第一篇：2011年度風險控制效果評價報告

2011年度風險控制效果評價報告

一、風險控制效果評價范圍及目的

評審企業一年來在生產、管理、服務、活動等所有過程中，危險源識別是否全面，是否有遺漏；風險控制措施（方案）是否充分、有效，是否將風險降到可接受水平，在落實控制措施中是否產生新的危險源，是否需要補充完善控制措施，風險控制措施是否已被用于實際工作中，在面對諸如完成工作的壓力等情況下是否被忽視。并在此基礎上，進一步分析評價，評定危害程度和影響范圍，合理劃分風險等級，確定優先控制順序，作為來年制定企業職業健康安全管理目標、安全工作計劃和隱患治理方案，修訂完善運行控制措施、操作規程、應急預案的依據，并采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，達到預防事故，確保安全健康的目的。

二、風險控制效果評價組織

企業成立了兩級風險評價組織，即廠級風險評價組織和各二級單位風險評價小組。針對企業部分二級單位的管理職能以及人員的調整變化情況，以《風險評價制度》的形式，對風險評價組織人員進行了調整，要求各級風險評價人員嚴格按照《風險評價制度》，認真履行各自的職責，做好風險控制效果評價工作，為預防和控制事故提供可靠依據。

三、風險控制效果評價情況

一年來，各項風險控制措施得到有效落實，全年實現了職業健康安全目標。具體如下：

（一）以創建安全標準化達標企業為契機，夯實基礎工作，規范安全管理，完善企業職業健康安全管理體系。以強化基層基礎工作為核心，制定安全標準化工作方案，逐條對照《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》352個考核標準，查出企業各個層面、各個崗位存在的不足，排出整改進度表，按輕重緩急有序進行整改，完善各類檢查表23中、完善危險作業票證8種、修訂和完善安全規章制度34項。在規范各種制度、票證、臺賬記錄的同時，加強監督執行力度，逐步使各級組織和人員把執行規范標準變成一種習慣，并將風險管理日常化，在每項作業前都進行危險源辨識和風險評估，有效防范和避免了事故的發生。

（二）加強生產現場安全管理，強化過程監控

1、以生產現場為重點，加強作業環節安全管理，落實風險控制措施。企業以生產現場為安全工作的重點，加強現場人、物、環境的管理，認真落實危險作業管理制度，加強現場人、物、環境的管理，認真落實危險作業管理制度，加強關聯性作業協調指揮，規范信息溝通聯絡、跨區域作業監護制度。危險作業前，必須組織進行危險源辨識和風險評價，制定風險控制措施，確定作業方案，經審批后實施；作業過程中若有變更，必須履行變更手續。嚴格生產現場動火作業、進入受限空間作業、高處作業審批，并隨時進行復查，保證危險作業安全可控。為了確保檢修作業安全，加強項目單位與檢修單位的溝通和協作，在跨區域作業證的基礎上，還必須執行檢修作業條件確認和驗收制度，項目單位必須保證檢修項目達到安全要求，具備檢修條件；檢修單位

必須保證檢修質量達到安全要求，并相互監督和確認。

2、強化對關鍵裝置重點部位和重大危險源的監控和管理。在廠級綜合檢查、專業檢查和車間、班組檢查以及視頻監控系統系統的基礎上，建立完善關鍵裝置重點部位企業管理人員定點承包機制，完善應急處理方案。

（三）認真組織開展安全生產事故隱患排查治理，防范事故發生。全場共排查各類問題和事故隱患共70余項。對檢查中發現的問題和隱患限期整改，對發現當天就能整改的問題和隱患，均立即整改絕不讓其過夜；對暫時不具備整改條件的，均做到責任、措施、資金、時間、預案“五落實”，制定嚴密的監控措施，杜絕和預防事故發生。這70余項問題和隱患已全部按要求整改完成，打倒了預期效果，期間企業安全生產平穩運行。這說明我公司隱患排查治理工作初見成效，真正起到消除隱患、防范事故的作用。

