第一篇：后勤物資管理制度

后勤物資管理制度

一、申購(gòu).各科室根據(jù)工作的實(shí)際需要，可向后勤提出物資購(gòu)置申請(qǐng)。物資購(gòu)置申請(qǐng)一般應(yīng)采用書面形式，緊急時(shí)可采用口頭申請(qǐng)，但事后應(yīng)補(bǔ)辦書面申請(qǐng)。.庫(kù)房常備物資如辦公用品、勞保用品、印刷品等可不經(jīng)申請(qǐng)領(lǐng)用，但庫(kù)房不備需另行購(gòu)置的均需填寫購(gòu)置申請(qǐng)表。.物資購(gòu)置申請(qǐng)應(yīng)采用統(tǒng)一格式。.申購(gòu)的科室應(yīng)詳細(xì)填寫物資購(gòu)置申請(qǐng)表中所列項(xiàng)目的內(nèi)容，其中購(gòu)置理由為必須填寫項(xiàng)目，未寫明購(gòu)置理由的，不予辦理。.物資購(gòu)置申請(qǐng)應(yīng)有科主任或護(hù)士長(zhǎng)簽名，沒(méi)有簽名的購(gòu)置申請(qǐng)不予辦理。

二、論證.一級(jí)醫(yī)院?jiǎn)蝺r(jià)在3千元以上或累計(jì)價(jià)值在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）的購(gòu)置申請(qǐng)須進(jìn)行論證。.論證由分管院長(zhǎng)召集使用科室、物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組共同進(jìn)行。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，就同品種、同規(guī)格、同技術(shù)性能的產(chǎn)品最少取得三家廠家的價(jià)格樣板進(jìn)行評(píng)議，必要時(shí)進(jìn)行樣品比較。

三、審批.單件價(jià)值在500元以下和單價(jià)在500元以下累計(jì)價(jià)值不超過(guò)1000元的購(gòu)置申請(qǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)或總務(wù)科長(zhǎng)審批。.單件價(jià)值在500元以上和累計(jì)價(jià)值不超過(guò)10萬(wàn)元的購(gòu)置申請(qǐng)由分

管領(lǐng)導(dǎo)審批。.單價(jià)或累計(jì)價(jià)值達(dá)10萬(wàn)元以上的購(gòu)置申請(qǐng)論證后由主任審批。4.納入政府集中采購(gòu)目錄的物品按照政府集中采購(gòu)審批程序進(jìn)行。

四、采購(gòu).根據(jù)醫(yī)院后勤物資采購(gòu)特點(diǎn)，后勤物資采購(gòu)分為：零星采購(gòu)：金額在1千元以下（含1千元）；批量采購(gòu)：金額在1千元以上，1萬(wàn)元以下（含1萬(wàn)元）；大宗采購(gòu)：金額在1萬(wàn)元以上。.物資采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)論證審批手續(xù)，未經(jīng)論證或?qū)徟牟坏貌少?gòu)。

（2）根據(jù)臨床實(shí)際需要情況來(lái)編制采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格控制計(jì)劃外采購(gòu)。

（3）嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)持質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則，在保證物資質(zhì)量和注重售后服務(wù)的前提下，采取貨比三家，實(shí)行比價(jià)采購(gòu)。

（4）采購(gòu)的物資要適量，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

（5）注意收集市場(chǎng)物資信息，及時(shí)了解市場(chǎng)行情變化，做到購(gòu)貨迅速不拖拉。

五、驗(yàn)收.凡購(gòu)置的一切公用物資，必須經(jīng)庫(kù)房辦理驗(yàn)收、入庫(kù)登記手續(xù)，方可記賬、領(lǐng)用。庫(kù)房驗(yàn)收時(shí)，對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、有效期限等均應(yīng)作認(rèn)真檢查，并做到發(fā)票與實(shí)物相符，否則不予入庫(kù)。.各科室在未辦理請(qǐng)購(gòu)、審批手續(xù)而擅自采購(gòu)的物品，一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。.驗(yàn)收入庫(kù)物品不得與私人物品調(diào)換。.認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，對(duì)不符合質(zhì)量要求的物品，應(yīng)進(jìn)行退換或拒絕接收。

