第一篇：食品經(jīng)營現(xiàn)場核查照片要求

食品經(jīng)營現(xiàn)場核查照片要求

（注：大家一定按照要求整改和拍照清楚上傳）

拍照事項如下：

1、店面牌匾；（離糞坑、污水池、暴露的垃圾場、旱廁、粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)、其他擴散性污染源等污染源25米以上）

2、熟食、生食分區(qū)制作區(qū)；

3、廚房和用餐隔斷是采用透明玻璃幕墻或窗；

4、通風(fēng)和相應(yīng)的原材料間隔地面15公分左右；

5、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲等采取的設(shè)施；

6、原料、半成品、成品的工具、用具和裝材料的不銹鋼、陶瓷等容器要粘貼防水貼標(biāo)識；

7、動物、植物、水產(chǎn)品清洗水池（2到3個以上根據(jù)經(jīng)營面積大小而增加）粘貼用途防水貼標(biāo)識；

8、排風(fēng)抽油煙機和換氣扇等過濾器不能有油污粘連；

9、清洗、消毒柜（必須開機）、保潔、消毒、消毒用餐器物（不能在洗手池內(nèi)清洗）、有必要的洗手池以下的清洗拖把的下水池；

10、地面衛(wèi)生、無毒、無異味、不透水、不積垢、耐腐蝕、防滑、平整、無裂縫便于清洗的材料鋪設(shè)；

11、墻壁采用無毒、無異味、不透水、平滑、不易積垢的材料；

12、窗戶設(shè)有便于拆洗、不生銹、防蠅紗網(wǎng)；

13、天花板采用無毒、無異味、不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫材料；

14、冷藏、冷凍設(shè)備分類貼防水貼標(biāo)識（生熟食不能混放）；

15、有廁所的不得設(shè)在食品處理區(qū)（洗手池、用品、墻面防水、洗手用品、大店有烘干設(shè)備）；

16、有庫房的設(shè)立食品和非食品區(qū)存放貨架、防鼠、通風(fēng)、防潮、貨架和存放材料隔離墻地空間；

17、申請有涼菜、蛋糕制作的設(shè)立專間（內(nèi)有水池、工具、更衣紫外線燈、空調(diào)、溫度計、廢棄物加蓋子的器具、排水設(shè)置、隔斷設(shè)置）

18、廢棄物加蓋子貼防水貼標(biāo)識；

19、有相應(yīng)的排水設(shè)置；

20、飲品制售的要設(shè)置專臺區(qū)域或?qū)ｉg區(qū)域；

21、幼兒園不得涼菜、蛋糕制做；

以上現(xiàn)場核查基本標(biāo)準(zhǔn)請經(jīng)營者們根據(jù)不同經(jīng)營方式先參考群里文件夾內(nèi)的（普通餐飲、單位食堂、集體用餐配送、中央廚房、食品銷售要求基本按照進行拍照寫好名稱、姓名、經(jīng)營場所門牌號、經(jīng)營面積、是否有涼菜、聯(lián)系電話發(fā)給我本人QQ內(nèi)，謝謝各位能配合好工作）

第二篇：食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查程序

食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查程序

一、預(yù)備會議（10分鐘）

進入企業(yè)前，由組長召開預(yù)備會。主要內(nèi)容：

1、明確核查要點；

2、核查組分工，時間要求，并填寫現(xiàn)場核查計劃表；

3、強調(diào)核查紀(jì)律。

二、首次會議（30分鐘）

1、參加人員：核查組成員、觀察員、企業(yè)負責(zé)人及有關(guān)部門、車間、企業(yè)指定的聯(lián)系人等；

2、會議由核查組長主持，主要內(nèi)容：

a、核查組、受核查企業(yè)負責(zé)人介紹雙方參會人員； b、核查組長介紹本次核查的目的、依據(jù)、范圍； c、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簡要介紹企業(yè)情況； d、核查組長介紹：核查內(nèi)容；

核查的原則：科學(xué)、公正、客觀；

抽樣的原則和規(guī)定；

核查的方法：查、看、聽、考；

形成的結(jié)論文件；

核查組人員分工；

廉潔聲明，并向企業(yè)遞交《廉潔信息反饋表》；

為企業(yè)營運和技術(shù)機密保密的承諾；

核查計劃和時間分配；

明確企業(yè)聯(lián)系人；

觀察員承諾客觀公正履行監(jiān)督職責(zé)。

三、核查

1、首先由企業(yè)負責(zé)人陪同參觀企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境、原輔材料庫、按生產(chǎn)工藝流程察看企業(yè)的生產(chǎn)過程、成品庫、化驗室；（30～60分鐘）

2、按分工分組活動（按現(xiàn)場核查的42條要求，逐條通過查看現(xiàn)場、看材料、記錄、詢問或召集有關(guān)人員座談、或小范圍的考試等方法核查，對每條應(yīng)得出合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格的結(jié)論，對于一般不合格和嚴(yán)重不合格，依據(jù)判定原則提出判定的具體問題，此處不得以“希望”、“要求”、“以后”、等語提出，發(fā)現(xiàn)什么問題，就寫什么問題、越具體越好）。（120～240分鐘）

