第一篇：xx區優質蔬菜基地建設項目的可行性研究報告

項目概況

1.1項目名稱：xx區優質蔬菜基地建設

1.2項目申報單位：xx區財政局、扶貧辦

1.3項目承擔單位：xx區農牧局

1.4項目類型：新建

1.5項目地點范圍：xx區xx個鄉鎮xx個行政村xxx戶。

1.6項目建設規模及內容：建設夏季優質蔬菜基地10個，面積12600畝，調運蔬菜良種10個。甜椒、西芹、大白菜育苗1900萬株，育苗移栽面積5600畝，直播蔬菜7000畝；建工廠化育苗溫室20棟；年培訓農民1萬人（次）。

1.7建設期限：2007年3月－10月

1.8投資估算及資金籌措：項目總投資602萬元，其中申請國家投資150.8萬元，地方配套及農民自籌451.2萬元。項目背景

2.1項目由來

X區露地蔬菜面積年穩定在3萬畝以上，蔬菜品種有西紅柿、黃瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、蔥頭等，年產各種蔬菜1億公斤，產值4300萬元左右；其中已建成日光溫室2580棟，1240余畝，年產反季節蔬菜997.6萬公斤，產值890.7萬元。蔬菜種植業逐步成為X區農民收入的重要來源，但由于種植區域分散，種植品種混雜，標準化栽培管理技術程度低，規模化經營效益差，營銷組織不健全，導致蔬菜產業發展緩慢。與國內同類地區甘肅榆中縣比較，我區蔬菜產業水平差距甚遠，榆中縣氣候條件、農業生產條件與我區相當，1997年榆中縣蔬菜面積僅有4500畝，采取多點示范，以點帶面引導農民發展種植蔬菜。抓基地建設，建立營銷組織，采取公司、基地、農戶產供銷一條龍生產經營體系，目前榆中縣蔬菜面積達到15萬畝，總產值2.2億元，占農業收入的45%，占人均純收入的32%，借鑒榆中蔬菜產業發展成功的經驗，在X區現有蔬菜產業的基礎上，向前推進，故申請X區優質蔬菜基地建設，運用先進的育苗、良種、生物、微生態工程等技術手段為切入點，全面提升蔬菜示范基地生產水平，采用現代市場化營銷手段，打通市場渠道，利用蔬菜示范基地的帶動功能，逐步向規模、品種規模、優勢品種規模化發展，提高蔬菜產業化水平，促進項目區和農村經濟可持續發展。

2.2項目建設的必要性及有利條件

2.2.1建設優質蔬菜基地是合理利用水資源，提高水資源利用效益的需要。

項目區現有中小型水庫7座，因水土流失嚴重，多年淤積造成庫容不足設計貯水能力的三分之一，項目區以機井水來發展灌溉，由于打井缺乏統一規劃，機井布局不合理，致使灌區地下水過量開采，地下水得不到及時補給，水位明顯下降，“1236”揚黃擴灌成本高；另一方面，種植糧食或胡麻、葵花等經濟作物，大田漫灌造成水資源浪費嚴重。而種植蔬菜，實施保護地栽培和小畦灌溉技術，合理利用灌水資源，大幅度提高灌溉水利用率和灌水生產效益。

2.2.2建設優質蔬菜基地是戰略性調整種植結構、提高農民收入的需要。

固原市X區是全國貧困縣之一，建設優質蔬菜基地是實施退耕還林、封山禁牧耕地面積減少后，進一步調整產業結構、發展勞動密集型和技術密集型生產的需要，是鞏固X區生態建設成果措施之一。加之X區糧食生產沒明顯的優勢，雖然土地面積大，但糧食生產水平效益低下，農民收入微薄。所以以蔬菜產業發展為突破口，優化產業結構，提高單位土地面積產量和種植經濟效益，促進項目區農業和農村經濟的快速發展，提高項目區農民收入和生活水平、改善生態環境是十分必要的。

2.2.3提早上市，提高經濟效益的需要

通過設施提前育苗，在露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植，可提前上市，也可通過育苗移栽技術達到一年兩茬種植，提高經濟效益。根據2004年、2005年我區對脫水甜椒、西芹的試驗，分別可提前采收上市27天、17天，育苗移栽麥后復種大白菜獲得雙重效益。

2.2.4建設優質蔬菜基地是培育品牌產品，增強蔬菜產品市場競爭力的需要。

近年來，X區蔬菜產業雖有長足的發展，種植面積已達3萬畝，溫棚總量已發展到2580棟，年產各種蔬菜近1億公斤，產值約4300萬元。但本區蔬菜以初級產品上市，大部分銷售在本地市場，沒有品牌，市場競爭力差，很難占領區外市場。另外，我國加入WTO后，特別是大中城市對農產品實行食品安全、市場準入制度以后，給X區蔬菜產業發展帶來了良好的發展機遇，也帶來了強烈的挑戰。因此，建設優質蔬菜基地，實施標準化生產，提高蔬菜產量和品質，培育我區蔬菜品牌，提高知名度，增強蔬菜產品市場競爭力，有利于蔬菜產業的快速發展。

2.2.5自然條件優越

X區年平均氣溫6.8℃，無霜期145—160天，光照充足，氣候涼爽，晝夜溫差大，蔬菜品質較好，果菜類作物能通過越夏延至深秋，葉菜類作物7—8月上市，加之我區屬西部貧困地區，經濟基礎差，工業化程度低，化肥施用量相對較少，無土壤污染和灌水污染，土壤有機質含量1.3%左右，礦化度1.18g/kg，pH值7.6—8.3，地下水礦化度0.9—1.1g/L，pH值7.5，符合優質蔬菜生產的要求，具備發展優質蔬菜的優越環境條件。

2.2.6技術成熟有保障

X區農業技術部門經過幾年的試驗、示范和研究，參照我國《無公害農產品農產品規范化管理與生產標準》，結合當地的生產條件，總結出無公害蔬菜栽培技術規程，并且根據區內外市場需要，篩選出區域優勢明顯、市場前景看好的蔬菜新品種，運用育苗、節灌、微生物等技術，試驗成功了西芹、綠菜花、甜椒等無公害化栽培。

2.2.7生產過程能夠得到較好控制

由于當地土地面積較多，農民多年來廣種薄收，靠天而種的習慣，對化肥、農藥的投入較低。隨著近幾年畜牧業的快速發展，家庭養殖得到進一步擴大，肥源充足，農家肥投入較高，只要指導農民正確運用化肥，推廣生物肥料、生物制劑和高效低殘留農藥，嚴格輪作倒茬制度，就能減少病蟲害的發生，生產出符合部頒標準的無公害蔬菜產品。

X區農技推廣中心現有技術干部43人，其中：高級農藝師7人、農藝師14人、助理農藝師17人，技術員5人，技術力量雄厚，先后承擔過頭營馬園園區，楊郎蔣河園區，城郊北塬、東紅“四位一體”生態項目等較大項目的建設，積累了成功的項目建設和管理經驗。另外，聘請自治區蔬菜產業化協會姜黛珠農技推廣研究員、蘭州大學干旱農業國家重點實驗室王靜教授作高級技術顧問，從技術服務功能、技術先進性上能確保較大規模農業項目的完成。

2.2.8市場前景廣闊

固原撤地設市，給城市發展注入了新的活力。隨著城市建設步伐加快，規模的擴大，城市人口總量將不斷增加。依托城市，服務市民，主動搶占本地市場，滿足市民對各種新鮮蔬菜的需求，就可銷售我區蔬菜產量的50%以上。

隨著國家農業產業政策的調整，鼓勵糧食主產區省市加大了糧食種植面積，壓縮了蔬菜種植面積，這樣為我區蔬菜產業發展提供了良好的機遇。加之X區地處六盤山東麓，氣候相對冷涼，大部分蔬菜在本地能越夏種植，并于7、8、9、10月份成熟上市，此時正值華北、華南高溫、梅雨季節，蔬菜生產處于淡季。近年來，外地菜商在此期紛紛來X區調運蔬菜，本區的部分蔬菜已進入了大的流通領域，若在蔬菜產品上，進一步抓好品質，做好產地包裝和預冷處理，鉆市場空檔，打蔬菜銷售時間差，組織營銷人員和農產品經紀人，以高品位優質蔬菜占領外地市場是完全可行的。

2.2.9固原市X區各級黨委、政府對蔬菜產業發展特別重視，X區區委2004年初出臺了“關于擴大蔬菜產業基地的意見”，要求各涉農部門和蔬菜種植鄉（鎮）在組織協調、資金配套方面給蔬菜生產給予大力支持。加之項目區農民有多年蔬菜種植管理經驗，有優質蔬菜生產的投資能力，建設優質蔬菜基地的困難和阻力較小，也是順利實施本項目的有利條件之一。

2.2.10運輸條件方便，區位優勢明顯

X區是寧南山區經濟、文化、商貿中心，地處陜、甘、寧三省區交匯處，區位優勢明顯。銀平公路、蘭宜公路、寶中鐵路、銀武高速公路穿境而過，交通條件十分方便，有利于蔬菜產品快速度流通和外銷，有利于外向型農業經濟的發展。項目區的選擇

3.1項目建設地點

項目建在清河鎮、彭堡鎮、頭營鎮、三營鎮、黑城鎮、寨科鄉、河川鄉，涉及7個鄉鎮的20個行政村4594戶，人口22970人。區域內總耕地面積62.7萬畝，其中水澆地21.6萬畝(詳見表1)。

3.2基本概況

3.2.1地理位置

項目區位于X區北部清水河河谷平川區及東部丘陵區。

3.2.2氣候、土壤條件

項目區屬清水河谷平川區，海拔1518—1530m，氣候屬溫帶半干旱氣候區，冬季寒冷漫長，以西北風為主，夏季干燥溫涼，以東南風為主，春季氣候多變，秋季降溫迅速，年最高氣溫34℃，極端最低氣溫-28℃，項目區年平均氣溫6.8℃，大于等于0℃積溫2750℃，年平均日照時數2520小時，全年太陽總輻射為127.6千卡/cm2?年，生理輻射67.78千卡/cm2?年，多年平均降水量380mm，主要集中在七、八、九三個月，約占全年降水量的62%，多年平均土壤蒸發量1316mm，干旱指數2.0，無霜期145—160天，土壤為淡黑壚土及輕度侵蝕緗黃土，有機質含量1.3—1.6%，pH值7.6—8.3，最大凍土層深度1.2m，地下水深度50—130m，地下水量較豐富，以旱災、雹災、沙塵暴、凍害等為主的各種自然災害頻繁發生。

3.2.3灌水條件

項目區為X區的老灌區，區內有中、小型水庫7座，灌溉用機井263眼，單井出水量50—80m3/h，地勢平坦

者提供安全、吃得放心優質蔬菜，同時也為X區蔬菜產業開拓新的市場。另外，秋季復種可提高單位土地面積的利用率和產出率，增加農民收入。能解決項目區剩余勞動力3000人，提高項目區農民科技文化水平和綜合素質，對促進農村經濟持續、穩定、協調發展和脫貧致富具有非常重要的作用。

8.3生態效益

X區蔬菜生產均以農戶為基本經營單位，規模小，隨意性大，部分農民種植蔬菜使用過量農藥、化肥來獲得高產，導致農田生態環境惡化，土壤肥力減退。項目建成后以示范區作為樣板，總結完善無公害蔬菜栽培規程，大力推廣無公害蔬菜生產，可促進農田生態環境的良性循環和農業可持續發展，具有十分顯著的生態效益。結論與建議

項目立項依據充分，技術路線科學，目標明確，完全符合國家發展農業生產政策和區域經濟特色，組織管理機構健全，實施措施有力，項目實施有基礎、有原料，產品有市場，經濟效益及社會效益明顯。項目實施后能帶動地方經濟的發展和農民收入的增加。所以，實施該項目是可行必要的。

建設優質蔬菜基地，農民收入增加，項目區菜農良種意識、市場經濟意識明顯增強，栽培管理技術明顯提高。實施本項目具有顯著的社會、經濟、生態效益，可加速項目區社會、經濟、科技、文化的快速全面發展。

第二篇：蔬菜基地建設項目可行性研究報告.

蔬菜基地建設項目可行性研究報告 1項目概況

1.1項目名稱:X區優質蔬菜基地建設 1.2項目申報單位:X區財政局、扶貧辦 1.3項目承擔單位:X區農牧局 1.4項目類型:新建

1.5項目地點范圍:X區7個鄉鎮20個行政村4594戶。

1.6項目建設規模及內容:建設夏季優質蔬菜基地10個,面積12600畝,調運蔬菜良種10個。甜椒、西芹、大白菜育苗1900萬株,育苗移栽面積5600畝,直播蔬菜7000畝;建工廠化育苗溫室20棟;年培訓農民1萬人(次。

1.7建設期限:2007年3月-10月

1.8投資估算及資金籌措:項目總投資602萬元,其中申請國家投資150.8萬元,地方配套及農民自籌451.2萬元。

2項目背景 2.1項目由來

X區露地蔬菜面積年穩定在3萬畝以上,蔬菜品種有西紅柿、黃瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、蔥頭等,年產各種蔬菜1億公斤,產值4300萬元左右;其中已建成日光溫室2580棟,1240余畝,年產反季節蔬菜997.6萬公斤,產值890.7萬元。蔬菜種植業逐步成為X區農民收入的重要來源,但由于種植區域分散,種植品種混雜,標準化栽培管理技術程度低,規模化經營效益差,營銷組織不健全,導致蔬菜產業發展緩慢。與國內同類地區甘肅榆中縣比較,我區蔬菜產業水平差距甚遠,榆中縣氣候條件、農業生產條件與我區相當,1997年榆中縣蔬菜面積僅有4500畝,采取多點

示范,以點帶面引導農民發展種植蔬菜。抓基地建設,建立營銷組織,采取公司、基地、農戶產供銷一條龍生產經營體系,目前榆中縣蔬菜面積達到15萬畝,總產值2.2億元,占農業收入的45%,占人均純收入的32%,借鑒榆中蔬菜產業發展成功的經驗,在X區現有蔬菜產業的基礎上,向前推進,故申請X區優質蔬菜基地建設,運用先進的育苗、良種、生物、微生態工程等技術手段為切入點,全面提升蔬菜示范基地生產水平,采用現代市場化營銷手段,打通市場渠道,利用蔬菜示范基地的帶動功能,逐步向規模、品種規模、優勢品種規模化發展,提高蔬菜產業化水平,促進項目區和農村經濟可持續發展。

2.2項目建設的必要性及有利條件

2.2.1建設優質蔬菜基地是戰略性調整種植結構、提高農民收入的需要。固原市X區是全國貧困縣之一,建設優質蔬菜基地是實施退耕還林、封山禁牧耕地面積減少后,進一步調整產業結構、發展勞動密集型和技術密集型生產的需要,是鞏固X區生態建設成果措施之一。加之X區糧食生產沒明顯的優勢,雖然土地面積大,但糧食生產水平效益低下,農民收入微薄。所以以蔬菜產業發展為突破口,優化產業結構,提高單位土地面積產量和種植經濟效益,促進項目區農業和農村經濟的快速發展,提高項目區農民收入和生活水平、改善生態環境是十分必要的。

2.2.2建設優質蔬菜基地是合理利用水資源,提高水資源利用效益的需要。項目區現有中小型水庫7座,因水土流失嚴重,多年淤積造成庫容不足設計貯水能力的三分之一,項目區以機井水來發展灌溉,由于打井缺乏統一規劃,機井布局不合理,致使灌區地下水過量開采,地下水得不到及時補給,水位明顯下降,“1236”揚黃擴灌成本高;另一方面,種植糧食或胡麻、葵花等經濟作物,大田漫灌造成水資源浪費嚴重。而種植蔬菜,實施保護地栽培和小畦灌溉技術,合理利用灌水資源,大幅度提高灌溉水利用率和灌水生產效益。

