第一篇：社團紀律制度

1開會：開會時嚴禁遲到務必早到或準時到。當他人發言時不準交頭接耳，有問題舉手發言，不準打斷別人話語。一人發言結束另一人才可以發言。

2訓練：訓練時無故不準遲到，集合口令一下，迅速站好隊伍，不準言語。訓練時有問題的可以提出，但動作必須作到位。

3社團獎懲制度：根據社員表現，包括平時表現，訓練程度以及出勤率作為參考，來評定年底的“優秀社團干部”以及“優秀社員”。根據出勤率的多少，選舉每學期的前三名，進行物質獎勵（主席，副主席，紀檢部長除外）。外聯部所拉的贊助，按照規定，給予15%物質回報。

對社團名譽有嚴重破壞者以及[本文來自www.tmdps.cn]嚴重缺勤者，給予退社處理（開除武協，以及所有檔案，概不退還），惡意破壞或丟失社團器械者，要按原價賠償，資金交到財務部。

4出勤制度：無故不準缺勤及遲到，需要請假時，須在開會及訓練之前請假，事后請假不做請假范圍內，每學期無故缺勤而不請假，超過3次開出其負責人行列超過5次者開除武協，遲到五次按缺勤一次處理。

武術協會日常課程安排：每周一早晨6：20在操場集合，舉行升國旗儀式，其他訓練按照日常管理制度規定執行。

第二篇：社團紀律制度

社團紀律

1．開會：開會時嚴禁遲到務必早到或準時到。當他人發言時不準交頭接耳，有問題舉手發言，不準打斷別人話語。一人發言結束另一人才可以發言。

2．社團獎懲制度：根據社員表現，包括平時表現，訓練程度以及出勤率作為參考，來評定年底的“優秀社團干部”以及“優秀社員”。根據出勤率的多少，選舉每學期的前三名，進行物質獎勵（社長、副社長除外）。

3．對社團名譽有嚴重破壞以及嚴重缺勤者，給予退社處理（開除社團，以及所有要案，概不退還），惡意破壞或丟失社團器械者，要按原價賠償，資金交到財務部。

4．出勤制度：無故不準缺勤及遲到，需要請假時，須在各種會議和活動之前請假（向負責部門提交請假事宜，經批準方可不來），事后請假不在請假范圍內，每學期無故缺勤而不請假，超過3次者開除社團，遲到5次按缺勤一次處理。

5．長無法聯系的社員,經過考慮視作社員自愿退出,以后活動可不做通知,視該成員不是社團的成員.6．組織按排的工作要服從（有意見可以提），社團全體干部對必須參加的活動應積極參加，無故推脫者將根據情況進行警告或撤職。

7．各干部應及時按質按量完成本職任務，不能完成者應盡快向上級說明和闡述原因，無故不進行工作者，視其情節輕重，分別給予警告、撤職處分。

8．部長以上社團成員因一定因素自動辭職者，應向骨干大會提交申請，經批準后方可移交工作，在此之前，不得玩忽職守。

9．請大家遵守本紀律，若有人違反，按情況給予一定的處分（警告、撤職、除名），在一學期內三次警告后撤職，五次警告后除名。

第三篇：紀律制度

紀律制度

各項目部：

為了進一步強化項目管理，嚴肅紀律制度，端正項目管理人員的工作作風，提高思想素質，經公司研究決定訂立以下紀律制度，以便大家在今后工作中遵照執行。

一、請假制度

①每人每月可以休假兩天計滿勤。

②休假超過一天，扣發當月工資三天，以此類推。

二、違規處罰

①嚴禁項目管理人員向勞務分包隊伍（班組）吃、拿、卡、要、借等行為，若發現一次，罰款2000元起。

②對情節惡劣，影響較大者，重罰即扣發一月工資，直接開除。

通 知

各項目部：

為進一步加強公司工程項目安全、質量以及項目工程人員的意識形態的監督管理，提升項目的綜合管理水平，增強企業競爭力，特成立公司安全、質量、意識形態，監督管理領導小組：

