第一篇：五金車間管理制度

五金車間規(guī)章制度

目的： 為確保生產(chǎn)秩序，保證各項生產(chǎn)正常運作，持續(xù)良好的工作環(huán)境，促進本公司的發(fā)展，結(jié)合五金車間的實際情況特制定本制度。

范圍：本規(guī)定適用于五金車間全體員工。

管理內(nèi)容：勞動紀律、崗位要求、工作環(huán)境要求、定位管理、安全操作。

一、勞動紀律

1、五金車間所有員工必須遵守公司各項規(guī)章制度；

2、五金車間所有員工必須無條件完成上級管理人員安排的生產(chǎn)任務（除非有不可抗拒的因素）；

3、所有員工不得醉酒上班，以免毀壞公司形象，避免安全隱患，人為損壞工具、量具、儀器的必須照價賠償；

4、上班時不得無故竄崗、閑聊與工作無關的事，嚴禁在車間內(nèi)嬉戲打鬧追逐，嚴禁在廠內(nèi)打架斗毆；；

5、不能電話請假，必須事先書面請假，在主管同意后方可不來上班；兩天以上病假必須有病歷證明；

6、不得把個人情緒帶到工作當中，以免發(fā)生不必要的沖突，工作中遇到異常情況要及時反饋；

7、不得越級反饋問題，要隨事逐級反饋，本部門能解決的盡量在本部門解決；

8、不得有偷竊行為，不得私自加工與本部門無關的產(chǎn)品，必要時須經(jīng)車間主管同意。

二、崗位要求

1、操作人員必須嚴格按照設備操作指引及注意事項去作業(yè)，遵守安全制度和勞動紀律，不違章作業(yè)，保養(yǎng)設備時必須關閉電源；；

2、工作人員要嚴格按照機器操作規(guī)程進行生產(chǎn)，如遇到問題導致無法操作，應立即上報部門領導進行處理。嚴禁擅自調(diào)整機器，如出現(xiàn)擅自調(diào)整機器而導致機器損壞，由當事人承擔全部責任。

3、所有操作人員必有熟悉本崗位生產(chǎn)中所用的各種原料及產(chǎn)品性能、設備性質(zhì)，懂得防火和人體的安全急救知識，并能熟練的操作與正確使用安全和消防設施，在發(fā)生事故苗頭時，應具有及時排除不安全因素的能力；

4、操作人員有義務查問與本崗位無關的人員，未經(jīng)許可，任何人不準亂動設備、儀器等，不是自己分管的設備、工具不得動用；

三、工作環(huán)境要求

1、員工要保持崗位的清潔干凈，物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放。

2、車間管理劃分清潔區(qū)域，每天下班后對自己負責的區(qū)域打掃和清理衛(wèi)生。

3、衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，工具不得亂丟、倒置、甚至損壞。

四、定位管理

1、車間的工具擺放：常用工具擺放在工具箱中，非常用工具擺放到固定位置；

2、根據(jù)生產(chǎn)流程確定零部件存放區(qū)域和規(guī)范填寫《轉(zhuǎn)序單》；

3、安全通道內(nèi)不得擺放任何產(chǎn)品、物料等；

4、垃圾桶、掃把、手動叉車等放到固定的區(qū)域內(nèi)，每日由生產(chǎn)班組用完后進行清理，部門主管負責做好日常檢查，督促員工做好本職工作，并保持工作環(huán)境干凈整潔；

5、所有產(chǎn)品要輕拿輕放，有得隨意拋、摔產(chǎn)品，有條件的情況下，產(chǎn)品不得落地，避免劃傷、變形等不良產(chǎn)生；

五、安全操作：

1、嚴格按照工藝流程、操作規(guī)程的規(guī)定進行。

2、操作人員上崗前應進行培訓，使其熟悉工裝設備及工具的正確使用方法和防范意外的方法。

3、生產(chǎn)工作時必須佩帶安全防護用具（如手套等）如處理鏈條齒輪等設備將手套摘下以免連帶傷手。其他情況一律佩戴。如不按要求佩戴防護用具對當事人造成傷害，屬于違規(guī)操作由當事人自行承擔責任。