（四）做好安全培訓教育，提高全員安全意識和技能。企業在抓安全教育上，嚴格執行“三級安全教育”，對新進廠的人員按要求進行了廠級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。對轉崗、轉產、復工人員，各單位均按要求進行了安全技能和崗位操作法的培訓，經考核合格后才能上崗作業。定期組織安全管理人員、特種作業人員培訓取證，建立臺賬，保證全廠安全管理人員、特種作業人員100%有效持證上崗。利用生產間隙，開展了全員安全教育，包括安全知識、安全規程、崗位操作法、事故案例等內容，同時加強對二

三級教育和復崗、轉崗職工的教育，使職工的安全技能和意識不斷提高。

（五）開展應急救援演練提高響應能力。6月，企業組織進行危險化學品應急救援演練，10月份組織進行了消防應急救援預案。通過應急演練及效果評價，檢驗了企業應急準備的充分性，應急預案的適用性和有效性，提高了全員風險意識和應急處置能力。

（六）組織開展年度風險評審工作，總結提升風險控制水平。通過年度風險評審，表明各項風險控制措施得到有效落實。

四、存在的問題及改進措施

存在的問題：設施腐蝕現象還比較嚴重，“跑、冒、滴、漏”現象還一定程度存在，習慣性操作現象還未能杜絕。必須加強以下措施，保證安全生產：

1、加強設備、設施的日常維護和定期檢測，避免物料跑、冒、滴、漏現象。

2、加強對易燃易爆生產裝置、設施、防雷防靜電設施的檢查，并定期檢測。

3、應加強消防設施及器材的維護保養，定期更換滅火器，使其處于完好狀態。

4、及時更新安全管理制度、崗位安全操作規程和作業安全規程，按相關的法律、法規的有關規定予以補充和完善，持續改進。嚴格執行安全監督檢查制度。

5、加強對職工的安全、危化品知識、事故應急處理、消防、個人安全衛生防護的培訓。

6、繼續強化設備管理。各類特種設備、壓力容器、壓力管道及其安全附件必須嚴格按照《特種設備安全監察條例》的各項規定，定期檢測并合格，經常對設備進行保養、維護。

7、嚴格執行工藝操作指標、操作規程，嚴禁超壓、超溫、超負荷運行。防治快

速放料，防治工藝操作錯誤而引起溫度、壓力過高，導致事故發生。

8、安全檢修必須按檢修操作規程作業。采取隔絕、置換、吹掃與清洗等措施后，經取樣分析合格，再有人監護的情況下，才可以進行檢修作業。

五、結論

全年，企業無社會災難性事故，無重大火災、爆炸事故，無因工死亡和重傷，無輕傷，無職業病發生，發生輕微傷害，完成了企業職業健康安全管理目標。從總體上講，企業風險控制效果是充分的和有效的；各項風險控制措施得到落實，取得了較好的安全管理績效。

****有限公司

2011年12月30日

第二篇：風險控制效果評價報告

風險控制效果評價報告

一、風險控制效果評價范圍及目的

評審公司一年來在生產、管理、服務、活動等所有過程中，危險源識別是否全面，是否有遺漏；風險控制措施（方案）是否充分、有效，是否將風險降到可接受水平，在落實控制措施中是否產生新的危險源，是否需要補充完善控制措施，風險控制措施是否已被用于實際工作中，在面對諸如完成工作的壓力等情況下是否被忽視。并在此基礎上，進一步分析評價，評定危害程度和影響范圍，合理劃分風險等級，確定優先控制順序，作為來年制定企業職業健康安全管理目標、安全工作計劃和隱患治理方案，修訂完善運行控制程序、操作規程、應急預案的依據，并采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，達到預防事故，確保安全健康的目的。

