第一篇：冶金企業質量管理體系

對冶金企業質量管理體系有效性的探討

中國建材網 發布時間：2006-4-30 點擊數：1411

三四線市場或成衛浴行業未來競爭的主戰場 青島網友全國首獲鷹衛浴KARMA-i空間 瓷衛雙劍合璧蓬勃發展——安華趙曉芳 歐路莎蒸汽房OLS-9302B 歐路莎浴缸OLS-1240 古典風格浴室柜

一、我國冶金企業質量體系運行的基本現狀分析

隨著我國冶金產品市場競爭的日趨激烈和國家對冶金產品市場管理的逐步規范，越來越多的冶金企業競相開展了貫徹ISO9000標準工作并取得了明顯的效益。這種效益的體現不僅僅來自證書的“廣告效應”，更重要的是ISO9000質量體系通過對企業行為的控制，達到對質量的控制。從質量體系文件發布、程序執行、問題反饋等建材產品設計各階段，到跟蹤監控，保證了質量體系文件的貫徹執行，從而在不同程度上促進了冶金企業的管理質量、產品質量的穩步提高。然而，在看到ISO9000標準給我們帶來正面效應的同時，反思體系運行以來所帶來的負面影響和存在的問題，也給大家帶來了許多困惑和迷茫，剖析存在的一些問題和現象有助于說明某些本質性的問題。

1、認證違規操作給ISO9000族標準理念帶來的沖擊

貫標初期，企業領導及全體員工早已就貫標的目的達成了共識，即貫標認證不僅是為了獲取一張“市場準入證”，更重要的是提高質量管理水平，持續穩定地向用戶提供優質的產品和服務。但隨著我國認證步伐的加快，近{TodayHot}幾年來，認證機構也出現了為追求商業利益而降低要求的違規操作行為。

2、現行管理方式與貫標工作缺乏融合銜接

ISO9000族標準為組織的管理提供了一個管理體系，要想發揮這個體系的效能，就要求各級管理人員時刻站在體系內，把日常管理工作與體系要求有機地融合在一起。可是在體系運行中，有些企業的管理層卻在體系構建之后，仍舊習慣于脫離體系，而僅憑自己的經驗和傳統的管理方式進行管理，為獲得和保持證書，在迎接外審時不得不搞臨時突擊來提供“合格有效證據”。這樣體系就只能是形同虛設。

3、習慣思維與全新管理模式的反差

ISO9000族標準起源于西方，因此具有深厚的“西方文化”色彩，管理程度化是其最大的特點，而“寫你要做的、做你寫下的、記你已做的”則是2000版ISO9000標準的精辟表達。當這一標準引入我國，在與東方的“人治文化”的交融過程中，二者不可避免地發生相互碰撞。保持質量管理體系的有效運行比建立一個質量管理體系更加困難，其中最大的難點不在于技術和資源，而是在于思想觀念和意識。當前，ISO9000族標準所貫穿的程度化管理思想與有些企業已經習慣于原有管理思想和模式仍存在著較大的反差。質量管理體系文件是工作的依據與法規，需要時常參照，要忠實和有效地應用與執行。

4、部分企業質量體系文件缺乏企業特色

應該看到，部分企業質量體系文件缺乏企業特色，操作性不強。有些企業在貫標初期，由于對ISO9000族標準缺乏一定程度的認識和理解，不知道應該如何建立質量體系，因此，在這種情況下，請咨詢師指導有助于體系的建立和有效貫標。但有的咨詢機構為了“咨詢市場競爭”的需要，為了迎合某些組織“快取證”的要求，僅僅依靠所謂的“模板文件”，通過抄標準條款，抄其他企業的體系文件來幫助組織策劃和建立“質量體系文件”，從質量手冊、程度文件到作業文件，凡認證所要求的各種文件應有盡有，但與企業目前管理現狀無法銜接。其結果必然是寫的不能做，做的沒有寫，只是形成了一套毫無企業特色的質量管理體系文件，不僅達不到良好的控制效果，反而加劇“兩張皮”現象的惡化和蔓延。

5、各種質量檢查流于形式

檢查是體系按PDCA循環運作中的第三步曲，目的是檢驗體系的遵守與落實情況，發現問題，找出差距，使問題得到糾正和改進，最終提高企業的質量管理水平和產品質量。企

業每年組織實施的內審活動、產品質量檢查活動以及產品質量抽檢復評等質量檢查活動中暴露出的問題越來越多，如，有些企業的內審員由于方方面面原因，通常只找一些容易整改的一般性質量問題，僅開出幾張不痛不癢的不合格報告來應付各級領導和外審檢查。而實際存在的問題很多，有些問{HotTag}題是很嚴重的，而在內審等活動中又沒有被查出來。來自上面的行業檢查也不外乎“聽匯報、查資料、看現場、作肯定、提希望、下結論”，一般都能過關。久而久之也就普遍形成了一種習慣經驗：“沒有通不過的檢查”。流于形式的檢查甚至使廣大員工產生了“檢查不過如此”的負面影響；二是未能使糾正、預防措施這一改進工具充分發揮作用。

6、制度管理的根基不牢

質量管理體系運行的支撐是制度管理，制度管理必須建立在一個合理、規范、嚴格的基礎上，必須得到企業各級管理層的充分理解和支持。目前，不少企業的質量管理體系制度管理至少還存在以下缺陷：（1）制度所定的程度操作性不強。如不少管理程序，尤其是涉及多個部門接口關系的程度，規定不細致，接口不清晰，流向不順暢，導致執行困難。此外，不少工藝和檢驗文件規定粗糙，與實際脫節。（2）程度規定不完整。許多環節由于缺少有效版本的管理程序，往往依照領導或當事人的意愿行事，當領導或當事人變更時，使得后繼者無所適從，“另起爐灶”，造成管理上的隨意性。（3）程度執行不到位。個別管理者對程度研究宣貫不夠，或者認為程度是束縛自己的“繩索”，在實際工作中往往憑主觀經驗辦事，對程序產生一種不正常的“逆反”心理。

二、質量體系有效性的評價

質量管理體系有效性是對顧客承諾的總結，是滿足標準GB/T19001-2000。

a)需要證實其有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品；b)通過體系的有效應用，包括體系持續改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規要求，旨在增強顧客滿意。

1、質量方針和質量目標的適宜性和實現情況

是否體現了組織的經營戰略和質量承諾，反映了顧客的期望和要求，與組織的實際相適應及目標實現情況，各過程獲得的業績。

2、人力資源、基礎設施和工作環境滿足要求

如根據測量任務需要選用適當的設備，對關鍵質量特性配置了滿足質量要求的測試條件和具有資格的人員，對生產和服務過程的重要過程，規定了合適的生產設備/方法/人員/適宜環境或開展過程、設備認可，對關鍵質量特性規定了合適的檢測設備/方法/人員/適宜環境，其精密度、準確度滿足要求。

3、主要過程和關鍵活動達到預期結果

關鍵質量特性、重要工序的監控包括：人（培訓、持證上崗）、機（日常維護、需要時對設備認可）、料（符合圖紙、工藝、保持標識）、法（作業指導書、質量記錄、統計技術）、環（符合工作條件要求和相關法規要求）、信息（質量信息過程、反饋渠道暢通），特別是對產品或服務過程的關鍵質量特性、重要的工藝參數進行監視和控制，并制定了適宜的操作指導文件。

4、產品與顧客、法律法規和預期用途要求的符合性和穩定性

在策劃產品的監視和測量活動時，應充分考慮并依據法規/產品標準/內控標準/合同、檢驗指導書、記錄要求等所有必要的基本文件要求，原材料、外購件、外協作件的進貨檢驗均有書面檢驗規則，包括必要的檢驗要求和放行準則，確定進貨檢驗范圍時，考慮包括外包過程的控制程度、提供合格證據，按規定進行，對主要原材料的質量要滿足最終產品的質量要求；有過程檢驗程序規定且包括必要的檢驗要求和放行準則要求的產品按要求進行，最終產品檢測項目完整、檢測方法適宜、檢測設備充分及檢測結果符合規定，記錄放行足以證明產

品合格且國家抽查質量情況。

5、顧客滿意程度方面

合同履行率提高、顧客投訴抱怨減少、退貨率降低，對處理顧客造成的損失、減少顧客對產品質量的投訴意見，均規定了服務內容、實施方式、服務結果驗證并實施。

6、數據的收集、分析和利用，持續改進措施的有效性

如供貨質量、產品的質量狀況及發展趨勢，質量目標和各職能層次的目標實現程度，通過認證前后對比，在技術、管理、人員素質以及提高工作效率或產品信譽、市場競爭能力以及顧客滿意上的變化。

7、內審、管理評審、糾正/預防措施等自我完善機制的有效性

按計劃開展了內部審核，配備具有專業知識和審核能力的審核人員，審核具有一定頻次，和深度，按規定時間進行管理評審，且具有一定的范圍和深度，對評審結果采取必要的糾正/預防措施，實施有效驗證，無效的是否采取了進一步措施，直至問題解決，組織建立自我約束、自我完善、保持與改進的良性循環的管理機制。

8、認證證書及標志的有效性

在哪些場合提供并展示為哪些客戶所承認和接受，在提高產品的信譽和市場競爭力方面發揮作用，它們的使用是否符合規定要求。

9、對不符合審核、內審過程中發現的問題匯總分析

找出現行體系中存在的薄弱環節，提出改進的建議，尋求發展的空間。

三、質量體系運行有效性的對策與建議

1、統一認識，牢固樹立貫標的長久思想

作為一個追求更大發展的冶金企業來說，各級領導應當樹立貫徹執行標準的長久思想，貫徹目的要正確，態度要鮮明。應充分認識到：貫徹執行標準的功能不僅僅是一張證書所帶來的“ISO9000族廣告效應”，更不是一面流動的紅旗和獎牌，那種“認證通過萬事大吉，穿新鞋走老路”的做法有害而無利。企業需要的是管理質量、產品質量的實實在在的提高，必須是質量體系運行的典范和最積極的實踐者，通過制定質量方針和質量目標、體系策劃、領導內審、主持管理評審、決定重大改進策略等質量活動來推動質量體系有效運行。

2、以質量管理體系為中心，整合各種管理制度間的關系

任何一個企業的管理體系均由多個別部分構成，如經營管理體系、質量管理體系、財務管理體系等，這些體系的運作是相輔相成的，可以整合成一個整體。在這些體系中，以ISO9000族標準制定的質量管理體系來整合其他體系，無疑會對企業在管理上帶來巨大的效益。因此，各級領導應把主要精力放在質量管理體系實施上，使質量管理體系真正成為各企業開展經營管理、質量管理、安全管理等的有效管理平臺。

3、重新識別質量體系過程，建立和完善具有企業特色的體系文件

ISO9000族標準對組織所要求的程度文件有兩類。一類是必須編制的6個文件，這類文件是通用的、強制性的，必須按標準要求編制。另一類是組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，此類文件應根據組織的規模和過程控制的復雜難易程度等實際情況來編制。標準從來沒有規定凡體系運行過程都要編制程度文件并留下記錄，因而使組織有了更大的自主權和靈活性來編制文件。編制了文件就要執行，在實施中應不折不扣地執行文件要求，只有把文件要求貫徹在日常工作及每個過程的控制要求之中，才能發現文件編制的種種不足，并不斷完善與改進。