六、保管.物資應(yīng)合理存放，做到整齊美觀，便于計(jì)數(shù)、發(fā)放、盤點(diǎn)。2.實(shí)行分區(qū)、分類、定位、立牌立卡擺放的管理辦法。.庫(kù)存物資要定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物卡相符。.物資要細(xì)心保管，防止積壓浪費(fèi)、霉?fàn)€、損壞、變質(zhì)。5.防盜、防火、防爆炸工作，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

七、領(lǐng)用.室到庫(kù)房領(lǐng)取物資必須填寫《醫(yī)院庫(kù)房物品材料領(lǐng)用單》，并詳細(xì)填寫該領(lǐng)用單上所列內(nèi)容，數(shù)量以大寫為準(zhǔn)，領(lǐng)用單須有領(lǐng)用科室的科主任或護(hù)士長(zhǎng)簽名。內(nèi)容填寫不完整或沒(méi)有科主任、護(hù)士長(zhǎng)簽名的，一律不得領(lǐng)用。.庫(kù)房堅(jiān)持物資下送制度，各科在領(lǐng)用時(shí)，庫(kù)房保管員應(yīng)主動(dòng)幫助送貨。.領(lǐng)用物品后，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格者或規(guī)格不符等情況，可在當(dāng)天內(nèi)到庫(kù)房退換。

第二篇：后勤物資管理制度

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后勤物資管理制度

為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購(gòu)買和領(lǐng)用，特制訂本制度

一、后勤物資的采購(gòu)

1、后勤物資的采購(gòu)業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購(gòu)人員辦理，其他部門或人員不得自行購(gòu)買后報(bào)銷。

2、后勤物資采購(gòu)業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)請(qǐng)購(gòu)、審核、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等程序。

⑴行政人事部或采購(gòu)人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購(gòu)預(yù)算及其他部門提出的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)庫(kù)存情況填制請(qǐng)購(gòu)單； ⑵財(cái)務(wù)部門對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核；

⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批； ⑷采購(gòu)人員在獲得請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)后，按請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。⑸行政人事部對(duì)采購(gòu)回來(lái)的后勤物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管。

⑹財(cái)務(wù)部門對(duì)未附請(qǐng)購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單手續(xù)不全的物資報(bào)銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。

二、后勤物資的領(lǐng)用和保管

1、行政人事部門負(fù)責(zé)管理購(gòu)回的后勤物資。

2、相關(guān)部門領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。

3、行政人事部門每月編制后勤物資的購(gòu)、領(lǐng)、存報(bào)表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門作為部門費(fèi)用核算依據(jù)。

第三篇：后勤物資管理制度

后勤物資管理制度

第一章 目的

第一條 為規(guī)范公司后勤物資的申購(gòu)、采購(gòu)、入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用、維修及歸還等環(huán)節(jié)的管理，控制運(yùn)營(yíng)成本，本著一切以工作為中心的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二章 申購(gòu)

第二條 金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申購(gòu)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報(bào)后勤部，方可購(gòu)買。

第三條 金額超過(guò)五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價(jià)值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申購(gòu)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報(bào)后勤部采購(gòu)。

第四條 采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守以上采購(gòu)審批流程，不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)審批的物品，任何人不得擅自購(gòu)買。如擅自購(gòu)買所產(chǎn)生的費(fèi)用由購(gòu)買者自行處理。第三章 采購(gòu)

第五條 采購(gòu)過(guò)程中，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)，秉公辦事、貨比三家、擇優(yōu)選買，禁止損公肥私、謀取私利。如有違反，將扣發(fā)當(dāng)月薪資，并作辭退處理。

第六條 貴重物品、大宗物品或一次性購(gòu)買金額超過(guò)500元的，由后勤部負(fù)責(zé)人直接采購(gòu)，并由總經(jīng)理指定專人陪同監(jiān)督。

第七條 一切物品的采購(gòu)，必須提供正式發(fā)票，方可報(bào)銷。第四章 入庫(kù)

