第一篇：備件綜合管理辦法(改)

首鋼長治鋼鐵有限公司

備件綜合管理程序

備件綜合管理辦法 目的

為了貫徹執行國家的有關法律、法規及滿足行業管理部門的要求和企業生產經營的需要，滿足備件業務運轉的需求，強化備件專業管理，保障設備運行，提高鋼鐵生產綜合經濟效益，為ERP管理系統的推行打基礎，特制定本辦法。2 范圍

本程序適用于首鋼長治鋼鐵有限公司各二級單位。3 定義

本程序所有定義均采用GB/T19000-2000標準術語和定義。4 職責

4.1裝備處是備品備件主管部門，負責備品備件需求計劃的評審及采購、倉儲管理。

4.2設備使用單位負責備件需求計劃的申報及備件管理內容的執行。5 內容及要求

5.1備件綜合管理是公司設備管理工作的重要組成部分，?其主要任務和目標是通過對備件進行定額管理、資金管理、備件統計分析管理等，衡量備件的管理水平。

5.2備件綜合管理是公司設備管理工作的重要組成部分，?其主要任務和目標是通過對備件進行定額管理、資金管理、備件統計分析管理等，衡量備件的管理水平。備件的分類及管理

5.3備件是指為恢復在用設備性能、解決發生有形磨損、損壞的零部件更替和消耗而準備的零配件、組件。5.4備件的分類規定及分類 5.4.1按專業性質分 5.4.1.1機械備件：

⑴、標準機械備件----在ERP系統中，物料類別碼為“60” ⑵、非標準機械備件----（含運輸部的附屬翻車機、卸車機、挖掘機等運輸裝卸機械設備的備件）在ERP系統中，物料類別碼為“61”

⑶、小型機械備件----在ERP系統中，物料類別碼為“62” 5.4.1.2電氣備件----在ERP系統中，物料類別碼為“63” 5.4.1.3計控備件----（包括：計器、量具、控制系統的電子元器件、自動化儀表及配件、計算機用零部件），在ERP系統中，物料類別碼為“64”

5.4.1.4機車備件----（包括：內燃機車、電力機車和各種鐵路車 輛的備件及鐵路專用通訊信號器材），在ERP系統中，物料類別碼為“65”

5.4.1.5汽車備件----在ERP系統中，物料類別碼為“66” 5.4.1.6生產工具： ⑴、大型生產工具----在ERP系統中，物料類別碼為“80” ⑵、其它生產工具----在ERP系統中，物料類別碼為“81” 5.4.2按使用壽命分

5.4.2.1易耗件：指使用壽命在三個月以內（包括三個月）的備件。5.4.2.2常換件：指使用壽命在三個月以上到一年以內的備件。5.4.2.3非常換件：指不易磨損、使用壽命在一年以上的備件。5.4.2.4事故件：指使用壽命長、作用重要、制造工藝復雜且周期較長，一旦發生事故將會影響機組、甚至全廠的正常生產的備件。5.4.3按生產工藝要求的重要性分：

5.4.3.1 A類備件：是指其質量的好壞可能對生產造成安全隱患（包括：人身和設備）或國家強制檢驗，以及對所生產產品質量可能造成不良影響的備品備件。

5.4.3.2 B類備件：是指在設備或設備系統中作用重要，對生產系統穩定影響較大的備品備件。

5.4.3.3 C類備件：除A、B類備件之外的備品備件。5.4.4按供應渠道分

5.4.4.1內委備件：指向首鋼長治鋼鐵有限公司內供應商采購的備件。5.4.4.2外購備件：指向首鋼長治鋼鐵有限公司外供應商采購的備件。5.4.4.3進口備件：指向國外供應商采購的備件。供應商管理

5.5對供應商的通用性要求：所有承接首鋼長治鋼鐵有限公司備件供應任務的供應商應是合法登記注冊的企業法人；并能遵照國家法律法規合法經營；在質量保證、供應能力上能滿足首鋼長治鋼鐵有限公司需要，在價格、服務、誠信等方面具有良好的信譽度。

5.6合格供應商定義：合格供應商是指能為公司按時、按質、按量提供符合圖紙或使用要求產品的，在技術、成本、財務實力、誠實守信等方面綜合考評合格的商業合作伙伴。

5.7重要供應商定義：為公司提供A類備件的合格供應商或長期（五年以上）與公司合作質量、價格等信譽度極高，且掌握一定獨有技術的合格供應商。重要供應商的評價由裝備處每年度組織一次。5.8主要供應商定義：為公司提供B類備件的合格供應商或長期（三年以上）與公司合作質量、價格等信譽度極高的合格供應商。主要供應商的評價由裝備年每年組織一次。

5.9普通供應商定義：除重要、主要供應商之外的其它合格供應商。普通供應商評價由裝備處每季度組織一次。

5.10所有為首鋼長治鋼鐵有限公司提供備品備件的供應商，都要嚴格按供應范圍履行準入程序。5.11準入的程序： 5.11.1申請

5.11.1.1供應商準入的申請由裝備處采購部門根據備件采購的需要提出，并完成資格審查。

5.11.1.2提出的申請由裝備處備件計劃管理部門受理。5.11.2審查及考察

審查分為一般性審查和重點審查（或考察）。 5.11.2.1 一般性審查：對設備性能及生產系統影響很小，生產技術難度容易進行判別的備品備件，作一般性審查。

5.11.2.2 重點審查：對設備性能及生產系統影響較大，尤其是A類備件，均應采取重點審查。重點審查工作由裝備處組織，并依據“選擇評價供應商標準”進行綜合評審，必要時，邀請有關部門組成考察小組，到供應商所在地進行實地調研考察。5.11.3試用

試用，由裝備處進行組織。試用合格后方可大批量使用。試用報告一般由使用單位出具。5.11.4資料歸檔

裝備處按ISO9000貫標要求，對供應商檔案進行歸檔管理。 5.12 供應商的評價：

5.12.1重要供應商評價。對重要供應商的評價，由裝備處每年組織一次，并發放“供方評審結果表”給相關部門或單位，對供應商提供備件的質量、價格、服務、合同履行等進行一次綜合評審。評審結果分為“I”“II”兩級。被評為“II”級的供應商要限期整改，裝備處對其整改情況進行驗證，合格后保留其備件重要供應商地位，否則取消其重要供應商資格，并以書面形式通知對方。

5.12.2主要供應商評價。對主要供應商的評價，由裝備處每年組織一次，并發放“供方評審結果表”。對評審不合格的供應商，由裝備處、使用單位及供應商三方共同擬定整改措施及實施方案，對不能按要求進行整改的，將取消其主要供應商資格，并以書面形式通知對方。5.12.3普通供應商評價。對普通供應商的評價，一般只對供給、使用過程中存在問題的進行評審。對一般問題將評審結果通知供應商，要求其制定整改措施。裝備處對其整改情況進行驗證，合格后繼續供應備件，否則取消其合格供應商資格。對嚴重問題發放“供方評審結果通知書”，終止合作，并將列入裝備處供方“黑名單”。備件技術儲備管理

5.13建立設備技術檔案，積累設備技術資料，加強設備資料的管理，是做好設備管理工作的重要一環，是搞好設備備件管理工作的基礎。各二級單位是備件技術儲備的責任單位，要積極地負責起收集設備備件技術資料的工作。

5.14要求各二級單位要以“設備全壽命周期管理”的管理理念，指導備件管理工作，努力追求設備的壽命周期費用最優化，而不能單純地只考慮某一階段(制造、采購或維修)的經濟性。在此基礎上，努力實現設備的綜合效率最高。

5.15裝備處是設備技術儲備的歸口管理部門，有督促各二級單位完善設備技術儲備的權力和義務。

5.16裝備處有積極推廣和應用備件制作方面的新工藝、新技術、新材料、新產品，提高備件質量，延長備件壽命的權力和義務。可根據技術上先進、經濟上合理和生產上需要的原則，進行正確地選擇。5.17各二級單位，在推廣應用新工藝、新技術，新材料、新產品時，要認真做好費效分析，報裝備處備案。并由裝備處組織評估，批準后，方可實施。5.18各單位在對新產品的試用過程中，要廣泛收集有關資料和數據，努力做好新產品的技術儲備工作，并為新產品的推廣打下基礎。5.19各二級單位有義務協肋裝備處，并按照裝備處的要求，努力達到標準化、系列化、通用化備件采購工作，以降低備件運行成本。備件定額管理

5.20備件定額管理是備件管理的基礎工作，?備件定額是編制備件采購申請和資金計劃的依據。備件定額包括備件消耗定額、備件儲備定額和資金定額。

5.21各單位要根據生產設備增加、改造或拆除，備件實際裝用數量的變化，即時向裝備處提出備件裝用量、消耗定額、儲備定額的修改維護申請，以確保數據準確、合理。

5.22根據備件使用壽命,易耗件、常換件等制定備件定額，以生成消耗定額、儲備定額及儲備資金定額的管理；在年修中更換和專項檢修中使用的非常換件，不制定備件定額；事故件在制定備件定額時要嚴格控制。

5.23制訂備件定額的方法： 5.23.1備件消耗定額

5.23.1.1根據擁有設備臺數、備件裝用量、備件使用壽命等因素進行估算，制訂定額；

5.23.1.2根據近三年備件實際消耗的統計資料，并吸取先進技術經驗制訂定額。5.23.2備件儲備定額 5.23.2.1最低備件儲備定額計算方法：

ＮcＪ

Ｇ＝--------×Ｔ

Ｓ

Ｇ ： 最低備件儲備定額（件）

Ｎｃ： 裝用該備件的設備臺數(臺)；

Ｎｃ的取值方法如下：

同型號設備臺數1～3臺，取Ｎｃ＝１

同型號設備臺數4～6臺，取Ｎｃ＝２

同型號設備臺數7～9臺，取Ｎｃ＝３

同型號設備臺數10臺以上，取Ｎｃ＝４

Ｊ ： 每臺設備備件裝用量(件)Ｓ ： 更換周期(月)Ｔ ： 制作周期(月)5.23.2最高備件儲備定額計算方法：

最高備件儲備定額＝最低備件儲備定額＋保險儲備定額

保險儲備定額＝平均月消耗×保險儲備月

式中：保險儲備月根據訂貨周期確定。5.23.3統計分析法：

根據近三年備件實際消耗和儲備的統計資料，考慮備件供應條件變化因素，分析、歸納、整理、確定儲備定額。5.24計算備件資金定額的依據和方法： 5.24.1備件消耗資金定額 5.24.1.1估算法