組長： 副組長： 組員：

全面負責對公司項目部的工程質量、安全，以及思想意識形態的監督、檢查、考核、評比、處罰、成本管理，希望各項目部經理積極配合，并貫徹落實；

一、領導小組工作崗位職責

1、負責公司各個項目的工程質量、進度、安全以及文明施工的檢查，并對所有管理人員進行打分考核工作；

2、負責對項目部人員的思想品德的考核，不具形式的調查了解有無向班組吃、拿、卡、要、借等違規現象；

3、負責的項目部人員的工作作風監督，調查了解有無紀律渙散、消極怠工等無組織無紀律現象；

4、負責每月一次對項目部管理人員的施工日志、值班記錄的檢查評比工作；

5、負責對項目工程材料管理的監督考核工作

6、每個星期對公司所有項目部輪巡1次，并發布檢查評比報告；

7、每個月進行月評一次。集體被評為第一名者獎500元，最后一名者罰300元

8、每個月組織各項目部主要管理人員參觀學習第一名項目部一次。

海通建投建設集團有限公司

第四篇：社團制度

第一章總則

第一條為加強協會的財務管理，規范財務行為，嚴肅財務紀律，確保經費合理使用，根據《會計法》、《民間非營利組織會計制度》的規定。結合本協會的實際情況，制定本制度。

第二條財務活動在理事長領導下，由財務部歸口管理。財務支出管理工作堅持“一支筆”審批制度，實行單獨設立賬戶、獨立核算、理事長負責的財務管理原則。

第三條協會財務人員應嚴格執行《會計法》、《省社團財務管理辦法》和本制度，保證財務工作合法、規范、有序。

第四條協會的財務管理工作，根據經濟業務的需要設置專職財會人員，會計不得兼任出納。

第五條根據協會秘書處內設各部門提交的預收預支計劃，負責編制收支計劃和經營管理費用計劃，報理事長審批同意后，組織貫徹執行。

第六條加強貨幣資金、財產物資的管理，及時清理拖欠款。

第七條做好固定資產增減變動的會計核算和監督以及固定資產的清查盤點工作，全面反映和監督固定資產的增、減和變動情況。

第八條根據協會的收支和經營管理情況，按月編制財務報表，財務報表報理事長審閱。

第九條每季末和年末根據收支計劃、經營管理以及資金動態，固定資產等情況進行財務經營活動分析，將財務經營活動分析編制內部財務報告，內部財務報告報理事長審閱。

第十條負責接受本協會會員大會、財稅機關及上級主管部門對財務工作的檢查、監督和財務審計工作。根據理事長要求，定期聘請會計師事務所對財務進行審計。

第十一條建立、健全會計檔案，按照國家檔案保管的規定，妥善保管好所有會計數據，不經理事長同意，財務數據不得隨意外借、外傳，嚴格做好財務保密工作。

第十二條本協會換屆或更換理事長之前，財務人員必須接受財務審計。

第二章貨幣資金、財產物資管理

第十三條協會的貨幣資金往來，必須按照國家規定的現金管理辦法在銀行開立賬戶，辦理財務收支的結算業務。

第十四條協會的現金收付應當嚴格手續，加強管理，實行會計、出納崗位分設，錢、帳分管的原則，指定專職和兼職出納員辦理，堅持逐日登記現金收支，做到日清月結，帳帳相符，帳物相符。

第十五條嚴格加強對協會的財產物資管理工作，配備專職財務人員，負責固定資產、材料和低值易耗品的會計核算，全面反映其增減、變動情況。定期與財產物資實物管理部門核對，確保財產物資帳、卡、物相符合。

第三章經費支出的管理

第十六條實行收支計劃管理，年初制訂財務收支計劃，量入為出，并按部門、費用類別進行支出動態管理，年終進行決算，并分析執行情況，不斷提高財務計劃的編制及管理水平。第十七條對協會所有經費支出實行“財務一支筆”審批制度，由理事長審批。具體報銷程序為：

