第一篇：辦公用品申購流程

辦公用品管理制度及申購流程

一、總則

（一）為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。

（二）規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

2、一般辦公用品包括：剪刀、膠水、橡皮、回形針、筆、修正液、文件夾等常規(guī)辦公日用品。

3、員工應對辦公用品本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。

二、辦公用品采購

（一）常規(guī)日用品采購，管理員根據(jù)庫存情況填寫請購單報總經(jīng)理簽字后由采購部安排采購。

（二）非常規(guī)用品和固定資產(chǎn)采購需申領(lǐng)人填寫物品申購單審批后經(jīng)管理員報總經(jīng)理審批方可采購。非常規(guī)日用品和固定資產(chǎn)申購需該申購部門主管審批簽字（部門主管需認真審核該用品是否需要）。

（三）采購員需經(jīng)常調(diào)查辦公用品的市場價格，保證最有性價比和質(zhì)量。

三、辦公用品的發(fā)放領(lǐng)用

（一）個人辦公用品發(fā)放

1、新員工入職按標準配備水筆一支、筆記本一本、文件夾一個等。

2、個人領(lǐng)用日常辦公用品時，到綜合部物品領(lǐng)用登記表上登記簽名即可。

（二）部門辦公用品的發(fā)放

1、膠棒、直尺、訂書器、墻紙刀按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套（至少兩人一套）。

2、計算器除必備部門（財務部）區(qū)域分配。

3、部門辦公用品需本部門部長到管理員處簽字領(lǐng)取。

（三）會務辦公用品發(fā)放

公司會務所需辦公用品由會務部門主管領(lǐng)取登記發(fā)放。

四、管理員職責

（一）管理員需做好辦公用品領(lǐng)用登記，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

（二）管理員需定期或不定期盤點，保證帳物相符。

（三）管理員須根據(jù)辦公用品的消耗和領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

第二篇：五星學校辦公用品申購

五星學校辦公用品申購、發(fā)放、領(lǐng)用管理辦法

為加強學校辦公用品申購、領(lǐng)用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

適用于五星學校全體員工（包括正式員工、試用期員工、實習學員）。

設立《辦公用品領(lǐng)用記錄表》，學校辦公用品保管員統(tǒng)一管理，于領(lǐng)用時登記，嚴格控制辦公用品領(lǐng)用。各部門另設專人負責領(lǐng)用辦公用品。

二、辦公用品分類

1、固定資產(chǎn)類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等；

? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；

? 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉(zhuǎn)筆刀、刀片等；

? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等； ? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、學校印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；

5、高值消耗類辦公禮品：茶葉禮盒、海參禮盒、購物卡、海鮮禮盒等。

6、衛(wèi)生工具用品：

三、辦公用品的申購、發(fā)放、領(lǐng)用

1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》，辦公用品的申請人為部門辦公用品管理負責人。

2、各部門辦公用品須于每月20日前，根據(jù)各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項目明細（高值非消耗類辦公用品單位價值超過100元，需填寫呈批單），交由所屬部門領(lǐng)導及辦公室主任審批后，將《辦公用品申購單》提交后勤部統(tǒng)一采購。

3、未在本辦法規(guī)定日期內(nèi)提出購買申請的部門，則視為當月無購買需求。

4、后勤部于申請當月月底采購完畢，于每月一號統(tǒng)一發(fā)放至各部門，由各部門負責人發(fā)放至具體使用人，原則上后勤部不對個人發(fā)放。

5、后勤部將根據(jù)日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進行采購。

6、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據(jù)各部門三個月加權(quán)平均數(shù)為依據(jù)。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

7、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現(xiàn)故障，由后勤部負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按學校相關(guān)管理規(guī)定處理。

8、辦公耗材，電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。

9、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、線圈本（換芯）、記號筆、瓶裝膠水（可灌裝）、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、打印紙（正反面使用）等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經(jīng)濟使用。

9、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領(lǐng)用的辦公用品(消耗類辦

公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。

四、辦公用品費用分攤

1、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。后勤部于每月30日前，對領(lǐng)用的辦公用品費用進行核帳，經(jīng)各部門領(lǐng)導審核簽字確認后，上報財務部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人（各部門領(lǐng)導）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關(guān)。

五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領(lǐng)用及維修

1、設備送達后由后勤部物資保管員、信息部網(wǎng)管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。

2、信息部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內(nèi)容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。

3、各申請部門領(lǐng)用電腦時，應填寫物資領(lǐng)料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領(lǐng)導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給后勤部物資保管員。后勤部物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試，設備管理部門登記電腦設備檔案。