3、核查組碰頭會（30分鐘）

主要內(nèi)容：匯總各個負責(zé)核查情況；組長提出核查結(jié)論意見的初稿，統(tǒng)一核查組意見，確定一般不合格項，并填寫一般不合格改進表。

4、與企業(yè)負責(zé)人溝通（15分鐘）

主要內(nèi)容：把核查組核查結(jié)論意見告知企業(yè)負責(zé)人，并聽取企業(yè)負責(zé)人對核查結(jié)果的意見，若有異議，應(yīng)經(jīng)溝通、交流取得一致；若雙方異議較大，核查工作可按規(guī)定判定核查不予通過或限定整改期限，商定下次核查時間。

5、抽樣（30分鐘）

對現(xiàn)場核查合格的企業(yè)，核查組在進行核查前應(yīng)準(zhǔn)備好樣品封簽。抽樣，由核查組（至少2人）在成品庫經(jīng)出廠檢驗合格的成品中抽取。抽樣方法、樣品基數(shù)和抽樣樣品數(shù)按各類產(chǎn)品審查細則中抽樣規(guī)則進行。樣品在規(guī)定時間內(nèi)由核查組或企業(yè)，送至指定檢驗機構(gòu)；填寫抽 樣單。

6、末次會議（30分鐘）

參加會議的人員同首次會議一樣。

內(nèi)容：核查組簡要報告核查情況，宣布核查結(jié)論、感謝企業(yè)的配合和接待、企業(yè)負責(zé)人對核查結(jié)論表示態(tài)度，并提出對核查組工作的意見、雙方在核查報告上簽字、蓋章。結(jié)束。

食品生產(chǎn)許可證上報材料順序

一、食品生產(chǎn)許可證申請書（2份原件）

二、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

三、企業(yè)衛(wèi)生許可證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

四、企業(yè)代碼證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

五、企業(yè)法人身份證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

六、企業(yè)廠區(qū)布局圖（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

七、生產(chǎn)工藝流程圖（2份，需標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備和參數(shù)、質(zhì)量關(guān)鍵控制點）

八、采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（2份）

九、原輔材料中有實行QS證的許可證（2份）

十、采用進口食品的油的海關(guān)檢疫證明（2份）

十一、天然礦泉水應(yīng)提供采礦證、取水證、水源水質(zhì)跟蹤檢測報告；

十二、配制食醋應(yīng)有食用級冰乙酸的合格證明（2份）

十三、現(xiàn)場審查報告（2份原件）

十四、現(xiàn)場核查表（2份原件）

十五、不合格項改進表（2份原件）

十六、食品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗抽樣單（2份原件）

十七、食品生產(chǎn)許可證授權(quán)檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告（2份原件）

注：

1、凡未標(biāo)原件的，一律為復(fù)印件；

2、企業(yè)質(zhì)量管理文件、核查分工計劃表留市（區(qū)）局存檔備查；

3、所列文件一律為A4幅面，并打印；

4、各市（區(qū)）報送的匯總表應(yīng)分別按工作手冊（續(xù)）P66頁“符合發(fā)證條件企業(yè)情況匯總表”（表后加一欄“商標(biāo)”）適用于首次申請企業(yè)，延續(xù)換證企業(yè)按“工作手冊”P71頁“重新核查食品生產(chǎn)許可證匯總表”填寫；申請變更的應(yīng)按“工作手冊”P72頁“食品生產(chǎn)許可證企業(yè)名稱變更匯總表”填寫。

現(xiàn)場核查應(yīng)注意的幾個問題

一、現(xiàn)場核查前，核查組，尤其是組長應(yīng)認真閱讀企業(yè)提供的各種申請材料，對材料中不符合“通則”、“細則”、“標(biāo)準(zhǔn)”、“范本”規(guī)定的，必須一一向企業(yè)提出改正；

二、現(xiàn)場核查時，必須按現(xiàn)場核查的42條分工、一條一條的進行并對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題做好記錄。核查方法是看：通過仔細觀察發(fā)現(xiàn)問題；聽：就是聽取企業(yè)管理人員、崗位操作人員、化驗員的介紹，并提出問題，聽取回答發(fā)現(xiàn)問題；考：就是在現(xiàn)場提出一些問題考核有關(guān)人員對生產(chǎn)技術(shù)掌握的情況及熟練程度，也可以在一定范圍內(nèi)提出幾條筆試題目進行筆試，尤其對管理人員、技術(shù)、檢驗人員可以實行；

三、關(guān)于現(xiàn)場“核查記錄“內(nèi)容的填寫

“核查記錄”在現(xiàn)場核查同時進行的，合格項的在結(jié)論格中直接打勾，不另作記錄，一般不合格或嚴(yán)重不合格除在方框中打勾外，還必在“核查記錄”框中填寫相應(yīng)不合格的具體問題，文字要求簡練、問題要具體，要與“核查原則”相對應(yīng)；在這方面，出現(xiàn)的問題很多，決不能“希望”、“要求”等語句出現(xiàn)，還有什么“大部分都合格，還有一般不合格的問題”，還有什么“××還欠缺些”等，還有判定必須有依據(jù)，如“企業(yè)沒有通過ISO9000認證，就不能作為一般不合格項判定，有一家企業(yè)這一條做為一般不合格項進行了判定，在改進表中，過了15天企業(yè)填寫“已完成改進”、復(fù)核欄中大筆一揮“已合格”，我就不相信你15天就通過了ISO9000認證！