1、經辦人簽字，如有證明人須證明人簽字﹔

2、部門審核﹔

3、理事長審批。

第十八條為規范會計報銷單據填制，對幾種單據的填制規定如下：

1、費用報銷審批單

除差旅費的各項費用報銷，必須填制費用報銷審批單，并將會計原始單據粘貼在后面。

2、差旅費報銷單

本單據用于出差外地（含各郊縣）發生的各項費用及出差補貼。

3、汽車費用報銷單

駕駛員報銷汽車費用時須分別費用明細項目填列。

4、借款單

借領現金、支票，填制本單據。

第十九條日常報銷及管理規定

1、報銷票據上必須注明經辦人員，經辦人員應清楚所經辦的事情并對此負責。

2、財務支付款項，對方單位必須出具正式票據，并辦理有關付款手續，沒有票據不予付款﹔如特殊情況必須先付款后索票，須由經辦人員打借條，并負責將發票收回。

3、根據有關文件規定，只能開一個基本戶，嚴格控制開設一般賬戶，開設賬戶必須經理事長同意后，報有關部門審批，并辦理相關手續。

4、超結算起點的市內現金支出（結算起點為1000元），按現金管理辦法必須使用支票支付（除對方屬個體戶無銀行賬號）。

5、差旅費報銷原則上按協會《差旅費管理制度》標準執行。需乘坐飛機出差的，必須先經理事長批準。

6、報銷的原始單據必須合法，票面不得涂改，大小寫金額相符，票據上明確標明不能報銷的單據嚴禁入帳。

7、嚴格執行車輛定點維修、定點保險、定點加油、印刷品定點印刷、辦公用品定點采購的“五定”規定。

8、借款規定：

（1）領用支票，必須先填寫支票申領單，由部門負責人審批，預計支出金額2000元以上的，部門審核，報理事長審批。支票支付后10日內辦理結算手續﹔

（2）借用現金，必須填寫現金借款單，由部門負責人審批，借款金額2000元以上的，部門審核，報理事長審批。業務結束后1個月內辦理結算手續。

借用現金或領用支票，前款不清，后款不借。

9、本協會專職工作人員的工資、獎金、保險及福利待遇，參照國家對事業單位的有關規定執行。

10、本協會與外單位簽訂的經濟合同原件送協會辦公室、財務部備案。

第四章現金的管理

第二十條嚴格遵守國務院頒布的《現金管理暫行條例》。

第二十一條現金出納人員從開戶銀行提取現金時，應根據《現金管理暫行條例》規定的現金使用范圍和結算起點，如實寫明用途，經開戶銀行審查批準，支取現金。

第二十二條對超現金使用范圍和結算起點的現金支出，財務部門有權拒付現金。現金使用范圍：

1、職工工資﹔

2、個人勞務報酬﹔

3、獎金、福利及國家規定對個人的其它支出﹔

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費﹔

5、結算起點（中國人民銀行定為1000元）以下的零星支出﹔

6、中國人民銀行確定需要支付現金的其它支出。

第二十三條協會收入現金應于當日送存銀行，當日確實有困難時，應向財務部負責人匯報處理。

第二十四條協會支付現金，可以從本協會現金庫存限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本協會的現金收入中直接支付（即坐支）。

第二十五條任何人不得以不符合財務制度的憑證頂替庫存現金﹔保險箱內也不得寄存個人錢款及個人的有價證券。

第二十六條本協會不得與其它單位之間相互借用現金，不準謊報用途套取現金，不得利用銀行賬戶代其它單位和個人存入或支取現金。

第二十七條協會的一切現金收支都必須取得或者填制原始憑證作為收付款項的書面證明，收付現金后，應在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

第二十八條必須建立健全現金賬目，逐筆記載現金收付，賬目要日清月結，當日庫存現金必須與當日現金發生額結賬金額相符，做到賬款相符。如發生賬款不符時，出納會計應及時匯報，并查明原因。

