第一篇：中國(guó)電信廣東公司采購(gòu)管理辦法(2013年修訂)

中國(guó)電信廣東公司采購(gòu)管理辦法-2013年

中國(guó)電信廣東公司 采購(gòu)管理辦法（修訂）

2013年8月

中國(guó)電信廣東公司采購(gòu)管理辦法-2013年

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)采購(gòu)及物流管理工作，規(guī)范采購(gòu)行為，充分發(fā)揮資金效益，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高采購(gòu)的有效性和效率，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)電信集團(tuán)公司采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司，中國(guó)電信集團(tuán)公司、中國(guó)電信股份有限公司授權(quán)管理的廣東省內(nèi)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)、控股子公司，中國(guó)電信集團(tuán)廣東省電信公司及其分支機(jī)構(gòu)、控股子公司（包括廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司）。

第三條 本辦法所稱采購(gòu)，是指以合同方式有償取得物資和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、委托、外包、租賃等。

第四條 本辦法所涉及的采購(gòu)管理范圍涵蓋除財(cái)務(wù)費(fèi)用與人工成本外的所有采購(gòu)行為。財(cái)務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金等而發(fā)生的費(fèi)用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損失（減匯兌收益）以及相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等；人工成本指公司為職工在職期間和離職后提供的全部貨幣性薪酬和非貨幣性福利。各采購(gòu)行為產(chǎn)生的采購(gòu)支出總和稱為采購(gòu)總支出（CAPEX＋OPEX－人工成本）。采購(gòu)對(duì)象包括各類物資和服務(wù)。

物資是指各種形態(tài)和種類的物品，包括但不限于設(shè)備（含主設(shè)備、終端、備品備件等）、材料、用品（含營(yíng)銷用

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證等為由，在特定的供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)或采用其他采購(gòu)方式；非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，原則上應(yīng)在通過(guò)公司認(rèn)證的供應(yīng)商范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)；

（八）對(duì)法律法規(guī)和公司規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目，任何單位和個(gè)人不得化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。

第六條 逐步擴(kuò)大采購(gòu)歸口管理范圍，實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，實(shí)現(xiàn)全省物資和服務(wù)的集中采購(gòu)。

第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第七條 與采購(gòu)相關(guān)的機(jī)構(gòu)包括省公司采購(gòu)部、市分公司采購(gòu)供應(yīng)中心、采購(gòu)需求部門(mén)、采購(gòu)實(shí)施部門(mén)、管控部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)和采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)。

第八條 省公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)與物流工作進(jìn)行歸口管理，其主要職責(zé)為：

（一）對(duì)廣東公司省級(jí)采購(gòu)與物流工作進(jìn)行歸口管理，不斷提升其規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化水平；

（二）編制采購(gòu)與物流規(guī)劃并組織落實(shí)；

（三）制訂采購(gòu)管理規(guī)章制度和流程；

（四）對(duì)采購(gòu)實(shí)施部門(mén)的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理、監(jiān)督和檢查；

（五）編制、調(diào)整集中采購(gòu)目錄和工作計(jì)劃；

（六）制訂供應(yīng)商管理相關(guān)制度和流程，建立供應(yīng)商認(rèn)

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（六）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用推廣；

（七）負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)、供應(yīng)商、庫(kù)存和物流等相關(guān)數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)計(jì)分析；

（八）負(fù)責(zé)處理本單位采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中所發(fā)生的投訴事項(xiàng)。

第十條 采購(gòu)需求部門(mén)是指直接提交詳細(xì)、可操作采購(gòu)需求的部門(mén)。采購(gòu)需求部門(mén)主要職責(zé)為：

（一）根據(jù)預(yù)算安排，負(fù)責(zé)編制年度、月度采購(gòu)需求計(jì)劃，提交采購(gòu)實(shí)施部門(mén)；

（二）負(fù)責(zé)向采購(gòu)實(shí)施部門(mén)提出明確的采購(gòu)需求，包括立項(xiàng)依據(jù)、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)算金額、項(xiàng)目進(jìn)度、技術(shù)要求和報(bào)價(jià)要求等，并提供技術(shù)規(guī)范書(shū)等書(shū)面文件；

（三）負(fù)責(zé)提出采購(gòu)建議，包括采購(gòu)方式、建議的供應(yīng)商和依據(jù)、中標(biāo)原則、評(píng)估重點(diǎn)等內(nèi)容；

（四）參與采購(gòu)實(shí)施部門(mén)組織的評(píng)標(biāo)/談判、合同頁(yè)簽等工作；

（五）參與物資檢測(cè)、到貨驗(yàn)收和服務(wù)評(píng)價(jià)工作；

（六）對(duì)物資和服務(wù)使用情況進(jìn)行評(píng)估，并參與采購(gòu)部/采購(gòu)供應(yīng)中心組織的供應(yīng)商后評(píng)估工作。

第十一條 采購(gòu)實(shí)施部門(mén)是指開(kāi)展相應(yīng)具體采購(gòu)工作的部門(mén)。采購(gòu)實(shí)施部門(mén)的主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化及計(jì)劃性管

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第三章 采購(gòu)方式

第十四條 采購(gòu)可采用以下方式：

（一）公開(kāi)招標(biāo)：指以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商投標(biāo)，包含國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)和國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)；

（二）邀請(qǐng)招標(biāo)：指以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)；

（三）詢價(jià)：指以詢價(jià)書(shū)的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定的供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式；

（四）定向談判（也稱為單一來(lái)源采購(gòu)）：指在原局進(jìn)行同型號(hào)擴(kuò)容，或涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊采購(gòu)情況，或涉及新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、供應(yīng)來(lái)源單一，或按國(guó)家和公司規(guī)定未達(dá)到招標(biāo)限額且僅有一家供應(yīng)商通過(guò)認(rèn)證時(shí)，與確定的供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)談判的采購(gòu)方式。

（五）符合國(guó)家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定的其它采購(gòu)方式，如競(jìng)爭(zhēng)性談判等。

第十五條 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，以及按照公司規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，均應(yīng)按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等法律法規(guī)規(guī)定的程序和要求進(jìn)行招標(biāo)。

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（五）合同（含框架合同）簽訂：完成合同審批、合同頁(yè)簽、簽字蓋章和歸檔；

（六）到貨監(jiān)督：根據(jù)采購(gòu)文件和合同規(guī)定，監(jiān)督供應(yīng)商的到貨情況，協(xié)調(diào)處理供應(yīng)商到貨延遲及質(zhì)量問(wèn)題，并向相關(guān)部門(mén)和單位進(jìn)行反饋。

第十八條 采購(gòu)實(shí)施部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按流程組織采購(gòu)實(shí)施，杜絕未經(jīng)決策先行實(shí)施采購(gòu)結(jié)果的現(xiàn)象。采購(gòu)決策后批復(fù)的采購(gòu)額度原則上不得突破，批復(fù)的采購(gòu)技術(shù)方案（含型號(hào)）未經(jīng)批準(zhǔn)不得改動(dòng)。

第十九條 采購(gòu)周期分為核心周期和完整周期。

（一）核心周期：指收到有效采購(gòu)申請(qǐng)至完成合同簽署的時(shí)間；

（二）完整周期：指收到有效采購(gòu)申請(qǐng)至采購(gòu)對(duì)象到貨的時(shí)間。

第五章 集中采購(gòu)管理

第二十條 采購(gòu)包括以下五種組織方式，其中前四種方式納入集中采購(gòu)范圍：

（一）集團(tuán)公司統(tǒng)談統(tǒng)簽（通稱集團(tuán)公司方式一）：指集團(tuán)公司統(tǒng)一組織招標(biāo)/談判，并由集團(tuán)簽訂采購(gòu)合同；

（二）集團(tuán)公司統(tǒng)談分簽（通稱集團(tuán)公司方式二）：指集團(tuán)公司統(tǒng)一組織招標(biāo)/談判/供應(yīng)商認(rèn)證，下發(fā)集中采購(gòu)結(jié)果或框架協(xié)議后由省公司簽訂采購(gòu)合同；

