第一篇：企業(yè)質(zhì)量管理體系情況.

企業(yè)質(zhì)量管理體系情況（從質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理人員配備、質(zhì)量管理制度建設(shè)、質(zhì)量管理體系應(yīng)用、質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃等方面進(jìn)行描述）：

一、赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司為了加強(qiáng)我公司的質(zhì)量管控工作，確保提供公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和最優(yōu)化高效的服務(wù)，便于我公司的質(zhì)量管理工作更加合理、規(guī)范、管理體系更加完善，成立了質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

1、成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：周玉軍

副組長：羅銀華

成員：李宏軍

孟慶輝

趙建軍

關(guān)黎明

張懷軍

閆國海

李東澤

錢亮

張義 參加單位及相關(guān)人員

質(zhì)檢處：任利民（化驗）

劉國平（化驗）

劉振剛（質(zhì)量）

張鵬飛（計量）

卞志強(qiáng)（綜合）

企管處：朱德義（工程）

財務(wù)處：王海波（材料）

生產(chǎn)技術(shù)處：王志超（工藝）

物料處：宋義（材料）

冶煉廠：吳子飛（物料）

李國軍（生產(chǎn)工藝）

韓天峰（生產(chǎn)工藝）

硫酸廠：邵澤華（工藝）

渠志會（核算）

渣選廠：李廣華（生產(chǎn)工藝）

王磊（核算）

2、工作內(nèi)容

①負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn) ②做好公司及本部門的日常質(zhì)量管控工作 ③定期組織員工做好質(zhì)量培訓(xùn)教育工作 ④做好質(zhì)量風(fēng)險識別和質(zhì)量防范工作 ⑤進(jìn)一步做好質(zhì)量管理體系貫標(biāo)認(rèn)證工作 ⑥嚴(yán)格控制粗銅、硫酸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少三渣含銅。

3、工作要求

①各職能科室及生產(chǎn)單位要一把手負(fù)責(zé)質(zhì)量管控工作，要設(shè)有專人做好日常工作記錄，建立健全管理檔案

②領(lǐng)導(dǎo)小組每季度對各單位質(zhì)量工作業(yè)績進(jìn)行考評，考核內(nèi)容包括質(zhì)量目標(biāo)和崗位責(zé)任落實情況、質(zhì)量管控方法規(guī)范情況和檢驗方法操作規(guī)程執(zhí)行情況

③工作小組下設(shè)辦公室，由質(zhì)檢處負(fù)責(zé)辦公室日常工作

二、制定質(zhì)量管理辦法

1、制定內(nèi)部承包合同并嚴(yán)格實施

2、制定產(chǎn)品銷售、原材料采購及檢驗的業(yè)務(wù)流程

3、成立富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司關(guān)于降低“三渣”含銅及節(jié)能減排攻關(guān)小組

4、制定關(guān)于進(jìn)廠原材料設(shè)備質(zhì)量、數(shù)量驗收及部門銜接的暫行規(guī)定，各質(zhì)量管理部門對進(jìn)廠原材料和備品備件及生產(chǎn)、銷售的各種產(chǎn)品都有驗收報告及質(zhì)量檢測報告并記錄在案保存，并有專職人員負(fù)責(zé)。

三、質(zhì)量管理制度建設(shè)情況

自2011年5月份以來，制定了質(zhì)檢處工作流程，質(zhì)量工作方針，質(zhì)量控制程序，取制樣操作程序，中間品管理辦法，原輔材料管理辦法等22項管理制度。

四、質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況

2011年1月9日赤峰富邦銅業(yè)檢測中心成立，2012年6月8日發(fā)布實施質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量與技術(shù)記錄等四級文件，2012年12月進(jìn)行了內(nèi)部審核和管理評審，2013年3月9日正式向中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）遞交實驗室認(rèn)可申請書，2013年7月5日至18日通過了實驗室認(rèn)可的文件資料審查，2013年8月3日至4日通過了中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）組織的現(xiàn)場專家評審，2013年11月28日認(rèn)可獲得中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）批準(zhǔn)。認(rèn)可證書號碼：CNAS L6552。

赤峰富邦銅業(yè)檢測中心通過了中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）的認(rèn)可，表明檢測中心具備了按相應(yīng)認(rèn)可準(zhǔn)則開展檢測和校準(zhǔn)服務(wù)的技術(shù)能力，增強(qiáng)了市場競爭能力，贏得了政府部門、社會各界的信任，獲得簽署互認(rèn)協(xié)議方國家和地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)的承認(rèn)，有機(jī)會參與國際間合格評定機(jī)構(gòu)認(rèn)可雙邊、多邊合作交流，也可在認(rèn)可的范圍內(nèi)使用CNAS國家實驗室認(rèn)可標(biāo)志和ILAC國際互認(rèn)聯(lián)合標(biāo)志，列入獲準(zhǔn)認(rèn)可機(jī)構(gòu)名錄，提高了檢測中心的知名度。

五、主要產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制情況及對標(biāo)情況 粗銅≥98.5% 牌號Cu 98.5 C 雜質(zhì)：As<0.02%，國家標(biāo)準(zhǔn)As<0.2% Bi<0.02%，國家標(biāo)準(zhǔn)Bi<0.4% Pb<0.20%，國家標(biāo)準(zhǔn)Pb<0.20% 濃硫酸：98#≥98.00% 93#≥92.5% 發(fā)煙硫酸：105#>105.2%

六、質(zhì)量對標(biāo)情況（與五同步）

七、質(zhì)量品牌建設(shè)情況

富邦銅業(yè)是一個比較年輕的企業(yè)，公司主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，提出了以“持續(xù)提升，客戶滿意，追求卓越”的質(zhì)量核心理念，把質(zhì)量作為企業(yè)發(fā)展的生命，并將以質(zhì)量取勝的經(jīng)營戰(zhàn)略落實到生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，同時建立和完善了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，計量檢驗體系和質(zhì)量保證體系，使產(chǎn)品整體質(zhì)量水平和競爭力得到明顯提高，由于產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品供不應(yīng)求，主要銷售到江銅、銅陵、云銅等國內(nèi)知名冶煉企業(yè)，從未因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生糾紛退貨現(xiàn)象。

八、先進(jìn)質(zhì)量管理方法應(yīng)用情況

1、通過推廣QC小組，六西格瑪?shù)荣|(zhì)量管理活動，極大提高了員工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，解決質(zhì)量問題的意識和能力。

2、通過完善激勵機(jī)制和考核機(jī)制，以促進(jìn)質(zhì)量管理目標(biāo)實現(xiàn)。

九、QC小組活動開展情況 QC小組是開展質(zhì)量管理活動的基本組織單位，自2011年試生產(chǎn)以來，公司質(zhì)檢處、企管處會同各生產(chǎn)單位，結(jié)合現(xiàn)場存在的問題，提出了以改進(jìn)質(zhì)量，降低消耗，提高員工的素質(zhì)和工作效率為目的的班組活動，充分調(diào)動員工的積極性、主動性、創(chuàng)造性，使我們的各項工作更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，針對不同單位，我們把QC小組活動分為四類：生產(chǎn)單位主要側(cè)重現(xiàn)場活動，以穩(wěn)定生產(chǎn)工藝質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高工作效益為目的，并先后提出了以河沙代替石英砂做溶劑，僅此一項節(jié)省資金200萬元，質(zhì)檢處、設(shè)備處主要側(cè)重搞好生產(chǎn)服務(wù)，以提高工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化為目的，質(zhì)檢處已通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）的認(rèn)可，企管處主要側(cè)重內(nèi)部管理，以解決管理上的跑、冒、滴、漏和提高管理水平為目的，生產(chǎn)技術(shù)處主要側(cè)重技術(shù)改造，以解決專項技術(shù)難題為目的。

通過全面開展QC小組的活動，有效提高了員工素質(zhì)，實現(xiàn)了全員參加質(zhì)量改進(jìn)，提高了工作質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)了公司可持續(xù)性發(fā)展。

十、質(zhì)量培訓(xùn)教育情況

公司共組織了3次培訓(xùn)，培訓(xùn)方法包括現(xiàn)場教學(xué)等方式，通過考核及對培訓(xùn)效果的評價，達(dá)到培訓(xùn)的目的。通過培訓(xùn)使公司所有員工對質(zhì)量管理體系有了深入了解，對質(zhì)量管理體系的有效運行起到了促進(jìn)作用，為全面提高公司的管理水平提供了有效的支持。