第八條 采購(gòu)物品經(jīng)后勤部負(fù)責(zé)人清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)誤后，方可入庫(kù)。第九條 入庫(kù)物品必須按照規(guī)定填寫入庫(kù)臺(tái)賬。第五章 庫(kù)管

第十條 采購(gòu)物品必須存放于公司指定的倉(cāng)庫(kù)。

第十一條 物品入庫(kù)、出庫(kù)，必須按規(guī)定登記，建立相應(yīng)臺(tái)賬。第十二條 庫(kù)存物品必須堆放整齊有序。第十三條 必須定期盤點(diǎn)庫(kù)存，保證帳物相符。

第十四條 倉(cāng)庫(kù)必須做到防水、防火、防損、防盜和防爆。第十五條 倉(cāng)庫(kù)門窗要鎖好，倉(cāng)庫(kù)鑰匙只能由后勤部負(fù)責(zé)保管。第六章 領(lǐng)用

第十六條 金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報(bào)后勤部，方可領(lǐng)取。

第十七條 金額超過(guò)五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價(jià)值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報(bào)后勤部領(lǐng)取。

第十八條 消耗品的領(lǐng)取，根據(jù)部門職能需求不同，由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際消耗情況定期向后勤部申領(lǐng)。

第十九條 管理消耗品的再次領(lǐng)取，須先提供原消耗物，方可領(lǐng)取。第二十條 后勤部在各部門員工領(lǐng)取物品后必須填寫《出庫(kù)臺(tái)賬》，詳

細(xì)注明領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間、物品名稱、領(lǐng)取數(shù)量及庫(kù)存數(shù)量等信息。第七章 維修

第二十一條 各部門領(lǐng)取物品屬公司財(cái)產(chǎn)，各部門員工在使用過(guò)程中應(yīng)規(guī)范操作，愛(ài)惜公司財(cái)產(chǎn)。

第二十二條 非人為因素造成物品損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)后勤部維修或更換。第二十三條 人為因素造成物品損壞，自負(fù)維修費(fèi)用，經(jīng)維修仍不能保證正常使用的，責(zé)任人按實(shí)物市場(chǎng)價(jià)格的85%賠償。第八章 歸還

第二十四條 臨時(shí)使用的物品，應(yīng)在使用完畢之后，及時(shí)歸還后勤部入庫(kù)。

第二十五條 員工離職，所領(lǐng)取的物品必須歸還后勤部入庫(kù)，如有丟失，按實(shí)物的市場(chǎng)價(jià)格賠償。第九章 術(shù)語(yǔ)解釋

第二十六條 消耗品：鉛筆、大頭針、回形針、訂書針、便簽紙、膠帶等。

第二十七條 管理消耗品：中性筆、膠水、筆記本、帳簿等。

第四篇：后勤物資采購(gòu)管理制度1

后勤物資采購(gòu)管理辦法（試行）

為加強(qiáng)對(duì)公司辦公用品采購(gòu)及食堂食品原材料采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本辦法。

一、公司物資采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)的原則，確保后勤物資的采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，降低經(jīng)營(yíng)成本。

二、凡公司辦公用品、辦公設(shè)備的采購(gòu)必須做到有計(jì)劃，公司各使用部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息及編制物品需求計(jì)劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進(jìn)行采購(gòu)。食堂物品的采購(gòu)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。所提交的采購(gòu)計(jì)劃要與倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行核對(duì)，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲(chǔ)備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實(shí)際做好調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)糾正。

三、后勤部首先要了解市場(chǎng)行情，通過(guò)考察、咨詢、供方報(bào)價(jià)，確定價(jià)格后填寫定價(jià)審批單，由公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及供貨方簽字確認(rèn)后，按照定價(jià)審批單進(jìn)行采購(gòu)。綜合部、政工部、財(cái)務(wù)部組成聯(lián)合核價(jià)組負(fù)責(zé)對(duì)公司后勤物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。

四、對(duì)采購(gòu)辦公用品、辦公設(shè)備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量保證、價(jià)格等要素，要認(rèn)真核實(shí)，要與供貨方簽訂質(zhì)保協(xié)議，如出