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公司及市分公司之間的高效溝通機(jī)制，利用采購(gòu)季報(bào)和采購(gòu)管理信息系統(tǒng)等手段，加強(qiáng)信息共享和上下聯(lián)動(dòng)。

第六章 供應(yīng)商管理

第二十四條 供應(yīng)商是指具有合法經(jīng)營(yíng)資格，向廣東公司提供物資或服務(wù)的法人或其他組織。供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

（一）供應(yīng)商應(yīng)具有合法經(jīng)營(yíng)資格及相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍許可，代理公司有正式授權(quán)代理證書(shū)；

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)；

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

（四）有依法繳納稅收的良好記錄；

（五）最近三年在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法行為；

（六）國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第二十五條 供應(yīng)商管理主要包括準(zhǔn)入認(rèn)證、后評(píng)估及評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。物資檢測(cè)和服務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果是供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證和后評(píng)估的重要依據(jù)。

第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證分為資質(zhì)準(zhǔn)入認(rèn)證和產(chǎn)品準(zhǔn)入認(rèn)證。

（一）資質(zhì)準(zhǔn)入認(rèn)證是衡量供應(yīng)商的綜合實(shí)力，確定其是否具備進(jìn)入公司供應(yīng)鏈并與公司進(jìn)行合作的資質(zhì)；

（二）產(chǎn)品準(zhǔn)入認(rèn)證是從具體產(chǎn)品的角度，衡量供應(yīng)商

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體表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，后評(píng)估按照產(chǎn)品分類進(jìn)行，其范圍包括售前、售中、售后三個(gè)階段。

第三十條 對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)管理，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、優(yōu)良供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等四個(gè)等級(jí)，應(yīng)用于后續(xù)的供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證及采購(gòu)活動(dòng)。

采購(gòu)實(shí)施部門(mén)每年1-3月?tīng)款^組織供應(yīng)商后評(píng)估，根據(jù)供應(yīng)商后評(píng)估結(jié)果，確定供應(yīng)商等級(jí)。

第七章 物資檢測(cè)與服務(wù)評(píng)價(jià)管理

第三十一條 采購(gòu)實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各階段物資檢測(cè)和服務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)估，應(yīng)用于后續(xù)的采購(gòu)活動(dòng)，并作為供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證和后評(píng)估的重要依據(jù)。

第三十二條 物資檢測(cè)包括物資采購(gòu)前的選型檢測(cè)、采購(gòu)過(guò)程中的到貨檢測(cè)和采購(gòu)?fù)瓿珊蟮倪\(yùn)行質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)。

（一）選型檢測(cè)是指在采購(gòu)選型時(shí)，對(duì)擬選用的物資進(jìn)行各項(xiàng)功能、性能檢測(cè)，以驗(yàn)證其是否滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的技術(shù)規(guī)范和要求；

（二）到貨檢測(cè)是指根據(jù)合同規(guī)定對(duì)交貨的物資進(jìn)行檢測(cè)，以檢驗(yàn)產(chǎn)品是否滿足合同的規(guī)定；

（三）運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)是指不定期或根據(jù)使用投訴對(duì)在用物資進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，以檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性。

第三十三條 物資檢測(cè)可以委托具有合法資質(zhì)的第三方

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資。

第四十三條 堅(jiān)持“能用不買(mǎi)”原則，優(yōu)先使用現(xiàn)有庫(kù)存物資，積極盤(pán)活滯庫(kù)物資。

第九章 采購(gòu)管理信息系統(tǒng)

第四十四條 建立并不斷優(yōu)化采購(gòu)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)需求管理、采購(gòu)管理、合同管理、供應(yīng)商管理、物資檢測(cè)和服務(wù)評(píng)價(jià)管理、庫(kù)存管理、物流管理等IT化，支撐公司采購(gòu)工作。

第四十五條 采購(gòu)管理信息系統(tǒng)的需求規(guī)范和應(yīng)用推廣由省公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)，系統(tǒng)使用單位包括省公司采購(gòu)部、市分公司采購(gòu)供應(yīng)中心、采購(gòu)需求部門(mén)、管控部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)及外部供應(yīng)商等。

第十章 附則

第四十六條 本辦法由省公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第四十七條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，原《中國(guó)電信廣東公司采購(gòu)管理辦法》（中電信粵[2012]1087號(hào)）同時(shí)廢止。

第二篇：廣東工業(yè)大學(xué)采購(gòu)管理辦法（定稿）

廣東工業(yè)大學(xué)采購(gòu)管理辦法

(2017年修訂)

第一章 總 則

第一條 為了完善學(xué)校采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為，明確部門(mén)職責(zé)，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)學(xué)校利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《廣東省政府采購(gòu)工作規(guī)范（試行）》、《廣東省教育廳關(guān)于省直教育系統(tǒng)政府采購(gòu)管理的實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、政策和制度，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。

第二條 學(xué)校使用財(cái)政性資金及學(xué)校管理的非財(cái)政性資金進(jìn)行采購(gòu)貨物、服務(wù)和工程的行為適用本辦法，但基建及大型改擴(kuò)建工程采購(gòu)、科研外協(xié)服務(wù)以及后勤集團(tuán)自營(yíng)食堂、物業(yè)零星水電土木維修工程材料的采購(gòu)除外，由學(xué)校另行規(guī)定。

第三條 學(xué)校的采購(gòu)包括：政府采購(gòu)和學(xué)校自主采購(gòu)。

（一）政府采購(gòu)。使用財(cái)政性資金采購(gòu)廣東省制定的政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)及以上的采購(gòu)項(xiàng)目，依法實(shí)施政府采購(gòu)。

（二）學(xué)校自主采購(gòu)。使用財(cái)政性資金采購(gòu)本條第（一）項(xiàng)規(guī)定范圍外的采購(gòu)項(xiàng)目和使用非財(cái)政性資金的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)施學(xué)校自主采購(gòu)。

第四條 學(xué)校自主采購(gòu)分為學(xué)校集中采購(gòu)和用戶部門(mén)零散采購(gòu)。

（一）采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在20萬(wàn)元以下的貨物、服務(wù)（政府規(guī)定必須集中采購(gòu)的除外，如工程類），屬于用戶部門(mén)零散采購(gòu)項(xiàng)

目，按本辦法第十七條規(guī)定執(zhí)行。

（二）采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在20萬(wàn)元及以上至政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下、政府集中采購(gòu)目錄外的貨物、服務(wù)和工程，由學(xué)校集中采購(gòu)。

（三）工程類項(xiàng)目按本辦法第十條規(guī)定執(zhí)行歸口管理。不屬于政府采購(gòu)或?qū)W校集中采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。

第五條 學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則以及貫徹“程序正義、權(quán)力制衡、終身留痕”的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控精神。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 學(xué)校實(shí)行決策、執(zhí)行和監(jiān)督三分離的采購(gòu)管理體制。第七條 學(xué)校黨委會(huì)和校長(zhǎng)辦公會(huì)是學(xué)校的采購(gòu)最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審定學(xué)校的采購(gòu)管理制度和工作規(guī)程、研究決定學(xué)校的采購(gòu)工作重大事項(xiàng)。

第八條 招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理采購(gòu)項(xiàng)目，學(xué)校相關(guān)部門(mén)需配合招投標(biāo)中心做好集中采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)組織工作。招投標(biāo)中心主要工作包括：

（一）編制并上報(bào)學(xué)校的政府采購(gòu)計(jì)劃, 統(tǒng)籌政府采購(gòu)工作；

（二）組織學(xué)校集中采購(gòu)文件的編寫(xiě)，并對(duì)采購(gòu)文件的形式、合規(guī)合法性、有效性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性及文字等進(jìn)行審查；