4、重視質量管理制度化、法制化建設

構建了一個完整的質量管理體系平臺后，要達到理想效果，關鍵在于執行。因此，在這方面筆者認為應從以下幾點考慮：

（1）各級領導、成員首先在思想上要有一個大轉彎，堅決摒棄原有的習慣思維和工作

方式，一切按制度、按程序、按文件辦事，徹底實現由“人治”向“法治”的轉變，牢固樹立“依法治企”的管理思想，提高執法手段和執法水平。

（2）要明確各職能部門是“管理部門”，而不是“服務部門”。要給他們充分的職能和利益保障，充分調動他們的積極性和管理才能，使他們有更多時間和精力來研究本企業、本部門的管理理念、管理規律和科學方式，并在建立健全與創新管理、監督、制約、激勵等機制上下功夫。

（3）“依法治企”的另一個核心是“強化質量獎懲與考核制度”。目前情況下，處罰可能是現階段確保體系有效運行的一種有效手段。對各部門、各企業及各級成員工作質量的獎懲與考核應提到議事日程上來。只有這樣，“提高管理水平、管理出效益”的口號才能真正落到實處，貫標工作的“兩張皮”現象才能徹底根除。

5、強化內審和管理評審的力度

內審和管理評審是企業質量管理體系的主要自我激勵機制，是實現體系自我完善的重要手段，企業能否認真去做，對提高管理體系的適宜性、充分性和有效性有著十分關鍵的影響。一是時間上應予以保證，做好內審和管理評審的計劃，并務必按期按計劃進行。在時間和資源分配上應突出重點，把重點放在產品質量的關鍵過程上。二是不斷提高評審人員的素質，必須由有足夠經驗、可以勝任的人員參加，不能濫竽充數，并要注意專業知識上的搭配，但要防止審核員審核與自己有某種直接責任關系的部門的情況發生。三是必須加大審核力度，保證評審質量，對內審出現的不符合項必須抓好糾正和預防措施的制定、落實及效果檢查，通過糾正及預防措施的實施促進質量管理體系有效運行。管理評審不僅是為了確定企業的質量方針、目標的總體是否有效，而且還要根據技術進步、市場、質量概念、顧客需求等變化對質量管理體系的適宜性做出評價，以使企業永不落伍。

6、加強培訓和教育

培訓和教育是企業發展的一個永恒主題，在企業完成認證以后，質量管理體系的培訓和教育不應有絲毫的松懈。一是質量意識的提高需要通過各種方法培養。只有不斷加強質量意識，才能使員工自覺地把自己的工作同企業產品質量、成本、效益及顧客利益聯系起來，盡職盡責地做好各項工作。二是只有不斷加強對體系文件的學習，才能使人人掌握體系文件的要求，加強對八項原則和十二條質量管理體系基礎的理解，消除各種誤解，把文件化的標準與實際工作有機地結合起來，真正做到“寫到的就要做到”。三是應加強工作方法或操作技術方面的培訓和教育，包括對管理人員、內審人員、特殊工序檢驗人員、操作人員的培訓要特別注意對骨干力量和后備力量的培養。一支質量意識高、責任感強且訓練有素的職工隊伍是企業質量管理體系持續有效運行最重要的資源保證。

7、重視持續改進

“改善無極限”，持續改進是組織管理的一個永恒目標。質量管理體系認證只是企業質量管理的新起點。質量管理體系必須不斷完善和改進，不斷地發現問題，找出原因，進行改進，才能適應企業的發展和外部環境的變化。對質量管理體系中組織結構、資源以及每一項活動、過程的每一次改進，都是一次飛躍。持續改進才能使企業的質量管理體系總是處在良性循環發展之中，才能保持質量管理體系的持續有效運行。

要開展持續改進，應做好以下工作：一是將持續地對產品、過程和體系進行改進作為組織及每一名員工的目標，并保持一致行動；二是要周期性按照“卓越”的準則進行評價，識別具有改進潛力的區域，同時制定相應的改進措施和目標，以指導和跟蹤改進活動，并且對任何改進給予規范，以確保持續改進過程的有效性；三是要鼓勵預防性的活動，全面貫徹預防為主的思想，積極尋求和準確把握進行質量改進的機會。著眼于問題的預防，而不是等出了問題、造成了質量損失再去改進；四是企業領導層對質量改進要予以足夠重視，創造必要的條件，包括向每一位員工提供有關持續改進的方法和工具方面的教育和培訓。

當然，企業認證之后，要保證質量管理體系持續有效運行，更重要的是充分注意“領導作用”與“全員參與”。領導者的模范帶頭作用，設定具有挑戰性的目標，向員工提供所需要的資源和在履行其職責和義務方面的自由度，鼓舞、激勵和承認員工的貢獻，教育、培訓并指導員工等等，不僅在貫徹時重要，同時，在認證后，對保持體系持續有效運行也起著極其關鍵的作用。

文章來源：中國建材網

第二篇：企業質量管理體系描述

企業質量管理體系

一、質量管理體系描述

1、公司于2007年7月份通過了質量體系認證中心的質量體系認證，質量體系符合標準，并于今年6月份通過本質量管理體系第三方監督審核，證明了公司的質量管理體系得到了有效的實施與保持。

2、公司按標準要求制定了公司質量管理體系文件，《文件控制程序》、《記錄控制程序》，各種記錄記錄及時、真實、完整、有效保管，便于查閱，體系總體運行情況良好。

二、管理職責

公司領導在高層領導會議上，通過宣傳公司質量方針和目標，反復強調產品質量滿足顧客要求與法律法規的重要性，倡導以顧客為中心，并將質量目標層層分解，落實到各部門，明確各崗位人員職責、權限，保證人員、設備、材料等方面的及時供應，確保了生產連續，質量滿足規定要求。

三、資源管理

1、公司為滿足顧客需求，合理組織生產，拓寬市場，不斷引進人才、購買設備，以后應進一步加強對其管理，確保各種資源滿足生產需要。

2、有關部門應進一步加強員工培訓，以便其能力能勝任所承擔的工作。

3、設備、設施管理：公司的設備、設施管理基本能按《設備、設施管理程序》及《設備管理辦法》執行。

四、產品實現

公司制定了《過程控制程序》，以加強對于生產過程中的工藝參數、人員、設備、環境等影響產品質量的所有因素加以控制。包括作業指導書，生產參數監視和設備運行狀況等內容。

五、測量、分析和改進

1、公司制定了顧客滿意度調查程序，通過發放調查表，電話調查，客戶拜訪等方法，了解產品質量和服務的滿意度及對企業的整體印象。

2、在生產過程中加強對不合格產品、不合格原材料的控制，該返修的返修，該報廢的堅決報廢，以防止不合格的再發生。

3、各部門應有效利用《數據分析控制程序》中的適當方法，對顧客的滿意、產品質量的符合性、過程特性及趨勢，產品服務進行統計分析，制定各種對策，保證質量體系的良好運行。

4、公司制定了糾正預防措施控制程序，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發生與發生。對于體系中的不合格，各有關部門認真分析，制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施，以便持續改進質量體系的有效性。

第三篇：建筑企業質量管理體系

××建 設 有 限 公 司

質

量

管

理

體

系

二 O 一 二 年

質 量 管 理 制 度

第一章 總 則

第一條、為適應建筑業發展的要求,貫徹實施《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》以及相關法令、法規，保證建設工程施工質量,加強施工質量管理,提高經濟效益和社會信譽,特制定本制度。

第二條、貫徹落實“百年大計、質量第一”的方針，工程施工切實把工程質量擺在經濟工作的首位，以質量求生存，以信譽求發展。

第三條、貫徹建筑企業質量責任制，堅持“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”工程施工質量驗收原則，落實質量終身制。

第四條、工程質量檢查監督及管理部門應獨立履行質量檢查、監督、控制、職責。各級人員必須支持質檢部門和質檢人員依章行使職權。

第五條、制度如有與上級有關規定相抵觸的內容以上級規定為準，各分公司、辦事處、項目部依據本制度制定其具體實施細則。

第二章 公司各部門的質量責任制

第一條、公司總經理的質量責任：

1、公司總經理是第一質量責任者，對整個企業的工作質量、工程質量負全責。

2、貫徹執行國家和各級政府制定的現行的方針、政策和各項法規。

3、合理設臵管理機構，健全各級全面質量管理保證體系。

4、決策、審批公司質量管理方針、制度、各級責任制。

5、完善和加強企業質量管理的培訓、教育體系

6、加強企業質量管理，強化質量意識，重視和支持質量否決權。

7、領導、組織、檢查企業內的質量管理和教育培訓工作。完善持續改進措施。

8、掌握質量動態，協調各部門質量工作關系。

第二條、公司副總經理的質量責任

1、認真貫徹 “百年大計，質量第一”的方針，始終把質量放在管理工作的 首位。

2、執行現行的國家法律、法規、驗收標準、企業標準。

3、制訂公司的質量發展計劃并具體組織實施。

4、負責落實制訂公司質量責任制，公司質量管理制度，并組織實施。協調公 司各級生產管理部門的工作關系，確保質量管理體系的有效運行。

5、領導和組織公司的質量管理檢查工作。

6、加強質量管理，強化質量意識，支持和行使質量否決權。

7、掌握工程質量動態，領導質量預控，確保質量目標的實現。

8、對工程質量實行內控，協助總經理行使質量獎罰權。

第三條、總工程師的質量責任

1、制定和完善企業標準，并對企業質量技術工作進行具體組織、指導。

2、負責公司范圍施工組織設計、專項方案的審批。

3、組織制訂創優工程的工程質量計劃，并針對目標加以落實，制訂具體技術 措施。

4、組織各項目廣泛開展QC小組活動，通過職能機構使這項活動經常化。

5、制訂公司確保工程質量若干規定，并組織實施。

6、負責組織對重大質量事故調查處理。

6、加快企業技術進步，推廣和應用工程建設新技術、新工藝。

第四條、質量處的質量責任

1、質量處是公司質量管理的監督檢查部門。

2、認真收集貫徹執行國家、政府部門有關質量的法規、法令、條例及企業標準。

3、負責對公司范圍內各基層單位承建工程的工程質量進行監督檢查，有權制止不按驗收規范、設計圖紙、技術規范施工，有權按規定對基層單位根據施工現場質量的優劣提出獎罰意見。

