第一篇：超市及商場贈品的收貨程序

超市及商場贈品的收貨程序

1.贈品A：

有明確標記是“非賣品”或“贈品”的，此類商品贈品一般不經過“贈品發放處”分發，而是與商品一同包裝銷售。此類贈品不執行收貨程序。

2.贈品B：

能明確識別是非商場的商品，如“萬寶路”的手表等，此類商品一般由精品柜的員工或促銷員分發，不通過“贈品發放處”派發。

3.贈品C：

“買幾搭贈“的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本超市系統中無效，贈品不執行收貨程序。

4.贈品D：

“買幾搭贈“的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品的條碼在本超市系統中有效，贈品不執行收貨程序，但贈品的條形碼必須覆蓋至無法掃描。

5.贈品E：

銷售某商品而給予的贈品，贈品與商品不捆在一起，且不屬于A與B，則收貨部執行點數程序，書面記錄贈品的數量，貼贈品標簽，并轉交客服部的贈品發放處。

6.贈品F：

供應商不是為商品促銷而贊助超市的贈品，如條幅、燈籠等。非商場銷售的商品，不執行點數程序，商場有類似商品銷售的，貼贈品標簽，轉交企劃部。

7.贈品G：

供應商額外提供給超市部分商品作贈品，如每100箱可樂，則免費贈送1箱可樂。此贈品必須執行系統收貨程序，收貨數量是101箱，但標明1箱是免費的。

第二篇：某超市收貨部工作程序

某超市收貨部工作程序

概述：

1.驗收過程

2.退貨過程

3.清潔、整理

相關人員：店長，收貨部經理，助理，員工，培訓講師

I.驗收過程

A.準備工作

根據電腦系統待定，舊系統

前一天已收貨的訂貨/驗收單是否已交到相關部門。電子稱是否正常。

筆和相關記錄本。

叉車、卡板是否已準備好。

B.供應商到來時

防損員合理安排平臺停車，按照先后順序，先到先驗供應商出示訂單傳真件和送貨單

收貨員找出相應的訂貨/驗收單原件并通知相關部門（收貨員憑供應商訂貨傳真件打印驗收單并通知相關部門——某某店）沒有訂單的貨拒收！

超過訂單得收貨須經相關部門主管批準！

供應商將貨放在第一驗貨區，準備驗貨。

C.第一次驗貨

掃描條形碼，保證條形碼無誤。

驗貨時，收貨員要把驗貨區的門關上，并且允許一名供應商參加驗貨

收貨員核對訂貨/驗收單上的商品與供應商所送來的商品是否一致

不在訂單上的商品和超出訂單數量的商品要通知相關部門清點商品的數量、質量和稱重（扣重），填寫實收數量并簽名確認蓋章（驗收專用章）。

1.食品

檢查商品型號、規格是否一致

檢查商品的包裝、生產日期、有效期或保質期

進口商品要索取衛檢證書原件

大包裝內有小包裝的，要抽檢（30%）

2.生鮮商品

檢查品名、等級、日期、新鮮程度、顏色、氣味

稱重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

檢查衛生合格證

鮮魚要快速稱重、快速運轉3.非食品 檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號、規格是否一致 包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致 清潔品要有生產日期、保質期、生產許可證、衛妝準字號 大包裝內有小包裝的，進行抽檢（30%）

4.進口食品

檢查中文標簽的8項內容

食品名稱

配料表（單一成分的商品無須此表）

凈含量（固型物含量）

保質期

儲藏方法（當食品的保質期、保存期及儲藏條件有關時）生產日期

國內經銷商名稱/地址

原產地/原產國

中文標簽中不能有繁體字，必須是清晰、規范的中文簡體字，日期以年、月、日順序標注。

供應商送貨時需提供：

所送的每項商品都需提供一份衛檢局開具的該商品的“中華人民共和國深圳進出口食品衛生監督檢查局衛生證書”的原件

同一批商品如再有進貨，供應商可以提供衛檢證的復印件（每次所送的商品必須與衛檢證上的名稱、日期、規格、種類相符）?