2.2.3建設優質蔬菜基地是培育品牌產品,增強蔬菜產品市場競爭力的需要。

近年來,X區蔬菜產業雖有長足的發展,種植面積已達3萬畝,溫棚總量已發展到2580棟,年產各種蔬菜近1億公斤,產值約4300萬元。但本區蔬菜以初級產品上市,大部分銷售在本地市場,沒有品牌,市場競爭力差,很難占領區外市場。另外,我國加入WTO后,特別是大中城市對農產品實行食品安全、市場準入制度以后,給X區蔬菜產業發展帶來了良好的發展機遇,也帶來了強烈的挑戰。因此,建設優質蔬菜基地,實施標準化生產,提高蔬菜產量和品質,培育我區蔬菜品牌,提高知名度,增強蔬菜產品市場競爭力,有利于蔬菜產業的快速發展。

2.2.4提早上市,提高經濟效益的需要

通過設施提前育苗,在露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植,可提前上市,也可通過育苗移栽技術達到一年兩茬種植,提高經濟效益。根據2004年、2005年我區對脫水甜椒、西芹的試驗,分別可提前采收上市27天、17天,育苗移栽麥后復種大白菜獲得雙重效益。

2.2.5自然條件優越

X區年平均氣溫6.8℃,無霜期145—160天,光照充足,氣候涼爽,晝夜溫差大,蔬菜品質較好,果菜類作物能通過越夏延至深秋,葉菜類作物7—8月上市,加之我區屬西部貧困地區,經濟基礎差,工業化程度低,化肥施用量相對較少,無土壤污染和灌水污染,土壤有機質含量1.3%左右,礦化度1.18g/kg,PH 值7.6—8.3,地下水礦化度0.9—1.1g/L,PH值7.5,符合優質蔬菜生產的要求,具備發展優質蔬菜的優越環境條件。

2.2.6生產過程能夠得到較好控制

由于當地土地面積較多,農民多年來廣種薄收,靠天而種的習慣,對化肥、農藥的投入較低。隨著近幾年畜牧業的快速發展,家庭養殖得到進一步擴大,肥源充足,農家肥投入較高,只要指導農民正確運用化肥,推廣生物肥料、生物制劑和高效低殘留農藥,嚴格輪作倒茬制度,就能減少病蟲害的發生,生產出符合部頒標準的無公害蔬菜產品。

2.2.7技術成熟有保障

X區農業技術部門經過幾年的試驗、示范和研究,參照我國《無公害農產品農產品規范化管理與生產標準》,結合當地的生產條件,總結出無公害蔬菜栽培技術規程,并且根據區內外市場需要,篩選出區域優勢明顯、市場前景看好的蔬菜新品種,運用育苗、節灌、微生物等技術,試驗成功了西芹、綠菜花、甜椒等無公害化栽培。

X區農技推廣中心現有技術干部43人,其中:高級農藝師7人、農藝師14人、助理農藝師17人,技術員5人,技術力量雄厚,先后承擔過頭營馬園園區,楊郎蔣河園區,城郊北塬、東紅“四位一體”生態項目等較大項目的建設,積累了成功的項目建設和管理經驗。另外,聘請自治區蔬菜產業化協會姜黛珠農技推廣研究員、蘭州大學干旱農業國家重點實驗室王靜教授作高級技術顧問,從技術服務功能、技術先進性上能確保較大規模農業項目的完成。

2.2.8市場前景廣闊

固原撤地設市,給城市發展注入了新的活力。隨著城市建設步伐加快,規模的擴大,城市人口總量將不斷增加。依托城市,服務市民,主動搶占本地市場,滿足市民對各種新鮮蔬菜的需求,就可銷售我區蔬菜產量的50%以上。

隨著國家農業產業政策的調整,鼓勵糧食主產區省市加大了糧食種植面積,壓縮了蔬菜種植面積,這樣為我區蔬菜產業發展提供了良好的機遇。加之X區地處六盤山東麓,氣候相對冷涼,大部分蔬菜在本地能越夏種植,并于7、8、9、10月份成熟上市,此時正值華北、華南高溫、梅雨季節,蔬菜生產處于淡季。近年來,外地菜商在此期紛紛來X區調運蔬菜,本區的部分蔬菜已進入了大的流通領域,若在蔬菜產品上,進一步抓好品質,做好產地包裝和預冷處理,鉆市場空檔,打蔬菜銷售時間差,組織營銷人員和農產品經紀人,以高品位優質蔬菜占領外地市場是完全可行的。

2.2.9運輸條件方便,區位優勢明顯

X區是寧南山區經濟、文化、商貿中心,地處陜、甘、寧三省區交匯處,區位優勢明顯。銀平公路、蘭宜公路、寶中鐵路、銀武高速公路穿境而過,交通條件十分方便,有利于蔬菜產品快速度流通和外銷,有利于外向型農業經濟的發展。

2.2.10固原市X區各級黨委、政府對蔬菜產業發展特別重視,X區區委2004年初出臺了“關于擴大蔬菜產業基地的意見”,要求各涉農部門和蔬菜種植鄉(鎮在組織協調、資金配套方面給蔬菜生產給予大力支持。加之項目區農民有多年蔬菜種植管理經驗,有優質蔬菜生產的投資能力,建設優質蔬菜基地的困難和阻力較小,也是順利實施本項目的有利條件之一。

3項目區的選擇 3.1項目建設地點

項目建在清河鎮、彭堡鎮、頭營鎮、三營鎮、黑城鎮、寨科鄉、河川鄉,涉及7個鄉鎮的20個行政村4594戶,人口22970人。區域內總耕地面積62.7萬畝,其中水澆地21.6萬畝(詳見表1。

3.2基本概況 3.2.1地理位置

項目區位于X區北部清水河河谷平川區及東部丘陵區。3.2.2氣候、土壤條件

項目區屬清水河谷平川區,海拔1518—1530m,氣候屬溫帶半干旱氣候區,冬季寒冷漫長,以西北風為主,夏季干燥溫涼,以東南風為主,春季氣候多變,秋季降溫迅速,年最高氣溫34℃,極端最低氣溫-28℃,項目區年平均氣溫6.8℃,大于等于0℃積溫2750℃,年平均日照時數2520小時,全年太陽總輻射為127.6千卡/cm2?年,生理輻射67.78千卡/cm2?年,多年平均降水量380mm,主要集中在七、八、九三個月,約占全年降水量的62%,多年平均土壤蒸發量1316mm,干旱指數2.0,無霜期145—160天,土壤為淡黑壚土及輕度侵蝕緗黃土,有機質含量1.3—1.6%,PH值7.6—8.3,最大凍土層深度1.2m,地下水深度50—130m,地下水量較豐富,以旱災、雹災、沙塵暴、凍害等為主的各種自然災害頻繁發生。

3.2.3灌水條件

項目區為X區的老灌區,區內有中、小型水庫7座,灌溉用機井263眼,單井出水量50—80m3/h,地勢平坦,配套有支、斗、毛渠灌溉系統,“1236”引黃擴灌渠穿境而過,新增灌溉面積5萬畝,農民有多年灌溉種植的經驗,灌溉條件方便,適宜發展蔬菜種植業。但灌水資源浪費嚴重,灌水生產效益不高。

整理3.2.4運輸、電力、通訊條件

項目區在銀平公路兩側,寶中鐵路、銀武高速公路縱貫南北,加之每個鄉村全部通等級公路,已形成以銀平、寶中、銀武三條國省道為主干線,10多條縣、鄉公路為分支的運輸網絡,運輸條件非常優越。電力形成了以330KV輸變電工程為中心,連接緊密的5座110KV和15座35KV送變電網絡,電力供應充沛。程控

電話、長途數字傳輸、移動電話覆蓋全境,可視圖像、遠程教育、計算機等現代通訊手段和信息設施得到了普遍應用,基本實現了村村通電話、村村通廣播電視,通訊條件比較發達。

3.2.5社會經濟條件

項目區包括清河鎮、彭堡鎮、頭營鎮、三營鎮、黑城鎮、寨科鄉、河川鄉共20個行政村,總耕地面積62.7萬畝,其中水澆地21.6萬畝,總人口17.3萬人,人均耕地面積3.8畝,有大家畜4.36萬頭,羊11.2萬只。2003年,項目區農業生產總值1.58億元,人均有糧380公斤,人均純收入970元。項目區種植業以糧食(小麥、玉米、馬鈴薯為主,其次為經濟作物(胡麻、西瓜、葵花、蔬菜,再次為林草類。糧:經:飼比例為5:3:2,項目區農業及農村經濟發展緩慢,種植結構有待進一步調整,蔬菜、瓜果產業潛力有待進一步開發。

4項目產品市場供需預測及銷售策略

4.1X區的自然條件適合夏季反季節露地蔬菜生產,7—9月份是我國華北、華中及東南沿海地區蔬菜生產的淡季,市場大量需求甘藍、菜花、白菜、蘿卜、西芹等蔬菜,而相喜涼蔬菜能夠夏季正常生產,茄果蔬菜能夠越夏生產。充分利用了氣候資源優勢,形成了夏季反季節露地蔬菜基地,加之運用先進的設施農業技術,適期播種、育苗移栽,可以錯開上市,7、8、9、10四個月的蔬菜可源源不斷的補給華北、華南等地,可穩定提高經濟效益。目前X區夏季瓜果菜面積達到3萬畝左右,年總產量8750萬公斤,部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡蘿卜、番茄、辣椒等外銷陜西、甘肅、武漢、河南等省市,市場前景看好。

4.2寧夏的脫水菜以其優良的品質享譽國內外,近幾年出口量平均以30%的速度遞增,出品量占世界總量的2/3。目前寧夏脫水蔬菜企業有百余家,年銷售脫水蔬菜9800噸,年種植面積約11.5萬畝,銀南、銀北等老種植區因病害嚴重已無法規模化生產,致使生產原料不足,企業嚴重受損。2004年寧夏蔬菜產業化協會、寧夏農技推廣總站計劃將脫水菜基地南移,在我區推廣種植脫水甜椒1804畝,其經濟效益是其它經濟作物收入的1倍以上,而且有利于企業帶基地、基地連農戶的利益共同體的形成。

4.3無公害化生產是蔬菜產業發展必然趨勢。我國加入世貿組織后,給我們帶來機遇的同時,面臨新的挑戰,面對國內外市場對蔬菜無公害化嚴格要求,無公害化將成為蔬菜準入市場的首要條件。X區是傳統的農業區,絕大部分地區不存在“三廢”污染,加之經濟條件的限制,施用化肥、農藥的水平較低,完全適合從事有機、綠色及無公害蔬菜的生產。根據區內外市場需求,篩選出具有一定區域優勢,適合當地生產條件、市場前景看好的蔬菜品種,組織無公害化生產,盡快培育出自已的蔬菜品牌,提高國內市場的占有率,并盡快與國際市場接軌,進一步促進農業結構調整,達到農民增收的目的,實現農業可持續發展。

5項目建設內容、規模及技術路線 5.1項目建設內容、規模

5.1.1 建設時間：2007 年 3—10 月。5.1.2 建設地點：X 區清河鎮什里、鄭磨村、頭營鎮二營、徐河、馬店、馬 園村，三營鎮馬路、孫家河村，黑城鎮黑城村，彭堡鎮里溝、姚磨、閆堡、吳磨、河東村，河川鄉康溝、寨洼、明川、駱駝河、黃河村，寨科鄉蔡川等 20 個行政 村。5.1.3 建設內容 5.1.3.1 品種：示范品種有甜椒、西芹、辣椒、大白菜、西紅柿、保健南瓜、蔥頭、夏季蘿卜、菊芋、無

籽西瓜。5.1.3.2 基地面積：建設夏季優質蔬菜基地 12600 畝，主要為甜椒 1000 畝，西芹 1000 畝、辣椒 4500 畝、大白菜 2500 畝(春夏大白菜 1000 畝，麥后復種 1500 畝、西紅柿 1000 畝、南瓜 500 畝、南韓蘿卜 300 畝、蔥頭 1000 畝、菊芋 300 畝、無籽西瓜 400 畝。5.1.3.3 育苗溫室建造：建設日光溫室育苗中心，占地面積 60 畝，建溫室 20 棟，每棟占地 2 畝，溫室凈面積 0.8 畝。溫室育苗設備、育苗穴盤、噴灌、基質；甜椒、西芹、大白菜總育苗是 1900 萬株，其它蔬菜采取直播。5.1.3.4 科技培訓：年培訓農民 1 萬人（次）。5.1.4 建設工期 本項目建設期限為 2007 年 3 月－10 月。5.2 項目技術路線 突出抓好蔬菜產前環境質量控制、產中物質投入和栽培關鍵技術管理，推廣 育苗移栽，高壟地膜覆蓋栽培，平衡施肥，以有機肥源為主，應用生物制劑防治 病蟲害等多項綜合農藝技術體系。以優質蔬菜基地為依托，積極推行無公害生產，通過培訓提高農民素質，規范無公害化生產技術規程，擴大社會性宣傳，推動全 社會重視和支持無公害蔬菜的生產和發展。6 管理機構及運行方式 6.1 組織管理 項目監督單位：X 區財政局、扶貧辦 項目管理單位：X 區農牧局 項目實施單位：X 區農技推廣中心 項目協作單位：有關鄉（鎮）政府

技術依托單位：寧夏蔬菜產業化協會 自治區農技推廣總站 蘭州大學干旱農業實驗室 成立項目領導小組，由主管農業區長任組長。項目管理單位負責督促、檢查、協調項目實施； 項目監督單位負責資金的撥入，并對實施單位資金使用進行監督、檢查驗收； 項目實施單位負責項目內容建設及技術指導；項目協作單位組織協調 所屬農戶，解決實施過程遇到的問題。6.2 資金管理 資金設專帳管理，嚴格遵守國家有關財務規定，按實施方案進行資金使用，實行財務報帳制度，按進度定期在 X 區扶貧辦報帳，接受審計部門的審計。6.3 運行機制 實行“三位一體”，一步到位的技術推廣機制，即由鄉鎮政府、推廣機構與 基地農戶共同發展。鄉鎮政府負責基地面積的落實，使任務落實到實處。技術部 門結合 X 區“科特派“創業行動，技術人員與農戶簽訂優質蔬菜生產技術承包合 同，建立利益共同體，進行全程技術服務。農戶嚴格按照技術規程和要求進行實 施。政府支持基地農戶積極參加農村合作化組織和蔬菜產業化協會組織，負責執 行蔬菜產業化的有關政策和法規，聯系技術人員推廣先進的管理技術，建立營銷 窗口，聯絡農村經濟

人，真正擔負起基地牽動兩頭的運行機制，即示范生產基地 和市場營銷的義務。7 投資估算及資金籌措 7.1 投資估算 項目總需投資 602 萬元，其中：優質蔬菜基地建設（包括蔬菜種子、育苗、生物肥料、生物制劑、高效低毒農藥應用等）費用 514.2 萬元；育苗溫室建造及 育苗設備配套費用 74.3 萬元；技術培訓費 11.5 萬元，不可預見費 2.0 萬元。7.2 資金籌措 資金籌措：總投資 602 萬元，申請國家投資 150.8 萬元，主要用于基地建設 引種、育苗、化肥、地膜等補貼及培訓費、服務費投資；地方配套及農民自籌 451.2 萬元，主要用于蔬菜基地建設中的化肥、農藥、水費等投入(詳見建設內 容及投資計劃表 2。7.3 主要支持環節