4、參加質量計劃、質量管理制度、質量責任制的編制和質量問題監督整改、驗收。

5、經常深入基層和施工現場，掌握和了解工程質量的動態，并幫助施工現場解決工程質量中存在的問題。

6、協助項目部開展“三檢”工作。

7、及時向公司主管生產的副總經理、總經理匯報全公司工程質量情況。

8、負責工程技術資料的檢查、監督、歸檔和管理工作。

9、參加工程的分部（子分部）工程驗收和竣工驗收。

10、正確做好公司內控評定，負責竣工項目的售后服務工作。

11、協助公司有關部門開展QC小組活動。

12、對本公司施工工程中使用的監視和測量裝臵進行檢查。

第五條、施工技術處的質量責任

1、施工技術處是質量管理的綜合協調部門。

2、負責指導并督促檢查所屬各工程公司、項目部認真執行國家規范、規程及有關規定。

3、負責開工報告的審批，督促抓好施工組織設計的實施、創優計劃的實施、施工技術交底和過程控制。

4、監督生產執行情況，做好施工前準備。

5、參加直屬項目部工程中間結構驗收及竣工驗收。

6、負責指導、督促、檢查項目部存在的問題進行糾正和預防措施，并予以落實整改。

7、協助公司開展QC小組活動。

8、管理職工學校開展運行，組織職工全員質量工作培訓教育。

9、參加與支持圖紙會審和技術交底，參加質量事故的處理。

第六條、總工程師辦公室的質量責任

1、總工程師辦公室是質量管理的重要部門。

2、負責指導并督促檢查所屬各工程公司、項目部及施工現場認真執行國家規范、規程及有關規定。

3、組織參加圖紙會審，編制施工組織設計及施工方案。

4、做好技術交底和技術措施工作。

5、負責統計技術在質量管理上的應用與培訓。

6、對重大質量事故提出處理方案和技術性補救措施。

7、負責公司QC小組活動。

8、抓好新工藝、新技術、新材料的推廣應用。

9、行使公司全面質量管理部門的職責、建立公司的質量體系并使之有效地運行。

10、負責公司質量體系第三方認證的組織工作，確保公司通過質量體系的復 審和換證工作。

11、負責公司質量體系的宣傳和培訓，使公司全體人員了解和貫徹公司質量 體系和各項管理標準。負責TQM工作落實。

12、負責策劃、組織和實施公司管理評審和內部質量體系審核，對體系中存在的缺陷進行糾正和預防，并確保實施到位。

13、負責公司質量記錄的控制和管理，使質量記錄符合標準化和規范化要求。

14、編制公司質量計劃和公司長期質量管理計劃。

第七條、公司辦公室的質量責任

1、公司辦公室是提供人力資源，保障職工生活，解決后顧之憂的部門。

2、合理安排各職能人員，搞好部門協調工作。

3、貫徹按勞分配的原則，促進工作質量的提高。

4、合理安排作息時間，豐富文化生活。

5、提供后勤服務。

6、對職工進行思想教育，提高覺悟。

7、組織職工進行崗位培訓，技術培訓，負責職工持證上崗及換證工作。

8、負責機關管理人員的培訓，職稱評定工作。

9、編制培訓教育計劃。

第八條、財務處的質量責任

1、財務處是提供資金的重要部門。

2、建立、完善公司財務管理制度，負責公司財務收支活動管理工作。

3、負責工程項目成本核算工作，做好經濟分析。

4、負責公司對外、對內資金的結算工作，加快資金周轉。

5、負責公司員工工資，福利補貼的發放工作。

第九條、安全處質量責任

1、了解質量管理的法律法規，并貫徹執行。

2、安全施工專項方案實施應保證工程的施工質量，以質量求安全。

3、根據工程的工程質量計劃，正確把握質量與安全生產工作關系，合理組織 安全生產。

第十條、分公司經理、辦事處主任的質量責任

1、分公司經理、辦事處主任是企業基層質量管理的全面組織者。對管轄范圍 內工程質量負全面責任。

2、貫徹上級精神，執行公司質量方針、質量管理制度、質量責任制，積極開 展質量活動。

3、制定分公司、辦事處的質量目標、質量計劃。因地制宜制訂分公司、辦事 處的質量管理各項制度、責任制。

4、健全質量管理機構，按要求落實設崗。

5、正確處理質量與進度的關系。確保工程質量合格率100%，創優目標達到計 劃要求。

6、組織質量大檢查，堅持質量一票否決制，嚴格實施質量獎罰。

7、積極推行QC小組活動，推廣新技術、新工藝的應用。

第三章 質量管理

第一條、公司每季度進行一次質量綜合考評，分公司、辦事處對所屬施工項目每月進行一次質量檢查、評比。并建立質量責任制考核獎罰制度，對照質量獎罰制度嚴格獎懲。公司對分公司、辦事處每半年檢查考核一次。

第二條、施工項目必須配齊檢測工具，并建立臺帳，施工班組應做到對施工的內容全部進行實測實量，嚴格按內控指標檢查驗收。

第三條、做好圖紙會審和設計技術變更聯系工作，做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收，做好工程中間驗收及單位工程綜合質量驗收。其中，地基與基礎、主體分部和竣工工程質量驗收必須報公司核定。

第四條、公司實施創優工程目標管理。工程開工后15天內由項目部會同分公司工程質量管理部門根據合同要求及工程特點制定相應的創優目標，由項目負責人制訂創優計劃和措施，經公司工程質量管理部門審核后統一上報上級主管部門。各分公司（辦事處）創優計劃報公司備案。公司各級質量管理部門應嚴格把好工程質量關，嚴格執行規范標準，加強對質量人員的指導、培訓，提高業務素質，維護質量人員的威信，真正做到有責、有權。

第五條、公司、分公司、辦事處工程管理部門負責組織學習國家頒發的有關法規和政策，傳達、貫徹上級主管部門的有關文件精神，學習和推廣新技術、新工藝，邀請有關專家和領導進行技術講座和指導等。

第六條、各級質量管理部門應充分考慮可能造成質量問題的因素和環節，做好控制和協調工作，將質量事故消滅在萌芽中。

第七條、公司要嚴格項目開工審批制度。工程合同簽訂后，項目部必須按公司管理規定辦理有關手續，填寫開工報告和開工安全生產條件審查表一式四份，送公司工程管理部門審查并簽署意見，再送相關部門審批，符合要求后方可正式開工。未經審批或審批不合格私自開工的，以違章施工論處。單位工程開工前要進行技術交底，做好圖紙會審工作，編制好施工組織設計方案，明確施工順序、質量要求及相應的技術措施。

第八條、堅持“三級質量檢測制度”，對檢測結果及時作出記錄，發現問題及時整改。并做好質量統計分析，持續改進工程質量。

第九條、單位工程應掛牌施工，接受社會監督，施工現場應設臵計量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進入施工現場的主要建筑材料應經施工員、質量員材料員檢驗驗收合格報監理認可后，方可使用。

第十條、單位工程各分項工程施工前，必須進行書面技術交底，技術交底質量要求的內容要有針對性，對于采用新結構、新工藝的項目，技術交底中要詳細說明，施工時要先做樣板，驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術交底，并應督促分包單位對施工人員進行分項和分部的施工交底。

第十一條、對技術素質差、工程（產品）低劣的班組和有關人員，質量員有權采取必要處罰措施，對嚴重違反操作規程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

第十二條、建立質量例會制度，把工程質量問題進行交流，群策群力，搞好工程施工質量。

第十三條、施工現場試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢必須按規定執行由專人負責，送檢人員必須經過培訓并持證上崗，遵守真實、有效的原則，不弄虛作假，試驗結果要及時報告項目技術負責人。

第十四條、做好細部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段后，施工技術部門應采取相應措施，制訂有關細部處理和成品保護工作的實施方案，并組織實施，有利于提高觀感質量和整個單位工程質量的綜合評定。

第十五條、單位工程竣工驗收前應提前15天上報公司質量部門，進行質量內部預檢，對預檢中發現的質量弊病，項目部必須及時進行整改，并進行復驗。

第十六條、積極開展TQC活動，抓好全員質量意識教育，嚴格執行建設集團質量獎罰制度和質量內控指標，做好質量預控。

第四章 技術交底

第一條、施工組織設計審批后，項目經理在開工前召集項目全體施工管理人員召開施工組織設計交底會議，由項目技術負責人介紹工程特點、難點、主要施工方法、施工進度、施工平面布臵、安全生產、文明施工和其它項目管理措施以及現場規章制度等。

第二條、技術交底應結合具體操作部位細致、全面地進行，同時以書面形式交底，要求字跡清楚、內容完整，并具有針對性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負責人簽字。

第三條、針對特殊工序要編制有針對性的作業指導書，每個工種，每道工序應進行各級技術交底。各工種班組長接受交底后，應組織工人進行認真討論，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。

第四條、未經技術交底的分部分項工程不得任意施工。

第五章 隱蔽工程的檢查驗收

第一條、隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上，由項目部有關質量管理人員組織檢查驗收。檢查內容是否符合規范要求和設計文件要求；原材料規格、型號、數量、部位及實測合格率。對不符合規范要求、企業標準要求和設計文件要求的，由施工班組限期整改，并通過復檢。

第二條、在項目部有關質量管理人員檢查合格的基礎上，通知業主和監理公司組織檢查，對不合格項由施工班組限期整改，并通過復檢。

第三條、按有關規定政府質量監督機構必須到場驗收的部位，由監理公司通知和安排驗收,驗收合格后由監理公司開具有關手續后方可進行后續施工，同時填寫隱蔽工程驗收記錄。

第四條、隱蔽工程驗收記錄由施工員（技術員）填寫，參加驗收的責任人員簽字（設計、監理、業主、施工），并加蓋公章，重要分部或特殊部位的驗收還需有隸屬單位工程管理部門蓋章，并由資料員存入工程技術檔案。

第六章 技術資料

第一條、各項技術資料應按國家《建設工程項目管理規范》（GB/T50326-2001）、《建設工程文件歸檔整理規范》（GB/T50328-2001）要求整理，省內項目部必須使用浙江省工程建設質量安全監督總站編制建筑工程施工質量驗收檢查用表。其它省市使用的施工質量驗收檢查用表應符合當地的有關規定。

第二條、單位工程技術資料應做到及時、全面、真實、準確、有效。項目材料員應及時提供完整、有效的材料質保單。項目資料員應及時收集、整理、匯總有關資料。

第三條、單位工程竣工后，技術資料應符合相應要求后才能交付驗收，每一檢驗批驗收時，須提供質保書、試驗報告單、自檢記錄、技術復核記錄給質量員，并在自檢人員簽字的基礎上才能驗收。整理的資料（包括格式、頁面、書寫、簽章、裝釘等）應符合歸檔要求。

第四條、工程的施工技術資料竣工后30日內交公司質量處審查存檔，分公司、辦事處負責監督和協助項目部做好技術資料檢查歸檔，合格后上交公司質量處，未設分公司、辦事處的項目，由項目部直接上交公司質量處審查。

第五條、上交公司的資料需原件，必須裝訂成冊，建立總分目錄，厚度控制在40mm以內，并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側裝訂，裝訂時必須剔除金屬物。

第六條、所有竣工圖應加蓋竣工圖章，不同幅面的工程圖紙應按《技術制度復制圖的折疊方法》GB/10609.3—89統一折疊成A4幅面圖標欄露在外面。

第七條、總包單位應及時檢查、收集、匯總各分包單位工程技術資料，總包范圍內所有資料必須一同上交公司存檔。

第七章 材料管理

第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內采購，當生產急需時，應經項目經理或工程技術負責人批準、簽字允許后方可在名錄外采購。

第二條、項目部對工程材料、設備等物資的送貨單位進行核對，確認物品規格、數量、驗收證件，檢查外觀質量，填寫并保存進貨驗收記錄。

第三條、對需要復試的材料（如鋼筋、水泥等）按照有關規定取樣送法定檢測單位進行試驗，樣品試件應符合國家、行業有關技術規定，未經檢驗或檢驗不合格的物資設備按照《不合格/不符合控制程序》進行處理。

第四條、入庫材料應由有關責任人和倉庫保管員負責入庫驗收。驗收內容為材料的類別、型號、規格、數量以及采購物質的合格證明等。

第五條、現場堆放材料應符合規定要求，做到堆放整齊，保護良好，并做好產品標識和檢驗狀態標識。

第六條、易燃易爆物品應有專門倉庫、專人保管登記領用。

第八章 回訪和質量保修

第一條、各分公司、辦事處組織對本單位上竣工的單位工程進行回訪和顧客滿意度的檢測、分析、改進，并做好記錄，上報公司質量處存檔。顧客的意見、投訴的處理應作好記錄。

第二條、屬于保修范圍的，項目承包人在接到保修通知之日起7天內必須派人處理。對顧客的投訴，在接到投訴后三天內必須進行回訪和服務，上門實地察看，并落實必要的人、財、物。