以近三年備件消耗資金的統計資料，測算備件消耗資金定額。5.24.1.2公式計算法：

備件消耗資金定額（元）＝年消耗定額（件）× 單價（元/件）5.24.2備件儲備資金定額 5.24.2.1估算法

以近三年備件儲備資金的統計資料，測算備件儲備資金定額。5.24.2.2公式計算法：

備件儲備資金定額（元）＝ 儲備定額（件）×單價（元/件）備件資金管理

5.25備件儲備、消耗資金由公司統一管理、實行逐級負責制。5.26各單位設備管理部門根據公司下達的備件儲備、消耗指標，負責組織本單位貫徹執行，分解落實備件資金計劃，對本單位備件資金進行預測、分析、控制和反饋。

5.27備件儲備、備件消耗指標實行逐級考核。5.28備件儲備、備件消耗資金計劃的編制

5.28.1編制備件資金計劃，應在保證生產設備合理需要的前提下，按照公司增收節支總要求，加速資金周轉的原則，正確核定備件資金計劃。計劃要充分考慮設備檢修日期和季節性物資儲備等因素，按照季保年、月保季的原則平衡年、季、月的分期資金計劃。5.28.2提報備件資金計劃的依據： 5.28.2.1上年度實際先進平均水平；

5.28.2.2上年度庫存結構,消耗、儲備資金定額執行情況； 5.28.2.3備件資金周轉天數；

5.28.2.4下年度技措改造、新增設備投產、設備拆除、停產項目。5.28.2.5生產任務安排情況。

5.28.3確定年度備件資金計劃,由裝備處根據公司要求統一布置,平衡安排。各單位按要求編制下年度備件資金計劃指標方案,并按要求日期報裝備處。裝備處根據公司下年度經營生產建設計劃安排，結合本年度實際占用情況，本著先進合理的原則，進行平衡后，提出公司下年度備件資金指標方案。

5.28.4每年裝備處將確定后的年度資金計劃下達給各單位，由各單位設備部門負責進一步分解落實。各單位在確保年度資金計劃完成的前提下，以季保年、月保季的原則編報全年分季、分月計劃，報送裝備處。

5.29由于生產經營計劃調整等因素影響季、月計劃時，允許做季、月計劃指標的調整。季度計劃指標的調整，要在上一個季度的第二個月末前；月度計劃調整，要在上個月18日前，向裝備處提交申請。說明調整原因，裝備處審定同意后，按調整后計劃執行。

5.30各單位年度計劃指標的調整必須向公司主管經理提報申請、批準。批準后會知裝備處。備件修復管理 5.31備件修復定義 5.31.1備件修復管理是為了充分利用各種現代化技術，強化備件的使用性能，減少備件資源的浪費；在保持各生產設備良好技術狀態前提下，有效地降低備件采購資金，同時規范修復業務。

5.31.2備件修復是指通過機加工、堆焊、硫化或激光處理、鍍涂、噴焊、粘接等一定的技術手段，恢復已失效的備品備件使用性能，并確保恢復后的使用壽命接近、達到或超過原水平，實現減少新備件購入量、提高設備經濟運行水平目標的專項業務。

5.31.3起重機械、壓力容器等特種設備和鐵路運輸等專用設備的備件修復項目需嚴格控制，必須由專業管理部門依照國家法規、行業標準進行審核批準；起重吊索具、高爐重要部位的皮帶運輸機改向滾筒等一旦出現問題將危及人身、設備安全和對正常生產運行造成嚴重影響的備品備件不得修復。

5.31.4通過簡單的零件更換、清洗、加油、調整等方法使部件恢復其使用性能的，不屬于備件修復范圍。5.32備件修復價值、價格的確定

5.32.1備件修復價值的確定，一般情況下，壽命系數是確定備件修復價值的依據：

5.32.1.1壽命系數（ε），即備件修復后的使用壽命（A）與原備件使用壽命（B）的比值。（ε=A/B）

5.32.1.2壽命系數ε＜0.7,不再具備修復價值。

5.32.2備件修復價格的確定，費用系數作為確定備件修復價格的依據： 費用系數（α）----備件修復費用（C）與原新件價格（D）的比值（α=C/D），即：備件修復費用 =原新件價格 × 費用系數

1、當壽命系數ε≥0.7～1時： 費用系數α＜0.3；

2、當壽命系數ε＞1時: 費用系數α＜0.5；

3、當壽命系數ε＞2時: 費用系數α＜0.7。5.33備件修復價格管理 5.33.1備件修復的計價方式

5.33.1.1屬于修復方法、修復內容項量相對固定的常規性修復項目，采用先定價后修復的管理方式。

5.33.1.2屬于修復內容不確定，修復項量不準確，無法在修復前定價，而且現場無法滿足拆裝、檢測條件，需要承修廠家使用專用設施易地拆裝、檢測，并在修復過程中確定修復內容的備件項目，采用先解體鑒定后定價的管理方式。

5.33.1.3對使用單位和設備維護單位可以解體的“套件”，解體后，經檢查，不能通過修理恢復其性能的套件，送承修單位。5.34備件修復價格的確定

5.34.1屬于先定價、后修復的備件項目，應在復核歷史修復價格的基礎上，確定出相對合理的備件修復價格，原則上費用系數α＜0.3，若修復的費用系數α＞0.3，須由使用單位出具ε＞1的說明或由承修廠家出具ε＞1的保證承諾。

5.34.2屬于需先鑒定、后定價，且修復定價因素較復雜、重要程度較高的項目，其修復價格的確定采取一事一議的管理方式。5.34.2.1 對價格昂貴、關鍵設備的重點備件的修復價格，由裝備處將其與承修單位的價格洽商結果報請公司設備主管經理批準，并會知使用單位，各相關部門根據公司領導批復意見執行。

5.34.2.2 對價格較高、重要設備的重點備件的修復，裝備處相關科室將其與承修廠家的價格洽商結果報請裝備處長批準，并告知使用單位，裝備處各相關科室根據裝備處處長批復意見執行。

5.34.2.3 對“套件”修復價格的確定，裝備處與使用單位共同對承修廠家的修復項量、修復質量進行確認，裝備處相關科室依據修復所用的工藝、工時和材料，按標準計價。凡修復的費用系數α＞0.3時，由計劃員復核后報裝備處處長審定。

5.34.2.4 對現場遇到的零星修復項目價格的確定，裝備處相關科室依據修復所用的工藝、工時和材料，按標準計價。凡修復的費用系數α＞0.3時，由裝備處計劃員復核后報裝備處主管處長審定。5.34.3廢件回收

5.34.4在備件修復過程中，更換下的廢舊件，使用單位負責回收工作。尤其對廢舊貴重金屬，要嚴格按照修前的數量或重量回收，并按公司相關辦法執行。

5.34.5對備件修復過程中，更換下的廢舊件(尤其是廢舊貴重金屬件)，修復單位應在修復件的預算中對其存在的價值進行核算并計算出合理的回收費用。裝備處相關科室在簽訂修復合同時,對修復過程中存在廢舊件情況的，應在修復費用中扣除其回收費用。5.35備件修復日常管理

5.35.1備件修復要納入到各使用單位備件管理工作中

5.35.1.1編制和審核備件計劃時，要將修復好的備件作為資源優先考慮使用，對可修復的備件嚴格按管理程序提報采購申請，以相應減少新制備件的準備和儲備數量。

5.35.1.2對可修復的備件項目，由各廠設備科牽頭成立備件修復鑒定小組，提出修復意見。

5.35.1.3在設備檢修中，對已確定為可修復的零部件要進行保護性拆除，不得破壞。

5.35.1.4首次發生修復的備件項目，由使用單位向裝備處提出修復申請，明確提出：修復的必要性、推薦承修廠家、修復方案、修復預計費用和效益預測等，由裝備處審定后實施。

5.35.2屬于先定價、后修復的備件項目，在創建采購申請時，必須隨計劃審批流程附有《備件修復技術協議》、《備件修復方案》；屬于先修復，后定價的備件項目，必須附有《備件修復技術協議》、《套件修復方案》，在修復過程中發生的需要增加的修復項量，還要附有由三方共同確認的《備件修復方案變更單》。

5.35.3《備件修復技術協議》的主要內容有：甲、乙雙方名稱；修復備件的技術參數；修復標準及技術要求；修復過程中甲、乙雙方各自承擔的責任；由甲方確認的備件修復造價明細表；甲方、乙方各自的代表及負責人簽字、公章。

5.35.4凡需帶圖修復的備件項目，創建采購申請時要附帶圖紙一式三份，并在圖紙上標明修復位置。

5.35.5備件修復的采購申請中數量必須與實際修復數量相符，不得虛報。

5.35.6修復備件項目質量確認的要求

5.35.6.1對價格昂貴、關鍵設備的重點備件或價格較高、重要設備的重要備件的修復質量驗收，由使用單位、裝備處、承修廠家聯合驗收，出具聯合驗收報告。

5.35.6.2對一般備件的修復質量驗收，由使用單位和承修廠家出具聯合驗收報告，裝備處質檢員負責復核。5.36.7跟蹤修復備件使用壽命的要求

5.36.7.1使用單位對修復的備件項目要建立《備件修復檔案》，準確記錄修復備件的使用起始時間、壞損時間；記錄修復部位及內容、結算費用、修復次數等，進而動態跟蹤修復質量，科學地確定壽命系數。5.36.7.2對已確定壽命系數的修復備件項目，使用單位按年度匯總上報裝備處，作為備件修復價值確定的依據。備件報廢管理

5.37備件報廢應符合的條件：

5.37.1因設備淘汰或改型，外調不出，又無法改制的備件。5.37.2因長期存儲，自然老化變質已無法使用的備件。5.37.3耗能高效率低，技術落后已淘汰的備件。5.37.4圖物不符，沒有使用價值的備件。5.37.5天災或事故性損壞，無法修復的備件。