二、風險評價、控制效果評價組織

在安全生產領導小組的帶領下，各部門從業人員嚴格按照《風險評價管理程序》，認真履行各自的職責,做好風險控制效果評價工作，為預防和控制事故提供可靠依據。

三、風險評價結果、風險控制效果評審情況

一年來，各項風險控制措施得到有效落實，全面實現了安全生產目標。具體如下：

（一）以安全標準化復審達標為契機，夯實基礎工作，規范安全管理，完善企業職業健康安全管理體系。以強化基層基礎工作為核心，制定安全標準化工作方案，逐條對照《危險化學品從業單位安全標準化評審標準》的考核條款，查出公司各個部門、各個崗位存在的不足，按輕重緩急有序進行整改。完善各類檢查表、完善各種記錄臺賬、完善危險作業票證、修訂和完善安全規章制度。在規范各種制度、票證、臺賬記錄的同時，加強監督執行力度，逐步使各部門和人員把執行規范標準變為一種習慣，并將風險管理日常化，在每項作業前都進行工作前危害分析，有效防范和避免了事故的發生。

本公司采用工作危害分析法和安全檢查表法對公司內設備設施及作業活動進行了危險有害因素識別，針對不符合項進行了整改后，整改后進行了風險評價，無重大風險。

（二）加強生產現場安全管理，強化過程監控。

1、以生產現場為重點，加強作業環節安全管理，落實風險控制措施。本公司以生產現場為安全工作的重點，加強現場人、物、環境的管理，認真落實安全管理制度和規程，加強關聯性作業協調指揮，規范信息溝通聯絡、加強作業現場監護、監管。非常規作業前，組織進行危險源辨識和風險評價，制定風險控制措施，確定作業方案，經審批后實施；作業過程中若有變更，必須履行變更手續。嚴格生產現場動火作業、進入設備（有限空間）作業、吊裝作業、臨時用電作業、高處作業等票證辦理，并隨時進行復查，保證危險作業安全可控。

2、強化對關鍵裝置重點部位和重大危險源的監控和管理。在建立完善關鍵裝置重點部位公司級管理人員定點承包機制基礎上，加強各級巡查和進一步完善視頻監控網絡和系統，完善應急預案。

（三）認真開展安全生產事故隱患排查治理，防范事故發生。對檢查中發現的問題和隱患限期整改，對發現當天就能整改的問題和隱患，均立即整改絕不讓其過夜；對暫時不具備整改條件的，均做到責任、措施、資金、時限、預案“五落實”，制定嚴密的監控措施，杜絕和防范事故發生。隱患整改率100%，達到了預期效果，期間企業安全生產平穩運行。這說明我公司隱患排查治理工作初見成效，真正起到消除隱患、防范事故的作用。

（四）做好安全教育培訓，提高全員安全意識和技能。

公司在抓安全教育上，嚴格執行安全培訓教育制度，使從業人員熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求、考核合格后方可上崗操作。定期組織安全管理人員、特種作業人員培訓取證，建立臺賬，保證全公司安全管理人員、特種作業人員100％有效持證上崗。利用生產間隙，開展了全員安全教育，包括安全知識、安全管理制度、崗位操作規程、事故案例、應急技能比賽和安全知識競賽等內容，使職工的安全技能和意識不斷提高。

（五）開展應急救援演練提高響應能力。6月，組織進行重大危險源應急救援演練，日常各關鍵裝置重點部位分別進行了應急演練。通過應急演練及效果評價，檢驗了公司應急準備的充分性，應急預案的適用性和有效性，提高了全員風險意識和應急處置能力。