第三條、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。質量保修完成后由發包人組織驗收，保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

第四條、凡屬保修期外的工程維修，應根據實際情況與顧客商洽，落實維修經費后，由分公司、辦事處派專人進行修理。

第九章 事故調查和處理

第一條、發生工程質量事故，必須及時如實上報，不得隱瞞，并報質監站及有關部門及時處理解決。

第二條、發生一般質量事故，由公司組織人員查明原因，分清責任，填寫《工程質量事故報告表》一式二份，公司、項目部各留存一份。

第三條、發生重大工程質量事故的，公司應立即向建設集團匯報，并填寫《重大質量事故報告表》一式三份。事故發生后，公司要及時組織有關人員查明原因，分清責任，提出處理意見，相關部門要協助工程部門開展工作，并報有關部門備案。

第十章 創優目標及獎懲

第一條、優質工程獎勵

1、工程質量獲得國家“魯班獎”，獎勵100萬元。

2、工程質量獲得省（直轄市）級優質工程獎（如浙江省錢江杯），獎勵15元/平方米（建筑面積），最高獎勵不超過40萬元。

3、工程質量獲得地市級優質工程獎（如金華雙龍杯，杭州西湖杯），獎勵8元/平方米（建筑面積），最高不超過15萬元。

4、工程質量獲得縣（縣級市）級優質工程獎，獎勵3元/平方米（建筑面積），最高獎勵不超過5萬元。

5、工程主體質量獲得省（直轄市）級優質結構工程獎，獎勵10元/平方米（建筑面積），最高獎勵不超過20萬元。

6、工程主體質量獲得地市級優質結構工程獎，獎勵5元/平方米（建筑面積），最高不超過12萬元。

7、同一只工程的質量按最高獎計算，同一類別不重復累計；主體結構工程優質與竣工工程質量獎可重復計算。

8、工程質量受上述規定以外的特殊獎，視具體情況參照獎勵。

9、參與受獎工程分項施工的應在文件中有明確參建單位，參與施工的獎勵為上述獎勵的1/5計。

10、受獎工程均以頒獎主管部門的文件為準。

11、獲得裝飾優質工程獎勵，按規模大小，受獎級別參照獎勵。

第二條、省市大檢查通報的獎罰

1、在省（直轄市）級質量大檢查中通報表揚（有企業冠名）的工地，獎勵5000元。

2、在地區（地級市）級質量大檢查中通報表揚（有企業冠名）的工地，獎勵2000元。

3、在省（直轄市）級質量大檢查中通報批評的工地，罰款4萬元。

4、在地區（地級市）級質量大檢查中通報批評的工地，罰款2萬元。

5、上述同一通報中，質量與安全雙重表揚的，獎勵按一項計；質量與安全雙重批評的按條文重復罰款計。

第三條、新聞暴光的罰款

1、受新聞電視臺暴光批評的工地每次罰款10000元。

2、受報紙暴光批評的工地每次罰款10000元。

第四條、技術資料和保修管理

1、工程竣工驗收備案后，一套技術原件應在一個月內上交公司存檔，如未上交，按每平方米4元計算押金，年終結算時給予預扣，一年結算一次。

2、每年上交資料截止時間為次年一月十日。

3、由于項目部原因，若資料不能上交公司存檔，押金作罰款處理。項目部不予經濟決算。

4、竣工工程必須按照公司質量保修制度進行保修，如項目負責人未按規定要求進行回訪保修，資料押金、保修金不予返還，項目部不予經濟決算。

第五條、工程質量獎勵基金的獎罰

1、根據公司責任承包書或合同，質量獎勵基金按照工程總造價的0.5%提取，獎罰按決算總造價計算。

2、內控評定按觀感70%，平時檢查30%考慮匯總，按項目的得分分檔返回或罰款。

3、本獎罰單獨實施，不包括大檢查獎罰和平時罰款。

第六條、質量管理處罰

1、項目部無項目部的質量管理制度，罰款1000元。(必須包含圖紙會審、設計修改、技術交底、施工組織設計編制和審批、工序交接、質量檢查評定、質量獎罰、質量例會、工程實體檢驗檢測、總包對分包質量管理、工程質量問題處理等制度)

2、項目部無詳細的質量計劃，罰款200元。

3、項目部質量員、資料員無證上崗，各罰款500元。

4、項目部與分包無質量責任書，罰款500元。

5、施工用的測量計量工具未按規定進行強制性檢定的，每一件（項）罰款100元；施工現場缺測量計量工具，每一件（項）罰款200元。

第七條、施工質量問題處罰

1、鋼筋表面嚴重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規范及設計要求，每一個（處）罰款300元。

2、混凝土現場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款100元。混凝土施工縫不符合規范或設計要求留臵，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養護的每組罰款100元。混凝土試塊有多余或空白,每組罰款200元。

3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件處滲漏，每處罰款100元。

4、現澆結構構件截面尺寸偏差不符合規范規定的，每處罰款100元。

5、砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設計配合比，每發現一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時發現，每發現一次(處)罰款100元。

6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規范要求，罰款500元處理。

7、砌體留直槎不按規定留拉結筋，或拉結筋不符合規范要求，每處罰款50元。

8、砌筑時發現干磚上墻，罰款500元。

9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時所用的小砌快產品齡期未到28天的，罰款100元。

10、構造柱處砌體未按規定留馬牙槎，每處罰款50元。

11、磚墻上留臵洞口寬度超過30cm未設過梁板或過梁擱臵長度小于120MM，每處罰款50元。

12、陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。

13、除門洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。

14、地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。

15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。

16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。

17、鋁合金、塑鋼門窗邊框滲水，每處罰款50元。

18、管道后墻面未粉刷或嚴重不平，每發現一處（間）罰款50元。

19、外墻面磚、室內瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。20、屋面、衛生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。

21、墻體表面留臵水平溝槽或橫向開槽不符合規范規定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機械切割，每處罰款200元。

22、欄桿凡陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿，每處罰款500元；防護欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護欄桿離地面或屋面0.10米高度內留空的，每處罰款100元。

23、窗臺高度低于0.80米未做防護措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。

24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。

25、埋地管道未做護理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。

26、管架和風管支架制作時，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。

27、支架安裝前沒有按規范要求進行除銹刷漆的，每個（條）罰款50元。

28、排水管道的坡度必須符合設計要求，出現無坡或倒坡，每處罰款100元。

29、管道穿過墻壁和樓板沒有規范要求設臵套管，每個（處）罰款50元。30、衛生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個罰款50元。

31、管道穿過結構伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設時，沒有按規范要求采用柔性連接，每處罰款200元。

32、嚴禁對鍍鋅鋼管進行焊接，每發現一處罰款100元。

33、水泵安裝時進出口的變經管沒有使用偏心大小頭，每個罰款100元。

34、金屬導管嚴禁對口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導管不得套管熔焊連接，每發現一處罰款50元。

35、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導管內，每發現一處罰款500元。

36、當燈具距地面高度小于2.4㎜時，燈具的可接近裸露導體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應有專用接地螺栓具有標識，每缺一盞罰款100元。

37、扦座接線不符合規范規定連接，每只罰款50元。

38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規范要求，每處罰款50元。

39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機械開孔，每個（處）罰款100元。40、防排煙系統柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。

41、資料中的各責任人簽名不符合規定要求的罰100元。

42、地基與基礎、主體結構分部工程驗收未經監理、建設、勘察、設計、施工單位的技術、質量部門負責人參加并蓋章的罰100元。

43、涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，未按規定進行見證取樣檢測的罰款200元。

44、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監理工程師（建設單位技術負責人）檢查認可的項目，如未按規定實施的每項罰款100元。

45、試塊的取樣留設未按規定執行的每項罰100元。試塊的強度評定不合格的罰200元。試塊的強度出現3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。

46、鋼筋原材料的質保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復試未按規定執行每項罰100元。

47、焊接接頭復試未按規定執行的每項罰100元。

48、水泥的質保書收集及復試報告未按規定執行的每項罰200元。

49、結構承重的砌體材料未經規定復試而使用的每次罰200元。50、防水材料未按規定復試的每種罰200元。

51、裝飾工程（如幕墻工程）關于安全使用功能的復試未按規定執行的每項罰200元。用于室內的石材未做放射性試驗，用于室內吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗，用于幕墻石材未做彎曲強度試驗，鋁塑復合板未做剝離強度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。

52、原材料、試件等造成先使用后復試既成事實的每項罰100元。

53、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。

54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規定應具有產品合格證書和計量檢定證書。如無每項罰款200元。

55、各種承壓管道系統和設備應做水壓測驗，非承壓管道系統和設備應做灌水測驗，每缺一項罰款200元。

56、通風管道無漏光檢測，每缺一項罰款100元。

57、給水管道竣工后，沒有對管道進行沖洗和消毒，每項罰款100元。

第十一章 附 則

第一條、本《制度》凡遇與國家、行業、地方有關法律、法規、規范有沖突時，以上級規定為準。

第二條、本《制度》經公司、分公司、辦事處辦公會議通過，總經理批準后，自頒布之日起實施。

第三條、本《制度》由公司負責解釋。

第四篇：建筑施工企業質量管理體系

建筑工程有限公司

質 量 管 理 體系

二 O 一 四 年

質 量 管 理 制 度

第一章 總 則

第一條、為適應建筑業發展的要求,貫徹實施《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》以及相關法令、法規，保證建設工程施工質量,加強施工質量管理,提高經濟效益和社會信譽,特制定本制度。

第二條、貫徹落實“百年大計、質量第一”的方針，工程施工切實把工程質量擺在經濟工作的首位，以質量求生存，以信譽求發展。

第三條、貫徹建筑企業質量責任制，堅持“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”工程施工質量驗收原則，落實質量終身制。

第四條、工程質量檢查監督及管理部門應獨立履行質量檢查、監督、控制、職責。各級人員必須支持安全技術質量部門和質檢人員依章行使職權。第五條、制度如有與上級有關規定相抵觸的內容以上級規定為準，各分公司、項目部依據本制度制定其具體實施細則。