十一、質(zhì)量風(fēng)險識別及防范情況

利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，增進(jìn)質(zhì)量風(fēng)險識別，必要時對相關(guān)管理體系文件進(jìn)行修訂，以保證改進(jìn)持續(xù)有效。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，指明質(zhì)量管理體系改進(jìn)的方向，定期分析評價質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。根據(jù)外部、內(nèi)部審核情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險隱患，采取糾正措施，通過組織實施糾正和預(yù)防措施，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)。

第二篇：企業(yè)質(zhì)量管理體系描述

企業(yè)質(zhì)量管理體系

一、質(zhì)量管理體系描述

1、公司于2007年7月份通過了質(zhì)量體系認(rèn)證中心的質(zhì)量體系認(rèn)證，質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)，并于今年6月份通過本質(zhì)量管理體系第三方監(jiān)督審核，證明了公司的質(zhì)量管理體系得到了有效的實施與保持。

2、公司按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了公司質(zhì)量管理體系文件，《文件控制程序》、《記錄控制程序》，各種記錄記錄及時、真實、完整、有效保管，便于查閱，體系總體運行情況良好。

二、管理職責(zé)

公司領(lǐng)導(dǎo)在高層領(lǐng)導(dǎo)會議上，通過宣傳公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，并將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，落實到各部門，明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限，保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時供應(yīng)，確保了生產(chǎn)連續(xù)，質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

三、資源管理

1、公司為滿足顧客需求，合理組織生產(chǎn)，拓寬市場，不斷引進(jìn)人才、購買設(shè)備，以后應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對其管理，確保各種資源滿足生產(chǎn)需要。

2、有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)員工培訓(xùn)，以便其能力能勝任所承擔(dān)的工作。

3、設(shè)備、設(shè)施管理：公司的設(shè)備、設(shè)施管理基本能按《設(shè)備、設(shè)施管理程序》及《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。

四、產(chǎn)品實現(xiàn)

公司制定了《過程控制程序》，以加強(qiáng)對于生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、環(huán)境等影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素加以控制。包括作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)參數(shù)監(jiān)視和設(shè)備運行狀況等內(nèi)容。

五、測量、分析和改進(jìn)

1、公司制定了顧客滿意度調(diào)查程序，通過發(fā)放調(diào)查表，電話調(diào)查，客戶拜訪等方法，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度及對企業(yè)的整體印象。

2、在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品、不合格原材料的控制，該返修的返修，該報廢的堅決報廢，以防止不合格的再發(fā)生。

3、各部門應(yīng)有效利用《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的適當(dāng)方法，對顧客的滿意、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、過程特性及趨勢，產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，制定各種對策，保證質(zhì)量體系的良好運行。

4、公司制定了糾正預(yù)防措施控制程序，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。對于體系中的不合格，各有關(guān)部門認(rèn)真分析，制定切實有效的糾正、預(yù)防措施并認(rèn)真實施，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。

第三篇：建筑企業(yè)質(zhì)量管理體系

××建 設(shè) 有 限 公 司

質(zhì)

量

管

理

體

系

二 O 一 二 年

質(zhì) 量 管 理 制 度

第一章 總 則

第一條、為適應(yīng)建筑業(yè)發(fā)展的要求,貫徹實施《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法令、法規(guī)，保證建設(shè)工程施工質(zhì)量,加強(qiáng)施工質(zhì)量管理,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會信譽,特制定本制度。

第二條、貫徹落實“百年大計、質(zhì)量第一”的方針，工程施工切實把工程質(zhì)量擺在經(jīng)濟(jì)工作的首位，以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展。

第三條、貫徹建筑企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制，堅持“驗評分離、強(qiáng)化驗收、完善手段、過程控制”工程施工質(zhì)量驗收原則，落實質(zhì)量終身制。

第四條、工程質(zhì)量檢查監(jiān)督及管理部門應(yīng)獨立履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、控制、職責(zé)。各級人員必須支持質(zhì)檢部門和質(zhì)檢人員依章行使職權(quán)。

第五條、制度如有與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸的內(nèi)容以上級規(guī)定為準(zhǔn)，各分公司、辦事處、項目部依據(jù)本制度制定其具體實施細(xì)則。

第二章 公司各部門的質(zhì)量責(zé)任制

第一條、公司總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：

1、公司總經(jīng)理是第一質(zhì)量責(zé)任者，對整個企業(yè)的工作質(zhì)量、工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國家和各級政府制定的現(xiàn)行的方針、政策和各項法規(guī)。

3、合理設(shè)臵管理機(jī)構(gòu)，健全各級全面質(zhì)量管理保證體系。

4、決策、審批公司質(zhì)量管理方針、制度、各級責(zé)任制。

5、完善和加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理的培訓(xùn)、教育體系

6、加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識，重視和支持質(zhì)量否決權(quán)。

7、領(lǐng)導(dǎo)、組織、檢查企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理和教育培訓(xùn)工作。完善持續(xù)改進(jìn)措施。

8、掌握質(zhì)量動態(tài)，協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量工作關(guān)系。

第二條、公司副總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任

1、認(rèn)真貫徹 “百年大計，質(zhì)量第一”的方針，始終把質(zhì)量放在管理工作的 首位。

2、執(zhí)行現(xiàn)行的國家法律、法規(guī)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、制訂公司的質(zhì)量發(fā)展計劃并具體組織實施。

4、負(fù)責(zé)落實制訂公司質(zhì)量責(zé)任制，公司質(zhì)量管理制度，并組織實施。協(xié)調(diào)公 司各級生產(chǎn)管理部門的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。

5、領(lǐng)導(dǎo)和組織公司的質(zhì)量管理檢查工作。

6、加強(qiáng)質(zhì)量管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識，支持和行使質(zhì)量否決權(quán)。

7、掌握工程質(zhì)量動態(tài)，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量預(yù)控，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

8、對工程質(zhì)量實行內(nèi)控，協(xié)助總經(jīng)理行使質(zhì)量獎罰權(quán)。

第三條、總工程師的質(zhì)量責(zé)任

1、制定和完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對企業(yè)質(zhì)量技術(shù)工作進(jìn)行具體組織、指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)公司范圍施工組織設(shè)計、專項方案的審批。

3、組織制訂創(chuàng)優(yōu)工程的工程質(zhì)量計劃，并針對目標(biāo)加以落實，制訂具體技術(shù) 措施。

4、組織各項目廣泛開展QC小組活動，通過職能機(jī)構(gòu)使這項活動經(jīng)常化。

5、制訂公司確保工程質(zhì)量若干規(guī)定，并組織實施。

6、負(fù)責(zé)組織對重大質(zhì)量事故調(diào)查處理。

6、加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推廣和應(yīng)用工程建設(shè)新技術(shù)、新工藝。

第四條、質(zhì)量處的質(zhì)量責(zé)任

1、質(zhì)量處是公司質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查部門。

2、認(rèn)真收集貫徹執(zhí)行國家、政府部門有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、法令、條例及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)各基層單位承建工程的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，有權(quán)制止不按驗收規(guī)范、設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范施工，有權(quán)按規(guī)定對基層單位根據(jù)施工現(xiàn)場質(zhì)量的優(yōu)劣提出獎罰意見。

4、參加質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制的編制和質(zhì)量問題監(jiān)督整改、驗收。

5、經(jīng)常深入基層和施工現(xiàn)場，掌握和了解工程質(zhì)量的動態(tài)，并幫助施工現(xiàn)場解決工程質(zhì)量中存在的問題。

6、協(xié)助項目部開展“三檢”工作。

7、及時向公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報全公司工程質(zhì)量情況。

8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的檢查、監(jiān)督、歸檔和管理工作。

9、參加工程的分部（子分部）工程驗收和竣工驗收。

10、正確做好公司內(nèi)控評定，負(fù)責(zé)竣工項目的售后服務(wù)工作。

11、協(xié)助公司有關(guān)部門開展QC小組活動。

12、對本公司施工工程中使用的監(jiān)視和測量裝臵進(jìn)行檢查。

第五條、施工技術(shù)處的質(zhì)量責(zé)任

1、施工技術(shù)處是質(zhì)量管理的綜合協(xié)調(diào)部門。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各工程公司、項目部認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)開工報告的審批，督促抓好施工組織設(shè)計的實施、創(chuàng)優(yōu)計劃的實施、施工技術(shù)交底和過程控制。

4、監(jiān)督生產(chǎn)執(zhí)行情況，做好施工前準(zhǔn)備。

5、參加直屬項目部工程中間結(jié)構(gòu)驗收及竣工驗收。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查項目部存在的問題進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，并予以落實整改。

