第一篇：TS16949產品實現APQP程序

文件編號：YDL/QP701

版號：B/1

頁數：共 4 頁，第 1 頁

產品實現策劃（APQP）程序

發布日期：2006-2-10

1.0 目的：

使產品在開發階段能夠如期完成必要的步驟,以確保新開發產品內在質量、成本、交期等各方面滿足顧客需求。

2.0 范圍：

2.1 本程序規定了產品實現策劃原則上應開展的活動、采用的程序或方法。（當顧客有產品實現策劃要求時，按 照顧客規定的程序執行）

2.2 新開發非現有系列的汽車類壓鑄件。

3.0 術語: 3.1 項目小組：產品實現策劃的橫向協調小組。3.2 P-FMEA：過程潛在失效模式及后果分析。3.3 MSA：測量系統分析。3.4 PPK：初始過程能力研究。

3.5 PPAP：生產件批準程序（顧客要求時）。4.0 程序：

4.1 圖紙及樣品提出：

4.1.1 市場部向顧客取得新開發產品的圖紙、規范或參考樣品后,將開發產品的顧客、品名、圖號、需求量、希望估價完成日等項填入“估價制造可行性評估表”內,經審核確認,通過文控中心將圖紙、樣品等資料發行給工程部進行評估。4.2 估價制造可行性評估：

4.2.1 工程部根據圖紙、規范、樣品進行以下評估：

A.產品型態、材料種類、過程設備需求等。

B.產品成形性、圖紙、尺寸公差CPK要求及模具開發風險等。

C.壓鑄件生產循環時間、材料規格、壓鑄件清理方式、壓鑄機噸位和相關加工設備等。

4.2.2 工程部必要時會同制造、品管、市場、生管、采購部門或召集項目小組人員針對相關過程工程與需求進行論證,并將有關問題記錄于評估表內，如需要可要求相關單位提供評估資料添附于后。但若為急件或一般性廠內生產中類似產品，經由工程部評估判定者，則可先行轉至市場部提供報價，以爭取報價時機，待接單后再請相關單位作進一步的評估。4.3 問題點的確認：

4.3.1 工程部評估后對顧客提供的圖紙、規范或相關問題點如需作確認澄清時；可通知市場部進行協調或直接與顧客進行協商、確認。

4.3.2 工程部與顧客協商后,如無法立即澄清或如期完成估價時,須通知市場部更改估價完成日期。4.3.3 工程評估完成后,工程部對所評估的產品進行分析。如分析不宜開發,即轉回市場部處理。4.4 設備人力產能與設備成本分析：

4.4.1 經論證可進行開發的評估件,轉由模具單位進行模具成本評估，并可加注相關問題事項。4.4.2 工程部必要時應召集制造部門針對過程設備人力進行評估,并預估計算設備成本。

4.4.3 本階段的評估分析由工程部進行整理和補充,如有補充評估分析資料,可添附于評估表后,完成時將評估表、圖紙等相關資料送回市場部。4.5 報價：

4.5.1 市場部根據“估價制造可行性評估表”及設備成本分析的內容,制作“報價表”,將開發成本及制造成本

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詳列計算,并經審核確認，回復顧客。4.6 合同訂單簽訂：

4.6.1 當顧客同意報價后,由市場部根據“合同評審程序”進行合同或協議條件的協商,并須經副總經理或其以上主管審核批準。4.7 新產品開發會議：

4.7.1 合同或訂單簽訂后,工程部召集相關部門臨時召開新產品開發會議,針對新產品質量規劃及開發日程進行計劃和論證。4.7.2 市場部根據訂單或合同交期,發行通知工程部門,開展各項策劃,如顧客要求審核開發日程時,工程部會同相關單位確認制定《新產品質量策劃進度表》送交市場部回復顧客。4.7.3 新產品策劃方案確定后,質量策劃組長組織項目小組人員,并召集小組人員擬訂《新產品質量策劃進度表》開展產品實現策劃事宜。4.7.4 項目小組于必要時不定期召開新產品開發會議,進行進度確認與跟催,若有延誤應將變更結果與顧客協商更改日程。

4.7.5 項目小組針對所需設備、設施、量具進行確認,并編制《需求設備/設施/量具和試驗設備清單》。4.7.6 項目小組根據《小組可行性承諾》的內容逐項確認并做成結論后,由小組成員會簽。4.8 開發進度擬訂：