財政扶貧資金主要支持蔬菜種子補貼 34.0 萬元、育苗補助 35.5 萬元、育苗 溫室建造費 38.1 萬元、育苗設備（穴盤、噴灌、基質）配套費 36.2 萬元、科技 培訓 5 萬元、不可預見費 2.0 萬元，總計 150.8 萬元。8 項目效益評價 8.1 經濟效益 2004 年建設 1.26 萬畝優質蔬菜基地，可向市場提供各類鮮菜 4505 萬公斤，平均畝產 3575.4 公斤，平均畝產值 1595.3 元，總產值達 2010.1 萬元，扣除各 類直接生產費用投入 602 萬元，增加純收入達 1408.1 萬元，投產比為 1∶3，一 年內可收回全部投入成本，項目區種植蔬菜的農戶人均新增純收入 613 元，從而 達到人均純收入 1583 元，較項目實施前經濟收入提高 63.2%，經濟效益十分可 觀。（詳見投資效益表 3）8.1.1 公斤成本核算 總成本=800 元/棟×20 棟+260 元/畝×1.26 萬畝（人工）+592.5 萬元=921.7 萬元 單位產品成本 0.19 元 投資估算

78.3+514.2=592.5(萬元 產品利潤 0.26 元 投資回收期=592.5/1191.3=0.5(年,即 6 個月可收回投資 投資利潤率=1191.3/921.7×100%=129.3% 財務凈現值=(1191.3-592.5/(1+3.2%=580.2（萬元）財務內部報酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.1×2.2%=108.7% 8.1.2 畝成本核算（畝）總成本=921.7 萬元/1.26 萬畝=731.5 元/畝（畝）總投資=592.5 萬元/1.26 萬畝=470.2 元/畝 畝銷售費=1595.3 元×5%=79.8 元 畝銳金=（1595.3-79.8）×5%=75.8 元 畝年純收入=1595.3-79.8-731.5-75.8=708.2 元

整理 BEP=731.5/(1595.3-75.8×100%=48% EBP=(1595.3-731.5/1595.3×100%=54% 8.2 社會效益 建設蔬菜基地 12600 畝，進一步推動蔬菜無

公害化生產，全面提高蔬菜品質，為廣大消費者提供安全、吃得放心優質蔬菜，同時也為 X 區蔬菜產業開拓新的市 場。另外，秋季復種可提高單位土地面積的利用率和產出率，增加農民收入。能 解決項目區剩余勞動力 3000 人，提高項目區農民科技文化水平和綜合素質，對 促進農村經濟持續、穩定、協調發展和脫貧致富具有非常重要的作用。8.3 生態效益 X 區蔬菜生產均以農戶為基本經營單位，規模小，隨意性大，部分農民種植 蔬菜使用過量農藥、化肥來獲得高產，導致農田生態環境惡化，土壤肥力減退。項目建成后以示范區作為樣板，總結完善無公害蔬菜栽培規程，大力推廣無公害 蔬菜生產，可促進農田生態環境的良性循環和農業可持續發展，具有十分顯著的 生態效益。9 結論與建議 項目立項依據充分，技術路線科學，目標明確，完全符合國家發展農業生產 政策和區域經濟特色，組織管理機構健全，實施措施有力，項目實施有基礎、有 原料，產品有市場，經濟效益及社會效益明顯。項目實施后能帶動地方經濟的發 展和農民收入的增加。所以，實施該項目是可行必要的。建設優質蔬菜基地，農民收入增加，項目區菜農良種意識、市場經濟意識明 顯增強，栽培管理技術明顯提高。實施本項目具有顯著的社會、經濟、生態效益，可加速項目區社會、經濟、科技、文化的快速全面發展。附：

1、X 區 2004 年優質蔬菜生產示范基地落實表 1

2、優質蔬菜基地項目建設內容及投資計劃表 2

3、優質蔬菜基地建設投資效益表 3

4、X 區馬園育苗溫室建設內容及資金計劃表 4

5、日光溫室切面圖

6、日光溫室立體結構圖 X 區 2004 年優質蔬菜生產示范基地落實表

第三篇：蔬菜基地建設項目可行性研究報告

蔬菜基地建設項目可行性研究報告

1項目概況

1.1項目名稱：X區優質蔬菜基地建設

1.2項目申報單位：X區財政局、扶貧辦

1.3項目承擔單位：X區農牧局

1.4項目類型：新建

1.5項目地點范圍：X區7個鄉鎮20個行政村4594戶。

1.6項目建設規模及內容：建設夏季優質蔬菜基地10個，面積12600畝，調運蔬菜良種10個。甜椒、西芹、大白菜育苗1900萬株，育苗移栽面積5600畝，直播蔬菜7000畝；建工廠化育苗溫室20棟；年培訓農民1萬人（次）。

1.7建設期限：2007年3月－10月

1.8投資估算及資金籌措：項目總投資602萬元，其中申請國家投資150.8萬元，地方配套及農民自籌451.2萬元。

2項目背景

2.1項目由來

X區露地蔬菜面積年穩定在3萬畝以上，蔬菜品種有西紅柿、黃瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、蔥頭等，年產各種蔬菜1億公斤，產值4300萬元左右；其中已建成日光溫室2580棟，1240余畝，年產反季節蔬菜997.6萬公斤，產值890.7萬元。蔬菜種植業逐步成為X區農民收入的重要來源，但由于種植區域分散，種植品種混雜，標準化栽培管理技術程度低，規模化經營效益差，營銷組織不健全，導致蔬菜產業發展緩慢。與國內同類地區甘肅榆中縣比較，我區蔬菜產業水平差距甚遠，榆中縣氣候條件、農業生產條件與我區相當，1997年榆中縣蔬菜面積僅有4500畝，采取多點示范，以點帶面引導農民發展種植蔬菜。抓基地建設，建立營銷組織，采取公司、基地、農戶產供銷一條龍生產經營體系，目前榆中縣蔬菜面積達到15萬畝，總產值2.2億元，占農業收入的45%，占人均純收入的32%，借鑒榆中蔬菜產業發展成功的經驗，在X區現有蔬菜產業的基礎上，向前推進，故申請X區優質蔬菜基地建設，運用先進的育苗、良種、生物、微生態工程等技術手段為切入點，全面提升蔬菜示范基地生產水平，采用現代市場化營銷手段，打通市場渠道，利用蔬菜示范基地的帶動功能，逐步向規模、品種規模、優勢品種規模化發展，提高蔬菜產業化水平，促進項目區和農村經濟可持續發展。

2.2項目建設的必要性及有利條件

2.2.1建設優質蔬菜基地是戰略性調整種植結構、提高農民收入的需要。

固原市X區是全國貧困縣之一，建設優質蔬菜基地是實施退耕還林、封山禁牧耕地面積減少后，進一步調整產業結構、發展勞動密集型和技術密集型生產的需要，是鞏固X區生態建設成果措施之一。加之X區糧食生產沒明顯的優勢，雖然土地面積大，但糧食生產水平效益低下，農民收入微薄。所以以蔬菜產業發展為突破口，優化產業結構，提高單位土地面積產量和種植經濟效益，促進項目區農業和農村經濟的快速發展，提高項目區農民收入和生活水平、改善生態環境是十分必要的。

2.2.2建設優質蔬菜基地是合理利用水資源，提高水資源利用效益的需要。

項目區現有中小型水庫7座，因水土流失嚴重，多年淤積造成庫容不足設計貯水能力的三分之一，項目區以機井水來發展灌溉，由于打井缺乏統一規劃，機井布局不合理，致使灌區地下水過量開采，地下水得不到及時補給，水位明顯下降，“1236”揚黃擴灌成本高；另一方面，種植糧食或胡麻、葵花等經濟作物，大田漫灌造成水資源浪費嚴重。而種植蔬菜，實施保護地栽培和小畦灌溉技術，合理利用灌水資源，大幅度提高灌溉水利用率和灌水生產效益。

2.2.3建設優質蔬菜基地是培育品牌產品，增強蔬菜產品市場競爭力的需要。

近年來，X區蔬菜產業雖有長足的發展，種植面積已達3萬畝，溫棚總量已發展到2580棟，年產各種蔬菜近1億公斤，產值約4300萬元。但本區蔬菜以初級產品上市，大部分銷售在本地市場，沒有品牌，市場競爭力差，很難占領區外市場。另外，我國加入WTO后，特別是大中城市對農產品實行食品安全、市場準入制度以后，給X區蔬菜產業發展帶來了良好的發展機遇，也帶來了強烈的挑戰。因此，建設優質蔬菜基地，實施標準化生產，提高蔬菜產量和品質，培育我區蔬菜品牌，提高知名度，增強蔬菜產品市場競爭力，有利于蔬菜產業的快速發展。

2.2.4提早上市，提高經濟效益的需要

通過設施提前育苗，在露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植，可提前上市，也可通過育苗移栽技術達到一年兩茬種植，提高經濟效益。根據2004年、2005年我區對脫水甜椒、西芹的試驗，分別可提前采收上市27天、17天，育苗移栽麥后復種大白菜獲得雙重效益。

2.2.5自然條件優越

X區年平均氣溫6.8℃，無霜期145—160天，光照充足，氣候涼爽，晝夜溫差大，蔬菜品質較好，果菜類作物能通過越夏延至深秋，葉菜類作物7—8月上市，加之我區屬西部貧困地區，經濟基礎差，工業化程度低，化肥施用量相對較少，無土壤污染和灌水污染，土壤有機質含量1.3%左右，礦化度1.18g/kg，PH值7.6—8.3，地下水礦化度0.9—1.1g/L，PH值7.5，符合優質蔬菜生產的要求，具備發展優質蔬菜的優越環境條件。

2.2.6生產過程能夠得到較好控制

由于當地土地面積較多，農民多年來廣種薄收，靠天而種的習慣，對化肥、農藥的投入較低。隨著近幾年畜牧業的快速發展，家庭養殖得到進一步擴大，肥源充足，農家肥投入較高，只要指導農民正確運用化肥，推廣生物肥料、生物制劑和高效低殘留農藥，嚴格輪作倒茬制度，就能減少病蟲害的發生，生產出符合部頒標準的無公害蔬菜產品。

2.2.7技術成熟有保障

X區農業技術部門經過幾年的試驗、示范和研究，參照我國《無公害農產品農產品規范化管理與生產標準》，結合當地的生產條件，總結出無公害蔬菜栽培技術規程，并且根據區內外市場需要，篩選出區域優勢明顯、市場前景看好的蔬菜新品種，運用育苗、節灌、微生物等技術，試驗成功了西芹、綠菜花、甜椒等無公害化栽培。

X區農技推廣中心現有技術干部43人，其中：高級農藝師7人、農藝師14人、助理農藝師17人，技術員5人，技術力量雄厚，先后承擔過頭營馬園園區，楊郎蔣河園區，城郊北塬、東紅“四位一體”生態項目等較大項目的建設，積累了成功的項目建設和管理經驗。另外，聘請自治區蔬菜產業化協會姜黛珠農技推廣研究員、蘭州大學干旱農業國家重點實驗室王靜教授作高級技術顧問，從技術服務功能、技術先進性上能確保較大規模農業項目的完成。

2.2.8市場前景廣闊

固原撤地設市，給城市發展注入了新的活力。隨著城市建設步伐加快，規模的擴大，城市人口總量將不斷增加。依托城市，服務市民，主動搶占本地市場，滿足市民對各種新鮮蔬菜的需求，就可銷售我區蔬菜產量的50%以上。

隨著國家農業產業政策的調整，鼓勵糧食主產區省市加大了糧食種植面積，壓縮了蔬菜種植面積，這樣為我區蔬菜產業發展提供了良好的機遇。加之X區地處六盤山東麓，氣候相對冷涼，大部分蔬菜在本地能越夏種植，并于7、8、9、10月份成熟上市，此時正值華北、華南高溫、梅雨季節，蔬菜生產處于淡季。近年來，外地菜商在此期紛紛來X區調運蔬菜，本區的部分蔬菜已進入了大的流通領域，若在蔬菜產品上，進一步抓好品質，做好產地包裝和預冷處理，鉆市場空檔，打蔬菜銷售時間差，組織營銷人員和農產品經紀人，以高品位優質蔬菜占領外地市場是完全可行的。

2.2.9運輸條件方便，區位優勢明顯

X區是寧南山區經濟、文化、商貿中心，地處陜、甘、寧三省區交匯處，區位優勢明顯。銀平公路、蘭宜公路、寶中鐵路、銀武高速公路穿境而過，交通條件十分方便，有利于蔬菜產品快速度流通和外銷，有利于外向型農業經濟的發展。

2.2.10固原市X區各級黨委、政府對蔬菜產業發展特別重視，X區區委2004年初出臺了“關于擴大蔬菜產業基地的意見”，要求各涉農部門和蔬菜種植鄉（鎮）在組織協調、資金配套方面給蔬菜生產給予大力支持。加之項目區農民有多年蔬菜種植管理經驗，有優質蔬菜生產的投資能力，建設優質蔬菜基地的困難和阻力較小，也是順利實施本項目的有利條件之一。

3項目區的選擇

3.1項目建設地點

項目建在清河鎮、彭堡鎮、頭營鎮、三營鎮、黑城鎮、寨科鄉、河川鄉，涉及7個鄉鎮的20個行政村4594戶，人口22970人。區域內總耕地面積62.7萬畝，其中水澆地21.6萬畝(詳見表1)。3.2基本概況

3.2.1地理位置

項目區位于X區北部清水河河谷平川區及東部丘陵區。

3.2.2氣候、土壤條件

項目區屬清水河谷平川區，海拔1518—1530m，氣候屬溫帶半干旱氣候區，冬季寒冷漫長，以西北風為主，夏季干燥溫涼，以東南風為主，春季氣候多變，秋季降溫迅速，年最高氣溫34℃，極端最低氣溫-28℃，項目區年平均氣溫6.8℃，大于等于0℃積溫2750℃，年平均日照時數2520小時，全年太陽總輻射為127.6千卡/cm2?年，生理輻射67.78千卡/cm2?年，多年平均降水量380mm，主要集中在七、八、九三個月，約占全年降水量的62%，多年平均土壤蒸發量1316mm，干旱指數2.0，無霜期145—160天，土壤為淡黑壚土及輕度侵蝕緗黃土，有機質含量1.3—1.6%，PH值7.6—8.3，最大凍土層深度1.2m，地下水深度50—130m，地下水量較豐富，以旱災、雹災、沙塵暴、凍害等為主的各種自然災害頻繁發生。

3.2.3灌水條件

項目區為X區的老灌區，區內有中、小型水庫7座，灌溉用機井263眼，單井出水量50—80m3/h，地勢平坦，配套有支、斗、毛渠灌溉系統，“1236”引黃擴灌渠穿境而過，新增灌溉面積5萬畝，農民有多年灌溉種植的經驗，灌溉條件方便，適宜發展蔬菜種植業。但灌水資源浪費嚴重，灌水生產效益不高。

整理3.2.4運輸、電力、通訊條件

項目區在銀平公路兩側，寶中鐵路、銀武高速公路縱貫南北，加之每個鄉村全部通等級公路，已形成以銀平、寶中、銀武三條國省道為主干線，10多條縣、鄉公路為分支的運輸網絡，運輸條件非常優越。電力形成了以330KV輸變電工程為中心，連接緊密的5座110KV和15座35KV送變電網絡，電力供應充沛。程控電話、長途數字傳輸、移動電話覆蓋全境，可視圖像、遠程教育、計算機等現代通訊手段和信息設施得到了普遍應用，基本實現了村村通電話、村村通廣播電視，通訊條件比較發達。

3.2.5社會經濟條件

項目區包括清河鎮、彭堡鎮、頭營鎮、三營鎮、黑城鎮、寨科鄉、河川鄉共20個行政村，總耕地面積62.7萬畝，其中水澆地21.6萬畝，總人口17.3萬人，人均耕地面積3.8畝，有大家畜4.36萬頭，羊11.2萬只。2003年，項目區農業生產總值1.58億元，人均有糧380公斤，人均純收入970元。項目區種植業以糧食（小麥、玉米、馬鈴薯）為主，其次為經濟作物（胡麻、西瓜、葵花、蔬菜），再次為林草類。糧：經：飼比例為5：3：2，項目區農業及農村經濟發展緩慢，種植結構有待進一步調整，蔬菜、瓜果產業潛力有待進一步開發。