申報材料中應(yīng)注意的問題

一、食品生產(chǎn)許可證申請書

1、申請書封面

第一行是：產(chǎn)品類別及申請單元，這一項是最容易出現(xiàn)問題的，正確的填法應(yīng)當(dāng)是：類別[單元名稱（品種名稱）]，二十八類食品最復(fù)雜的是飲料、乳制品和肉制品等，舉例如下：

飲料[瓶（桶）裝飲用水（飲用純凈水）]

飲料[碳酸飲料（碳酸飲料、充氣運動飲料）]

乳制品[液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳）]

乳制品[乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉、調(diào)味乳粉）]

肉制品[腌臘肉類制品（咸肉類、臘肉類、中國臘腸類、中國火腿類）] 這一行必須正確填寫，不準(zhǔn)縮寫、簡寫，不準(zhǔn)脫離細則的分類任意縮寫；

第二行是企業(yè)名稱。這一欄填寫的名稱必須與企業(yè)印章上名稱完全一致，不能縮寫；

第三行，第四行應(yīng)按企業(yè)實際情況填寫，注冊地址和生產(chǎn)地點必須填寫詳細地址；

最下面一行是申請日期，應(yīng)填寫向受理的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局遞交正式申報材料的日期，不能隨意填。過去有的企業(yè)把填寫日期或受理日期填上，結(jié)果是從申請到受理、到審核到審定相隔時間太長，有的申請書從申請到批準(zhǔn)長達半年、十個月，甚至有一年的；這個問題看似很小，一旦出問題，企業(yè)投訴你這個時間賬是很難說清的。

2、第一頁

企業(yè)基本情況表 ①企業(yè)基本情況

法人代表或企業(yè)負責(zé)人及身份證號碼一欄，工作手冊中列的表沒有身份證號的要求，應(yīng)補充；其它各項必須按企業(yè)真實情況填寫。“主導(dǎo)產(chǎn)品名稱”一欄是指企業(yè)產(chǎn)量大、產(chǎn)值高的一種或幾種產(chǎn)品，和申請的產(chǎn)品不一定一致。②申報產(chǎn)品情況

“產(chǎn)品名稱及其品種”應(yīng)按申報名稱填寫并加上具體產(chǎn)品品種名稱，如：

食用植物油（全精煉、半精煉）××牌半精煉油、××牌全精煉油、“產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)按企業(yè)采用的標(biāo)準(zhǔn)如實將標(biāo)準(zhǔn)代號填寫； “年實際產(chǎn)量”（噸）：是指上一中申證產(chǎn)品的產(chǎn)量；當(dāng)年投產(chǎn)的企業(yè)可以不填；其它各項數(shù)字必須真實，不能隨便填。

3、第二頁中“企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述”，應(yīng)采用組織機構(gòu)圖描述，并配以相應(yīng)文字簡述企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層與質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、營銷部門、采購部門等企業(yè)內(nèi)部組織之間的關(guān)系。下半部分有分公司或生產(chǎn)廠點的應(yīng)如實填寫，沒有的就不要填。

4、第三頁“企業(yè)主要負責(zé)人員、工程技術(shù)人員一覽表”是指企業(yè)各位領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人，尤其是技術(shù)、質(zhì)檢部門的負責(zé)人的情況，不要求全體人員都填。

5、第四頁“企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表”，應(yīng)按“審查細則”中“必備生產(chǎn)設(shè)備”的規(guī)定把每一項必備生產(chǎn)設(shè)備做為大項依順序列出，每一大項中填寫具體設(shè)備的名稱規(guī)格型號、數(shù)量、完好狀態(tài)，使用場所、生產(chǎn)廠及國別、生產(chǎn)日期（指設(shè)備的生產(chǎn)日期）、購置日期（指企業(yè)購進的日期）。

其中“名稱”和“規(guī)格型號”應(yīng)和設(shè)備銘牌上標(biāo)注的一致。（沒有銘牌的應(yīng)查使用說明書），“生產(chǎn)廠及國別”應(yīng)填寫設(shè)備生產(chǎn)廠的全名稱，不能寫“上海精密”、“北京糧機”等，進口設(shè)備不能光寫“美國”“日本”等，要填國別和國外生產(chǎn)企業(yè)（公司）的名稱。

