第一篇：年度評(píng)審計(jì)劃2

質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審年度實(shí)施計(jì)劃

——2014年

為保證質(zhì)量體系審核制度的落實(shí)，使各項(xiàng)管理程序得到有效運(yùn)行，確保公司《GSP》的準(zhǔn)確實(shí)施，現(xiàn)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際規(guī)模及范圍，制訂質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃如下，請(qǐng)按計(jì)劃要求實(shí)施評(píng)審。

一、公司內(nèi)審小組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審工作，組成評(píng)審小組，人員組成為：

組長(zhǎng)：時(shí)紅英

副組長(zhǎng)杜書(shū)捧

成員：王瑞琴、王陽(yáng)、薛蓮、馬連生.李敏

二、質(zhì)量管理體系實(shí)施情況內(nèi)部評(píng)審程序

1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制年度評(píng)審計(jì)劃。

2、總經(jīng)理.質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批年度評(píng)審計(jì)劃。

3、評(píng)審小組組長(zhǎng)評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，下發(fā)評(píng)審小組。

4、評(píng)審小組副組長(zhǎng)組織成員召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，分組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

5、各組按分工責(zé)任展開(kāi)檢查，做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，寫(xiě)出檢查結(jié)果，交副組長(zhǎng)。

6、副組長(zhǎng)根據(jù)各小組檢查結(jié)果，組織成員進(jìn)行綜合評(píng)審，做好評(píng)審記錄，匯總存在問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，下發(fā)整改通知單限期整改，到期進(jìn)行跟蹤檢查落實(shí)情況。

7、根椐評(píng)審結(jié)果由小組副組長(zhǎng)寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告。

8、將評(píng)審計(jì)劃、檢查記錄、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告等資料按順序規(guī)范整成冊(cè)，歸檔保存。

三、評(píng)審依據(jù)

1、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)量管理制度.管理職責(zé).方針目標(biāo)值。

四、評(píng)審內(nèi)容

按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的九項(xiàng)內(nèi)容，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，逐項(xiàng)逐條進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審，重點(diǎn)對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審。

1、人員與培訓(xùn)

（1）、關(guān)鍵崗位人員的基本條件，應(yīng)符合GSP要求。

（2）、關(guān)鍵崗位人員的崗位培訓(xùn)，應(yīng)考試合格持證上崗。

（3）、關(guān)鍵崗位人員的健康檢查，應(yīng)健康。

2、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

（1）、有專職人員，基本條件符合GSP要求。

（2）、保證行使質(zhì)量職能。

3、設(shè)施與設(shè)備

（1）、倉(cāng)庫(kù)面積占經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)，總建筑面積不低于1500平方米。

（2）、設(shè)有陰涼庫(kù)和冷藏設(shè)施，溫濕度符合GSP要求。

（3）、庫(kù)房?jī)?nèi)五防設(shè)施和照明設(shè)施及養(yǎng)護(hù)設(shè)施齊全。

（4）溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng).冷藏車(chē).冷庫(kù).保溫箱有合格的驗(yàn)證報(bào)告

4、軟件系統(tǒng)資料整理情況

（1）、質(zhì)量管理文件系統(tǒng)的整理（包括制度、程序、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄）。

（2）、五項(xiàng)考評(píng)資料整理情況（即：方針目標(biāo)實(shí)施；制度執(zhí)行情況；合格供貨企業(yè)；進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審；GSP內(nèi)審）。

（3）、六項(xiàng)檔案資料整理情況（即：人員培訓(xùn)；健康檢查；藥品質(zhì)量；藥品養(yǎng)護(hù)；銷售客戶；質(zhì)量信息）。

（4）、六項(xiàng)質(zhì)量記錄資料整理情況（即：藥品購(gòu)進(jìn)；質(zhì)量驗(yàn)收；出庫(kù)復(fù)核；藥品銷售；藥品養(yǎng)護(hù)檢查；溫濕度記錄）。