4、熟悉車間防火知識包括防火方針，車間易燃易爆品的情況。防火的要害部位以及防火的特殊需要，消防用品放置地點，滅火器的性能，使用方法。

5、工作結(jié)束后將水、電、氣閥門或開關關好，將電纜線及相關皮管盤收好，清理場地、熄滅火種、并將工具放回原位；

6、暫停使用設備或更換設備損耗件時，應先關閉電源，等設備完全停止動作時方可進行下一步動作，以免發(fā)生工傷等事故；

以上各項只限于五金車間管理，如果有和公司管理規(guī)定發(fā)生沖突的地方，以標準及要求最全為準。希望各位同仁嚴格遵守，如有違反的將根據(jù)情況對員工進行20-500元的罰款，給公司造成經(jīng)濟損失的按《賠償管理制度》及相關規(guī)定進行賠償處理，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的移交公安機關處理。.

第二篇：五金車間早會總結(jié)

10月18日五金車間早會實況觀摩總結(jié)

經(jīng)過早會評審小組對五金車間早會的參與，現(xiàn)對五金車間早會總結(jié)出以下幾點意見：

一、早會優(yōu)點:

1、著裝統(tǒng)一。車間領導和員工穿著得體，上裝、下裝和鞋子均安公司要求穿著，體現(xiàn)了本車間的團結(jié)精神。

2、主任有要求員工互相擊掌鼓勵。這是一個員工相互傳遞友愛、互相鼓勵和增強信任感的良好途徑。是早會的一個閃光點。

3、主任對電壓的性質(zhì)做了一個詳細的講解。增加了員工對電壓的認識，減少安全事故。

二、建議改進之處：

1、早會的隊形，希望車間主任多加留意。盡量使早會的隊形能夠更加完善，增加員工與主任，員工與員工的互動性。建議：排成U形隊列，讓兩列員工面對面站隊，主任站在隊伍中間講話。

2、主任在早會期間，對員工有進行停止間轉(zhuǎn)換的安排。這樣對員工集中注意力有很大的幫助。但五金車間主任在喊口令時有一點小的失誤。在下完立正口令后，下了稍息，下完稍息后，緊接著又下了向右轉(zhuǎn)的口令。請注意：停止間轉(zhuǎn)換稍息后是不能再下向右或向左轉(zhuǎn)的口令的，如果稍息后還要下停止間轉(zhuǎn)換的口令，首先要先下立正的口令，立正后再下轉(zhuǎn)換方向的口令。

3、五金車間主任早會期間沒有宣導表揚或批評，在早會培訓中，龔老師經(jīng)常有提到要注重以人為本。早會期間對前一周生產(chǎn)先進或由其他突出表現(xiàn)的員工有口頭獎勵的話，對員工將是很大的鼓勵。

4、五金車間早會時有安排車間品檢員作質(zhì)量講解。但品檢員要早會過程主要強調(diào)的是車間安全生產(chǎn)與紀律方面的注意事項（比如：上班時間不能玩手機、不能接電話方面的內(nèi)容）。忽略了品檢員主要職責。望以后做到盡量用數(shù)據(jù)化的方式匯報前一天車間的整體產(chǎn)品質(zhì)量合格率及出現(xiàn)問題的原因分析。并同時強調(diào)當日工作中的產(chǎn)品質(zhì)量要點并作出要求。沒有必要做出職責以外的要求。

5、五金車間早會的鼓勵方式（愛的鼓勵）應該放在早會的開始，用于集中大家的注意力。希望在以后的早會中，五金車間主任作出適當?shù)捻樞蛘{(diào)整。

以上是我司早會評審小組對五金車間早會期間優(yōu)缺點的總結(jié)，希望五金車間管理人員能夠發(fā)揚優(yōu)點，摒棄缺點。逐步前進，努力打造一個完美的早會。

公司早會策劃小組

2011年10月18日

第三篇：五金車間管理細節(jié)

吉力電器制造有限公司

五金車間模具管理細節(jié)