（三）組織實(shí)施學(xué)校集中采購(gòu)；

（四）管理用戶部門(mén)零散采購(gòu)，建立相應(yīng)的臺(tái)帳并每半年向監(jiān)察處報(bào)備一次；

（五）督察督辦招標(biāo)項(xiàng)目合同的執(zhí)行進(jìn)度；

（六）提供業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；

（七）學(xué)校相關(guān)采購(gòu)信息的公開(kāi)；

（八）處理對(duì)采購(gòu)工作的質(zhì)疑；

（九）配合監(jiān)督部門(mén)處理對(duì)采購(gòu)工作的投訴；

（十）定期或不定期地組織相關(guān)部門(mén)對(duì)零散采購(gòu)工作進(jìn)行檢查；

（十一）指導(dǎo)和審核學(xué)校相關(guān)部門(mén)的采購(gòu)實(shí)施細(xì)則和工作流程。

第九條 監(jiān)察處、審計(jì)處和財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行行政監(jiān)督、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督及經(jīng)費(fèi)管理工作。

（一）監(jiān)察處行政監(jiān)督工作包括：指導(dǎo)和協(xié)助相關(guān)部門(mén)查找采購(gòu)工作的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定與完善防控措施，維護(hù)和營(yíng)造采購(gòu)工作的公開(kāi)、公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處和問(wèn)責(zé)。

（二）審計(jì)處審計(jì)監(jiān)督工作包括：對(duì)招標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)性、合理性、公平公開(kāi)公正性進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)；為采購(gòu)決策、管理、執(zhí)行提出審計(jì)建議。

（三）財(cái)務(wù)處經(jīng)費(fèi)管理包括：審核合同經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況、合同付款方式；對(duì)未履行審批手續(xù)、未落實(shí)經(jīng)費(fèi)的采購(gòu)項(xiàng)目或未按本辦法規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目不予付款。

第十條 業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)的職責(zé)范圍

（一）實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處是學(xué)校實(shí)驗(yàn)室建設(shè)貨物、服務(wù)采購(gòu)及裝修、修繕工程的業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)。其中實(shí)驗(yàn)室的維修改造工作在實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處牽頭組織并完成前期論證、立項(xiàng)報(bào)批、初步設(shè)計(jì)等工作后，20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）的項(xiàng)目，交由總務(wù)處負(fù)責(zé)采購(gòu)委托、合同簽訂、實(shí)施（含資金大的項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理等）、驗(yàn)收等工作。

（二）基建處是學(xué)校基建、大型改擴(kuò)建工程的業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)按基建程序和招標(biāo)規(guī)定組織相應(yīng)的基建工程和大型改

擴(kuò)建工程招標(biāo)工作。

（三）總務(wù)處是學(xué)校行政綜合類貨物、服務(wù)采購(gòu)及學(xué)校維修改造工程類項(xiàng)目（含消防給水管網(wǎng)工程等）的業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)。（采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元以下實(shí)驗(yàn)室的裝修、修繕工程除外）

（四）后勤集團(tuán)負(fù)責(zé)后勤集團(tuán)自營(yíng)食堂、零星水電土木維修工程材料的采購(gòu)組織管理。

（五）網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心是學(xué)校信息化類項(xiàng)目的業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)。

（六）保衛(wèi)處是學(xué)校消防和安防類項(xiàng)目（工程項(xiàng)目除外）的業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)。

（七）在項(xiàng)目組織實(shí)施歸口不明確的情況下，根據(jù)學(xué)校工作實(shí)際由學(xué)校黨委會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)指定具體的業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)。

第十一條 業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)和后勤集團(tuán)必須根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的項(xiàng)目采購(gòu)和項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)則。

第三章 工作規(guī)程 第一節(jié) 政府采購(gòu)

第十二條 招投標(biāo)中心根據(jù)學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目的整體情況，按規(guī)定編制政府采購(gòu)計(jì)劃并向上級(jí)管理部門(mén)申報(bào)備案。

第十三條 項(xiàng)目業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)（用戶部門(mén)）委托招投標(biāo)中心實(shí)施采購(gòu)，需提供以下資料并對(duì)資料的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、合規(guī)合法性等負(fù)責(zé)：

（一）項(xiàng)目審批手續(xù)的批準(zhǔn)文件（含可行性報(bào)告、變更報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)審批文件等）；

（二）維修改造工程項(xiàng)目應(yīng)附施工圖紙及工程預(yù)算書(shū)等工程資料；

（三）貨物類和服務(wù)類項(xiàng)目應(yīng)附采購(gòu)預(yù)算佐證材料（如供應(yīng)商報(bào)價(jià)函、近期同類采購(gòu)項(xiàng)目合同等）；

（四）用戶需求書(shū)：包括采購(gòu)預(yù)算、商務(wù)要求、技術(shù)需求、服務(wù)要求及擬采用的付款方式等。其中不得列入限制、排斥潛在供應(yīng)商的商務(wù)、技術(shù)條款；不得列入某一品牌特有的規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他有違公平競(jìng)爭(zhēng)的條款等。

第十四條 已受理的政府采購(gòu)項(xiàng)目，上級(jí)主管部門(mén)備案通過(guò)后，招投標(biāo)中心按省政府采購(gòu)招標(biāo)代理相關(guān)規(guī)定及第二十八條要求負(fù)責(zé)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編寫(xiě)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件初稿，用戶部門(mén)在收到初稿后在5個(gè)工作日給予反饋意見(jiàn)。5個(gè)工作日后用戶部門(mén)無(wú)反饋意見(jiàn)的，視作用戶部門(mén)確認(rèn)。招投標(biāo)中心在初稿上作相應(yīng)的印章標(biāo)志。

第十五條 政府采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)文件，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)處、審計(jì)處和招投標(biāo)中心審核。

第十六條 政府采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果用戶部門(mén)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)或書(shū)面提出異議，然后由招投標(biāo)中心通知招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。用戶部門(mén)確認(rèn)前必須對(duì)擬中標(biāo)的投標(biāo)文件與招標(biāo)文件進(jìn)行核對(duì)，確保兩者關(guān)鍵條款的一致性。

第二節(jié) 學(xué)校自主采購(gòu)

第十七條 用戶部門(mén)零散采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，劃分為如下三種類型：

（一）采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在3萬(wàn)元及以上至20萬(wàn)元以下的貨物、服務(wù)類項(xiàng)目

1.每個(gè)用戶部門(mén)每季度總預(yù)算不得超過(guò)100萬(wàn)元。2.用戶部門(mén)指定專人通過(guò)招投標(biāo)中心網(wǎng)站的“用戶部門(mén)零散采購(gòu)管理系統(tǒng)”進(jìn)行申報(bào)。需要辦理立項(xiàng)報(bào)批手續(xù)的采購(gòu)項(xiàng)目，需待立項(xiàng)獲批并落實(shí)資金后，才能申報(bào)。

3.招投標(biāo)中心在3個(gè)工作日內(nèi)完成政策性審查，用戶部門(mén)通過(guò)“用戶部門(mén)零散采購(gòu)管理系統(tǒng)”查詢并導(dǎo)出審查結(jié)果。

4.用戶部門(mén)黨政聯(lián)席會(huì)議或處（部）務(wù)會(huì)對(duì)已通過(guò)政策性審查的采購(gòu)項(xiàng)目授權(quán)成立相應(yīng)的詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由3人及以上的單數(shù)組成。

5.詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的用戶需求編制采購(gòu)詢價(jià)文件，詢價(jià)文件必須包含項(xiàng)目名稱、采購(gòu)預(yù)算金額、采購(gòu)清單及要求、保修規(guī)定、評(píng)審方法等內(nèi)容。

6.用戶部門(mén)通過(guò)校園網(wǎng)發(fā)布詢價(jià)采購(gòu)公告，公告時(shí)間不少于5個(gè)日歷天。在公告期結(jié)束后，供應(yīng)商按規(guī)定遞交響應(yīng)文件。

7.對(duì)于規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的通用貨物類項(xiàng)目，在滿足用戶需求的前提下，按“價(jià)低者得”確定成交供應(yīng)商。