5.38裝備處按公司部署組織各單位進行備件報廢工作。

5.39各單位在設備報廢時，對專用備件，要隨設備同時提出報廢： 5.39.1各單位在申請報廢設備時，對符合報廢條件的備件由單位三結合（生產、工藝、設備）技術鑒定小組進行鑒定，鑒定后提出報廢明細，并由三結合技術鑒定小組簽認意見；

5.39.2隨設備報廢的備件項目要隨設備報廢報告同時提出； 5.39.3裝備處組織相關技術處室對申請報廢的設備、備件項目進行復核，并提出專業意見；

5.40對長期不使用的備件，裝備處提出報廢明細，組織各單位進行確認：

5.40.1裝備處組織對長期不使用的備件、耗能高、效率低，技術落后已淘汰的備件、按專業、使用單位提出明細；

5.40.2裝備處組織有關專業科室及使用單位成立三結合小組，對備件進行鑒定，提出處理意見，向公司主管經理提出請示報告并會知財務部門；

5.41報廢備件的帳務處理：

5.41.1經上級部門審核批準的報廢備件及時與財務部門溝通，完成報廢出庫的帳務核銷工作。

5.41.2已經辦理完報廢出庫手續的備件，如無法及時送往回收單位的(或有外銷價值的)，必須建立實物帳，妥善保存，不得丟失。備件盤活、調劑管理

5.42備件盤活的工作原則：使待報廢、超儲、積壓的備件效益最大化地得到處理，優化庫存結構，活化庫存資金。5.43備件盤活的形式：

5.43.1無損失盤活：以備件原值做為備件的盤活價值。

5.43.1.1返銷供應商：利用現有供應商的市場資源、市場渠道將待報廢、超儲、積壓的備件按原值返銷供應商。

5.43.1.2易貨：用待報廢、超儲、積壓的備件，以其原值交換為公司現使用的備件。

5.43.2有損失盤活：以低于備件原值的價值作為備件的盤活價值。5.44備件盤活中裝備處職責劃分

5.44.1負責組織對待報廢、積壓、超儲備件的核實、確認工作： 5.44.1.1經請示分管經理批準后向信息部門提供待報廢需盤活明細，并公示十天，如公司內部有需求單位，由裝備處負責組織調劑； 5.44.1.2公示期滿，確認公司內部無需求的項目，向公司提出報廢請示報告，并會知相關部門。

5.44.2負責提供已報廢待盤活備件名細，完成各項配合工作： 5.44.2.1按照資產處置有關要求，提出樣表、填寫各項內容。要確保數據準確、內容齊全；

5.44.2.2按照資產處置的有關要求，協助完成審計、評估、上報前的各項工作。5.45備件盤活后的帳務處理：按照實際盤活的數量，與財務公司共同完成帳務核銷工作。備件轉化管理

5.46備件轉化工作是指：國外進口備件由國內產品替代或測繪轉化制作；國內制造備件測繪轉化制作。5.47裝備處負責組織備件轉化工作內容：

5.47.1負責牽頭組織各單位開展備件轉化立項工作，5.47.2負責組織測繪、產品替代工作

5.47.3負責組織轉化圖紙、替代產品的簽認工作 5.47.4負責協調處理轉化過程中出現的問題 5.47.5負責組織上機試驗及試用評定工作 5.47.6負責轉化成功備件項目的應用推廣工作 5.48各單位負責備件轉化項目工作內容：

5.48.1提出需轉化的項目：包括：設備（備件）原生產廠家、建議轉化單位、項目實施安排等內容。5.48.2結合實際情況落實測繪轉化

5.48.3確認測繪轉化單位提供的轉化圖紙或替代產品的相關資料； 5.48.4安排上機試用，并提出上機試用報告 備件數據管理

5.49在備件管理工作中，要全面貫徹國家統計法，參照執行冶金行業關于備件統計工作的標準和規定。

5.50備件數據要真實準確，統計、計算口徑要一致。5.51按照時限要求完成各類備件統計數據的填報工作。

5.52備件管理指標的統計與分析有利于提高企業的備件管理水平和改善備件的供應工作，是衡量備件管理水平的一項標準。

5.53各單位每半年、全年要按裝備處的統一要求和安排，進行數據指標的統計計算，并與上一年度同期進行比較分析。5.54裝備處要按時限要求，編制備件年報。其 它

5.55裝備處負責備件質量異議的處理工作。處理原則：實事求是，在保證生產的前提下充分利用，減少損失，提高經濟效益。備件質量異議的處理依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》及簽訂合同時的有關質量規定等。5.56備件的維護與保養

各類庫存備件都要按規定進行維護與保養。

5.56.1加工件均應做防腐涂油（或涂瀝青漆）。精加工部位要進行包扎、墊離、重點保養。

5.56.2精密細軸、長桿類備件要吊掛存放。一般軸件也要放平、墊妥，避免彎曲變形，帶有箭頭標志的備件，要按箭頭碼平。5.56.3露天存放件要墊離地面250-300毫米，并做好防雨、防曬；加工部位要涂油（或瀝青漆）。

5.56.4對進口備件和重要備件注意包裝保護，必要時恢復包裝原樣。5.56.5要做到“五不”，即：不銹蝕；不霉爛；不丟失；不損壞；不變質。5.57備件盤點 5.57.1月度盤點工作

每月各庫存地，由司帳員按不同專業下載一定數量的物料明細，保管員按照明細進行實物盤點，產生差異的要進行原因分析。5.57.2年度盤點工作

每年按照財務部門的要求，組織備件專業系統對所有庫房進行實物盤點，產生差異的要進行原因分析。

5.58備件到貨后，裝備處負責按備件存放地點及存放要求組織卸貨工作，并與生產單位協調起重設備，全過程組織參與，保證備件完好無損。對需存放到生產現場的生產工藝備件等特殊備件，必須與生產單位專業部門簽訂代保管協議。5.59特殊情況收貨入庫

對夜間、節假日及突發設備事故時的急需備件。當備件庫存為零或數量不足時，備件可直發現場以滿足生產急需。在辦理入庫結算時，供應商必須提供由備件使用單位專業負責人簽字蓋部門公章的送貨清單及相關證明，方可辦理入庫結算手續。附 則

5.60 本辦法從發布之日起執行，凡是與之不符的有關文件、章程、制度、辦法、條例等同時廢止。5.61 本辦法由裝備處負責解釋。

第二篇：設備備件管理辦法

中電電氣股份有限公司設備備件管理辦法（征求意見稿）

第一條、目的為了對設備備品配件（以下簡稱備件）進行規范、科學的管理，及時滿足維修需要，縮短設備維修停機時間，減輕企業庫存壓力，特制定本辦法。

第二條、適用范圍

本辦法適用于中電電氣股份有限公司設備備件管理的全過程。

第三條、術語

備件是指設備運行中容易損壞的備用零部件。

舊件是指維修設備時更換下來的設備零部件。

第四條、職責

動力設備部為生產設備的歸口管理部門，負責備件采購計劃的審批；備件、舊件修復、報廢的鑒定；備件的技術管理。

采購中心采購部負責備件的采購，倉儲部負責備件的倉庫管理。

財務中心負責備件的資金審批；對各子公司領用備件進行核算。

子公司負責備件需求計劃的申報、審核。

第五條、細則

1.備件的需求、請購計劃、審批

1.1子公司設備維修工負責申報備件需求。

1.2子公司設備管理員負責申報備件計劃，生產部經理審核。

1.3動力設備部設備工程師負責申報通用設備、大（項）修設備，改造設備、補充庫存的備件采購計劃。

1.4動力設備部經理負責審批所有備件計劃。

2.備件采購及評審

2.1備件由物資采購中心采購部負責采購。

2.2采購部應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數量、時間進行采購。

2.3采購部在采購過程中出現問題應及時與采購申請人聯系解決。

2.4每年由生產部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審，淘汰不合格的供應商。

3.外協加工和自制備件

3.1外協加工備件由物資采購中心負責，子公司報出外協加工計劃，動力設備部審批。

3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案，子公司負責制造。

3.3原則上子公司有能力加工的不予外協，首先在股份公司內協調。

4.備件倉庫管理

4.1備件應入專門的倉庫進行保管。

4.2倉庫應設專人按備件ABC分類法進行管理。

4.3備件入庫前需檢驗，倉庫保管員負責檢驗數量，備件申請人或其指定的維修人員負責檢驗質量，合格后方能入庫。

4.4備件入庫后倉庫保管員應按備件儲存要求進行存放和保養。對于一些包裝不完整的備件和加工件應進行涂油防銹處理。

4.5備件入庫后倉庫保管員當天應辦好入庫、登帳、掛卡工作。

4.6備件領用要由維修工填寫領料單，生產經理簽字并加蓋內部財務結算章后領取。

4.7備件領取后維修完畢剩余備件，應辦理退庫手續。

4.8備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量，當低于最低儲量時要及時將結果匯報給動力設備部。

4.9每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態表、庫存數量、占用資金報表報動力設備部備案。

4.10動力設備部根據采集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。

5.舊件、備件的處理

5.1倉庫備件處理

5.1.1設備調撥（處理）出中電電氣集團股份有限公司時，該設備專用備件應隨設備調撥（處理）。

5.1.2設備已報廢，集團內沒有同類型設備；設備已改造，剩余備件無法利用；此兩種情況下剩余備件應盡量由物資采購中心調劑，回收資金。

5.1.3由于制造質量和保管不善造成備件無法使用，且無修復價值（動力設備部組織相關技術人員鑒定），報動力設備部經理批準后入廢品庫。但同時必須根據報廢原因分析制定相應防范措施，并對相關責任人進行考核。