1、目的：

對五金模具的申請、設計、制作、驗收、使用、保管、維修等過程進行控制，規(guī)范五金模具管理

2、適用范圍：

適用于公司所有五金模具管理

3、職責：

3.1 研發(fā)部：新產(chǎn)品五金模具需求申請，參與模具評審、試模零件的確認以及模具的驗收

3.2 工程部：改型產(chǎn)品五金模具需求申請，參與模具評審、試模零件的確認以及模具的驗收

3.3 國外市場部：負責客戶指定產(chǎn)品配件開模申請的提出

3.4 五金車間：

3.4.1備用五金模具需求申請，參與模具評審、試模零件的確認以及模具的驗收

3.4.2 驗收合格五金模具的整理、使用、保養(yǎng)、維護

3.5 五金模具車間：五金模具的設計、制作、維修

3.5.1 根據(jù)批準后的《開模申請單》接受五金模具制作指令

3.5.2 根據(jù)五金模具需求計劃進行模具設計評審及制造

3.5.3 五金模具交付驗收使用前的工作整理

3.5.4 五金模具驗收不合格的整改及生產(chǎn)過程模具維修

3.6 采購部：協(xié)助五金模具制造過程采購需求的供給，外發(fā)加工協(xié)助

3.7 生產(chǎn)經(jīng)理：對五金模具的申請、設計、制作、驗收、使用、保管、維修進行監(jiān)控，負責五金模具報廢的審批

4、作業(yè)要求：

總體要求：本作業(yè)指導書基于DQ-2-08模具控制程序總體要求，只是把五金模具的申請、設計、制作、驗收、使用、保管、維修等要求細化，利于相關部門作業(yè)

4.1 五金模具的申請

4.1.1 研發(fā)部負責新產(chǎn)品五金模具的需求申請，填寫《開模申請單》、《模具清單》，提供受控的開模

圖紙（可提供電子檔給五金模具負責人，電子檔圖紙必須與受控圖紙一致）

4.1.2 工程部負責改型產(chǎn)品五金模具的需求申請，填寫《開模申請單》、《模具清單》，提供受控的開

模圖紙（可提供電子檔給五金模具負責人，電子檔圖紙必須與受控圖紙一致）

4.1.3 五金車間負責備用五金模具的需求申請，填寫《開模申請單》，詳細說明備用五金模具需求情

況（模具數(shù)量、模具要求、那個工序的模具）

4.1.4 國外市場部有客戶指定產(chǎn)品需要開發(fā)五金產(chǎn)品時，填寫《開模申請單》、《模具清單》，提供客

戶承認的產(chǎn)品圖紙（可提供電子檔給五金模具負責人，電子檔圖紙必須與客戶承認的一致）

4.2 五金模具申請的審核、批準

4.2.1常務副總對所有《開模申請單》及相關開模資料的審核

4.2.2總經(jīng)理對所有《開模申請單》進行批準（低于10000元的經(jīng)理授權(quán)制定人員批準）

4.3 總經(jīng)理批準后的《開模申請單》，由申請單位提交五金模具車間負責人，五金模具車間依據(jù)批準后的《開模申請單》開展五金模具設計、制造工作

4.4 五金模具設計輸入及輸入評審

4.4.1 五金模具車間負責人根據(jù)《開模申請單》及相關開模資料，進行五金模具設計，模具設計需

考慮以下因素：

4.4.1.1 產(chǎn)品外觀要求

4.4.1.2 產(chǎn)品配合要求

4.4.1.3 目前生產(chǎn)設備

4.4.1.4討論時需要提出更加細致、目前存在的問題

4.4.2 模具設計階段需要完成以下資料

4.4.2.1 模具工序清單（一個零件需要幾個工序才能完成）

4.4.2.2 模具BOM表（含模具材料名稱、規(guī)格）

4.4.2.3 模具零件圖（涵蓋產(chǎn)品圖號）

4.4.2.4 模具裝配圖（爆炸圖）

4.4.2.5 板材開料示意圖（板材開料利用率最優(yōu)化）

4.4.3 模具設計完成后，由模具車間負責人召集研發(fā)、工程、生產(chǎn)相關人員進行模具設計評審，評審時需重點注意4.2.1條款內(nèi)容，將評審結(jié)果記錄于《新

