第一篇：小件物品和刀具的盤點管理規程

小件物品和刀具的盤點管理規程

1．目的：

防止小件物品和生產用刀具及其碎片進入產品，對消費者造成傷害。2．范圍：

適用于生產、儲存區域的小件物品和生產用刀具的管理。

3．職責：

3.1 生產部：對生產活動場所的小件物品和生產用刀具的使用、維護、保管和監視負直接責任；相關崗位上的操作工，對這些物品的安全使用負直接責任。

3.2 食品安全部：負責小件物品和生產用刀具使用情況的監控，食品安全部品管員有權在出現小件物品和生產用刀具在使用中出現意外情況時，要求停產整改，并確認整改完成后恢復正常生產。4．規程：

4.1 班組長負責本班組使用的小件物品（筆、文件夾等）和生產用刀具的盤點。在上班前必須進行清點和檢查，每天上班前發放，下班后收回集中保管。每天檢查小件物品和刀具是否有破損，如有應立即報告并消除對食品安全造成的隱患，檢查要有記錄（用日記本記錄即可）。否則給予每次10元-20元處罰。

4.2 生產區域內使用的小件物品和生產用刀具，在使用過程中應定時檢查，刀具破損應立即更換。

4.3 食品安全部應定期監督，至少每周檢查一次，并記錄監控情況。

4.4 特殊情況的處理：

4.4.1 出現意外情況時，如小件物品遺失和刀具破損時，生產部應立即停止生產，清理并隔離受污染產品，執行不合格品控制程序。4.4.2 食品安全部協助生產部徹底查明原因，形成書面報告，確定糾正和預防措施，填寫《糾正預防措施單》，必要時將呈報總經理簽署意見。

4.4.3 生產過程發生小件物品遺失和刀具破損時，應對本班組的產品產品進行隔離，盡可能尋找到小件物品和刀具殘片，以防造成傷害。如無法找到和拼湊復原，生產經理和食品安全部經理組織對隔離產品的風險進行評估，必要時予以報廢。5.記錄: 5.1《班前、班后衛生檢查記錄》 5.2《糾正和預防措施處理單》 5.3《不合格品報告》

第二篇：倉庫管理和物品領用管理工作規程

倉庫管理和物品領用管理工作規程

1.制訂目的

規范倉庫管理及物品領用狀態情況的追索，控制公司營運成本。

2.適用范圍

適用于本公司倉庫及物品領用的管理工作。

3.責任歸屬

3.1 倉庫保管員負責入庫物品的驗證、保管及發放；負責倉庫的管理和盤點工作。3.2 工程部負責公司倉庫及領用的維修工具和材料的管理和核查工作。3.3 財務部負責公司倉庫對賬物資月底庫存的清查及公司固定資產的核查工作。3.4 公司辦公室負責公司職能部門辦公用品的領用管理及固定資產的盤點工作。3.5 物業項目管理處經理負責本部門物品（含工具）的領用管理及固定資產的盤點工作。

4.物品分類和編碼

4.1物料按辦公用品（辦公消耗的物品，編碼1）、工具（可反復使用的物品，編碼2）、材料（物業服務或工具用耗材，編碼3）、服裝（職工的穿戴，編碼4）和固定資產（使用期限超過一年，單位價值在1000元以上，編碼5）這五類來劃分。（分類明細參見《物料分類表》）

5.入庫操作

5.1 入庫物品驗證按《采購控制程序》執行。

5.2 入庫登帳

依據相關憑證(如發票、送貨單等)登入倉庫相應類別的收、付、存賬冊。（個人領用的服裝除外；部門共用服裝的入庫，登入工具收、付、存分類帳）

6.領用管理操作 6.1.辦公用品的領用管理

a）在領用人申購的額度內，倉庫管理員或領用人在《辦公用品領用登記薄》(按部門或小組分頁設置)內，仔細填寫領用時間、品名、規格、單位、數量，且由領用人簽名方為有效。b）依據《辦公用品領用登記薄》作為憑證，登入倉庫辦公用品的收、付、存分類賬。

c)每月最后一個工作周內對倉庫辦公用品進行盤點，編制《辦公用品收、付、存月結匯總表》報公司辦公室。

6.2.工具的領用管理 6.2.1個人工具的領用

a)在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品欄目內，領用人對領用數量簽名確認。b)將領用工具的品名、規格、數量登入個人《服裝工具保管手冊》上。6.2.2共用工具的領用