現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由供貨方承擔(dān)一切法律責(zé)任與經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

五、辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)按照定價(jià)審批單確定的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。采取月結(jié)月清或按議定的方式進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算周期不得低于一個(gè)月。由供貨單位和公司雙方核算議定結(jié)算周期內(nèi)發(fā)生的單據(jù)金額，并經(jīng)雙方認(rèn)可，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批同意后通知財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

六、凡物資購(gòu)進(jìn)入庫(kù)驗(yàn)收必須經(jīng)聯(lián)合核價(jià)組審核通過(guò)后，方可辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。

七、特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先采購(gòu)后辦理審批手續(xù)。

八、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理與處罰：

在檢查監(jiān)督過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)過(guò)程中有違法違紀(jì)行為，視其情節(jié)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究法律責(zé)任。

第五篇：辦公后勤、物資、采購(gòu)管理制度

辦公后勤物資采購(gòu)管理制度

1、目的：為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的管理，做到合理規(guī)劃達(dá)到有效配置，特制訂本制度。

2、適用范圍：公司所有辦公后勤物資采購(gòu)均依本制度辦理。

3、職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)辦公后勤物資的統(tǒng)一采購(gòu)，各部門負(fù)責(zé)所需物資用品的申請(qǐng)。

4、定義：無(wú)

5、實(shí)施內(nèi)容：

5.1人事行政部統(tǒng)一采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍：

A、各類文具用品、表單印刷；

B、辦公用品設(shè)施耗材、勞保清潔用品；

C、有關(guān)儀器設(shè)備工具；

D、廠房設(shè)施修繕工程用料；

5.2采購(gòu)作業(yè)程序：

5.2.1各部門因辦公及生產(chǎn)需要有關(guān)用品時(shí)，應(yīng)填寫“物品請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)核準(zhǔn)后送人事行政部辦理。申請(qǐng)程序： 部門填寫申請(qǐng)單人事行政部審核總經(jīng)理核準(zhǔn)行政課實(shí)施采購(gòu)

5.2.2采購(gòu)辦法：

A、文具用品、勞保清潔用品確定2—3家定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂一年期合同，需要時(shí)通知供應(yīng)商送貨。

B、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維修及耗材確定2家供應(yīng)商簽訂合同，定點(diǎn)維護(hù)，定點(diǎn)配置用材。電腦及配件采購(gòu)時(shí)由公司網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助驗(yàn)貨。

C、印刷品定點(diǎn)一家印刷。

D、其他工具、設(shè)備、配件屬零星采購(gòu)，必須貨比三家，經(jīng)議價(jià)后采購(gòu)。E、辦公家具、水暖電工用材選定供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)。

5.2.3辦公用品、文具等保管發(fā)放與采購(gòu)經(jīng)辦人分開，負(fù)責(zé)保管發(fā)放的不采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)辦人不應(yīng)兼保管發(fā)放。建立入庫(kù)及發(fā)放登記臺(tái)帳。

5.2.4采購(gòu)注意事項(xiàng)：

A、確保品質(zhì)的前提下，盡量降低采購(gòu)成本；

B、盡可能向制造商直購(gòu)；

C、要考慮市場(chǎng)變化及庫(kù)存成本等因素；

D、須注意售方的售后服務(wù)和信譽(yù)；

E、訂購(gòu)時(shí)要說(shuō)明不良率拒收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)的基準(zhǔn)；

F、訂購(gòu)單或合同中要注明誤期或因品質(zhì)不良退貨而產(chǎn)生誤期的責(zé)任及懲罰辦法。

5.3凡在非定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)以及零星采購(gòu)物品，其采購(gòu)價(jià)必須得到總經(jīng)理確認(rèn)后方可購(gòu)買。

5.4 凡違反采購(gòu)程序的視情扣罰20—50元；以不正當(dāng)手段謀個(gè)人好處，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰500元，并予以開除，情節(jié)嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)處理。

6、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同，由人事行政部具體執(zhí)行。