（5）、不合格藥品的確認(rèn)、調(diào)查、分析、處理資料。

（6）、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種。

（7）、質(zhì)量查詢與質(zhì)量投訴資料。

5、藥品購(gòu)進(jìn)與質(zhì)量驗(yàn)收管理

（1）、對(duì)供貨企業(yè)的合法性有審核。

（2）、對(duì)供貨企業(yè)銷售人員的合法性有審核。

（3）、對(duì)供貨企業(yè)的質(zhì)量保證能力有調(diào)查。

（4）、對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品和銷后退回藥品逐批驗(yàn)收，有記錄。

（5）、對(duì)首營(yíng)企業(yè)，首營(yíng)品種有審批。

6、藥品倉(cāng)儲(chǔ)管理情況的評(píng)審內(nèi)容

（1）、庫(kù)存藥品經(jīng)批批驗(yàn)收合格入庫(kù)；

（2）、五區(qū)劃分規(guī)范，色標(biāo)明顯；

（3）、藥品分類管理，五距適當(dāng)；

（4）、庫(kù)房溫濕度符合GSP要求；

（5）、藥品儲(chǔ)存做到賬、貨、票、貨相符；

（6）、庫(kù)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和藥品整潔干凈。

7、藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理

（1）、按規(guī)定對(duì)在庫(kù)藥品進(jìn)行檢查，有記錄。

（2）、確定有重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種（包括：首營(yíng)品種、近效期藥品、生化藥品、質(zhì)量不穩(wěn)定和同品種不同生產(chǎn)廠家的品種）。

（3）、每季度對(duì)在庫(kù)藥品養(yǎng)護(hù)有匯總分析。

（4）、建有藥品養(yǎng)護(hù)檔案。

8、質(zhì)量監(jiān)督檢查與管理

（1）、對(duì)制度執(zhí)行情況定期檢查。

（2）、對(duì)工作程序運(yùn)行情況有考核。

（3）、對(duì)質(zhì)量職責(zé)落實(shí)情況有考評(píng)。

（4）、對(duì)質(zhì)量問(wèn)題有查詢、有調(diào)查、有分析、有處理。

（5）、對(duì)不合格藥品有裁決。

五、評(píng)審方式

1、硬件：現(xiàn)場(chǎng)檢查

2、人員：現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)操作

3、軟件：逐項(xiàng)查看資料

六、評(píng)審頻次

按規(guī)定每年年底對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施情況全面評(píng)審一次。當(dāng)關(guān)健要素發(fā)生變化時(shí)，增加評(píng)審次數(shù)。

七、評(píng)審日期

2014年12月8日—2014年12月20日組織檢查評(píng)審。

保定市新特藥有限公司

2014年1月6日

第二篇：中醫(yī)醫(yī)院評(píng)審計(jì)劃

二級(jí)中醫(yī)醫(yī)院評(píng)審計(jì)劃

為了配合中醫(yī)醫(yī)院二甲順利達(dá)標(biāo)，加快完成各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)施、落實(shí)，特制定以下計(jì)劃，將評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施分類，以盡快完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

一、關(guān)于手術(shù)室可以順利完成的指標(biāo)

7.3.2文化建設(shè)中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)T工言語(yǔ)、儀表規(guī)范

2.1.2在診療活動(dòng)中，嚴(yán)格執(zhí)行“查對(duì)制度”，至少同時(shí)使用姓名、年齡兩項(xiàng)等項(xiàng)目核對(duì)患者身份，保證對(duì)患者實(shí)施正確的操作 2.1.4使用“腕帶”作為患者身份識(shí)別

2.2.1建立手術(shù)室安全核查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度與工作流程

2.2確立手術(shù)安全核查制度，防止患者、手術(shù)部位及術(shù)式發(fā)生錯(cuò)誤

2.2.2建立手術(shù)部位識(shí)別標(biāo)識(shí)制度可執(zhí)行的工作流程，對(duì)涉及有雙側(cè)、多種結(jié)構(gòu)（手指，腳趾，病灶部位）多平面部位（脊柱）的手術(shù)時(shí)對(duì)手術(shù)側(cè)或部位有規(guī)范統(tǒng)一的標(biāo)記制度，制度中對(duì)標(biāo)記方法、標(biāo)記顏色實(shí)施者及患者參與有統(tǒng)一明確的規(guī)定

3.4.5.7.1根據(jù)國(guó)家法規(guī)，結(jié)合醫(yī)院具體情況，制定全院和不同部門(mén)（重癥醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室）消毒與隔離制度，并落實(shí)到位 4.1.4有存放于急診科、病房急救室、手術(shù)室及各診療室的急救等備用藥品管理和使用制度與領(lǐng)用，補(bǔ)充流程并落實(shí) 5.1護(hù)理管理組織體系健全，實(shí)施護(hù)理人員分級(jí)管理，明確崗 5.4.3更具“以病人為中心”的整體護(hù)理工作模式，制定實(shí)施方案，體現(xiàn)護(hù)理人員工作中的責(zé)任制，護(hù)理人員掌握相關(guān)知識(shí)，并結(jié)合患者實(shí)際情況實(shí)施護(hù)理