4、所有辦公設備在以下部門需有臺帳：總部綜合辦、信息部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。

5、對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫設備維修申請單，并經(jīng)辦公室、后勤部網(wǎng)管員（電腦設備）審批后由后勤部采購員安排發(fā)外維修。

6、后勤部采購員應根據(jù)審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。

7、維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內(nèi)容確認單，后勤部網(wǎng)管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認單進行維修。

8、對維修設備驗收入庫時，后勤部物資保管員根據(jù)維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設備維修內(nèi)容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知后勤部驗收，由后勤部填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。

六、附則

1、本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2、本管理辦法根據(jù)學校實際管理變化需要，由后勤部做出修改。

3、本管理辦法最終解釋權(quán)歸五星學校所有。

五星學校后勤部

2017年9月28日

第三篇：辦公用品申購和領(lǐng)用須知范文

辦公用品申購和領(lǐng)用須知

一、目的及適用范圍

1.厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用；

2.所有辦公用品的申購、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項均適用于本辦法；

二、辦公用品的申購

1.各部門指定專人負責辦公用品及耗材管理，每月3日前根據(jù)本部門需要填寫《辦公用品申購單》，經(jīng)過部門負責人同意、分管院領(lǐng)導簽字，院長審定簽字后 轉(zhuǎn)綜合辦公室。

2.綜合辦公室根據(jù)辦公領(lǐng)用標準及辦公用品庫存情況，確認各部門領(lǐng)用數(shù)量，填寫《辦公用品需求匯總單》，轉(zhuǎn)采購員組織采購進貨。

3.辦公用品購置

①采購專員購買到位后組織驗收，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》。②辦公用品原則上由行政部統(tǒng)一采購。

4.辦公用品的入庫

① 資產(chǎn)管理辦事員根據(jù)《入庫單》所列物品與所需采購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》。

②資產(chǎn)管理辦事員應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳物相符。

三、辦公用品的領(lǐng)用

1.所有辦公用品的領(lǐng)用，各部門應根據(jù)本部門需要填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)過部門負責人同意、分管院領(lǐng)導簽字后方可領(lǐng)用。

2.資產(chǎn)管理辦事員在入庫完成后，聯(lián)系各部門辦公用品領(lǐng)用人領(lǐng)取。

3.屬于需臨時支領(lǐng)的辦公用品，綜合辦公室按定額標準核定后領(lǐng)取，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。

4.對于大件器具類辦公用品，綜合辦公室應本著多人合用原則組織領(lǐng)用；同時確定使用人。

5.計算機配件如鍵盤、鼠標等出現(xiàn)故障需要更換的，確認不能維修的，可到綜合辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，并將已壞配件歸還行政部。

6.對于打印機、傳真機耗材，各部門應本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通知綜合辦公室；同時綜合辦公室作為管理部門，應對相應耗材的使用情況有詳細了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。

四、相關(guān)說明

1.辦公用品只限辦公室使用，如果出現(xiàn)公物私用，學院將視情節(jié)予以處理。2.本須知解釋權(quán)歸綜合辦公室。3.本須知即日起實施。

第四篇：辦公用品申購領(lǐng)用制度

辦公用品申購領(lǐng)用制度

為進一步加強公司辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的領(lǐng)用，本著提高辦公效率，保障工作順利開展，降低辦公經(jīng)費，節(jié)約費用開支的原則，特制定本制度。

一、辦公用品分為易耗品、耐耗品和固定資產(chǎn)：

1、易耗品包括：鉛筆、粉筆、筆芯、檔案袋、打印紙、傳真紙、復寫紙、信紙、裁紙刀片、打印機碳粉、打印機色帶、信封、印刷品、膠帶、橡皮、名片、筆記本、大頭針、回形針、釘書針、標簽、紙杯、垃圾袋等。

2、耐耗品包括：圓珠筆、水芯筆、白板筆、記號筆、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉桿夾、膠水、固體膠電池、夾子、釘書機、平板夾、文件夾、合同夾、檔案盒、文件籃、計算器、裁紙刀、白板、剪刀、直尺等。

3、固定資產(chǎn)：打孔機、憑證裝訂機、電話機、復印機、飲水機、電腦軟硬件、辦公桌椅、文件柜、檔案柜、保險柜、沙發(fā)、茶幾、煙灰缸等。

二、辦公用品申購程序：

各部門于每月25日填寫物資采購計劃單申請次月辦公用品，部門領(lǐng)導審批簽字后交行政部，由行政部匯總交企管部經(jīng)理進行詢價，總經(jīng)理審批簽字后，派專人負責統(tǒng)一采購，行政部統(tǒng)一保管和發(fā)放。