5.2舊件的處理

5.2.1更換下來的舊件要先入舊件庫，由倉庫管理員做好記錄，登帳、掛標識卡。

5.2.2動力設備部每月對舊件進行鑒定，有修復價值的由入庫單位進行修復，沒有修復價值的入廢品庫。

5.2.3對修復且使用后達到效果的，由車間填報評價表，報動力設備部，根據使用效果，按所節約費用的一定比例獎勵修復完成人員。

5.2.4對有修復價值而不修復的，則對相關維修人員進行考核。

6.備件的共享

6.1子公司和動力設備部均可使用備件倉庫里的所有備件，但應慎用計劃修理備件。

6.2計劃修理備件為專用備件，當重點設備搶修需用時，應填寫工作聯系單，報動力設備部批準，以便動力設備部根據采購周期及時調整修理計劃。

6.3重點設備搶修時，當本地倉庫沒有備件而異地倉庫有備件可用時，可由使用單位報物資采購中心及時進行調配。

6.4共享時的資金預算和結算

6.4.1備件資金預算由采購部負責。

6.4.2財務部門應優先安排備件的采購資金，以保證設備及時修復，生產順利進行。

6.4.3結算時由財務中心根據倉庫保管員登帳的各公司領料單進行結算。

7.備件的技術管理

7.1備件技術管理由動力設備部負責。

7.1.1備件的測繪，圖紙的收集、整理、核對等工作。

7.1.2備件統計圖表、儲備定額等技術資料的編制和修改完善。

8.備件管理流程

8.1設備備件管理流程（附件1）

9.考核

9.1對違反規定程序或未按規定時間提交相關報表的每次考核50元。

9.2違反制度造成經濟損失的，根據情況按損失額的一定比例進行考核。

第六條、附則

1.本辦法由動力設備部負責解釋和修訂。

2.本辦法自頒布之日起開始實施，原備件管理流程和制度同時作廢。

第三篇：備件年終工作總結

備件年終工作總結時間飛逝，轉眼間我已在宏瑞工作兩年了。2012年備件倉庫的基本情況如下：全年月末平均總庫存在44.2萬左右。全年消耗171萬（進貨價）的備件，平均每月消耗14.25萬。全年采購172萬的備件，平均每月采購14.33萬。年周轉率3.88次。在工作中存在不少問題：1，倉庫人手不夠，特別是下半年，保修員保修的事情也比較多，倉庫一個人有點忙不過來，只能進行日常的進貨，出貨工作，沒辦法抽出身去整理倉庫內部。2庫存帳實基本一致，但少量備件擺放有些凌亂，需要整理。3，庫存結構需要調整，一些老車型和市場保有量少的車型的備件儲備量需要減少。為了更好的做好明年的備件工作，做好備件倉庫的分管流程，使倉庫采購流程，庫存管理流程，出庫流程有制度可依，有序進行行。特做一個2013年的工作計劃，確立下一年的備件工作目標：1．建立和完善倉庫管理制度，加強對倉庫進貨，出庫和內部管理的力度，使備件工作更加有序進行。2．合理的應用訂單，對于奇瑞公司每個月的三次正常訂單，兩次火急訂單合理利用。根據倉庫庫存周轉率和季節性變化等因素訂購備件。依據進站車輛的車型，車次，做好有效的配件儲存，盡量減少庫存積壓，并提高庫存的周轉率，努力滿足內部需求3．一季度抽盤一次，對于貴重物品不定期盤點，做到賬實相符。4．盡量減少倉庫里的呆滯件，加強呆滯件以及養護品的推銷。

第四篇：材料備件管理制度

材料備件管理制度

材料備件管理制度1

1、目的

規范全廠各車間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法,使其計劃申報流程清晰,相互之間責任明確,高效能滿足各車間的生產所需。

2、使用范圍

煉鐵廠各車間所申報的材料備件計劃。

3、材料備件計劃申報要求

3.1各車間在申報材料備件計劃時,根據生產、計劃執行與車間庫存的材料備件情況,要有依據、有核算進行編制,力求準確、全面。要本著實事求是、物盡其用的原則,杜絕浪費現象,減少庫存資金,并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產需要。

3.2在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計劃中,所申報的材料必須附準確的計量單位,如:鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸,不得用根、捆、桶、卷等計量單位。

3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時,必須注明上次更換的日期和下次使用的日期,以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。

3.4各車間所申報的備件計劃,圖紙由設備科專業技術人員繪制和查找,并附到材料備件計劃中。

3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求,為了提高工作效率,確保備件及時供應,要求將通用備品備件(水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件)計劃按季度上報,因此,廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下一季度的通用備品備件計劃。

3.6根據煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定,設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求,要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交于設備科相關技術人員審核,各車間申報計劃一式兩份,由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。

3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定,也以文字版和電子版兩種格式申報;

3.6材料備件計劃審核

3.6.1審核程序

區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計劃員設備科長設備廠長總計劃員

3.6.2專業分為:機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類

3.6.3專業審核負責人及其責任

機械類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規格、型號、圖號、數量,并負責所核定備件的配圖工作。

電器儀表類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。

自控類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。

液壓類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。

3.6.4在審核計劃時,計劃人員如發現某些計劃的名稱、規格型號不全、不清、不明時,各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號,并確保正確無誤,否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。

3.7材料備件計劃申報管理

3.7.1各車間如不按時送報計劃,如無特殊情況,考核責任車間500元(10分)。

3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報,影響整體計劃申報,考核責任人50元(1分)/項;

3.7.3各車間的材料備件計劃必須有車間主任和設備主任簽字審核,缺一方簽字考核責任車間200元(4分)。

3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元(50分)。

4、本辦法自下發之日起執行,以前的版本作廢。希各單位嚴格按規定辦,如各個環節有誤扣個人或單位的工資。

材料備件管理制度2

為了加強備品配件的集中統一管理，做好備品配件的儲備、供應工作、抓好用、管、修、供四個環節，以保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行，特制定本制度。

1．基礎管理各企業應根據本企業情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質量檢驗制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。

2．定額管理生產車間根據設備運轉部件磨損、腐蝕規律，合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動力管理部門根據實際需要和同行業先進消耗水平，編制企業備品配件消耗定額和儲備定額，并每2至3年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去（儲備定額計算公式附后）。

3．計劃管理及加工訂貨生產車間按檢修計劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計劃（非定額備件需同時提供圖紙和留有一定的加工周期）。主管部門負責審查匯總，經平衡庫存后，分自制、訂貨、外協、修舊和從國外進口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴格按《經濟合同法》執行，同時又要保證生產需要，防止積壓。對已積壓過剩的備品配件，應及時采取措施調劑處理。備品配件必須專用，不得組機。

凡使用期限在60個月上以的配件列為事故配件，事故配件要列出明細表報上級主管部門審批。按國務院國發〔1977〕51號文件規定，事故配件不包括在庫存周轉定額內。儲備定額資金不應超過本企業設備固定資產原值的2～4％。

4．生產車間管理生產車間應做好備品配件管理工作，防止只要備件、不管備件的現象。各企業應根據情況在生產車間設立專職或兼職備件員，搞好備件管理和供應工作。

5．備件圖紙管理圖紙是進行設備維修、備件加工的技術依據，是取基本的.基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設備動力管理部門應設立專職測繪人員，負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖，圖物相符，并掌握一套完整的制造圖紙，備件底圖修改要有嚴格的審批手續。車間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、材質的變更情況，并及時報設備動力管理部門審批后修改底圖。設備停用或零件已做很大改動，要及時修改底圖和藍圖。

6．修舊利廢在保證設備技術性能和滿足生產需要的前提下，開展修舊利廢、節約代用是一項十分重要的工作。各企業要建立修舊利廢管理辦法，切實抓好修復品的管理、使用，并嚴格控制修理質量。

7．國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應由廠（礦）設備動力科（或備件科）會同有關單位審查匯總，經主管廠（礦）長審批后上報。各企業要在消化吸收國外經驗的基礎上，逐步開展備件的國產化工作，以提高企業經濟效益。

8．倉庫管理備件倉庫由廠（礦）一級統一管理，車間不設庫房。備件倉庫要按照部頒一類庫標準管理，倉庫管理要科學化，備件收發要做到帳、卡、物、線四對口。每月初統計出前一月備件儲備情況，由設備動力管理部門匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫手續，入庫備件要符合質量要求，并有合格證。重要備件要加強重點管理，所有備件入庫后應采取防銹、防腐措施，對存放年久、無合格證的備件，經檢驗、鑒定后方可發出。

9．各企業要結合工業普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的備件，對已淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真處理。需要處理或報廢的備件須經技術鑒定，報主管部門批準。削價備件應按質論價，削價后損失按國家有關規定處理。如一次報廢價值在10萬元以上的配件要報上級主管部門審批。

10．備件財務管理要加強備件的資金和財務管理，各企業要建立備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續，合理使用流動資金，加快流動資金周轉速度。

11．要結合本企業實際情況逐步在備件管理中運用現代化手段進行管理，逐步推廣ABC分類法、量本利分析以及備件的微機管理等。各企業還應結合推廣設備綜合管理開展備件管理標準化工作，盡量采用應用范圍廣的標準，減少備件儲備品種，提高備件資金利用率。

附：儲備定額計算公式

N＝AKaT／P

式中N――儲備定額（件）；

A――同類設備臺數（臺）；

K――每臺設備同種備件數（件）；

a――不平均系數，由A、K的乘積而定：

A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6

T――備件制造或訂貨周期（月）（本廠加工為6個月，外購為12個月；

P――備件使用期限（月）。

材料備件管理制度3

1、目的

為了加強現場管理,實現物質“零浪費”,特制定本制度。

2、使用范圍

2.1所有可回收的廢舊材料或備品備件。

2.2廢舊材料或備品備件是指維修、檢修或大中修更換下來而無法再利用或修復后也不能使用的材料或備品備件;同時也包括各項生產和工程所發生的拆舊材料備件、邊角余料及廢料等廢舊物質。

3、職責

3.1設備科負責廢舊材料及備品備件的鑒定、回收管理。

3.2庫房負責廢舊材料及備品備件的回收實施,和公司相關處室的溝通協調。

3.3下屬各單位,負責廢舊物質的回收、管理、保存、上交等各項工作。

4、內容和要求

4.1廢舊材料或備品備件必須由原使用單位提出申請,經設備科專業人員鑒定確認后,作出或報廢、或可修復、可調配使用的鑒定;施工單位、生產單位不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。

4.2固定資產報廢由設備供應科提出報告經相關單位審核后,報裝備處、財務公司和公司領導審核批準后,通知設備科回收處理,在沒有回收處理的指令前,任何單位和個人均無權處置。

4.3對可修復再利用的材料或備品備件,由設備科負責聯系維修人員進行修復,修復后經使用單位與設備科相關專業、維修人員三方確認可再使用后,使用單位方可交付使用。缺少任何一方鑒定意見,使用單位擅自使用,造成一切后果,使用單位承擔全部責任,設備科概不負責;