6、第五頁“企業(yè)主要原材料、包裝材料一覽表”這一頁主要是容易缺項，如有的“含乳飲料”生產(chǎn)企業(yè)把牛乳這樣重要的原材料不填，還有基礎(chǔ)性的原材料如“飲用水”，不填，另外添加劑或微量元素應(yīng)填寫具體名稱，實行QS證的原材料必須附QS證編號和復(fù)印件。此外添加劑的年需要量一定要事實求是填寫，我們曾發(fā)現(xiàn)有的小麥粉生產(chǎn)企業(yè)填寫“過氧化苯 甲酰”的年需要量1.8T，再和他們企業(yè)年實際產(chǎn)量一算，他們添加的量大大超過了0.06的標(biāo)準(zhǔn)了，象這樣的產(chǎn)品就不能算合格品。還有的企業(yè)生產(chǎn)小麥一年生產(chǎn)了80000T，原輔料小麥的年需量也是80000T，難道你們把麩皮也磨進小麥粉了嗎！這家企業(yè)小麥的年需要量應(yīng)該是114000T到140000T之間；有一家大米生產(chǎn)企業(yè)實際年產(chǎn)量是38500T，而稻谷的年需要量只填了40000T，這樣的比例無論如何也做不到。上述這些例子不是個別情況，有些還是一些大型企業(yè)的申報材料中出現(xiàn)的。

7、第六頁《企業(yè)主要檢測儀器、設(shè)備一覽表》

主要檢測儀器、設(shè)備必須按細則的“必備出廠檢驗設(shè)備”配備，缺一不可。名稱、型號規(guī)格、精度等級必須按設(shè)備、儀器銘牌上標(biāo)明的填寫，不容許按俗稱、習(xí)慣叫法或編造的名稱填寫，檢定有效截止期是最普遍出問題的一項，凡列入強制性檢驗?zāi)夸浀臋z測儀器，必須送相應(yīng)的縣、市、省計量（授權(quán)）機構(gòu)進行檢定，上報材料的有效檢定截止期應(yīng)留有余地，要給市局、省局審查留一定時間，不然需報國家局審批的時間就不夠了。此外“生產(chǎn)廠及國別”與前面生產(chǎn)設(shè)備的要求一樣。

二、“三照”及有關(guān)的其它材料

1、“三照”中的有效期是指新辦照一年后的年審記錄是在效期內(nèi)；

2、“營業(yè)執(zhí)照”和“衛(wèi)生許可證”均列有經(jīng)營范圍，申請許可證的產(chǎn)品必須在兩證所列經(jīng)營范圍之內(nèi)；

3、“三照”還應(yīng)注意企業(yè)名稱、法人代表及地址與所申請許可證的所列各項要一樣。

4、“三照”的有效期也應(yīng)給申報留出充足的時限，不能申請時在有效期，到市上、省上審查就過期了，這樣的情況也不行，還得再進行年審；

5、生產(chǎn)布局圖

在審查時應(yīng)注意以下問題

① 注意企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境是否符合要求； ② 注意生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的隔離情況；

③ 生產(chǎn)區(qū)中的原輔材料庫、生產(chǎn)廠房、成品庫布局是否合理，是否有不合理的運輸路線；

6、生產(chǎn)工藝流程圖

審查工藝流程圖應(yīng)重點審查以下問題：

①工藝流程是否和細則規(guī)定的工藝流程一致，是否有不合理的環(huán)節(jié)； ②流程圖是否標(biāo)注有關(guān)鍵設(shè)備及主要工藝參數(shù)； ③是否標(biāo)有質(zhì)量關(guān)鍵控制點；

7、原輔材料有關(guān)納入到市場準(zhǔn)入的產(chǎn)品必需有QS證的復(fù)印件； 采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本的復(fù)印件； 天然礦泉水應(yīng)附采礦證、取水證、水質(zhì)跟蹤監(jiān)測報告； 食醋中配制食醋必須要求食用級冰乙酸的合格證明； 進口的食用油（棕櫚油）應(yīng)有海關(guān)檢疫的有關(guān)證明。

第三篇：食品流通許可現(xiàn)場核查報告書

附件

4食品流通許可現(xiàn)場核查

報 告 書

名稱：經(jīng) 營 場 所：經(jīng)營單位負責(zé)人：核 查 日 期：年月日

使 用 說 明

1、本核查報告書適用于對申請或變更《食品流通許可證》的經(jīng)營單位進行經(jīng)營場所現(xiàn)場核查評價。

2、每一個核查項目的評價意見為“符合”或“不符合”。

3、核查評價意見的確定標(biāo)準(zhǔn)：不符合項目數(shù)為0項，為合格；不符合的項目數(shù)≥1項，為不合格。

4、核查人員應(yīng)針對不合格的項目提出相應(yīng)的整改要求。

5、核查人員應(yīng)如實填寫本核查報告書中的內(nèi)容。

第四篇：食品現(xiàn)場制售經(jīng)營承諾書

______________________食品現(xiàn)場制售經(jīng)營承諾書

為了認真貫徹執(zhí)行《食品安全法》，保障食品安全，維護消費者合法權(quán)益，我店鄭重承諾：

一、嚴(yán)格遵守《食品安全法》和其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，保證食品既衛(wèi)生又安全，做到誠信經(jīng)營。

二、制訂并落實《食品安全崗位責(zé)任制度》、《從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度》、《設(shè)備清冼消毒制度》、《除蟲滅害制度》、《消費者投訴處理制度》，做到證照、制度、工商提示上墻，并置于醒目處。