5.4.5護(hù)士掌握基本的護(hù)理技術(shù)（輸液、口腔護(hù)理、測(cè)量血壓等）5.5有手術(shù)室，消毒供應(yīng)室護(hù)理質(zhì)量管理目標(biāo)及監(jiān)測(cè)措施 5.5.1建立手術(shù)室各項(xiàng)規(guī)章制度，崗位職責(zé)及操作規(guī)范，有考核及記錄

二、關(guān)于手術(shù)室需要院方協(xié)助下需要解決的具體問(wèn)題：

3.4.5.3.2重點(diǎn)部門(mén)手術(shù)室分區(qū)，布局存在不合理，限制區(qū)、半限制區(qū)、非限制區(qū)存在三區(qū)分化不明確。一次性耗材室與值班室通用，缺少無(wú)菌消毒室，2手術(shù)間缺少空氣消毒機(jī)。

3.4.4.3.1為醫(yī)護(hù)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的消毒與防護(hù)用品。手術(shù)室目前為零防護(hù)，無(wú)C型臂下防X射線鉛衣，無(wú)感染手術(shù)防護(hù)眼鏡及專用防護(hù)手套。

2.4.2手術(shù)室需增設(shè)俯臥位體位墊一套，防止患者體位不當(dāng)造成急性壓瘡。三、二甲達(dá)標(biāo)各項(xiàng)措施：

5.5手術(shù)室護(hù)理質(zhì)量管理目標(biāo)：

1.根據(jù)院方及護(hù)理部制定的計(jì)劃中，制定本科室工作計(jì)劃并逐級(jí)分層，落實(shí)到每個(gè)月工作中。所有工作完成情況均有記錄。

2.每天晨會(huì)制定本日工作計(jì)劃，將工作內(nèi)容記錄在工作日志中，每周按時(shí)總結(jié)于質(zhì)控記錄中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟蹤驗(yàn)證，并記錄詳細(xì)時(shí)間。

3.每季度定期考核并有記錄（包括技能操作、制度及專業(yè)知識(shí)）4.合理編排手術(shù)，合理分配管理時(shí)間，合理安排人員結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)手術(shù)護(hù)士，提高護(hù)理質(zhì)量，以手術(shù)為中心的彈性排班。5.定期組織科室人員參加院科業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、質(zhì)量查房、安全日討論、讀書(shū)報(bào)告會(huì)等活動(dòng)并詳細(xì)記錄。

6.手術(shù)績(jī)效管理方法：通過(guò)工作量、患者滿意度、科室定期考核對(duì)手術(shù)室進(jìn)行管理控制，提高工作人員的積極性和自覺(jué)性。7.各級(jí)人員應(yīng)遵守崗位職責(zé)。

8.制定并完善手術(shù)室工作制度：1.手術(shù)室一般規(guī)則2.手術(shù)室參觀制度3手術(shù)室消毒隔離制度4手術(shù)室交接班制度5手術(shù)室6輸血制度7體位擺放制度8手術(shù)室感染手術(shù)處理制度9手術(shù)清點(diǎn)及管理制度10接送病人制度

3.4.5.3.2開(kāi)展重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人群與高危險(xiǎn)因素的監(jiān)測(cè)：

（一）1.消毒滅菌效果監(jiān)測(cè)（壓力滅菌檢測(cè)）（1）工藝監(jiān)測(cè)（2）化學(xué)監(jiān)測(cè)（3）生物監(jiān)測(cè)

2.消毒滅菌物品監(jiān)測(cè)：針對(duì)不能高壓滅菌的物品，采用浸泡、氣熏消毒的物品，每月進(jìn)行物品消毒滅菌監(jiān)測(cè)。

3.常用消毒劑的監(jiān)測(cè)：含氯消毒劑的監(jiān)測(cè)、戊二醛的監(jiān)測(cè)。4.紫外線輻射強(qiáng)度指示卡的監(jiān)測(cè)。

（二）環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)

包括手術(shù)室環(huán)境、空氣、物體表面、醫(yī)護(hù)人員手細(xì)菌菌落總數(shù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

手術(shù)室 段美玲

2012/9/8

第三篇：6.2評(píng)審計(jì)劃

裝飾公司2011年貫標(biāo)體系管理評(píng)審計(jì)劃

審批人/日期：審核人：

ZTZS-ZHBG-2011-

一、評(píng)審的目的：

裝飾公司于2008年起依托中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司建立的質(zhì)量管理體系和職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系，于2011年7月正式下發(fā)了三體系一規(guī)范的管理手冊(cè)和程序文件，本次評(píng)審結(jié)合2011-A版質(zhì)量管理、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理規(guī)范文件的符合性、適宜性及有效性，解決貫標(biāo)體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題。

