第一篇：關于安全風險辨識、評估、分級管控工作的情況

關于安全風險辨識、評估、分級管控工作的情況

鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司于2013年委托北京大方安科技術咨詢有限公司（甲級安全評價機構資質）對熱力、燃氣工程運營、安全生產進行現狀評價，并編制安全評價報告。

2013年11月完成安全現狀評價報告的編制工作，其中包括《鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司鄂爾多斯市康巴什新區燃氣一期工程安全現狀評估報告》、《鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司康巴什新區熱力工程安全現狀評估報告》、《鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司熱源廠熱水鍋爐重點危險源安全評估報告》

2014年8月完成內蒙古自治區備案工作，并將《工貿行業建設項目安全現狀評價報告備案表》備案至鄂爾多斯市安監局和康巴什新區安監局。

安全現狀評價報告內容包括：編制說明、項目概況、危險、有害因素辨識與分析、評價單元的劃分和評價方法的選擇、定性、定量評價、安全對策措施及整改建議、安全評價結論。

其中第三章 危險、有害因素辨識與分析，主要涵蓋：主要物料及其危險性、自然環境危險有害因素的辨識及分析、廠址選擇中危險、有害因素辨識、生產過程中危險、有害因素辨識及分析、行為性危險、有害因素、重大危險源辨識、人的不安全行為分析、管理缺陷等內容。安全現狀評價中詳細明確了我公司在熱力、燃氣項目中安全風險辨識、分級管控工作等項目內容。

根據《危險化學品安全管理條例》 第二十二條 生產、儲存危險化學品的企業，應當委托具備國家規定的資質條件的機構，對本企業的安全生產條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內容應當包括對安全生產條件存在的問題進行整改的方案。生產、儲存危險化學品的企業，應當將安全評價報告以及整改方案的落實情況報所在地縣級安監部門備案。在港區內儲存危險化學品的企業，應當將安全評價報告以及整改方案的落實情況報港口部門備案。

依據《安全生產法》 第二十九條礦山、金屬冶煉建設項目和用于生產、儲存、裝卸危險物品的建設項目，應當按照國家有關規定進行安全評價。

第三十七條 生產經營單位對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產經營單位應當按照國家有關規定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。

我公司2014年完成安全現狀評價工作，根據相關法律法規，每3年進行一次安全評價，評價報告有效期至2017年。

現我公司天然氣分公司中壓市政燃氣管網屬重大危險源，需專項開展重大危險源的登記建檔、檢測、評估、監控等工作，重大危險源安全現狀評價工作需單獨進行，其中燃氣管網檢測工作正在進行中，預計7月份完成此項工作。

第二篇：安全風險辨識分級管控工作方案

冀運集團邢臺分公司

安全風險辨識分級管控工作方案

為提高公司辨識管控安全風險和防范事故能力，根據河北省道路運輸管理局關于《河北省“兩客一危”道路運輸企業安全風險辨識分級管控指南》的通知和《河北省道路運輸行業安全生產攻堅行動實施方案》要求，結合我公司行業實際，制定本方案。

一、總體要求

全面落實安全生產攻堅行動部署，以《安全生產法》等法律法規和行業安全標準規范為依據，在公司開展安全風險辨識分級管控機制和隱患排查體系建設，通過安全風險管控、隱患排查治理、安全生產標準化建設、安全專項整治，強化公司安全管理基礎工作，提升公司防范風險和事故的能力，有效預防和遏制各類事故特別是重特大事故的發生。