檢查衛生證書應注意：

供應商所提供的文件是否是衛生證書副本原件或蓋有衛生檢驗章的復印件

核對衛生證書上的內容與實際商品是否一致

衛生證書上的貨物數量必須大于或等于實收數量

衛生證書與附表編號是否相符

收貨部人員驗貨完畢后，需將“衛檢證書”的文本裝訂在驗貨單上，轉給各部門保管、備查供應商送貨如不提供“衛檢證書”或提供的證書與貨品不符，收貨部可以拒收貨品！

進口電器產品必須經我國進出口檢驗局檢驗合格頒發“CCIB”標志方能上市銷售

D.記錄

填好訂貨/驗收單上的訂單的內容

每驗完一種商品后

立即將實收數量用阿拉伯數字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處

記錄贈品數量

?

第一次驗貨完畢

讓送貨人在訂貨/驗收單上簽字，收貨員在第一次驗收處簽字供應商的送貨單和訂貨/驗收單如不一致，則要求送貨人在送貨單改正并簽字

完全相符，收貨員在訂貨/驗收上簽字并在供應商聯上蓋章 收貨員將訂貨/驗收單的第一、二聯、驗收單原件、送貨單、訂在一起插入相應部門的小箱子中?

商品送到第二驗貨區

E.第二次驗貨

部門人員到第二驗貨區驗貨

從小箱子中取出訂貨/驗收單等單據

檢查商品的數量、質量等

如數量不符，則立即通知收貨員

在訂貨/驗收單的第二次驗貨欄內記錄商品的數量和贈品在第二次驗貨處簽字

訂貨/驗收單返回收貨部

將訂貨/驗收單財務聯傳給電腦輸單組，另外一聯收貨部留存，月底交財務核對。

III.退貨過程

A.部門

月初營業員到商場會計部領取印刷好的退貨單，退貨單一式三份為連號單，并以部門分類，必須按序號使用；

向供應商確認可以退貨后，營業員提供一份退貨商品清單給供應商，內容包括商品數量、規格、型號。供應商專程來取退貨時，請攜帶此單，并蓋其公司章以確認；

營業員在退貨單的退貨欄填寫退貨的條碼、名稱、金額和總數并簽字；

部門主管檢查退貨和退貨單的明細是否一致，并簽字認可，當退貨金額超出權限時（退貨金額在1000元以下）。

B.收貨部

在供應商到了以后，通知部門將退貨送過來

檢查退貨和退貨單是否一致

檢查商品情況，并在第一次驗貨處記錄實際數量

檢查完畢后在第一次驗貨處簽字

C.防損員 第二次檢查退貨和退貨單上是否一致 在第二次驗貨欄記錄實際數量 檢查完畢后在第二次驗貨處簽字D.供應商供應商在退貨單上簽字確認，帶走退貨和退貨單

E.收貨部

退貨單的第一聯由收貨部助理傳遞給輸單組

退貨單第二聯及供應商確認退貨的證明保存在收貨部，按供應商編號放好

IV.清潔、整理 所有作廢的訂貨/驗收單和退貨單必須保存，在月底交給財務部 所有的空筐、卡板、叉車應按放好，鎖門前清潔地板 關門后，任何東西都不能留在門外 鎖好門窗！

第三篇：超市收貨部工作總結及工作計劃

超市收貨部工作總結及工作計劃

2009年全年已經過去，我在領導的幫助和全體員工的共同努力下及在其他部門的配合下工作進展順利，較好的完成了上級下達的各項任務，期間經歷了元旦、春節、五一、十一等幾大節日的旺季銷售和三次大盤點，下面工作總結如下：

1、自身學習：年初單位進行考評，店里對自己提出一些工作中的不足之處，我在接下來的時間里，針對性的進行改善，努力使自己有一個大的提高，積極與各部門溝通，不使溝通不暢而產生工作上的差異；積極參加店里組織的相關培訓，使自己的專業技能進行鞏固與提高；進一步提高和改善自己的管理水平，使自身業務技能得到提高，從而帶動本組工作更上一臺階。

