第一篇：辦公用品申購、領用、發放管理制度

辦公用品申購、發放、領用管理辦法

為加強公司辦公用品申購、領用、發放管理，本著“節約成本，提高效率，規范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優質、綠色環保、勤儉節約”的現代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

適用于捷創電子科技有限公司各部門及全體員工（包括正式員工、試用期員工、見習徒工、實習學員）。

每部門設立《辦公用品領用記錄表》，由辦公室發放、公司辦公用品保管員統一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。各部門另設專人負責領用及保管部門公用品。

二、辦公用品分類

1、固定資產類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等；

? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等； ? 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等；

? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等； ? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；

5、高值消耗類辦公禮品：茶葉禮盒、海參禮盒、購物卡、海鮮禮盒等。

三、辦公用品的申購、發放、領用

1、各部門辦公用品須于每月30日前，根據各部門的辦公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根據各部門所需共同填寫《申購單》，報于主管副總簽批，經總經理核準后，交由采購部進行采購。

2、未在本辦法規定日期內提出購買申請的部門，則視為當月無購買需求。

3、行政人事部將根據日常辦公需要，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

4、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由采購部負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規定處理。

5、辦公耗材，電腦配件的領用必須以舊換新。

6、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、線圈本（換芯）、記號筆、瓶裝膠水（可灌裝）、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、打印紙（正反面使用）等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經濟使用。

7、離職員工在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦

公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續。

四、固定資產類辦公用品的入庫、領用及維修

1、設備送達后由倉管員和使用部門共同驗收辦理入庫手續。

2、網絡部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。

3、各申請部門領用電腦或其他設備時，應填寫物資《領料單》，并注明物資的名稱、規格型號、數量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給倉管員。核對后方能發貨同時通知網管員安裝調試，設備管理部門登記電腦設備檔案。

4、所有辦公設備在以下部門需有臺帳，各部門每月進行固定資產盤點，5、對電腦設備、辦公設備的發外維修必須填寫設備維修申請單，并經行政人事部網管員（電腦設備）確認后安排維修。

6、行政人事部應根據審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現場維修。

7、維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內容確認單，行政人事部網管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據審核后的維修確認單進行維修。

8、對維修設備驗收入庫時，行政人事部物資保管員根據維修供應商提供的發外維修申請單、更換舊件、設備維修內容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政人事部網管員驗收，由行政人事部網管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續。

五、附則

1、本管理辦法自下發之日起執行。

2、本管理辦法根據公司實際管理變化需要，由行政人事部做出修改。

行政人事部

2014年4月1日

第二篇：辦公用品申購、領用、發放管理制度

耗材申購、發放、領用管理辦法

一、總則

為加強公司耗材申購、領用、發放管理，本著“節約成本，提高效率，規范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優質、綠色環保、勤儉節約”的現代辦公方式，特制定本辦法。

二、適用范圍

公司各部門及全體員工。

三、辦公用品分類（本分類不表示公司必備物品，有特殊需求的請填寫申購單）

1、固定資產類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； ? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；

? 紙本類：筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等； ? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等； ? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、塑封皮、公司印刷品、紙杯、茶葉、咖啡、瓶裝礦泉水等； ? 超市耗材類：各類包裝袋、購物袋、稱紙、打碼紙、廣告紙、標價簽等；

四、辦公用品的申購、發放、領用

1、辦公用品申請需填寫《耗材申購單》，辦公用品的申請人為各部門助理。

2、各部門助理須于每月25日，根據各部門的辦公用品需求填寫《耗材申購單》，且注明申請領用人姓名及領用項目明細（高值非消耗類辦公用品單位價值超過100元，需填寫呈批單），交由所屬部門經理審批后，呈送總經理審批，并將《耗材申購單》提交賬務部統一采購。

3、未在本辦法規定日期內提出購買申請的部門，則視為當月無購買需求。

4、賬務部于申請當月月底采購完畢，次月5號由各部門至賬務部領用，由各部門助理發放至具體使用人，原則上賬務部不對個人發放。

5、賬務部將根據日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

6、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據各部門、部門三個月加權平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