三、從業(yè)人員衛(wèi)生承諾：

1．從業(yè)人員在取得健康體檢合格證明并掌握相關(guān)食品安全知識后上崗操作，并按規(guī)定定期體檢。

2．從業(yè)人員工作時穿戴清潔的白色專用工作衣、帽，將頭發(fā)梳理整齊并置于帽內(nèi)，不留長指甲、不涂指甲油、手上不戴外露飾物。進入制售專間前做好洗手、消毒、戴口罩，雙手每小時至少清洗消毒一次。制售熟食類食品時，使用經(jīng)消毒的專用工具。

3．凡患有消化道傳染病（包括病原攜帶者），化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不從事熟食類食品制售工作。

四、場所設(shè)施衛(wèi)生承諾：

1．做到現(xiàn)場制售食品場所和周圍環(huán)境整潔，經(jīng)營場所與生活場所嚴(yán)格分開，商品陳列整齊有序，實行嚴(yán)格的商品擺設(shè)分離制度。

2．現(xiàn)場制售食品在核定區(qū)域內(nèi)進行，不擅自搬離核定經(jīng)營場所。

3．現(xiàn)場制售食品場所內(nèi)配備符合衛(wèi)生要求的更衣室（處間）、流動水源、下水道、洗滌水池。地面有坡度，有排水設(shè)施無積水并做到防滑。

五、制售行為衛(wèi)生承諾：

1．有相應(yīng)的洗手、清洗消毒、加工、冷藏、垃圾與廢棄物密閉存放容器等衛(wèi)生設(shè)施。有排氣、排煙等設(shè)施。

3．防塵、防蠅、防鼠設(shè)施完備。

4．流程布局合理，無交叉污染。

5．設(shè)備、工具、場地等在使用前均徹底清洗消毒。

6．現(xiàn)場制售食品場所的地面、墻壁、屋頂使用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料裝修，有2米以上采用淺色瓷磚或其他防腐材料制成的墻裙。

7．現(xiàn)場制售食品場所內(nèi)配備空調(diào)、溫度計等設(shè)施，溫度保持在25℃以下。

8．一部分對溫度沒有特殊要求的熱制食品，參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、原輔料和添加劑的管理并制售承諾：

1．使用的原輔料符合國家規(guī)定的食品安全標(biāo)準(zhǔn)和要求。

2．食品添加劑的使用符合食品添加劑國家安全標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定；

3．用水符合GB5749-1995《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

4、食物加工做到燒熟煮透，加工后食品與原料、半成品分開存放。

5、熟食品出爐后保證在相關(guān)規(guī)定時間內(nèi)銷售，超過時間的回鍋充分加熱后銷售。

七、建立臺帳制度。

1．建立進貨臺帳：原輔料從具有營業(yè)執(zhí)照的合法供貨商進貨，每次進貨均索取發(fā)票，并保存?zhèn)洳槎暌陨稀Ｍ暾涗浽o料的名稱、數(shù)量、供貨者名稱、聯(lián)系電話、進貨日期等。

2．建立批量銷貨臺帳：完整記錄批量銷售的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、購買者姓名、聯(lián)系電話、購買日期等。

3．建立廢棄物處置臺帳：對廢棄物的去向進行登記，記錄廢棄物名稱、數(shù)量、收購者姓名、地址、聯(lián)系電話、用途等。

八、履行進貨查驗職責(zé)。不經(jīng)銷有毒、有害、污穢不潔、腐爛變質(zhì)食品，及病死、毒死或死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)及其制品；不違規(guī)使用食品添加劑。

九、消費投訴處理。銷售不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)食品，造成消費者損失的，承諾賠償消費者損失，并支付價款十倍的賠償金。發(fā)生食品安全事故的，主動報告并配合有關(guān)部門調(diào)查處理，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

對以上作出的承諾，在本單位從事現(xiàn)場制售食品經(jīng)營期間有效，接受工商和政府有關(guān)部門、消費者、社會各界的監(jiān)督。如有違諾，自愿接受工商行政管理等有關(guān)部門的行政處罰，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

承 諾 人（簽字蓋章）：

年月日

第五篇：食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查不符合項目

食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查不符合項目

對申請材料的審核和生產(chǎn)場所的核查根據(jù)《對設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請人規(guī)定條件審查記錄表》進行。

審查記錄表包括申請材料審核和生產(chǎn)場所核查兩個部分共37個項目。對每一個審查項目均規(guī)定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定標(biāo)準(zhǔn)。1.申請材料審核 1.1組織領(lǐng)導(dǎo)

1.1.1申請人治理結(jié)構(gòu)中至少有一人全面負責(zé)質(zhì)量安全工作。不符合項1：未明確企業(yè)法人代表是食品安全第一責(zé)任人。

1.1.2申請人應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或人員，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。1.2質(zhì)量目標(biāo)

申請人應(yīng)制定明確的質(zhì)量安全目標(biāo)。不符合項1：質(zhì)量目標(biāo)實施辦法不明確。1.3管理職責(zé)

1.3.1申請人制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限等情況的管理制度。

1.3.2申請人應(yīng)當(dāng)制定對不符合情況的管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合情況及時進行糾正或采取糾正措施。