對(duì)于非通用貨物類和服務(wù)類項(xiàng)目，可分為二階段進(jìn)行評(píng)審。第一階段為符合性評(píng)審，在拆封報(bào)價(jià)函前，詢價(jià)小組對(duì)各供應(yīng)商提交的樣品及其他材料進(jìn)行綜合評(píng)審，評(píng)出符合用戶需求的若干家供應(yīng)商進(jìn)入第二階段評(píng)審。第二階段為價(jià)格評(píng)審，對(duì)進(jìn)入第二階段評(píng)審的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)函進(jìn)行拆封，然后按“價(jià)低者得”確定成交供應(yīng)商。

8.如參加詢價(jià)的有效供應(yīng)商不足三家，但詢價(jià)結(jié)果滿足用戶需求的，由用戶部門(mén)黨政聯(lián)席會(huì)議或部（處）務(wù)會(huì)審批。

9.詢價(jià)結(jié)果由用戶部門(mén)通過(guò)校園網(wǎng)公告。公告內(nèi)容必須注明響應(yīng)供應(yīng)商的名單、成交供應(yīng)商名稱、成交價(jià)、質(zhì)疑電話等內(nèi)容。公告期不少于3個(gè)工作天。詢價(jià)結(jié)果按規(guī)定填寫(xiě)《廣東工業(yè)大學(xué)用戶部門(mén)零散采購(gòu)詢價(jià)記錄表》，詢價(jià)小組成員簽字后加蓋用戶部門(mén)公章存檔備查并送招投標(biāo)中心備案。

10.用戶部門(mén)負(fù)責(zé)起草合同（協(xié)議），對(duì)合同（協(xié)議）的各項(xiàng)條款、描述的準(zhǔn)確性、合理性、經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任和后果負(fù)責(zé)，合同（協(xié)議）的簽署程序按照《廣東工業(yè)大學(xué)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定(2017年修訂)》規(guī)定辦理，并附詢價(jià)小組成員簽字后加蓋用戶

部門(mén)公章的《廣東工業(yè)大學(xué)用戶部門(mén)零散采購(gòu)詢價(jià)記錄表》掃描件、校園網(wǎng)上的詢價(jià)采購(gòu)公告截圖、校園網(wǎng)上的詢價(jià)結(jié)果公示截圖及其他必要說(shuō)明。

（二）采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在3千元及以上至3萬(wàn)元以下的貨物、服務(wù)類項(xiàng)目

用戶部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)情況，自行組織詢價(jià)，在滿足用戶需求的前提下，按“價(jià)低者得”確定成交供應(yīng)商。

（三）采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在3千元以下的貨物、服務(wù)類項(xiàng)由用戶部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況自行規(guī)范采購(gòu)行為。

第十八條 學(xué)校集中采購(gòu)的方式包括電子競(jìng)價(jià)、自主詢價(jià)和自主招標(biāo)。

（一）電子競(jìng)價(jià)是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布詢價(jià)信息，接受注冊(cè)供應(yīng)商的網(wǎng)上報(bào)價(jià)，進(jìn)行網(wǎng)上定標(biāo)、網(wǎng)上公布采購(gòu)結(jié)果的采購(gòu)方式。

電子競(jìng)價(jià)適用于規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的定型貨物類項(xiàng)目。

采用電子競(jìng)價(jià)方式時(shí)，在滿足用戶需求的前提下，按“價(jià)低者得”確定成交供應(yīng)商。

如用戶部門(mén)認(rèn)為低報(bào)價(jià)的響應(yīng)條件不能滿足用戶需求，需提供不少于3名相關(guān)專業(yè)的副高以上專家的論證意見(jiàn)。專家的論證意見(jiàn)需經(jīng)用戶部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)并加蓋部門(mén)公章。

（二）自主詢價(jià)是指參照《廣東省政府采購(gòu)工作規(guī)范（試行）》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，編制詢價(jià)文件，邀請(qǐng)?zhí)囟ɑ虿惶囟ǖ墓?yīng)商在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)按照詢價(jià)文件的規(guī)定確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

自主詢價(jià)適用于一般性的服務(wù)類項(xiàng)目和技術(shù)要求不高的非通用貨物類及工程類項(xiàng)目。

采用自主詢價(jià)方式時(shí)，一般情況下在通過(guò)資質(zhì)和符合性審查

后只需按照價(jià)格要素來(lái)確定詢價(jià)結(jié)果。

（三）自主招標(biāo)是指按照《廣東省政府采購(gòu)工作規(guī)范（試行）》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，由學(xué)校招投標(biāo)中心全過(guò)程組織實(shí)施的采購(gòu)方式。如項(xiàng)目專業(yè)要求較高且無(wú)同類項(xiàng)目招標(biāo)成功經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)專家評(píng)估認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)較高的情況下,經(jīng)分管招投標(biāo)中心校領(lǐng)導(dǎo)同意后可委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。

自主招標(biāo)適用于非通用類貨物項(xiàng)目和有特殊要求的服務(wù)類、工程類項(xiàng)目。

（四）電子競(jìng)價(jià)、自主詢價(jià)和自主招標(biāo)采購(gòu)，招投標(biāo)中心應(yīng)分別填寫(xiě)相應(yīng)的學(xué)校集中采購(gòu)信息表，其內(nèi)容包括：采購(gòu)項(xiàng)目名稱與預(yù)算、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審成員、采購(gòu)結(jié)果、被委托代理機(jī)構(gòu)名稱（如有）等。在采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，一個(gè)月內(nèi)報(bào)審計(jì)處備案。

第十九條 招投標(biāo)中心應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（財(cái)會(huì)?2012?21號(hào)）的要求，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，合理選擇學(xué)校集中采購(gòu)方式并組織實(shí)施。

（一）項(xiàng)目業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)（用戶部門(mén)）委托招投標(biāo)中心實(shí)施采購(gòu)，需按照本管理辦法第十三條的規(guī)定提供資料。

（二）招投標(biāo)中心匯總當(dāng)期各業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)（用戶部門(mén)）的采購(gòu)委托，進(jìn)行校內(nèi)公示。

（三）采用電子競(jìng)價(jià)方式的學(xué)校集中采購(gòu)項(xiàng)目，可選擇在廣東省教育部門(mén)政府采購(gòu)管理平臺(tái)的零散競(jìng)價(jià)系統(tǒng)或政府采購(gòu)主管部門(mén)授權(quán)的其他電子平臺(tái)進(jìn)行競(jìng)價(jià)。

（四）采用自主詢價(jià)方式的學(xué)校集中采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)參照《廣東省政府采購(gòu)工作規(guī)范（試行）》中詢價(jià)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。詢價(jià)文件經(jīng)過(guò)學(xué)校招投標(biāo)中心、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處審批同意后，由招投標(biāo)中心通過(guò)校園網(wǎng)發(fā)布詢價(jià)采購(gòu)公告，公告期不少于5個(gè)日歷天。

在公告期結(jié)束后5個(gè)日歷天內(nèi)，供應(yīng)商按規(guī)定遞交響應(yīng)文件，招投標(biāo)中心組建評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組由3人及以上的單數(shù)組成，其中一人為用戶代表，其余的為評(píng)審專家。用戶代表由用戶部門(mén)指派。評(píng)審專家的產(chǎn)生和抽取，按照《廣東工業(yè)大學(xué)集中采購(gòu)評(píng)審專家?guī)旃芾磙k法》具體規(guī)定執(zhí)行。

參加詢價(jià)的有效供應(yīng)商應(yīng)不少于三家。如不足三家，需進(jìn)行第二次詢價(jià)。如第二次詢價(jià)有效供應(yīng)商仍不足三家，但詢價(jià)結(jié)果滿足用戶需求的，報(bào)分管招投標(biāo)中心工作的校領(lǐng)導(dǎo)審批。