第二章 公司各部門的質量責任制

第一條、公司總經理的質量責任：

1、公司總經理是第一質量責任者，對整個企業的工作質量、工程質量負全責。

2、貫徹執行國家和各級政府制定的現行的方針、政策和各項法規。

3、合理設臵管理機構，健全各級全面質量管理保證體系。

4、決策、審批公司質量管理方針、制度、各級責任制。

5、完善和加強企業質量管理的培訓、教育體系

6、加強企業質量管理，強化質量意識，重視和支持質量否決權。

7、領導、組織、檢查企業內的質量管理和教育培訓工作。完善持續改進措施。

8、掌握質量動態，協調各部門質量工作關系。

第二條、公司副總經理的質量責任

1、認真貫徹 “百年大計，質量第一”的方針，始終把質量放在管理工作的首位。

2、執行現行的國家法律、法規、驗收標準、企業標準。

3、制訂公司的質量發展計劃并具體組織實施。

4、負責落實制訂公司質量責任制，公司質量管理制度，并組織實施。協調公司各級生產管理部門的工作關系，確保質量管理體系的有效運行。

5、領導和組織公司的質量管理檢查工作。

6、加強質量管理，強化質量意識，支持和行使質量否決權。

7、掌握工程質量動態，領導質量預控，確保質量目標的實現。

8、對工程質量實行內控，協助總經理行使質量獎罰權。第三條、總工程師的質量責任

1、制定和完善企業標準，并對企業質量技術工作進行具體組織、指導。

2、負責公司范圍施工組織設計、專項方案的審批。

3、組織制訂創優工程的工程質量計劃，并針對目標加以落實，制訂具體技術措施。

4、組織各項目廣泛開展QC小組活動，通過職能機構使這項活動經常化。

5、制訂公司確保工程質量若干規定，并組織實施。

6、負責組織對重大質量事故調查處理。

7、加快企業技術進步，推廣和應用工程建設新技術、新工藝。第四條、安全技術質量部的質量責任

1、安全技術質量部是公司質量管理的監督檢查部門。

2、認真收集貫徹執行國家、政府部門有關質量的法規、法令、條例及企業標準。

3、負責對公司范圍內各分公司、項目部承建工程的工程質量進行監督檢查，有權制止不按驗收規范、設計圖紙、技術規范施工，有權按規定對基層單位根據施工現場質量的優劣提出獎罰意見。

4、參加質量計劃、質量管理制度、質量責任制的編制和質量問題監督整改、驗收。

5、經常深入基層和施工現場，掌握和了解工程質量的動態，并幫助施工現場解決工程質量中存在的問題。

6、協助項目部開展“三檢”工作。

7、及時向公司主管生產的副總經理、總經理匯報全公司工程質量情況。

8、負責工程技術資料的檢查、監督、歸檔和管理工作。

9、參加工程的分部（子分部）工程驗收和竣工驗收。

10、正確做好公司內控評定，負責竣工項目的售后服務工作。

11、協助公司有關部門開展QC小組活動。

12、對本公司施工工程中使用的監視和測量裝臵進行檢查。

13、負責指導并督促檢查所屬各分公司、項目部認真執行國家規范、規程及有關規定。

14、負責開工報告的審批，督促抓好施工組織設計的實施、創優計劃的實施、施工技術交底和過程控制。

15、監督生產執行情況，做好施工前準備。

16、負責指導、督促、檢查項目部存在的問題進行糾正和預防措施，并予以

落實整改。

17‘組織職工全員質量工作培訓教育。

18、參加與支持圖紙會審和技術交底，參加質量事故的處理。

19、安全施工專項方案實施應保證工程的施工質量，以質量求安全。20、根據工程的工程質量計劃，正確把握質量與安全生產工作關系，合理組織安全生產。

第五條、財務部的質量責任。

1、財務處是提供資金的重要部門。

2、建立、完善公司財務管理制度，負責公司財務收支活動管理工作。

3、負責工程項目成本核算工作，做好經濟分析。

4、負責公司對外、對內資金的結算工作，加快資金周轉。

5、負責公司員工工資，福利補貼的發放工作。第六條、分公司經理、項目經理質量責任

1、分公司經理、項目部是企業基層質量管理的全面組織者。對管轄范圍內工程質量負全面責任。

2、貫徹上級精神，執行公司質量方針、質量管理制度、質量責任制，積極開展質量活動。

3、制定分公司、項目部的質量目標、質量計劃。因地制宜制訂分公司、的質量管理各項制度、責任制。

4、健全質量管理機構，按要求落實設崗。

5、正確處理質量與進度的關系。確保工程質量合格率100%，創優目標達到計劃要求。

6、組織質量檢查，堅持質量一票否決制，嚴格實施質量獎罰。

7、積極推行QC小組活動，推廣新技術、新工藝的應用。

第三章 質量管理

第一條、公司每季度進行一次質量綜合考評，分公司、項目部對所屬施工項目每月進行一次質量檢查、評比。并建立質量責任制考核獎罰制度，對照質量獎罰制度嚴格獎懲。公司對分公司，項目部每半年檢查考核一次。

第二條、施工項目必須配齊檢測工具，并建立臺帳，施工班組應做到對施工的內容全部進行實測實量，嚴格按內控指標檢查驗收。

第三條、做好圖紙會審和設計技術變更聯系工作，做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收，做好工程中間驗收及單位工程綜合質量驗收。其中，地基與基礎、主體分部和竣工工程質量驗收必須報公司安全技術質量部進行內部驗收核定。

第四條、公司實施創優工程目標管理。工程開工后15天內由項目部根據公司簽訂創優目標責任書要求及工程特點制定相應的創優目標，由項目負責人制訂創優計劃和措施，經公司工程質量管理部門審核后統一上報上級主管部門。各分公司（項目部）創優計劃報公司備案。公司各級質量管理部門應嚴格把好工程質量關，嚴格執行規范標準，加強對質量人員的指導、培訓，提高業務素質，維護質量人員的威信，真正做到有責、有權。

第五條、公司、分公司、工程部負責組織學習國家頒發的有關法規和政策，傳達、貫徹上級主管部門的有關文件精神，學習和推廣新技術、新工藝，邀請有關專家和領導進行技術講座和指導等。

第六條、各級質量管理部門應充分考慮可能造成質量問題的因素和環節，做好控制和協調工作，將質量事故消滅在萌芽中。

第七條、公司要嚴格項目開工審批制度。工程合同簽訂后，項目部必須按公司管理規定辦理有關手續，填寫開工報告和開工安全生產條件審查表一式四份，送公司安全技術質量部門審查并簽署意見，再送相關部門審批，符合要求后方可正式開工。未經審批或審批不合格私自開工的，以違章施工論處。單位工程開工前要進行技術交底，做好圖紙會審工作，編制好施工組織設計方案，明確施工順序、質量要求及相應的技術措施。

第八條、堅持“三級質量檢測制度”，對檢測結果及時作出記錄，發現問題及時整改。并做好質量統計分析，持續改進工程質量。

第九條、單位工程應掛牌施工，接受社會監督，施工現場應設臵計量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進入施工現場的主要建筑材料應經施工員、質量員‘材料員檢驗驗收合格報監理認可后，方可使用。

第十條、單位工程各分項工程施工前，必須進行書面技術交底，技術交底質量要求的內容要有針對性，對于采用新結構、新工藝的項目，技術交底中要詳細說明，施工時要先做樣板，驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術交底，并應督促分包單位對施工人員進行分項和分部的施工交底。

第十一條、對技術素質差、工程（產品）低劣的班組和有關人員，質量員有權采取必要處罰措施，對嚴重違反操作規程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

第十二條、建立質量例會制度，把工程質量問題進行交流，群策群力，搞好工程施工質量。

第十三條、施工現場試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢必須按規定執行由專人負責，送檢人員必須經過培訓并持證上崗，遵守真實、有效的原則，不弄虛作假，試驗結果要及時報告項目技術負責人。

第十四條、做好細部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段后，施工技術部門應采取相應措施，制訂有關細部處理和成品保護工作的實施方案，并組織實施，有利于提高觀感質量和整個單位工程質量的綜合評定。

第十五條、單位工程竣工驗收前應提前15天上報公司安全技術質量部門，進行質量內部預檢，對預檢中發現的質量弊病，項目部必須及時進行整改，并進行復驗。

第十六條、抓好全員質量意識教育，嚴格執行建設集團質量獎罰制度和質量內控指標，做好質量預控。

第四章 技術交底

第一條、施工組織設計審批后，項目經理在開工前召集項目全體施工管理人員召開施工組織設計交底會議，由項目技術負責人介紹工程特點、難點、主要施工方法、施工進度、施工平面布臵、安全生產、文明施工和其它項目管理措施以及現場規章制度等。

第二條、技術交底應結合具體操作部位細致、全面地進行，同時以書面形式交底，要求字跡清楚、內容完整，并具有針對性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負責人簽字。

第三條、針對特殊工序要編制有針對性的作業指導書，每個工種，每道工序應進行各級技術交底。各工種班組長接受交底后，應組織工人進行認真

討論，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。

第四條、未經技術交底的分部分項工程不得任意施工。

第五章 隱蔽工程的檢查驗收

第一條、隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上，由項目部有關質量管理人員組織檢查驗收。檢查內容是否符合規范要求和設計文件要求；原材料規格、型號、數量、部位及實測合格率。對不符合規范要求、企業標準要求和設計文件要求的，由施工班組限期整改，并通過復檢。

第二條、在項目部有關質量管理人員檢查合格的基礎上，通知業主和監理公司組織檢查，對不合格項由施工班組限期整改，并通過復檢。

第三條、按有關規定政府質量監督機構必須到場驗收的部位，由監理公司通知和安排驗收,驗收合格后由監理公司開具有關手續后方可進行后續施工，同時填寫隱蔽工程驗收記錄。

第四條、隱蔽工程驗收記錄由施工員（技術員）填寫，參加驗收的責任人員簽字（設計、監理、業主、施工），并由資料員存入工程技術檔案。

第六章 技術資料

第一條、各項技術資料應按國家《建設工程項目管理規范》（GB/T50326-2001）、《建設工程文件歸檔整理規范》（GB/T50328-2001）要求整理，省內項目部必須使用浙江省工程建設質量安全監督總站編制建筑工程施工質量驗收檢查用表。其它省市使用的施工質量驗收檢查用表應符合當地的有關規定。

第二條、單位工程技術資料應做到及時、全面、真實、準確、有效。項目材料員應及時提供完整、有效的材料質保單。項目資料員應及時收集、整

理、匯總有關資料。

第三條、單位工程竣工后，技術資料應符合相應要求后才能交付驗收，每一檢驗批驗收時，須提供質保書、試驗報告單、自檢記錄、技術復核記錄給質量員，并在自檢人員簽字的基礎上才能驗收。整理的資料（包括格式、頁面、書寫、簽章、裝釘等）應符合歸檔要求。

第四條、工程的施工技術資料竣工后30日內交公司安全技術質量部查驗后存檔。

第五條、上交公司的資料需原件，必須裝訂成冊，建立總分目錄，厚度控制在40mm以內，并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側裝訂，裝訂時必須剔除金屬物。

第六條、所有竣工圖應加蓋竣工圖章，不同幅面的工程圖紙應按《技術制度復制圖的折疊方法》GB/10609.3—89統一折疊成A4幅面圖標欄露在外面。

第七條、總包單位應及時檢查、收集、匯總各分包單位工程技術資料，總包范圍內所有資料必須一同上交公司存檔。

第七章 材料管理

第一條、材料采購必須在合格材料供方內采購。

第二條、項目部對工程材料、設備等物資的送貨單位進行核對，確認物品規格、數量、驗收證件，檢查外觀質量，填寫并保存進貨驗收記錄。

第三條、對需要復試的材料（如鋼筋、水泥‘砌塊等）按照有關規定取樣送法定檢測單位進行試驗，樣品試件應符合國家、行業有關技術規定，未經檢驗或檢驗不合格的物資設備按照不合格品進行處理。

第四條、入庫材料應由有關責任人和倉庫保管員負責入庫驗收。驗收內

容為材料的類別、型號、規格、數量以及采購物質的合格證明等。

第五條、現場堆放材料應符合規定要求，做到堆放整齊，保護良好，并做好產品標識和檢驗狀態標識。

第六條、易燃易爆物品應有專門倉庫、專人保管登記領用。

第八章 回訪和質量保修

第一條、各分公司、項目部組織對本竣工的單位工程進行回訪和顧客滿意度的檢測、分析、改進，并做好記錄，上報公司安全技術質量部存檔。顧客的意見、投訴的處理應作好記錄。

第二條、屬于保修范圍的，項目承包人在接到保修通知之日起7天內必須派人處理。對顧客的投訴，在接到投訴后三天內必須進行回訪和服務，上門實地察看，并落實必要的人、財、物。