4項目產品市場供需預測及銷售策略

4.1X區的自然條件適合夏季反季節露地蔬菜生產，7—9月份是我國華北、華中及東南沿海地區蔬菜生產的淡季，市場大量需求甘藍、菜花、白菜、蘿卜、西芹等蔬菜，而相喜涼蔬菜能夠夏季正常生產，茄果蔬菜能夠越夏生產。充分利用了氣候資源優勢，形成了夏季反季節露地蔬菜基地，加之運用先進的設施農業技術，適期播種、育苗移栽，可以錯開上市，7、8、9、10四個月的蔬菜可源源不斷的補給華北、華南等地，可穩定提高經濟效益。目前X區夏季瓜果菜面積達到3萬畝左右，年總產量8750萬公斤，部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡蘿卜、番茄、辣椒等外銷陜西、甘肅、武漢、河南等省市，市場前景看好。

4.2寧夏的脫水菜以其優良的品質享譽國內外，近幾年出口量平均以30%的速度遞增，出品量占世界總量的2/3。目前寧夏脫水蔬菜企業有百余家，年銷售脫水蔬菜9800噸，年種植面積約11.5萬畝，銀南、銀北等老種植區因病害嚴重已無法規模化生產，致使生產原料不足，企業嚴重受損。2004年寧夏蔬菜產業化協會、寧夏農技推廣總站計劃將脫水菜基地南移，在我區推廣種植脫水甜椒1804畝，其經濟效益是其它經濟作物收入的1倍以上，而且有利于企業帶基地、基地連農戶的利益共同體的形成。

4.3無公害化生產是蔬菜產業發展必然趨勢。我國加入世貿組織后，給我們帶來機遇的同時，面臨新的挑戰，面對國內外市場對蔬菜無公害化嚴格要求，無公害化將成為蔬菜準入市場的首要條件。X區是傳統的農業區，絕大部分地區不存在“三廢”污染，加之經濟條件的限制，施用化肥、農藥的水平較低，完全適合從事有機、綠色及無公害蔬菜的生產。根據區內外市場需求，篩選出具有一定區域優勢，適合當地生產條件、市場前景看好的蔬菜品種，組織無公害化生產，盡快培育出自已的蔬菜品牌，提高國內市場的占有率，并盡快與國際市場接軌，進一步促進農業結構調整，達到農民增收的目的，實現農業可持續發展。5項目建設內容、規模及技術路線

5.1項目建設內容、規模

5.1.1建設時間：2007年3—10月。

5.1.2建設地點：X區清河鎮什里、鄭磨村、頭營鎮二營、徐河、馬店、馬園村，三營鎮馬路、孫家河村，黑城鎮黑城村，彭堡鎮里溝、姚磨、閆堡、吳磨、河東村，河川鄉康溝、寨洼、明川、駱駝河、黃河村，寨科鄉蔡川等20個行政村。

5.1.3建設內容

5.1.3.1品種：示范品種有甜椒、西芹、辣椒、大白菜、西紅柿、保健南瓜、蔥頭、夏季蘿卜、菊芋、無籽西瓜。

5.1.3.2基地面積：建設夏季優質蔬菜基地12600畝，主要為甜椒1000畝，西芹1000畝、辣椒4500畝、大白菜2500畝(春夏大白菜1000畝，麥后復種1500畝)、西紅柿1000畝、南瓜500畝、南韓蘿卜300畝、蔥頭1000畝、菊芋300畝、無籽西瓜400畝。

5.1.3.3育苗溫室建造：建設日光溫室育苗中心，占地面積60畝，建溫室20棟，每棟占地2畝，溫室凈面積0.8畝。溫室育苗設備、育苗穴盤、噴灌、基質；甜椒、西芹、大白菜總育苗是1900萬株，其它蔬菜采取直播。

5.1.3.4科技培訓：年培訓農民1萬人（次）。

5.1.4建設工期

本項目建設期限為2007年3月－10月。

5.2項目技術路線

突出抓好蔬菜產前環境質量控制、產中物質投入和栽培關鍵技術管理，推廣育苗移栽，高壟地膜覆蓋栽培，平衡施肥，以有機肥源為主，應用生物制劑防治病蟲害等多項綜合農藝技術體系。以優質蔬菜基地為依托，積極推行無公害生產，通過培訓提高農民素質，規范無公害化生產技術規程，擴大社會性宣傳，推動全社會重視和支持無公害蔬菜的生產和發展。

6管理機構及運行方式

6.1組織管理

項目監督單位：X區財政局、扶貧辦

項目管理單位：X區農牧局

項目實施單位：X區農技推廣中心

項目協作單位：有關鄉（鎮）政府

技術依托單位：寧夏蔬菜產業化協會

自治區農技推廣總站

蘭州大學干旱農業實驗室

成立項目領導小組，由主管農業區長任組長。項目管理單位負責督促、檢查、協調項目實施；項目監督單位負責資金的撥入，并對實施單位資金使用進行監督、檢查驗收；項目實施單位負責項目內容建設及技術指導；項目協作單位組織協調所屬農戶，解決實施過程遇到的問題。

6.2資金管理

資金設專帳管理，嚴格遵守國家有關財務規定，按實施方案進行資金使用，實行財務報帳制度，按進度定期在X區扶貧辦報帳，接受審計部門的審計。6.3運行機制

實行“三位一體”，一步到位的技術推廣機制，即由鄉鎮政府、推廣機構與基地農戶共同發展。鄉鎮政府負責基地面積的落實，使任務落實到實處。技術部門結合X區“科特派“創業行動，技術人員與農戶簽訂優質蔬菜生產技術承包合同，建立利益共同體，進行全程技術服務。農戶嚴格按照技術規程和要求進行實施。政府支持基地農戶積極參加農村合作化組織和蔬菜產業化協會組織，負責執行蔬菜產業化的有關政策和法規，聯系技術人員推廣先進的管理技術，建立營銷窗口，聯絡農村經濟人，真正擔負起基地牽動兩頭的運行機制，即示范生產基地和市場營銷的義務。

7投資估算及資金籌措

7.1投資估算

項目總需投資602萬元，其中：優質蔬菜基地建設（包括蔬菜種子、育苗、生物肥料、生物制劑、高效低毒農藥應用等）費用514.2萬元；育苗溫室建造及育苗設備配套費用74.3萬元；技術培訓費11.5萬元，不可預見費2.0萬元。

7.2資金籌措

資金籌措：總投資602萬元，申請國家投資150.8萬元，主要用于基地建設引種、育苗、化肥、地膜等補貼及培訓費、服務費投資；地方配套及農民自籌451.2萬元，主要用于蔬菜基地建設中的化肥、農藥、水費等投入(詳見建設內容及投資計劃表2)。

7.3主要支持環節

財政扶貧資金主要支持蔬菜種子補貼34.0萬元、育苗補助35.5萬元、育苗溫室建造費38.1萬元、育苗設備（穴盤、噴灌、基質）配套費36.2萬元、科技培訓5萬元、不可預見費2.0萬元，總計150.8萬元。

8項目效益評價

8.1經濟效益

2004年建設1.26萬畝優質蔬菜基地，可向市場提供各類鮮菜4505萬公斤，平均畝產3575.4公斤，平均畝產值1595.3元，總產值達2010.1萬元，扣除各類直接生產費用投入602萬元，增加純收入達1408.1萬元，投產比為1∶3，一年內可收回全部投入成本，項目區種植蔬菜的農戶人均新增純收入613元，從而達到人均純收入1583元，較項目實施前經濟收入提高63.2%，經濟效益十分可觀。（詳見投資效益表3）

8.1.1公斤成本核算

總成本=800元/棟×20棟+260元/畝×1.26萬畝（人工）+592.5萬元=921.7萬元

單位產品成本0.19元

投資估算78.3+514.2=592.5(萬元)

產品利潤0.26元

投資回收期=592.5/1191.3=0.5(年),即6個月可收回投資

投資利潤率=1191.3/921.7×100%=129.3%

財務凈現值=(1191.3-592.5)/(1+3.2%)=580.2（萬元）

財務內部報酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.1)×2.2%=108.7%

8.1.2畝成本核算

（畝）總成本=921.7萬元/1.26萬畝=731.5元/畝

（畝）總投資=592.5萬元/1.26萬畝=470.2元/畝

畝銷售費=1595.3元×5%=79.8元

畝銳金=（1595.3-79.8）×5%=75.8元

畝年純收入=1595.3-79.8-731.5-75.8=708.2元

整理BEP=731.5/(1595.3-75.8)×100%=48%

EBP=(1595.3-731.5)/1595.3×100%=54%

8.2社會效益

建設蔬菜基地12600畝，進一步推動蔬菜無公害化生產，全面提高蔬菜品質，為廣大消費者提供安全、吃得放心優質蔬菜，同時也為X區蔬菜產業開拓新的市場。另外，秋季復種可提高單位土地面積的利用率和產出率，增加農民收入。能解決項目區剩余勞動力3000人，提高項目區農民科技文化水平和綜合素質，對促進農村經濟持續、穩定、協調發展和脫貧致富具有非常重要的作用。

8.3生態效益

X區蔬菜生產均以農戶為基本經營單位，規模小，隨意性大，部分農民種植蔬菜使用過量農藥、化肥來獲得高產，導致農田生態環境惡化，土壤肥力減退。項目建成后以示范區作為樣板，總結完善無公害蔬菜栽培規程，大力推廣無公害蔬菜生產，可促進農田生態環境的良性循環和農業可持續發展，具有十分顯著的生態效益。

9結論與建議

項目立項依據充分，技術路線科學，目標明確，完全符合國家發展農業生產政策和區域經濟特色，組織管理機構健全，實施措施有力，項目實施有基礎、有原料，產品有市場，經濟效益及社會效益明顯。項目實施后能帶動地方經濟的發展和農民收入的增加。所以，實施該項目是可行必要的。

建設優質蔬菜基地，農民收入增加，項目區菜農良種意識、市場經濟意識明顯增強，栽培管理技術明顯提高。實施本項目具有顯著的社會、經濟、生態效益，可加速項目區社會、經濟、科技、文化的快速全面發展。

附：

1、X區2004年優質蔬菜生產示范基地落實表1

2、優質蔬菜基地項目建設內容及投資計劃表2

3、優質蔬菜基地建設投資效益表3

4、X區馬園育苗溫室建設內容及資金計劃表4

5、日光溫室切面圖

6、日光溫室立體結構圖

X區2004年優質蔬菜生產示范基地落實表

第四篇：蔬菜基地項目可行性研究報告

蘭州市有機高效農產品種植示范基地項目

可行性研究報告

項目建設單位：蘭州市人民政府 項目實施單位：蘭州市農委 蘭州市

站

技術引進單位：日本KJS可持續方案株式會社

二○一二年二月

中國事業部

目 錄

第一章 項目概述...............................第二章

項目背景...............................1、項目的由來..................................2、項目建設的重要性與必要性....................3、項目區域基本情況.............................4、技術提供暨技術引進單位的基本情況............第三章

市場預測與風險分析....................1、內外市場蔬菜供需情況預測....................2、產品市場風險分析............................第四章 項目總體方案設計.......................1、項目建設的指導思想..........................2、項目建設總體方案............................3、項目技術內容介紹...........................4、技術提供暨技術引進單位的基本情況............5、項目未來發展思路............................6、項目建設內容與投資........................第六章

技術引進及設備采購.....................第七章

項目投資估算與資金籌措.................1、投資估算....................................2、資金籌措方式與渠道..........................3、投資使用計劃................................第八章 經濟和社會效益分析......................1、經濟效益分析................................2、社會效益分析................................第九章 附件....................................3

蘭州市有機高效農產品種植示范基地項目

第一章

項目概述

蘭州市有機高效農產品種植示范基地，該項目的建設理念為：引進日本先進的農業種植技術，在我市發展一種完全無化學物品和農藥的高效種植方式，實現通年栽培，全年生產高產量、高質量、健康蔬菜瓜果。特別是對于西北地區，氣候干旱，降水量少，大部分為黃土丘陵溝壑地形，且土壤質量及立地條件較差，千百年來，人們始終是面朝黃土背朝天，但我們此次引進的該技術所采用的水栽培方式，無論在任何地方，任何氣候都可以種植多種蔬菜、水果，更是極大的彌補了些問題。該項目由于采用的是溫室種植栽培，不限制地型地域，初期項目建設1230平方米（一棟溫室），項目建設周期

年，項目計劃投資

萬元，每年可產30000公斤新鮮、優質、無公害蔬菜。

項目建成后，可逐步擴大項目建設規模，形成具有規模性的蘭州市有機高效農產品種植示范基地，采取“基地（蔬菜種植示范、技術服務指導+公司(蔬菜種植示范、蔬菜深加工)＋農戶”的模式，帶動本市農戶發展農產品種植。建成后基地同時依托“高原夏菜”市場，提升高原夏菜品質打造“綠色高原夏菜”，發展蔬菜出口貿易，將蘭州“高原夏菜”推向日本、韓國和歐美等發達國家。第二章 項目背景

1、項目的由來

蘭州地處黃土高原，屬中溫帶半干旱地區，大陸性季風氣候明顯，夏季涼爽，是得天獨厚的天然良棚，事適宜種植夏秋蔬菜，產品成本低、質量好，優勢明顯。《全國蔬菜重點區域發展規劃》確定蘭州為黃土高原夏秋蔬菜重點區域基地，榆中縣被列為全國蔬菜生產重點縣。每年5--10月，我國東部、中部、難度的大部分地區氣候炎熱，臺風和暴雨等災害性天氣比較頻繁，蔬菜生產受到抑制，供給嚴重不足，價格上漲。而此時正是蘭州市蔬菜大批量集中上市的季節，從空間和時間上彌補了南方市場的需求。蘭州市多年來在蔬菜產業方面堅持城市農業定位，緊扣市場需求，已成功打造了蘭州高原夏菜品牌，建成了甘肅最大的蔬菜生產基地和全國重要的“西菜東調”生產基地。

今年中央一號文件，突出強調農業科技創新，把推進農業科技創新作為農產品生產保供和現代農業發展的支撐，因而為實現蘭州經濟又好又快地發展，全面建設小康社會，按照省、市“十二五”發展規劃和農業發展總體規劃的總體要求，以不斷培育新的農業經濟增長點，適應高效農業、現代農業、都市農業發展為目標，促進農業增效，農民增收、農業可持續發展。為此，蘭州市有機高效農產品種植示范基地的建立，將示范帶動廣大農戶發展高質量綠色有機蔬菜種植，進一步打造蘭州高原夏菜品牌，并以此為基礎，發展蔬菜深加工，進行出口貿易，逐步形成產業化 生產加工鏈，從而促進我市農業種植結構戰略性調整，將蘭州打造成全省甚至全國綠色有機無公害蔬菜基地，實現我市農業經濟健康、協調、可持續發展。