二、工作目標

通過攻堅行動，力爭年底前對所有崗位建立安全風險辨識管控體系；隱患排查治理達標率100%。

三、實施步驟

（一）動員部署（2016年12月23日前）。

1.成立組織領導機構。

公司攻堅行動領導小組，組長：張峰

經理

組員：耿建平王擁軍 陳英 范曉麗 谷志信

辦公室設在公司安全科，主任由耿建平擔任。

2.制定專項工作方案。根據市區統一部署，研究制定本企業安全風險辨識分級管控工作方案，確定工作內容、工作步驟和保障措施，認真落實市區局工作安排。

3.召開動員部署會議。召開由相關工段主要負責人參加的動員會議，對安全風險辨識分級管控工作進行全面部署。動員會議召開后，各工段要結合實際，組織有關人員研究制定本工段專項活動工作方案，方案要做到切實可行，同時召開全體員工參加的動員大會進行專項部署。

4.開展崗位摸底排查。要對工段崗位逐一進行一次摸底排查，摸清危險因素情況等，按照安全生產監管分級登記建檔。

（二）集中攻堅（2016年12月22日至年底）。

公司對作業工段專項整治工作進行一次“回頭看”；要督促工段認真做好防范道路運輸安全專項整治工作。

1.全面開展安全風險辨識。公司要按照安全風險辨識分級管控指南，參照試點企業做法，結合本公司實際，逐一對工段、班組和崗位員工、設備設施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業場所等進行風險辨識，摸清本工段安全風險底數，逐一登記建檔，逐一進行標識。

2.制定安全作業管理制度。公司要依據安全風險辨識結果，對于容易引發事故、有較大危險的生產設備及作業崗位，按照設備使用要求、工藝技術要求、安全規程要求，制定科學、合理、安全的作業管理制度和防護措施，明確風險管控責任，規范崗位人員作業行為，有效管控風險和事故。

3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、《道路運輸企業行業安全生產隱患排查標準》，對教育培訓、設備設施、員工作業、應急管理等各方面存在的安全隱患進行系統排查，按照一般和重大隱患進行分級建檔，逐項制定排查整改方案，明確整改措施、整改責任人和整改完成時限，建立并運行隱患排查治理體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，所有崗位，要全部納入隱患排查治理信息系統，與管理部門實現互聯互通。

4.繼續深入推進專項整治工作。公司要按照2016年專項治理實施方案等文件要求，對專項整治工作開展一次“回頭看”，認真開展工作，查漏補缺，徹底排查整治安全隱患。

5.建立長效機制。公司要將安全風險辨識分級管控與隱患排查治理工作抓好。

第三篇：安全風險分級管控工作責任制范文

振煤安字【2017】第46號

關于印發

《雄山振義煤業安全風險分級管控工作責任制》的

通 知

各單位：

現將《雄山振義煤業安全風險分級管控工作責任制》印發給你們，請認真貫徹執行。

附件：《雄山振義煤業安全風險分級管控工作責任制》

山西長治縣雄山振義煤業有限公司

二O一七年六月十四日 附件：《雄山振義煤業安全風險分級管控工作責任制》

雄山振義煤業安全風險分級管控工作責任制

為進一步提升煤礦安全生產預防能力，有效防范和控制事故發生，根據《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）、國家煤礦安全監察局下發的《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》、《山西省煤炭工業廳關于全省煤礦構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（晉煤執發〔2017〕293號）、皖北煤電集團公司《煤礦安全風險分級管控指導意見》等有關規定，結合礦井實際，制定《雄山振義煤業安全風險分級管控工作責任制》。

一、領導機構

成立礦安全風險分級管控領導小組 組 長：礦長 副組長：分管礦領導 成 員：各單位負責人 日常管理部門為安全科。

二、工作職責： 礦長：

1、負責組織開展安全風險辨識評估，編制安全風險辨識評估報告，建立重大安全風險清單。

2、負責組織開展本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或本省范圍內發生重特大事故后針對性的專項安全風險辨識評估。