7、協(xié)助公司開展QC小組活動。

8、管理職工學(xué)校開展運行，組織職工全員質(zhì)量工作培訓(xùn)教育。

9、參加與支持圖紙會審和技術(shù)交底，參加質(zhì)量事故的處理。

第六條、總工程師辦公室的質(zhì)量責(zé)任

1、總工程師辦公室是質(zhì)量管理的重要部門。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各工程公司、項目部及施工現(xiàn)場認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。

3、組織參加圖紙會審，編制施工組織設(shè)計及施工方案。

4、做好技術(shù)交底和技術(shù)措施工作。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在質(zhì)量管理上的應(yīng)用與培訓(xùn)。

6、對重大質(zhì)量事故提出處理方案和技術(shù)性補(bǔ)救措施。

7、負(fù)責(zé)公司QC小組活動。

8、抓好新工藝、新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用。

9、行使公司全面質(zhì)量管理部門的職責(zé)、建立公司的質(zhì)量體系并使之有效地運行。

10、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的組織工作，確保公司通過質(zhì)量體系的復(fù) 審和換證工作。

11、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的宣傳和培訓(xùn)，使公司全體人員了解和貫徹公司質(zhì)量 體系和各項管理標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)TQM工作落實。

12、負(fù)責(zé)策劃、組織和實施公司管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對體系中存在的缺陷進(jìn)行糾正和預(yù)防，并確保實施到位。

13、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的控制和管理，使質(zhì)量記錄符合標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化要求。

14、編制公司質(zhì)量計劃和公司長期質(zhì)量管理計劃。

第七條、公司辦公室的質(zhì)量責(zé)任

1、公司辦公室是提供人力資源，保障職工生活，解決后顧之憂的部門。

2、合理安排各職能人員，搞好部門協(xié)調(diào)工作。

3、貫徹按勞分配的原則，促進(jìn)工作質(zhì)量的提高。

4、合理安排作息時間，豐富文化生活。

5、提供后勤服務(wù)。

6、對職工進(jìn)行思想教育，提高覺悟。

7、組織職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)職工持證上崗及換證工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)管理人員的培訓(xùn)，職稱評定工作。

9、編制培訓(xùn)教育計劃。

第八條、財務(wù)處的質(zhì)量責(zé)任

1、財務(wù)處是提供資金的重要部門。

2、建立、完善公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支活動管理工作。

3、負(fù)責(zé)工程項目成本核算工作，做好經(jīng)濟(jì)分析。

4、負(fù)責(zé)公司對外、對內(nèi)資金的結(jié)算工作，加快資金周轉(zhuǎn)。

5、負(fù)責(zé)公司員工工資，福利補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

第九條、安全處質(zhì)量責(zé)任

1、了解質(zhì)量管理的法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

2、安全施工專項方案實施應(yīng)保證工程的施工質(zhì)量，以質(zhì)量求安全。

3、根據(jù)工程的工程質(zhì)量計劃，正確把握質(zhì)量與安全生產(chǎn)工作關(guān)系，合理組織 安全生產(chǎn)。

第十條、分公司經(jīng)理、辦事處主任的質(zhì)量責(zé)任

1、分公司經(jīng)理、辦事處主任是企業(yè)基層質(zhì)量管理的全面組織者。對管轄范圍 內(nèi)工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。

2、貫徹上級精神，執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制，積極開 展質(zhì)量活動。

3、制定分公司、辦事處的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃。因地制宜制訂分公司、辦事 處的質(zhì)量管理各項制度、責(zé)任制。

4、健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，按要求落實設(shè)崗。

5、正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系。確保工程質(zhì)量合格率100%，創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)達(dá)到計 劃要求。

6、組織質(zhì)量大檢查，堅持質(zhì)量一票否決制，嚴(yán)格實施質(zhì)量獎罰。

7、積極推行QC小組活動，推廣新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。

第三章 質(zhì)量管理

第一條、公司每季度進(jìn)行一次質(zhì)量綜合考評，分公司、辦事處對所屬施工項目每月進(jìn)行一次質(zhì)量檢查、評比。并建立質(zhì)量責(zé)任制考核獎罰制度，對照質(zhì)量獎罰制度嚴(yán)格獎懲。公司對分公司、辦事處每半年檢查考核一次。

第二條、施工項目必須配齊檢測工具，并建立臺帳，施工班組應(yīng)做到對施工的內(nèi)容全部進(jìn)行實測實量，嚴(yán)格按內(nèi)控指標(biāo)檢查驗收。

第三條、做好圖紙會審和設(shè)計技術(shù)變更聯(lián)系工作，做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收，做好工程中間驗收及單位工程綜合質(zhì)量驗收。其中，地基與基礎(chǔ)、主體分部和竣工工程質(zhì)量驗收必須報公司核定。

第四條、公司實施創(chuàng)優(yōu)工程目標(biāo)管理。工程開工后15天內(nèi)由項目部會同分公司工程質(zhì)量管理部門根據(jù)合同要求及工程特點制定相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，由項目負(fù)責(zé)人制訂創(chuàng)優(yōu)計劃和措施，經(jīng)公司工程質(zhì)量管理部門審核后統(tǒng)一上報上級主管部門。各分公司（辦事處）創(chuàng)優(yōu)計劃報公司備案。公司各級質(zhì)量管理部門應(yīng)嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護(hù)質(zhì)量人員的威信，真正做到有責(zé)、有權(quán)。

第五條、公司、分公司、辦事處工程管理部門負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)國家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)和政策，傳達(dá)、貫徹上級主管部門的有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)和推廣新技術(shù)、新工藝，邀請有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)講座和指導(dǎo)等。

第六條、各級質(zhì)量管理部門應(yīng)充分考慮可能造成質(zhì)量問題的因素和環(huán)節(jié)，做好控制和協(xié)調(diào)工作，將質(zhì)量事故消滅在萌芽中。

第七條、公司要嚴(yán)格項目開工審批制度。工程合同簽訂后，項目部必須按公司管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，填寫開工報告和開工安全生產(chǎn)條件審查表一式四份，送公司工程管理部門審查并簽署意見，再送相關(guān)部門審批，符合要求后方可正式開工。未經(jīng)審批或?qū)徟缓细袼阶蚤_工的，以違章施工論處。單位工程開工前要進(jìn)行技術(shù)交底，做好圖紙會審工作，編制好施工組織設(shè)計方案，明確施工順序、質(zhì)量要求及相應(yīng)的技術(shù)措施。

第八條、堅持“三級質(zhì)量檢測制度”，對檢測結(jié)果及時作出記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。并做好質(zhì)量統(tǒng)計分析，持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量。

第九條、單位工程應(yīng)掛牌施工，接受社會監(jiān)督，施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)臵計量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進(jìn)入施工現(xiàn)場的主要建筑材料應(yīng)經(jīng)施工員、質(zhì)量員材料員檢驗驗收合格報監(jiān)理認(rèn)可后，方可使用。

第十條、單位工程各分項工程施工前，必須進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底質(zhì)量要求的內(nèi)容要有針對性，對于采用新結(jié)構(gòu)、新工藝的項目，技術(shù)交底中要詳細(xì)說明，施工時要先做樣板，驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術(shù)交底，并應(yīng)督促分包單位對施工人員進(jìn)行分項和分部的施工交底。

第十一條、對技術(shù)素質(zhì)差、工程（產(chǎn)品）低劣的班組和有關(guān)人員，質(zhì)量員有權(quán)采取必要處罰措施，對嚴(yán)重違反操作規(guī)程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

第十二條、建立質(zhì)量例會制度，把工程質(zhì)量問題進(jìn)行交流，群策群力，搞好工程施工質(zhì)量。

第十三條、施工現(xiàn)場試塊、試件、材料的取樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送檢必須按規(guī)定執(zhí)行由專人負(fù)責(zé)，送檢人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，遵守真實、有效的原則，不弄虛作假，試驗結(jié)果要及時報告項目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

第十四條、做好細(xì)部處理工作及成品保護(hù)工作。單位工程進(jìn)入裝飾階段后，施工技術(shù)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，制訂有關(guān)細(xì)部處理和成品保護(hù)工作的實施方案，并組織實施，有利于提高觀感質(zhì)量和整個單位工程質(zhì)量的綜合評定。

第十五條、單位工程竣工驗收前應(yīng)提前15天上報公司質(zhì)量部門，進(jìn)行質(zhì)量內(nèi)部預(yù)檢，對預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量弊病，項目部必須及時進(jìn)行整改，并進(jìn)行復(fù)驗。

