第一篇：巡回檢查表全部

班長

巡回檢查路線：值班房一資料檢查一計量器具一HSE防護(hù)用品及工具一井場標(biāo)示一修井液一電纜滾筒及支架一現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生一井控裝置一抽查1一2個崗位巡檢情況

值班房檢查

1、有資質(zhì)要求的崗位，崗位人員應(yīng)持證上崗

2、檢查本班員工及現(xiàn)場施工人員上崗人員勞保穿戴齊全，帶領(lǐng)全班人員實現(xiàn)清潔生產(chǎn)

3、上崗位人員不準(zhǔn)攜帶設(shè)計、規(guī)程、規(guī)定不允許的物品

4、掌握施工設(shè)計以及HS E計劃書、井下情況、施工要求及當(dāng)班的安全技術(shù)措施

5、上崗人員不準(zhǔn)帶沒有接受安全教育人員和未經(jīng)允許的其他人員進(jìn)入現(xiàn)場，并精神狀態(tài)能夠滿足作業(yè)的需要

6、掌握本班作業(yè)工況及作業(yè)潛在的風(fēng)險，并根據(jù)當(dāng)班工作存在危險、危害及防范措施進(jìn)行安全講話和總結(jié)當(dāng)班存在的問題

7、督促其他崗位上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位巡回檢查，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題

8、檢查自查和上級下達(dá)的現(xiàn)場檢查整改通知單要求的整改項目，監(jiān)督責(zé)任人完成整改

資料檢查

9、井控資料、鉆具、油管等各種記錄和班報表齊全、字跡工整、記錄詳實，表面整潔

10、班組每周舉行一次安全活動并記錄，班組召開班前、班后會并作好記錄

11、按照要求開展應(yīng)急演練并記錄

12、施工現(xiàn)場應(yīng)有三項設(shè)計、兩書一表、應(yīng)急預(yù)案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等資料

13、施工現(xiàn)場有井身結(jié)構(gòu)圖、危險點源圖、巡回檢查圖

14、施工前檢查指重表、壓力表、比重計、鋼卷尺、鋼板尺等現(xiàn)場計量器具，數(shù)量齊全無損壞，全部在檢定有效期內(nèi)

15、防護(hù)用品齊全完好，在使用有效期內(nèi)(防墜落速差器、安全帶、護(hù)目鏡、夏季防暑用品等)

16、現(xiàn)場警示標(biāo)志齊全

17、現(xiàn)場配備急救藥品及器具，規(guī)格數(shù)量齊全，(如酒精、邦迪、包扎紗布等)，滿足實際需要，均在有效期內(nèi)

18、按設(shè)計要求配備合格的呼吸器、硫化氫檢測儀、可燃?xì)怏w檢測儀

19、配置灰漿作業(yè)施工配備口罩、毛巾等防護(hù)用品 20、擠酸作業(yè)現(xiàn)場備齊清水、堿水、膠皮手套等防護(hù)用品

21、井場有“入場須知牌“和“區(qū)域牌”，井場用串旗圈起

22、井場有隊旗、有風(fēng)向標(biāo)，危險源應(yīng)有隔離防護(hù)

23、抽油機(jī)卸載后打好死剎車，并在剎把上掛牌標(biāo)識

24、儲液罐應(yīng)清潔、放水絲堵無滲漏，儲液罐四周有高度合格的防污染圍堰

25、施工用的修井液、各種措施施工用液，其性能、數(shù)量滿足設(shè)計要求

26、吊裝繩套與電纜不能浸入修井液中

27、電纜導(dǎo)向滑輪連接緊圍，潤滑良好，無卡阻現(xiàn)象

28、電纜滾筒支架用地錨、花蘭螺絲固定牢固無開焊變形

29、電纜夾緊錨、鎖緊鉗無變形，保養(yǎng)良好，銷軸連接緊固，鉗嘴無磨損變形 30、電纜剪斷鉗保養(yǎng)良好，鉗把無變形，鉗嘴刀刃無缺損，鉗把壓到底時，鉗嘴能完全封閉

31、電纜滾筒支架穿杠兩端用“U’’型卡予固定在支架上進(jìn)行防護(hù)

32、排放電纜時電纜滾筒支架前面嚴(yán)禁站人

33、現(xiàn)場有專用垃圾簡，垃圾及時回收定點排污

34、現(xiàn)場無丟棄的煙頭、棉紗、廢舊手套等垃圾

35、不影響逃生通道的情況下在井口附近2m外挖一個不小于1m3的溢流池，廢液及時回收，嚴(yán)禁污水外溢

36、油管橋、泵桿橋四周有高度合適的圍堰

37、井場有隱患的地方按規(guī)定圈好串旗

38、按設(shè)計要求選用防噴器。防噴器、防噴管線安裝完后按設(shè)計要求試壓合格

39、閘板防噴器應(yīng)裝齊手動操作桿，井口各閘門_開芙祆蓊面面F1麗態(tài)標(biāo)識，起下管柱前檢查防噴器開關(guān)狀態(tài) 40、壓井管匯和節(jié)流管匯應(yīng)安裝在鉆臺或操作臺以外，并擺放整齊，加以固定