3、負責組織實施重大安全風險管控措施，落實工作方案、人員、技術、資金保障。

4、每月組織召開一次風險管控工作會議，檢查管控措施的落實情況，評估管控效果，完善管控措施。

5、帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況?？偣こ處煟?/p>

1、協助礦長開展礦井水、火、瓦斯、煤塵、頂板等重大危險因素的辨識評估，組織編制專業評估報告，建立重大安全風險清單，并將辨識結果應用于指定下工作。

2、負責在劃定的重大安全風險區域設定作業人員上限。

3、負責每季度組織相關科室對重大安全風險管控實施方案進行一次修訂。

4、每旬組織對分管范圍月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。

5、負責組織開展新水平、新采區、新工作面設計前；啟封火區、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業前的專項辨識以及針對性的專項辨識。

6、負責組織及專項辨識結果的專業應用，將結果應用于指導生產計劃、作業規程、操作規程、災害預防和處理計劃、應急救援預案以及安全技術文件的編制和完善。

7、帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。生產礦長:

1、協助礦長開展礦井采煤、掘進管理方面重大危險因素的辨識評估。

2、每旬組織對分管范圍月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。

3、負責組織開展采掘工作面過構造帶、生產工藝、重大災害因素等發生重大變化時的專項辨識以及針對性的專項辨識。

4、帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。機電礦長：

1、協助礦長開展礦井提升系統、機電運輸等重大危險因素的辨識評估，組織編制評估報告，建立重大安全風險清單，并將辨識結果應用于指定下工作。

2、每旬組織對分管范圍月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。

3、負責組織開展機電、運輸系統生產系統、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時專項辨識。

4、帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。通風區隊長

1、協助礦長開展礦井瓦斯、自然發火、煤塵災害方面重大危險因素的辨識評估。組織編制專業評估報告，建立重大安全風險清單，并將辨識結果應用于指定下工作。

2、負責月度對瓦斯、自然發火、煤塵災害進行風險專項辨識評估。

3、每旬組織對分管范圍月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。

4、負責落實將辨識結果應用于編制和完善瓦斯、自然發火、煤塵等方面防治計劃及技術文件。負責對啟封火區、石門揭煤、排放瓦斯、通風系統重大調整等專項辨識的落實。

5、帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。地測防治水副總

1、協助礦長開展礦井防治水管理方面等重大危險因素的辨識評估，組織編制專業評估報告，建立重大安全風險清單，并將辨識結果應用于指定下工作。

2、負責月度對地質、防治水災害進行風險專項辨識評估。

3、每旬組織對分管范圍月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。

4、帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。調度指揮中心主任

1、負責月度對地面安全設施和調度專業分管范圍內風險專項辨識評估。

2、每旬組織對分管范圍月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。

3、帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。安全礦長：

1、負責安全風險分級管控工作責任體系的建立，監督、檢查、考核安全風險分級管控工作的實施情況。

2、協助礦長開展礦井重大危險因素的辨識評估及針對性的專項辨識。

3、負責組織培訓辦對安全風險辨識結果的安全培訓。

3、帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。技術科：

1、煤礦頂板災害風險管控的主體單位，是新水平、新采區、新工作面設計前；新技術、新材料試驗或推廣前等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結果作為完善設計方案、編制安全技術措施的依據。

2、負責開展對及專項辨識頂板災害進行風險辨識評估。

3、負責編制頂板部分的辨識評估報告。

4、負責月度及每旬頂板風險管控重點的分析評估，完善管控措施。

5、負責將辨識結果應用于編制和完善生產計劃、作業規程、操作規程及安全技術文件。

通風科：

1、煤礦瓦斯、自然發火、煤塵災害風險管控主體單位，是啟封火區、石門揭煤、排放瓦斯、通風系統重大調整等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結果作為編制安全技術措施的依據。

2、負責對及專項辨識瓦斯、自然發火、煤塵災害進行風險辨識評估，并將辨識結果應用于編制和完善瓦斯、煤塵等方面防治計劃及技術文件。

3、負責編制瓦斯、煤塵災害部分的辨識評估報告。

4、負責月度及每旬瓦斯、煤塵災害風險管控重點的分析評估，完善管控措施。

5、負責將辨識結果應用于編制和完善瓦斯、自然發火、煤塵等方面防治計劃及技術文件。

地測防治水科：

1、煤礦水災風險管控主體單位，是礦井水災災害因素發生重大變化時專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成。