產(chǎn)品設計評審報告》，模具設計人員針對評審過程中存有問題點或者建議進行改善和跟進，若評審不通過，需要對不合格項目進行修改直至評審通過為止（五金模具設計圖紙是否經(jīng)過研發(fā)經(jīng)理審批）

4.5 五金模具制作計劃

4.5.1 制作計劃：五金模具車間根據(jù)模具制造計劃，排定《五金模具制造計劃表》，由生產(chǎn)經(jīng)理審批后執(zhí)行

4.5.2 計劃執(zhí)行：五金模具車間負責人，根據(jù)審批后的《五金模具制造計劃表》，下達《模具制作派工單》，由模具制作人員開展工作

4.6 五金模具制作

4.6.1 五金模具制作人員根據(jù)《模具工序清單》、《模具BOM表》提出模具材料需求，填寫《領料單》到倉庫領取模具材料（五金模具可以適當備料，供模具車間使用），如果倉庫沒有所需求的材料，由五金模具管理員填寫《采購單》通知采購部

4.6.2 采購根據(jù)《采購單》模具材料需求，進行模具材料的購買，采購部必須在規(guī)定時間內(nèi)買回五金模具所需要的材料

4.6.3 模具制作人員根據(jù)領用模具材料情況，可以合理安排模具制作及加工順序，便于滿足模具制作計劃的進度

4.6.4 模具制作過程在五金模具車間不能完成的工藝，由模具制作人員填寫《外協(xié)加工申請單》，到已經(jīng)評審合格（加工能力及加工單價）的加工廠進行加工，加工進度由五金模具車間模具管理員跟進，涉及到比較難以跟進的項目，必須通知采購部，由采購部協(xié)助處理

4.6.5外協(xié)加工工件回來后，由模具管理員負責辦理接收手續(xù)，并及時通知模具制作人員驗收，驗收合格（是否需要書面的驗收報告或者其它方式），由模具制作人員進行下一步驟的工作，如果驗收不合格，則要求外協(xié)供應商重新返工，對于無法返工的情況，書面通知采購部，由采購部按加工合同處理

4.6.6五金模具車間每周統(tǒng)計模具制作進度，由生產(chǎn)經(jīng)理審核后，發(fā)至相關人員，便于相關人員了解五金模具制作進度

4.6.7 五金模具車間負責人及生產(chǎn)總監(jiān)必須掌控模具制作進度，確保滿足五金模具制作計劃要求

4.7 五金模具首次試模及評價

4.7.1 五金模具制作完成后，由五金模具車間通知五金車間進行試模，試模過程由模具制作人員主導，五金車間、相關產(chǎn)品工程師參與

4.7.2 五金車間、產(chǎn)品工程師、模具制作人員需針對首次試模情況進行總結(jié)，提出存在問題及建議，具體見《五金模具試模報告》

4.7.3 五金模具車間將首次試模產(chǎn)品進行自我評價，同時提交首次試模樣品給到產(chǎn)品工程師進行確認，產(chǎn)品工程師將確認意見反饋給五金模具車間，具體見《五金模具試模零件確認記錄》

4.8 五金模具首次試模改善

4.8.1 五金模具首次試模沒有滿足產(chǎn)品設計要求的項目（含4.7.2、4.7.3條款要求），由五金模具制作人員予以改善，改善完成時間必須滿足確定的《五金模具制造計劃表》

4.8.2 五金模具首次試模滿足產(chǎn)品設計要求，但是零件確認需要改模時，產(chǎn)品工程師須第一時間出具可靠的改模資料，由部門經(jīng)理審批后發(fā)給五金模具車間進行改模，改模計劃需在《五金模具制造計劃表》另外說明