41、壓井管匯和節(jié)流管匯的管線和閥門、法蘭等配件的額定工作壓力應(yīng)與防噴器的額定工作壓力相匹酉己。各閥門開關(guān)狀態(tài)正確，做好狀態(tài)標(biāo)識

42、井口相應(yīng)規(guī)格型號的旋塞閥及扳手、各種變扣短節(jié)、泵桿懸掛器齊至蕪好，旋塞閥開關(guān)靈活

43、每班開工前和收尾后對簡易井口、防噴器進(jìn)行檢查保養(yǎng)由查

44、抽查1—2個崗位的巡回檢查情況

第二篇：質(zhì)量管理體系審核檢查表(全部)[推薦]

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 在建立質(zhì)量管理體系過程中，如何識4.1 別過程，明確輸入和輸出（包括誰負(fù) 責(zé)，如何組織，以什么形式明確等）？ 如何明確這些過程間輸入、輸出的接4.1 口關(guān)系，識別過程順序、過程網(wǎng)絡(luò)？ 如何明確這些過程開展的活動、活動4.1 的準(zhǔn)則和方法，以便有效運(yùn)作和控 制？ 使用何資源和信息（如指導(dǎo)操作的文4.1 件、相關(guān)過程運(yùn)行的狀況等），使過 程良好運(yùn)行，并進(jìn)行有效的監(jiān)視？

對這些過程如何進(jìn)行監(jiān)視、測量、分4.1 析，如何利用有關(guān)信息達(dá)到預(yù)期的目 標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)？ 對外包的影響到產(chǎn)品符合性的過程，4.1 在質(zhì)量管理部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 體系中是如何明確要求 的？

審核員：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 4.2.1 是否明確了質(zhì)量管理體系文件的層 次、內(nèi)容？ 4.2.1 編制了哪些質(zhì)量管理體系文件？是 如何考慮的？是否適宜？ 4.2.2 質(zhì)量手冊適用范圍是否明確？是否

包括了刪減的細(xì)節(jié)和理由？是否明

確了覆蓋的產(chǎn)品？ 4.2.2 質(zhì)量手冊是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的六個形成文件的程序（或引用）？對 其他重要的質(zhì)量活動要求是否形成 文件？ 4.2.2 質(zhì)量手冊中對受審核方體系的主要

過程的敘述是否充分？是否包括了 輸入、輸出、資源、活動等？是否表 述了過程的相互作用？ 4.2.2 質(zhì)量手冊是否受控（包括標(biāo)識、部門其他人員： 年 月 日

發(fā)放、換版等）？ 審核員： 部門代表：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁 不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否編制了有關(guān)文件控制的程序文4.2.3 件? 文件發(fā)布前是否經(jīng)審核、批準(zhǔn)? 4.2.3 對在用文件的評審是如何規(guī)定的?對4.2.3 評審后的修改是否經(jīng)批準(zhǔn)?

文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用何4.2.3 種方式標(biāo)識?是否便于識別? 在使用場所,是否有文件的有效、適4.2.3 用的版本? 文件是否有良好的保管手段和標(biāo)識?4.2.3 是否保持清晰、易于識別和檢索?

對外來文件是否給予特定標(biāo)識,便于4.2.3 識別?發(fā)放、修改是否有記錄? 作廢文件是否有明確的標(biāo)識？ 4.2.3

審核員： 部門代表：

部門其他人員： 年 月 日

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否編制了有關(guān)記錄控制的程序文4.2.4 件？ 是否有完整的表明質(zhì)量體系有效運(yùn)4.2.4 行的記錄（如體系的策劃、管理評審、內(nèi)部審核等）？ 記錄是否清晰？如何標(biāo)識？是否便4.2.4 于識別和檢索？ 是否規(guī)定了記錄的保存期限？是否4.2.4 按規(guī)定實施？ 記錄是否存放在適宜的環(huán)境中，以防4.2.4 止損壞、變質(zhì)和丟失？ 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 最高管理者如何向組織宣傳、貫徹5.1

“以顧客為中心”的思想及有關(guān)的法 律、法規(guī)（首先了解是否識別了有關(guān) 的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求）？ 最高管理者如何建立質(zhì)量方針和質(zhì)5.1 量目標(biāo)（依據(jù)、指導(dǎo)思想、建立的方 法等）？ 最高管理者如何組織管理評審？如5.1 何確保其適宜性、有效性，促進(jìn)持續(xù) 改進(jìn)？ 最高管理者如何考慮配備必要的資5.1 源，確保組織質(zhì)量方針和目標(biāo)的實 現(xiàn)？ 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁 不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 通過哪些渠道，如何確定顧客的要5.2 求？ 顧客的要求經(jīng)多次轉(zhuǎn)換才能在產(chǎn)品5.2 中實現(xiàn)，組織如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后 仍能達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)？ 組織的質(zhì)量方針是如何制定的？是5.3 否適合組織的宗旨？ 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了滿足顧客要求5.3 和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性？ 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織質(zhì)量目標(biāo)5.3 的總體方向、框架？ 采用了哪些方法、手段將質(zhì)量方針傳5.3 達(dá)到各層次，使其理解？ 在何時、部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 用何方法評審質(zhì)量方針的適5.3 宜性？