2、負責對及專項辨識水災進行風險辨識評估，負責將辨識結果應用于編制和完善水災防治規劃、操作規程及技術文件。

3、負責編制水災部分的辨識評估報告。

4、負責月度及每旬水災風險管控重點的分析評估，完善管控措施。調度指揮中心：

1、負責編制分管專業范圍內（包括夏季三防、冬季三防）的辨識評估報告。

2、負責月度及每旬地面安全設施和調度風險管控重點的分析評估，完善管控措施。

3、負責礦領導帶班記錄跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。安全科：

1、礦井安全風險辨識的牽頭單位，負責組織編寫辨識評估報告。

2、負責采用信息化管理手段，實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析、上報等全過程的信息化管理。

3、負責對安全風險分級管控工作的監督、檢查、考核。

4、負責重大安全風險的井口公告警示。

5、負責組織安全風險管控的教育培訓，和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施，納入入井人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容。

6、負責每年組織一次參與安全風險辨識評估工作人員的培訓，提高安全風險辨識水平。采煤區、掘進區：

1、管控范圍內管控措施落實的主體單位，工作面過地質構造帶、生產工藝發生重大變化時等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在作業規程（措施）會審前完成，負責將辨識結果應用于編制安全技術措施。

2、負責月度及每旬管控范圍管控重點的檢查、分析，完善管控措施。

3、負責對及專項辨識結果的科區自主培訓。機運科：

1、煤礦提升運輸系統、供電系統災害風險管控主體單位，是礦井生產系統、主要設備設施等發生重大變化時專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結果作為編制安全技術措施的依據。

2、負責對及專項辨識提升運輸系統、供電系統災害進行風險辨識評估，負責將辨識結果應用于編制和完善提升運輸、供電等方面操作規程及技術文件。

3、負責編制提升運輸系統、供電系統災害部分的辨識評估報告。

4、負責月度及每旬提升運輸系統、供電系統災害風險管控重點的分析評估，完善管控措施。

經營辦：

負責落實對安全風險管控措施投入的物資計劃、資金保障、物資供應。

三、工作要求

1、做好宣傳引導。各單位要堅持宣傳先行。利用條幅、微信平臺等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2、強化工作推動。各單位要針對各自負責的工作范圍，推動各單位盡快開展安全風險分級管控工作，并定期向安全風險分級管控領導組匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。

3、注重聯動配合。各單位體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。

4、向安全風險分級管控體系建設取得重大成績的企業學習。安全風險分級管控體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，可向取得重大成績的企業學習，參考公司的實際情況學習他們的成功經驗，使我們少走彎路，確保相關工作的科學性、時效性。

5、嚴格考核問責。加強體系建設工作的督導考核，各單位要成立以負責人為組長的“安全風險分級管控體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責體系建設工作。各單位認真總結體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“安全風險分級管控體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經驗和做法予以重獎；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。

山西長治縣雄山振義煤業有限公司

二〇一七年六月十四日

第四篇：風險辨識與管控

摘要：依據班組工作崗位的工序程序，辨識每一道工序的危險源，并進行風險評價、風險控制策劃，使危險源在班組得到控制。

關鍵詞企業班組；按工序程序辨識危險源；控制整改；動態管理

2005年平煤股份一礦已順利地通過了職業健康安全管理體系的認證，2008年10月份又進行了再認證。如何落實對危險因素的控制；如何在產量規模不斷提升過程中讓職工及時發現隱患、了解危害、防范危害；如何將傳統的安全管理方式轉變為現代安全管理模式。平煤股份一礦監測隊針對這些問題把危險源辨識、風險評價和風險控制放在班組，是對職業健康安全管理體系工作的大膽突破和創新。依據班組工作崗位的工序，辨識每一道工序的危險源，并進行風險評價、風險控制策劃，使危險源在班組得到控制。