第二十九條借用現金必須填寫現金借款單。借用現金必須在1個月內還款。逾期財務可以催還，催還未果，財務部有權辦理扣款手續。

第三十條提取較大數額現金，必須有二人同往。

第五章轉帳支票的管理

第三十一條轉帳支票由財務部專人保管，支票必須存放保險箱過夜，印章和支票分開存放。領用人須按協會財務規定辦理借支手續。

第三十二條使用轉帳支票結算時，轉帳支票由收款人帶走，必須如實填齊支票各欄內容（時間、購貨單位名稱及賬號、用途、金額等），并在支票存根上簽名。

第三十三條轉帳支票必須填明規定用途范圍、限額和時間。在使用事先未寫明金額的支票時，持票人需親自或當面看著對方填寫支票，以免給不法分子鉆空子。若由此而造成經濟損失，由持票人承擔全部經濟責任。

第三十四條轉帳支票在購物（包括其它結算）時，持票人必須同時攜帶本人身份證。轉帳支票有效期限為10天，逾期未使用的轉帳支票，應及時交回財務注銷。

第三十五條持票人必須妥善保管好所借轉帳支票，如因遺失造成經濟損失的，由持票人承擔經濟責任。

第三十六條持票人必須在支票支付后10日內憑發票向財務報賬，特殊情況需延期，應及時向財務說明，否則將暫停持票人的借款。

第三十七條外來支票（匯票）及時存入銀行，避免造成意外經濟損失。

第三十八條財務部在填寫票據時，必須按照人行支付結算管理辦法第五條規定，票據的出票日期必須使用中文大寫，在填寫月、日時，月為壹、貳和壹拾的﹔日為壹至玖和壹拾、貳拾和叄拾的，應在其前加“零”﹔日為壹拾至拾玖的，應在其前加“壹”，日期不得使用小寫填寫。

第六章財產清查管理

第三十九條按照財經制度規定，應經常性地進行財產清查，以保持國有資產完整，保證帳帳、帳實相符。

第四十條協會辦公室負責固定資產等實物清查，各部門配合﹔財務部負責現金、銀行存款、應收應付款項的清查，有關部門配合。

第四十一條每年12月份由協會辦公室組織各部門進行一次全面的固定資產清查，年底前將清查結果反饋財務部，以便調整財務賬面數據，準確地進行財務決算。

第四十二條出納人員應本著“日清月結”的原則，每日核對現金，月底結帳﹔每月月底進行銀行對帳，編制銀行余額調節表。

第四十三條每年年底，財務部核查應收應付款項，及時清理應收、應付款項。

第四十四條為防止因人事調動而造成的資產流失，職工調動時必須辦理資產清理手續，由所在部門、辦公室、財務部共同簽字后方可辦理調動手續。

第七章會計檔案管理

第四十五條會計檔案是指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計專業數據。它是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據，為了加強協會會計檔案的科學管理，特制定本管理辦法。

一、立卷

1、財務部平時形成的各類會計核算專業資料，應認真按照會計憑證的填制要求，填寫每類會計憑證，月末應按會計檔案歸檔的規章要求，負責整理立卷或裝訂成冊。

2、會計檔案的歸檔立卷由財務部負責，按順序編號，統一歸檔。

3、會計檔案由財務部編造清冊。

二、保管

1、會計檔案必須進行科學管理，要求做到妥善保管、存放有序，查找方便。嚴格執行安全保管制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失。

2、每種會計檔案的保管期限，根據其特點分為永久、定期（詳見附表）。會計檔案的保管期限，從會計終了后的第一天算起。

3、根據協會實行會計電算化的實際情況，歸檔的會計數據除打印的賬冊、報表、憑證外，還必須用軟盤（或光盤）將全年數據歸檔保管。

三、調閱

1、調閱會計檔案要嚴格辦理手續。非會計人員借閱要經財務部同意。外單位人員調閱會計檔案，要有正式介紹信，經理事長批準并詳細登記調閱的會計文件名稱，調閱日期，調閱人員的姓名和工作單位，調閱理由等。

2、調閱人員（包括本單位及外單位）一般不得將會計檔案攜帶出單位，特殊需要時，應報理事長批準，但不得拆散原卷冊，并應按期歸還﹔需復制會計檔案時，應征得財務部同意。

四、銷毀

1、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由財務部向理事長提出銷毀意見，經理事長批準后，由財務部編造“會計檔案銷毀清冊”，報上級部門批準后銷毀，對其中未了結的債權債務原始憑證，應單獨抽出，另行立卷由財務部保管到結清債務時為止。基建期間的會計檔案，按規定不得銷毀。