2、人員及培訓管理: 收貨部人員偏緊，通過每天的部門例會和日常要求，使員工狀態、工作作風較去年有了明顯提高。對公司文件、制度及時傳達到每位員工，組織全員學習培訓。對本部門發生的問題，及時糾正并制定相應制度，杜絕錯誤的重復發生。通過日常管理，使員工統一了思想，規范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位員工，即是收貨員又是庫管員，強化管理，細化工作，責任到人，使每個人都有事可做，在保證工作質量的同時又使效率得到提高。

2009年較好的完成了收貨及囤貨工作，由于桃園店地理位置的特殊性，夜間送貨較多，在節日期間通過員工加班加點完成了本職工作，保證了期間正常銷售，并且配合樓面各部門做好各項支援工作。

進入六月份，市政開始對桃園路進行大修，嚴重影響供應商的送貨，對此，門店積極與相關單位溝通，送貨車輛夜間由水科所進入超市，白天送貨車輛不能進入超市的，組織員工到水西關路口將商品拉到收貨碼頭收取，合理安排班次進行夜間收貨，每日安排一名員工到水西關路口對進入超市的顧客及送貨車輛進行引導，將修路的影響爭取降到最低。進入十月份、對國慶、中秋和十一年店慶期間員工自覺加班加點完成了本職工作，保證了，國慶、中秋和十年店慶的正常銷售，并且配合樓面各部門做好支援工作。

制定培訓教案，在2009年全年對全體員工進行了培訓。重點是收貨流程及異常情況的處理，并于培訓結束進行了考試，考試結果基本令人滿意。

3、收貨管理：收貨部是全店商品進入超市的第一關，工作中，我要求員工嚴格按流程執行，加強其責任心，一定要保證所收商品的質量與數量，不符收貨標準的一律拒收。由于一開始對掃碼不夠重視，導致部分商品在結款時掃不出碼，影響銷售，現在有了手持終端后，收貨品項整體速度平均提高了40%。減免投單的商品掃碼環節，待收貨時間大幅縮短。商品掃碼與錄入合一，減免了二次錄入收貨環節。收貨的準確度提高，改變了以往持單對照收貨方式，實現真正意義的盲收。條碼掃描判斷商品，避免串號，超訂單送貨，規范了收貨行為。杜絕商品無法通過收銀POS現象。收貨自動記錄，避免人為確認與錄入失誤造成的數據錯誤。人力成本相對節省，現在要求員工商品要按類碼放和商品，必須左右碼放的原則。堅持做好商品的整理工作合理的利用庫存區域提高了商品周轉速度，與樓面共同維護好庫存商品。對收貨過程隨時監督，檢查有無違反流程現象，對現場中出現的問題及時解決。在交接班例會中對工作中出現的問題多次講解避免再犯，不使不合格商品流入賣場。

4、庫房管理：在2月份從內蒙拉回貨架，我們在一星期內搭 完，現大庫有96個BAY，小庫及外庫有87個BAY。重新對庫房進行了劃分，實行分區管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求； 進一步提高了衛生要求和庫存管理，做到日清日結；現做到商品按區域存放，按類集中碼放；標識張貼齊全，庫存單粘貼及填寫規范，通道暢通，干凈衛生，按規定填寫各種單據并及時錄入系統。對每個區域都劃分了責任人，由其負責對該區域的維護；要求收貨部當班人員，必須愛惜商品，做到輕拿輕放，對開箱商品及時封箱，降低損耗；定期派人抽驗商品保質期，做到商品先進先出；隨時整理庫存區，將所有整理出來的庫位讓給暢銷商品，確保各組的快訊商品及暢銷商品的庫位，為樓面銷售打下了良好的基礎。