第十六條、積極開展TQC活動，抓好全員質(zhì)量意識教育，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)質(zhì)量獎罰制度和質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)，做好質(zhì)量預(yù)控。

第四章 技術(shù)交底

第一條、施工組織設(shè)計審批后，項目經(jīng)理在開工前召集項目全體施工管理人員召開施工組織設(shè)計交底會議，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹工程特點、難點、主要施工方法、施工進(jìn)度、施工平面布臵、安全生產(chǎn)、文明施工和其它項目管理措施以及現(xiàn)場規(guī)章制度等。

第二條、技術(shù)交底應(yīng)結(jié)合具體操作部位細(xì)致、全面地進(jìn)行，同時以書面形式交底，要求字跡清楚、內(nèi)容完整，并具有針對性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節(jié)性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負(fù)責(zé)人簽字。

第三條、針對特殊工序要編制有針對性的作業(yè)指導(dǎo)書，每個工種，每道工序應(yīng)進(jìn)行各級技術(shù)交底。各工種班組長接受交底后，應(yīng)組織工人進(jìn)行認(rèn)真討論，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。

第四條、未經(jīng)技術(shù)交底的分部分項工程不得任意施工。

第五章 隱蔽工程的檢查驗收

第一條、隱蔽工程應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗收。檢查內(nèi)容是否符合規(guī)范要求和設(shè)計文件要求；原材料規(guī)格、型號、數(shù)量、部位及實測合格率。對不符合規(guī)范要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計文件要求的，由施工班組限期整改，并通過復(fù)檢。

第二條、在項目部有關(guān)質(zhì)量管理人員檢查合格的基礎(chǔ)上，通知業(yè)主和監(jiān)理公司組織檢查，對不合格項由施工班組限期整改，并通過復(fù)檢。

第三條、按有關(guān)規(guī)定政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)必須到場驗收的部位，由監(jiān)理公司通知和安排驗收,驗收合格后由監(jiān)理公司開具有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行后續(xù)施工，同時填寫隱蔽工程驗收記錄。

第四條、隱蔽工程驗收記錄由施工員（技術(shù)員）填寫，參加驗收的責(zé)任人員簽字（設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主、施工），并加蓋公章，重要分部或特殊部位的驗收還需有隸屬單位工程管理部門蓋章，并由資料員存入工程技術(shù)檔案。

第六章 技術(shù)資料

第一條、各項技術(shù)資料應(yīng)按國家《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》（GB/T50326-2001）、《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）要求整理，省內(nèi)項目部必須使用浙江省工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督總站編制建筑工程施工質(zhì)量驗收檢查用表。其它省市使用的施工質(zhì)量驗收檢查用表應(yīng)符合當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。

第二條、單位工程技術(shù)資料應(yīng)做到及時、全面、真實、準(zhǔn)確、有效。項目材料員應(yīng)及時提供完整、有效的材料質(zhì)保單。項目資料員應(yīng)及時收集、整理、匯總有關(guān)資料。

第三條、單位工程竣工后，技術(shù)資料應(yīng)符合相應(yīng)要求后才能交付驗收，每一檢驗批驗收時，須提供質(zhì)保書、試驗報告單、自檢記錄、技術(shù)復(fù)核記錄給質(zhì)量員，并在自檢人員簽字的基礎(chǔ)上才能驗收。整理的資料（包括格式、頁面、書寫、簽章、裝釘?shù)龋?yīng)符合歸檔要求。

第四條、工程的施工技術(shù)資料竣工后30日內(nèi)交公司質(zhì)量處審查存檔，分公司、辦事處負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)助項目部做好技術(shù)資料檢查歸檔，合格后上交公司質(zhì)量處，未設(shè)分公司、辦事處的項目，由項目部直接上交公司質(zhì)量處審查。

第五條、上交公司的資料需原件，必須裝訂成冊，建立總分目錄，厚度控制在40mm以內(nèi)，并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側(cè)裝訂，裝訂時必須剔除金屬物。

第六條、所有竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，不同幅面的工程圖紙應(yīng)按《技術(shù)制度復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3—89統(tǒng)一折疊成A4幅面圖標(biāo)欄露在外面。

第七條、總包單位應(yīng)及時檢查、收集、匯總各分包單位工程技術(shù)資料，總包范圍內(nèi)所有資料必須一同上交公司存檔。

第七章 材料管理

第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內(nèi)采購，當(dāng)生產(chǎn)急需時，應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外采購。

第二條、項目部對工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對，確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗收證件，檢查外觀質(zhì)量，填寫并保存進(jìn)貨驗收記錄。

第三條、對需要復(fù)試的材料（如鋼筋、水泥等）按照有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測單位進(jìn)行試驗，樣品試件應(yīng)符合國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資設(shè)備按照《不合格/不符合控制程序》進(jìn)行處理。

第四條、入庫材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫驗收。驗收內(nèi)容為材料的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量以及采購物質(zhì)的合格證明等。

第五條、現(xiàn)場堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求，做到堆放整齊，保護(hù)良好，并做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

第六條、易燃易爆物品應(yīng)有專門倉庫、專人保管登記領(lǐng)用。

第八章 回訪和質(zhì)量保修

第一條、各分公司、辦事處組織對本單位上竣工的單位工程進(jìn)行回訪和顧客滿意度的檢測、分析、改進(jìn)，并做好記錄，上報公司質(zhì)量處存檔。顧客的意見、投訴的處理應(yīng)作好記錄。

第二條、屬于保修范圍的，項目承包人在接到保修通知之日起7天內(nèi)必須派人處理。對顧客的投訴，在接到投訴后三天內(nèi)必須進(jìn)行回訪和服務(wù)，上門實地察看，并落實必要的人、財、物。

第三條、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。質(zhì)量保修完成后由發(fā)包人組織驗收，保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

第四條、凡屬保修期外的工程維修，應(yīng)根據(jù)實際情況與顧客商洽，落實維修經(jīng)費后，由分公司、辦事處派專人進(jìn)行修理。

第九章 事故調(diào)查和處理

第一條、發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須及時如實上報，不得隱瞞，并報質(zhì)監(jiān)站及有關(guān)部門及時處理解決。

第二條、發(fā)生一般質(zhì)量事故，由公司組織人員查明原因，分清責(zé)任，填寫《工程質(zhì)量事故報告表》一式二份，公司、項目部各留存一份。

第三條、發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的，公司應(yīng)立即向建設(shè)集團(tuán)匯報，并填寫《重大質(zhì)量事故報告表》一式三份。事故發(fā)生后，公司要及時組織有關(guān)人員查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見，相關(guān)部門要協(xié)助工程部門開展工作，并報有關(guān)部門備案。

第十章 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及獎懲

第一條、優(yōu)質(zhì)工程獎勵

1、工程質(zhì)量獲得國家“魯班獎”，獎勵100萬元。

2、工程質(zhì)量獲得省（直轄市）級優(yōu)質(zhì)工程獎（如浙江省錢江杯），獎勵15元/平方米（建筑面積），最高獎勵不超過40萬元。

3、工程質(zhì)量獲得地市級優(yōu)質(zhì)工程獎（如金華雙龍杯，杭州西湖杯），獎勵8元/平方米（建筑面積），最高不超過15萬元。

4、工程質(zhì)量獲得縣（縣級市）級優(yōu)質(zhì)工程獎，獎勵3元/平方米（建筑面積），最高獎勵不超過5萬元。

5、工程主體質(zhì)量獲得省（直轄市）級優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎，獎勵10元/平方米（建筑面積），最高獎勵不超過20萬元。

6、工程主體質(zhì)量獲得地市級優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎，獎勵5元/平方米（建筑面積），最高不超過12萬元。

7、同一只工程的質(zhì)量按最高獎計算，同一類別不重復(fù)累計；主體結(jié)構(gòu)工程優(yōu)質(zhì)與竣工工程質(zhì)量獎可重復(fù)計算。