2、會計檔案銷毀時，應由財務人員、協會檔案員、上級部門有關人員共同監銷。

3、監銷人員在銷毀會計檔案前，應當認真進行清點核對，銷毀后，應在銷毀清冊上簽名蓋章，并將監銷情況匯報理事長。

第八章附則

第四十六條本制度經江蘇省交通建設監理協會一屆二次理事會表決通過之日起實施。第四十七條本制度解釋權屬協會財務部。

第五篇：社團 制度

為確保醫學驛站的工作有章可循，特制定如下條例：

【第一部分】社團干部工作職責

1、社團干部必須堅持四項基本原則，遵守校紀校規和《高等學校學生行為準則》，做熱愛學生社團工作，忠于職守。

2、社團干部必須以身作則，嚴格按有關規定辦事，不得濫用職權。

3、社團干部原則上不允許在其他學生組織中擔任重要職務，社團副部長以上干部原則上不得在任何社團擔任任何職務。

4社團干部，應按時參加例會和值班，不得無故缺席，連續三次無故不參加者，停職檢查，情況嚴重者，由社團宣布除名

5、社團干部值班時，必須認真做好值班記錄。值班過程中所遇到的有關請示，報告，經費，審批等問題，由值班干部負責與有關方面聯系落實。

【第二部分】 日常管理

一、例會制度

為了保證社團工作順利開展，及時交流思想，落實工作，特制定如下制度：

1、社團干部每周定期進行召開例會。

2、例會由社團所有社干出席。

3、會議內容為會長對近期工作進行總結并對下階段工作做出相應安排，各部匯報近期工作并進行相關討論及交流等。

4、不能出席者應及時向紀檢部請假。

二、請假制度

為加強對社團干部的管理，特制定如下制度；

1、凡因事，因病不能參加例會及活動者須事先履行請假手續。

2、可預知的請假須以書面形式提前向紀檢部或其上一級負責人遞交假條，經批準后方可請假。

3、不可預知的請假可以事后補假，但須經紀檢部批準后方可生效。

4、當事人由于請假不能按時工作，參加例會者，應委托其他成員代為工作，值班或參加例會。

【第三部分】 財物管理

為了加強社團財產的統一規范化管理，防止財產流失，特制定本制度。

一、管理和執行

服從醫學院臨床教研室，醫學院團委級社團聯合會管理

二、經費的來源和組成自籌經費包括：

1、會員會費；

2、贊助費

三、社團活動經費申報手續

1、社團各部門預算開支要由部門負責人書面申報會長及財務部審批方可向社團聯合會處報銷。

2、社團舉行活動前，應先提前一周遞交詳細活動計劃及經費預算表于社團聯合會處。活動審批后，會長按實際情況審批活動經費，最后要經指導老師同意方可從該社團上繳的會員費中撥款。活動結束后，上交活動總結及經費結算表。

【第四部分】：會員的權利和義務

成員資格：凡醫學院學生且有足夠的熱情和自信，善良，文明，勤奮，有責任感，努力上進，敢于探索與發現，遵守仙桃職業學院《大學學生守則》及本協會章程。均可申請加入

一權利：

（1）獲取參加本協會的培訓班和舉辦的活動資格。

（2）協會的選舉權和被選舉權

（3）向社干提出意見或建議

二義務：

（1）遵守本協會章程，接受本協會領導。

（2）積極參加本協會的活動，聽從協會安排。

（3）積極對外宣傳協會的原創精神，為協會提供可行的策略謀求遠的發展。

（4）會員中途退出，需向理事會上交說明，已繳納的會費按規定不予退回。三會員證：

（1）凡協會認可的會員均發給會員證。

（2）會員由社團聯合會簽發，加改本協會公章后方能生效。

（3）退會或畢業離校的會員，其會員證由理事會注明廢止日期，不予收回。

【第五部分】開課制度

（1）每個月開課兩次。

（2）上課期間必須都要佩帶會牌。

(3)有事需要請假的要所屬部門的部長簽字。

（4）上課期間，必須自覺遵守紀律。