庫房工作是持久性的，維護是工作的重點，要求員工要持之以恒堅持下去，按照一個高的標準去工作及要求員工，將庫房工作上一個新的臺階。

5、退貨及錄入管理：在每檔快訊結束后，各部門的快訊商品庫存 量較大和狀態“5”的商品進行集中清退，降低了倉庫的庫存壓力和提高 了樓面的新品引進幾率。同時積極清理退貨區，對退貨區的衛生經常 的掃除，整理。通過經理對庫房人員的調整有了專職的退貨員?，F在退貨庫的商品明顯比以前少多了。

6、耗材及成本控制：我們在工作中，嚴格控制員工耗材使用量，杜絕不合理使用，對手套等規定以舊換新，嚴格控制膠帶紙使用量，杜絕浪費。在白天樓面員工不提貨時關閉庫房部分照明電源，想盡各種辦法，努力降低運營成本。

7、磁扣，條碼管理：09上全年磁扣發放21235個，創收 2123.50 元，日常工作中，磁扣專管員每日對供應商所領磁扣做好統計，每月初上報財務，收取費用。條碼共打印259690個，創收12984.5元(前三月為0.01元/個，后九月為0.05元/個),店內碼每日由電腦員做好手工帳與電腦系統錄入，為財物扣款提供正確數據。

8、設備管理：叉車現有25輛，定期進行維護與保養，但由于地

面不平及使用較多，大部分叉車都有問題，對小問題我們自己修理，無法處理的拖至水電班進行維修，現仍有8輛在維修。棧板在日常工作中注意輕拿輕放，對損壞的棧板自行進行維修。保證各種商用設備有良好的使用狀態和延長其使用壽命

9、其他：

l 支援樓面盤點工作，并在盤點前針對庫存的異常狀況，積極與樓面溝通，尋找解決的辦法。在盤點后，對出現的差異，配合樓面共同查找，及時解決。l 支援團購，對團購出貨工作，優先安排，保障銷售。

l 支援收銀

l 其它修路期間每日早晨派人去前門修路等、如在，每擋開擋每日早晨派人支援生鮮賣菜。在工作中，我對現有制度及流程嚴格執行，要求員工做到的自己首先必須做到，起到帶頭作用，只有這樣，我們才能上行下效，通過對執行力的加大，我們才能打造一個有凝聚力的高效的團隊。