在學(xué)校集中采購(gòu)權(quán)限內(nèi)發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況下，項(xiàng)目業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)（用戶部門(mén)）提交直接采購(gòu)申請(qǐng)，主要內(nèi)容包含采用直接采購(gòu)方式的原因及相關(guān)說(shuō)明、擬定的唯一供應(yīng)商名稱、聯(lián)絡(luò)方式及地址等，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目分管校領(lǐng)導(dǎo)和分管招投標(biāo)中心工作的校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，可向唯一供應(yīng)商詢價(jià)采購(gòu)。

（五）采用自主招標(biāo)方式的學(xué)校集中采購(gòu)項(xiàng)目，如由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，則按照《廣東省政府采購(gòu)工作規(guī)范（試行）》第二部分第四章的公開(kāi)招標(biāo)操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；如由學(xué)校招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施的，招標(biāo)文件經(jīng)過(guò)招投標(biāo)中心、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處審批同意后，由招投標(biāo)中心通過(guò)校園網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)公告，公告期不少于5個(gè)日歷天。在公告期結(jié)束后8個(gè)日歷天內(nèi)，供應(yīng)商按規(guī)定遞交投標(biāo)文件，招投標(biāo)中心組建評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組由5人及以上的單數(shù)組成，其中1人為用戶代表，其余的為評(píng)審專家。用戶代表由用戶部門(mén)指派。評(píng)審專家的產(chǎn)生和抽取，按照《廣東工業(yè)大學(xué)集中采購(gòu)評(píng)審專家?guī)旃芾磙k法》具體規(guī)定執(zhí)行。

第二十條 學(xué)校集中采購(gòu)的成交結(jié)果由用戶部門(mén)確認(rèn)后，由招投標(biāo)中心發(fā)布成交公告。

第三節(jié) 合同簽訂、付款與驗(yàn)收

第二十一條 采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂按《廣東工業(yè)大學(xué)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定(2017年修訂)》執(zhí)行。如屬于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，還需按照招標(biāo)文件約定的事項(xiàng)及所附的合同文本、中標(biāo)結(jié)果等具體內(nèi)容簽訂合同。

第二十二條 采購(gòu)項(xiàng)目付款

（一）貨物類采購(gòu)項(xiàng)目

1.一般情況下貨到驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商開(kāi)具全額銷售發(fā)票給我校，并向我校交納合同總金額5%的質(zhì)量保證金，我校支付100%合同款給供應(yīng)商。供應(yīng)商在質(zhì)保期間能履行保修條款及服務(wù)承諾，質(zhì)保期滿，我校即不計(jì)利息返還其質(zhì)量保證金。

2.教學(xué)科研儀器設(shè)備采購(gòu)可采用預(yù)付款保函方式，即外貿(mào)代理公司（國(guó)外供貨的）或中標(biāo)方（國(guó)內(nèi)供貨的）免費(fèi)開(kāi)出合同未付款總額的保函，財(cái)務(wù)處收到保函后支付與保函等額的預(yù)付款，貨到驗(yàn)收合格后，退回保函。

3.特殊情況下，如跨實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目或訂制設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備等各類按照市場(chǎng)規(guī)則要求預(yù)付的情況下，用戶部門(mén)可向?qū)W校提出預(yù)付申請(qǐng)，合同可約定按進(jìn)度付款，申請(qǐng)人對(duì)其經(jīng)濟(jì)性和風(fēng)險(xiǎn)性負(fù)責(zé)。預(yù)付申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)處和審計(jì)處審核，報(bào)經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.跨實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)付款按學(xué)校與收款方雙簽共管模式，學(xué)校可支付共管銀行服務(wù)費(fèi)。

（二）其它采購(gòu)項(xiàng)目，可以根據(jù)實(shí)際情況以合同約定條款付款。

第二十三條 屬貨物類采購(gòu)項(xiàng)目的，質(zhì)保期一般在三年以上，特殊情況下質(zhì)保期至少一年以上；屬工程類采購(gòu)項(xiàng)目的，質(zhì)保期按政府相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的合同應(yīng)履行驗(yàn)收程序，具體按照《廣東工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)驗(yàn)收管理辦法》執(zhí)行。

第四章 監(jiān)督檢查

第二十五條 學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)必須全程接受監(jiān)察處的行政監(jiān)督及審計(jì)處的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。對(duì)有下列行為之一的人員，將按有關(guān)規(guī)定問(wèn)責(zé)、處理、處分，情節(jié)嚴(yán)重或者涉嫌違法行為的，移交相關(guān)部門(mén)處理。

（一）違反政府采購(gòu)、工程招標(biāo)及本辦法規(guī)定，規(guī)避招標(biāo)和越權(quán)組織采購(gòu)的；

（二）在采購(gòu)中違反采購(gòu)工作程序和相關(guān)規(guī)定的；

（三）違反審批權(quán)限或未經(jīng)集體討論研究，擅自以本單位名義對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的；

（四）泄露與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料，與供應(yīng)商串通，干擾采購(gòu)工作，損害學(xué)校利益的；

（五）弄虛作假的；

（六）以化整為零方式規(guī)避集中采購(gòu)行為的；

（七）將達(dá)到集中采購(gòu)金額的項(xiàng)目拆解成多個(gè)“零散采購(gòu)”項(xiàng)目實(shí)施的，將工程類或服務(wù)類項(xiàng)目按貨物類項(xiàng)目辦理的；

（八）其他違規(guī)行為的；

（九）違規(guī)設(shè)臵傾向性或排他性條款的；

（十）按潛在供應(yīng)商的意圖編制采購(gòu)計(jì)劃、用戶需求的；委托或變相委托潛在供應(yīng)商或者與潛在供應(yīng)商有利益關(guān)聯(lián)的社會(huì)機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)計(jì)劃、用戶需求的；明知存在利益關(guān)聯(lián)仍委托關(guān)聯(lián)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)校自主招標(biāo)的。

另外，對(duì)違反規(guī)定的供應(yīng)商列入不良信譽(yù)名單。情節(jié)嚴(yán)重或者涉嫌違法行為的，移交相關(guān)部門(mén)處理。

第二十六條 各單位的主要負(fù)責(zé)人要對(duì)本部門(mén)組織的采購(gòu)活

動(dòng)負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任及后果。

第二十七條 招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)政府采購(gòu)合同執(zhí)行的督辦工作。督辦的工作環(huán)節(jié)包含合同簽訂、到貨、驗(yàn)收、支付；督辦的對(duì)象為各工作環(huán)節(jié)涉及的相應(yīng)職能部門(mén)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其所在部門(mén)、學(xué)院、單位的主要責(zé)任人；對(duì)于同一工作環(huán)節(jié)書(shū)面督辦二次后工作進(jìn)度仍未達(dá)到要求且無(wú)合理解釋的，移交監(jiān)察處進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。

第二十八條 違反本管理辦法，學(xué)校將按《廣東工業(yè)大學(xué)問(wèn)責(zé)工作暫行辦法》相關(guān)規(guī)定對(duì)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人實(shí)行問(wèn)責(zé)。情節(jié)嚴(yán)重，違反國(guó)家法律法規(guī)的，將追究法律責(zé)任。

第五章 其 他

第二十九條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的確定

（一）如上級(jí)部門(mén)有相應(yīng)規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

（二）如上級(jí)部門(mén)沒(méi)有規(guī)定的，由學(xué)校通過(guò)自主招標(biāo)的方式建立廣東工業(yè)大學(xué)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格庫(kù)。招投標(biāo)中心在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格庫(kù)中通過(guò)相應(yīng)的信息管理系統(tǒng)隨機(jī)抽取的方式確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。

（三）項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、商務(wù)要求較高，經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)可以指定特定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)文件審核時(shí)需附上招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取資料。

（四）招標(biāo)代理協(xié)議（屬非付款類協(xié)議）由學(xué)校授權(quán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)簽訂并加蓋“廣東工業(yè)大學(xué)采購(gòu)業(yè)務(wù)專用章”。