四、存在的問題及改進措施

存在的問題：設備、設施腐蝕現象還比較嚴重，“跑、冒、滴、漏”現象還

一定程度存在，習慣性操作現象還未能杜絕。必須加強以下措施，保證安全生產：

1、加強設備、設施的日常維護和定期檢查，避免物料跑、冒、滴、漏現象和安全設施不安全。

2、加強對易燃易爆裝置、設施和防雷防靜電設施的檢查，并定期檢測。

3、加強消防設施及器材的維護保養和更換，使其處于完好狀態。

4、依據相關法律法規規定及時更新、補充和完善安全管理制度、崗位安全操作規程和作業安全規程，持續改進。

5、加強對職工的安全知識、事故應急處理、消防、職業衛生防護、崗位風險及防范措施等方面的培訓。

6、繼續強化設備管理。各類特種設備及其安全附件必須嚴格按照《特種設備安全監察條例》的各項規定，定期檢測并合格，經常對設備進行保養、維護。

7、嚴格執行工藝操作指標、操作規程，嚴禁超壓、超溫、超負荷運行。防止工藝操作錯誤而引起各類事故的發生。

8、安全檢修必須按規程作業。在經過確認風險分析及控制措施，有人監護的情況下，才可以進行檢修作業。

五、結論

公司未發生安全生產事故，完成了安全生產目標。從總體上講，公司生產過程風險控制效果是充分的和有效的；各項風險控制措施得到的落實，取得了較好的安全管理績效。

東營萬興石化倉儲有限公司

年 月 日

第三篇：2014風險控制效果評價報告

2014風險控制效果評價報告

一、風險控制效果評價范圍及目的

評審一年來在生產、管理、服務、活動等所有過程中，危險源識別是否全面，是否有遺漏；風險控制措施（方案）是否充分、有效，是否將風險降到可接受水平，在落實控制措施中是否產生新的危險源，是否需要補充完善控制措施，風險控制措施是否已被用于實際工作中，在面對諸如完成工作的壓力等情況下是否被忽視。并在此基礎上，進一步分析評價，評定危害程度和影響范圍，合理劃分風險等級，確定優先控制順序，作為來年制定企業職業健康安全管理目標、安全工作計劃和隱患治理方案，修訂完善運行控制程序、操作規程、應急預案的依據，并采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，達到預防事故，確保安全健康的目的。

二、風險評價、控制效果評價組織

在安全生產領導小組的帶領下，各部門從業人員嚴格按照《風險評價管理程序》，認真履行各自的職責,做好風險控制效果評價工作，為預防和控制事故提供可靠依據。

三、風險評價結果、風險控制效果評審情況

一年來，各項風險控制措施得到有效落實，全面實現了安全生產目標。具體如下：

（一）以安全標準化達標為契機，夯實基礎工作，規范安全管理，完善企業職業健康安全管理體系。以強化基層基礎工作為核心，制定安全標準化工作方案，逐條對照《危險化學品從業單位安全標準化評審標準》的考核條款，查出廠各個部門、各個崗位存在的不足，按輕重緩急有序進行整改。完善各類檢查表、完善各種記錄臺賬、完善危險作業票證、修訂和完善安全規章制度。在規范各種制度、票證、臺賬記錄的同時，加強監督執行力度，逐步使各部門和人員把執行規范標準變為一種習慣，并將風險管理日常化，在每項作業前都進行工作前危害分析，有效防范和避免了事故的發生。

本廠采用工作危害分析法和安全檢查表法對廠內設備設施及作業活動進行了危險有害因素識別，針對不符合項進行了整改后，整改后進行了風險評價，無重大風險。

（二）加強生產現場安全管理，強化過程監控。

1、以生產現場為重點，加強作業環節安全管理，落實風險控制措施。本廠以生產現場為安全工作的重點，加強現場人、物、環境的管理，認真落實安全管理制度和規程，加強關聯性作業協調指揮，規范信息溝通聯絡、加強作業現場監護、監管。非常規作業前，組織進行危險源辨識和風險評價，制定風險控制措施，確定作業方案，經審批后實施；作業過程中若有變更，必須履行變更手續。嚴格生產現場動火作業、進入設備（有限空間）作業、吊裝作業、臨時用電作業、高處作業等票證辦理，并隨時進行復查，保證危險作業安全可控。

2、強化對關鍵裝置重點部位和重大危險源的監控和管理。在建立完善關鍵裝置重點部位廠級管理人員定點承包機制基礎上，加強各級巡查和進一步完善視頻監控網絡和系統，完善應急預案。