在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數量、簽名確認。

6.2.3為了保證工具處于良好的狀態，充分發揮其效能，使用部門和領用人應做好修理、維護工作。工具自然損耗應填寫《固定資產/工具報廢申請單》辦理報廢手續后，再領用。

6.2.4公司各物業項目管理處應于每年6月、12月對本部門的工具進行盤點。盤點后應編制《工具盤點情況報告》報公司工程部。

6.2.5工具的損失、報廢，應由使用部門查明原因后填制《固定資產/工具報廢申請單》報公司辦公室。

6.3.材料的領用管理 6.3.1 領用

a)領料時領料人應對所領物品逐一驗證，確認是否變質或損壞，驗證合格后，領料人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“簽收”欄目上簽名方為有效，同時也視作對所領物品驗收合格。b)依據《房屋修理養護任務單》，在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“任務單編號”欄上，填上對應《房屋修理養護任務單》的編號。

c)遇特殊情況無法填寫《房屋修理養護任務單》而需領用材料的，由管理處負責人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“審核”欄上簽名確認。

6.3.2 每季度最后一個工作周內對管理處材料進行盤點，編制《材料類收、付、存季結匯總表》報公司工程部。

6.4.服裝的領用管理 6.4.1個人領用

登入個人服裝工具卡，且領用人簽名。6.4.2共用服裝的領用

在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數量、簽名確認。

6.4.3各管理處應于每年12月對本部門的服裝（屬個人領用除外）進行盤點。盤點后應編制《服裝盤點情況報告》報公司辦公室備案。

6.5.固定資產管理

6.5.1固定資產的保管按下列要求進行：

a)b)c)各項固定資產歸使用部門負責管理。

固定資產領用后，使用部門應指定專人保管，并建立固定資產臺帳。使用部門應做好固定資產的修理、維護工作。

6.5.2固定資產的轉移

固定資產在公司內相互拔轉時，移出部門應填寫《固定資產轉移單》，經接受部門簽字認可，《固定資產轉移單》的一聯留存，一聯交接受部門，一聯送財務，一聯交辦公室。6.5.3固定資產的盤點

固定資產使用部門應會同公司財務部每年12月份盤點一次。盤點后，由財務部編制《固定資產盤點情況報告》交公司辦公室備案。6.5.4固定資產的出租與外借

固定資產一般不予出租與外借，如需出租或外借，須按程序報公司經批準后方能辦理。6.5.5固定資產的損失、報廢及變賣處理

固定資產報廢應由固定資產保管使用部門填制《固定資產/工具報廢申請表》，經使用部門、公司職能部門、總經理核準同意后，一聯送財務，一聯留存，一聯交辦公室。財務部將作固定資產減損的帳務處理。殘值物品的變賣處理

殘值物品的變賣應由殘值物品的保管部門填制《固定資產/工具報廢申請表》，將變賣收入登入“回收利用情況”欄內,經部門經理簽署后，一聯送財務，一聯留存。財務部要對殘值物品的變賣收入作好帳務處理。8.1 8.2 8.3 8.4 相關記錄

物品分類表（QR(D)7401-1）服裝工具保管手冊（市場購買）辦公用品領用登記簿（QR(D)7401-2）辦公用品收、付、存分類帳（QR(D)7401-3）

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 辦公用品收、付、存月結匯總表（QR(D)7401-4）工具收、付、存分類帳（QR(D)7401-5）材料收、付、存分類帳（QR(D)7401-6）材料收、付、存月結匯總表（QR(D)7401-7）固定資產臺帳（QR(D)7401-8）

8.10 固定資產/工具報廢申請單（QR(D)7401-9）8.11 工具/服裝盤點情況報告（QR(D)7401-10）8.12 固定資產轉移單（QR(D)7401-11）8.13 固定資產盤點情況報告（非格式化）

第三篇：實驗室劇毒物品安全管理規程

實驗室劇毒物品安全管理制度

目的

建立實驗室劇毒物品安全管理制度 2 范圍

氰化物、砷化物、汞化物、磷化物、生物鹼、其它 3 職責

3.1 質量負責人負責該規程執行過程中的監督。

3.2 采購人員負責劇毒品的采購。3.3 藥品管理員負責劇毒藥品的管理。4 內容

4.1 劇毒物品的購買依據生產品種計劃和庫存情況，由相關檢測科室負責人做出購買計劃單，報質量負責人審核，總經理批準。4.2 毒品的接收

4.2.1 藥品保管員由總經理授權人2人擔任，負責劇毒品管理工作。

4.2.2 藥品保管員須具備較高的素質和品質，工作認真負責，有一定的專業知識和安全知識。4.2.3 保管員驗收。

4.2.3.1 兩位保管員先后核對實物與購買計劃單的一致性。

4.2.3.2 檢查毒品包裝完好，封口嚴密，標簽清晰，易于辨認，無污染、無滲漏、無破損、無混雜、無啟封痕跡。以上有一項驗收不合格，保管員拒絕接收，報質量負責人進行調查，直至得到滿意結果。