不符合項1：不安全食品召回制度不完善（缺部分內(nèi)容）。1.4人員要求

1.4.1申請人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)管理者職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，生產(chǎn)管理者的資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

1.4.2申請人應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。質(zhì)量管理人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

不符合項1：質(zhì)量管理人員培訓(xùn)不足（整改：進行培訓(xùn)，附質(zhì)量管理人員培訓(xùn)考核記錄表、檢驗員培訓(xùn)考核記錄表）。

不符合項2：未明確質(zhì)檢部能獨立行使不合格品的否決權(quán)。不符合項3：質(zhì)量安全負責(zé)人食品安全管理水平有待提高。

1.4.3申請人應(yīng)規(guī)定技術(shù)人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。技術(shù)人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

不符合項1：未明確技術(shù)人員的義務(wù)。

1.4.4申請人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)操作人員的職責(zé)。明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。1.5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1.5.1申請人應(yīng)具備審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。

1.5.2明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)生行政部門備案，納入受控文件管理。1.6工藝文件

申請人應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。

不符合項1：產(chǎn)品配方，作業(yè)指導(dǎo)書與投料記錄不符。不符合項2：產(chǎn)品配方表應(yīng)明確食品添加劑的種類及用量。不符合項3：各工藝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)細化。

不符合項4：作業(yè)指導(dǎo)書稍有不足，缺篩選設(shè)備的操作規(guī)程。1.7采購制度

應(yīng)制定原輔材料及包裝材料的采購管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法（制度）。1.8采購文件

應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進行采購。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。不符合項1：采購計劃、采購清單內(nèi)容不齊全。

不符合項2：對供應(yīng)商的考核不規(guī)范，要求不明確。缺魚皮、食用油供應(yīng)商的考核資料。

1.9采購驗證制度

申請人應(yīng)制定對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證的制度。食品標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定。不符合項1：包裝袋檢驗報告過期。

不符合項2：供應(yīng)商韓韓豬肉檔、燦培三鳥檔營業(yè)執(zhí)照已過期。不符合項3：缺乏包裝材料供應(yīng)商的QS證的副頁。不符合項4：消毒劑檢測報告過期。

不符合項5：沒有向供貨商索取批次合格證明文件。

不符合項6：企業(yè)未能提供原材料的購進批次的合格檢驗報告。1.10過程管理

申請人應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。不符合項1：應(yīng)建立食品添加劑及洗消劑的購進使用記錄。

不符合項2：生產(chǎn)投料記錄有欠缺，生產(chǎn)投料記錄上欠缺廠家名稱及生產(chǎn)日期或批次項目。不符合項3：生產(chǎn)投料記錄信息稍有不足，缺原料的生產(chǎn)日期或批號等溯源信息。不符合項4：應(yīng)制訂有效的生產(chǎn)設(shè)備、管道設(shè)施等的清洗及消毒作業(yè)指導(dǎo)書。不符合項5：投料記不全（缺碳酸鈉記錄），應(yīng)加強生產(chǎn)過程記錄，以達到溯源要求。

不符合項6：企業(yè)提供的生產(chǎn)記錄與最近幾天的生產(chǎn)實際不一致。不符合項7：未將內(nèi)包和內(nèi)包材消毒工序設(shè)為關(guān)鍵控制點。

不符合項8：需加強管理人員交叉流動的情況，以免影響安全生產(chǎn)。1.11質(zhì)量控制

申請人應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。不符合項1：添加劑的使用記錄不規(guī)范。不符合項2：未能提供半成品檢驗記錄。

不符合項3：未將包裝過程作為關(guān)鍵控制點（改進措施：重新編寫《工藝文件匯編》，增加工藝流程“包裝”的關(guān)鍵控制技術(shù)點，并進行相關(guān)培訓(xùn)。）1.12產(chǎn)品防護

1.12.1申請人應(yīng)制定在食品生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。

不符合項1：使用的紙包材表面有較多灰塵.不符合項2：包裝間、包材消毒間的紫外燈數(shù)量稍有不足。1.12.2申請人應(yīng)制定在食品原料、半成品及成品運輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。有冷藏、冷凍運輸要求的，申請人必須滿足冷鏈運輸要求。不符合項1：有冷藏車，但未作相應(yīng)的溫度記錄。（整改措施：補充《冷凍車溫度記錄表》）1.13檢驗管理

1.13.1申請人應(yīng)具有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗人員，并具有相應(yīng)檢驗資格和能力。

不符合項1：檢驗員相關(guān)檢驗技術(shù)不夠熟練，檢驗方法不夠熟悉（整改措施：進行培訓(xùn)，附檢驗員培訓(xùn)考核記錄表）。

不符合項2：檢驗員“總灰分”的檢驗操作不正確（整改措施：已對化驗員進行“總灰分”的檢驗進行培訓(xùn)，達到熟練程度）。

不符合項3：檢驗員對氨基酸態(tài)氮和食用鹽的檢驗不太熟悉。

1.13.2申請人應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度（包括過程檢驗和出廠檢驗）以及檢測設(shè)備管理制度。