（三）認真開展安全生產事故隱患排查治理，防范事故發生。對檢查中發現的問題和隱患限期整改，對發現當天就能整改的問題和隱患，均立即整改絕不讓其過夜；對暫時不具備整改條件的，均做到責任、措施、資金、時限、預案“五落實”，制定嚴密的監控措施，杜絕和防范事故發生。隱患整改率100%，達到了預期效果，期間企業安全生產平穩運行。這說明我廠隱患排查治理工作初見成效，真正起到消除隱患、防范事故的作用。

（四）做好安全教育培訓，提高全員安全意識和技能。在抓安全教育上，嚴格執行安全培訓教育制度，使從業人員熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求、考核合格后方可上崗操作。定期組織安全管理人員、特種作業人員培訓取證，建立臺賬，保證全廠安全管理人員、特種作業人員100％有效持證上崗。利用生產間隙，開展了全員安全教育，包括安全知識、安全管理制度、崗位操作規程、事故案例、應急技能比賽和安全知識競賽等內容，使職工的安全技能和意識不斷提高。

（五）開展應急救援演練提高響應能力。組織進行重大危險源應急救援演練，日常各關鍵裝置重點部位分別進行了應急演練。通過應急演練及效果評價，檢驗了廠應急準備的充分性，應急預案的適用性和有效性，提高了全員風險意識和應急處置能力。

四、存在的問題及改進措施

存在的問題：設備、設施腐蝕現象還比較嚴重，“跑、冒、滴、漏”現象還一定程度存在，習慣性操作現象還未能杜絕。必須加強以下措施，保證安全生產：

1、加強設備、設施的日常維護和定期檢查，避免物料跑、冒、滴、漏現象和安全設施不安全。

2、加強對易燃易爆裝置、設施和防雷防靜電設施的檢查，并定期檢測。

3、加強消防設施及器材的維護保養和更換，使其處于完好狀態。

4、依據相關法律法規規定及時更新、補充和完善安全管理制度、崗位安全操作規程和作業安全規程，持續改進。

5、加強對職工的安全知識、事故應急處理、消防、職業衛生防護、崗位風險及防范措施等方面的培訓。

6、繼續強化設備管理。各類特種設備及其安全附件必須嚴格按照《特種設備安全監察條例》的各項規定，定期檢測并合格，經常對設備進行保養、維護。

7、嚴格執行工藝操作指標、操作規程，嚴禁超壓、超溫、超負荷運行。防止工藝操作錯誤而引起各類事故的發生。

8、安全檢修必須按規程作業。在經過確認風險分析及控制措施，有人監護的情況下，才可以進行檢修作業。

五、結論

玖新工貿無社會災害性事故，無火災、爆炸、中毒事故，無死亡和重傷，無輕傷，無職業病發生，發生輕微傷害，完成了職業健康安全管理目標。從總體上講，玖新工貿風險控制效果是充分的和有效的；各項風險控制措施得到的落實，取得了較好的安全管理績效。

第四篇：風險控制效果評價報告

2015風險控制效果評審報告

一、風險控制效果評價范圍及目的

評審企業一年來在生產、管理、服務、活動等所有過程中，危險源識別是否全面，是否有遺漏；風險控制措施（方案）是否充分、有效，是否將風險降到可接受水平，在落實控制措施中是否產生新的危險源，是否需要補充完善控制措施，風險控制措施是否已被用于實際工作中，在面對諸如完成工作的壓力等情況下是否被忽視。并在此基礎上，進一步分析評價，評定危害程度和影響范圍，合理劃分風險等級，確定優先控制順序，作為來年制定企業職業健康安全管理目標、安全工作計劃和隱患治理方案，修訂完善運行控制程序、操作規程、應急預案的依據，并采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，達到預防事故，確保安全健康的目的。