4.2.3.3 精密稱定內包裝（未開口、狀態）重量。

4.2.3.4 驗收合格，填寫接收記錄，內容：品名、規格、數量（標示重量）、購進日期、驗收日期、稱重、驗收者簽名、采購員簽名。4.3 劇毒物品的貯存保管

4.3.1 劇毒物品須置于保險柜中貯存，分類碼放整齊。4.3.2 貯存環境及條件：嚴格按各品種項下要求貯存。4.3.3 保險柜要雙人、雙鎖保管，2人各有1把鎖的鑰匙。

4.3.4 保管員對化學性質不夠穩定的劇毒品每月檢查一次，性質穩定的每季檢查一次。帳物相符，并做好記錄，發現問題及時采取措施，并報告質量負責人。4.3.5 不準在劇毒品存放室內休息、飲食，嚴禁吸煙。4.3.6 嚴禁無關人員進入化學藥品室。

實驗室劇毒物品安全管理制度

4.4 劇毒物品發放

4.4.1 使用者需2人填寫發放記錄作為申請。4.4.2 此記錄需有質量負責人批準簽名。

4.4.3 二位藥品保管員（發料人）核對領料單批準手續符合規定要求后，二人開鎖，取出試劑，交給領料人。

4.4.4 領料人復核原包裝重量（在分析天平上稱重），應與原包裝驗收重量或上次取用封口條標注重量相符，否則不準開封，并立即報告質量負責人調查處理，直至滿意。

4.4.5 檢查原包裝的完整性，封口嚴密，封口條完好，標簽完整，外標識完整等無誤后方可開封取樣。

4.4.6 取樣完畢后加貼封口條，注明封口人、封口日期、剩余毛重等，退回藥品保管員處。4.4.7 藥品保管員填寫發放記錄、注明剩余量（毛重），4人簽字確認。4.4.8 所有的記錄應保存至毒品用完后5年方可銷毀。4.4.9 劇毒物品的銷毀

4.4.9.1 凡超過有效期或使用期的劇毒物品應銷毀。4.4.9.2 因某種原因致使其改變理化性質的劇毒物品應銷毀。

4.4.9.3 使用完畢后的劇毒品內包材嚴禁擅自丟棄，必須交由毒品保管員統一管理，統一銷毀。4.4.9.4 劇毒物品保管員定期提出書面銷毀申請報告，報質量負責人審核。內容：名稱、規格、數量、購進日期、銷毀原因、申請日期、申請人。

4.5 劇毒物品銷毀申請報告經質量負責人批準簽名后，指定4人按批準的方法銷毀，其中2人負責銷毀，2人監督執行。

4.6 銷毀須嚴格記錄。內容：除同以上銷毀報告外，還應注明銷毀執行人、監督執行人、銷毀日期。記錄清楚、完整，歸檔保存銷毀后十年為宜。4.7 注意事項：

4.7.1 使用劇毒物品時，應帶上手套、口罩等防護措施。4.7.2 使用后應稱好重量將劇毒物品放回原處，保管員上鎖。

4.7.3 將手套放置指定位置銷毀，將口罩用洗滌劑清洗2次，再用水清洗干凈。洗手，先用洗手液或洗滌劑洗滌洗手2次，再用水沖洗干凈。

第四篇：刀具管理

名山街道中心校

開展校園管制刀具收繳專項行動工作方案

為切實維護校園及周邊治安秩序穩定，保障師生人身安全，根據市公安局、縣公安局要求在學校內開展校園管制刀具收繳專項行動，并制定以下工作方案：

一、工作目標

認真貫徹公安部制定的公安機關維護校園及周邊治安秩序八條措施和教育部制定的“六條措施”，深入開展對收藏、販賣、使用刀具等行為的專項整治工作，全面排查校園及周邊持刀傷害等不安全因素，收繳管制刀具，整改治安隱患，嚴密治安管理與防范，加大案件偵查查處力度，通過專項行動，凈化校園及周邊治安環境，維護校園教學秩序，保障師生人身安全，達到學生放心、家長放心、社會放心的目的。