7、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由賬務部負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規定處理。

8、自本制度執行之日起，打印紙將采取“各領各用”原則，賬務部將不在原公用辦公設備處提供打印紙，請各部門助理每月根據使用量提前申請，以滿足日常工作需求。

五、辦公用品規范

1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，紙類領用時須以中間紙或包裝封面交換。

2、管理辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

3、各部門員工應本著節約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途等，對于非初次申購或領用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對于濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，賬務部有權不予領用并視情節做出處理。

4、嚴格對復印紙、打印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做文件校對稿的打印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。發現浪費者視情節做出處理。（詳見附件一）

5、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

6、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。

7、倉庫每月進行一次小盤點，及時了解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，行政及時采購，保證公司辦公用品的正常供應。

六、超市耗材申購領用細則補充

1、使用部門統計好每月用量用書面表格形式報到賬務部，為采購用量提供參照，保證超市營業正常進行。

2、為保證營業，超市類耗材可每周領用一次，時間為每周周三上午8：30-11：30.過時無特殊情況不予領用，請使用部門注意領用時間和手中耗材數量。如因此出現的任何問題由使用部門負責。

3、法定節假日（如春節、國慶節等）請提前統計用量，多備30%。法定假日原則上可以給予補充庫存用量領用一次。時間為放假前一天的上午8：30-11：30。請使用部門注意領用時間和手中耗材數量，如因此出現的任何問題由使用部門負責。

4、超市促銷活動（非節假日時間）視情況可申請補領一次。

七、耗材費用分攤

5、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。賬務部于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經各部門經理審核簽字確認后，上報財務中心入賬。

6、《耗材申購單》審批人（各部門經理）為耗材費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。

7、辦公區公用辦公設備，根據辦公區域、使用情況劃歸到各部門，所產生的辦公耗材費用，按比例分攤到各部門。

本管理辦法自下發之日起執行。最終解釋權歸公司賬務部

武漢南百商貿有限責任公司

2014-5 附件一：打印、復印用紙管理制度

在公司復印機旁設置有明確標識的不可再利用“廢紙收集箱”和“可再利用紙”收集箱，“廢紙收集箱”用于收集用紙過程中產生的不可再利用紙張。“可再利用紙”收集箱用于收集用紙過程中可再利用的紙張。

1.1打印用紙的管理（1）減少不必要的打印。

（2）運用適當的打印技巧減少打印紙張消耗。

（a）使用“打印預覽”功能，在預覽確認正確無誤后再打印;（b）使用“頁面設置”功能，打印時可將打印設置成雙面打印；（c）將文檔字體號設備設置成小四或小四以下字體號;（d）打印非正式資料時，應首先使用已收集在“可再利用紙”收集箱中的單面紙張;（e）單面打印后還可再利用的紙張，若不屬保密資料，打印者應將其收集放置在“可再利用紙”收集箱中，以供再次利用。

1.2復印用紙的管理（1）減少不必要的復印；

（2）復印時設置雙面復印，以減少復印紙張的消耗；

（3）復印非正式資料時，應首先使用已收集在“可再利用紙”收集箱中的單面紙張；（4）單面復印后還可再利用的紙張，若不屬保密資料，復印時應將其收集放置在“可再利用紙”收集箱中，以供再次利用。

2、廢紙的管理

無法再利用的廢棄紙張應直接投入部門中設置的“廢紙收集箱”內。環保員應將廢紙和其他廢棄物分開，單獨收集。“廢紙收集箱”中一律不得投入其他辦公廢棄物。

3、非公司人員打印用紙的管理

非公司人員如需要在本公司打印、復印，A4紙每張收取服務耗材費1元，A3紙每張收取服務耗材費2元。

第三篇：辦公用品申購、領用、發放管理制度

辦公用品申購、發放、領用管理辦法

總則

為加強公司辦公用品申購、領用、發放管理，本著“節約成本，提高效率，規范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優質、綠色環保、勤儉節約”的現代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