二、風險控制效果評價組織

企業成立了風險評價組織，要求風險評價人員嚴格按照《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》，認真履行各自的職責,做好風險控制效果評價工作,為預防和控制事故提供可靠依據。

三、風險控制效果評價情況

一年來，各項風險控制措施得到有效落實，全面實現了職業健康安全目標。具體如下：

（一）以創建安全標準化達標企業為契機，夯實基礎工作，規范安全管理，完善企業職業健康安全管理體系。以強化基層基礎工作為核心，制定安全標準化工作方案，逐條對照《危險化學品從業單位安全標準化規范考核細則》363個考核條款，查出企業各個層面、各個崗位存在的不足，排出整改進度表，按輕重緩急有序進行整改，完善各類檢查表、完善各種記錄臺帳、完善危險作業票證、修訂和完善安全規章制度。在規范各種制度、票證、臺帳記錄的同時，加強監督執行力度，逐步使各級組織和人員把執行規范標準變為一種習慣，并將風險管理日常化，在每項作業前都進行危險源辨識和風險評估，有效防范和避免了事故的發生。努力迎接安全標準化三級考評組專家的到來。

（二）加強生產現場安全管理，強化過程監控。

1、以生產現場為重點，加強作業環節安全管理，落實風險控制措施嚴。企業以生產現場為安全工作的重點，加強現場人、物、環境的管理，認真落實危險作業管理制度，加強關聯性作業協調指揮，規范信息溝通聯絡、跨區域作業監護制度。危險作業前，必須組織進行危險源辨識和風險評價，制定風險控制措施，確定作業方案，經審批后實施；作業過程中若有變更，必須履行變更手續。嚴格生產現場動火作業、設備檢修作業、進入設備（有限空間）作業、高處作業等的審批，并隨時進行復查，保證危險作業安全可控。

2、強化對關鍵裝置、重點部位和重大危險源的監控和管理。在廠級綜合巡查、專業巡查的基礎上，建立完善關鍵裝置、重點部位企業管理人員定點承包機制，完善應急處理方案。

（三）認真組織開展安全生產事故隱患排查治理，防范事故發生。對檢查中發現的問題和隱患限期整改，對發現當天就能整改的問題和隱患，均立即整改絕不讓其過夜；對暫時不具備整改條件的，均做到責任、措施、資金、時限、預案“五落實”，制定嚴密的監控措施，杜絕和防范事故發生。對檢查出來的問題和隱患已全部按要求整改完成，達到了預期效果，期間企業安全生產平穩運行。這說明我廠隱患排查治理工作初見成效，真正起到消除隱患、防范事故的作用。

（四）做好安全教育培訓，提高全員安全意識和技能。企業在抓安全教育上，嚴格執行“三級安全教育”，對新進廠的人員按要求進行了廠級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。對換崗、轉產、復工人員，均按要求進行了安全技能和崗位操作法的培訓，經考核合格后才能上崗作業。定期組織安全管理人員、特種作業人員培訓取證，建立臺帳，保證全廠安全管理人員、特種作業人員100％有效持證上崗。利用生產間隙，開展了全員安全教育，包括安全知識、安全規程、崗位操作法、事故案例等內容，同時加強對二、三級教育和復崗、轉崗職工的教育，使職工的安全技能和意識不斷提高。

（五）開展應急救援演練提高響應能力。9月，企業組織進行事故應急救援演練，對各關鍵裝置重點部位分別于上、下半年進行了應急演練。通過應急演練及效果評價，檢驗了企業應急準備的充分性，應急預案的適用性和有效性，提高了全員風險意識和應急處置能力。