第三條、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。質量保修完成后由發包人組織驗收，保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

第四條、凡屬保修期外的工程維修，應根據實際情況與顧客商洽，落實維修內容。

第九章 事故調查和處理

第一條、發生工程質量事故，必須及時如實上報，不得隱瞞，并報質監部門及有關部門及時處理解決。

第二條、發生一般質量事故，由公司組織人員查明原因，分清責任，填寫《工程質量檢查整改意見書》一式二份，公司、項目部各留存一份。

第三條、發生重大工程質量事故的，公司應立即向主管部門匯報，并填寫《重大質量事故報告表》一式三份。事故發生后，公司要及時組織有關人員查明原因，分清責任，提出處理意見，相關部門要協助工程部門開展工作，并報有關部門備案。

第十章 創優目標及獎懲

第一條、優質工程獎勵

1、對獲得市級獎項的項目部按工程直接費0.5%進行獎勵，獲得省級獎項的項目部按該工程直接費1%進行獎勵，獲得國家級優質工程的項目部按工程直造價2%進行獎勵。

2、乙方簽訂責任書未達到該工程應達到的獎項，按該工程造價的0.5%進行罰款。

3、甲方對項目在本內發生一次較大質量事故的不得參與評優。

第十一章 附 則

第一條、本《制度》凡遇與國家、行業、地方有關法律、法規、規范有沖突時，以上級規定為準。

第二條、本《制度》經公司、分公司、辦事處辦公會議通過，總經理批準后，自頒布之日起實施。

第三條、本《制度》由公司負責解釋。

第五篇：企業質量管理體系診斷報告

企業內部管理體系診斷報告（經典）

公司內部管理體系存在著一些問題與不足，這些缺點現在雖然還不足以致命，但對于它們的任何忽視和放縱，都將在不久的將來給通順帶來巨大的損失。當然，這些問題大都屬于企業發展進程中的問題，而且目前公司的領導也已經意識到并已逐步采取了一系列整改措施。我的介入更多的是站在專業的角度，全面、系統、有序地深挖問題所在，并力求探討和提供解決問題的序列與方法，因此，無論對問題的提出還是后續對策與策略的設計，都是有積極意義的。

一、企業內外部環境分析：

自我國加入WTO之后，國內外的市場前景空前壯大，同時市場的競爭也日趨激烈，尤其是一些沒有完全規范的中小型民營企業發展，無疑比以往更加維步艱難，真正有一種“狼來了”的感覺。翻開歷史陳卷：曾經風靡一時的明星企業、達智大師、巨商富賈（如東北的飛龍、中南的紅桃K），都因經營不善，不得不停業整頓。眾所周知，國內企業老板的成長經歷多是由成功的商人發展而來，企業管理不成熟，大多數企業都是摸著石頭過河，憑以前成功的經驗做事，而且所有權和管理權不分，如此形成的只能是不規范的管理，甚至是與規范化管理背道而馳的，企業如人體，一樣有生命周期，國內企業多數已走過幼年期（營銷創業期），邁向成長發展期，這時候企業更需要關注的是自身體質的加強、企業基礎的建設，也就是走向管理規范化的道路。總結現代成功企業的發展經歷得出一個結論：任何企業要想在這個激烈的市場競爭中占有一席之地，必須選擇適合自己長足發展的組織模式、經營模式和經營體制，加強內部管理，練好內功，提倡制度化管理，規范各部門的工作流程，建立培訓和激勵機制，搭建員工職業發展平臺，重視數據化管理、企業文化建設和業績評價體系運作管理，內部加強控制，外部規范市場，只有這樣，企業才能擁有屬于自己的市場空間，才能無往而不勝。

二、當前企業存在的病態：

1、現代管理意識尚需提高，管理的思維方式較為滯后。

2、缺乏制定中長期企業戰略與戰術的運行機制。

3、信息收集和運用的能力薄弱，未將其形成戰略性明確的工作內容與環節。

4、內部管理的系統化、規范化程度較低。

5、行政組織體系功能欠缺，企業內部行政管理與控制職能未能有效執行；公司的行政管理人員相對公司規模是足夠的，但都忙于蓋章、辦公用品采購、傳遞文件等瑣事，公司提出的大行政概念有名無實，這也造成部門分工、職能界定的不清和資源在公司內配置的不合理。

6、公司管理隨意性較大，領導缺乏管理力度。

7、品管部門不健全，部門職責模糊（如：品管人員與車間生產管理人員因產品檢驗標準問題經常發生沖突等），與生產部之間對產品質量標準的認定不統一、處理權限的設置不夠科學。

8、生產流程存在職能劃分與工作銜接的模糊地帶，大部分流程可操作性不強。

9、公司人力資源儲備、人才培育與選拔、薪酬體系、業績考核等方面缺少規范、科學、合理的機制，公司企業文化氛圍缺乏吸引力和激勵性。

10、公司目前并無象樣的培訓系統。

11、公司對員工缺乏基本的福利規劃和職業生涯規劃。

12、人力資源管理極不完善，沒有規范的人力資源管理流程。

13、沒有合理的激勵薪酬方案和考核體系，薪酬體系不合理、不科學，員工的薪酬和績效評價僅憑老板的主觀意識辦事。

14、生產計劃管理不完善，沒有生產計劃排程，沒有生產現場看板管理，沒有完整的生產管理臺賬。

15、管理層存在工作方法簡單，不以身作則現象極為嚴重，對下屬缺乏主動溝通。或仍憑個人魅力來統帥全局，在公司已經發展壯大的今天，已經不再適用，龐大的隊伍急切呼吁理性與法制化的管理。

16、缺乏一個合適的激勵和發展機制，導致了歪風邪氣的抬頭，我們覺得這和企業文化建設的滯后也有一定關系，這些最終導致了企業人才優勢的難以發揮。

17、公司在整個營銷網絡的建設上還停留在人員營銷的階段，很少考慮營銷工程本身的系統性和技巧性。

18、公司在企業文化建設上的蒼白，員工普遍對公司理念、企業價值觀等概念模糊不清，使員工找不到更高層次的追求。

19、公司內部缺乏學習氛圍與機制，導致管理制度的推行不夠連續與深入，造成部分管理制度的推行較難得到有效的落實；缺乏相應的培訓和企業教育體系，使決策層很好的理念、思想得不到很好的貫徹、滲透，員工缺乏基本職業道德認識，對工作缺乏熱情，就業態度存在很大的認識誤區，得過且過，從外部形象到精神面貌委頓，抱怨很多但不致力于改進。

20、溝通成為公司管理中最大的障礙，員工之間、上下級之間、同級之間、部門之間普遍存在溝通不暢，大家在忙于各自的事務而沒時間、沒興趣溝通，或者不愿溝通、感到難以溝通，使得癥結到處都是。

21、缺乏風險監控機制，事后控制現象時常發生；

22、現代管理工具運用欠佳。

23、人性化管理沒有很好體現

24、公司缺乏適合企業發展的系統性、統一性和穩定性的企業標準、制度、業務管理工作流程，管理流程。

25、統計與分析工作僅停留在財務上，我認為，僅僅做了這方面的統計工作是遠遠不夠的，就這些統計數據而言，它不足以支持該公司的戰略規劃的科學性。

28、雖然公司有很多方面的管理會議，但是會議的效果并不是很理想，往往出現同一個問題需要開很多次會議，而每次會議后沒有做好執行，而下一次會議又在討論同一個問題。

26、質量檢測方法太原始，沒有質量統計分析和質量改進，缺乏科學的質量檢驗手段。

27、采購管理流程不規范，缺乏供應商評審和管理，須有物料采購計劃審批程序，但沒有起到真正控制的作用。（沒有采購成本控制功能）

28、企業從高層到基層都缺乏授權和控制管理，各環節管理人員缺乏重點管理意識。

29、信息收集與管理工作不足，沒有內部信息的傳遞程序，沒有行業內的信息收集，沒有對競爭對手信息進行收集與分析，沒有客戶相關信息的收集，客戶投訴等處理沒有規范流程； 30、客戶投訴效率高，且缺乏質量改善和預防措施。

31、個別部門崗位設計不規范，人員編制不合理，且沒有一份象樣的崗位說明書。

32、企業雖有一部分的目標和計劃，但真正完成情況不佳，且管理目標也不夠科學與實用。

33、技術管理不規范，技術資料不完善，車間連一份工藝卡片都沒有。

34、公司的指揮功能、溝通渠道、控制功能不規范、不科學，總經理室壓力過盛，總經理室沒有起到指揮的作用，反成為一個責任部門。

35、有相當一部分管理人員管理意識較差，尤其是質量理念極為淡薄。

36、沒有真正的發揮全員參與管理，員工不敢講真話，而公司高層不明真相。

37、中層人員是最薄弱的一環，主要是缺乏責任心、遇事推諉，沒有起到承上啟下的作用，成了整個公司管理鏈中的瓶頸。

38、企業從上到下在對市場和圍繞著市場建立的種種觀念的認識上滯后和不足，對做品牌及其艱難性缺乏足夠清醒的認識，從而導致整個企業不能高效的運轉，造成了企業經營發展的阻力和資源的浪費。

三、SWOT分析

水桶理論向我們揭示的事實是：水桶所能盛水的容量并不是由組成水桶的最長的木板長度決定的，而是由其中最短的那塊木板的長度決定的，因此，找到我們組織中最短的那塊“木板”并加高“它”，這樣我們的組織才能前進！

我們最大的優勢：通順的核心優勢是有一個事業心強、眼光長遠、極具魄力和個人魅力的領導層；公司在資金籌措等方面的能力；穩定的、暫時的汽配市場；技術含量較高的產品；已經聚集了一批專業化的技術開發人才。

我們最大的劣勢：最大的劣勢在于管理上的薄弱乏力。

我們最大的機遇：作為新興企業，沒有任何陳舊的包袱，可以輕裝上陣，同時所選擇的汽配屬于朝陽行業，隨著中國經濟的發展和人民生活水平的提高，人們對消費的要求越來越高，前景十分廣闊。這些都為企業的發展提供了機遇。

我們最大的威脅：威脅來自入國外強大的競爭對手的進入與全面成長。

中國入世以來，汽配行業將直接面對國外大企業的沖擊，無論在規模、質量、技術等方面我們都處于劣勢，許多汽配行業的先行者，象遼寧國瑞、蕪湖豪邁、河北興浦、萬安集團等等已經占據了一定的市場分額，樹立了一定的品牌形象，是我們最直接的競爭對手，同時不斷有新的廠商加入，行業競爭有加劇的趨勢，國家對汽配行業的管理和監控越來越嚴格，對公司的經營產生了一定的影響。

綜合上述的判斷和事實，為一個新建的企業，起點高、目標遠，有堅實可靠的生產和設計開發為后盾，又有科學的決策做前導，正如大部分員工所認為的那樣：通順公司有著美好的前景。但同樣存在種種嚴重的問題，尤其是在企業的內部管理方面。