審核員：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 組織是否在各相關(guān)職能和層次上建5.4.1 立了質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？是否與組織5.4.1 的質(zhì)量方針一致？

質(zhì)量目標(biāo)是否包括顧客對產(chǎn)品的要5.4.1 求？

對質(zhì)量管理體系是如何進(jìn)行策劃5.4.2 的？是否滿足對質(zhì)量目標(biāo)和體系的 總體要求？

近期體系是否有變更（如機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)5.4.2 過程、產(chǎn)品等）？如何進(jìn)行策劃和實 施，以確保變更期間體系的完整性？ 如何規(guī)定各項活動的職能，明確職5.5.1 責(zé)、權(quán)限？以何種形式規(guī)定的？ 上述規(guī)定如何傳達(dá)到有關(guān)人員？ 部門其他人員： 年 月 日 5.5.1

審核員：

部門代表：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 對如何指派的管理者代表？是否具 5.5.2 備能力勝任其工作？ 是否明確了管理者代表的職責(zé)、權(quán)5.5.2 限？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 管理者代表是否按規(guī)定履行了職5.5.2 責(zé)？

于質(zhì)量管理體系過程及有效性的溝5.5.3 通，有哪些方式？ 溝通的效果如何？ 5.5.3 最高管理者是否按計劃的時間間隔5.6.1 組織了管理評審？

在組織的質(zhì)量管理體系變化時，管理5.6.1 評審是否針對變化進(jìn)行了評審，包括 對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審？ 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 管理評審輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要5.6.2 求的七方面的內(nèi)容？ 管理評審前是否對這七個方面的內(nèi)5.6.2 容進(jìn)行了準(zhǔn)備，形成了哪些文件？ 管理評審的輸出是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中5.6.3 要求的三方面內(nèi)容？ 對管理評審中提出的措施是否有有5.6.3 效的跟蹤驗證？ 對管理評審的部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 結(jié)果是否有記錄（如評5.6.3 審報告）？ 審核員：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 對資源提供是如何策劃的？如何確6.1

保適時地確定資源需要，及時提供？ 資源管理對于體系和顧客的效果如6.1 何？ 對與質(zhì)量有關(guān)的各級、各類人員是否6.2.1 明確了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的資 格要求？ 是否按規(guī)定的資格要求配置人員？ 6.2.1 是否明確了影響質(zhì)量的各類人員能6.2.2 力的需求？

提供了哪些培訓(xùn)或其他措施？是否6.2.2 能滿足需求？

是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價？6.2.2 誰來評價？以什么形式？ 對提高員工的質(zhì)量意識做了哪些工6.2.2 作？員工是否清楚對達(dá)到質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)具備的知識和能力？ 是否保存了有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和6.2.2 經(jīng)歷的記錄？ 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門： 共 頁 第 頁 不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 何部門負(fù)責(zé)所需基礎(chǔ)設(shè)施的識別？ 6.3 提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否能確保產(chǎn)品的6.3 符合性？有哪些基礎(chǔ)設(shè)施能確保？ 不能確保的是否有改善措施？ 如何識別工作環(huán)境要求？何部門來6.4 識別，何部門具體負(fù)責(zé)提供資源？ 對工作部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 環(huán)境如何進(jìn)行有效的管理？ 6.4

審核員： 質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 何部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，形7.1 成何種文件（不是必須的）？ 質(zhì)量策劃是否與質(zhì)量管理體系的其7.1 他要求一致（如質(zhì)量手冊、程序文件 等）？ 對特定的產(chǎn)品、項目或合同，質(zhì)量策7.1 劃時是否明確了： ——質(zhì)量目標(biāo)和要求

——確定過程和資源

——過程需要的文件 ——驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗 活動 ——產(chǎn)部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 品的驗收準(zhǔn)則

——必須的記錄

審核員：

質(zhì)量管理體系審核檢查表

門

受審核部

：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 何部門負(fù)責(zé)識別顧客要求？ 7.2.1 以什么方式識別顧客要求？以什么7.2.1 方式確定（包括合同情況和非合同情 況）？ 識別顧客的要求是否考慮了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)7.2.1 定的四個方面（明確的、未明確的、法律法規(guī)要求、組織的附加要求）？

對于合同情況，是否在投標(biāo)、接受合7.2.2 同或訂單之前對其進(jìn)行了評審？ 對于非合同情況，何時進(jìn)行評審？如7.2.2 何進(jìn)行？是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了評 審？ 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 評審記錄是否保存？存在的問題是7.2.2 否已解決？

產(chǎn)品要求變更時，相關(guān)文件（如設(shè)計、7.2.2 工藝、采購、檢驗等文件）是否修改？ 是否傳達(dá)到有關(guān)人員？ 何部門負(fù)責(zé)與顧客的溝通？職責(zé)是7.2.3 否落實？