（六）組織開展風險評審工作，總結提升風險控制水平。通過風險評審，表明各項風險控制措施得到有效落實，風險的控制方案有效、充分，已降為一般風險。

（四）存在的問題及改進措施

存在的問題：設備、設施維護保養不夠，員工素質不夠高，習慣性操作現象還未能杜絕。必須加強以下措施，保證安全生產：

1、加強設備、設施的日常維護和定期檢測，避免物料跑、冒、滴、漏現象。

2、加強對易燃易爆生產裝置、設施、防雷防靜電設施的檢查，并定期檢測。

3、應加強消防設施及器材的維護保養，定期更換滅火器，使其處于完好狀態。

4、即時更新安全管理制度、崗位安全操作規程和作業安全規程，按相關的法律、法規的有關規定予與補充和完善，持續改進。嚴格執行安全監督檢查制度。

5、加強對職工的安全、危化品知識、事故應急處理、消防、個人安全衛生防護的培訓。

6、嚴格執行工藝操作指標、操作規程，嚴禁超溫、超負荷運行。防止快速放料，防止工藝操作錯誤而引起事故發生。

7、安全檢修必須按檢修操作規程作業。采取隔絕、置換、吹掃與清洗等措施后，經取樣分析合格，在有人監護的情況下，才可以進行檢修作業。

八、結論

全年，企業無社會災害性事故，無重大火災、爆炸事故，無因工死亡和重傷，無輕傷，無職業病發生，發生輕微傷害，完成了企業職業健康安全管理目標。從總體上講，企業風險控制效果是充分的和有效的；各項風險控制措施得到的落實，取得了較好的安全管理績效。

2015年12月

第五篇：風險控制效果評價報告

風險控制效果評價報告

1.風險控制效果評價范圍及目的

我公司在標準化試運行期間，對危險源識別是否全面，是否有遺漏；風險控制措施（方案）是否充分、有效，是否將風險降到可接受水平，在落實控制措施中是否產生新的危險源，是否需要補充完善控制措施，風險控制措施是否已被用于實際工作中，并在此基礎上，進一步分析評價，評定危害程度和影響范圍，合理劃分風險等級，確定優先控制順序，作為來年制定企業職業健康安全管理目標、安全工作計劃和隱患治理方案，修訂完善運行控制程序、操作規程、應急預案的依據，并采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，達到預防事故，確保安全健康的目的。

2.風險控制效果評價組織

企業成立了兩級風險評價組織，即公司級風險評價小組和各部門車間單位風險評價小組。公司要求各級風險評價人員嚴格按照《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》，認真履行各自的職責,做好風險控制效果評價工作,為預防和控制事故提供可靠依據。3.風險控制效果評價情況

標準化試運行以來，各項風險控制措施得到有效落實，全面實現了公司的安全目標。具體如下：

3.1以創建安全標準化達標企業為契機，夯實基礎工作，規范安全管理，完善企業職業健康安全管理體系。以強化基層基礎工作為核心，制定安全標準化工作方案，逐條對照《危險化學品從業單位安全標準化規范考核細則》考核條款，查出企業各個層面、各個崗位存在的不足，排出整改進度表，按輕重緩急有序進行整改，完善各類檢查表、完善各種記錄臺帳、完善危險作業票證、修訂和完善安全規章制度。在規范各種制度、票證、臺帳記錄的同時，加強監督執行力度，逐步使各級組織和人員把執行規范標準變為一種習慣，并將風險管理日常化，在每項作業前都進行危險源辨識和風險評估，有效防范和避免了事故的發生。使公司安全生產工作嚴格按照安全標準化的要求進行，于2012年11月，公司組織自評小組進行了自評。