現有問題：

1、庫房偏小，庫存結構不合理

庫房原則上存放快訊和暢銷品，但由于賣場局限，造成庫房存貨品項較雜，存貨量較大，尤其是到了銷售旺季，有堵塞通道現象，造成樓面提貨困難。建議：

* 樓面加大對賣場小庫及架頂的利用，將一件半件商品盡量全提至賣場，不能將壓力全壓至庫房。

* 樓面補貨時要將排面補滿，補實，不要只補前邊幾層，后邊一推全是空的。* 合理訂貨，增加定貨次數，減少定貨量，勤進快銷。

* 合理囤貨，大批量進貨時預先通知收貨部，以便有一定的時間準備。* 庫房在保證安全及賣場提貨方便的情況下，加大整庫力度

* 對做完快訊還有大量庫存，與采購溝通可否退貨，對銷量不好的商品保持最低庫存即可。* 對滯銷品加大清退力度，且要及時清退。

* 樓面提貨時，配合庫房作好維護，不要提完貨后現場一片狼籍，雖然提貨時有庫管監督，但收貨忙時，也有監督不到位現象，希望樓面自覺配合，相互理解。

2、部分人員業務素質不是很高，責任心還需加強。* 加強培訓，提高其業務能力。

* 加強管理，制定獎罰機制，充分調動工作積極性，進一步提升其工作責任心。

3、執行力有一定欠缺，導致一些工作沒有達到預定的目標

如多次強調的整庫時不許上下碼貨等但仍有發生，首先加強自身管理，嚴格要求，加大執行力度，布置完任務后一定要有落實，監督到位。

隨著與華聯的發展，我相信自己的工作一定能夠提高，與華聯共同成長與進步。

總結過去，展望未來，我將在不斷的學習中提高自己，我們將始終堅持“優質高效、真誠熱情”的工作態度，為華聯發展盡自己的綿薄之力，最后祝華聯發展蒸蒸日上。

2010年工作計劃

1、加強人員的培訓工作培訓內容包括：營運流程、崗位職責、規章制度、倉庫管理、消防常識等。根據需要隨時培訓，使員工全面掌握工作流程與工作技能，樓面員工及促銷也應掌握收貨部相關工作流程，不得擅自行事，影響收貨部工作。要求所有收貨人員嚴格按照收貨流程進行收貨，不得違反相關規定。通過培訓提高員工工作技能，形成比學趕超的氛圍。

2、做好棧板及叉車等商用設備的維護工作，在本部門人員的使用中要做好維護的同時，提醒樓面人員愛護棧板及叉車等設備，使其保持良好使用狀態。

3、倉庫管理，持之以恒，堅持做好每日庫房整理工作，合理利用庫容，提高利用率，確保庫房商品碼放安全、整齊、有序，提取方便。加大庫房的管理力度，減少出入庫房的人員，避免因此產生商品丟失及損耗的情況的發生。加大庫區的衛生清潔工作，堅持每日上下班兩次的清理，使庫區有一個好的環境。與樓面共同維護好商品，及全店的庫存天數。加大退貨力度，與供應商進行溝通協調，努力減少退貨區的庫存壓力及庫位。

4、嚴格控制好商品質量及做好商品的索證存檔工作，杜絕不合格的商品進入賣場。使每一筆單據，每一筆貨都有據可查。規范檔案、報表管理。做好各項收貨數據統計，為上級決策提供依據。

5、嚴格按營運流程工作，嚴格遵守公司的各項規章制度。加強管理，提高人員素質，加強責任心，培養員工敬業精神。

6、檢查人員出勤，合理排班作好工作分配。檢查收貨設備是否齊全。督促完成前日未完成的工作。檢查庫區商品出入庫的情況。追蹤員工退換貨，合理安排員工就餐。

7、做好幾大節日銷售旺季期間的各項工作安排。

第四篇：超市收貨部工作總結及工作計劃

箱商品及時封箱，降低損耗；定期派人抽驗商品保質期，做到商品先進先出；隨時整理庫存區，將所有整理出來的庫位讓給暢銷商品，確保各組的快訊商品及暢銷商品的庫位，為樓面銷售打下了良好的基礎，超市收貨部工作總結及工作計劃。

庫房工作是持久性的，維護是工作的重點，要求員工要持之以恒堅持下去，按照一個高的標準去工作及要求員工，將庫房工作上一個新的臺階。

5、退貨及錄入管理：在每檔快訊結束后，各部門的快訊商品庫存

量較大和狀態“5”的商品進行集中清退，降低了倉庫的庫存壓力和提高

了樓面的新品引進幾率。同時積極清理退貨區，對退貨區的衛生經常的掃除，整理。通過經理對庫房人員的調整有了專職的退貨員?，F在退貨庫的商品明顯比以前少多了。

6、耗材及成本控制：我們在工作中，嚴格控制員工耗材使用量，杜絕不合理使用，對手套等規定以舊換新，嚴格控制膠帶紙使用量，杜絕浪費。在白天樓面員工不提貨時關閉庫房部分照明電源，想盡各種辦法，努力降低運營成本。

7、磁扣，條碼管理：09上全年磁扣發放21235個，創收 2123.50

元，日常工作中，磁扣專管員每日對供應商所領磁扣做好統計，每月初上報財務，收取費用。條碼共打印259690個，創收12984.5元(前三月為0.01元/個，后九月為0.05元/個),店內碼每日由電腦員做好手工帳與電腦系統錄入，為財物扣款提供正確數據。