以什么方式、方法與顧客溝通？ 7.2.3 與顧客溝通的安排是否有部門其他人員： 年 月 日 效？ 7.2.3 審核員： 部門代表：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 設(shè)計和開發(fā)如何策劃？形成何文7.3.1 件？

是否確定了設(shè)計和開發(fā)的各階段的7.3.1 過程及其評審、驗證和確認(rèn)等活動？ 是否明確了各項設(shè)計和開發(fā)活動的7.3.1 職責(zé)和權(quán)限？ 設(shè)計和開發(fā)活動與哪些部門有接7.3.1 口？傳遞什么信息？職責(zé)和要求是 什么？ 設(shè)計和開發(fā)輸入形成什么文件？ 7.3.2 輸入文件中是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要部門其他人員： 年 月 日 求7.3.2 的內(nèi)容？ 審核員： 部門代表：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否對輸入的充分性與適宜性進(jìn)行7.3.2 了評審？是否對顧客要求全部轉(zhuǎn)換 為輸入要求進(jìn)行了評審？ 設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計和開7.3.3 發(fā)輸入的要求，并以針對輸入要求進(jìn) 行驗證的形式表達(dá)？ 為生產(chǎn)和服務(wù)提供了什么信息？是7.3.3 否傳遞到有關(guān)部門？

輸出文件是否包括驗收準(zhǔn)則？ 7.3.3 輸出文件是否規(guī)定了所必須的產(chǎn)品7.3.3 特性？

輸出文件在發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)？ 7.3.3 評審是否已納入設(shè)計和開發(fā)計劃？ 部門其他人員： 年 月 日

7.3.4

審核員：

部門代表：

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不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否按計劃進(jìn)行了系統(tǒng)的評審？ 7.3.4 有關(guān)的職能部門代表是否都參加了7.3.4 評審？

評審的內(nèi)容是否包括了評價滿足要7.3.4 求的能力和識別問題提出跟蹤措施 兩方面的內(nèi)容？ 是否記錄了評審結(jié)果及隨后的必要7.3.4 措施？ 是否按計劃進(jìn)行了設(shè)計和開發(fā)驗7.3.5 證？ 驗證采用了何種手段、方法，以確保7.3.5 輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求？ 是否記錄了驗證結(jié)果及隨后的必要7.3.5 措施？ 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁 不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 開展了哪些設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)活動？ 7.3.6 可行時，是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴?.3.6 成確認(rèn)？

是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及隨后的必要7.3.6 措施？

什么人員有權(quán)進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的更7.3.7 改，是否適宜？

更改的評審是否充分？是否考慮了7.3.7 對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響？

在何種情況下對更改進(jìn)行驗證和確7.3.7 認(rèn)？實施前是否經(jīng)批準(zhǔn)？ 設(shè)計和開發(fā)更改如何形成文件？如7.3.7 何傳遞到所有的相關(guān)部門？

何種情況下對更改評審？評審的要7.3.7 求如何？更改的評部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 審結(jié)果及隨后的必要措施是否形成文件？

審核員：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁 不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 如何根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程7.4.1

和最終產(chǎn)品的影響而對采購過程進(jìn) 行不同方式和程度的控制？ 對供方選擇評價和重新評價的準(zhǔn)則7.4.1 是如何規(guī)定的？是否考慮了供方符 合組織要求的能力？ 是否記錄了評價的結(jié)果及必要措7.4.1 施？

采購文件是否包含了所采購的必要7.4.2 信息（如有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè) 備批準(zhǔn)的要求、人員資格及質(zhì)量管理 體系要求）？ 采購文件發(fā)放前如何確保其規(guī)定要7.4.2 求充分、適宜？ 對采購產(chǎn)品的驗證要求如何識別、確7.4.3 定？ 在供方供貨處驗證采購產(chǎn)品時，是否7.4.3 在采購信部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 息中規(guī)定了驗證、放行的要 求？

審核員：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門： 共 頁 第 頁

不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否明確了產(chǎn)品特性，特別是重要特7.5.1 性？ 在何種情況下要求編制作業(yè)指導(dǎo)7.5.1 書？是否適宜？

對設(shè)備、工裝、模具的維修是否進(jìn)行7.5.1 了策劃？有何規(guī)定？

是否配備了滿足要求的監(jiān)視、測量設(shè)7.5.1 備？

如何對過程實施監(jiān)視和測量活動（特7.5.1 別是對與重要特性、特殊特性有關(guān)的 過程）？監(jiān)視和測量的有效性如何？ 是否明確了產(chǎn)品的放行、交付和交付7.5.1 后的過程（包括售后服務(wù)）？要求是 否明確？部門其他人員： 年 月 日 是如何實施的？ 審核員： 部門代表：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁

不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否確認(rèn)了特殊過程？有哪些？ 7.5.2

對哪些過程進(jìn)行了確認(rèn)？是否適7.5.2 宜？是否對有關(guān)設(shè)備、人員、方法、程序、記錄要求都考慮了是否需要進(jìn) 行確認(rèn)？ 在已鑒定的過程發(fā)生變化時，是否進(jìn)7.5.2 行了再確認(rèn)？