4.8.1 項目小組長將制訂完成的策劃進度表分發至相關部門開展工作,并在新產品開發會議上進行進度確認。4.8.2 工程部根據策劃日程表制作“模具開發預定進度表”。4.9 送審： 4.9.1 若顧客有要求時，市場部根據顧客要求提供相關策劃進度表或模具生產計劃送顧客確認，如有異議，另召開會議協商,重新擬訂。

4.10 新產品策劃：

4.10.1 設計變更提出協商：

模具設計階段,因壓鑄特性或模具構造需求,在不影響產品功能與質量時,可向顧客提出設計變更申請并進行協商；必要時,另制作確認圖供顧客確認,在實施變更前均需正式取得顧客認可。4.10.2 圖紙制作發行：

工程部根據顧客提供的正式圖紙,加注說明后,將圖紙發行各相關部門。4.10.3 生產線布置規劃：

項目小組根據新開發產品所需過程、設備、設施,對物料流動，搬運程度及工廠生產線配置空間進行評估，并考慮總體作業計劃，適當的自動化、人體工學和人性因素等，必要時擬定計劃進行規劃調整，以提升空間使用的附加價值；確保過程功能的有效發揮。

4.10.4 編制制造流程圖：

項目小組根據新產品的制造流程,針對下列事項進行確認并委托工程部編制制造流程圖分發各相關部門。A.各過程主要使用設備。B.產品過程重要特性。C.作業場所。

D.作業批量及模數。

F.其它應注意事項(備注)。

4.10.5 編制過程FMEA：

項目小組委托工程部召集相關人員對新產品或新過程參考制造流程圖提列的重要特性內容根據“過程FMEA作業指導書”進行審查分析。4.10.6 編制控制計劃：

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工程部根據圖紙、制造流程圖、過程FMEA等相關規范資料,根據新產品或新過程需求確認修訂、試生產的控制計劃,并經項目小組確認會簽。

4.10.7 控制計劃及FMEA的評審時間一般為半年一次，如顧客有要求按照顧客的要求進行評審。4.11 試模送樣：

4.11.1 模具試模完成后,各部門根據送樣要求進行生產和工作；并將樣品送交顧客確認。4.11.2 送樣產品須與其他不同的產品從數量、存放地的不同,給予區分檢定。

4.11.3 如以送樣產品做為顧客驗收承認的根據時,樣品需取自于一個或一個以上的設定作業批 量。4.12 編制過程作業指導書：

4.12.1 工程部在新產品送樣完成后,須編制檢驗準則,必要時作成三次元量測程序及相關檢試驗 規范。4.12.2 工程部和相關過程責任部門在試生產作業前,應編制“工藝卡“,如有新過程設備時,另制訂設備操作指導書及日常點檢表。

4.12.3 新制訂的相關作業指導書須在試產前或試產階段中實施移交和培訓,并置于容易取得的 位置,使實際作業者皆能了解運用。4.13 MSA分析：

4.13.1 針對控制計劃內指定使用的量具,進行GR﹠R 量測分析,以確保量測工具有效正確使用。

4.14 編制包裝規范：

4.14.1 批量前如顧客有指定規格式樣或有特殊包裝需求時,由工程部編制包裝指導書或包裝標準。

4.14.2 無指定包裝方式的新產品,應于試生產階段根據“產品搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序”參考同類型產品,制訂包裝標準。4.15 試生產：

4.15.1 根據經審查核準的過程規范、控制計劃、檢驗準則等進行作業批量的量試生產,以作為相關測試分析及評價驗收的應用基礎。4.16 初期過程能力分析：

4.16.1 品管部根據顧客要求重要控制項目或控制計劃重要控制特性項目，進行初期過程分析(PPK),并將分析結果提出與工程部確認；確認是否合乎顧客驗收標準,必要時通知顧客進行協商。4.17 量測系統評估：