4.4對可調配使用的部分材料或備品備件,須由設備科下發調配使用意見,指定使用單位,新的使用單位應無條件接受調配使用任務,并負責接手該材料及備品、備件的存放管理,所發生的材料備件費用由設備科負責給予剔除處理。

4.5廠所屬各單位所產生的廢皮帶、廢油桶屬于物資供應公司管理,是長鋼公司重要的可循環利用資源。凡檢修、修舊利廢、生產過程產生的廢皮帶、廢油桶,產權歸廠部所有,各單位必須認真負責管好。加強回收利用,任何單位和個人都無權自行外銷和外運,任何單位和個人也無權自行外購。任何單位和個人無權使用和處理也不得以抵扣預算、勞務費、材料費等費用支付給集體單位和其它施工單位處理。

4.6對于檢修、定修工程中換下的廢舊皮帶、油桶等各類廢舊物質,各車間及時聯系庫房清運,不得影響現場管理。

4.7各單位不得雇用長鋼以外的車輛在廠區內倒送廢料。

4.8各車間可隨時將生產、檢修過程中產生的廢料存放在指定的地點,由庫房或生產科協調拉運,生產科負責結算并與我廠財務科核銷。

4.9回收方須持長鋼物資供應公司介紹信由煉鐵廠設備主管領導審批。

4.10設備主管領導派庫房材料主管和技術員負責協調回收方到指定車間進行回收,由庫房主管和車間領導負責對廢舊物質進行鑒定并在回收單上簽字。

4.11廢舊物質由長鋼物資供應公司回收、銷售并統一結算,除管理費和稅金外其余資金全部用回收票返還我廠進入成本。

4.12發現各單位私自處理廢料的提交廠務會研究處理,并追究當事人及車間領導的責任。

4.13各車間有修舊利廢的義務和責任,如發現能利用不利用,能修配不修配等現象,根據浪費量的多少考核該單位500-5000元(10分-50分)。

4.14本辦法自發之日起執行。

4.15凡與本辦法不一致的文件、辦法,按本辦法執行。

4.16本辦法隨公司管理辦法的變更而變更。

第五篇：備件管理制度

備件管理制度

備件管理制度1

1.管理機構設置：備件管理具體工作暫由運輸安全部兼管，設兼職備件管理員1名，兼職管庫員1名，兼職采購員1名，以后業務量增加后再作調整。

2.備件管理職責分工

2.1備件管理的范圍：按照公司的管理辦法和規章對生產備件的使用計劃、庫存計劃、采購、驗收入庫、儲存、發放流程中的各個環節進行規范、管理，保障生產備件、配件、工具的供應。

2.2備件主管人（兼職管理人）職責

2.2.1帶頭組織執行國家相關法律、法規和公司的各項規章制度。

2.2.2起草有關備件的管理辦法、規章、制度及管理程序文件，及時提出管理建議和計劃。

2.2.3負責本系統崗位分工計劃和臨時工作安排。

2.2.4主動完成本職工作，檢查、督促本系統其它崗位的工作。

2.2.5根據生產需要組織提報備件、配件、工具備存計劃，組織做好其供應工作。

2.2.6及時反映本系統存在的問題，提出改進意見，并及時處理。

2.2.7及時完成領導交辦的其它臨時工作。

2.3采購員（兼職采購員）職責

2.3.1執行國家相關法規和公司規章制度，依照本辦法規定程序開展工作。

2.3.2按照已審批的《備件采購計劃》和《備件備存計劃》實施采購。

2.3.3收集相關備件供應商的信息和生產備件、配件、工具的使用反饋信息，參與對商品供應商的等級評定工作。擬定合格供應商目錄。

2.4管庫員(兼職管庫員)職責

2.4.1執行國家相關法規和公司規章、制度，依本辦法規定程序開展工作。

2.4.2庫存備件的登記、建賬、分類、保管工作。

2.4.3采購備件及返庫備件的驗收、登記工作。

2.4.4庫存備件的發放、發放登記及銷賬工作。

2.4.5定期對庫存備件進行盤點、對賬。

2.4.6及時組織回收剩余備件和散亂備件入庫。

2.4.7備件工作檔案管理和統計報表工作。

2.4.8提報日常消耗品及易損件建議備存計劃，及時反映庫房管理存在的問題和改進建議。

3.備件管理程序

3.1備件計劃

3.1.1備件計劃的提報、審批程序：《備件計劃》分為《備件備存計劃》、《備件申領計劃》和《備件采購計劃》。《備件備存計劃》是增加庫存量的計劃，先由管庫員或技術管理人員提報建議計劃，主管人審定后提報，并根據審批權限呈報部門經理及主管公司領導審批，之后交與采購員采購。《備件申領計劃》是由維修人員、班組長，也可由技術管理人員直接提報，是實際要使用的計劃，

經技術管理人員審核并按審批權限報呈部門經理和分管公司領導審批后交管庫員核發。如無庫存或庫存量不夠，管庫員據此及時提報《備件采購計劃》，報主管人審核后交采購員采購。如審批人不在，在緊急情況下可以經電話請示同意后，現行購買或發放，之后不起手續。

3.1.2計劃審批權限：價值5000元以下的《備件計劃》由部門經理核定、主管副總經理審批，5000元以上的須經部門經理、主管副總經理核定、總經理審批。

3.2備件采購采購員根據已審批的《備件備存計劃》和《備件采購計劃》實施采購。采購時應在詳細調查、了解的基礎上，以滿足質量、成本、付款、供貨、售后服務等要求為原則，擇優選擇供應商。采購員應主動調查、搜集相關供應商的信息，開展合格供應商評定工作，逐步走向制度化和規范化。

3.3備件驗收采購員將購入的物品及時交給管庫員驗收，入庫存放，管庫員驗收時應核對購入物品的型號、規格、數量等是否與發票相符，質量是否存在缺陷，如發現異常，應拒絕驗收，提出退換要求。驗收入庫時，管庫員填寫《驗收記錄》，驗收人簽字，自留一聯存根，另一聯交與采購員作為報銷憑證。

3.4庫存備件的管理

3.4.1庫存備件管理應嚴格遵守《庫房管理制度》和《燃油管理制度》的規定。

3.4.2管庫員應對庫存備件進行分類妥善存放，明確標識，便于查索、檢查保養、搬運和存取。

3.4.3做好庫存備件的預防損壞、防銹蝕、防潮濕、防雨水、防火、防盜等預防工作，配備相應設施，定期對庫存備件進行檢查、保養。

3.4.4怕擠壓、碰撞的物品應據情上架分層存放，并設防護措施，庫房保持良好通風，地面良好鋪墊，防止直接放置地板上，光敏物品應有預防陽光直接照射的措施。

3.4.5有時效的化學品應有預防失效措施，保持適量儲存，先入先出的原則。

3.4.6危險品、易燃、易爆物品應按照相關公安、消防“安全監察條例”、及行業規定，異地儲存。

3.5備件（出庫）發放

生產班組可持經審批的《備件申領計劃》到庫房領取所需物品，管庫員憑單發放給持單人，同時填寫《發料單》，領料人在《發料單》上簽字備查，一聯自存，另一聯可提供給財務等部門作出賬憑證。在備件發放工作中應堅持“交舊領新”的原則。

備件管理制度2

(一)管理制度

1、配件的計劃管理制度

○1各工段必須在當月20-22日將次月配計劃報廠設備組;

○2工段的月計劃必須在準確掌握設備狀況,配件消耗周期,已領未耗和充分挖掘修舊潛力的基礎上編制。

○3設備組要根據各工段的月計劃結合庫存做好平衡工作,準確及時編制配件申請計劃交礦主管部門下達廠自制配件計劃。

2、配件的發放制度

○1堅持限額領料制度,廠設備組根據歷年同月工段備件消耗費用定額于本月26日交廠財務組,財務組根據設備的費用定額開出費用卡。

○2各工段持配件費用卡到設備組領取配件,超定額領用配件必須有書面的情況,交廠領導審批后,方可領料。

○3下列配件實行以舊換新:有色金屬件,軸類零件,需澆合金的配件。

○4工段月計劃中無計劃的配件和超計劃數量領取配件,要有書面的情況說明。

3、備件的倉庫及現場管理

○1庫存配件(含工段已領未耗)要做到堆放整齊,帳物相符,并做好反腐蝕、防銹工作。

○2堆放在作業現場的配件,要做到新舊分開堆放整齊,并做好有削表面配件的反腐、防銹工作。

○3凡有藥劑的廠房禁止堆放備件。

(二)考核辦法

1、工段沒有按時將配件月計劃報廠設備組扣款302元/次。

2、為確保計劃的準確性、嚴肅性,工段月計劃中所編數量比實際消耗數量超出1倍以上扣款5元/品種,因缺工段無計劃的配件,而影響生產(事故件除外)扣款50元/次。

3、工段超定額使用配件經分析,如屬工段管理上的責任,按超定額的10%扣款,并通報全廠。

4、違反備件的倉庫及現場管理制度扣款10-50元/次。

備件管理制度3

1 范圍

本標準規定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。

本標準適用于**縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

2 管理職能

2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態。

2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。

2.3 電力實業總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。

2.4 生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。

3 管理內容與要求

3.1 設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。

3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。

3.3 各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業總公司發料。

3.4 設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。

3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。

3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。

4 檢查與考核

本標準的執行由**縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。

本標準的具體考核按《**縣供電公司績效考核辦法》執行。

備件管理制度4

臺資企業設備備件及工模具管理制度

1.目的作用

設備的備用零部件和隨機專用工具及工藝用模具的供應狀況,直接影響到設備的使用效率和生產的正常進行。企業必須做好該項管理工作,為了實現對設備備件工模具的科學管理,特制定本制度。

2.管理職責

2.1日常使用的隨機專用工具和工藝用模具,由各設備所在車間進行保管使用。

2.2外購設備零配件由廠倉庫負責保管和領發使用。

2.3大宗配件及內部生產自制的設備易耗零部件、配件等備用件由機修車間負責按計劃加工和保管備用。

2.4設備的備件、工模具不論由誰保管,均要遵循“計劃管理、合理儲備、科學保管、統一調用”的原則,要服從公司設備動力科的統一管理,以實現公司物資利用整合效用的最大化。