不符合項1：出廠檢驗報告“凈含量”項目標(biāo)注不規(guī)范。不符合項2：出廠檢驗項目要求與標(biāo)準(zhǔn)要求不一致。

不符合項3：出廠檢驗原始記錄內(nèi)容不齊全（整改措施：出廠檢驗報告已增加了“產(chǎn)品規(guī)格、批量、抽樣數(shù)量”等內(nèi)容）。不符合項4：過程檢驗管理制度不詳細。不符合項5：出廠檢驗項目不完整。

不符合項6：留樣記錄缺留樣品的保存期和處理記錄。

1.13.3無檢驗?zāi)芰Φ模瑧?yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。不符合項：委托合同或協(xié)議有欠缺。2.生產(chǎn)場所核查 2.1廠區(qū)要求

2.1.1申請人廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。

2.1.2廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。

2.1.3生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。

2.1.4廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味, 不得有各種雜物堆放。2.2車間要求

2.2.1生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。不符合項1：○1內(nèi)包裝間洗手設(shè)施不夠完善，鞋架設(shè)置不足，缺門閉合器；○2 車間的廢品收集桶不夠完善○3涼凍間防蟲設(shè)施不足（整改措施：○1更換自動感應(yīng)水龍頭，添加鞋架一個，對車間門設(shè)置自動閉門器○2已經(jīng)更換廢棄物收集桶○3已經(jīng)在涼凍間的排氣扇處安裝紗網(wǎng)）。不符合項2：生產(chǎn)車間防蟲不足，有蚊蟲。

不符合項3：預(yù)進間內(nèi)缺阻隔式換鞋凳和手消設(shè)施，干手設(shè)施的位置不利于工人使用（整改措施：預(yù)進間內(nèi)增加阻隔式換鞋凳和酒精自動感應(yīng)消毒器，并重新設(shè)置烘手器位置）。不符合項4：消毒池不完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（整改措施：將消毒池邊做出斜面符合標(biāo)準(zhǔn)要求）。

不符合項5：更衣室的門未安裝自動閉門器。不符合項6：生產(chǎn)車間更衣室需設(shè)衣柜。

不符合項7：膨化間預(yù)進間換鞋架擺放不合理（整改措施：合理擺放換鞋架，將門口封堵，確保員工完成更換工鞋后，才能進入車間入口。）。不符合項8：更衣室缺少紫外燈。

2.2.2生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。

不符合項1：產(chǎn)品成型間水池排水口不完善，排水出口裸露。不符合項2：洗手消毒間排水不完善，缺地漏或完善排水設(shè)施。

不符合項3：部分地面、墻面有破損；部分地面積水；部分車間漫灣不完善。2.2.3生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。不符合項1：生產(chǎn)車間排水渠附近區(qū)域有異味（整改措施：已查明產(chǎn)生異味原因是排水渠的下水道堵塞且骯臟所致。對此，我方組織車間人員將下水道徹底疏通，并清洗干凈后用消毒水進行消毒處理。同時，規(guī)定車間定期對下水道進行清洗和消毒，確保做到下水道具衛(wèi)生清潔，無異味.）。

不符合項2：生產(chǎn)車間和原料倉的天花有多處漏水；車間有好幾臺空調(diào)直接往地上排水，對車間造成一定的污染。

不符合項3：車間已安裝紫外燈進行消毒但高度安裝過高（改進措施：對安裝過高的紫外線燈拆裝，高度為2.5米。）。

2.2.4生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返,避免交叉污染。

不符合項1：○1內(nèi)包裝間與洗消間傳遞窗設(shè)置不太合理，○2傳遞物料門缺自動閉合器（包材消毒間、內(nèi)外包裝間）。

不符合項2：內(nèi)包裝車間內(nèi)不應(yīng)設(shè)置洗手池，熱水器。

不符合項3：內(nèi)外包裝間物料出口未能完全封閉，物料緩沖間紫外線燈安裝不合理（整改措施：內(nèi)外包裝間已安裝封閉膠簾，已安裝紫外線燈）。

2.2.5生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護裝置。

不符合項1：車間采光度驗證不足（整改措施：已獲得車間光照度報告，已按照要求在內(nèi)包裝間、外包裝間分別安裝了二盞防爆燈）。不符合項2：配料及灌裝車間光照度偏低于800lx。（整改措施：已經(jīng)在配料及灌裝車間增加燈管并重新檢測照度符合要求）。2.3庫房要求

2.3.1庫房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求 不符合項1：各庫房須加強通風(fēng)并做好防蟲措施，加裝排氣扇增加通風(fēng)。

不符合項2：原料馬蹄庫應(yīng)加強防蟲措施，馬蹄通道間加裝防鼠措施，成品庫通風(fēng)口位置不合理（整改措施：原料馬蹄庫加了防蟲紗網(wǎng)，馬蹄通道間加裝了防鼠板，成品庫在門口上方加裝了通風(fēng)設(shè)施。）。不符合項3：成品溫度記錄與實際情況不相符。不符合項4：原料倉的防蟲設(shè)施不足。