4.17.1 針對控制計劃指定的量測裝置及方法,品管部門根據MSA實施分析結果評估,控制計劃中管 制規格特性是否足以被鑒別。

4.18 生產性零組件核準：

4.18.1 試生產生產完成后,市場部門根據”生產件批準程序”內容整合相關資料文件送交顧客承認, 以做為驗收工裝模具及各過程和產品工程規格要求的根據。

4.18.2 顧客要求按照PPAP提交生產件批準時，執行“PPAP生產件批準程序”。

4.19 生產驗收測試：

4.19.1 試生產階段各過程根據控制計劃對產品進行必要的檢驗、測試與分析。如符合工程規格的要求,可進試生產完成品應辦理檢驗入庫手續。

4.20 包裝評價：

4.20.1新開發試生產的產品,在包裝完成時,倉庫應即通知品管部顧客代表,針對產品包裝狀況,評估儲存、運送

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過程有無適當的保護，必要時應進行影響程度的測試。

4.21 量產控制計劃編制：

4.21.1 品管部門根據試生產階段,各過程的生產狀況及確認分析結果,修正量產前的控制計劃,編 制量產用的控制計劃。4.22 降低變異：

4.22.1 根據顧客要求或生產過程需求,可參考控制圖統計工程等相關辦法或規范實施。4.23 顧客滿意： 4.23.1 市場部根據『服務和顧客滿意度溝通程序』主動了解顧客對產品使用狀況及需求,必要時協 調門進行確認。

4.24 交貨與服務：

4.24.1 市場部對顧客交貨的需求須充份了解,并以滿足顧客實際需要為前提,預先協調相關事宜。4.25 要求在產品涉及開發時按五個階段進行評審，評審以會議方式進行： a、可行性評估階段； b、樣品制作過程；

c、小批量生產準備階段； d、批量生產階段；

e、量產后的糾正及客戶反饋作改進。

5.0 參考文件： 5.1 合同評審程序。5.2 MSA作業指導書。

5.3 產品批準（PPAP）程序。5.4 服務和顧客滿意度溝通程序 5.5 過程FMEA作業指導書。

6.0 記錄表單：

6.1 質量策劃小組人員表(項目小組)YDL/QR701-01 6.2 需求設備/設施/量具和試驗設備清單

YDL/QR701-02 6.3 初始材料清單 YDL/QR701-03 6.4 產品和過程特殊特性 YDL/QR701-04 6.5 小組可行性承諾 YDL/QR701-05 6.6 模具開發預定進度表 YDL/QR701-06 6.7 量具重復性和再現性R&R分析報告 YDL/QR701-07 6.8 初始過程能力計劃（PPK/SPC）YDL/QR701-08 6.9 樣品檢驗報告 YDL/QR701-09 6.10過程產品質量檢查表 YDL/QR701-10 6.11新產品質量策劃進度表 YDL/QR701-11

編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：

相關部

第二篇：產品售后服務程序

產品售后服務程序 目的

明確售后服務工作中各部門的職責及工作流程，確保質量承諾的嚴格履行，更好地為客戶做好服務。2 適用范圍

適用于本公司制作且已交付客戶的產品的售后服務工作；對在制產品的用戶反饋，可參照本規定。3 職責

3.1營銷中心負責將客戶質量投訴及整改過程中內外部信息的及時準確傳遞；配合售后服務組做好整改現場的相關服務工作。

3.2 品管部負責客戶質量投訴的受理，對售后服務工作質量進行監督和檢查；對質量問題產生的責任單位提出考核意見。

3.3技術部負責組織相關部門對客戶的質量投訴進行分析、查找原因、制定整改方案。

3.4 售后服務組負責整改方案具體實施階段的總體協調與指揮，負責整改質量、整改時間及整改成本的控制，對整改中相關數據進行記錄及備案，對整改結果進行跟蹤。

3.5 生產運營部負責質量問題整改的人員組織、物料準備、工器具準備及具體實施。4 工作程序

4.1營銷中心對客戶反饋的產品質量問題，應先對是否屬于我公司的責任做初步判斷，如不是，耐心向客戶做好解釋工作，如是我公司的責任，及時填寫“產品質量信息反饋單”，經部門負責人簽字后送品管部。