二、組織領導 組長:敖衛兵（校長）

副組長:崔健(法制副校長)、梁志江（保衛科長）成員：全體班主任

三、行動時間

從2011年9月28日至2012年10月1日止。

四、方法步驟

（一）將《致家長的一封信》印發到每一個家長，根據行動方案結合治安處罰法，針對學生廣泛開展法制宣傳，對學校普遍開展一次禁止收藏、攜帶、使用刀具、督促學生及時上繳攜帶刀具的宣傳、教育活動，使學生認識到攜帶管制刀具的危害性。

（二）派出所和學校協同做好校園及周邊管制刀具收繳排查工作。一是通過法制宣傳，教育學生主動上交攜帶的管制刀具；二是發動學生提供相關線索，動員積極舉報販賣、攜帶、使用刀具的行為，開展調查收繳工作，最大限度地預防刀具傷害案件的發生；三是通過校方了解摸排綴學、經常曠課、有違法劣跡的學生名單，調查這些學生與社會閑雜人員的交往情況，查找是否攜帶管制刀具的線索；四是通過公安機關協同辦案系統，梳理曾經受過打擊處理的在校學生名單，了解學生的現實表現。

（三）對校園周邊的相關場所要組織開展全面排查行動，尤其是對校園周邊200米內的相關商店、地攤等場所販賣管制刀具的業主，要發現一起查繳一起，堅決堵塞管制刀具流入校園。

五、工作要求

（一）統一思想認識。組織專項行動，既是公安機關和教育行政管理部門提高駕馭校園及周邊安全防范能力，維護校園穩定的重要舉措，也是落實構建和諧社會的要求、保障師生人身安全的實際行動。精心組織，確保任務到位、組織到位、責任到位，確保工作取得明顯成效。

（二）學校校長是校園安全第一責任人，指導督促校園全面開展收繳刀具專項行動，進一步建立健全校園內部安全管理工作的各項規章制度，加強學校安全保衛工作的制度化和規范化建設，落實人防、物防和技防措施，加強單位的治安防范，切實提升學校自身安全管理水平和自防自護能力。

（三）因地制宜，注重實效。要認真總結近年來校園管制刀具收繳行動的經驗，因地制宜開展管制刀具收繳工作。要注重宣傳教育，使學生明白收藏、攜帶、使用管制刀具的違法性和危害性，主動遠離刀具，并動員他們積極舉報非法販賣、攜帶和使用管制刀具的行為，最大限度地預防校園涉刀案件的發生。要通過各種新聞媒體及時報道，營造全民積極參與的良好氛圍。

（四）、密切配合，加強協作。派出所、學校要加強聯系，加強協作配合，互通情況信息，形成工作合力。各警種之間要通力合作，密切配合，協同作戰，全力搞好專項收繳工作。行動中遇到的情況，應及時向專項行動領導小組報告。

（五）、加強信息，及時溝通。統一行動后，學校要每月總結一次情況，重要情況及時上報。

至誠中學關于對管制刀具的管理制度

為保障我校師生的人身安全，防止學生利用刀具作為兇器犯罪。結合國務院批準公布施行的《對部分道具實行管制的暫行規定》，特制定如下制度；

一、各類匕首、鎖刀、彈刀、三棱尖刀、西瓜刀以及刀刃長度七公分以上、刀頂尖在四十五度以下的單刃刀具，一律列入管制。對于其他類似上述刀具的單刃、雙刃和三棱刀具，由于社會上使用的品種繁多，不可能一一作出具體規定，結合我校具體情況，對于常被學生利用作為犯罪兇器的均列入管制。

二、對于上述列入管制的刀具，學生不得購買、贈送、攜帶保管、使用。

三、班主任定期或不定期在教室、寢室（包括出租房）經行清查。利用班會、法制課等機會對學生驚醒管制刀具的宣傳教育，明白其危害性。

四、學生如果有斗毆跡象，班主任應引起高度警惕，立即將嫌疑學生及時清理，沒收刀具、棍棒等，并向安保處報告。

五、各班建立管制刀具收繳登記表，并將收繳的管制刀具上交安保處，安保處交派出所備案，班主任將其情況向家長通報，要求家長重視并對子女教育。

六、在學生中查出的刀具，學生不得以任何借口逃避學校及派出所的處理、處罰、情節嚴重的將追究法律責任。

七、如果學生在利用刀具行兇時，任何老師如果發現不予制止或不沒收刀具，造成嚴重后果的將按有關規定追究責任。若因班主任疏于管理，造成嚴重后果的將追究班主任經濟或法律責任。