2、項目建設的重要性與必要性

“寧可三日無葷，不可一日無蔬”，蔬菜與人們生活關系十分密切。隨著生活質量的不斷提高，人們的健康消費意識越來越強烈，吃菜問題更被尋常百姓所重視。主要表現在，一是葉菜價格波動大，特別是在重大節假日以及冬、雨季節價格波動較大；二是蔬菜的質量安全問題，隨著近年來“三聚氰胺”、“瘦肉精”、“假雞蛋”百姓對于食品安全的問題越來越關注，特別是近期網上“蠟蘋果”的出現，蔬菜、瓜果等這些天天可食、不可或缺的食品安全，大家尤為擔心，農產品質量安全也將被推到一個新的浪尖。近年來隨著健康意識的增強，人們對青菜、小白菜、生菜等速生葉菜及水果特別偏愛。而這些葉菜不耐貯存，不適宜長途運輸，異地供應損耗太大；瓜果為了便于運輸可以長久貯存也同樣面臨著需要提前采摘，售前藥物催熟等問題，同時，蔬菜水果上市的高溫季節蟲害較多，安全生產難度較大，原本想尋求健康飲食的人們，不僅在感嘆蔬菜、瓜果在口感、營養方面大打折扣，吃不到記憶中瓜果的味道，還得面臨農藥殘留，是味同嚼蠟還是真的在嚼蠟等食品安全問題。如何給大家打造一個安全、健康、綠色的種植環境，如何將綠色、健康、有機、天然成熟的蔬菜瓜果帶到大家手中，已成了新一代農業人需要思考的新的難題。蘭州市位于甘肅省中部，是全省政治、經濟和文化的中心，是西部地區的交通要道。從而使蘭州的高原夏菜成了甘肅最大的蔬菜生產基地和全國重要的“西菜東調”生產基地。但是，隨著經濟社會發展和人民生活水平提高，追求無公害、綠色食品已成為人們的共識。該項目建成后，將推廣無公害高效新型栽培技術，為市場提供優質安全放心蔬菜瓜果，這對于促進人們身體健康具有十分重要的意義。同時，通過改善新的種植基地生產條件，完善配套設施，提高新基地農戶的蔬菜種植技術水平，這對于提升高原夏菜品牌、發展生態、高效農業、推動社會主義新農村建設具有重要的現實意義。

如何建設社會主義新農村，重點是如何尋求農業的快速發展，發展高效農業、設施農業是重要舉措之一；如何促進農民增收，最大化利用土地資源，發展高效農業是重點。引進日本先進的農業種植技術，在我市發展一種完全無化學物品和農藥的高效種植方式，實現通年栽培，全年生產高產量、高質量、健康蔬菜瓜果高效栽培，不僅可以有效地促進蘭州地區農業結構調整，能夠大大提高畝均效益，同時，在保障我市人民綠色有機農業自供應需求的同時，將蘭州市“瓜果城”貼上綠色、有機的標簽推向全國甚至海外都將有著巨大的推動作用。

3、項目區域基本情況

蘭州市位于甘肅省中部，是全省政治、經濟和文化的中心。市區南北群山環抱，東西黃河穿城而過，具有帶狀盆地城市的特 征，地處黃河上游，屬中溫帶大陸性氣候。年平均降水量360mm，年平均氣溫9.3℃，全年日照時數平均2446小時，無霜期180天以上，面積13085.6平方公里，大部分為黃土丘陵溝壑地形，海拔在1500-2000之間，屬溫帶半干旱氣候，年均氣溫11℃，降雨量400mm。現轄三縣五區，總面積1.32萬平方公里。主要農作物有小麥、豆類、蔬菜、瓜果、油料等。其中由于瓜果品種多，質量好，蘭州又被稱為“瓜果城”。近年來，為了提高農民收入，轉變農村產業結構，蘭州市大力開展以優質蔬菜、果品為中心的農業產業結構調整，蘭州市蔬菜、瓜果依托省會城市在信息、科技、市場、人才等方面的優勢，瞄準國內國際大市場，加大新品種、新技術的推廣力度，積極培育和發展優勢產業，加快基地和龍頭企業的建設，推進農業產業化進程，菜、瓜、果、花基本實現總量充足、品種豐富、周年生產、均衡上市、外銷擴大的生產格局。

蘭州農業氣候條件

蘭州市氣候類型屬于北溫帶半干旱大陸性季風氣候。最大特點是水熱同季，光能富裕，冷暖分明，溫差較大，由于地形復雜，相對高差大，造成垂直和地域氣候差異顯著。

光能：全市各地光照豐富，全年日照時數長，總日照時數為(2352-2769)小時，其中皋蘭縣最多，2768.7小時。一年中5月至7月最多，2月和9月最少，中部、西南部河川地區，日均實照8小時至9小時，太陽輻射強，日平均氣溫大于等于0攝氏度期 間的總輻射為(84-108)千卡/平方厘米，占全年的 73%-83%；日平均氣溫大于等于10攝氏度期間總輻射(49-80)千卡/平方厘米，占全年的43%-61%。因此，可滿足各種蔬菜作物生長發育的需要。一年內不同時期，光能分布不平衡，一般5月-7月光照充足，對長日照蔬菜作物如白菜、甘藍、芥菜、蘿卜、胡蘿卜、芹菜、菠菜、萵苣、大蔥、洋蔥等作物營養物質的積累很有利。

熱能：熱量條件是蔬菜生產的必要條件之一從地帶性氣候來看，蘭州市屬北緯溫涼帶，境內各地年平均氣溫一般在6-9攝氏度，7月最熱，月平均氣溫18-23度，1月最冷，月平均氣溫-7至-9度。年極端最高氣溫34-39度，最低-23至-28度。生長季(日均氣溫大于等于0度的持續天數)230-370天，農作物活躍生長季(日平均氣候大于等于10度的持續天數)140-180天。年平均氣溫及積溫以永登縣最低(少)。市內黃河流域的河谷川地大于等于10度的活動積溫80%的保證率一般在2700攝氏度至3300攝氏度之間，一年兩熟，完全可以滿足各種蔬菜作物對積溫的要求。在蔬菜生長期的3月月，全市平均日較差10-15度，最大日較差22.2-26.9度。有利于蔬菜作物營養物質的積累，能有效地提高各種蔬菜的質量和產量。

降水：全市年平均降水量300毫米左右，由于地形復雜，受季風影響，季節分配極不均勻。夏半年(4-9月)各地降水量占全年總降水量的87-91%，其中52%-66%集中于7-9月；冬半年(10月至翌年3月)僅占全年總降水量的 9-13%。市區年平均降水量 327.7毫米，其中春季(3-5月)61.9毫米，冬季(12月至翌年2月)5.1毫米。7月-9月降水量達198.2毫米，是市區降雨的高峰。對蔬菜生長發育很有利。

第三章

市場預測與風險分析

1、國內外市場蔬菜供需情況預測

蔬菜在我國的農產品貿易中優勢明顯，歷來是出口業績顯著的產品之一。據了解，我國蔬菜主要出口到日本、韓國、俄羅斯、東南亞各國，其中日本是我國蔬菜的最大進口國，平均每年需從我國進口各類蔬菜 萬噸，價值 美元。目前，我國對外出口的新鮮蔬菜品種主要有 等。項目建設后，將根據蔬菜出口的需求，種植相應的品種。

高原夏菜近年來主要銷往 等市，農副產品消費需求量大，年蔬菜交易量 噸，大部分主要依靠 市、市等地供應，其中蘭州市供應量占 ％左右。葉菜和時令水果不適合長距離運輸，因此，我們在發展以葉菜為主的蔬菜及水果種植的同時，也可考慮引進先進的農產品保鮮貯存、運輸以及優秀的果蔬保鮮深加工包裝技術，以高原夏菜為平臺將我市特有的白粉桃、白蘭瓜、百合等農產品銷往全國及海外市場。

2、產品市場風險分析

以往傳統的種植手段，種植的普通、常規蔬菜，不僅很難達到出口蔬菜所需達到的技術、質量標準，而且質量標準不穩定，難以長期有效控制，尤其是在蔬菜藥物殘留方面，經常會造成蔬 菜品質參差不齊。我們此次從日本引進的新技術，通過完全無農藥葉菜栽培、減農藥果實栽培從根本上避免了以上的問題。但也存在市場銷售價格、長途運輸的損耗等原因，這些都是影響經濟效益主要原因。

第四章 項目總體方案設計

1、項目建設的指導思想

通過引進日本先進的農業種植技術，在我市發展一種完全無化學物品和農藥的高效種植方式，實現通年栽培，全年生產高產量、高質量、健康蔬菜瓜果。發展蔬菜高效規模栽培、蔬菜深加工，推廣無公害蔬菜栽培技術，逐步引導農戶大規模發展新型蔬菜種植技術，重點以種植達出口標準的綠色有機葉菜瓜果為主，另外配套種植部分特色瓜果類和特色蔬菜，供應國內外市場，促進我市綠色有機無公害農產品種植形成規模效益，同時在政府帶動引導下，形成種植、加工、銷售產業鏈，促進我市高效有機農業的發展，實現農業增效、農民增收。

2、項目建設總體方案

項目計劃建設面積10000平方米，目標建成5-6個標準溫室，其中：初期核心示范溫室1棟建設面積1230平方米（為蔬菜瓜果新品種示范區），后續建設發芽、育苗區1棟、水果種植區1-2棟、蔬菜種植區2棟。初期示范主要試種葉菜類和水果栽培品種有：西洋菜（生菜？）、芥菜？、小菠菜（菠菜？）、芝麻菜？、草莓、桃子味草莓等5-6個品種；在示范基地的帶動下，根據情 況逐年擴大發展種植種類：葉菜類草莓、水果味草莓，蕃茄（普通蕃茄、高糖度水果蕃茄、迷你蕃茄）、葡萄、西瓜、蘋果、奇異果（獼猴桃？）、橘子（蘭州可否種植“江南為桔江北為枳”）。

3、項目技術內容介紹（介紹內容可否？）

3.1專利技術名稱：超促成發芽系統和超促成栽培系統 3.2專利發明人：岡村和夫

3.3技術引進單位：日本KJS可持續方案株式會社

負責人？：馬曉浚 3.4技術與普通農業對比優勢：

A．栽培方法：水耕栽培，普通農業采用田地栽培； B．收獲期數：一年15-24茬收成，通過專有控溫技術草莓等品種可實現通年生產，普通農業年均5茬（個別種類6-7茬）；

C．安全性：獨特的水耕栽培系統，水里添加乳酸菌，實現無農藥葉菜類，減農藥果實種植，達到綠色、有機、無公害，普通農業使用農藥或有機肥料，安全標準無法有效掌控；

D．營養價值、品質、口感均高于普通種植方法，如：通年生產的夏秋草莓甜度最高達17.8，并培育出桃子口味的草莓；

E．經濟效益：綠色無公害有機農產品無論是市場銷售還是批發價格本來因高于普通方式種植，由于收獲茬數是普通種植方式的3-4倍，產量也多于普通種植，經濟效益收入遠高于普通種植方式。

F．同普通水培技術相比，該技術優點有：特有技術提升發 芽率，加快成長速度，實現通年栽培達到通年穩定出貨，葉菜類可達到完全無農藥栽培，采用特有冷（熱）管控溫技術燃料成本可節省一半，營養液采用循環型利用不排放廢液更省力更環保。

G．該技術在日本已有多處直銷農園，兼備尖端農業生產技術示范和農業工廠作用，可提供各種農業咨詢服務，便于旅游參觀學習考察。

4、技術提供暨技術引進單位的基本情況（合適不？）日本KJS可持續方案株式會社

2009年成立于日本循環經濟中心千葉，會社在日本業務涉及農業、電力、鋼鐵及新能源等行業包括水處理、大氣治理、固廢物以及污泥處理、有機肥料轉換等節能環保技術與產品貿易和工程咨詢等。2010年進入中國市場，利用在歐美和中日之間的資源，開展上述技術與產品的進出口，工程承包與設計的咨詢和合同能源管理的實施運營。在日本，德國以及北美有豐富的技術資源和合作伙伴。

負責人：馬曉浚，（是否加個人簡介？）

5、項目未來發展思路

基地示范---推廣實施---依托農民合作社或有意發展有機農業的企業（負責基地今后的管理運行）---實施訂單作業與農戶簽訂訂單（基地提供品種、技術）---農戶種植（按照基地提供的標準和規范生產）--蔬菜種植過程中基地全程提供技術服務---企業或合作社按照與農戶簽訂的保護價進行收購---送入企業深加工 基地進行深加工。

4.2蔬菜加工銷售技術路線

送入果蔬初次處理---進入冷庫存儲---清洗、保鮮等深加工包裝---出口及國內市場銷售。

6、項目建設內容與投資（見附表）

第六章

相關設備采購

1、基礎建設

溫室土木工程建設：由 負責

溫室建設技術指導：由 負責

2、技術建設

相關技術設備采購：由 負責

技術設備安裝：由 負責

種植技術培訓：

第七章 項目投資估算與資金籌措

1、投資估算

項目概算總投資

萬元。

2、資金籌措方式與渠道

項目總投資

萬元，其中市級財政資金投資

萬元，省上項目扶持投資

萬元，萬元。

3、投資使用計劃

第十一章 經濟和社會效益分析

1、經濟效益分析

傳統農業，農戶種植綠葉菜，畝產3000斤×5茬=15,000斤，單價0.6元/斤，畝收入9000元，扣除農藥、化肥等農本，畝均純收入在6000元左右；

使用該技術種植蔬菜，怎么計算，按技術提供資料1230平方米=2畝，產量30000千克=60000斤，畝產約30000斤？產量翻一倍？

上面的產量我再核實，問題是這個產量或者效益應該怎么算

綜上分析，經濟效益十分明顯。

2、社會效益分析

該項目的實施，將有力的推動我市蔬菜產業的發展，促進我市農業產業的結構調整，能夠充分發揮我市悠久的蔬菜生產傳統及氣候條件和地理優勢，形成新的農業支柱、高效產業。可以較 大幅度的提高內農戶的人均收入，改善農民生產生活條件。蘭州市有機高效農產品種植示范基地的建立，將示范帶動廣大農戶發展高質量綠色有機蔬菜種植，進一步打造蘭州高原夏菜品牌，并以此為基礎，發展蔬菜深加工，進行出口貿易，逐步形成產業化生產加工鏈，從而促進我市農業種植結構戰略性調整，將蘭州打造成全省甚至全國綠色有機無公害蔬菜基地，實現我市農業經濟健康、協調、可持續發展。

第九章 附 件

第五篇：##市##區老年公寓建設項目可行性研究報告

**市**區晚韻春暉 老年公寓建設項目 可行性研究報告報告

項目名稱：**市**區晚韻春暉老年公寓建設項目 項目法人：**市**區晚韻春暉老年公寓 法人代表：

報告編寫：

編寫時間：

**市**區老年公寓

目 錄

第一章 總論..............................................................1 第一節 項目背景............................................................1 第二節 項目概況............................................................3 第二章 市場分析........................................................5 第一節 老年公寓發展的社會基礎....................................5 第二節 全國老年公寓現狀..............................................5 第三節 全國老年公寓發展的預測....................................6 第四節 **區老年公寓建設市場分析................................8 第三章 建設條件評價................................................12 第一節 項目建設社會條件評價.....................................12 第二節 場址建設條件評價............................................13 第四章 建設方案......................................................15 第一節 建設地點及建設規模.........................................15 第二節 **區老年公寓的建設模式..................................16 第三節 建筑設備方案...................................................17 第四節 護理方案..........................................................19 第五章 環境保護及安全.............................................21 第一節 環境保護..........................................................21 第二節 安全..................................................................23 第六章 組織管理及實施進度.......................................25 第一節 組織管理..........................................................25 第二節 組織機構設置...................................................26 可行性研究報告

**市**區老年公寓

第三節 實施進度..........................................................27 第七章 投資估算及資金籌措.......................................29 第一節 估算依據..........................................................29 第二節 工程費用..........................................................29 第三節 流動資金估算...................................................36 第四節 總投資..............................................................36 第五節 資金籌措..........................................................36 第八章 財務評價......................................................38 第一節 運行費用..........................................................38 第二節 年運行收入.......................................................41 第三節 財務評價..........................................................41 第四節 不確定性分析...................................................43 第九章 結論及建議...................................................45 第一節 結 論................................................................45 第二節 建 議................................................................45