在何種情況下要求對問題可追溯？7.5.3 如何標(biāo)識以確保可追溯性？ 在各生產(chǎn)階段是否根據(jù)重要性規(guī)定7.5.3 對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？如何進(jìn)行 標(biāo)識？ 在各生產(chǎn)階段如何按監(jiān)視、測量要求7.5.3 標(biāo)識產(chǎn)品狀部門其他人員： 年 月 日 態(tài)？

審核員：

部門代表：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁

不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否存在顧客財產(chǎn)（包括圖樣、軟件、7.5.4

知識產(chǎn)權(quán)等）？以何方式明確顧客財 產(chǎn)？

在接收顧客財產(chǎn)時，是否進(jìn)行了驗7.5.4 證？

如何對顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、防護(hù)、維7.5.4 護(hù)？

對于顧客財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適7.5.4 用，是否記錄并向顧客報告產(chǎn)品的保 護(hù)？ 搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品損壞或變7.5.5 質(zhì)？

是否有符合顧客要求的包裝規(guī)范？7.5.5 是否對裝箱、包裝及標(biāo)識做了規(guī)定并 進(jìn)行控制？ 貯存環(huán)境是否適合于防止產(chǎn)品損壞7.5.5 或變質(zhì)？

產(chǎn)品的保管和部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 防護(hù)方法是否適當(dāng)？ 7.5.5

審核員：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁

不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否確認(rèn)并配備了所需要的監(jiān)視和7.6 測量裝置？ 監(jiān)視和測量裝置是否確保其測量能7.6 力與測量要求相一致？ 測量設(shè)備是否按周期或使用前按規(guī)7.6 定進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整？ 當(dāng)不存在國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基7.6 準(zhǔn)時，是否明確了校準(zhǔn)的依據(jù)并記 錄？是否按規(guī)定校準(zhǔn)和調(diào)整？ 是否有防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失7.6 效的措施？ 測量設(shè)備在搬運(yùn)、維修和貯存時，是7.6 否有防止損壞和劣化的措施？ 是否記錄了校準(zhǔn)結(jié)果？在用測量設(shè)7.6 備是否經(jīng)校準(zhǔn)合格？ 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否評定了7.6 先前檢測結(jié)果的有效性并采取糾正 措施？ 是否保持了校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記7.6 錄？ 是否有計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量7.6 的情況？是否在初次使用前確認(rèn)，必 要時重新確認(rèn)？ 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁 不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 對監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)活動8.1 是如何策劃和實施的？是否適宜？ 是否識別了統(tǒng)計技術(shù)的需要，并正確8.1 使用？ 監(jiān)視顧客滿意由哪個部門負(fù)責(zé)？ 8.2.1 對于監(jiān)視顧客滿意，規(guī)定了收集哪些8.2.1 信息？

對于顧客部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 滿意，如何進(jìn)行分析、度8.2.1 量？ 審核員：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁

不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否編制了內(nèi)部審核的程序文件？ 8.2.2 是否根據(jù)審核活動、區(qū)域的現(xiàn)狀與重8.2.2 要性制定審核大綱？

審核大綱是否規(guī)定了審核的范圍、頻8.2.2 次和方法？

內(nèi)部審核員是否經(jīng)培訓(xùn)，具備資格？ 8.2..2 進(jìn)行審核的人員是否從事被審核的8.2.2 活動？

審核結(jié)果是否向管理者報告？管理8.2.2 者是否組織采取了糾正措施？ 部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 是否驗證和記錄了糾正措施完成情8.2.2 況？ 審核員：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁

不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 何部門負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量？ 8.2.3 采用什么方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系過8.2.3 程的監(jiān)視和測量（適用時）？ 過程的監(jiān)視和測量結(jié)果是否能證實8.2.3 過程的能力滿足要求？ 是否編制了產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則？ 8.2.4 在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段，對產(chǎn)品的監(jiān)8.2.4 視和測量是如何規(guī)定的？ 是否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品的監(jiān)視和測8.2.4 量，以證實滿足了產(chǎn)品的要求？ 產(chǎn)品的驗收證據(jù)是否形成文件？是8.2.4 否標(biāo)明授權(quán)的檢驗者？

是否所有規(guī)定的活動已圓滿完成產(chǎn)8.2.4 品才發(fā)出（否則需經(jīng)有部門代表：

部門其他人員： 年 月 日 關(guān)授權(quán)人員以 及（適用時）顧客批準(zhǔn)）？

審核員：

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁 不符合報序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號 是否編制了不合格控制的程序文8.3 件？ 對不合格品是否進(jìn)行了標(biāo)識？ 8.3 對不合格品是否進(jìn)行了糾正？糾正8.3 后是否重新驗證？

對不合格的性質(zhì)及所采取的跟蹤措8.3 施，包括獲得的讓步是否予以記錄？

對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格8.3 品，是否考慮其影響，進(jìn)行了適當(dāng)?shù)?處置？ 是否按程序文件規(guī)定控制不合格8.3 品？ 修正不合格品時，是否向有關(guān)的授權(quán)8.3 人員以及顧客（適用時）報告，提出 讓步，經(jīng)批準(zhǔn)？何部門負(fù)責(zé)報告？如 何傳遞有關(guān)信息？ 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門：