3.2加強生產現場安全管理，強化過程監控。

3.2.1.以生產現場為重點，加強作業環節安全管理，落實風險控制措施嚴。企業以生產現場為安全工作的重點，加強現場人、物、環境的管理，認真落實危險作業管理制度，加強關聯性作業協調指揮，規范信息溝通聯絡、跨區域作業監護制度。危險作業前，必須組織進行危險源辨識和風險評價，制定風險控制措施，確定作業方案，經審批后實施；作業過程中若有變更，必須履行變更手續。嚴格生產現場動火作業、設備檢修作業、進入設備（有限空間）作業、高處作業審批，并隨時進行復查，保證危險作業安全可控。為了確保檢修作業安全，制定了承包商安全協議書，加強對施工單位的監督管理，檢修前進行安全教育。3.2.2.強化對關鍵裝置重點部位的監控和管理。在廠級綜合巡查、專業巡查的基礎上，建立完善關鍵裝置重點部位企業管理人員定點承包機制，完善應急處理方案。3.2.3認真組織開展安全生產事故隱患排查治理，防范事故發生。，對檢查中發現的問題和隱患限期整改，對發現當天就能整改的問題和隱患，均立即整改絕不讓其過夜；對暫時不具備整改條件的，均做到責任、措施、資金、時限、預案“五落實”，制定嚴密的監控措施，杜絕和防范事故發生。這56項問題和隱患已全部按要求整改完成，達到了預期效果，期間企業安全生產平穩運行。這說明我公司隱患排查治理工作初見成效，真正起到消除隱患、防范事故的作用。

3.2.4做好安全教育培訓，提高全員安全意識和技能。企業在抓安全教育上，嚴格執行“三級安全教育”，對新進廠的人員按要求進行了廠級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。對換崗、轉產、復工人員，各單位均按要求進行了安全技能和崗位操作法的培訓，經考核合格后才能上崗作業。定期組織安全管理人員、特種作業人員培訓取證，建立臺帳，保證全廠安全管理人員、特種作業人員100％有效持證上崗。利用生產間隙，開展了全員安全教育，包括安全知識、安全規程、崗位操作法、事故案例等內容，同時加強對二、三級教育和復崗、轉崗職工的教育，使職工的安全技能和意識不斷提高。

3.2.5開展應急救援演練提高響應能力。企業對各關鍵裝置重點部位，組織有針對性的現場處置方案應急救援演練。通過應急演練及效果評價，檢驗了企業應急準備的充分性，應急預案的適用性和有效性，提高了全員風險意識和應急處置能力。3.2.6組織開展風險評審工作，總結提升風險控制水平。通過風險評價組評審，辨識出危險源,各項風險控制措施得到有效落實，4.存在的問題及改進措施

存在的問題：設施腐蝕現象還比較嚴重，“跑、冒、滴、漏”現象還一定程度存在，習慣性操作現象還未能杜絕。必須加強以下措施，保證安全生產：

4.1加強設備、設施的日常維護的定期檢測，避免物料跑、冒、滴、漏現象。

4.2加強對易燃易爆生產裝置、設施、防雷防靜電設施的檢查，并定期檢測。

4.3應加強消防設施及器材的維護保養，定期更換滅火器，使其處于完好狀態。

4.4及時更新安全管理制度、崗位安全操作規程和作業安全規程，按相關的法律、法規的有關規定予與補充和完善，持續改進。嚴格執行安全監督檢查制度。

4.5因為公司員工普遍文化素質較低，加強對職工的安全、危化品知識、事故應急處理、消防、個人安全衛生防護的培訓，更為重要。4.6繼續強化設備管理。各類特種設備、壓力容器、壓力管道及其安全附件必須嚴格按照《特種設備安全監察條例》的各項規定，定期檢測并合格，經常對設備進行保養、維護。4.7嚴格執行工藝操作指標、操作規程，嚴禁超壓、超溫、超負荷運行。防止快速放料，防止工藝操作錯誤而引起溫度、壓力過高，導致事故發生。

4.8安全檢修必須按檢修操作規程作業。采取隔絕、置換、吹掃與清洗等措施后，經取樣分析合格，在有人監護的情況下，才可以進行檢修作業。5.結論

截止目前公司無社會災害性事故，無重大火災、爆炸事故，無因工死亡和重傷，無職業病發生，發生輕微傷害，完成了企業職業健康安全管理目標。從總體上講，企業風險控制效果是充分的和有效的；各項風險控制措施得到的落實，取得了較好的安全管理績效。

安徽紅陽化工有限公司 2012年12月10日