附 圖

**市**區老年公寓平面布置圖

附 表

附表一：**市**區老年公寓建設投資估算表 附表二：**市**區老年公寓投資計劃與資金籌措表 附表三：**市**區老年公寓建設項目總成本計算表

可行性研究報告

**市**區老年公寓

附表四：**市**區老年公寓建設項目預計損益表

附表五：**市**區老年公寓建設項目現金流量表（自有資金）附表六：**市**區老年公寓建設項目敏感性分析匯總表

可行性研究報告 3

**市**區老年公寓

第一章 總論

第一節 項目背景

一、項目名稱：**市**區晚韻春暉老年公寓建設項目

二、承辦單位概況：

1、承辦主管部門：**市**區民政局

2、承辦人簡況：

法人代表。***：女、現年50歲，原**鍋爐廠工會主席。本人是一位有責任心、工作積極的退休企業管理干部，對老年公寓工作的重要性有深刻的認識，并且具有一定籌集老年人公寓資金的能力，本人主動向政府提出申請開辦老年人公寓。

合資人。***：男，為**建筑公司項目經理。本人長期以來進行建筑工程，在建筑界具有較高的威望及經濟實力。曾以優良工程完成了**市民政僑務局綜合樓、**市農業銀行營業部職工宿舍、**地區公安局警官培訓中心綜合樓等十余項工程。目前還進行著**師專、保八中等處工程的施工。自己籌資400多萬元建了二星級**酒店，由自家經營，在**賓館行業中具有較好的聲譽。本人愿意積極入股參于建設老年公寓。

可行性研究報告

**市**區老年公寓

三、可行性研究報告編制依據

《中華人民共和國老年人權益保障法》。

中辦發?2003?16號《關于積極推進企業退休人員社會化管理服務工作的意見》的通知。

中共中央、國務院中發?2000?8號《加強老齡工作的決定》。

**市**區各屆人大及政協代表大會《關于加強**區老年工作》的提案。

**市**區區委及政府關于加強**區老年公寓建設的指示。

**市**區發展和改革局社會經濟發展前期工作計劃表對《**區老年公寓建設項目》進行前期工作的要求。

四、項目提出的理由與過程

中共中央、國務院加強老齡工作的決定指出：“老齡問題涉及政治、經濟、文化和社會生活等諸多領域，是關系國計民生和國家長治久安的一個重大社會問題。全黨全社會必須從改革、發展穩定的大局出發，高度重視和切實加強老齡工作。”**市**區截至2003年底城區內老年人就達10128人，占城區人口的10.8%,人口結構已進入老年化。同時城市獨生子女政策已執行十多年，獨生子女夫婦要贍養四位老人的社會問題已逐漸突現。另一方面子女在工作上則面對日以急劇的競爭，在家照顧老人更是給他們帶來更大的壓力，社會養老的問題已逐漸成為本區老年人關心及面臨的問題。在**區

可行性研究報告

**市**區老年公寓

人大及政協大會上，關于要求建設老年公寓的提案逐漸增多，區委及區政府領導也多次指示開展前期工作籌建**區老年公寓。**區民政局于2005年年初委托**市工程咨詢中心完成**區老年公寓建設的研究工作。社會上多次有投資者向政府表示愿意參于老年公寓的建設，經過區政府領導認真審核后，決定讓原**鍋爐廠工會主席胡潤華等同志開展老年公寓前期工作后列項建設。

第二節 項目概況

一、擬建地點：**市**區城區北五環路中段北側

二、建設規模與目標

1、建設規模：占地20畝。能長年入住158位老年人，可平均日接待60位老年人休閑娛樂的老年公寓。

2、建設目標：為適應**市隆陽城區人口老齡化，確保本區社會和諧、進步，依靠國家、社會力量建設一所符合本區老年人需求的老年公寓，向本區老年人提供環境優美“老有所養、老有所學、老有所樂”的場所。

三、主要建設條件

區委、區政府對**區老年公寓的建設十分重視，已將老年公寓的建設納入實施計劃，同時老年公寓的建設得到上級有關部門政策的支持。本區經過多年的試辦，已積累了建設適合**老年人特點的老年公寓的建設經驗。社會上有一定經

可行性研究報告

**市**區老年公寓

濟實力而又熱心老年人事業的企業家愿意參于投資建設。因此**市**區老年人公寓建設的條件已成熟。

四、項目投入總資金及效益情況

項目建設需投入總資金1029.7 萬元，其中建設投資1014.7 萬元，流動資金15萬元。建設投資中工程費用為746.8萬元,是該項目建設投資的73.60%。土地費用160萬元，占建設投資的15.77%。其它費用67.2萬元,占建設投資的6.62%。預備費用40.7萬元, 占建設投資的4.01%。

在總投資1029.7萬元中,業主籌329.7萬元,業主自有資金比例占32%。申請國家各級政府補助600萬元，社會捐贈籌措100萬元。

自有資金投入年收益29.22萬元。說明項目可正常運轉，并且保證自有資金的投入可逐年回收。自有資金財務內部收益率5.2%,大于確定的基準自有資金收益率4%,說明項目自有資金投入收益比銀行存款利息好。當折現率為4%時,財務凈現值NPV=31.43萬元,說明項目在整個運行期18年內獲得4%基準收益外,尚可獲得31.43萬元的經濟收益，說明自有資金投入可得到回收。項目自有資金靜態投資回收期為13.6年,雖然時間較長但投入公益事業可對社會做出貢獻。

可行性研究報告 4

**市**區老年公寓

第二章 市場分析

第一節 老年公寓發展的社會基礎

根據國際慣例，世界上將60歲以上人口占總人口比例大于10%，或65歲以上人口比例超過總人口7%的國家稱為老年型國家。我國在1999年就成為老年型國家，2000年60歲以上老年人口就達到了1.3億,是世界上老年人口最多、增長最快的國家之一。我國人均預期壽命越來越長，并且我國已執行城市獨生子女政策十多年，各城市中一對夫婦要贍養四位老人的社會問題逐漸增多。另一方面子女工作則面對日以急劇的競爭，將父母留在身邊照顧的能力已力不從心，社會養老的問題已逐漸得到重視。據預測，到21世紀中葉，我國60歲以上的老人將超過4億，占全國總人口的28%，即每四個人中就有一位老年人，而65歲以上老人數將從0.94億增加到3.34億。隨著社會的發展，城市養老基礎設施的完善是城市基礎設施改善的重要內容之一，也是我國建設和諧社會的需要。

第二節 全國老年公寓現狀

老年公寓是依據老年人的特點和需求設計、建造的專供

可行性研究報告

**市**區老年公寓

老年人生活的住宅，它既體現老年人養老居住，又能享受各方面社會化服務。老年公寓在歐美經濟發達的國家建設較多，在我國隨著經濟的迅速發展和生活水平的提高，對老年公寓的需求不斷增長，老年公寓已是一個城市的重要基礎設施。

上海市是最早進入老年型的城市，老齡事業發展較早，1990年開辦的浦東老年公寓，是全國首批老年公寓之一，目前全市養老院和老年公寓的床位已達2萬多張，相當老年人口的1%。

北京太陽城國際老年公寓，是北京市規模最大的獨立老年公寓，它建于北京北部的小湯山，環境優美、設施先進、服務較好，占地面積42萬平方米，總建筑面積18萬平方米，可以容納近萬老人入住。

天津夕陽紅國際老年公寓總建設面積13萬平方米。昆明建設有黃土坡紅十字協會老年公寓、白魚口老年公寓、長青老年公寓，并且入住率高。

全國各大中小城市均發展有不同所有制及不同檔次的老年公寓，而地區級以下小城市的老年公寓多是規模小、環境差、設施不齊全的私立老年公寓。

第三節 全國老年公寓發展的預測

一、“養兒防老”的觀念正在發生變化。隨著我國經濟社會的發展，目前“四二一”的供養關系不斷增加，中間一代

可行性研究報告

**市**區老年公寓

承受的工作及贍養壓力較大，家庭矛盾隨之增加。同時，隨著老年人消費觀念的變化，需要提高生活質量。據我國中部某城市的系統調查：老人有47%的人希望與子女共同生活，有53%的人希望與子女分開居住；現在與子女同住的老人中，有35.2%的人想改變現狀分開居住;現已與子女分開居住的老人中,有84.6%仍愿與子女分開居住,僅有15.4%的則希望與子女同住。可見，中國老人“養兒防老”的觀念正在發生變化，這種變化在東部及中部發達地區尤其明顯，在西部欠發達區也已逐步顯露。這種變化以文化程度較高、收入中等以上、身體健康、生活自理者的老人居多。因此隨著觀念的變化，老年公寓的需求逐步增加。

二、社會上“空巢家庭”逐漸增多。由于子女在外工作，老年人又留戀家鄉等原因，家中只有一對老年夫婦或只有一位老年人占的比重在逐漸增加。目前北京市60歲以上180多萬的老齡人口中“空巢家庭已近30%。隨著“空巢家庭”的增多，對老年公寓的需求在逐步增加。

三、現在中年對未來老年人居住方式的選擇發生變化。據我國中部地區某城市的調查：現在的中年人（40—50歲）有57.2%的人不希望與子女住在一起。當他們進入老年時，由于我國各種老年機構基礎設施的改善，其中很多人會選擇社會養老的方式，所以老年公寓的社會需求逐漸增長。

根據各地區經濟社會的發展水平，老年公寓和養老機構中的老年人占老年人總數的比例有所不同。在國外發達國家，可行性研究報告

**市**區老年公寓

進住老年人的比例占5%左右；在我國東部經濟發達的城市比例預測在1%—3%，在西部地區大中城市進住老年人的比例預測在1%；而西部地級市以下小城市老年人進住比例則在0.5%以下。

第四節 **區老年公寓建設市場分析

一、**市**區老年人養老機構情況：隨著**區社會經濟的發展及老年型社會的來臨。在**市**區已先后由投資者創辦了小規模的老年養老機構，經過調查情況如下。

1、**市老年康復中心：于2001年12月**市紅十字醫院（**市精神病醫院）開辦了**市老年康復中心。醫院利用本院西南角單身宿舍改建，占地約3畝，綠化面積約450平方米，床位30個，配備有老年人健身器材及按摩器材，醫護人員及護理人員7人。對老年人的服務以護理為主，在沒得到老年人及家屬的同意下，一般不對重病進行治療，僅對身體進行常規檢查及一般病的簡單治療。基本服務屬老年公寓范疇。在運行的一年半時間內最多時老年人11人（約一個月的時間），最少僅兩人。于2003年6月因虧損而停辦。經過調查，老年康復中心以醫務人員為主服務于老人，工作人員服務檔次及水平到位。承辦失敗的原因分析：

①取費平均在800元/月（不含醫藥費）以上，超出了**

可行性研究報告

**市**區老年公寓

市**區現有老年人的經濟承受能力。

②本康復中心處于精神病醫院內，部分老年人認為進入康復中心可能會被誤認為有精神病。

③老年人房間屬單身宿舍改建，沒有衛生間，房間較陰暗、采陽及透風差。

④康復中心運行機制不活成本高。康復中心屬國有事業單位，運行成本高，工作人員除一人為臨時護理人員外其它為醫務工作人員，月工資在1400元以上。

因上述原因，到康復中心觀看的老年人多，但決心住下的少。

2、**區**鎮**療養院：本療養院創辦于2000年3月，至今仍在運行中。屬個體私營，占地約3畝，設有約20多個床位，原有綠地約300平方米（后部分改建為食品加工曬場），進住老人最多為6人（全部為**城區老年人），最少為1人。半自立老人收費600元，全護理老人收費在900元以上。經過調查：老年人房間內設有衛生間，但設備簡單，老年人伙食調配的較好，還定時給老年人洗澡。興辦的不很景氣，原因分析如下。

①離城區較遠：離城區約10公里，家屬看望十分不方便。②環境不十分理想：環境一般，難以讓老年人感到舒服。③居住設施較差：床、衛生間等均屬較低檔次。④服務護理擋次低：護理人員沒培訓過，老年人對護理的滿意度較低。

可行性研究報告

**市**區老年公寓

因**沒有更好的收費合理的老年公寓，必須送老人到老年公寓的家屬（不送沒有別的辦法），只好較遠的將老人送于此處。能自力的老年人就難以接受此處的環境。

3、其它老年養老機構：此外****區在上巷街、象山路、東門等地由個體辦過托老院、養老院等，但均屬不規范、純營利性、低檔次的老年公寓，基本無老年人進住，已全部停辦。

二、**區老年公寓市場分析預測

1、入住老年公寓人數預測

**市**區屬地級市所在地。**市在經濟上處于云南省16個地州第九位，因此屬云南省經濟中偏下的地州，老年人進住老年公寓的數量與當地社會經濟發展相關。在西部地級市以下的小城市入住比例在0.5%以下,而**市**區老年人入住率只能預測在0.2%左右。按**市城區老人數10128人，則入住人數預測在200人左右。

2、入住老年公寓老人類型預測

進入老年公寓的老人需靠自己或家屬支付消費費用，對失去支付能力的“五保戶”老人需國家代支付費用后才可能進入。

根據**社會經濟分析及**試辦經驗分析：在**近期以家庭收入處于中上水平而子女工作繁忙的老年人、子女在外地工作難以照料的老年人，退休費在1000元左右的退休公務員及效益較好單位的退休人員。退休費在500元以上的健康老

可行性研究報告

**市**區老年公寓

人也可進住基本自理區。

在近期以半自理及喪失自力能力的老人為主。若本公寓具有良好的居住環境，則全自理的老年人會大量進入。

可行性研究報告 11

**市**區老年公寓

第三章 建設條件評價

第一節 項目建設社會條件評價

一、**市**區人口年齡結構已進入老年型。

**市**區2003年底，60歲以上的老年人已達到93968人，占全區總人口84.58萬人的11.11%，并且按0.5%的速度遞增,預計到2010年**區60歲以上的老年人將達到9萬7千多人。在城區內2003年底，60歲以上的老年人10128人，占城區人口的10.8%,說明我區人口結構已進入老年化。**區老年公寓建設的社會基礎條件已具備。

二、**市**區社會經濟條件已基本具備。

**市屬地級市，近年來在城市基礎設施建設方面已有較大改觀。私有經濟在教育、醫療、旅游等社會事業方面投資運作，并且取得較好的社會效益及經濟效益。目前私有經濟看重了老年公寓開發的前景，愿意在政府扶持下投資建設。另一方面群眾生活水平有了明顯的改善，雖然城市居民經濟收入與發達的大中城市相比還相當差，但已有相當數量的家庭老人已有經濟能力支付收費不是很高的老年公寓的收費。說明**城區社會經濟發展水平已基本具備對老年公寓的消費要求。

三、**市**區政府高度重視老年公寓建設。

可行性研究報告

**市**區老年公寓

從中國國情分析，領導重視是事業成功的重要基礎條件。**區老年公寓得到區委及區政府領導的重視，多次指示加快**區老年公寓建設項目的前期工作，并且在前期費上給予支持，表態在開發政策上給予優惠。

第二節 場址建設條件評價

按**市**區城市規劃布局，老年公寓場址選擇在**區城區北五環路中段北側。

交通：北五環路從預選場址旁經過，北五環路是**市區道路開發規格最好的一條城市干道，有五個綠化帶、八車道（6個機動車道及2個非機動車道）、2個人行車道。交通通過能力較大，不僅環境優而且交通也十分便利。

環境：預選場址周圍為行政開發區、文體開發區及居民住宅區，場址四周無工業加工企業，沒有嚴重的粉塵、有害氣體及其它擴散性污染源。符合老年公寓不遠離家庭和親友、空氣新鮮、交通方便、環境優美的條件。

城市基礎設施條件：場址屬**城區自來水網及城市供電網的覆蓋區內，供水供電條件統一由城市規劃解決。場址排水可歸入**市區排水管網系統。公寓離**市第一人民醫院距離約4公里，離最近的醫院僅1.5公里,方便老年人急病后的送治及搶救。