8、工程質(zhì)量受上述規(guī)定以外的特殊獎，視具體情況參照獎勵。

9、參與受獎工程分項施工的應(yīng)在文件中有明確參建單位，參與施工的獎勵為上述獎勵的1/5計。

10、受獎工程均以頒獎主管部門的文件為準(zhǔn)。

11、獲得裝飾優(yōu)質(zhì)工程獎勵，按規(guī)模大小，受獎級別參照獎勵。

第二條、省市大檢查通報的獎罰

1、在省（直轄市）級質(zhì)量大檢查中通報表揚（有企業(yè)冠名）的工地，獎勵5000元。

2、在地區(qū)（地級市）級質(zhì)量大檢查中通報表揚（有企業(yè)冠名）的工地，獎勵2000元。

3、在省（直轄市）級質(zhì)量大檢查中通報批評的工地，罰款4萬元。

4、在地區(qū)（地級市）級質(zhì)量大檢查中通報批評的工地，罰款2萬元。

5、上述同一通報中，質(zhì)量與安全雙重表揚的，獎勵按一項計；質(zhì)量與安全雙重批評的按條文重復(fù)罰款計。

第三條、新聞暴光的罰款

1、受新聞電視臺暴光批評的工地每次罰款10000元。

2、受報紙暴光批評的工地每次罰款10000元。

第四條、技術(shù)資料和保修管理

1、工程竣工驗收備案后，一套技術(shù)原件應(yīng)在一個月內(nèi)上交公司存檔，如未上交，按每平方米4元計算押金，年終結(jié)算時給予預(yù)扣，一年結(jié)算一次。

2、每年上交資料截止時間為次年一月十日。

3、由于項目部原因，若資料不能上交公司存檔，押金作罰款處理。項目部不予經(jīng)濟(jì)決算。

4、竣工工程必須按照公司質(zhì)量保修制度進(jìn)行保修，如項目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定要求進(jìn)行回訪保修，資料押金、保修金不予返還，項目部不予經(jīng)濟(jì)決算。

第五條、工程質(zhì)量獎勵基金的獎罰

1、根據(jù)公司責(zé)任承包書或合同，質(zhì)量獎勵基金按照工程總造價的0.5%提取，獎罰按決算總造價計算。

2、內(nèi)控評定按觀感70%，平時檢查30%考慮匯總，按項目的得分分檔返回或罰款。

3、本獎罰單獨實施，不包括大檢查獎罰和平時罰款。

第六條、質(zhì)量管理處罰

1、項目部無項目部的質(zhì)量管理制度，罰款1000元。(必須包含圖紙會審、設(shè)計修改、技術(shù)交底、施工組織設(shè)計編制和審批、工序交接、質(zhì)量檢查評定、質(zhì)量獎罰、質(zhì)量例會、工程實體檢驗檢測、總包對分包質(zhì)量管理、工程質(zhì)量問題處理等制度)

2、項目部無詳細(xì)的質(zhì)量計劃，罰款200元。

3、項目部質(zhì)量員、資料員無證上崗，各罰款500元。

4、項目部與分包無質(zhì)量責(zé)任書，罰款500元。

5、施工用的測量計量工具未按規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制性檢定的，每一件（項）罰款100元；施工現(xiàn)場缺測量計量工具，每一件（項）罰款200元。

第七條、施工質(zhì)量問題處罰

1、鋼筋表面嚴(yán)重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規(guī)范及設(shè)計要求，每一個（處）罰款300元。

2、混凝土現(xiàn)場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款100元。混凝土施工縫不符合規(guī)范或設(shè)計要求留臵，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養(yǎng)護(hù)的每組罰款100元。混凝土試塊有多余或空白,每組罰款200元。

3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件處滲漏，每處罰款100元。

4、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面尺寸偏差不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。

5、砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設(shè)計配合比，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時發(fā)現(xiàn)，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款100元。

6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規(guī)范要求，罰款500元處理。

7、砌體留直槎不按規(guī)定留拉結(jié)筋，或拉結(jié)筋不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。

8、砌筑時發(fā)現(xiàn)干磚上墻，罰款500元。

9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時所用的小砌快產(chǎn)品齡期未到28天的，罰款100元。

10、構(gòu)造柱處砌體未按規(guī)定留馬牙槎，每處罰款50元。

11、磚墻上留臵洞口寬度超過30cm未設(shè)過梁板或過梁擱臵長度小于120MM，每處罰款50元。

12、陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規(guī)定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。

13、除門洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規(guī)定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。

14、地坪嚴(yán)重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。

15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。

16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。

17、鋁合金、塑鋼門窗邊框滲水，每處罰款50元。

18、管道后墻面未粉刷或嚴(yán)重不平，每發(fā)現(xiàn)一處（間）罰款50元。

19、外墻面磚、室內(nèi)瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。20、屋面、衛(wèi)生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。

21、墻體表面留臵水平溝槽或橫向開槽不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機(jī)械切割，每處罰款200元。

22、欄桿凡陽臺、外廊、室內(nèi)回廊、內(nèi)天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護(hù)欄桿，每處罰款500元；防護(hù)欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護(hù)欄桿離地面或屋面0.10米高度內(nèi)留空的，每處罰款100元。

23、窗臺高度低于0.80米未做防護(hù)措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。

24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。

25、埋地管道未做護(hù)理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。

26、管架和風(fēng)管支架制作時，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。

27、支架安裝前沒有按規(guī)范要求進(jìn)行除銹刷漆的，每個（條）罰款50元。

28、排水管道的坡度必須符合設(shè)計要求，出現(xiàn)無坡或倒坡，每處罰款100元。

29、管道穿過墻壁和樓板沒有規(guī)范要求設(shè)臵套管，每個（處）罰款50元。30、衛(wèi)生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個罰款50元。

31、管道穿過結(jié)構(gòu)伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設(shè)時，沒有按規(guī)范要求采用柔性連接，每處罰款200元。

32、嚴(yán)禁對鍍鋅鋼管進(jìn)行焊接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款100元。

33、水泵安裝時進(jìn)出口的變經(jīng)管沒有使用偏心大小頭，每個罰款100元。

34、金屬導(dǎo)管嚴(yán)禁對口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導(dǎo)管不得套管熔焊連接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。

35、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導(dǎo)管內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一處罰款500元。

36、當(dāng)燈具距地面高度小于2.4㎜時，燈具的可接近裸露導(dǎo)體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應(yīng)有專用接地螺栓具有標(biāo)識，每缺一盞罰款100元。

37、扦座接線不符合規(guī)范規(guī)定連接，每只罰款50元。

38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。

39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機(jī)械開孔，每個（處）罰款100元。40、防排煙系統(tǒng)柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。

41、資料中的各責(zé)任人簽名不符合規(guī)定要求的罰100元。

42、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程驗收未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工單位的技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人參加并蓋章的罰100元。

43、涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，未按規(guī)定進(jìn)行見證取樣檢測的罰款200元。

44、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）檢查認(rèn)可的項目，如未按規(guī)定實施的每項罰款100元。

45、試塊的取樣留設(shè)未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰100元。試塊的強(qiáng)度評定不合格的罰200元。試塊的強(qiáng)度出現(xiàn)3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。

46、鋼筋原材料的質(zhì)保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行每項罰100元。

47、焊接接頭復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰100元。

48、水泥的質(zhì)保書收集及復(fù)試報告未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰200元。

49、結(jié)構(gòu)承重的砌體材料未經(jīng)規(guī)定復(fù)試而使用的每次罰200元。50、防水材料未按規(guī)定復(fù)試的每種罰200元。

51、裝飾工程（如幕墻工程）關(guān)于安全使用功能的復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰200元。用于室內(nèi)的石材未做放射性試驗，用于室內(nèi)吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗，用于幕墻石材未做彎曲強(qiáng)度試驗，鋁塑復(fù)合板未做剝離強(qiáng)度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。

52、原材料、試件等造成先使用后復(fù)試既成事實的每項罰100元。

53、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。

54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規(guī)定應(yīng)具有產(chǎn)品合格證書和計量檢定證書。如無每項罰款200元。

55、各種承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做水壓測驗，非承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做灌水測驗，每缺一項罰款200元。

56、通風(fēng)管道無漏光檢測，每缺一項罰款100元。

57、給水管道竣工后，沒有對管道進(jìn)行沖洗和消毒，每項罰款100元。

第十一章 附 則

第一條、本《制度》凡遇與國家、行業(yè)、地方有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范有沖突時，以上級規(guī)定為準(zhǔn)。

第二條、本《制度》經(jīng)公司、分公司、辦事處辦公會議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實施。

第三條、本《制度》由公司負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：冶金企業(yè)質(zhì)量管理體系

對冶金企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性的探討

中國建材網(wǎng) 發(fā)布時間：2006-4-30 點擊數(shù)：1411

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一、我國冶金企業(yè)質(zhì)量體系運行的基本現(xiàn)狀分析