第三十條 價(jià)格分值的確定

政府公開(kāi)招標(biāo)和學(xué)校自主招標(biāo)應(yīng)采用綜合評(píng)審法（含商務(wù)評(píng)審、技術(shù)評(píng)審和價(jià)格評(píng)審）。其中，專用貨物類項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重一般為50%；通用貨物類項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重一般為60%；工程類項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重一般

為70%；服務(wù)類項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重一般為30%。

項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、商務(wù)要求較高的價(jià)格分值，經(jīng)審計(jì)處審批后可在政府采購(gòu)規(guī)定的范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)整。

第三十一條 集中采購(gòu)文件包括：項(xiàng)目審批手續(xù)的批準(zhǔn)文件（含可行性報(bào)告）、采購(gòu)計(jì)劃備案文件、采購(gòu)文件確認(rèn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)結(jié)果公告、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)、采購(gòu)結(jié)果通知、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及一系列采購(gòu)過(guò)程的相關(guān)記錄文件等。

集中采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少15年。第三十二條 參與采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議，可在公示期內(nèi)以書(shū)面的形式向采購(gòu)組織部門(mén)提出質(zhì)疑，采購(gòu)組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)在５個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)。如供應(yīng)商對(duì)答復(fù)不滿意，在接到答復(fù)后的５個(gè)工作日內(nèi)可向監(jiān)察處投訴，由監(jiān)察處按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行受理和處理。

第六章 附 則

第三十三條 本辦法自頒布之日起施行。本辦法施行前頒布的有關(guān)文件與本辦法規(guī)定不一致的，按照本辦法執(zhí)行。

第三十四條 本辦法由招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：公司采購(gòu)管理辦法

公司采購(gòu)管理辦法 為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，制定本辦法。2 本辦法適用于公司總部職能及業(yè)務(wù)單元。本辦法所稱采購(gòu)，是指公司有償取得物品、工程和服務(wù)的行為，包括但不限于以下項(xiàng)目：

3.1 固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、禮品、辦公用品采購(gòu)； 3.2 房屋維修、改造、裝修等項(xiàng)目的工程采購(gòu)； 3.3 宣傳推廣服務(wù)、設(shè)計(jì)、咨詢等專業(yè)服務(wù)的采購(gòu)。

旅游業(yè)務(wù)成本采購(gòu)不適用本辦法，依據(jù)公司《旅游業(yè)務(wù)成本管理辦法》執(zhí)行。采購(gòu)項(xiàng)目納入全面預(yù)算管理，編制采購(gòu)和支出計(jì)劃，支出時(shí)嚴(yán)格按照預(yù)算單項(xiàng)控制。采購(gòu)的審批依照預(yù)算管理確定的費(fèi)用支出、固定資產(chǎn)購(gòu)置、禮品采購(gòu)、專項(xiàng)支出等審批權(quán)限執(zhí)行，除有特殊授權(quán)外，采購(gòu)立項(xiàng)審批人即采購(gòu)實(shí)施中確定價(jià)格、條件、供應(yīng)商的審批人。5 采購(gòu)的方式的確定應(yīng)遵循以下要求：

單次采購(gòu)超過(guò)50萬(wàn)元的，應(yīng)嚴(yán)格采用招標(biāo)的方式進(jìn)行。

單次采購(gòu)低于50萬(wàn)元的，可適當(dāng)簡(jiǎn)化招標(biāo)流程，但選擇的供應(yīng)商不得低于3家。

對(duì)于日常同一項(xiàng)目需多次采購(gòu)，且單次采購(gòu)金額低于50萬(wàn)元的，可采用招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商范圍，每次采購(gòu)時(shí)經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)程序確定供應(yīng)商，詢價(jià)的供應(yīng)商家數(shù)不得低于2家。公司常設(shè)市場(chǎng)采購(gòu)小組、IT設(shè)備采購(gòu)小組、辦公服務(wù)采購(gòu)小組負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)容的采購(gòu)執(zhí)行。其他采購(gòu)在有采購(gòu)需求時(shí)，公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立臨時(shí)采購(gòu)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。7 財(cái)務(wù)部設(shè)立采購(gòu)專員崗位，采購(gòu)專員和采購(gòu)需求部門(mén)為采購(gòu)小組的當(dāng)然成員，其他成員由采購(gòu)審批人指定。8 采購(gòu)小組的職責(zé)是：

8.1 制定各類項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施具體流程；

8.2 制定供應(yīng)商遴選標(biāo)準(zhǔn)，確定經(jīng)常性采購(gòu)的供應(yīng)商范圍； 8.3 依據(jù)采購(gòu)實(shí)流程進(jìn)行采購(gòu)； 8.4 負(fù)責(zé)采購(gòu)驗(yàn)收或效果評(píng)估； 8.5 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、管理。9 采購(gòu)小組工作規(guī)則：

9.1 采購(gòu)小組內(nèi)部實(shí)行組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)、民主集中的議事制度，以三分之二多數(shù)形成小組意見(jiàn)。

9.2 財(cái)務(wù)采購(gòu)專員對(duì)于供應(yīng)商選擇、價(jià)格確定、合同商務(wù)條款確定等事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。如果財(cái)務(wù)采購(gòu)專員對(duì)小組意見(jiàn)持有異議，應(yīng)在小組報(bào)告中完整注明，上報(bào)審批人決定。

9.3 采購(gòu)需求部門(mén)代表?yè)?dān)任采購(gòu)小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的組織、協(xié)議的簽訂、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的起草等工作。

9.4 對(duì)于小金額的經(jīng)常采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)小組內(nèi)可指定專人負(fù)責(zé)在指定供應(yīng)商范圍內(nèi)的執(zhí)行日常采購(gòu)，日常采購(gòu)執(zhí)行結(jié)果及時(shí)向小組成員通報(bào)。公司單項(xiàng)采購(gòu)按下列流程進(jìn)行：

10.1 各需求部門(mén)提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)并報(bào)審批人審批，立項(xiàng)申請(qǐng)中至少包括：采購(gòu)目的、采購(gòu)預(yù)算、產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)流程；

10.2 采購(gòu)小組按招標(biāo)流程確定供應(yīng)商、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等采購(gòu)信息，報(bào)審批人審批。

10.3 采購(gòu)小組簽署采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)； 10.4 采購(gòu)小組組織驗(yàn)收實(shí)物或評(píng)估服務(wù)效果； 10.5 按照立項(xiàng)的要求提交驗(yàn)收或評(píng)估報(bào)告。對(duì)于日常多次采購(gòu)確定的供應(yīng)商，應(yīng)按照以下要求管理： 11.1 供應(yīng)商的首次選擇需參照招投標(biāo)的流程，在嚴(yán)格對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、實(shí)力等審查后，結(jié)合給予公司的重視程度、優(yōu)惠程度、付款條件、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等因素，擇優(yōu)選擇。

11.2 確定的可提供相同服務(wù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商不得低于2家，選擇時(shí)的入選率（入選家數(shù)/投標(biāo)家數(shù)）不得高于70％。

11.3 每年至少進(jìn)行一次對(duì)已選供應(yīng)商的評(píng)定，評(píng)定由相關(guān)采購(gòu)小組依據(jù)對(duì)供應(yīng)商當(dāng)年提供產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)劣進(jìn)行，評(píng)定為不合格的供應(yīng)商需停止供應(yīng)商資格，可提供相同服務(wù)和產(chǎn)品的合格供應(yīng)商低于2家時(shí)，需按照首次選擇供應(yīng)商的流程補(bǔ)充。

11.4 日常辦公用品的采購(gòu)，在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)，各使用部門(mén)和業(yè)務(wù)單元自主采購(gòu)，統(tǒng)一結(jié)算，不得在其他渠道另外采購(gòu)；