二、評(píng)審的依據(jù)：

1、體系內(nèi)審結(jié)果；

2、質(zhì)量方針、職業(yè)安全健康方針、環(huán)境方針的要求；

3、工程實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)；

4、質(zhì)量、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、管理方案的落實(shí)情況；

5、企業(yè)對(duì)重大危害因素、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境因素的控制情況；

6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)策略的要求；

7、有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和其它要求及標(biāo)準(zhǔn)等；

8、各業(yè)務(wù)管理部門(mén)反饋的信息。

三、評(píng)審內(nèi)容：

（一）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理規(guī)范

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、相關(guān)方的要求及相應(yīng)法律法規(guī)的適應(yīng)性。

2、體系對(duì)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)的有效性。

3、理體系文件是否符合規(guī)定要求和企業(yè)實(shí)際，其有效性如何。

4、體系運(yùn)行情況。

5、部門(mén)提出的問(wèn)題的解決。

（二）制度梳理

制度梳理、修訂完成情況匯總，未完成情況的說(shuō)明。

（三）公司改進(jìn)

根據(jù)公司《管理改進(jìn)》程序，各單位需對(duì)本部門(mén)、本單位的管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)，不僅總結(jié)一年的主要工作成績(jī)還要提出待改進(jìn)的內(nèi)容（不僅限于體系范圍），需列明是本系統(tǒng)改進(jìn)還是跨系統(tǒng) 1

改進(jìn)，并提前將報(bào)告報(bào)至發(fā)展規(guī)劃部。

四、評(píng)審方法：

由趙向東總經(jīng)理主持，以召開(kāi)會(huì)議的形式進(jìn)行。

五、時(shí)間：

定于2011年12月7日召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

六、參加人員

體系覆蓋的公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人等人員。

七、議程

1、各部門(mén)簡(jiǎn)要匯報(bào)部門(mén)所管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)體系運(yùn)行情況，目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，管理方案落實(shí)情況；體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及需解決的重大問(wèn)題。

2、管理者代表報(bào)告體系運(yùn)行的總體情況。

3、總經(jīng)理評(píng)審體系報(bào)告，并決定體系運(yùn)行中需解決的問(wèn)題。對(duì)體系運(yùn)行提出要求。

望各部門(mén)做好準(zhǔn)備。

編制部門(mén)：綜合辦公室

第四篇：管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃

一、目的：評(píng)審ISO14001：2004及OHSAS18001：2007管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問(wèn)題并不斷改進(jìn)。

二、評(píng)審內(nèi)容：

1、內(nèi)部審核的情況；

2、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；

3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針適宜性及充分性；

4、員工及相關(guān)方的反饋情況；

5、體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案更新、完成以及取得的環(huán)境績(jī)效；

6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性；

7、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

8、環(huán)境、安全一體化管理體系的變更及改進(jìn)的建議；

9、事故事件、不符合情況等。

三、時(shí)間和地點(diǎn)：

時(shí)間：2011年1月8日上午8時(shí)；地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門(mén)主管。

五、各部門(mén)須在管理評(píng)審會(huì)議前提供以下資料，以供會(huì)議上討論：

管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處（可以口頭總結(jié)）/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；

綜合部：執(zhí)行公司的環(huán)境安全管理體系方針和目標(biāo)，環(huán)境因素危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，環(huán)境安全相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和教育，環(huán)境的運(yùn)行體系進(jìn)行有效控制和檢查，及時(shí)查處環(huán)境有關(guān)的事故、事件。

市場(chǎng)部：客戶滿意度調(diào)查情況；

采購(gòu)部：供貨商評(píng)審情況報(bào)告；

生產(chǎn)部：生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程環(huán)境及安全控制情況；

研發(fā)部：產(chǎn)品試驗(yàn)及工藝開(kāi)發(fā)影響情況；

其它部門(mén)：過(guò)程業(yè)績(jī)的總結(jié)及建議。

制定：張新港2012年1月15日審批：王博2012年1月15日

第五篇：管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間：2014年3月下旬

評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室

評(píng)審目的：

對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性、有效性。參加評(píng)審人員：

本廠領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。

評(píng)審內(nèi)容摘要：

*內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；*糾正和預(yù)防措施的狀況；*和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨； *以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； *組織的環(huán)境績(jī)效；*客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)

境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；

*目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；*改進(jìn)建議。

評(píng)審準(zhǔn)備：

開(kāi)會(huì)時(shí)各部門(mén)負(fù)責(zé)人帶上本部門(mén)貫標(biāo)工作總結(jié)，管理者代表就體系運(yùn)行報(bào)告，最高管理者就體系運(yùn)行總結(jié)。

湖北長(zhǎng)江印務(wù)有限公司司

二○一四年三月二十日