工程地質：場址所在地地勢平坦開闊干燥，坡度小于1%，可行性研究報告

**市**區老年公寓

地基土層為湖積、沖積洪積層，無不良工程地質條件。

氣候：場址處年平均氣溫: 15.6℃，年均降雨量為974.2mm，平均相對濕度:75%，冬無嚴寒、夏無酷暑，四季如春，是老年人居住的最佳適宜氣候區。

通信及生活：程控電話和移動電話、寬帶信息網已覆蓋，通信條件優越。場址處于**市區，公寓職工居住可不由老年公寓解決，同時有利于職工個人照料家庭。

綜上所述，預選場址位置合適、交通方便、建設基礎條件好、無環境污染，是理想的老年公寓建設場址。

可行性研究報告 14

**市**區老年公寓

第四章 建設方案

第一節 建設地點及建設規模

一、建設地點：依照老年人的特點和需求，**區老年公寓須不遠離城區，有利于家庭及親友探望，因此**區老年公寓建設地點選擇在**城北五環路中段北側。此處空氣新鮮、交通方便、五環路綠化帶設置較好。

二、建設規模：能長年入住158位老年人，可平均日接待60位老年人休閑娛樂。

房屋建設5691平方米。其中老年住宅用房3528平方米，占62%；附屬用房262平方米，占5%；老年活動休閑娛樂用房1901平方米，占33%。

場院及道路4900平方米。門球、羽毛球場1000平方米。綠化4428平方米（綠化率33.2%）。

老年公寓基本生活及娛樂器材設備購置及安裝。占地20畝，用地規劃如下。

可行性研究報告 15

**市**區老年公寓

保山市老年公寓用地規劃表 單位：平方米老年住宅附屬建筑娛樂綜合建筑道路及院場球場綠化圍墻及其它合計******3333

第二節 **區老年公寓的建設模式

**市**區老年公寓是專供**區老年人集中居住，符合老年人體能心態特征的公寓式老年住宅，不僅具備居住，而且具備餐飲、文化娛樂、生活護理服務體系，是綜合管理的老年服務性機構。

一、按服務對象劃分

根據國際慈善機構（HTA）的老年人居住建筑標準分為7類，**市**區老年公寓建設的模式對應于1—6類，其中1—3類歸屬基本自理住宅區；4—5類歸屬半自理區；6類歸屬全護理區。而7類需具有注冊醫療機構的醫院才能完成，因此暫不考慮。

可行性研究報告 16

**市**區老年公寓

二、按住宅形式劃分：按住宅形式一般劃分為：獨立式老年住宅、集合式老年住宅、護理型老年住宅。**市**區老年公寓按護理型集合式老年公寓建設。

三、服務經營模式劃分：按服務經營模式劃分為三類：純社會福利養老院、經營營利性老年公寓、社會服務性老年公寓。**市**區老年公寓屬國家、社會資助下個人投資建設的社會服務性公寓。其不同于社會福利院，也不是營利性公寓，屬保本經營、業主投入可以回收的服務性公寓。

第三節 建筑設備方案

按中華人民共和國行業標準JGJ122—99《老年人建筑設計規范》進行居住及公用建筑的設計建設。

一、總圖規劃布局

見**市**區老年公寓平面布置圖。場址占地20畝，南北長140.35米,東西寬95米。北部為公寓居住區占地75.35米×95米=7158.25平方米,約占總用地的54%。由北向南布置公寓一區、二區、三區。南部為衛生室、綜合樓（含餐飲大廳、小賣部、健身室、文化娛樂室、康體按摩室、辦公室等）、共用衛生室、洗衣室、活動亭等。占地65×95米=6175平方米，約占總用地的46%。

建筑系數66.8%,綠化率33.2%,建筑容積率42.7%。

二、房屋建筑方案

可行性研究報告

**市**區老年公寓

老年居住房屋設計兩層（按規范需三層及三層以下），坐北向南，每一幢樓房與前面的房屋需留有18米的間隔，以保證有充足的采光、自然通風和綠化面積，房屋內外要無障礙設計，在一區（全護理）一層至二層需設坡道保證輪椅上下。

80%的居室為單人間，20%的居室為雙人間。單人間每間不小于14平方米，雙人間每間不小于20平方米。居室內設衛生間及封閉陽臺（不設伙房）。衛生間不小于5平方米，陽臺凈深不小于1.5米。開啟窗口設防蚊蠅紗窗。墻面為中級粉刷，臥室地面設實木地板條，衛生間設防滑地磚。

三、設施配置方案

老人的床鋪需精心設置，在二區及三區設木板床、攀枝花厚床墊；在一區設置特殊的床，需易換洗及注意老人臥床休息的舒適性。

在居室內需設內部電話，在居室及衛生間廁位旁應設緊急呼叫按鈕。

居室中設貯藏柜、寫字桌椅、茶幾、軟椅、礦泉熱水器、電控床頭柜等家具，并且要求家具圓棱、圓角、尺度適宜、便于扶靠和使用。

配一定數量的輪椅，衛生室需配置基本醫療器具、洗衣房需配置洗滌消毒設備、伙房需配置餐具冷藏設備、熱水供應設備等。娛樂健身室需配置老年人健身器材、棋牌、振腰器、足療器、乒乓桌、羽毛球場、門球場等。

可行性研究報告 18

**市**區老年公寓

第四節 護理方案

按服務對象老人的情況，**市**區老年公寓的護理方案確定為三個級別，基本健康老人的基本自理級、半自理級、全護理級。

一、基本自理級：能全自理、基本自理的健康老人的服務，內容如下。

老人自己進餐廳用餐、在護理人員關護下自己洗澡。值班室24小時有人，可隨時呼叫。每天負責打掃老人房間衛生，每星期清洗一次老人衣物及被套、床單、枕巾。每天為老人做基本身體的檢查（血壓、體溫等），協助老人對小病、小痛的治療（費用老年人自負）。協助老年人完成老年人自己難完成的雜事。組織老年人文體活動，還可組織全健康的老人到區內外旅游（費用自負）。

二、半自理級：屬體力虛弱而智力健全或體力尚健全而智力衰退的老年人的服務，除自理級的服務內容外增加內容如下。

值班室24小時有人外每隔1小時就有護理員視查老人住房。在護理人員關護下，自己起床穿衣。護理人員送餐進宿舍，為老年人提供冷熱水到身邊。定期理發幫助洗頭、修剪指甲，半月或一月為老人洗一次澡，每天護助老人洗腳。攙扶或關護老人上廁所。攙扶或養護老人到室外散步。每天記

可行性研究報告 19

**市**區老年公寓

錄老年人身體狀況數據，每天均需記錄老年人血壓、及大小便情況，從醫療及飲食上調理老人的進食及大小便。隨時主動向老人詢問及提供幫助。

三、全護理級：休力和智力均衰退，基本臥床護理的人員。除半自理級的服務內容外增加內容如下。

喂水、喂飯、喂藥。隨時更換尿墊及倒大便、清洗，定期為老人翻身。冬、春、秋季每周換洗兩次內衣，夏季隨時換洗。隔天為老人擦浴一次。幫助老人洗臉、漱口、洗腳、穿衣、脫衣。隨時觀察老人健康，必要時實施搶救。天氣暖和的情況下，在輪椅的幫助下每天到室外散步一次。

除上述的基本護理外，尤其對老人的進食及大小便要因人而易做精細的調整。

可行性研究報告

**市**區老年公寓

第五章 環境保護及安全

第一節 環境保護

本項目建設屬污染較小的投資項目，主要污染物為生活廢水和生活垃圾，環保主要采取以下措施。

一、項目場址環境現狀

場址處于城區北片新開發區內，在場址南為北五環路，道路綠化較好，本片為行政開發區和住宅開發區，沒有產生污染的工業企業，符合老年公寓需安靜而又沒遠離城市、交通方便的環境條件。場址處于城區污水管網覆蓋區，污水排放后可納入城市污水處理系統，污水排放較方便。

二、建設期環境保護

項目在施工中會產生噪聲及粉塵污染。施工單位應作好施工方案設計，做到文明施工、科學組織施工，將噪聲、粉塵控制在最小程度，力爭做到不破壞城市環境。

三、運行期環境保護

公寓的三廢主要有生活廢水、生活垃圾，糞便，而廢氣僅只有食堂伙房排出。不會產生較大噪聲。公寓本身即需要環境優美，因此保護環境尤其重要。

1、廢水:公寓的排水系統采用雨、污分流制，正常的生

可行性研究報告

**市**區老年公寓

活廢水按用水量的95%排放，則年廢水排放量1.11萬立方米,可經過公寓內污水管網收集后匯入城市污水管。公寓糞便需經過化糞池后再排入城市污水管。

2、廢碴:公寓達設計規模后長住老人158人,工作人員95人,每天進入活動人員60人,總人數在313人,每人每天產生生活垃圾0.5公斤計,則每天產生垃圾量156.5公斤,年則產生57.12噸。生活鍋爐年耗煤152噸，按30%的產煤灰量計，則年產生45.5噸廢碴。合計公寓年產生廢碴約103噸。生活垃圾應當天運至城市垃圾收集點，不在公寓過夜。

3、廢氣：公寓廚房需配置抽油煙機，0.2噸的生活鍋爐應選用含硫小的燃煤,將廢氣排放的影響降到最低。

4、噪聲:公寓活動中心因娛樂會產生一定的噪聲,而在住宅區內則需要環境幽靜,噪聲級不應大于45dB。因此部分娛樂室應采取隔聲設計，在中午及夜晚9點以后不再開放聲響娛樂室。同時住宅區和產生噪聲的活動室應盡可能的保持距離在50米以上。

5、綠化:綠化是公寓建設的重要項目，本項目規劃綠化面積在33.2%,在設計中應進一步做好環境設計,確保公寓建成一所生態環境幽靜的花園式公寓。

項目建設嚴格執行“三同時”制度，在設計、施工中認真落實批準的《環境影響登記表》的要求及各項環保措施。

加強環境衛生管理。公寓制定完整的制度，專人負責，可行性研究報告

**市**區老年公寓

值班人員監督檢查環境衛生。每星期公布，月末，年終作為工作人員、管理人員考核，獎懲的重要依據。

四、環保投資

環保設施投資 單位:萬元綠化40排水8.92公用廁所消毒設備器具合計40.253.12

項目環保投資53.12萬元,占工程費用746.81的7.1%。

第二節 安全

一、安全

老年人抗御各類事故能力低，因此安全問題十分重要。首先從安全防范設施上加強，并且制定各類安全防范的規章制度，以減低安全風險。在老人住房的衛生間、浴室、走廊、進出門道均有扶手及無障礙設施，家具設計需圓棱、圓角、尺度適宜、便于扶靠和使用。院內的道路和活動場地需平整、防滑安全。為防止老人摔倒、墜床，使用床欄或約束設施。

二、消防

老年公寓一旦發生火災，應對能力十分低。公寓需嚴格按照《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)，《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)等消防技術規范要求配置消防設備。護理人員需強化消防意識，建立消防安全制度。在半自理護理

可行性研究報告

**市**區老年公寓

區及全護理區嚴格控制“火源”，老人用火需有護理人員在場監視。制定本公寓的消防預警方案，一旦發生火災，要能及時疏散老人至安全的地方。

三、避雷

按照《建筑防雷規范》(GB50075-94)要求，建筑物設避雷網、防雷接地、保護接地等。綜合樓還配相應設備，防感應雷。

四、抗震

房屋按8度進行抗震設計。平時就做好地震知識宣傳，當遇到地震情況時，教育老人不要忙亂而錯誤應對，應按情況在護理人員安排下應對。

積極與消防、防震、防雷、公安部門聯系，得到有關部門的指導及支持公寓的安全工作，將意外事故的發生降到零。

可行性研究報告 24

**市**區老年公寓

第六章 組織管理及實施進度

第一節 組織管理

老年公寓的管理是項目實施成功的重要保障。國家至今還沒出臺關于老年公寓的管理規程。據區內外老年養老機構運作經驗總結，**市**區老年公寓在管理上需做到如下幾方面。

一、老人入住前需老人本人或老人家屬與公寓業主簽訂合同，明確雙方的責任及注意事項。

二、明確制定崗位職責。對主要崗位明確職則，制定具體操作流程及監督檢查機制。嚴格按規程有序的運行。

三、加強檔案工作。對每位老人的健康及護理需建立檔案管理，天天有記錄、事事有交待、有監督。

四、突出和諧及人性化管理。管理層領導愛護職工，職工具有為福利事業做貢獻的思想，老人在公寓內受到充分的關愛，家屬積極支持配合，建立和諧的人性化管理的養老機構，讓老人在方便、愉快、健康地文明環境中生活。

五、做好職工隊伍的建設。執行培訓上崗的制度，所招收的員工需對養老事業有愛心的人，上崗前需對公寓規章制度、崗位職則、工作流程進行培訓，獲得合格證后方能上崗實習一至三個月，才能分配至正式崗位上。對具有醫務知識

可行性研究報告

**市**區老年公寓 的衛校畢業生可優先錄用。培養出一只“具有養老服務事業心、態度和藹、服務技能精的職工隊伍。”

第二節 組織機構設置

本老年公寓員工95人，其中護理人員70人，服務人員18人、管理及醫生7人。

公寓經理經理辦公室 文體部 洗衣部 餐飲部衛生醫療室一住宅區二住宅區三住宅區

機構網絡見上圖。

人員編制管理醫務人員7人：公寓經理1人，經理辦公室4（含會計）人，醫生2人。

服務人員18人：餐飲部12人，洗衣部2人，娛樂部3人，保衛1人。

護理人員70人：一區46人,老人人數與護理人員比例1 ：1;二區16人，老人人數與護理人員比例3.5:1;三區8人,老

可行性研究報告

**市**區老年公寓

人與護理人員比例7:1。

工作人員按8小時工作,服務人員及護理人員每月工資500元,管理人員及醫務人員工資每月600元。管理人員工資偏低，應以社會福利貢獻及聘請義務人員來彌補。

第三節 實施進度

項目需建設老年住宅六幢及配套的活動中心。項目采取一次規劃，分三步實施，第一期完成兩幢，第二期完成兩幢，第三期完成兩幢。第一期完成總固定資產投資的45%，第二期完成總固定資產投資的34%，第三期完成總固定資產投資的21%。第一期完成后可入住50余人，第二期完成后可入住100余人，第三期完成后可入住158人。

工程實施進度見下頁項目實施進度橫線圖。

可行性研究報告

**市**區老年公寓

項目實施進度橫線圖2006年項目列項前期工作場地平整老年公寓住宅綜合樓伙房洗衣房公用衛生間衛生室活動亭門衛場院及道路門球場及羽毛球場外圍墻內外區隔離大門、門墩綠化供排水及消防、防雷供電電訊設備購置及安裝12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2007年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2008年6月7月8月9月10月11月12月

可行性研究報告 28

**市**區老年公寓

第七章 投資估算及資金籌措

第一節 估算依據

本項目土建工程量根據老年公寓建設技術方案需要的工程量計算,單位價值據**建筑工程目前同類建筑的造價綜合平衡后確定。設備購置據老年公寓建設技術方案確定的項目及**消費市場的價格確定，需安裝的主體設備的安裝費用按設備費用的20%確定。

第二節 工程費用

工程費用為746.81萬元,是該項目建設投資的73.60%。其中土建工程費用550.51萬元,設備購置費用191.36萬元，安裝費用4.94萬元。見附一：**市**區老年公寓建設投資估算表。