四、改進方向：

1、實施以“職能式管理結構”為主，以“分權式管理結構”為輔助的新的管理體制；在原有崗位職能的基礎上，根據公司的實際情況，有針對性的進行權力下放，做到把責任留給自己，把權力下放給下屬。這樣一來是煅練管理隊伍，增強隊伍的團隊意識；二是更能提高工作效率和組織能力。

2、增強管理層的危機意識，建立健全管理組織機構，提高管理效率和組織能力，推進企業管理水平的提高。

3、以增強“客戶滿意度”和“員工滿意度”為基本原則，逐步調整業務流程，建立“以客戶為中心”的管理模式。

4、提升管理層的學習能力和執行能力，加強管理層整體戰斗力。

5、加強業務培訓，提高業務素質。

6、組織扁平化，縮小管理跨度，提高組織管理的效率。

7、建立職能與分權相結合的組織體系。公司原組織結構高度集中，既造成總經理負擔過重，又造成無頭管理現象的出現，形成諸多弊端。建議總經理由董事長兼任，并下設常務副總，行使總經理的部分管理職能。

8、生產系統暫不設置生產副總，可設置生產部經理，全面負責生產管理，生產層面上的問題要做好與供應、物流、品管等各部門的溝通與協調。

9、行政系統應設置總經辦主任，全面負責公司行政管理，除日常行政管理工作外，包括企業文化的創建，人力資源的管理與開發，根據公司實際情況組織和開展員工學習和培訓等各方面以工作計劃形式上報總經理審批后執行。

10、財務部職能應全面開發，財務部由總經理直接管理，并為公司決策提供詳細準確的各類數據，參與企業發展戰略規劃。

11、品管部職能明確化，品管部與生產制造部屬于兩個不同部門，并建立質量報告的規范通道。

12、倉庫應隸屬為生產部，同時常務副總要直接受控。

13、引入目標管理方法，增強每個員工的責任意識，把目標管理作為業績評價的必要手段，便于公司根據部門或個人業績進行公正的評價。

14、要有步驟、有計劃系統的對公司員工進行培訓，建立培訓機制，做好員工培訓的計劃和具體的落實計劃。通過培訓，使員工了解和理解公司的經營管理思路，提高員工的工作技能，增強他們的創造和滿足客戶需求的意識，與客戶建立穩定的相互信任的關系。

15、積極吸納新鮮血液，高薪招聘高素質的人才進入公司工作，并建立良好的用人機制，使外來人員充分融合在該公司的企業文化中；同時，借助他們帶來的先進的管理模式和管理技能，進行有效的整合。

16、建立強大的信息收集與分析系統，為企業制定發展戰略與規劃，改善管理過程、提高服務質量，提供科學依據。

17、在完善各項制度的基礎上，努力進行制度的創新，完善各個崗位職能工作標準文件、各項標準（業務考核標準、客戶分類標準、客戶維護標準、生產質量標準等）、業務流程，并在內部統一執行。通過嚴格的執行標準來實現管理的規范化；同時也隨時總結經驗，改變現狀，及時提升部門和個人的素質。

18、從“依賴”到相互信任：充分信任員工，鼓勵公司內部的交流，對員工的想法給予充分肯定和認同，改變過去那種只“依賴”于管理層的做法，而是讓大家集思廣益，共同為該公司出謀劃策，把該公司的事情當作大家的事情，將企業的成功與個人的成功聯系起來，從而大家“相互依賴”共同為這一目標奮斗。

19、將物質和精神有機結合，建立公平、公正、有效的激勵機制，有利于調動員工的積極性；改變薪資結構，實行工作業績與工資獎金掛鉤。為了加強部門之間的競爭與交流，建議建立部門之間考評制度評選出最佳團隊和最差團隊，評價范圍涉及目標的完成、服務質量、客戶維護、客戶滲透能力等，這樣做可以使公司內部形成競爭團隊，同時也在內部形成學習氛圍，推廣好的工作思路及做法，促使后進團隊找出差距，迎頭趕超。

20、員工管理：組建星級管理制度，實施不同星級不同待遇，并建立星級通道。比如在星級管理中我們可以分為五個星檔，五星級為最高星級。每檔星級都有相應的不同待遇，包括接受培訓的機會、晉級的機會、薪資待遇、福利待遇等等。同時還要建立星級通道，也就是說如何讓員工明白，一個普通員工如何才能升級為星級員工，達到什么星級能夠得到什么利益等。

21、進行企業文化及企業形象的塑造，建立企業無形資產優勢。（導入VI系統）

22、做好員工的溝通工作，實行人性化管理，不斷降低員工的流失率。

23、生產部應根據對營銷部的訂單分解到各車間（注：車間應有月、周、日生產計劃），同時還要建立生產訂單、進度、物料、在產品、半成品、成品、物耗的統計管理臺帳。

24、倉庫管理一定要標準作業規范，常備物料要有庫存標準，信息反饋應及時，出入庫單證要齊全，庫房和庫內設置要合理，一定要有物料領發制度和盤點制度，倉管員必須做到庫內物資的料、帳、卡一一對應。

25、加強生產現場規范化管理，各車間應建立標識卡，不良品與良品應分開堆放，物料應擺放整齊，報廢品應當天清理，領料應有計劃進行，要做到日清日結。

26、對各車間主任進行管理技能培訓，能培養則培養，否則只有調入技術崗位工作。（注：車間主任一定要有計劃和管理能力）

27、應推行技術標準化管理，完善工藝文件、技術文件和作業文件，監督各車間嚴格按技術標準進行操作。

28、物料采購應根據生產排程計劃進行操作，采購人員針對主要物料要經常關注市場價格的起伏情況，定期提出市場調研報告。

29、加強信息網絡平臺建設，工作要講究效率與效能，運用先進的、科學的管理工具來提高工作效率，整個公司管理要導入ERP、OA系統，采用遠程的指揮和控制功能，實行全電腦化管理。

30、加強營銷團隊建設，完善營銷政策，營銷部要制定銷售目標與計劃，采用激勵的手段，不斷提高銷售業績。

31、加強制度文化建設，提倡“制度高于總經理”的口號，用制度說話，用制度辦事。

32、應加強物耗管理，對產品用料、模具、工裝都應進行定額管理與考核管理，并與現場管理人員、作業員工的薪酬實行掛鉤。

33、應加強生產部團隊建設，對所有的訂單要進行計劃排程，定期召開生產協調會，及時解決生產中出現的問題，確保生管部能真正成為生產物資的控制中心。

34、規范訂單的運作流程，加強訂單的接單、評審和交期確認管理與協調工作，確保交期準時。

35、結合本的經營規劃，對各部門的中層以上干部應進行相應的調整和書面任命。

36、加強工作計劃管理，各部門主管應有月、周工作計劃與總結，公司應有經營規劃，企業應推行經理目標責任制考核辦法和海爾的OEC管理，努力做到日事日畢、日清日高。

37、財務部應抓好成本算和核算管理工作，對各部門要有成本控制指標，并實施考核。

38、應加強供應商的開發與管理，主要物料市場價格可由總經理核準，但供應商評審應由各部門參與，主要是技術部和品管部。

五、各部門職能建設內容： 生產管理方面

1、生產作業表單流系統建設（出庫單、領料單、退/補料單、超領單、轉序單、半成品入庫單、成品入庫單、訂單號、生產批號的建立健全、車間交接班記錄、車間臺帳等）

2、生管體系建設（產品定額分析、最大產能分析、生產計劃排程作業流程、生產用料預算及核算、訂貨發貨作業流程、制程領發料作業流程、退補料作業流程、外協加工作業流程、呆滯物料管理制度等）

3、生產進度控制；1如何做好跨部門生產進度控制流程與步驟；2如何做好事前計劃與決策/事中跟蹤與控制；3如何獲取正確及時的制程信息；4企業常見的生產異常的原因分析與解決要領；5生產進度落后八大改善措施；6插單、加單產量規劃與應變方法；7緊急訂單防范處理與應對技巧。

4、呆料的形成與防范技巧：呆料形成的原因分析；如何通過跨部門的參與，防止和有效處理呆料。

5、生產報表系統建設（生產日報、周報、月報規范設定等）

6、生產現場管理與目視化建設：（生產環境的維護、通風防塵設備的配置、生產現場5S管理、目視化管理制度等）

7、物料管理績效評估方法與技巧：1庫存周轉率的分析與評估；2庫存周轉期間的分析與評估；3物料削減率的分析與評估；4物料庫存金額的比率分析與評估；5呆廢料金額的比率分析與評估；6呆廢料處理績效的分析與評估7物料貨齡分布的分析與評估。

8、生產計劃與在制品和物料的有效控制：1透過準時化生產機制解決訂單頻繁變更；2運用看板管理拉動供應商JIT供貨；3運用看板管理拉動物料倉庫配送；4進行各工序間的在制品拉動。

9、生產計劃與生產控制績效管理：1制定生產控制績效考核項目與標準；2準確收集與有效利用考核數據；3績效不理想的原因與對策分析 設備管理方面：

1、設備使用、維護規程的制訂、修改與執行；規程制定與修改的要求；設備使用、維護規程。

2、設備缺陷的處理；設備運行動態管理：建立健全系統的設備巡檢標準；建立健全巡檢保證體系；信息傳遞與反饋及動態資料的應用處理。

3、設備與技術管理建設（設備臺帳、設備請采購作業流程、設備規范標識與排線管理制度、設備保養與維護作業流程、調機作業流程、作業指導書建立、設備操作規程建立、設備檢修作業流程等）采購管理方面：

1、合格供方的選定（建立合格供方檔案、供方的開發、定期進行供方業績評定、及時了解供方信息）

2、供應商物料交期與質量管理：供貨商交期管制之道；改善供貨商物料品質的管理技巧；供貨商物料品質管制實施手法；供應商控制的關鍵要素與技巧；建立與有效實施供應商評鑒體系。

3、采購過程（物料需求計劃控制作業流程、物料采購作業流程采購單、詢價、議價采購跟催單、原材料入庫單）

4、采購產品驗證（產品采購數量、質量、交付日期、價格的驗證）

5、倉庫管理：倉庫5S管理制度、目視化管理制度；進料驗收管理；備發料作業管理；呆滯料與呆滯成品管理；庫存量管理作業；物資消耗定額管理；物料儲運的防護管理；倉庫帳、物、卡管理、倉庫盤點；倉庫報表系統建設（倉庫日報、周報、月報規范設定）等。

6、建立進料有效配合生產計劃，提高倉儲料帳管理的正確有效率及備料管理與領發料程序的要領與技巧。

7、督促物料到位-倉儲管理優化與配送管理：以物流運作為核心的倉儲業務流程及其優化，倉儲與PMC業務協調及其信息流優化；建立與PMC相協調的配送體系。

8、物料庫存盤點與盈虧、損耗的處理技巧。品質管理方面：

1、各項質量標準及檢驗規范的設訂:原物料質量標準及檢驗規范；在制品質量標準及檢驗規范；成品質量標準及檢驗規范的設訂；品質標準建設（行業標準、企業內控標準等）

2、檢驗規程建設：制造通知單的評審(新客戶、特殊產品)。來料檢驗規程、制程檢驗規程、員工自檢規程、最終檢驗規程、出貨檢驗規程等）。檢驗規程建設（來料檢驗規程、制程檢驗規程、員工自檢規程、最終檢驗規程、出貨檢驗規程等）各項質量標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂

3、產品質量確認：確認樣品的生產、取樣與制作；不合格反饋體系建設（來料不合格反饋體系、制程不合格反饋體系、終檢與出廠檢驗不合格反饋體系、客訴品質問題反饋體系等）

4、質量異常分析改善：品管報表系統（品質日報、周報、月報規范設定等）。質量管理圈活動:為培養基層干部的領導及領導能力，以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。

5、品質檢驗制度設計與運用：建立有效的品質管理體系；使品質處于全過程受控狀態。設計開發、工程管理方面：

激烈的市場競爭和多變的客戶需求對企業新產品開發能力提出了挑戰：怎樣快速的提供新產品，怎樣使新產品更受市場歡迎，怎樣提高產品質量，怎樣降低產品成本，怎樣不斷推出性價比更高的新產品？為了更好的面對這些挑戰，公司需要建立有競爭力的研發管理體系。

1、設計開發管理體系設計與優化（研發與生產技術管理設計優化，包括總流程、各類子流程）。

2、設計開發項目管理體系設計與優化（新產品成果評審與報批，新產品試制與鑒定管理，新產品移交投產的管理，研發工藝技術資料驗收及管理研發產品技術資料驗收及管理）。

3、設計開發工藝技術變更管理體系設計與優化。1)設計開 發設計的操作標準作業規定。

2)研發組織體系建立健全（包括研發組織結構、職位體系、考核與激勵機制及研發人力資源體系的建立健全）。

3）各項工藝標準和作業指導書的制定。財務內部管理方面：

借助以上契機，推動財務軟件正常運行，實現產、供、銷、財四大模塊的人機聯動管理模式，著重如以下幾方面工作：

1、從完善費用管控入手，建立費用管控制度，制定業務費用和日常辦公司費用審批、使用制度，杜絕浪費現象，努力實現增收節支；

2、完善倉儲管理，核定各種原輔材料的最小批量安全庫存；制定產成品出入庫管理辦法，加強產成品出入庫管理，減少

庫存積壓，杜絕不良庫存產生，擬建立起規范的物料領用、庫存管理、產品出入庫等制度和作業流程；

3、建立成本控機制，加強成本管理；建立起產品估價報價制度，實現銷售價格精細化管理，確保公司預留有合理的利潤空間（生產用料預算及核算；備發料作業管理；呆滯料與呆滯成品管理；庫存量管理作業；物資消耗定額管理）；

4、在采購費用方面，建立供應商考評機制，與主要供應商建立起長期合作關系，實現大宗原材料批量采購，從而降低采購成本；

5、信貸管理系統擬制定如下制度并加以推：①新客戶和往來客戶信用等級評定與內部授信制度；②應收賬款管理制度 ； ③應收、呆賬管理制度； ④賬齡控制制度和欠款催收制度； ⑤業務接單、生產、發貨信用控制； ⑥應收回款、考評管理制度； ⑦營銷合同評審及臺賬管理制度。人力資源管理方面：

辦企業就是辦人，人是企業第一要素，企業要想做強做大，實現企業的戰略目標，企業首先解決的是“人”的問題。為此，公司應從企業實際出發，對公司人力資源系統的規劃與完善。

1、公司人力資源配置調研和人才招聘。組織體系建立健全（包括企業組織結構、職位體系）：建立推行組織；設計流程改進模式；組織架構優化；關鍵性業務流程優化，業務流程標準化。流程效率、效能和適應性考評。

2、崗位職別分類系統建設（崗位職別系統分類、職位說明書系統的建立）；

3、人員的晉升與流動管理。（員工招聘、選拔、借調、離職管理）；

4、公司員工崗位培訓、培訓系統建立（培訓計劃、培訓效果調查方案、崗前培訓、上崗培訓、綜合培訓）

5、薪酬體系建設（根據市場/區域/行業現狀，進行合理化薪酬分析，制定各部門崗位工資體系）

6、績效考核體系建設（部門與職位述職考評機制、高層管理人員績效考核制度、中層管理人員績效考核制度、生產管理人員績效考核制度、研發設計人員績效考核制度等）

7、員工職業生涯規劃建設（員工能力測評、職業發展方向測評、職業批配度調整、職業生涯規劃建議書等）

8、員工關系管理（核心員工關系管理、次核心員工關系管理、非核心員工關系管理）

9、激勵機制的建立（激勵方式的確定、隨機性的激勵、定期性的激勵）

10、企業文化建設（通過對企業經營理念的總結、提煉與導入、增強企業的凝聚力與向心力）

11、員工合理化建議渠道的建立，采納與應用

13、員工手冊、職員手冊的建立。執行力方面：

執行力是決定企業治理成敗的一個重要因素，是21世紀企業核心競爭力形成的關鍵。執行力是指通過一套有效的系統、組織、文化或操作方法等把決策轉化為結果的能力。在激烈的市場競爭中，一個企業的執行力如何，將決定企業的興衰。公司有再好的戰略、再好的目標、再好的美景，不能有效的實施，不能按質按量地去完成，一切都是空談，因此建立越光公司執行力系統的重要性不言而喻。

1、建立高效的溝通機制。

1）、會議機制：經營會議、常務會議、周例會、產銷協調會、車間班前會、員工大會、員工申訴系統等。

2）、強化組織分工、明確、溝通工作流程。避免因多頭指揮，越級指揮匯報影響日常事務處理，產生消極的工作情緒或混亂的工作方式。

3）、異常事項信息處理機制的完善明確。公司高層所取反饋信息，務必多方位多層次考量其真實性或系統性，必須嚴格遵循溝通工作流程，多方位聽取意見，同該部門系統主管溝通，再作處理。

2、核心團隊的組成及運作：由最高決策人核定企業未來經營目標及實施決議。執行經營項目周期性述職，在工作中須遵循：集中討論評定→擬定兼管→責任人的目標分解→決策人核定→執行分解目標→下周期會議反饋。各系統核心團隊的組成及運作其基本步驟為：內容須分解至各分管主管對企業經營決策目標轉化為管理執行目標的實施。加強對中基層管理人員的管理控制和對企業經營決策的理解并貫徹執行。運作執行的基本步驟為：系統執行分解目標（來自于經營決策）→宣貫→會議討論分解各主管人員管理目標→執行追蹤和考核。

3、高層的管理思維統籌和步驟統一，以確保各項指令上傳下達一致性。避免各自為戰，建議召開管理人員會議并達成步驟的統一。

4、設定部門工作任務。（本部門工作計劃、會議決議、總經理交辦的事項，文件制度）；中層的“日志”管理。

5、部門工作任務跟進。（成立執行力小組、進行定期與不定期的檢查、執行狀況匯報等）；明確階段性戰略目標，嚴格執行PDCA循環作業。

6、部門工作任務評定。（定期對部門工作任務進行評定，實行能者上、庸者下的準則）

建立執行力系統，促進不同職能部門的溝通與協作，從而提高對事件反應的速度與工作效率。使公司的戰略、目標、美景得到有效的實施。行政管理方面：

合理高效的行政系統是提高既是協調各部門工作的一個有效手段，是降低企業成本、控制行政費用的必由之路。對此我們將對公司的現有行政管理系統進分析，建立一個高效的行政體系。

1、文件制度管理體系的建設

2、辦公用品與低值易耗品規范管理

3、費用控制系統的建設，努力做到各項費用去向明確

4、后勤管理工作（車輛管理、宿舍管理、環境衛生管理等）

5、保護安全管理與辦公設備規范管理

6、企業行政辦公制度的制訂、健全。市場營銷與市場開發管理方面： 未來的市場營銷體系必須遵循科學、穩健的基本原則進行構建：

1、科學、理性地規劃目標區域市場，“因地制宜”地制定區域市場拓展與競爭策略，在目標市場（或部分重點城市與區域）范圍內構建公司代理商網絡，擴張實效終端，搶占市場份額，加強終端管控，提升產品與服務的獲利能力，為企業戰略目標的實現打下堅實的市場基礎。

2、使整體管控與運作能力得到較大提升，即市場運作、人員管理、代理商管控、促銷執行等。在上述的各個方面，項目組成員將進行全程深入的指導與協助。

3、總結、規整、提升、充實企業與產品的品牌內涵、個性與優勢，制定切實可行的推廣與傳播策略，開展各類具有創意和沖擊力的促銷、宣傳與公關活動（促銷整合），極力推廣企業與產品的品牌個性，鞏固和拉升企業及產品的口碑與地位，同時積極探討品牌延伸（副品牌、子品牌等）與品牌組合策略，增強品牌儲備，以及應對區域競爭的能力；

4、深入市場一線（委派專門人員），協助開發與維護重點（或樣板）市場，樹立公司區域市場典范，總結、提煉和推廣競爭模式，培養和提升通順一線營銷隊伍，動態調整區域市場開發與管理模式；

5、科學規劃公司產品價格體系與組合策略，摸清代理商需求及潛在需求，全面、切實地了解競品動態，依據越光現有的政策及綱要，提供產品價格與組合策略與依據，延展和豐富公司產品銷售途徑，為參與競爭、搶占市場打下良好的基礎； 企業戰略與各系統整合：

結合公司的經營理念、戰略目標，制定戰略規劃與全面系統資源整合及實施方案。

1、制定公司階段性發展戰略（短、中、長期）；

2、根據公司階段性發展戰略，分階段整合企業執行力系統、生管系統管理、制造系統管理、研發系統管理、現金流資源、供應商資源、經銷商資源、人力資源、物流資源、品牌資源等全面供應鏈。

3、在整合供應鏈的基礎上，進行BPR全面業務流程重組；

4、根據重組業務流程，量身制定企業標準化系統流程作業模式；

5、按標準化系統流程，制定各系統各階段的動態績效指標，階段性，提升各系統資源的績效；

6、全面推行ISO/TS16949體系及公司內部管理系統整合完成后，進行階段性系統流程優化與調整，形成階段性系統提升，為打造公司核心競爭力，實現戰略目標奠定基礎。

六、當前企業需要的基本制度文件：

1、企業組織體系和各部門三級職能表

2、各部門職能說明書和各崗位工作說明書

3、人力資源管理制度

4、考勤管理制度

5、薪酬管理制度

6、考核管理制度及各崗位績效指標設計方案

7、各部門工作流程

8、生產管理制度

9、倉庫管理制度

10、員工手冊

11、采購管理制度

12、車間一次交檢合格率考核方案

13、全面質量管理獎懲制度

14、車間6S管理考核制度15、6S推行手冊

16、車間管理制度

17、經理責任制工作管理辦法

18、相應的銷售政策。

19、文件管理辦法 20、設備管理制度

七、進入公司第一個月的主要工作計劃：

1、對各部門進一步深入調研。

2、根據企業的實際，設計一套適合企業發展的組織體系、部門職能和主管級崗位說明書。

3、編制企業的人力資源規劃書和招聘計劃，經總經理批準后實施執行。

4、編制企業的薪酬管理制度。

5、編制人力資源管理制度。

6、編制各部門的工作流程。

7、編制采購（外協）管理制度和倉庫管理辦法。

8、幫助生產部門建立生產計劃和生產管理臺帳。

9、編制文件管理辦法。

10、編制會議、檔案、保密制度。

八、總結：

有一句話說“如君飲水，冷暖自知”，但我也相信，做為一個“旁觀者”，我的觀點會為您提供一種驗證和反驗證，據此您可以做出更科學和客觀的思考、衡量、調整和決策，我想這應該就是對內部診斷的最大意義之所在。

最后，祝貴企事業如日中天、蒸蒸日上！