隨著我國冶金產(chǎn)品市場競爭的日趨激烈和國家對冶金產(chǎn)品市場管理的逐步規(guī)范，越來越多的冶金企業(yè)競相開展了貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)工作并取得了明顯的效益。這種效益的體現(xiàn)不僅僅來自證書的“廣告效應(yīng)”，更重要的是ISO9000質(zhì)量體系通過對企業(yè)行為的控制，達(dá)到對質(zhì)量的控制。從質(zhì)量體系文件發(fā)布、程序執(zhí)行、問題反饋等建材產(chǎn)品設(shè)計各階段，到跟蹤監(jiān)控，保證了質(zhì)量體系文件的貫徹執(zhí)行，從而在不同程度上促進(jìn)了冶金企業(yè)的管理質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高。然而，在看到ISO9000標(biāo)準(zhǔn)給我們帶來正面效應(yīng)的同時，反思體系運行以來所帶來的負(fù)面影響和存在的問題，也給大家?guī)砹嗽S多困惑和迷茫，剖析存在的一些問題和現(xiàn)象有助于說明某些本質(zhì)性的問題。

1、認(rèn)證違規(guī)操作給ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)理念帶來的沖擊

貫標(biāo)初期，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工早已就貫標(biāo)的目的達(dá)成了共識，即貫標(biāo)認(rèn)證不僅是為了獲取一張“市場準(zhǔn)入證”，更重要的是提高質(zhì)量管理水平，持續(xù)穩(wěn)定地向用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。但隨著我國認(rèn)證步伐的加快，近{TodayHot}幾年來，認(rèn)證機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)了為追求商業(yè)利益而降低要求的違規(guī)操作行為。

2、現(xiàn)行管理方式與貫標(biāo)工作缺乏融合銜接

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)為組織的管理提供了一個管理體系，要想發(fā)揮這個體系的效能，就要求各級管理人員時刻站在體系內(nèi)，把日常管理工作與體系要求有機(jī)地融合在一起。可是在體系運行中，有些企業(yè)的管理層卻在體系構(gòu)建之后，仍舊習(xí)慣于脫離體系，而僅憑自己的經(jīng)驗和傳統(tǒng)的管理方式進(jìn)行管理，為獲得和保持證書，在迎接外審時不得不搞臨時突擊來提供“合格有效證據(jù)”。這樣體系就只能是形同虛設(shè)。

3、習(xí)慣思維與全新管理模式的反差

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)起源于西方，因此具有深厚的“西方文化”色彩，管理程度化是其最大的特點，而“寫你要做的、做你寫下的、記你已做的”則是2000版ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的精辟表達(dá)。當(dāng)這一標(biāo)準(zhǔn)引入我國，在與東方的“人治文化”的交融過程中，二者不可避免地發(fā)生相互碰撞。保持質(zhì)量管理體系的有效運行比建立一個質(zhì)量管理體系更加困難，其中最大的難點不在于技術(shù)和資源，而是在于思想觀念和意識。當(dāng)前，ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)所貫穿的程度化管理思想與有些企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣于原有管理思想和模式仍存在著較大的反差。質(zhì)量管理體系文件是工作的依據(jù)與法規(guī)，需要時常參照，要忠實和有效地應(yīng)用與執(zhí)行。

4、部分企業(yè)質(zhì)量體系文件缺乏企業(yè)特色

應(yīng)該看到，部分企業(yè)質(zhì)量體系文件缺乏企業(yè)特色，操作性不強(qiáng)。有些企業(yè)在貫標(biāo)初期，由于對ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)缺乏一定程度的認(rèn)識和理解，不知道應(yīng)該如何建立質(zhì)量體系，因此，在這種情況下，請咨詢師指導(dǎo)有助于體系的建立和有效貫標(biāo)。但有的咨詢機(jī)構(gòu)為了“咨詢市場競爭”的需要，為了迎合某些組織“快取證”的要求，僅僅依靠所謂的“模板文件”，通過抄標(biāo)準(zhǔn)條款，抄其他企業(yè)的體系文件來幫助組織策劃和建立“質(zhì)量體系文件”，從質(zhì)量手冊、程度文件到作業(yè)文件，凡認(rèn)證所要求的各種文件應(yīng)有盡有，但與企業(yè)目前管理現(xiàn)狀無法銜接。其結(jié)果必然是寫的不能做，做的沒有寫，只是形成了一套毫無企業(yè)特色的質(zhì)量管理體系文件，不僅達(dá)不到良好的控制效果，反而加劇“兩張皮”現(xiàn)象的惡化和蔓延。

5、各種質(zhì)量檢查流于形式

檢查是體系按PDCA循環(huán)運作中的第三步曲，目的是檢驗體系的遵守與落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，使問題得到糾正和改進(jìn)，最終提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。企

業(yè)每年組織實施的內(nèi)審活動、產(chǎn)品質(zhì)量檢查活動以及產(chǎn)品質(zhì)量抽檢復(fù)評等質(zhì)量檢查活動中暴露出的問題越來越多，如，有些企業(yè)的內(nèi)審員由于方方面面原因，通常只找一些容易整改的一般性質(zhì)量問題，僅開出幾張不痛不癢的不合格報告來應(yīng)付各級領(lǐng)導(dǎo)和外審檢查。而實際存在的問題很多，有些問{HotTag}題是很嚴(yán)重的，而在內(nèi)審等活動中又沒有被查出來。來自上面的行業(yè)檢查也不外乎“聽匯報、查資料、看現(xiàn)場、作肯定、提希望、下結(jié)論”，一般都能過關(guān)。久而久之也就普遍形成了一種習(xí)慣經(jīng)驗：“沒有通不過的檢查”。流于形式的檢查甚至使廣大員工產(chǎn)生了“檢查不過如此”的負(fù)面影響；二是未能使糾正、預(yù)防措施這一改進(jìn)工具充分發(fā)揮作用。

6、制度管理的根基不牢

質(zhì)量管理體系運行的支撐是制度管理，制度管理必須建立在一個合理、規(guī)范、嚴(yán)格的基礎(chǔ)上，必須得到企業(yè)各級管理層的充分理解和支持。目前，不少企業(yè)的質(zhì)量管理體系制度管理至少還存在以下缺陷：（1）制度所定的程度操作性不強(qiáng)。如不少管理程序，尤其是涉及多個部門接口關(guān)系的程度，規(guī)定不細(xì)致，接口不清晰，流向不順暢，導(dǎo)致執(zhí)行困難。此外，不少工藝和檢驗文件規(guī)定粗糙，與實際脫節(jié)。（2）程度規(guī)定不完整。許多環(huán)節(jié)由于缺少有效版本的管理程序，往往依照領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)事人的意愿行事，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)事人變更時，使得后繼者無所適從，“另起爐灶”，造成管理上的隨意性。（3）程度執(zhí)行不到位。個別管理者對程度研究宣貫不夠，或者認(rèn)為程度是束縛自己的“繩索”，在實際工作中往往憑主觀經(jīng)驗辦事，對程序產(chǎn)生一種不正常的“逆反”心理。

二、質(zhì)量體系有效性的評價

質(zhì)量管理體系有效性是對顧客承諾的總結(jié)，是滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000。

a)需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實現(xiàn)情況

是否體現(xiàn)了組織的經(jīng)營戰(zhàn)略和質(zhì)量承諾，反映了顧客的期望和要求，與組織的實際相適應(yīng)及目標(biāo)實現(xiàn)情況，各過程獲得的業(yè)績。

2、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境滿足要求

如根據(jù)測量任務(wù)需要選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，對關(guān)鍵質(zhì)量特性配置了滿足質(zhì)量要求的測試條件和具有資格的人員，對生產(chǎn)和服務(wù)過程的重要過程，規(guī)定了合適的生產(chǎn)設(shè)備/方法/人員/適宜環(huán)境或開展過程、設(shè)備認(rèn)可，對關(guān)鍵質(zhì)量特性規(guī)定了合適的檢測設(shè)備/方法/人員/適宜環(huán)境，其精密度、準(zhǔn)確度滿足要求。

3、主要過程和關(guān)鍵活動達(dá)到預(yù)期結(jié)果

關(guān)鍵質(zhì)量特性、重要工序的監(jiān)控包括：人（培訓(xùn)、持證上崗）、機(jī)（日常維護(hù)、需要時對設(shè)備認(rèn)可）、料（符合圖紙、工藝、保持標(biāo)識）、法（作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、統(tǒng)計技術(shù)）、環(huán)（符合工作條件要求和相關(guān)法規(guī)要求）、信息（質(zhì)量信息過程、反饋渠道暢通），特別是對產(chǎn)品或服務(wù)過程的關(guān)鍵質(zhì)量特性、重要的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，并制定了適宜的操作指導(dǎo)文件。