共 頁 第 頁

序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 不符合報告單編號 何部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析？ 8.4 收集和分析了哪些數(shù)據(jù)，提供了哪些8.4 信息？ 信息是否傳遞到負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)的部8.4 門？ 何部門負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)？ 8.5.1 如何開展持續(xù)改進(jìn)活動？ 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)的效果如何？ 8.5.1 是否制定了糾正措施的程序文件？ 8.5.2 如何利用收集、分析的信息評審不合8.5.2 格？

如何分析不合格原因，并采取糾正措8.5.2 施？

如何記錄、評審糾正措施的結(jié)果？ 8.5.2 審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門： 共 頁 第 頁

序 審 核 項 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 不符合報告單編號 是否制定了預(yù)防措施的程序文件？ 8.5.3 如何利用適當(dāng)?shù)男畔碓捶治鰸撛?.5.3 的不合格及其原因？ 如何確保預(yù)防措施的實施？ 8.5.3 如何記錄、評審預(yù)防措施的結(jié)果？ 部門其他人員： 年 月 日 8.5.3

審核員：

部門代表：

第三篇：交叉檢查表

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現(xiàn)場隱患整改意見書

保晉分安[2015]第3-5號 合盛煤礦（公司）：

為了確保兩會期間安全生產(chǎn)，山西分公司決定組織靈石四礦進(jìn)行交叉互查。2015年3月5日分公司安監(jiān)部組織鐵新煤礦各專業(yè)人員對你單位進(jìn)行了兩會期間安全大檢查，發(fā)現(xiàn)有下列隱患，要求你礦認(rèn)真分析研究，詳細(xì)制定整改措施方案，抓緊進(jìn)行治理整改，及時檢查驗收。于 2015年3月8日前將整改落實情況報山西分公司安全監(jiān)察部。1、2202膠帶順槽皮帶跑偏并且三聯(lián)輥上纏繞物多。2、2202膠帶順槽存放油脂處消防器材缺2個桶及兩把消防釬。3、2202軌道順槽無極繩絞車前變坡處軌道接頭間隙大。4、2202軌道順槽無極繩絞車機(jī)尾尾輪無安全罩。5、2202工作面檢修采煤機(jī)時未對檢修范圍內(nèi)支架進(jìn)行支護(hù)。6、2202工作面安全監(jiān)控分站無管理牌板。

7、上隅角傳感器吊掛位置不規(guī)范。

8、風(fēng)速傳感器應(yīng)吊在測風(fēng)站內(nèi)。

9、運(yùn)輸順槽轉(zhuǎn)載機(jī)無噴霧。

10、工作面瓦斯檢查牌板數(shù)據(jù)不清。11、2102軌道順槽軌道缺巷道名稱牌、里程牌，避災(zāi)路線牌。12、2102九圖一表牌板中，平面布置圖、斷面支護(hù)圖未注明比例，缺圖例。13、2102巷道鋪設(shè)軌道個別缺道釘。14、2102軌道順槽個別缺物料標(biāo)志牌。15、2202工作面?zhèn)€別支架之間間隙大，工作面溜子不直，運(yùn)巷切頂牌不符合規(guī)定，工作面衛(wèi)生較差。

檢查人員（簽名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陳強(qiáng) 陳小云 被檢查單位負(fù)責(zé)人意見： 簽名：

2015年3月5日

第四篇：網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

附件 １

網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

一、網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)和人員

網(wǎng)絡(luò)安全工作主管領(lǐng)導(dǎo)

姓名

職務(wù)

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)級別

網(wǎng)絡(luò)安全專職機(jī)構(gòu)

主要職責(zé)

網(wǎng)絡(luò)安全專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

姓名

職務(wù)

辦公電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全管理人員數(shù)量

聯(lián)系電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員數(shù)量

業(yè)務(wù)相關(guān)安全人員數(shù)量

安全人員資質(zhì)情況

獲獎情況及激勵措施

二、日常管理情況

崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度

□已建立

□未建立

重點崗位人員安全保密協(xié)議

人員管理

人員離崗離職安全管理規(guī)定

□全部簽訂

□部分簽訂

□均未簽訂

□已制定

□未制定

□已建立覆蓋全部區(qū)域□覆蓋重要區(qū)域□未建立

外部人員訪問審批制度

資產(chǎn)管理

部門名稱

部門級別

責(zé)任部門

主要職責(zé)

資產(chǎn)管理責(zé)任

□已建立

□未建立

制度

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)清查

清查時間

清查范圍

資產(chǎn)維修維護(hù) 管理制度

和報廢管理

□已建立

□未建立

□記錄完整 □記錄不完整

記錄情況

企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

網(wǎng)絡(luò)安全

規(guī)劃

企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用戶個人電子信息和數(shù)據(jù)安全保護(hù)情況