4.8.3 改模完成后，重復按4.7條款要求進行，直至模具試模的零件確認合格和模具使用狀態(tài)合格為止

4.9 五金模具驗收，當試模零件確認合格后，模具進入驗收階段，具體按以下進行：

4.9.1 模具完工且試模零件確認合格后，模具車間負責人首先要對照圖紙進行模具結(jié)構(gòu)、尺寸等檢驗項目進行初步驗收

4.9.2 初步驗收不合格，則直接由模具制作人進行返工處理，由于制作人的失誤，導致返工處理過程中要更換材料時，模具管理員予以記錄，并根據(jù)實際情況對責任人員按照績效考核管理辦法予以考核

4.9.3 初步驗收合格后，由模具管理員通知申請部門試模驗收

4.9.3.1模具驗收包含以下項目：尺寸、材料、加工產(chǎn)品外觀、模具的穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率、操作方便程度以及模具使用壽命評估等

4.9.3.2 模具驗收時，由模具管理員組織，模具制作人員和產(chǎn)品工程師必須全程參與，如驗收不合格，由模具制作人及時返工，直至驗收合格為止

4.9.3.3 模具驗收時，五金車間必須確認是否收到受控的板材開料示意圖，如果沒有，則直接判定不合格

4.9.4 五金模具驗收根據(jù)實際情況可以協(xié)商的內(nèi)容

4.9.4.1 在新產(chǎn)品模具驗收過程中，當部分尺寸與產(chǎn)品圖紙的相關尺寸不符，修改的成本很大且非重要尺寸或不能修改時，模具車間負責人可以提出模具驗收評審建議，由五金車間、產(chǎn)品工程師、生產(chǎn)經(jīng)理評估，并將評估意見記錄于《五金模具驗收鑒定表》

4.9.4.2 在評審后,若確認模具可以接受，則由產(chǎn)品工程師修改圖紙或者產(chǎn)品驗收標準，不接受則重新修改或制作模具

4.9.5 所有模具無論驗收是否合格,模具管理員都必須填寫《五金模具驗收

鑒定表》，參與模具驗收人員須簽名確認

4.10 模具保管

4.10.1 經(jīng)驗收合格的模具，由模具管理員對其登記、建立檔案，并填寫《模具登記臺帳》

4.10.2 五金車間根據(jù)產(chǎn)品工程師提供的產(chǎn)品資料，編制模具標識卡，標識卡需包含模具名稱、模具型號、模具編號等內(nèi)容

4.10.3 驗收合格的模具，登記、建檔后需及時入庫，入庫后需要按模具類型、使用產(chǎn)品型號進行區(qū)分擺放

4.11模具使用

4.11.1需使用模具時，由模具管理員登記《模具領用/歸還登記表》，領用人需簽名確認

4.11.2在模具使用期間，任何人不得有故意損壞和違規(guī)操作行為，如發(fā)現(xiàn)模具磨損或破損時，使用車間需及時通知或送交模具車間進行維修，維修后的首件產(chǎn)品必須經(jīng)過制程檢驗的確認（必要時由產(chǎn)品工程師確認）方可生產(chǎn)

4.11.3 模具使用任務完成在辦理入庫手續(xù)前，必須通知制程檢驗員對最后一件產(chǎn)品進行檢驗，確認合格后附末件產(chǎn)品驗收報告辦理入庫，否則使用車間需通知模具車間維修，直至驗收合格后才入庫

4.11.4模具使用完工后，需及時辦理入庫手續(xù)，由模具管理員在《模具領用/歸還登記表》簽名接受，嚴禁長時間放置在生產(chǎn)現(xiàn)場

4.11.5 生產(chǎn)車間在使用模具的過程中，根據(jù)實際使用情況統(tǒng)計模具的使用頻次報模具管理員，模具在使用過程中達到設計使用壽命時需提出模具維護申請

4.12 模具的保養(yǎng)