4、產(chǎn)品與顧客、法律法規(guī)和預(yù)期用途要求的符合性和穩(wěn)定性

在策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動時，應(yīng)充分考慮并依據(jù)法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)/合同、檢驗指導(dǎo)書、記錄要求等所有必要的基本文件要求，原材料、外購件、外協(xié)作件的進(jìn)貨檢驗均有書面檢驗規(guī)則，包括必要的檢驗要求和放行準(zhǔn)則，確定進(jìn)貨檢驗范圍時，考慮包括外包過程的控制程度、提供合格證據(jù)，按規(guī)定進(jìn)行，對主要原材料的質(zhì)量要滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求；有過程檢驗程序規(guī)定且包括必要的檢驗要求和放行準(zhǔn)則要求的產(chǎn)品按要求進(jìn)行，最終產(chǎn)品檢測項目完整、檢測方法適宜、檢測設(shè)備充分及檢測結(jié)果符合規(guī)定，記錄放行足以證明產(chǎn)

品合格且國家抽查質(zhì)量情況。

5、顧客滿意程度方面

合同履行率提高、顧客投訴抱怨減少、退貨率降低，對處理顧客造成的損失、減少顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴意見，均規(guī)定了服務(wù)內(nèi)容、實施方式、服務(wù)結(jié)果驗證并實施。

6、數(shù)據(jù)的收集、分析和利用，持續(xù)改進(jìn)措施的有效性

如供貨質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢，質(zhì)量目標(biāo)和各職能層次的目標(biāo)實現(xiàn)程度，通過認(rèn)證前后對比，在技術(shù)、管理、人員素質(zhì)以及提高工作效率或產(chǎn)品信譽、市場競爭能力以及顧客滿意上的變化。

7、內(nèi)審、管理評審、糾正/預(yù)防措施等自我完善機(jī)制的有效性

按計劃開展了內(nèi)部審核，配備具有專業(yè)知識和審核能力的審核人員，審核具有一定頻次，和深度，按規(guī)定時間進(jìn)行管理評審，且具有一定的范圍和深度，對評審結(jié)果采取必要的糾正/預(yù)防措施，實施有效驗證，無效的是否采取了進(jìn)一步措施，直至問題解決，組織建立自我約束、自我完善、保持與改進(jìn)的良性循環(huán)的管理機(jī)制。

8、認(rèn)證證書及標(biāo)志的有效性

在哪些場合提供并展示為哪些客戶所承認(rèn)和接受，在提高產(chǎn)品的信譽和市場競爭力方面發(fā)揮作用，它們的使用是否符合規(guī)定要求。

9、對不符合審核、內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題匯總分析

找出現(xiàn)行體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)的建議，尋求發(fā)展的空間。

三、質(zhì)量體系運行有效性的對策與建議

1、統(tǒng)一認(rèn)識，牢固樹立貫標(biāo)的長久思想

作為一個追求更大發(fā)展的冶金企業(yè)來說，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)樹立貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的長久思想，貫徹目的要正確，態(tài)度要鮮明。應(yīng)充分認(rèn)識到：貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的功能不僅僅是一張證書所帶來的“ISO9000族廣告效應(yīng)”，更不是一面流動的紅旗和獎牌，那種“認(rèn)證通過萬事大吉，穿新鞋走老路”的做法有害而無利。企業(yè)需要的是管理質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的實實在在的提高，必須是質(zhì)量體系運行的典范和最積極的實踐者，通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審、主持管理評審、決定重大改進(jìn)策略等質(zhì)量活動來推動質(zhì)量體系有效運行。

2、以質(zhì)量管理體系為中心，整合各種管理制度間的關(guān)系

任何一個企業(yè)的管理體系均由多個別部分構(gòu)成，如經(jīng)營管理體系、質(zhì)量管理體系、財務(wù)管理體系等，這些體系的運作是相輔相成的，可以整合成一個整體。在這些體系中，以ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量管理體系來整合其他體系，無疑會對企業(yè)在管理上帶來巨大的效益。因此，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把主要精力放在質(zhì)量管理體系實施上，使質(zhì)量管理體系真正成為各企業(yè)開展經(jīng)營管理、質(zhì)量管理、安全管理等的有效管理平臺。

3、重新識別質(zhì)量體系過程，建立和完善具有企業(yè)特色的體系文件

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)對組織所要求的程度文件有兩類。一類是必須編制的6個文件，這類文件是通用的、強(qiáng)制性的，必須按標(biāo)準(zhǔn)要求編制。另一類是組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，此類文件應(yīng)根據(jù)組織的規(guī)模和過程控制的復(fù)雜難易程度等實際情況來編制。標(biāo)準(zhǔn)從來沒有規(guī)定凡體系運行過程都要編制程度文件并留下記錄，因而使組織有了更大的自主權(quán)和靈活性來編制文件。編制了文件就要執(zhí)行，在實施中應(yīng)不折不扣地執(zhí)行文件要求，只有把文件要求貫徹在日常工作及每個過程的控制要求之中，才能發(fā)現(xiàn)文件編制的種種不足，并不斷完善與改進(jìn)。

4、重視質(zhì)量管理制度化、法制化建設(shè)

構(gòu)建了一個完整的質(zhì)量管理體系平臺后，要達(dá)到理想效果，關(guān)鍵在于執(zhí)行。因此，在這方面筆者認(rèn)為應(yīng)從以下幾點考慮：

（1）各級領(lǐng)導(dǎo)、成員首先在思想上要有一個大轉(zhuǎn)彎，堅決摒棄原有的習(xí)慣思維和工作

方式，一切按制度、按程序、按文件辦事，徹底實現(xiàn)由“人治”向“法治”的轉(zhuǎn)變，牢固樹立“依法治企”的管理思想，提高執(zhí)法手段和執(zhí)法水平。

（2）要明確各職能部門是“管理部門”，而不是“服務(wù)部門”。要給他們充分的職能和利益保障，充分調(diào)動他們的積極性和管理才能，使他們有更多時間和精力來研究本企業(yè)、本部門的管理理念、管理規(guī)律和科學(xué)方式，并在建立健全與創(chuàng)新管理、監(jiān)督、制約、激勵等機(jī)制上下功夫。

（3）“依法治企”的另一個核心是“強(qiáng)化質(zhì)量獎懲與考核制度”。目前情況下，處罰可能是現(xiàn)階段確保體系有效運行的一種有效手段。對各部門、各企業(yè)及各級成員工作質(zhì)量的獎懲與考核應(yīng)提到議事日程上來。只有這樣，“提高管理水平、管理出效益”的口號才能真正落到實處，貫標(biāo)工作的“兩張皮”現(xiàn)象才能徹底根除。

5、強(qiáng)化內(nèi)審和管理評審的力度

內(nèi)審和管理評審是企業(yè)質(zhì)量管理體系的主要自我激勵機(jī)制，是實現(xiàn)體系自我完善的重要手段，企業(yè)能否認(rèn)真去做，對提高管理體系的適宜性、充分性和有效性有著十分關(guān)鍵的影響。一是時間上應(yīng)予以保證，做好內(nèi)審和管理評審的計劃，并務(wù)必按期按計劃進(jìn)行。在時間和資源分配上應(yīng)突出重點，把重點放在產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程上。二是不斷提高評審人員的素質(zhì)，必須由有足夠經(jīng)驗、可以勝任的人員參加，不能濫竽充數(shù)，并要注意專業(yè)知識上的搭配，但要防止審核員審核與自己有某種直接責(zé)任關(guān)系的部門的情況發(fā)生。三是必須加大審核力度，保證評審質(zhì)量，對內(nèi)審出現(xiàn)的不符合項必須抓好糾正和預(yù)防措施的制定、落實及效果檢查，通過糾正及預(yù)防措施的實施促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運行。管理評審不僅是為了確定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)的總體是否有效，而且還要根據(jù)技術(shù)進(jìn)步、市場、質(zhì)量概念、顧客需求等變化對質(zhì)量管理體系的適宜性做出評價，以使企業(yè)永不落伍。