管理制度

□已建立用戶信息保護(hù)制度 □未建立用戶信息保護(hù)制度

用戶個人

電子信息 管理措施

□授權(quán)管理 □安全審計

□金庫模式 □其他

保護(hù)

技術(shù)手段

□數(shù)據(jù)防泄露產(chǎn)品 □數(shù)據(jù)防篡改產(chǎn)品

□數(shù)據(jù)模糊化

□數(shù)據(jù)加 密產(chǎn)品

□其他

管理制度

責(zé)任部門

□已建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度 □未建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度

數(shù)據(jù)存儲

存儲地點

□全部境內(nèi)存儲 □部分境內(nèi)存儲

□全部境外存儲

情況

存儲模式

□未集中存儲 □省級集中存儲

□全國集中存儲

評估機(jī)構(gòu)

數(shù)據(jù)安全

專項評估

評估時間

評估結(jié)果

外包服務(wù)總量

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)類型

□系統(tǒng)開發(fā)企業(yè) □第三方機(jī)構(gòu) □ 安全企業(yè) □其他： 數(shù)據(jù)安全

機(jī)構(gòu)性質(zhì)

□系統(tǒng)研發(fā)□系統(tǒng)集成□運(yùn)行維護(hù)

外包服務(wù)中的 外包服務(wù)機(jī) 服務(wù)類型

數(shù)據(jù)保護(hù)情況 構(gòu)情況

□安全檢測□安全加固 □應(yīng)急支持

□數(shù)據(jù)存儲 □災(zāi)難備份□其他：

服務(wù)方式

□遠(yuǎn)程 □現(xiàn)場

□已簽訂

數(shù)據(jù)安全條款或協(xié)議

□未簽訂

涉及合作相關(guān)的額數(shù)據(jù)泄露責(zé)任 □已明確

歸屬情況

□未明確

（如有多個外包服務(wù)機(jī)構(gòu)每個機(jī)構(gòu)需單獨填寫，可在電子版中擴(kuò)充）

合作總數(shù)量

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)類型

機(jī)構(gòu)性質(zhì)

□國有企業(yè)□民營企業(yè)□外資企業(yè)

機(jī)構(gòu)資質(zhì)

合作內(nèi)容

數(shù)據(jù)類型

數(shù)據(jù)共享合作 機(jī)構(gòu)情況（包 含開發(fā)共享、共享合作涉及的

數(shù)據(jù)信息

數(shù)據(jù)規(guī)模

其他補(bǔ)充信息

□已簽訂

大數(shù)據(jù)分析挖

掘、增值服務(wù) 數(shù)據(jù)安全條款或者協(xié)議 等）

□未簽訂

合作機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)保護(hù)水平評估情況

□已進(jìn)行評估

□未進(jìn)行評估

涉及合作相關(guān)的數(shù)據(jù)泄露責(zé)任歸屬情況

□已明確

□未明確

數(shù)據(jù)共享合作是否 征求主管部門

□已征求意見，不同意合作

意見

□未征求意見

□已征求意見，同意合作

（如有多個數(shù)據(jù)共享合作機(jī)構(gòu)，每個機(jī)構(gòu)需單獨填寫，可在電子版中擴(kuò)充）

四、信息技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)使用情況

國內(nèi)品牌 數(shù)量

信息技術(shù)產(chǎn)品／類別

總數(shù)量

開發(fā)或 維護(hù)機(jī) 構(gòu)

上半年新增 上新增國 設(shè)備數(shù)量

產(chǎn)設(shè)備數(shù)量

網(wǎng)絡(luò) 高端路由器

設(shè)備 中低端路由器

服務(wù) ＷＬＡＮ設(shè)備

大型機(jī)

小型機(jī)

器

ＰＣ服務(wù)器

存儲 磁帶庫

設(shè)備 磁盤陣列

防火墻

防病毒設(shè)備

入侵檢測設(shè)備

安全 入侵防御設(shè)備

設(shè)備 安全審計設(shè)備

堡壘機(jī)

流量清洗設(shè)備

安全工具類設(shè)備

操作系統(tǒng)

數(shù)據(jù)庫

中間件

虛擬化軟件

通用

防病毒軟件

軟件

文字處理類軟件

密碼設(shè)備

加密設(shè)備

密碼設(shè)備管理中心

使用用戶

開發(fā)機(jī) 構(gòu)名稱 及資質(zhì)

類別

系統(tǒng)品牌

數(shù)量

運(yùn)維機(jī)構(gòu)名

運(yùn)維機(jī)構(gòu)資質(zhì)

稱

郵件

系統(tǒng) 內(nèi)部郵件系統(tǒng)

（如有多個郵件系統(tǒng)，每個郵件系統(tǒng)需單獨填寫，可在電子版中擴(kuò)充）

類別

安全

平臺 網(wǎng)絡(luò)安全管理類

部署范

平臺名稱

開發(fā)廠商

上線時間

圍

運(yùn)維機(jī)

運(yùn)維機(jī)