4.12.1 使用車間負責模具每天的保養(yǎng)、清潔、上油等工作及生產(chǎn)完工前入庫的保養(yǎng)。

4.12.2 模具入庫后，由模具管理員定期進行必要的保養(yǎng)、上油、清潔等工作。

4.13模具維修

4.13.1模具在使用過程中需要維修由使用車間提出《模具維修申請》交模具管理員安排模具維修

4.13.2 模具入庫后的維修由模具管理員申請

4.13.3 模具管理員需記錄模具維修內(nèi)容、維修次數(shù)、維修人員、維修原因，每月統(tǒng)計后交生產(chǎn)總監(jiān)審核

4.14模具外借

4.14.1 如因生產(chǎn)需要，模具需外借委外加工商時，采購員須填寫《模具外借申請單》，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，由模具管理員辦理出庫登記，經(jīng)辦采購員需簽字確認方可外借

4.14.2 委外完工后，采購員應及時收回模具，模具管理員應及時組織模具主管進行驗收，如有損壞，應要求委外加工商予以賠償，驗收合格及時辦理入庫手續(xù)入庫

4.14.3 長時間借用給供應商的模具，每年底采購部應會同模具管理員對供應商的模具進行盤點確認

4.15模具報廢

4.15.1 模具損壞、磨損等原因無法修復時，由五金車間提出申請，模具管理員填寫《設備/模具報廢單》，交模具車間負責人審核，生產(chǎn)總監(jiān)批準后實施報廢（供應商借用的模具報廢由采購部提出報廢申請，報廢的模具應收回）

4.15.2 模具因操作工違規(guī)操作導致報廢時，需根據(jù)績效考核管理制度或者模具管理規(guī)定對五金車間相關人員進行考核

4.15.3 模具確認報廢后，模具管理員應及時注銷此模具的臺帳檔案

5、相關程序

5.1模具控制程序

5.2供應商評定與選擇控制程序

5.3 采購控制程序

第四篇：三資五金管理制度

團田村“三資”“五金”管理制度

為提高團田村“三資”“五金”管理，特制定本管理制度。

“三資”管理

一實行村集體經(jīng)濟組織資金委托代管制度。村集體經(jīng)濟組織資金委托鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三資”代理服務中心代管，以村為單位，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三資”代理服務中心設置賬戶進行核算管理。

二村集體經(jīng)濟財務收支實行賬、權(quán)、錢分管制度。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三資”代理服務中心代管村級資金、代記賬，資金使用由村審批，村民主理財小組負責審核和監(jiān)督，村會計負責收入上報、現(xiàn)金支取、結(jié)算和報賬。

三村級財務實行預算審批制度。村級開支必須嚴格執(zhí)行預算，嚴禁超預算列支。超預算開支必須經(jīng)過村民大會或村民代表大會討論通過，報鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三資”代理服務中心審核批準。開支在500元以下的，先由民主理財小組監(jiān)督審核，再由村財務負責人簽批；開支在500元至1000元的須經(jīng)村“兩委”集體研究同意，民主理財小組審核同意，再由村財務負責人簽批；開支在1000元以上的，須經(jīng)村“兩委”和民主理財小組審核同意，報鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三資”代理服務中心復審。

四村集體經(jīng)濟組織所有資金必須全部納入“三資”代理范圍，包括村集體的經(jīng)營、發(fā)包、租賃、投資、資產(chǎn)處置等集體收入；土地占用補償費；“一事一議”籌資籌勞資金；扶貧救濟款；各項專項資金；各種代收、代管和借貸資金；上級轉(zhuǎn)移支付資金；村集體經(jīng)濟組織所有的其它資金。

五村集體資金采取收支兩條線管理辦法。村級發(fā)生的一切收入必須在3日內(nèi)上交鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三資”代理服務中心，支出實行預算審批報賬制，量入為出，嚴禁坐收坐支，公款私存，白條抵庫，嚴禁私設賬外賬、“小金庫”，做到日清月結(jié)。

六實行重大項目立項投資報告制度。大額工程必須經(jīng)村“兩委”集體研究同意，經(jīng)村民大會或村民代表會議討論通過，按照“三資”代理服務工作流程進行審核，實行公開招標投標。