3.備件及工模具的計劃管理

3.1備件、工模具需用計劃,應分類編制,一般分下列六類:

3.1.1維護需用的備件,即易耗件、常換件。

3.1.2大、中修需用的備件,即非常換件。

3.1.3事故性需用的備件,即主要結構件。

3.1.4進口備件,即引進設備專用備件。

3.1.5主要工模具。

3.1.6一般工模具。

3.2全年備件、工模具需用量,應根據生產計劃和定額計算結果,經四查(查廠庫存、車間庫存、廠外訂貨、機修加工計劃)以后確定的實際需用量進行編制,四查由備件、工模具管理員負責。

3.3每年備件、工模具需用計劃編制時間應由設備科在5月底布置下達,各生產車間、部門應在6月15日前上報設備科,在8月30日匯總審核上報分管副總經理審批。

3.4備件、工模具,應將名稱、規格、圖號、材質數量及重量等填定齊全、清楚、準確無誤,必須滿足訂貨要求。

3.5季度需用計劃必須根據計劃項目和數量制訂。必須提前45天,連同圖紙(廠內生產一式三份,廠外一式八份)報設備科。

3.6屬大、中修、事故性備件,必須分別單獨編制計劃,不能混淆。

3.7月度需用計劃,必須根據季度計劃以及規定的重點關鍵備件項目制訂,并要做到準確,不漏提錯提,影響生產。必須提前40天,連同圖紙報設備科。

3.8廠內備件生產計劃,以季度為主,月度只安排補充急需的關鍵備件,實行定項、定數量、定時供應。

3.9廠內工模具生產計劃,以月度為主,保證供應。

4.對外訂貨的管理程序

4.1對外訂貨的備件、工模具必須經主管領導審批,確認是廠內機修不能生產的和設備能力不足無法保證供應,方允許對外訂貨。

4.2嚴格按需用和臨時急需的月計劃開展訂貨工作,不重訂、不漏訂、不錯訂,使對外訂貨做到統一規劃,有序不亂。

4.3嚴格按照提供的圖紙、資料和需用時間,擇優選廠,比價比質訂貨。簽訂合同必須滿足圖紙要求,質量標準要明確,交貨期要肯定,供需雙方責任與義務要清楚。

4.4根據各類備件對口定點生產廠和主管經理批準的定點單位的訂貨會議或上門訂貨。定點的原則:一次性的由主管科長批準,長期定點必須報主管經理審批。

4.5訂貨合同規定的設備名稱、零部件名稱、型號規格、圖號、材質、數量、單價、交貨期、質量標準、到站、結算方式等欄目必須填寫清楚、準確無誤。

4.6備件、工模具到廠后經檢驗發現質量問題,訂貨員必須負責及時聯系處理,不得影響生產需要和造成經濟損失。

4.7備件工模具到廠人庫后應做好信息傳遞工作,備件部分應造出“新購備件”清單通知設備動力科與機修車間;工模具則應直接轉至設備所在的車間,迅速用于生產之中。

5.備件、工模具的使用管理

5.1車間對備件、工模具的管理要求

5.1.1車間設備管理員應建立各臺設備的備件、工模具賬簿,除了掌握數量,還應對消耗換補周期進行判斷,掌握工作主動。

5.1.2常用的工模具應擺放在設備旁指定位置,設備操作人員每次用后應放回原位,不得亂擺,并應做好規定的保養工作,車間設備主管應做好檢查督促工作。

5.1.3不常用的工模具應存放在車間庫內,包括設備的備件。在存放時應做出標記不得拆零混亂堆放,并應做出防銹措施,貨架應牢固可靠,對于有刃口的工模具應做好防護隔離,不得相互撞擊。

5.2緊急情況下的備件供需管理

5.2.1 “緊急情況”一般是設備突發性故障或意外事故,打亂正常的設備易耗備件的供給計劃。此時應加強統一管理,實行特殊處理的解決辦法。

5.2.2車間發生緊急情況無現存備件替換時,應速報請設備動力科,從其他車間調用,以解決急需,盡快恢復生產。

5.2.3如各車間均無所需的備件,在本廠具有自制能力的情況下,設備動力科應安排機修車間組織搶制或修舊利廢

,及時解決。

5.2.4如急需的備件,本廠無能力自制,應迅速安排專人專程聯系外部訂貨事宜,并督促盡快將備件購回。

5.3備件的報廢管理

5.3.1因各種原因導致備件的報廢,應及時將其從合格備件中清理出來以防誤用,造成不良后果。

5.3.2對備件的報廢要慎重對待,關鍵、貴重的備件報廢要造冊上報,由公司組織專門鑒定,報主管經理批準。

5.3.3確認報廢的備件應移交廢品倉庫按廢品處理。

5.3.4備件的報廢標準如下: a.不符合國家標準和廠圖紙要求而又不能利用的備件。 b.銹蝕嚴重或超過有效期限,又不能修復再生的備件。 c.耗能很高,且效率很低,技術狀況落后的備件。 d.國家規定報廢設備,且不能利用的備件。

5.4舊備件、模具的利用

5.4.1設備檢修更換下來的備件,尺寸不符合要求、機械性能并沒有變化的備件,應采取堆焊、噴鍍等修復辦法,使其再生,這是節約備件、工模具資金,降低費用的有效途徑。

5.4.2各車間都要將更換下來的備件、工模具進行認真檢查,對于具有修復再生利用價值的,要編制可修復的項目表。

5.4.3關鍵備件的修復再生,修復前需經專業工程技術人員和有豐富經驗的老工人共同檢查,確認其性能或采用可靠技術手段檢查后,方允許修復。

5.4.4修復的工藝技術問題,使用車間能修復的,由使用車間解決,自己不能修復的,以設備科和加工單位為主,使用車間協助處理。

5.4.5凡經修復的備件、工模具經檢驗合格后,使用車間要單獨建賬,以實際修復費用為備件、工模具的價格。

5.5備件強化改造

5.5.1備件的強化改造是企業管理的一項重要工作,必須堅持不懈地利用新技術、新工藝、新材料,逐步提高備件的技術性能,延長使用壽命、降低消耗,增加經濟效益。

5.5.2設備上存在缺陷的關鍵結構件和使用次數多、磨損快、消耗高的備件,要分期逐臺、逐項有計劃的結合大中修進行強化改造。

5.5.3重要、關鍵設備需要強化改造的備件,必須要有完整的強化改造方案、全面的技術鑒定意見,并組織專業人員討論審定,方可進行。

5.5.4經過強化改造的備件,必須是提高設備的技術性能,延長備件的使用壽命,具有較好的經濟效益。

5.5.5備件強化改造的各種數據資料,必須詳細填寫清楚、完整、準確的記錄,并裝人該設備的檔案。

6.備件通用化、標準化、系列化管理

6.1備件的“三化”工作是備件管理工作中的重要內容,有利于簡化備件的品種、數量,減少備件的儲備,降低儲備資金,增加企業的經濟效益。

6.2備件的“三化”工作,必須從設備的設計、選型、制造到設備安裝、投人生產后的備件準備一系列過程中,貫徹執行。

6.3備件“三化”工作是:

6.3.1備件通用化就是根據備件的性能參數、質量標準、規格型號等制定統一標準,擴大使用范圍,能夠在不同型號的設備上互換通用。

6.3.2備件的標準化就是對品種較多,規格復雜的備件,有計劃、有針對性地選擇簡化合并,從而相對減少儲備,加速備件周轉,降低儲備資金。

6.3.3備件的系列化就是對眾多的備件,選擇幾種為基本類型,把同類備件,按主要尺寸、技術參數、型號、結構、合理分檔,組成幾個備件系列,作為備件合理選型。

6.4品種多、規格復雜的備件在技術性能滿足設備使用的前提下,必須盡量減少品種規格,達到互換互用。

6.5對不同的備件生產廠家,若要品種、規格、性能相同,必須統一共同的質量標準,并能互換互用。

6.6設備、備件的“三化”工作,應由設備部門制訂具體的實施方案。要積極創造有利條件,有組織、有準備、有計劃地逐步達到目標要求。

7.附件

附件一-備件需求申報匯總表

附件二-設備備件庫存統計表

附件三-重要設備備件強化改造審定表

附件四-工模具借用記錄

備件管理制度5

備品備件庫的整理工作，倉庫在七月份已以開始著手分步按計劃進行整理，因為備品備件物料自身的特點如物品種類多，規格型號多；物品外形千姿百態，所以當時對于如何整理，整理成什么樣，還沒具體的標準，于是提出了“邊整理，邊總結，邊完善”的思路先著手干，經過一個月的工作，進行了兩個階段的工作總結，工作思路越來越清晰，工作目標赿來赿明確。

一、庫房的整體規化

現在備品備件的存放實際情況根據所存備品備件的種類可簡單化分為零材存放點、中小設備存放點、大型設備存放點、鋼材存放點、包裝物存放點。這里面只有零材存放和包裝物有專門的庫房，其余均是戶外存放，根椐現在實際的物料情況與庫房情況對備品備件存放工作做如下規化：

1、將現用的備品備件庫設為備品備件1庫、將備品備1庫外的小院整修成為備品備件2庫，將老鋼材庫設為備品備件3庫，老編織袋庫設為備品備件4庫。

2、備品備件1庫以集中存放生產常用必需備品備件為主，方便生產領用和日常管理。

3、備品備件2庫以集中存中小型設備或車間報維修但暫時不用的設備。可以規范維修設備的管理。

4、備品備件3庫以集中存放長期不用和閑置的備品備件為主，方便對此部分備品備件和管理統計與處理工作。

5、備品備件4庫以存放包裝物為主，倉庫繼續做好對庫房的整理工作。

6、對于鋼材因暫時沒有專用的庫房，只能暫時還露天存放，做到下枕上氈。

7、對于大型設備也只能暫時露天存放與設備科共同做好維護工作。

二、備品備件庫整理的整體工作思路

1、從零材的整理工作入手，先對備品備件進行整理，在分類存放的基礎上，再將備品備件按常用、閑置、賬外的分類方式進行分類存放，常用必需的備品備件集中存放在備品備件1庫，將中小型設備和車間報維修的設備集中存放在備品備件2庫做好日常管理，將閑置、賬外的.備品備件集中分類存放于備品備件3庫并登記造冊規范管理，并建立檔案記錄其產生的過程和處理的過程，以便及進處理，努力從倉庫工作層面使同類庫存情況不斷減少并杜絕。這部分工作對物品的分類存放已初步完成。