構(gòu)名稱

構(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測類

網(wǎng)絡(luò)安全防御類

（如有多個安全平臺，每個安全平臺需單獨填寫，可在電子版中擴(kuò)充）

五、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費投入情況

上一網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算總額

本安全軟硬件產(chǎn)品投入預(yù)算總額

上一網(wǎng)絡(luò)安全實際投入總額

本安全平臺建設(shè)投入預(yù)算總 額

本安全服務(wù)投入預(yù)算總額

本其他安全投入預(yù)算總額

本信息化建設(shè)總預(yù)算

本網(wǎng)絡(luò)安全投入預(yù)算占信息

化建設(shè)比例

六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況

培訓(xùn)計劃 □已制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃

□未制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)次數(shù) 本開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿

本開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例：

培訓(xùn)人數(shù)

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、網(wǎng)絡(luò)安全三同步情況

類別

名稱 數(shù)量 落實保障措施的業(yè)務(wù)系統(tǒng)比例

本新上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本在建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本已驗收的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

八、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)定級備案情況

網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)總數(shù)量

四級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

三級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

未定級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本新增網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本變更備案信息的網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù) 量

九、符合性評測、風(fēng)險評估與整改情況

符合性評 評測時間

覆蓋范圍

測

本網(wǎng)絡(luò)劃分與級別調(diào)整的通信網(wǎng)絡(luò)單元評測情況

□已評測

□未評測

評測機(jī)構(gòu)

□本單位

□第三方機(jī)構(gòu)

符合性評測結(jié)果、整改情況 或 □已報送

機(jī)構(gòu)名稱

者整改計劃向備案機(jī)構(gòu)報 送

□未報送

評估時間

□本單位

□第三方機(jī)構(gòu)

覆蓋范圍

風(fēng)險

評估

評估機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

安全風(fēng)險評估結(jié)果、隱患處

□已報送

理情況或者處理計劃向備

□未報送

案機(jī)構(gòu)報送

其他安全

（檢查機(jī)構(gòu)、檢查成效等）

檢查

上網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)隱患的整改 比例

安全隱患

整改

未進(jìn)行整改的情況說明

重大網(wǎng)絡(luò)安全漏洞整改說明

十、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況

應(yīng)急預(yù)案

□已制定

□未制定 演練次數(shù)

本修訂情況

□已修定

□未修定

應(yīng)急演練 應(yīng)急技術(shù)隊伍

文檔記錄

□有記錄

□無記錄

內(nèi)部團(tuán)隊人數(shù)

外部機(jī)構(gòu)名稱

外部團(tuán)隊人數(shù)

災(zāi)備工作負(fù)責(zé)部門

進(jìn)行系統(tǒng)級字災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

災(zāi)難備份

僅對數(shù)據(jù)進(jìn)行災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

無災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

十一、本網(wǎng)絡(luò)安全事件情況

發(fā)生次數(shù)

上報比例 處置比例

網(wǎng)絡(luò)安全事 件情況 特別重大安全事件

重大安全事件

較大安全事件

一般安全事件

第五篇：專題內(nèi)審檢查表

專題內(nèi)審檢查表（小包裝分廠）

內(nèi)審人：戴小明、冀永青、丁洪芬內(nèi)審時間：年月日 檢查表

一、關(guān)于30萬噸配送中心試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作落實情況（10分）

1．人員培訓(xùn)

2．有關(guān)HACCP認(rèn)證硬件實施計劃

3．箱碼標(biāo)識

二、查制度落實情況（12分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．質(zhì)量存在問題

4．污染源控制實地檢查

5．皮帶工對母鹽檢查

6．分廠內(nèi)部對班長、質(zhì)檢員抽查規(guī)定

三、查廠長、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

四、查班長、質(zhì)檢員質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)落實情況（15分）

1．現(xiàn)場觀察

2．現(xiàn)場提問

3．抽查記錄

五、現(xiàn)場任抽2箱（320g），查小包裝產(chǎn)品實物質(zhì)量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）（8分）

六、查品種鹽負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

七、查品種鹽班長、小組長質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)落實情況（15分）

1．現(xiàn)場觀察

2．現(xiàn)場提問

3．抽查記錄

八、查品種鹽制度落實情況（20分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．每班2名質(zhì)檢員分工

4．污染源控制實地檢查

5．品種鹽質(zhì)量保證程序

6．現(xiàn)場任抽2箱，查品種鹽實物質(zhì)量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）

本次專題內(nèi)審總得分：

專題內(nèi)審檢查表（制鹽分廠）

內(nèi)審人：戴小明、董正紅、丁洪芬內(nèi)審時間：年月日 檢查表

一、查廠長、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

二、查包裝班長、加碘工、值長到位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況（15分）

1． 詢問

2． 現(xiàn)場觀察

三、查制度落實情況（45分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．硝質(zhì)量控制

4．污染源控制實地檢查

5．質(zhì)量存在問題

四、查食鹽定點驗收軟件及整改情況（20分）

五、現(xiàn)場包裝物、縫包線管理情況（10分）

1．蓋章（查異物和清晰性）

2．包裝物管理

3．縫包線用顏色追溯

4．噸袋鹽扎口