七杜絕村集體經(jīng)濟組織抬款，定期清理村集體經(jīng)濟組織債權(quán)、債務，及時結(jié)算，控制村集體經(jīng)濟組織新債發(fā)生。（嚴格控制舉債。村集體經(jīng)濟組織要按照量入為出的原則，嚴格按年初計劃執(zhí)行，嚴格控制舉債興辦各種福利及形象工程等。要建立債權(quán)債務清查制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務中心要定期組織村委會開展對債權(quán)、債務的清查、界定，及時向村委會、村民大會或村民代表大會通報債權(quán)、債務情況，要建立村集體經(jīng)濟組織債權(quán)。

“五金”管理

一、提高征地補償資金科學化管理水平。涉及的被征地農(nóng)戶實行長效補償，并在留足長效補償費后，以村民小組為單位，盡快進行征地補償費結(jié)算。重視和加強對征地補償資金發(fā)放各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，將兌付情況進行公示，使資金流程公開透明、程序順暢、手續(xù)完備，避免群眾產(chǎn)生疑慮，引發(fā)爭議。

二、加大農(nóng)村集體資金監(jiān)督管理力度。認真做好村、組干部離任審計，切實做到新、老村“三委”班子財務交接清晰、明朗；重點做好村“三委”班子初任培訓和村級財務管理業(yè)務培訓，加強村務監(jiān)督委員會成員培訓，明確村務監(jiān)督委員會權(quán)利和義務，確保村務監(jiān)督委員會有效行使監(jiān)督權(quán)利；進一步完善審計辦法，對村民普遍關注的資金收益及重大項目支出進行重點審計，落實好集體資金臺賬管理及其它相關制度，逐步實現(xiàn)農(nóng)村集體資金管理規(guī)范化。

三、完善農(nóng)村低保資金制度化管理。進一步細化農(nóng)村低保對象審核確定條件，制定出操作性強、規(guī)范完善的實施細則，真正做到按戶施保、按標施保、應保才保、應保盡保。同時推進農(nóng)村低保規(guī)范化管理，自覺接受群眾監(jiān)督，及時掌握低保對象家庭經(jīng)濟變化情況，有效實行動態(tài)管理。

四、加強救災救濟資金安全使用管理。加強農(nóng)村救災救濟政策法規(guī)宣傳學習教育，提高村、組兩級核災、報災及困難救助申報的質(zhì)量和水平，確保受災、困難群眾得到及時救助。加強救災救濟資金使用情況的監(jiān)督檢查，對大額資金撥付進行跟蹤問效，確保資金合理使用、用出實效。

五、調(diào)整完善強農(nóng)惠農(nóng)配套政策。認真核實各類惠農(nóng)補貼的金額，切實提高惠農(nóng)補貼在支持和鼓勵農(nóng)民種糧、發(fā)展產(chǎn)業(yè)方面的積極作用。嚴格執(zhí)行國家對糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼等惠農(nóng)政策，同時加強惠農(nóng)資金審計監(jiān)督，嚴肅查處擠占挪用、虛報冒領惠農(nóng)資金等違法違規(guī)行為。

第五篇：五金倉庫管理制度

一、目的加強五金倉庫的管理工作，為做到賬物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，本著節(jié)儉使用，杜絕浪費，控制成本的原則特制定本管理規(guī)程。

二、適用范圍

適用于公司五金倉庫管理。

三、職責

五金倉庫管理員：負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發(fā)料、返庫、儲存、防護工作。各部門領料員：提供齊全的領料手續(xù)，正確填寫領料單。

五金采購員：提供入庫憑證和合格的采購物資。

四、內(nèi)容

五金倉庫管理工作，必須堅持實行“三清、兩齊、一致、四號定位”的原則，樹立防火、防盜、防事故的觀念，保持庫房和物資的整潔衛(wèi)生。

1.物資的請購

1.1通用物資（如日光燈管、剪刀、油漆刷等）由五金倉庫管理員每月15號前做并完成請購手續(xù)，因庫房無庫存影響生產(chǎn)五金倉庫管理員負主要責任。

1.2非通用物資（如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等）由物資使用部門自行計劃并完成請購手續(xù)。