三、辦公用品領(lǐng)用程序：

每月1-5日，各部門根據(jù)辦公用品申購計劃單集中到行政部領(lǐng)取，其它時間不予辦理。

1、易耗品根據(jù)工作實際用量，填寫申購計劃單領(lǐng)取，其中筆芯每人每月計劃2支。

2、耐耗品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新，其中計算器使用時間最短為一年，未達到一年損壞的由使用者自購；圓珠筆、水芯筆每人計劃各1支，第二次領(lǐng)用以舊換新，因保管不善丟失的由使用者自購。

3、固定資產(chǎn)已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，并采取誰使用損壞誰負責賠償?shù)脑瓌t。

四、辦公用品移交程序：

人員崗位變動及離職時應辦理辦公用品移交手續(xù)，如有故障或損壞，應說明原因，如因個人原因遺失的應由個人賠償。

五、行政部設立《辦公用品領(lǐng)用記錄表》，各部門人員領(lǐng)用時需登記。本制度自2012年8月1日起執(zhí)行，望各部門認真執(zhí)行。

第五篇：辦公用品申購、發(fā)放、領(lǐng)用管理辦法

辦公用品申購、發(fā)放、領(lǐng)用管理辦法

總則

為加強公司辦公用品申購、領(lǐng)用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

本手冊適用于武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司涵蓋下的各分公司和分支機構(gòu)全體員工（包括正式員工、試用期員工、見習徒工、實習學員）。

每部門設立《辦公用品領(lǐng)用記錄表》，由辦公室發(fā)放、公司辦公用品保管員統(tǒng)一管理，于領(lǐng)用時登記，嚴格控制辦公用品領(lǐng)用。各部門另設專人負責領(lǐng)用及保管部門公用品。

二、辦公用品分類

1、固定資產(chǎn)類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； ? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；

? 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉(zhuǎn)筆刀、刀片等；

? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；

三、辦公用品的申購、發(fā)放、領(lǐng)用

1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》，辦公用品的申請人為部門辦公用品管理負責人。

2、各部門辦公用品須于每月20日前，根據(jù)各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項目明細，交由所屬部門領(lǐng)導審批后，將《辦公用品申購單》提交行政部統(tǒng)一采購。

3、行政部將根據(jù)日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進行采購。

4、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據(jù)各部門三個月平均數(shù)為依據(jù)。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。每季度允許增加一個月的預算量，專門作為計劃外大型物資的申購預算（不能用于日常辦公用品采購）；

5、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現(xiàn)故障，由行政部負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關(guān)管理規(guī)定處理。

6、辦公耗材，A4復印紙需預估當月需求，部門按照需求領(lǐng)取，杜絕浪費現(xiàn)象；電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。

7、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、各種電腦墨盒實行以舊換新原則。辦公用品領(lǐng)用周期，中性筆領(lǐng)用周期為半年或一年，其他消耗品領(lǐng)用周期為一個月。

8、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領(lǐng)用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。

注：

1、客休室點心、飲料不屬于辦公用品，不應該出現(xiàn)在辦公用品采購申請之中；

2、保潔使用的拖把、掃把、洗手液、衛(wèi)生紙都算作勞保用品，不計算為辦公用品；

五、辦公用品費用分攤

1、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。行政部于每月30日前，對領(lǐng)用的辦公用品費用進行核帳，經(jīng)各部門領(lǐng)導審核簽字確認后，上報財務部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人（各部門領(lǐng)導）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關(guān)。

五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領(lǐng)用及維修

1、設備送達后由行政部物資保管員、網(wǎng)絡部網(wǎng)管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。

2、網(wǎng)絡部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內(nèi)容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。

3、各申請部門領(lǐng)用電腦時，應填寫物資領(lǐng)料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領(lǐng)導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試，設備管理部門登記電腦設備檔案。

4、所有辦公設備在以下部門需有臺帳：總部綜合辦、網(wǎng)絡部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。

5、對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫設備維修申請單，并經(jīng)辦公室、行政部網(wǎng)管員（電腦設備）審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。

6、行政部采購員應根據(jù)審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。

7、維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內(nèi)容確認單，行政部網(wǎng)管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認單進行維修。

8、對維修設備驗收入庫時，行政部物資保管員根據(jù)維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設備維修內(nèi)容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政部部網(wǎng)管員驗收，由行政部網(wǎng)管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。

六、附則

1、本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2、本管理辦法根據(jù)公司實際管理變化需要，由行政部做出修改。

3、本管理辦法最終解釋權(quán)歸武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司所有。