本手冊適用于青海首宏投資發展集團有限公司涵蓋下的各分公司和分支機構全體員工。

每部門設立《固定資產、低值易耗品卡片》，由總經辦統一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。

二、辦公用品分類

1、固定資產類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、書報架、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆等； ? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）等；

? 紙本類：筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等； ? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、刀片等；

? 夾釘類：訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等； ? 其他類：膠水（棒）、膠帶、雙面膠、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯等；

三、辦公用品的申購、發放、領用

1、各部門辦公用品須于每月25日前，根據各部門的辦公用品需求通過A8協同軟件正常上報于總經辦，由總經辦統一采購；如有特殊原因需急需購買的辦公用品，則需上級領導簽字后，方可進行申購及領用；

2、未在本辦法規定日期內提出購買申請的部門，則視為當月無購買需求。

3、總經辦將根據日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

4、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據各部門三個月加權平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

5、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由總經辦負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規定處理。

6、辦公耗材，電腦配件的領用必須以舊換新。

7、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、線圈本（換芯）、記號筆、瓶裝膠水（可灌裝）、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、打印紙（正反面使用）等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經濟使用。

8、各部門員工所屬辦公用品及固定資產類的物品均已登記備案，在今后的使用中請各部門愛護、珍惜辦公設施，不得隨意丟失或

造成損壞，在后期的辦公設備使用中，總經辦將連同管理部進行

定期檢查，如若因個人責任意識不強，操作失誤造成設備損壞（如

復印、打印時不取原件釘書針、回形針等）的，由使用者承擔維

修費用的30%；如因使用者因保管不當造成設備的丟失，由使用

者承擔購置新設備價格的40%，并給予部門主管領導扣除績效分 10分的處罰。

9、離職員工在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(消耗公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予 辦理相關手續。

10、固定資產卡片所登記的辦公用品，請各部門員工愛惜使用，若 因個人原因發生損壞，必須由個人承擔賠償；若因其它原因造成 辦公用品的損壞，必須攜帶已損壞物品到總經辦換領。

四、附則

1、本管理辦法自下發之日起執行。

2、本管理辦法根據公司實際管理變化需要，由總經辦做出修改。

3、本管理辦法最終解釋權歸總經辦所有。

青海首宏投資發展集團有限公司總經辦

2015年5月8日

第四篇：辦公用品申購、發放、領用管理辦法

辦公用品申購、發放、領用管理辦法

總則

為加強公司辦公用品申購、領用、發放管理，本著“節約成本，提高效率，規范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優質、綠色環保、勤儉節約”的現代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

本手冊適用于武漢捷科眾志汽車貿易有限公司涵蓋下的各分公司和分支機構全體員工（包括正式員工、試用期員工、見習徒工、實習學員）。

每部門設立《辦公用品領用記錄表》，由辦公室發放、公司辦公用品保管員統一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。各部門另設專人負責領用及保管部門公用品。

二、辦公用品分類

1、固定資產類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； ? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；

? 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等；

? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；

三、辦公用品的申購、發放、領用

1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》，辦公用品的申請人為部門辦公用品管理負責人。

2、各部門辦公用品須于每月20日前，根據各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領用人姓名及領用項目明細，交由所屬部門領導審批后，將《辦公用品申購單》提交行政部統一采購。

3、行政部將根據日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

4、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據各部門三個月平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。每季度允許增加一個月的預算量，專門作為計劃外大型物資的申購預算（不能用于日常辦公用品采購）；

5、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由行政部負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規定處理。

6、辦公耗材，A4復印紙需預估當月需求，部門按照需求領取，杜絕浪費現象；電腦配件的領用必須以舊換新。

7、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、各種電腦墨盒實行以舊換新原則。辦公用品領用周期，中性筆領用周期為半年或一年，其他消耗品領用周期為一個月。