11.5 日常辦公電腦的采購(gòu)，由信息技術(shù)中心在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)按照公司預(yù)算確定的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)。參與采購(gòu)的員工應(yīng)本著公平、公正、公開(kāi)的原則選擇供應(yīng)商，過(guò)程中需保持應(yīng)有的獨(dú)立性，采購(gòu)小組應(yīng)在招投標(biāo)和簽署供應(yīng)商合同時(shí)向?qū)Ψ矫魇荆缬邢蛑星嗦脝T工行賄等不當(dāng)行為的，公司有權(quán)立即永久取消其供應(yīng)商資格的權(quán)力。采購(gòu)活動(dòng)中公司員工嚴(yán)禁以下行為：

13.1 將采購(gòu)項(xiàng)目化整為零規(guī)避審批。

13.2 不經(jīng)采購(gòu)小組，自行采購(gòu)或在公司確定的供應(yīng)商范圍外采購(gòu)。13.3 與供應(yīng)商串通，接受不正當(dāng)利益等違犯《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及其實(shí)施條例的行為。13.4 其它危害公司利益的行為。員工違反本辦法的，按公司《員工獎(jiǎng)懲規(guī)定》予以處罰，觸犯法律的，公司保留追求其法律責(zé)任的權(quán)力。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力所實(shí)施的緊急采購(gòu)以及涉及公司安全和商業(yè)機(jī)密的采購(gòu)，報(bào)公司總裁批準(zhǔn)后可不適用本辦法。16 本辦法自2013年1月1日起施行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：公司采購(gòu)管理辦法

公司采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，完善采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司所有采購(gòu)活動(dòng)和參與采購(gòu)活動(dòng)（包括銷售人員的禮品）的所有部門(mén)和員工。

第三條 公司采購(gòu)相關(guān)職能部門(mén)之間分工協(xié)作、相互制衡，嚴(yán)格控制產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

第二章 采購(gòu)管理職責(zé)

第四條 公司人事行政部是公司采購(gòu)工作的主管部門(mén)，采購(gòu)職能范圍如下：

（一）組織承辦集中采購(gòu)；

（二）公司范圍內(nèi)使用的產(chǎn)品的分散采購(gòu)；

（三）公司范圍內(nèi)使用的產(chǎn)品的緊急采購(gòu)；

（四）公司職場(chǎng)的裝修及改造；

（五）組織制訂、修訂公司采購(gòu)相關(guān)制度；

（六）制定并根據(jù)需要修改采購(gòu)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

第五條 公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目和IT產(chǎn)品的集中采購(gòu)，主要職責(zé)如下：

（一）根據(jù)公司發(fā)展需要，制定公司信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目和IT產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，按照公司相關(guān)程序組織報(bào)批；

（二）按照本辦法規(guī)定完成采購(gòu)相關(guān)工作，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格控制和質(zhì)量控制；

（三）產(chǎn)品和服務(wù)使用情況跟蹤，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的日常聯(lián)絡(luò)；

（四）制訂信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目和IT產(chǎn)品集中采購(gòu)的技術(shù)實(shí)施報(bào)告。第六條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的聘任及其他專項(xiàng)服務(wù)的采購(gòu)由

公司相關(guān)部門(mén)自行組織。

第七條 公司財(cái)務(wù)清算部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的預(yù)算審訂，采購(gòu)交易的預(yù)算充足性審核、交易的會(huì)計(jì)處理以及計(jì)劃和實(shí)際采購(gòu)的差異分析等。

第八條 公司財(cái)務(wù)清算部負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的支付和采購(gòu)原始憑證的合規(guī)性審核。

第三章 采購(gòu)形式和采購(gòu)方式

第九條 公司采購(gòu)形式按照采購(gòu)對(duì)象的重要性、采購(gòu)金額和采購(gòu)數(shù)量劃分為集中采購(gòu)、分散采購(gòu)和緊急采購(gòu)。

第十條 以下產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)行集中采購(gòu)：

（一）車(chē)輛等交通工具；

（二）公司購(gòu)置、租賃房屋的裝修改造工程；

（三）業(yè)務(wù)所需的辦公家具和辦公設(shè)備；

（四）重要材料、各類宣傳品的制作和印刷；

（五）禮品、促銷品以及辦公用品；

（六）需統(tǒng)一購(gòu)置的計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件和大型應(yīng)用軟件；

（七）大型的計(jì)算機(jī)服務(wù)、專項(xiàng)技術(shù)合作、除本辦法第六條之外的中介咨詢等技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。

（八）與公司基建相關(guān)的采購(gòu)工作。

第十一條 除本辦法第十條所列之外的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)行分散采購(gòu)。第十二條 因發(fā)生緊急事件或意外事件而進(jìn)行的產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)為緊急采購(gòu)。

第十三條 公司采購(gòu)主要采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)和單一來(lái)源采購(gòu)等方式。

公開(kāi)招標(biāo)是指以招標(biāo)公告的形式邀請(qǐng)非特定供應(yīng)商投標(biāo)競(jìng)價(jià)的采購(gòu)方式。

邀請(qǐng)招標(biāo)是指以投標(biāo)邀請(qǐng)函的方式邀請(qǐng)三個(gè)以上（含三個(gè)）符合既定投標(biāo)條件的供應(yīng)商投標(biāo)競(jìng)價(jià)的采購(gòu)方式。

詢價(jià)采購(gòu)是指對(duì)三家以上（含三家）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確保

有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的采購(gòu)方式。

單一來(lái)源采購(gòu)是指直接向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)的采購(gòu)方式。

第十四條 集中采購(gòu)主要采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式，對(duì)于具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的必須采用邀請(qǐng)招標(biāo)；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格且價(jià)格彈性不大的可實(shí)行詢價(jià)采購(gòu)；滿足下列條件之一的實(shí)行單一來(lái)源采購(gòu)：

（一）只能從特定供應(yīng)商處采購(gòu)，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無(wú)其它合適替代的；

（二）原采購(gòu)的延續(xù)，原購(gòu)置資產(chǎn)的后續(xù)維護(hù)、服務(wù)、零配件的更換或補(bǔ)充，必須向原供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)的，且無(wú)替代的；

（三）屬原招標(biāo)范圍的，補(bǔ)充合同總價(jià)不超過(guò)原合同金額的50%的，必須與原供應(yīng)商簽約的；

（四）預(yù)先聲明需做后續(xù)采購(gòu)的，按計(jì)劃分批執(zhí)行采購(gòu)的；

（五）只有從特定供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)，才能保證公司利益和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的。

第十五條 分散采購(gòu)主要采用詢價(jià)采購(gòu)方式。

第十六條 緊急采購(gòu)的采購(gòu)方式由緊急或意外事件的主管部門(mén)和采購(gòu)負(fù)責(zé)部門(mén)共同決定。

第四章 采購(gòu)程序

第十七條 招標(biāo)采購(gòu)按照下列基本程序操作：

（一）產(chǎn)品和服務(wù)使用部門(mén)提出采購(gòu)需求，按照公司相關(guān)規(guī)定報(bào)批；

（二）公司人事行政部或信息技術(shù)部接受采購(gòu)任務(wù)，組織成立招標(biāo)小組。公司人事行政部或信息技術(shù)部、產(chǎn)品主要使用部門(mén)、公司財(cái)務(wù)清算部、交易部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部是招標(biāo)小組的當(dāng)然成員，并可根據(jù)需要要求其他相關(guān)部門(mén)或聘請(qǐng)外部專業(yè)人士加入招標(biāo)小組；

（三）招標(biāo)小組負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件、制定評(píng)標(biāo)文件，并發(fā)布招標(biāo)文件；

（四）召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)，審查投標(biāo)文件，如有需要，可組織人員到投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、考察等；

（五）形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，確定中標(biāo)單位；

（六）將投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告及合同等相關(guān)文件按照公司審批程序報(bào)批；

（七）與中標(biāo)單位簽訂合同或協(xié)議。第十八條 詢價(jià)采購(gòu)按照下列基本程序操作：

（一）產(chǎn)品和服務(wù)使用部門(mén)提出采購(gòu)需求，按照公司相關(guān)規(guī)定報(bào)批；

（二）公司人事行政部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)詢價(jià)人；

（三）采購(gòu)詢價(jià)人擬訂詢價(jià)方案，方案應(yīng)包括價(jià)格構(gòu)成、定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等；