本制度報派出所及教文局安全股。

2011年 春

第五篇：刀具管理流程

FL/G 7001-2008

標準及非標刀具管理流程 范圍

為了規范工具庫房的管理，特制定本制度。

本制度適用于工具、刀具的驗收入庫、保管、發放、清倉盤點的管理。2 相關文件

CX 7.4 采購控制程序

CX 8.2.3 過程的監視和測量程序 CX 8.2.4 產品的監視和測量程序 CX 7.5.5 產品防護控制程序 CX 8.3 不合格品控制程序 FL/G 7006 物資報廢處理規定 3 職責

物流部主任負責公司工具庫房的統一管理工作

工具庫房管理員負責各類物資的驗收、發放、保管等管理工作。4 管理內容及分類

4.1.1 工具庫要建立“工具臺帳”，建立工人個人“領用工具臺帳”和“借用工具臺帳”。4.1.2 庫管理員負責工人日常領用的登記；每月月底統計工人個人領用工具的數量、金額和歸還損壞的借用工具的數量、金額。

4.1.3 凡領用（借用）工具時，借用時庫管員應根據生產工人對應的工具牌借用工具，無工作牌或工作牌號與借用人不對應庫管員不予借用，辦理出庫常用的工具時必須由生產部主管簽字方可發放，及時登帳（工具名稱、型號規則、數量、日期）并在個人工具卡登記。4.1.4 對個人常用的和工具庫常備的計量器具（如：游標卡尺、千分尺、百分表、塞規等）由質管部負責登記發放。

4.1.5生產部一線各班組定期清點發放的工具，發現問題找相關人員或部門領導及時處理或采取糾正措施。

4.1.6 庫管員每月月底盤庫，編制庫存月報表，報表的內容應包括名稱、規格、入庫量、出庫量（不含借出數量）、結存量，月報表在次月初交物流部主管。

54.1.7庫管員根據月報表和常備工具警戒線對存量不足的工具填寫《采購申請單》，按“物資采購管理制度”進行采購；新增（指公司未使用過的）工具或不常用工具，由工藝室填寫《采購申請單》，按“物資采購管理制度”進行采購。

4.1.8 外購工具采購回來后，庫管員核實工具名稱、數量、外觀質量、合格證等，并填寫《入庫單》，在帳卡上注明入庫日期、入庫數量和庫存數量。

4.1.9 庫管員應每季度清理損壞和損耗后不能使用的工具，對清理出來的損壞工具進行單獨存放并登記造冊，按“物資報廢處理規定”辦理報廢，并銷帳。4.2標準及非標刀具的ABC分類

4.2.1 A類物資:加工中心專用刀具、機床輔件和刀具單價大于100以上； 4.2.2 B類物資:刀具或機床輔件單價在100元-50元之間； 4.2.3 C類物資: 刀具或機床輔件單價在50元以下。5管理要求

5.1標準刀具的管理要求

5.1.1帳、卡、物必須齊全且三相符，記帳要完整、清晰及準確，出庫單及入庫單刀具數量與帳目必須一一對應；

5.1.2標識標簽應相對牢固、清晰、準確、便于識別與存取；

5.1.3庫管員與工藝員根據生產使用情況定出刀具庫存警戒線,庫管員根據庫存警戒線管理刀具,對于庫存不足警戒線時要及時提出《請購單》并標明技術要求及時間等，經批準后交采購部；

5.1.4采購員根據《請購單》的技術要求編制采購計劃后及時采購刀具，并將與供方確認的時間報至請購人及生產計劃員處；

5.1.5庫管員應根據庫存警戒線保證刀具不斷貨且不積壓，有特殊情況及時向工藝員或物流部主管提出；

5.1.6對于報廢刀具應由使用者填寫《物資報廢申請單》經相關人員簽字后，庫管員方可辦理報廢消帳手續，庫管員對于報廢物資進行分類存放并建立帳目； 5.1.7 庫房應保證安全，切實做好“防火、防盜、防潮、防塵”等措施。