1班組如何進行危險源辨識、風險評價和風險控制

1.1班組長先要要對本班組管轄范圍或承擔的作業明確無誤，對重點、難點、危險點了如指掌，做到心中有數。如根據井下班組工作的工序，組織危險源辨識人員從職工上班出家門開始-職工到單位-開班前會-換衣下井-入井坐皮帶-到達工作崗位-（開始工作-按工序）工作過程-完成工作-返回地面-洗澡更衣-班后會-下班回家的過程中可能發生的危險排列出來，逐一辨識，匯集成表。

1.2班組應對所承擔的項目、任務、可能會發生哪種傷害，引發哪類事故，如觸電、起重傷害、落物墜人、火災爆炸、中毒窒息等，都要在作業前仔細預想，并運用《風險評價方法的選取》中的“作業條件危險性評價法”進行評價，分析發生事故可能造成的后果及風險等級劃分，分別列出對策加以落實，防患于未然。

1.3讓班組每個成員都清楚，從人、機、料、法、環幾個方面細化分析，認真填寫《危險源辨識、風險評價和風險控制一覽表》。著重從作業狀況、發生事故因素、潛在危險、重點對策、預防措施方面下功夫，以此來提高自我保護能力和事故處理能力，達到危險預知大家清楚，《危險源辨識、風險評價和風險控制一覽表》人人都能看明白，從而保證每次危險作業都能順利完成。

1.4班組長要做明白人。班組長和職工之間、職工和職工之間，工作、生活、學習在一個特定的班組集體中，同志情、工友愛、師徒誼，組成一個共同體。班長要通過“上班看臉色、吃飯看胃口、干活看勁頭、休息看情緒”來發現班組成員的心理、體力變化，及時發現問題（安全不放心人，即人的安全隱患）、采取措施（排除或控制隱患）加以解決。

1.5就每一個具體項目而言，班組長都要按照“人員是否足夠、素質是否適應、配合是否默契、方案是否可行”的要求，精心組織，合理安排。避免由于工作安排不當，任務分配不合理，人為造成安全隱患。

2辨識出的危險源如何控制和整改

2.1加強巡檢，發現危險源及時控制并整改到位。班組長在班中巡檢，要對生產工序過程，設備運行狀況，安全裝置、個人防護用品的使用情況等進行巡檢，對發現的問題要及時整改，如果本班組解決不了的要及時上報。監測隊每月一次的班組長會上，大家暢所欲言，特別是便攜儀發放修理組提出的：“供應站提供的小螺絲較短，擰不到位，容易脫落，繼續使用將減少安全儀器的使用壽命?！标狀I導極為重視，與礦供應站協商解決了這個易被忽視的“小”問題。

2.2班組成員要進行“四查”活動。即查不安全裝置、不整潔環境、不安全行為、不標

準操作。并把查與不查、查粗與查細、查多與查少、查深與查淺列入各成員的業績考核中，月末與隊領導對各班組的綜合考核匯集，在每月的班組長會上進行公布，與獎金掛鉤。

2.3班組建立隱患整改制度。監測隊做到記錄齊全、填寫認真、情況真實、有據可查。監測隊井下弱電班每天班前會總結前一天的工作及發現的危險源。工作是否有不到位的，責任人是誰？危險源可控不可控（及時上報對值班人員）？如何處理落實到人。

3如何提高班組辨識危險源的技能

3.1提高班組整體素質，強化班前班后會質量。班組長根據生產特點、作業內容，利用《危險源辨識、風險評價和風險控制》的知識，用正反兩方面的事例來說明安全作業的要點、安全注意事項、預防事故的措施等。