2、小零材的整理工作進行的同時對戶外存放設備也進行整理。因為廠區內無有大型設備存放庫，所以倉庫也只能從以下幾方面著手：

A、加強與設備科溝通合理安排設備的到廠時間，在不影響工作的情況下減少設備的庫存周期降低庫存成本，這一部分成本含人工成本如卸車吊裝、移庫吊裝，為維護好設備而投入的物品，同時也含露天存放對設備造成的損傷，一但設備進廠未安裝閑置起來這些費用都是要多氟多承擔的。

B、對于車間要用的協調車間及時領用。

C、對于短期內不用的倉庫只能做好露天存放的工作，集中存放，及時調叉車或吊車進行整理，蓋好篷布并與設備科共同做好維護工作。

3、鋼材的整理工作，露天存放的鋼材，是備品備件庫整工作的一個重點和難點。因為工作習慣可能在與保管。

與相關部門溝通，對于鋼材不是急用的要避免超前采購，減少鋼材的庫存周期，降低鋼材的庫存成本和管理難度。

以上是倉庫7月8月備品備件庫房整理的思路和方向，前期工作的具體細節見附件兩個階段的工作小結。

備件管理制度6

一、計劃編制

1、檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。

2、檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。

3、新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，并及時制定該機組的備品備件清冊。

4、編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。

5、編制備品備件需用計劃應根據檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。

6、根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。

二、修材料與備品備件的儲備管理1、企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

2、檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。

3、企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規定程序審批后執行。

4、科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。

5、對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業 之間的聯合儲備工作。

6、備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用后應及時補充。

三、備品備件的質量保證1、抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。

2、備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。

3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。

4、對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。

5、備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。

6、調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發生故障的情況。

7、特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規范書，并按集團公司有關規定進行招標采購。

8、三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。

9、標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執行。

10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。

備件管理制度7

1范圍

本標準規定了龍海市供電公司生產設備備品備件管理工作的職責與權限、管理內容和要求、檢查與考核。

本標準適用龍海市供電公司生產設備的檢修工作。

2引用標準

山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)

3職責與權限

3.1職能

3.1.1做好備品備件管理工作,必須重視隊伍建設,不斷提高人員素質,新建和擴建項目,從籌建開始,就應抓好備品備件的管理工作。

3.1.2備品備件管理工作由公司生產經理負責,生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。

3.2權限

3.2.1備品備件儲備定額的制訂,應根據備件的范圍,結合設備歷年的健康狀況及檢修經驗,本著既保證安全生產的需要,又節約資金的原則,由生技部制訂,公司生產經理批準。

3.2.2新設備投產后,需按照本辦法規定及時制定備品定額。

3.2.3備品備件資金管理

3.2.3.1消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。

3.2.3.2事故備品由大修資金解決。

3.2.3.3核定的備品備件不得挪作它用。

3.2.3.4隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產管理辦法管理,只列清冊、不納入備品備件資金范圍。

4管理內容與要求

4.1公司屬設備備品備件實行分級管理:生產設備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲備;消耗性備品由各車間自行儲備。

4.2事故備品只能用于更換通過預防性試驗檢查發現即將損壞的設備及零部件,防止生產設備事故的發生和用于事故搶修。不得用于基本建設、改進工程及科研等項目。

4.3事故備品的動用要經過審批、防止使用不當,動用事故備品要經公司生產經理批準、并且做到

及時補充、保持原有儲備量。

4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內的設備,不得隨意挪用或隨意拆除部件,若確實需要拆除部分設備或備件時,需填寫設備申請單,報生技部批準后執行。對于緊急情況,在不影響正常運行設備的條件下,經生技部專責人及運行人員同意方可拆除,并作詳細的交待記錄,所拆備件,應在一周內予以恢復、補全。

4.5備品備件管理是一項技術、專業性強的工作,專責或兼責人員應由有一定的專業技術水平和實踐經驗,業務基礎扎實、工作作風端正的人員擔任。

4.6備品備件是為了保證安全生產而必須經常儲備的物資,須經常保持良好狀態,定期檢查測試,以便在生產設備發生事故和異常時隨時可以使用。

4.7事故備品由物資公司采用現代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備,保證合格、不受損壞、變質或散失。在滿足生產需要的前提下,努力降低資金占用。

4.8新安裝的生產設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產單位保管、安裝單位使用時可以向生產單位借用。

4.9備品備件應建立帳卡,并做到帳卡物相符、備品入庫時必須經過驗收合格,制造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥善保管。

4.10備品按其本身的性質不同,可分為設備性備品、材料備品和備件性備品,按其重要性和加工程度不同,又分為事故備品和消耗轉換備品。

4.11事故備品

4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備.這些設備一旦損壞,將影響正常運行,而且損壞后不能修復或難于購買者。

4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件,這些零部件具有正常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞后將造成供電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行,而且具有損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。

4.12消耗輪換備品:

4.12.1檢修工作量很大,如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修時間的設備部件。

4.12.2在設備正常運行情況下,經常磨損,檢修中需要更換的部件或零件。

4.13有下列情況之一者,不應列入備品儲品的范圍內:

4.13.1損壞的部件有充分時間進行配制和更換或本單位在短時間內修復或采購方便、不致影響供電時間要求。

4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。

4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。

5檢查與考核

由生技部負責檢查全公司生產設備備品備件管理工作情況,并向有關部門提出考核意見。

備件管理制度8

1.目的

為了保證機旁備件完好無損,使用時能及時安裝并保證備件在正常狀態下運行,特制定本制度。

2.適用范圍

適用于全廠范圍內存放于各區域的各種機旁備件;

3.職責

3.1設備科、廠庫房是機旁備件的主要管理部門;

3.2各車間設備主任、區域組長是機旁備件的主要管理人員;

4.制度內容

4.1設備科、庫房人員將各種備件交付于區域,由接收人員簽字后即進入本制度管理范圍內;

4.2各區域組長應將機旁備件安排專人卸于現場定置圖指定區域內并分類擺放整齊,并按說明書規定對備件進行有效包裹及保溫防凍,以防雨淋、受潮、受凍等;

4.3卸于現場的機旁備件,各設備主任和區域組長應及時填寫臺賬,并在備件上掛卡片,標明規格、型號、數量及其它注意事項等內容;

4.4對于本區域的機旁備件,各區域組長應按說明書及設備科專業人員要求進行定期檢查、潤滑等工作,檢查完成后即時填寫相關臺賬及記錄,做到賬、物、卡一致,記錄完整。

4.5對于有使用壽命及有特殊保存要求的機旁備件,各區域組長應按要求進行存放保存,防止損壞、丟失,必要時采取適當的防護措施;

4.6對未辦理出庫手續的機旁備件,在使用前應先辦理出庫手續;

4.7對于機旁備件,各車間和區域應每月盤點一次,盤點時應認真做好記錄,發現數量、質量問題時應及時通知相關人員;

4.8對于本區域內機旁備件,各區域人員均無權外借,如需外借時,需按煉鐵廠相關制度執行;

5考核

本制度為煉鐵廠內設備管理制度及現場管理制度的補充制度,各種考核均服從于其它各種相關制度考核內容。

備件管理制度9

為了加強備品配件的集中統一管理，做好備品配件的儲備、供應工作、抓好用、管、修、供四個環節，以保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行，特制定本制度。

1．基礎管理各企業應根據本企業情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質量檢驗制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。

2．定額管理生產車間根據設備運轉部件磨損、腐蝕規律，合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動力管理部門根據實際需要和同行業先進消耗水平，編制企業備品配件消耗定額和儲備定額，并每2至3年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去（儲備定額計算公式附后）。

3．計劃管理及加工訂貨生產車間按檢修計劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計劃（非定額備件需同時提供圖紙和留有一定的加工周期）。主管部門負責審查匯總，經平衡庫存后，分自制、訂貨、外協、修舊和從國外進口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴格按《經濟合同法》執行，同時又要保證生產需要，防止積壓。對已積壓過剩的備品配件，應及時采取措施調劑處理。備品配件必須專用，不得組機。

凡使用期限在60個月上以的配件列為事故配件，事故配件要列出明細表報上級主管部門審批。按國務院國發〔1977〕51號文件規定，事故配件不包括在庫存周轉定額內。儲備定額資金不應超過本企業設備固定資產原值的2～4％。

4．生產車間管理生產車間應做好備品配件管理工作，防止只要備件、不管備件的現象。各企業應根據情況在生產車間設立專職或兼職備件員，搞好備件管理和供應工作。

5．備件圖紙管理圖紙是進行設備維修、備件加工的技術依據，是取基本的基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設備動力管理部門應設立專職測繪人員，負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖，圖物相符，并掌握一套完整的制造圖紙，備件底圖修改要有嚴格的審批手續。車間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、材質的變更情況，并及時報設備動力管理部門審批后修改底圖。設備停用或零件已做很大改動，要及時修改底圖和藍圖。

6．修舊利廢在保證設備技術性能和滿足生產需要的前提下，開展修舊利廢、節約代用是一項十分重要的工作。各企業要建立修舊利廢管理辦法，切實抓好修復品的管理、使用，并嚴格控制修理質量。

7．國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應由廠（礦）設備動力科（或備件科）會同有關單位審查匯總，經主管廠（礦）長審批后上報。各企業要在消化吸收國外經驗的基礎上，逐步開展備件的國產化工作，以提高企業經濟效益。

8．倉庫管理備件倉庫由廠（礦）一級統一管理，車間不設庫房。備件倉庫要按照部頒一類庫標準管理，倉庫管理要科學化，備件收發要做到帳、卡、物、線四對口。每月初統計出前一月備件儲備情況，由設備動力管理部門匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫手續，入庫備件要符合質量要求，并有合格證。重要備件要加強重點管理，所有備件入庫后應采取防銹、防腐措施，對存放年久、無合格證的備件，經檢驗、鑒定后方可發出。

9．各企業要結合工業普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的備件，對已淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真處理。需要處理或報廢的備件須經技術鑒定，報主管部門批準。削價備件應按質論價，削價后損失按國家有關規定處理。如一次報廢價值在10萬元以上的配件要報上級主管部門審批。