8、離職員工在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續。

注：

1、客休室點心、飲料不屬于辦公用品，不應該出現在辦公用品采購申請之中；

2、保潔使用的拖把、掃把、洗手液、衛生紙都算作勞保用品，不計算為辦公用品；

五、辦公用品費用分攤

1、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。行政部于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經各部門領導審核簽字確認后，上報財務部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人（各部門領導）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。

五、固定資產類辦公用品的入庫、領用及維修

1、設備送達后由行政部物資保管員、網絡部網管員共同驗收辦理入庫手續。

2、網絡部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。

3、各申請部門領用電腦時，應填寫物資領料單，并注明物資的名稱、規格型號、數量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對后方能發貨同時通知網管員安裝調試，設備管理部門登記電腦設備檔案。

4、所有辦公設備在以下部門需有臺帳：總部綜合辦、網絡部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。

5、對電腦設備、辦公設備的發外維修必須填寫設備維修申請單，并經辦公室、行政部網管員（電腦設備）審批后由行政部采購員安排發外維修。

6、行政部采購員應根據審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現場維修。

7、維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內容確認單，行政部網管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據審核后的維修確認單進行維修。

8、對維修設備驗收入庫時，行政部物資保管員根據維修供應商提供的發外維修申請單、更換舊件、設備維修內容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政部部網管員驗收，由行政部網管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續。

六、附則

1、本管理辦法自下發之日起執行。

2、本管理辦法根據公司實際管理變化需要，由行政部做出修改。

3、本管理辦法最終解釋權歸武漢捷科眾志汽車貿易有限公司所有。

第五篇：辦公用品申購、發放、領用管理辦法

辦公用品申購、發放、領用管理辦法

總則

為加強公司辦公用品申購、領用、發放管理，本著“節約成本，提高效率，規范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優質、綠色環保、勤儉節約”的現代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

本手冊適用于唐山旭華科技有限公司涵蓋下的全體員工（包括正式員工、試用期員工、實習學員）。

辦公室設立《辦公用品領用記錄表》，由辦公室發放、統一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。

二、辦公用品分類

1、固定資產類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； ? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；

? 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等；

? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；

三、辦公用品的申購、發放、領用

1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》。

2、辦公用品須于每月20日前，由辦公室根據各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領用人姓名及領用項目明細，交由總經理和行政部門領導審批后，由辦公室統一采購。

3、辦公室將根據日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

4、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據各部門三個月平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。專門作為計劃外大型物資的申購預算（不能用于日常辦公用品采購）；

5、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由辦公室負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規定處理。

6、辦公耗材，A4復印紙需預估當月需求，部門按照需求領取，辦公室根據《辦公用品領用記錄表》審核后發放。

7、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、各種電腦墨盒實行以舊換新原則。

8、離職員工在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續。

五、辦公用品費用分攤

1、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。辦公室于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經行政領導審核簽字確認后，上報財務部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。

五、固定資產類辦公用品的入庫、領用及維修

1、設備送達后由行政部物資保管員驗收辦理入庫手續。

2、打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。

3、各申請部門領用電腦時，應填寫《物資領料單》，并注明物資的名稱、規格型號、數量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給辦公室。辦公室核對后方能發貨。

4、所有辦公設備在辦公室建立臺賬，必須保持賬實相符，并定期進行盤點核對。

5、對電腦設備、辦公設備的發外維修必須填寫《設備維修申請單》，并經行政總監審批后由辦公室安排發外維修。

6、辦公室應根據審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現場維修。

7、維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內容《確認單》，辦公室進行更換零部件型號審核并且進行價格審核或詢價、定價后報行政總監審批，維修單位根據審核后的維修確認單進行維修。

8、對維修設備驗收入庫時，辦公室根據維修供應商提供的《維修確認單》對更換舊件、設備維修內容確認單上物資明細與實物核對是否相符，確認后填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續。

六、附則

1、本管理辦法自下發之日起執行。

2、本管理辦法根據公司實際管理變化需要，由行政主管做出修改。

3、本管理辦法最終解釋權歸唐山旭華科技有限公司所有。