8、設備管理：叉車現有25輛，定期進行維護與保養，但由于地

面不平及使用較多，大部分叉車都有問題，對小問題我們自己修理，無法處理的拖至水電班進行維修，現仍有8輛在維修。棧板在日常工作中注意輕拿輕放，對損壞的棧板自行進行維修。保證各種商用設備有良好的使用狀態和延長其使用壽命

9、其他：

l 支援樓面盤點工作，并在盤點前針對庫存的異常狀況，積極與樓面溝通，尋找解決的辦法。在盤點后，對出現的差異，配合樓面共同查找，及時解決。

l 支援團購，對團購出貨工作，優先安排，保障銷售，工作計劃《超市收貨部工作總結及工作計劃》。

l 支援收銀

l 其它修路期間每日早晨派人去前門修路等、如在，每擋開擋每日早晨派人支援生鮮賣菜。

在工作中，我對現有制度及流程嚴格執行，要求員工做到的自己首先必須做到，起到帶頭作用，只有這樣，我們才能上行下效，通過對執行力的加大，我們才能打造一個有凝聚力的高效的團隊。

現有問題：

1、庫房偏小，庫存結構不合理

庫房原則上存放快訊和暢銷品，但由于賣場局限，造成庫房存貨品項較雜，存貨量較大，尤其是到了銷售旺季，有堵塞通道現象，造成樓面提貨困難。

建議：

* 樓面加大對賣場小庫及架頂的利用，將一件半件商品盡量全提至賣場，不能將壓力全壓至庫房。

* 樓面補貨時要將排面補滿，補實，不要只補前邊幾層，后邊一推全是空的。

* 合理訂貨，增加定貨次數，減少定貨量，勤進快銷。

* 合理囤貨，大批量進貨時預先通知收貨部，以便有一定的時間準備。

* 庫房在保證安全及賣場提貨方便的情況下，加大整庫力度

* 對做完快訊還有大量庫存，與采購溝通可否退貨，對銷量不好的商品保持最低庫存即可。

* 對滯銷品加大清退力度，且要及時清退。

* 樓面提貨時，配合庫房作好維護，不要提完貨后現場一片狼籍，雖然提貨時有庫管監督，但收貨忙時，也有監督不到位現象，希望樓面自覺配合，相互理解。

2、部分人員業務素質不是很高，責任心還需加強。

* 加強培訓，提高其業務能力。

* 加強管理，制定獎罰機制，充分調動工作積極性，進一步提升其工作責任心。

3、執行力有一定欠缺，導致一些工作沒有達到預定的目標

如多次強調的整庫時不許上下碼貨等但仍有發生，首先加強自身管理，嚴格要求，加大執行力度，布置完任務后一定要有落實，監督到位。

第五篇：超市收貨退貨制度

超市收貨、退貨制度

一、門店收貨標準

1.配送庫（小庫）超1／2保質期的商品不允許出庫，由配送庫上報采購。

門店收貨時應仔細檢查不符合規定的商品有權拒收。

2.批發庫（大庫）臨期1個月（≥1個月）的商品門店可收貨，臨期5天之

前退回庫房。門店收貨時應仔細檢查不符合規定的商品有權拒收。

3.超規定期限的商品如需門店銷售應有采購簽字并注明促銷政策；附帶贈

品銷售的，贈品應連帶一同送到門店，門店方可收貨。

二、退貨驗收標準

1.超市商品過2／3保質期應上報采購部，由采購提出解決方案。能退供貨

商的由采購確認后退回公司，并及時退供貨商；逾期不予驗收。（商品不影響二次銷售）

2.正常退貨由采購簽字，予以驗收。滯銷品由采購簽字確認（商品不影響

二次銷售），方可退貨。

滯銷品定義：新品進店3個月銷售達不到首批進貨的2/3的，視為滯銷品；商品在門店2個月無銷售或3個月的銷售達不到首批進貨的2/3的，視為門店滯銷品。

附表

一、退貨標準 附表

二、退貨規定及流程

事業部

2009年5月6日