3.2開展事故案例教育。每月或每周，將歷史上這一月或這一周發生的事故案例列出，作簡要的分析評論，達到以案說法、以案說責，杜絕重復性事故的發生。監測隊各班利用班前會以“每日一題”的方式，把“一通三防”知識、避災路線、自保互保技能和與當日工作性質相關的案例灌輸給每一位組員，強化他們的安全意識。

“我的崗位是井下電機車司機，開車經過彎道或道岔時應減速、慢行、鳴笛，如不這樣做，有可能會造成機車掉道或沖撞到井下行人......”。這是發生在兗礦天池公司運搬工區班前會上的一幕，在每班班前班長分工完畢后，每一名上崗職工都要挨個“過堂”，根據分配的崗位，講述自己的崗位職責、標準，安全有哪些注意事項，如不這樣做將會造成什么后果。該辦法自今年元月份推行以來，收到了明顯效果。

據了解，該工區一直致力于工作方式方法的創新，力求使職工對安全教育入腦入心，并遵守作業規程、法規，自覺抵制“三違”，先后開展了“三崗三”、“三無”班組評選、“三違”人員家屬通知單、編制安全順口溜等活動，不斷提高了職工的安全意識。今年元月份以來，該工區又創新方式，根據加強“三為六預”安全文化宣貫的要求，加強對職工的預想、預控教育，推行了班前風險預控辨識。班前風險預控辨識除了個人講述外，班組其他相關、相近崗位上的職工要對其講述的內容其進行補充，班組長、工區當日值班人員、跟班帶班區長也要進行相應的補充，確保崗位風險辨識完全、徹底。同時，他們了推行管理人員現場“三查兩盯一問詢”制度，區隊干部下現場必須查改作業環境隱患、查系統設備運行情況、查人員作業狀態，盯特殊施工環節、盯重點隱患整改過程，對崗位人員進行安全提示、警示、問詢。

另外，這個工區還注重加強對職工加強誠信教育，教育職工不但要說到，還要做到，確保言行一致，將安全生產的責任落實在現場，確保活動的最終效果?；顒油菩幸詠?，該工區職工遵章作業意識明顯提高，杜絕了安全事故的發生，“三違”現象同比也大幅下降，為整個公司的安全生產起到了積極的促進作用。

第五篇：風險辨識分級管控建設專項工作方案

風險辨識分級管控建設專項工作方案

公司所屬各部門：

為貫徹落實省政府《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》和南通市安委會《關于印發“崇川開發區企業安全風險分級管控繪制安全風險分布圖工作方案”（崇開安發〔2017〕21 號）的通知》，按照南通市崇川開發區的統一部署，結合公司實際，現就推進安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作，制定本實施方案。

1.任務目標

力爭到 2018 年上半年，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性體系，全面開展危險（有害）因素辨識和風險評估，采取技術、管理等措施對安全風險實施分類分級管控，及時對事故隱患進行整改，形成安全風險受控、事故隱患有效治理的雙重預防機制和運行模式。

2.成立組織領導機構

公司推進安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作領導小組：

小組任職

姓名

所在崗位

組長 XX XX 組員 XX XX 組員 XX XX 組員 XX XX 組員 XX XX 組員 XX XX 組員 XX XX 組員 XX XX 組員 XX XX

3.制定專項工作方案，

根據開發區統一部署研究制定本公司安全風險分級管控工作方案，確定工作內容、工作步驟、保障工作認真落實相關工作安排。

4.主要原則

1、堅持風險優先原則。以風險管控為主線，把全面辨識評估風險和嚴格管控風險作為企業安全生產的第一道防線，切實解決“認不清、想不到”的突出問題。

2、堅持系統性原則。從人、機、環、管四個方面，從風險管控和隱患治理兩道防線，從企業生產經營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風險管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。

3、堅持全員參與原則。將雙重預防機制建設各項工作責任分解落實到企業的各層級領導、各業務部門和每個具體工作崗位，確保責任明確。

4、堅持持續改進原則。持續進行風險分級管控與更新完善，持續開展隱患排查治理，實現雙重預防機制不斷深入、深化，促使機制建設水平不斷提升。

5.