一、土建工程費用

土建工程費用550.51萬元,占建設投資的54.25%。由如下16項組成。

1、場地平整費： 20畝場地,平均需回填土方1.2米,全場址需回填土方16000立方米,每立方米單價為15元,需場地

可行性研究報告 29

**市**區老年公寓

平整費用24萬元。

2、老年公寓住宅：二層磚混結構住宅6幢，每幢588平方米，共計3528平方米，每平方米造價800元，需投資282.24萬元。

3、綜合樓：框架結構四層，建筑面積為1760平方米，每平方米造價平均為850元，則需投資149.60萬元。

4、廚房：一層框架結構，建筑面積60平方米，每平方米造價750元，需投資4.5萬元。

5、洗衣房：為一層輕型鋼屋架結構，每平方米造價350元，需投資1.75萬元。

6、公用衛生間：磚混結構。建筑面積40平方米,單位造價1000元,需投資4萬元。

7、衛生室: 磚混結構一層,建筑面積100平方米,單位造價650元,需投資6.5萬元。

8、活動亭：木結構。建筑面積141平方米,單位造價300元,需投資4.23萬元。

9、門衛房：磚混結構，建筑面積12平方米，單位造價600元,需投資0.72萬元。

10、場院及道路：砼場院及道路面積4900平方米，為C20砼面層及彈石墊層，每平方米造價為60元，則需投資29.4萬元。

11、門球場及羽毛球場：門球場為細砂面層，羽毛球場為C20砼面層，建設1000平方米，每平方米造價為60元，可行性研究報告

**市**區老年公寓

需投資6萬元。

12、外圍墻：單面粉刷磚墻：毛石基礎，埋深1米，36墻，高2.3米，每米造價220元，圍墻總長465米，需投資10.23萬元。

13、內外區隔離墻：下部24磚墻,上部鐵件,并且用藤本植物攀避的半開放式圍墻，隔墻長95米，每米造價300元，需投資2.85萬元。

14、大門及門墩：造價3萬元。

15、排水溝：為毛石排水溝，在入口需設“隔攔柵”，隔擋排水雜物，排水溝總長755米，每米造價50元，需投資3.78萬元。

16、綠化：綠化面積4428平方米，每平方米40元，需投資17.71萬元。

二、設備購置及安裝費用

本項目設備購置費191.36萬元,安裝費用4.94萬元，合計196.3萬元。組成如下

1、供排水及消防、防雷：投資14.36萬元。供水主管150米，支管475米，材料購置及安裝費用3.36萬元；消防消火栓4套投資0.86萬元；污水管535米，投資5.14萬元；滅火器材4萬元，防雷設施1萬元。

2、供電及電訊：投資7.30萬元。包括開關柜2臺、電纜380米，路燈25盞，閉路電視電話的接入。

3、公寓設施：投資127.50萬元。組成如下。

可行性研究報告

**市**區老年公寓

①公寓單人間內設施：118間投資98.29萬元，組成見下表。

單人間設備設置投資明細表序號項目1鎖2礦泉水熱水器4換氣扇5彩電6浴盆7座式馬桶8花崗石洗臉臺9防霧鏡子10住房鏡子11軟床12電控柜13木制衣柜單位把個臺臺個個套面面張個個單價（元）數量***80070010080******0301***1***1***1***118118472金額（萬元）備注0.591.181.189.44環保型14.16含龍頭及噴頭9.448.26含臉盆及龍頭、吹風1.180.9417.70木板攀枝花厚床墊1.772.36實木制品2.36實木制品0.592.360.949.4412.98真絲棉被、純毛毯1.4298.29每間0.833萬元14電視機臺及寫字臺張15茶幾16軟椅17寫字椅18窗簾19床上用品20各類燈具張把把全套全套盞

②公寓雙人間內設施: 20間雙人間投資23.02萬元,見雙人間設備設置投資明細表。

③公寓值班室內設施：6間值班室及進入一區全護理老人房間內的設施投資6.19萬元,見值班室及一級護理設備設施投資明細表。

可行性研究報告

**市**區老年公寓

雙人間設備設置投資明細表序號項目1鎖2礦泉水熱水器4換氣扇5彩電6浴盆7座式馬桶8花崗石洗臉臺9防霧鏡子10住房鏡子11軟床12電控柜13木制衣柜單位把個臺臺個個套面面張個個單價（元）數量***080070010080************040202040100金額（萬元）備注0.100.200.202.00環保型2.40含龍頭及噴頭1.601.40含臉盆、龍頭及吹風0.200.166.00木板攀枝花床墊0.600.80實木制品0.40實木制品0.100.400.161.604.40真絲棉被、純毛毯0.3023.02每間1.151萬元14電視機臺及寫字臺張15茶幾16軟椅17寫字椅18窗簾19床上用品20各類燈具張把把全套全套盞

值班室及一級護理設備設置投資明細表序號項目1鎖2礦泉水熱水器5彩電11床12電控柜14電視機臺及寫字臺17寫字椅18窗簾19床上用品20各類燈具單位把個臺張個張把全套全套盞單價（元）數量50801000500******63535金額（萬元）備注0.030.050.601.75含進一區護理人員0.53含進一區護理人員0.120.100.122.80含進一區護理人員0.11含進一區護理人員6.19

可行性研究報告 33

**市**區老年公寓

4、公寓及活動中心附屬設施。投資47.14萬元。

附屬設備設施投資估算表序號1設備名稱廚房設施1.1餐桌1.2冰柜1.3消毒餐具柜鍋盆、碗筷、貸架、灶1.4具、吸油煙機1.5天燃氣開戶1.6鍋爐（0.2T)1.7太陽能臺套2800012000套臺臺***單位單價(元)數量金額(萬元)16.401.500.200.202.502.00162.807.202休閑娛樂設施2.1休閑四人桌椅2.2音響設施2.3休閑器具2.4老年自動按摩器具2.5老年健身器材套套套套套3008000120***306125.360.900.800.360.902.403洗衣房設施3.1高溫蒸氣消毒鍋3.2洗滌脫水機3.3熨板、熨頭設施臺臺2500030000116.502.503.001.004老年護理設施4.1緊急呼叫系統4.2輪椅套輛20008006464.881.203.685衛生設施衛生室醫療器具及藥品公寓內衛生器具7.006.001.0067車輛辦公設施合計輛5000015.002.0047.14

可行性研究報告 34

**市**區老年公寓

土地費用及其它費用

一、土地費用

本項目用地按**區公益性用地成本地價計，用地20畝，每畝地價8萬元。需土地費用160萬元。占建設投資的15.77%。

二、其它費用

1、勘察設計費：包括工程項目前期費用（可行性研究、環境影響評價等）、勘察設計費及和施工圖概、預算編制費用、施工圖審查費、招標代理費、竣工圖編制費、按工程費用的6%計取，為44.81萬元；

2、建設單位管理費用：包括建設期建設單位參于建設管理人員工資福利費、合同公正契約公證費、竣工驗收費等。按工程費用的1%計，需7.47萬元。

3、質量監測、監理費：建設單位委托工程質量監督及監理的費用。按工程費用的2%計，需14.94萬元。

上述3項費用合計67.21萬元,占建設投資的6.62%。

三、預備費用

基本預備費用提取工程費用、其它費用之和的5%，為40.7萬元,用于目前計劃外需建設工程的費用。漲價預備費用按國家規定暫不提取。預備費用占建設投資的4.01%。

四、建設期利息

該項目不向商業銀行貸款,不發生貸款利息。

上述工程費用、土地費用、其它費用、預備費用四項之和為建設投資1014.73萬元。

可行性研究報告

**市**區老年公寓

第三節 流動資金估算

老年公寓在運行中流動資金需要的較少。約按年經營收入的10%估算為15萬元，在投入試運行的第一年5萬元，第二年再增加5萬元，正常運行現增加5萬元。

第四節 總投資

固定資產投資=工程費用+土地費用+其它費用+預備費用 =746.811 + 160.00 + 67.213 + 40.701 =1014.73(萬元)建設投資=固定資產投資+固定資產投資方向調節稅+建設期利息

= 878.37+ 0 + 0 = 1014.73(萬元)總投資=建設投資+流動資金 =1014.73 + 15 =1029.73(萬元)

第五節 資金籌措

老年公寓為社會公益性質項目，不以營利為目的，因此不可能向商業銀行申請貸款，年需總投資需業主投資外，更

可行性研究報告 36

**市**區老年公寓

多的需由各級政府及社會的無償投資。計劃總投資1029.73萬元中,業主籌329.73萬元,自有資金比例在32%。申請國家各級政府補助600萬元，社會捐贈籌措100萬元。

項目建設第一年需投資460萬元，其中業主投140萬元，國家補助300萬元，社會捐贈20萬元。

項目建設第有求于年需投資345萬元，其中業主投115萬元，國家補助200萬元，社會捐贈30萬元。

項目建設第三年需投資219.73萬元，其中業主投69.73萬元，國家補助100萬元，社會捐贈50萬元。

可行性研究報告 37

**市**區老年公寓

第八章 財務評價

第一節 運行費用

一、年總成本費用

年總成本費用計算是依據**當前物價水平及企業人員工資水平的基礎上調整后確定。

1、老年人伙食費用

①公寓內老年人伙食費用：公寓滿員有老人158人，每人每天伙食費用按6元計，則年需34.60萬元。

②老年中心伙食費用：按每天平均60人到中心娛樂活動，每人每天伙食費用8元計，則年需17.52萬元。

上述兩項年需伙食物資采購費用52.12萬元。

2、水電燃料費用 ①水費：

公寓年耗水估算項目住公寓老人中心活動老人公寓服務人員其它用水合計人數（人）1586095單位耗水（升）1502550日耗水（升）23700***032150年耗水（噸）8650.5547.51733.7580311734.75

公寓日耗水約32.2噸，每噸水費為1.5元,則年需水費

可行性研究報告

**市**區老年公寓

1.76萬元。

②電費

公寓年耗電估算項目住公寓老人中心活動老人公寓服務人員其它用電合計人數（人）1586095單位耗電（度）0.50.20.2日耗電（度）791219126236年耗電（萬度）2.88350.4380.69354.5998.614

公寓日耗電236度，每度電費0.3元,則年電費2.58萬元。

③天然氣費及燃煤費

日耗天然氣10立方米，年耗天然氣3650立方米，每方天然氣1.2元,年需天然氣費用0.44萬元;鍋爐日耗煤416公斤,年耗煤152噸,每噸煤價為120元,則年燃煤費用為1.82萬元。

合計年水電煤料費用為6.6萬元。

3、工資福利

護理人員工資福利費：70名護理人員，每人每月工資按500元計，年需費用42萬元。

服務人員工資福利費：餐飲部、洗衣部、醫務室、娛樂部服務人員18人，每人每月工資按500元計，年需10.8萬元。

管理技術人員工資福利費：餐飲部主廚、醫務室醫生、會計出納、公寓主任7人，每人每月平均600元，年需5.0

4可行性研究報告

**市**區老年公寓

萬元。

上述三項需工資福利費用57.84萬元。

4、其它材料費用：洗滌等衛生材料費用年4.38萬元。

4、管理費用：按管理人員工資福利費用的50%計，年需2.52萬元。

5、折舊攤銷及修理費用：本項目屬公益性項目，建設需靠國家及社會捐助資金無償投入，因此在總成本中不提折舊及攤銷費，僅提修理費用維持運轉。年約提固定資產投資中工程費用的10%，年提8萬元。

上述各項合計組成總成本費用，試運行第一年總成本費用為38.15萬元,第二年總成本費用為81.11萬元。達設計規模后總成本費用為131.46萬元。其中固定成本15.56萬元,可變成本115.90萬元。經營成本即等于總成本為131.46萬元。

二、總成本構成分析

項目達設計能力總成本構成分析表 單位:萬元伙食費用動力燃料費護理費用服務費用管理費用修理費合計52.126.6042.0015.187.568.00131.4639.65%5.02%31.95%11.55%5.75%6.09%

老年公寓達預期運行能力后，年總成本需131.46萬元。在總成本費用中：老年人伙食年開支52.12萬元,比例最高達39.65%;老年人護理費用(護理人員工資)42萬元,占31.95%;服務費用(服務人員工資及其它材料費)15.18萬元,占11.55%;管理費用(管理人員工資及管理費)7.56萬元,占

可行性研究報告

**市**區老年公寓

5.75%;動力燃料年消耗6.6萬元,占5.02%;房屋修理費用8萬元,占6.09%。

第二節 年運行收入

全護理的老人收費900元/月，半護理的老人收費600元/月，老人能全自立的收費400元/月。達預計規模后全護理老人46人，年收費49.68萬元;半護理老人56人,年收費40.32萬元;自立老人56人,年收費26.88萬元。另外老年活動中心，每天平均接待60人，每人每天娛樂活動及伙食收費20元，年收費43.80萬元。

四項合計收費160.68萬元。

第三節 財務評價

一、財務評價參數

1、基準收益率指標值：項目屬公益性項目，投入資金有國家社會的無償資金及業主投入的自有資金，國家及社會投入部分只需獲得社會效益不需得到回報。而業主投入部分則應獲得必要的收益，因此本項目僅評價自有資金內部收益率。目前銀行存款最高利息（5年定期存款）為年息3.7%,自有資金基準收益率卻定為4%,略高于銀行存款利息,保證業主投入資金獲得高于銀行存款的收益。

可行性研究報告 41

**市**區老年公寓

2、稅收指標：老年公寓屬社會公益性項目，應免除營業稅、附加費、所得稅等各種稅費，以保證老年公寓能正常運轉。

3、計算期

項目建設期1年,建設試運行期2年,運行期15年,共計項目期18年。

二、自有資金投入的回收

1、自有資金投入年收益：在附表四：**市老年公寓建設項目預計損益表計算中，其一總成本不含折舊及攤銷費，其二不繳各種稅及費，在上述兩條件的支持下老年公寓年盈余有29.22萬元。說明項目可正常運轉，并且保證自有資金的投入可逐年回收。

2、自有資金財務內部收益率

根據附表五: **市**區老年公寓現金流量表(自有資金)計算。所得自有資金財務內部收益率5.2%,大于確定的基準自有資金收益率4%,說明項目自有資金投入收益比銀行存款利息好。

3、自有資金財務凈現值

當折現率為4%時,財務凈現值NPV=31.43萬元,說明項目在整個運行期18年內獲得4%基準收益外,尚可獲得31.43萬元的經濟收益，說明自有資金投入可得到回收。

4、靜態投資回收期

項目自有資金靜態投資回收期為13.6年,雖然時間較長

可行性研究報告

**市**區老年公寓

但投入公益事業可對社會做出貢獻。

第四節 不確定性分析

一、盈虧平衡分析

以達預定規模年計算達生產能力盈虧平衡點。BEP=年固定成本/年銷售收入-年可變成本 =15.56/160.68-115.90 =35% 由圖及計算可知項目達到預定運行能力的35%時項目不虧不盈。項目盈虧平衡點低，說明項目在運行能力方面抗風險能力較高。

三、敏感性分析

從附表六：**市老年公寓建設項目敏感性分析數據匯總表及敏感性分析圖可知：收入及經營成本兩因素單項變化時對內部收益率等指標的影響敏感。而運行能力減少及投資增加對項目的效益影響較不敏感。并且收入及經營成本的影響能力相近,結合盈虧平衡點考慮,項目只要保證投入資金不折舊回收,項目的投入風險較少。

可行性研究報告 43

**市**區老年公寓

可行性研究報告

**市**區老年公寓

第九章 結論及建議

第一節 結 論

我區社會人口結構已老齡化，老齡問題已是我區建設和諧社會的重大社會問題之一，建設老年公寓又是重視和切實加強老齡工作的具體事項。**市老年公寓在**區民政局領導下，在國家各級資金引導下利用社會資金及私營經濟資金籌建的以社會福利為主的投資項目，其具有公益性及成本經營相結合的性質。其建設檔次符合**市**區社會經濟水平及老年人的生活特點。其收費標準能使本區中低收入老人家庭接受。建設及技術方案充分為老年人提供了和藹、溫情、舒服、適用的服務，可操作性強。在政府及社會資金的支持下，業主投入資金的收益比銀行存款利息好。項目的實施充分的體現了社會的進步，可帶來社會和諧穩定。

第二節 建 議

一、應將老年公寓建設作為老齡工作的重要內容。

老齡問題涉及政治、經濟、文化和社會生活等諸多領域，是關系國計民生和國家長治久安的一個重大社會問題，老齡工作已得到黨中央國務院領導的高度重視。在我區建設老年

可行性研究報告