1.3設備配件（如氣缸、電磁閥、磁控管等）由維修人員計劃并完成請購手續(xù)。

2.日常管理

2.1合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。

2.2嚴格按照有關管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，做到日清月結(jié)，確保物資賬目進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

2.3做好各類物資的日常核查工作，每月與財務部一起對五金倉庫進行抽盤。清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物資失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必須書面報告公司領導經(jīng)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

2.4定期進行各類存貨的分類，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨編制報表，報送公司領導及有關人員，公司領導及相關人員對各類不良存貨提出處理意見，再按相關處理程序及時加以處理。

2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，做到“三清、兩齊、四號定位”。

2.5.1三清：物資清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

2.5.2兩齊：物資擺放整齊、庫房干凈整齊。

2.5.3四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.6對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查。

2.7對于發(fā)外維修、委托加工的物資，應單獨建立賬本，不得納入采購入庫。舊件、維修件、加工件必須予以分別存放，優(yōu)先出庫。

2.8每天打掃庫房內(nèi)地面衛(wèi)生，每月打掃一次庫房內(nèi)天花板、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃。

3．入庫管理

3.1入庫時，五金倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應隨貨同

行，一并交予庫管員）。

3.2入庫時，五金倉庫管理員必須當面查點物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號等項目。

3.2.1如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫。

3.2.2與要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

3.2.3 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知五金倉庫管理員到現(xiàn)場核對驗收，未能現(xiàn)場核對驗收的物資須設備部負責人簽名確認后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。

3.3未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

3.4已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

3.5對于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。

3.6填寫入庫單時，五金倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱（須是稅務或工商登記名稱）、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、金額。

4.出庫管理

4.1物資出庫應堅持先進先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應按要求作好出庫安排。

4.2必須憑領料單辦理出庫，任何人不辦理領料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。

4.3各部門允許指定兩人辦理領料，指定領料員人員名單需報五金倉庫備案，其他人員不得領料。

4.4領料時，領料員和發(fā)料員必須當面清點發(fā)放數(shù)量。由于領料員當場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領料員承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應由五金倉庫管理員轉(zhuǎn)移到領用員，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。

4.5填寫出庫單時，領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數(shù)量，發(fā)料員必須清楚注明所領物資的實際數(shù)量、金額（不含稅）。

5.臺賬及報表

5.1五金倉庫出入庫單據(jù)要填寫齊全，內(nèi)容清晰，不得涂改。

5.2入庫單據(jù)第一聯(lián)提交財務，第二聯(lián)五金倉庫保存，出庫單據(jù)財務聯(lián)提交財務，領料聯(lián)提交領料單位，存根聯(lián)保存。

5.3五金倉庫的出入庫單據(jù)均不得撕毀，須裝訂成冊定期存檔。

5.4根據(jù)出入庫單據(jù)登記手工賬本和錄入系統(tǒng)，加強復核，避免誤登記。

5.5每月25日根據(jù)出庫單據(jù)編制庫房出庫報表，必須交與部部門負責人和公司領導審后才能提交財務。

5.6因生產(chǎn)急需或其他原因未能形成出入庫的物資，物資使用部門必須及時補辦領料手續(xù)，如一天之內(nèi)未補辦，五金倉庫管理員有權(quán)拒絕繼續(xù)發(fā)放五金倉庫物資給該部門。

6.庫房的保衛(wèi)和消防工作

6.1加強五金倉庫進入人員的管理，領料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進入庫房。

6.2各種憑證、賬冊、統(tǒng)計資料等，必須按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。

6.3每次離崗時必須鎖好門窗，每天下班前必須切斷電源，鎖好門窗，做好防盜工作。

6.4每天上班前檢查庫房，如有異樣，應保護好現(xiàn)場并及時向設備部和安委會報告。

6.5嚴禁攜帶明火進庫，庫房內(nèi)及周圍嚴禁吸煙，易燃、易爆物資要單獨存放。

五、相關文件及編碼

《備品、配件、五金材料管理規(guī)程》 《備品、配件、五金材料報廢申請表》