組織保障

為了加強對安全風險分級管控建設的組織領導，公司成立風險辨識、分級管控工作領導小組。

6.工作內容

1、劃分辨識單元。對整個生產系統根據生產工藝特點和作業活動方式劃分辨識單元，以生產車間、儲存區域、工藝流程、生產系統、設備設施、環境條件、工作場所、安全管理、操作行為和制度建設等方面為單元，科學劃分。

2、編制辨識清單。參照國家安監總局《較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016 版）》，結合本單位生產工藝和崗位特點及職業衛生防護要求，采取全員參與、專家指導相結合的方式，全面、詳細地排查辨識各個崗位、各個生產環節存在的各類危險（有害）因素，并參照《企業職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）、《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）等標準，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，編制危險（有害）因素排查辨識清單。

3、開展風險評估。結合企業實際，可選擇風險矩陣法（L·S）、作業條件危險性分析（LEC）等評估方法，對排查出來的風險確定等級，風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

4、制定分級管控措施。企業針對排查確定的風險類別和等級，按照風險分級管控基本原則開展，將風險管控責任逐一落實至企業的各層級（公司、車間、班組、崗位）和具體的責任人。管控措施包括技術、管理、個體防護以及應急處置等四個方面。同時公司、車間應分別建立健全安全風險分級管控清單，內容包括風險點名稱、風險位置、危險因素名稱、風險等級、管控主體、管控措施等。

5、實施安全風險公告警示。建立完善安全風險公告制度，實行公司（廠）、車間（班組）、崗位三級公告。

6、實施隱患排查治理閉環管理。針對每一風險點制定隱患排查治理標準和清單，明確各部門、各崗位對風險點的管控范圍，將風險點隱患排查的責任落實到人，明確每個風險點的隱患排查內容、頻次和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理機制，實現隱患排查治理閉環管理。

7、督促從業人員持卡上崗。根據安全風險分級管控清單，制定主要負責人和其他從業人員履行安全生產職責承諾卡，作業場所（工作崗位）危險因素、物品危險危害特性應知卡和應急處置方法應急卡。

8、加強安全生產應急管理。在風險評估的基礎上，修訂和完善各類生產安全事故應急預案，確保各類預案符合企業實際，有針對性、可操作性和適用性。

9、安全風險信息更新。登陸南通市企業安全生產分級監管系統填報基本信息。

7.推進步驟

序號 內容 時間 責任部門 責任人 1 成立公司風險辨識、分級管控建設領導小組 2018.3.1 公司辦公室 主要負責人 2 擬定公司風險辨識、分級管控建設方案 2018.3.5 領導小組/安全 安全部門負責人 3 風險辨識、分級管控建設培訓 2018.3.10 安全部門 安全部門負責人 4 風險點辨識：劃分辨識單元、編制辨識清單 2018.4.1 安全及各部門 部門負責人 5 風險評估及制定管控措施 2018.4.9 安全及各部門 部門負責人 6 風險辨識、分級管控措施等培訓 2018.4.13 安全及各部門 部門負責人 7 實施隱患排查治理閉環管理 長期 安全及各部門 部門負責人 8 風險及管控措施告知、公示 督促從業人員持卡上崗 2018.5 長期 安全及各部門 部門負責人

件 附件 2

培訓記錄

培訓主題 風險分級管控 培訓部門

培訓講師

培訓時間

培訓地點

培 訓 內 容 ○《關于加強企業安全風險分級管控繪制安全風險分布圖的工作方案》等。

○公司實施方案及辨識單元、風險辨識、分色、分級方法及管控措施制定方法等。

○ 風險評估結論、管控措施、應急處置等。

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