（四）詢價(jià)人分別進(jìn)行書(shū)面形式詢價(jià)，被詢價(jià)供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)和有關(guān)承諾；

（五）詢價(jià)人將詢價(jià)單作為采購(gòu)申請(qǐng)的附件，按公司相關(guān)規(guī)定報(bào)批；

（六）與經(jīng)批準(zhǔn)的單位簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議。

第五章 產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)收

第十九條 使用單位負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第二十條 公司人事行政部定期對(duì)系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行抽查驗(yàn)收，信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目和IT產(chǎn)品的抽查驗(yàn)收由公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)。

第六章 貨款支付

第二十一條 公司交易部嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的預(yù)付款和正常貨款的支付。需預(yù)付采購(gòu)款的，采購(gòu)主辦部門(mén)需提供供應(yīng)商資信證明，并出具可預(yù)付采購(gòu)款的明確意見(jiàn)。

第二十二條 為簡(jiǎn)化集中采購(gòu)審批流程，保證公司付款時(shí)效，在經(jīng)辦人員提供合同、發(fā)票、入庫(kù)簽收單和預(yù)算責(zé)任部門(mén)同意的采購(gòu)內(nèi)請(qǐng)等相關(guān)文件的前提下，可省略預(yù)算責(zé)任部門(mén)審批的流程，由經(jīng)辦人員所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后即可付款。

第七章 采購(gòu)檔案管理

第二十三條 公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)采購(gòu)的檔案管理。

第二十四條 集中采購(gòu)必須建立檔案，檔案內(nèi)容包括需求計(jì)劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)和說(shuō)明、競(jìng)標(biāo)材料、評(píng)標(biāo)結(jié)果、專業(yè)部門(mén)意見(jiàn)、領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)及合同或協(xié)議等。

第二十五條 公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)供應(yīng)商檔案的建立并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資信證明文件、廠商授權(quán)書(shū)等。

第八章 監(jiān)督檢查和違規(guī)處罰

第二十六條 公司人事行政部負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定處理。

第二十七條 采購(gòu)工作實(shí)行匯報(bào)和總結(jié)制度，公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)工作分類、分項(xiàng)總結(jié)、評(píng)估，對(duì)主要做法和經(jīng)驗(yàn)以及存在問(wèn)題進(jìn)行評(píng)述，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

第二十八條 加強(qiáng)采購(gòu)工作的財(cái)務(wù)監(jiān)督，實(shí)行不定期抽檢。公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)工作實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)管，并對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行不定期檢查，提出財(cái)務(wù)分析意見(jiàn)。

第二十九條 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，自覺(jué)維護(hù)公司利益，對(duì)于采購(gòu)人員的商業(yè)賄賂行為、職務(wù)侵占行為和與供應(yīng)商串通損害公司利益行為等，公司將嚴(yán)格按照《公司員工違規(guī)處罰管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處罰，構(gòu)成犯罪的將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第九章 附則

第三十條 IT資產(chǎn)采購(gòu)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及職場(chǎng)IT配置標(biāo)準(zhǔn)由公司信息技術(shù)部另行制定。

第三十一條 本辦法未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條 本辦法自發(fā)文之日起施行。

第五篇：公司采購(gòu)管理辦法 - 副本

有限責(zé)任公司 采購(gòu)管理辦法（初稿）

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱公司）采購(gòu)行為，從源頭上控制、節(jié)約企業(yè)運(yùn)行成本、加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)督和管理，參照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)采購(gòu)、招投標(biāo)的法律法規(guī)和政策文件，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門(mén)及各子公司所有生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)、辦公等物品采購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)。

第二章 采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)程序

第三條 公司各內(nèi)設(shè)部門(mén)采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)

1.采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在10萬(wàn)以下的，由需求部門(mén)提寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實(shí)，報(bào)送主管副總及董事長(zhǎng)審批。審批同意后方可實(shí)施。

2.采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在10萬(wàn)以上的，由需求部門(mén)提寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)入公司會(huì)議議程，經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)后方可實(shí)施。

第四條 子公司采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)（以后新成立的所有子公司參照此辦法）1.采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在10萬(wàn)以下的，由需求部門(mén)提寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實(shí)，報(bào)送子公司總經(jīng)理及公司主管子公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批同意后方可實(shí)施。

2.采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在10萬(wàn)以上的，20萬(wàn)元以下的。由子公司提寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)上報(bào)總公司，由公司主管子公司領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)審批，同意后方可實(shí)施。

3.采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在20萬(wàn)以上的，由子公司上報(bào)公司，進(jìn)入公司會(huì)議議程，經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)后方可實(shí)施。

第三章 采購(gòu)方式和要求

第六條 采購(gòu)方式

1.采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在50萬(wàn)以下的，可以采取詢價(jià)、考察的方式進(jìn)行采購(gòu)，2.采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在50萬(wàn)以上的，在100萬(wàn)以下的，通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商。

3.采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在100萬(wàn)以上的，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商。

第七條 詢價(jià)、考察方式采購(gòu)的要求

1.選擇詢價(jià)或考察的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。

2.詢價(jià)、考察采購(gòu)須提供至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)。3.比質(zhì)比價(jià)的原則：同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量。

4.詢價(jià)完成后，由合同預(yù)算部草擬詢價(jià)報(bào)告，詢價(jià)報(bào)告必須真實(shí)的反應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、制造廠商、性能參數(shù)、價(jià)格、服務(wù)、付款方式、交貨方式及交貨日期，并推薦一家最優(yōu)單位。

5.詢價(jià)報(bào)告需公司董事長(zhǎng)審批簽字后方可和供貨商簽訂合同，子公司由公司主管總經(jīng)理審批簽字后方可和供貨商簽訂合同。

第八條 招標(biāo)方式采購(gòu)的要求

1.公司采購(gòu)的由合同預(yù)算部收集整理資料到審批備案。審批備案通過(guò)后可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的代理公司負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作。

2.各子公司采購(gòu)物品達(dá)到招標(biāo)限額的由各子公司自行到備案招標(biāo)。審批備案通過(guò)后可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的代理公司負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作。

第九條 詢價(jià)、考察人員組成

1、公司采購(gòu)物品的由合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、辦公室、購(gòu)買(mǎi)部門(mén)隨機(jī)抽選各一名科員。

2、各子公司采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在20萬(wàn)以下的，由子公司安排人員詢價(jià)，詢價(jià)完畢后將采購(gòu)申請(qǐng)單和詢價(jià)報(bào)告報(bào)送公司合同預(yù)算部一份，由公司合同預(yù)算部審核詢價(jià)真實(shí)性。

3.各子公司采購(gòu)單項(xiàng)金額或采購(gòu)總金額在20萬(wàn)以上的，由子公司安排人員詢價(jià)或招投標(biāo)，公司合同預(yù)算部抽派一名人員全程負(fù)責(zé)監(jiān)督詢價(jià)或招標(biāo)過(guò)程。

第十條 其他貨物采購(gòu)方式

1、糧、油、米、面、蔬菜、肉等可以通過(guò)詢價(jià)、考察的方式確定供應(yīng)商。

2、辦公用品可以通過(guò)詢價(jià)、考察的方式確定供應(yīng)商。

3、對(duì)于其他每次采購(gòu)量少但全年不間斷使用的物品可以通過(guò)詢價(jià)、考察的方式確定供應(yīng)商。

第四章 法律責(zé)任

1、采購(gòu)部門(mén)不得將一次性采購(gòu)物品分批采購(gòu)達(dá)到避規(guī)的目的。

2、考察、詢價(jià)小組對(duì)詢價(jià)報(bào)告的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)，如對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人責(zé)任，損失特別嚴(yán)重的公司解除當(dāng)事人勞動(dòng)合同。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。