5.1.8 做好物資入庫的驗收工作，只有當單據、數量和質量驗收無誤后，才能辦理入庫手續。

5.1.9 刀具及機床輔件出、入庫時帳目要日清、月結。防止短少、混亂、差錯等現象發生。5.1.10 庫內的刀具及機床附件須報廢處理時，按“物資報廢處理規定”執行。特殊情況下直接由總經理批準。5.2 非標刀具的管理辦法

5.2.1非標刀具及非常備刀具由工藝組或使用部門提出《請購單》，《請購單》應注明刀具名稱、規格、型號、技術要求、加工材質及使用時間要求并需附圖紙等。

5.2.2非標刀具圖紙必須有制圖、校對、批準等相關人員簽字后方可進行發放物流部。5.2.3采購人員必須按照審核批準后的《請購單》及圖紙進行集中采購，5.2.4采購員根據《請購單》采購要求及審核后的圖紙打印‘產品定購合同’傳真至供貨單位，供方報價經部門主管及產品總監認可后方可進行采購，在采購期間定好交貨期，并將交貨時間報至生產計劃員處。

5.2.5到貨后由工藝組或專職驗收人員根據圖紙的要求和相關采購要求進行驗收，驗收合格后簽字。

5.2.6庫管員按驗收合格并有驗收人簽字方可辦理入庫手續。

5.2.7庫管員根據ABC分類的管理辦法進行分類管理。5.3領用（借用）管理

5.3.1 領用品是指工人憑經班組長簽批后的《出庫單》領取使用并由個人長期保管的工具、刀具、消耗易耗品。如：焊接車刀、高速鋼刀及成型刀具經使用者特別磨制后專用的刀具等。

5.3.2 借用品是指工人從工具庫借出使用必須歸還的工具、刀具等。如：各種銑刀、鉆頭、通用（專用）夾具，工裝等。

5.3.3 使用者領用物品時須填寫《出庫單》，經班組長簽批后，到工具庫領取，同時本人必須在《出庫單》上簽字。

5.3.4 使用者借用工具時，須使用自己的工作牌借用工具，一個工作牌只能借用一件工具，生產人員應妥善保管工具與工作牌，若有丟失或損壞者折價賠償，工具牌丟失一個按五元錢賠償，借用工具總數按生產部主任對每個人規定的數量，多出不借，歸還后可再借。5.3.5 凡借用工具者使用完畢后，應及時歸還，歸還前應將工具擦拭干凈。不及時歸還者，庫管員報班組長，必要時報生產部主管處理，影響生產者應給予批評，嚴重者并給與一定的經濟處罰。

5.3.6 工具歸還時，庫管員核實后方可入庫，并注明歸還日期。嚴重損壞不能使用的工 具也應收回另存記賬，報廢刀具需使用者填寫《物質報廢申請單》并由班組長簽字后交 工具庫，便于庫管員統計及消耗。

5.3.7各班組長對領（借）用刀具的簽批時，須審查領用人工作崗位需求，與崗位無關的物品禁止發放。

導，由領用部門領導核實領用人的真實需求，注明異常消耗原因，方可按需發放 5.4 低值易耗品的管理

5.4.1“低值易耗品”的范圍：生產、生活領域，價值500元以下，一次性或長期使用的各類物資，如：棉絲、砂紙、鋸條和機床附件等。

5.4.2“低值易耗品”的采購：庫管員應提前做“低值易耗品”的采購申請，經產品部主管審批后交采購員按“物資采購管理制度”進行采購。爭取做到隨用隨買，不積壓。特殊情況時經總經理批準后購買。

5.4.3“低值易耗品”的領用：單件價值低于5元一次領用低于15元的消耗易耗品，領用者可以不經簽批直接領用。其余均需領用者須填寫《出庫單》，由班組長簽批后，到庫房領取。所有領用均應凳記個人“領用工具臺帳”，沒有臺帳的也應做好記錄。5.5 物資盤點

5.5.1 工具、刀具庫每月月末統計出入庫和庫存量，根據需要報有關部門。5.5.2 盤點應隨物資收發時進行，進行全面盤點，做到帳、物、卡三相符。5.5.3 對盤點發生的盈虧及時核實，并分析原因，提出改進措施，填寫盤點盈虧調整表，財務總監批準后備案。報告和記錄 保存部門 保存年限

工具庫臺帳 物流部 15年 領用工具臺帳 物流部 5年 借用工具臺帳 物流部 5年 工具庫月報表 物流部 5年 低值易耗品的領用記錄 物流部 2年 入庫單 物流部 5年 出庫單 物流部 5年 4