2.3.2庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

不符合項1：直接接觸食品的工具不能使用木質(zhì)材料。

不符合項2：放置于包材倉的包裝物未有標(biāo)識（整改措施：對包材倉的物品進行標(biāo)識，并要求倉管人員今后按要求對倉庫物料做好標(biāo)識管理）。不符合項3：原輔料存放應(yīng)該離墻離地。不符合項4：原料肉冷庫存放成品。

不符合項5：成品倉庫內(nèi)用于離地存放貨物的貨架不夠（整改措施：已購買足夠的新墊板，在成品倉墊放貨物）。

不符合項6：原料倉原料需分類貯存。（整改措施：已經(jīng)把存放于原料倉的消毒用品轉(zhuǎn)存于專門的化學(xué)物品倉庫）。

不符合項7：廠區(qū)內(nèi)中轉(zhuǎn)叉板為木制（改進措施：將木制中轉(zhuǎn)叉板更換為塑料制叉板。）。2.4生產(chǎn)設(shè)備

2.4.1申請人必須具有審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。

不符合項1：配料間兩臺天平均未進行計量檢定。不符合項2：月餅生產(chǎn)設(shè)備不夠完善（氣泵）。

不符合項3：干燥混合冷卻設(shè)備的加熱功能有故障；內(nèi)包間內(nèi)的電源插座不夠；外包間缺工作臺。

不符合項4：烘爐溫度計應(yīng)進行定期檢定，烘房應(yīng)設(shè)置便于觀察記錄的經(jīng)過檢定的溫度計（整改措施：烘爐溫度計已經(jīng)進行檢定，在烘房門口邊緣設(shè)置便于觀察記錄的經(jīng)過檢定的溫度計。）。

不符合項5：配料間需配備固定使用的電子稱。

不符合項6：缺監(jiān)控油炸溫度，原料冷庫溫度的設(shè)備。

2.4.2直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。

不符合項1：解凍不銹鋼池排水效果欠缺，應(yīng)將排水口設(shè)于下方，不應(yīng)設(shè)置于內(nèi)壁側(cè)面。

不符合項2：管道清洗（CIP）管理制度及工作記錄有欠缺；有藥劑配制記錄，但無相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及PH值檢測記錄（整改措施：制定《巴氏殺菌排CIP清洗作業(yè)指導(dǎo)書》及相應(yīng)的現(xiàn)場PH值檢測記錄表）。

不符合項3：裝香精的噴壺未能提供食用級的相關(guān)證明材料（整改措施：已向噴壺供應(yīng)商索要可用于食品的證明）。

2.4.3食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗、消毒。使用的清洗消毒劑應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。

不符合項1：洗滌劑、消毒劑需專門庫房存放，加鎖標(biāo)識并專人保管。

不符合項2：內(nèi)包裝材料使用紫外燈消毒不能保證消毒效果（整改措施：包材消毒已經(jīng)加上了臭氧發(fā)生器，確保消毒效果）。

不符合項3：清洗消毒記錄與實際情況略有不符。

不符合項4：企業(yè)未設(shè)置一個專門存放有毒有害物品的存放間。

不符合項5：設(shè)備、工具、容器清洗消毒作業(yè)規(guī)程不具體（改進措施：增加具體的清洗消毒規(guī)程技術(shù)文件，并進行再度培訓(xùn)。）。2.5檢驗設(shè)備 申請人應(yīng)具備審查細則中規(guī)定的必備的出廠檢驗設(shè)備設(shè)施，出廠檢驗設(shè)備設(shè)施的性能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達到規(guī)定的要求。有合格計量檢定證書。實驗室布局合理，滿足相應(yīng)檢驗條件。實行委托檢驗的，應(yīng)簽定合法的委托合同或協(xié)議。

不符合項1：Ａ、實驗室的天平與烘箱之間須有間隔，Ｂ、微檢室的潔凈度稍差，Ｃ、留樣間布局及通風(fēng)均有欠缺。（整改措施Ａ、已經(jīng)將天平和烘箱分開擺放B、已經(jīng)對微檢室墻壁進行重新粉刷C、已經(jīng)在留樣間增加排風(fēng)扇,；重新購買了一個架子用于放樣品）。

不符合項2：○1留樣間冷藏設(shè)備有不足○2微生物檢驗室傳遞窗設(shè)備不太規(guī)范（整改措施：○1已經(jīng)于留樣間加裝冷柜一個○2微生物檢驗室的傳遞窗進行更改，傳遞窗改為傳遞柜）。

不符合項3：留樣間面積略有誤差，留樣間面積不夠（整改措施：將留樣間的面積拓寬為≥10平方米）。

不符合項4：留樣間設(shè)置在化驗室內(nèi)不合要求；缺電爐和抽風(fēng)廚等設(shè)施。不符合項5：檢驗室微生物傳遞窗及人員緩沖間未加裝紫外線燈。不符合項6：分析天平性能不穩(wěn)定。

不符合項7：企業(yè)未能提供超凈工作臺的檢驗證書；缺檢驗用的蒸餾水；留樣間內(nèi)的留樣未做標(biāo)識。

不符合項8：高壓滅菌鍋的壓力表剛過檢定有效期。不符合項9：微生物檢驗室未加抽風(fēng)裝置。