6、加強(qiáng)培訓(xùn)和教育

培訓(xùn)和教育是企業(yè)發(fā)展的一個永恒主題，在企業(yè)完成認(rèn)證以后，質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和教育不應(yīng)有絲毫的松懈。一是質(zhì)量意識的提高需要通過各種方法培養(yǎng)。只有不斷加強(qiáng)質(zhì)量意識，才能使員工自覺地把自己的工作同企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、成本、效益及顧客利益聯(lián)系起來，盡職盡責(zé)地做好各項工作。二是只有不斷加強(qiáng)對體系文件的學(xué)習(xí)，才能使人人掌握體系文件的要求，加強(qiáng)對八項原則和十二條質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的理解，消除各種誤解，把文件化的標(biāo)準(zhǔn)與實際工作有機(jī)地結(jié)合起來，真正做到“寫到的就要做到”。三是應(yīng)加強(qiáng)工作方法或操作技術(shù)方面的培訓(xùn)和教育，包括對管理人員、內(nèi)審人員、特殊工序檢驗人員、操作人員的培訓(xùn)要特別注意對骨干力量和后備力量的培養(yǎng)。一支質(zhì)量意識高、責(zé)任感強(qiáng)且訓(xùn)練有素的職工隊伍是企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行最重要的資源保證。

7、重視持續(xù)改進(jìn)

“改善無極限”，持續(xù)改進(jìn)是組織管理的一個永恒目標(biāo)。質(zhì)量管理體系認(rèn)證只是企業(yè)質(zhì)量管理的新起點。質(zhì)量管理體系必須不斷完善和改進(jìn)，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，進(jìn)行改進(jìn)，才能適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展和外部環(huán)境的變化。對質(zhì)量管理體系中組織結(jié)構(gòu)、資源以及每一項活動、過程的每一次改進(jìn)，都是一次飛躍。持續(xù)改進(jìn)才能使企業(yè)的質(zhì)量管理體系總是處在良性循環(huán)發(fā)展之中，才能保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。

要開展持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)做好以下工作：一是將持續(xù)地對產(chǎn)品、過程和體系進(jìn)行改進(jìn)作為組織及每一名員工的目標(biāo)，并保持一致行動；二是要周期性按照“卓越”的準(zhǔn)則進(jìn)行評價，識別具有改進(jìn)潛力的區(qū)域，同時制定相應(yīng)的改進(jìn)措施和目標(biāo)，以指導(dǎo)和跟蹤改進(jìn)活動，并且對任何改進(jìn)給予規(guī)范，以確保持續(xù)改進(jìn)過程的有效性；三是要鼓勵預(yù)防性的活動，全面貫徹預(yù)防為主的思想，積極尋求和準(zhǔn)確把握進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會。著眼于問題的預(yù)防，而不是等出了問題、造成了質(zhì)量損失再去改進(jìn)；四是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對質(zhì)量改進(jìn)要予以足夠重視，創(chuàng)造必要的條件，包括向每一位員工提供有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的方法和工具方面的教育和培訓(xùn)。

當(dāng)然，企業(yè)認(rèn)證之后，要保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，更重要的是充分注意“領(lǐng)導(dǎo)作用”與“全員參與”。領(lǐng)導(dǎo)者的模范帶頭作用，設(shè)定具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，向員工提供所需要的資源和在履行其職責(zé)和義務(wù)方面的自由度，鼓舞、激勵和承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)，教育、培訓(xùn)并指導(dǎo)員工等等，不僅在貫徹時重要，同時，在認(rèn)證后，對保持體系持續(xù)有效運行也起著極其關(guān)鍵的作用。

文章來源：中國建材網(wǎng)

第五篇：藥品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系描述

XX制藥有限公司質(zhì)量體系描述

（一）質(zhì)量管理

公司建立了藥品質(zhì)量保證體系，在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量受權(quán)人管理全廠質(zhì)量工作，各崗位人員的職責(zé)明確；質(zhì)量管理部下設(shè)質(zhì)量保證（QA）、質(zhì)量控制（QC）兩個部門，配備學(xué)歷和經(jīng)驗符合要求的人員并履行相關(guān)質(zhì)量職能。質(zhì)量部共XX人，其中：質(zhì)量受權(quán)人XX人、QA XX人、QCXX人，負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗。

質(zhì)量保證部建立了持續(xù)穩(wěn)定性考察、變更控制、偏差處理、質(zhì)量風(fēng)險管理、OOS調(diào)查處理、CAPA管理等管理規(guī)程；開展確認(rèn)和驗證、產(chǎn)品穩(wěn)定性研究、內(nèi)部審計和產(chǎn)品質(zhì)量回顧等工作。按照文件要求開展原輔料、包裝材料、中間體、成品等的取樣和檢測，定期開展?jié)崈魠^(qū)塵粒數(shù)和微生物數(shù)、工藝用水等的檢測；建立藥品召回系統(tǒng)，確保能夠召回任何一批已發(fā)運銷售的產(chǎn)品。

質(zhì)量控制實驗室設(shè)有獨立的微生物限度檢查室、陽性對照室，理化實驗室設(shè)有天平室、標(biāo)化室、化學(xué)分析室、儀器室、精密儀器室、留樣室等。配備了檢驗所需的檢驗儀器。制定了取樣、留樣、穩(wěn)定性考察和產(chǎn)品放行等相關(guān)的質(zhì)量控制文件，并按照文件要求開展質(zhì)量控制活動。對檢驗方法進(jìn)行了驗證或確認(rèn)。制定原輔料、中間產(chǎn)品、成品、工藝用水、包材等質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，原輔料質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)包括含量、有關(guān)物質(zhì)、鑒別等檢查項目。

每批產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量受權(quán)人批準(zhǔn)后方可放行；按照自檢操作規(guī)程，定期檢查評估質(zhì)量保證系統(tǒng)的有效性和適用性，以保證質(zhì)量體系系統(tǒng)的有效運行。

公司具有專人（ＱＡ人員）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件管理。文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、廢除、分發(fā)、銷毀等均能按管理制度規(guī)定執(zhí)行，有相應(yīng)的文件分發(fā)、收回、銷毀的記錄。ＱＡ人員按規(guī)定對生產(chǎn)批記錄和檢驗記錄進(jìn)行審核、整理和存檔工作，保證每批產(chǎn)品生產(chǎn)具有可追溯性。

（二）生產(chǎn)管理

公司按注冊批準(zhǔn)的工藝制訂了相應(yīng)的產(chǎn)品工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程和批生產(chǎn)記錄；建立劃分產(chǎn)品生產(chǎn)批次的操作規(guī)程；能夠按照生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)操作人員按照SOP進(jìn)行生產(chǎn)操作；儀器儀表定期校驗，設(shè)備和容器標(biāo)注了狀態(tài)標(biāo)識；采取了避免混淆、避免污染和交叉污染的措施；對關(guān)鍵工藝參數(shù)進(jìn)行了控制）生產(chǎn)全過程有記錄，全過程有ＱＡ人員進(jìn)行監(jiān)控，偏差均經(jīng)過調(diào)查并記錄；每批產(chǎn)品按產(chǎn)量和數(shù)量進(jìn)行了物料平衡計算和偏差確認(rèn)。生產(chǎn)用物料：生產(chǎn)使用的物料均為檢驗合格的物料

生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備：公司按驗證總計劃，定期對包括廠房、設(shè)施、設(shè)備、儀器、生產(chǎn)工藝、清潔方法等開展再確認(rèn)和驗證。保證公用設(shè)施和設(shè)備的正常運行。

（三）人員

公司建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，配備的人員能夠滿足生產(chǎn)和檢驗的需求。各部門人員的職責(zé)明確。企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人具有藥學(xué)相關(guān)專業(yè)知識，具有多年從事藥品生產(chǎn)和質(zhì)理管理的經(jīng)驗，能夠定期參加藥品生產(chǎn)管理知識的培訓(xùn)。本期關(guān)鍵崗位的人員未發(fā)生變動，企業(yè)負(fù)責(zé)人為鄒洪君；生產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人為王宏偉；質(zhì)量負(fù)責(zé)人為谷玉紅，兼任質(zhì)量受權(quán)人。公司現(xiàn)有員工XX人，質(zhì)量管理部門XX人，生產(chǎn)部人員XX人。

公司制定了新員工和老員工的培訓(xùn)的管理制度，制定了培訓(xùn)計劃，并按培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)。

公司定期對員工進(jìn)行每年一次的體檢，體檢合格才能上崗。建立了人員健康檔案。

（四）因我公司無銷售格列齊特緩釋片的計劃，格列齊特緩釋片品種本匯報期內(nèi)未進(jìn)行生產(chǎn)。

（五）公司制定了相應(yīng)的變更和偏差的管理規(guī)程，并按管理規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。本期匯報期內(nèi)無重大的變更和偏差。

結(jié)論：我公司建立了符合ＧＭＰ要求的質(zhì)量管理體系，能夠保證質(zhì)量管理體系系統(tǒng)有效地運行，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。