10．備件財務管理要加強備件的資金和財務管理，各企業要建立備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續，合理使用流動資金，加快流動資金周轉速度。

11．要結合本企業實際情況逐步在備件管理中運用現代化手段進行管理，逐步推廣ABC分類法、量本利分析以及備件的微機管理等。各企業還應結合推廣設備綜合管理開展備件管理標準化工作，盡量采用應用范圍廣的標準，減少備件儲備品種，提高備件資金利用率。

附：儲備定額計算公式

N＝AKaT／P

式中N――儲備定額（件）；

A――同類設備臺數（臺）；

K――每臺設備同種備件數（件）；

a――不平均系數，由A、K的乘積而定：

A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6

T――備件制造或訂貨周期（月）（本廠加工為6個月，外購為12個月；

P――備件使用期限（月）。

備件管理制度10

為認真貫徹落實國家消防法規的有關精神,預防和杜絕各類火災及安全事故的發生,特制定備件倉庫安全防火管理規則。

總經理為我公司的防火負責人,全面負責公司的消防安全管理工作。

1) 辦公室內一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險物品,如特殊需要存放,需經管理部門同意并采取相應的防范措施;機油、油漆等易燃物品要單獨存放;與備件無關的非備件物品,如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品,禁止存放在備件庫房內;

2) 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定;照明燈具下方不準堆放物品,其下方與物品的間距不得小于0.5米;禁止在備件庫房內使用非法的電器設備。發現有電線破損、漏電現象、要及時通知公司的有關部門修理,以免漏電造成火災;

3)消火栓、滅火器等消防設施、器材應當經常檢查,保持完整好用,工作人員應熟悉放置地點及使用方法;消防栓、滅火器除救火和演習所用,任何人不得動用、不得隨意挪動消防器材的位置。

4)庫區的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道,嚴禁堆放物品;

備件經理為倉庫防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作,并負有下列職責:

1) 組織學習貫徹消防法規,完成上級部署的消防工作;

2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌;

3) 組織開展防火檢查,消除火險隱患;

4) 對倉庫新員工應當進行倉儲業務和消防知識的培訓;

公司的每位員工都應遵守國家的法律法規,具有安全防火的意識和素質:

1) 全體人員應有高度的防火意識,禁止在倉庫內動用明火或吸煙,違者必罰;

2) 倉庫工作人員應當熟悉儲存物品的分類、性質及報關業務知識,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本崗位的防火工作;

3) 非倉庫工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許;庫房鑰匙只限庫內專人保管,不得轉借他人;

4) 倉庫工作人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源。

火警電話:119

20xx年12月31日制定

備件管理制度11

一、倉管職責

負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發管理，工作區域的環境衛生，合理有計劃的利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。

二、收貨管理

貨物入庫時，依據采購申請單，和購物發票核對貨物規格數量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。

三、發貨管理

發貨必須按單發貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發貨，發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因，可以先發貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續，進行入帳管理。

備件管理制度12

第一條、目的

為了對設備備品配件（以下簡稱備件）進行規范、科學的管理，及時滿足維修需要，縮短設備維修停機時間，減輕企業庫存壓力，特制定本辦法。

第二條、適用范圍

本辦法適用于中電電氣股份有限公司設備備件管理的全過程。

第三條、術語

備件是指設備運行中容易損壞的備用零部件。

舊件是指維修設備時更換下來的設備零部件。

第四條、職責

動力設備部為生產設備的歸口管理部門，負責備件采購計劃的審批；備件、舊件修復、報廢的鑒定；備件的技術管理。

采購中心采購部負責備件的采購，倉儲部負責備件的倉庫管理。

財務中心負責備件的資金審批；對各子公司領用備件進行核算。

子公司負責備件需求計劃的申報、審核。

第五條、細則

1.備件的需求、請購計劃、審批

1.1子公司設備維修工負責申報備件需求。

1.2子公司設備管理員負責申報備件計劃，生產部經理審核。

1.3動力設備部設備工程師負責申報通用設備、大（項）修設備，改造設備、補充庫存的備件采購計劃。

1.4動力設備部經理負責審批所有備件計劃。

2.備件采購及評審

2.1備件由物資采購中心采購部負責采購。

2.2采購部應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數量、時間進行采購。

2.3采購部在采購過程中出現問題應及時與采購申請人聯系解決。

2.4每年由生產部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審，淘汰不合格的供應商。

3.外協加工和自制備件

3.1外協加工備件由物資采購中心負責，子公司報出外協加工計劃，動力設備部審批。

3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案，子公司負責制造。

3.3原則上子公司有能力加工的不予外協，首先在股份公司內協調。

4.備件倉庫管理

4.1備件應入專門的倉庫進行保管。

4.2倉庫應設專人按備件ABC分類法進行管理。

4.3備件入庫前需檢驗，倉庫保管員負責檢驗數量，備件申請人或其指定的維修人員負責檢驗質量，合格后方能入庫。

4.4備件入庫后倉庫保管員應按備件儲存要求進行存放和保養。對于一些包裝不完整的備件和加工件應進行涂油防銹處理。

4.5備件入庫后倉庫保管員當天應辦好入庫、登帳、掛卡工作。

4.6備件領用要由維修工填寫領料單，生產經理簽字并加蓋內部財務結算章后領取。

4.7備件領取后維修完畢剩余備件，應辦理退庫手續。

4.8備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量，當低于最低儲量時要及時將結果匯報給動力設備部。

4.9每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態表、庫存數量、占用資金報表報動力設備部備案。

4.10動力設備部根據采集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。

5.舊件、備件的處理

5.1倉庫備件處理

5.1.1設備調撥（處理）出中電電氣集團股份有限公司時，該設備專用備件應隨設備調撥（處理）。

5.1.2設備已報廢，集團內沒有同類型設備；設備已改造，剩余備件無法利用；此兩種情況下剩余備件應盡量由物資采購中心調劑，回收資金。

5.1.3由于制造質量和保管不善造成備件無法使用，且無修復價值（動力設備部組織相關技術人員鑒定），報動力設備部經理批準后入廢品庫。但同時必須根據報廢原因分析制定相應防范措施，并對相關責任人進行考核。

5.2舊件的處理

5.2.1更換下來的舊件要先入舊件庫，由倉庫管理員做好記錄，登帳、掛標識卡。

5.2.2動力設備部每月對舊件進行鑒定，有修復價值的由入庫單位進行修復，沒有修復價值的入廢品庫。

5.2.3對修復且使用后達到效果的，由車間填報評價表，報動力設備部，根據使用效果，按所節約費用的一定比例獎勵修復完成人員。

5.2.4對有修復價值而不修復的，則對相關維修人員進行考核。

6.備件的共享

6.1子公司和動力設備部均可使用備件倉庫里的所有備件，但應慎用計劃修理備件。

6.2計劃修理備件為專用備件，當重點設備搶修需用時，應填寫工作聯系單，報動力設備部批準，以便動力設備部根據采購周期及時調整修理計劃。

6.3重點設備搶修時，當本地倉庫沒有備件而異地倉庫有備件可用時，可由使用單位報物資采購中心及時進行調配。

6.4共享時的資金預算和結算

6.4.1備件資金預算由采購部負責。

6.4.2財務部門應優先安排備件的采購資金，以保證設備及時修復，生產順利進行。

6.4.3結算時由財務中心根據倉庫保管員登帳的各公司領料單進行結算。

7.備件的技術管理

7.1備件技術管理由動力設備部負責。

7.1.1備件的測繪，圖紙的收集、整理、核對等工作。

7.1.2備件統計圖表、儲備定額等技術資料的編制和修改完善。

8.備件管理流程

8.1設備備件管理流程（附件1）

9.考核

9.1對違反規定程序或未按規定時間提交相關報表的每次考核50元。

9.2違反制度造成經濟損失的，根據情況按損失額的一定比例進行考核。

第六條、附則

1.本辦法由動力設備部負責解釋和修訂。

2.本辦法自頒布之日起開始實施，原備件管理流程和制度同時作廢。

備件管理制度13

備品備件管理制度之相關制度和職責，第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單...

第1條 為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

第2條 每年9月底各生產單位上報本單位下的備品備件材料計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。

第3條 各生產單位根據公司及集團有關部門批準的備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查后，報主管領導審批后實施。

第4條 經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。

第5條 各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運行部審查，主管領導審批后實施。

第6條 配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。

第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。

第8條 備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。

第9條 對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。

第10條 在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。

第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。

備件管理制度14

1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

5.0備品備件的倉庫管理

5.1備品備件的申購

5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

5.2備品備件的入庫管理流程

5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

5.3備品備件的儲存養護

5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

備件管理制度15

1、目的

規范全廠各車間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法，使其計劃申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿足各車間的生產所需。

2、使用范圍

煉鐵廠各車間所申報的材料備件計劃。

3、材料備件計劃申報要求

3.1各車間在申報材料備件計劃時，根據生產、計劃執行與車間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進行編制，力求準確、全面。要本著實事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產需要。

3.2在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計劃中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。

3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時，必須注明上次更換的日期和下次使用的日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。

3.4各車間所申報的備件計劃，圖紙由設備科專業技術人員繪制和查找，并附到材料備件計劃中。

3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件）計劃按季度上報，因此，廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下一季度的通用備品備件計劃。

3.6根據煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定，設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交于設備科相關技術人員審核，各車間申報計劃一式兩份，由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。

3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定，也以文字版和電子版兩種格式申報；

3.6材料備件計劃審核

3.6.1審核程序

區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計劃員設備科長設備廠長總計劃員

3.6.2專業分為：機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類

3.6.3專業審核負責人及其責任

機械類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規格、型號、圖號、數量，并負責所核定備件的配圖工作。

電器儀表類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。

自控類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。

液壓類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。

3.6.4在審核計劃時，計劃人員如發現某些計劃的名稱、規格型號不全、不清、不明時，各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號，并確保正確無誤，否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。

3.7材料備件計劃申報管理

3.7.1各車間如不按時送報計劃，如無特殊情況，考核責任車間500元（10分）。

3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報，影響整體計劃申報，考核責任人50元（1分）/項；

3.7.3各車間的材料備件計劃必須有車間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車間200元（4分）。

3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元（50分）。