4.2品管部對“產品質量信息反饋單”做好臺帳記錄并將信息及時通知技術部。

4.3技術部根據“產品質量信息反饋單”反映的情況，組織相關部門進行原因分析，制定初步整改方案，營銷中心根據初步整改方案與客戶溝通、調整直至整改意見達成一致。

4.4品管部根據“產品質量信息反饋單”填寫“產品質量整改意見書”中內容欄及整改方案欄，并將“產品質量整改意見書”傳遞至售后服務組。

4.5售后服務組根據“產品質量整改意見書”做好整改前準備工作，確定整改時間并通知營銷中心。

4.6營銷中心通知客戶整改時間并協助售后服務組做好整改現場接洽工作。

4.7生產運營部根據“產品質量整改意見書”的整改方案及售后服務組的指令，落實整改所需人員、物料及工器具。

4.8售后服務人員在現場質量整改結束后，需由客戶在“產品質量整改意見書”的客戶意見欄簽字蓋章確認。售后服務人員回公司后將“產品質量整改意見書”交品管部備案。

5檔案管理

5.1 營銷中心應建立客戶檔案及質量反饋、質量整改臺賬。5.2 品管部應建立質量信息及整改檔案，負責對“產品質量信息反饋單”、“產品質量整改意見書”及相關資料的搜集、整理及保管，并按公司檔案管理規定將上述資料定期歸檔。

5.3 售后服務組對經手的整改項目建立臺賬，并對整改中發生的費用進行記錄，提供相關考核部門。產品的跟蹤服務

對于已經整改設備，售后服務組負責定期（原則上每年組織一次）客戶走訪，主動了解客戶對產品的使用情況和其它服務需求。7 附件

（1）售后服務及保證措施（2）產品售后服務流程圖（3）產品質量信息反饋單（4）產品質量信息登記表（5）產品質量整改意見書

附件1：

售后服務及保證措施

我公司一貫把服務視為產品質量的一個主要組成部分。服務質量是企業的形象和產品質量的延伸。通過優質、熱情的售前和售后服務使業主方感到物有所值。加強售前、售中、售后服務，把“超前服務”、“全過程服務”、“終身服務”貫徹在產品制造、安裝、調試和維修的全過程。

1、優質：我公司出廠產品均經嚴格檢驗測試，保證產品100%合格。

2、快捷：在接到用戶的求助電話，售后服務人員能在4小時內作出答復，省內24小時、省外48小時內到位，及時解決用戶在使用中的問題，盡最大的努力減少用戶的損失。

3、全面：我公司對用戶提供全方位、多層次的售前、售后服務，專業維修人員定期走訪用戶，隨時了解所提供產品的運行情況，以便及早發現問題，盡快解決。

4、售前服務

1）為用戶提供全面、詳細的設備性能參數，以供設計和使用人員選擇參數和推薦產品。

2）根據用戶工程的實際情況，主動、熱情、誠摯地協助用戶合理的選擇適用產品。

3）主動向用戶介紹公司的售后服務標準和對用戶的承諾。4）主動響應招標文件的各項條款。

5、售后服務

1）及時向需方提供按合同規定的全部技術資料和圖紙。有義務在必要時邀請需方參與供方的技術設計審查。

2）嚴格執行雙方就有關問題召開的會議紀要或簽定的協議。3）我公司提供的各種產品，按行業貫例質保期為一年。4）根據合同規定和用戶要求，我公司提供設備安裝所需的技術服務。

5）按需方要求的時間到現場進行技術服務指導。6）按需方要求對有關人員進行相關設備的安裝、調試、使用、維護技術的業務培訓。

7）接到需方反映的質量問題信息后，在4小時內作出答復，售后服務人員省內24小時、省外48小時內到位，做到用戶對質量不滿意，服務不停止。

8）對用戶每年至少進行一次意見調查，以此作為考核維修服務質量的標準。

9）公司按用戶建立銷售檔案，追蹤產品動態質量。對售后服務實行終身有償服務。

第三篇：產品訂貨會程序

產品訂貨會程序訂貨會的“三步走”(第一步、發請貼，請客戶；第二步，訂貨交款；第三步，大吃大喝，醉兩仨。)，豐富很多新的內容，如歌舞演出、企業領導面對面培訓客戶等，穿插很多客戶參與的互動游戲。這種新型的訂貨會形式，對大部分營銷主管來說，都是新鮮的。為了保障方案的執行效果，在舉行第一次產品訂貨會的時候，企業安排由銷售副總親自掛帥督導，精心準備，培訓業務員和經銷商，教給他們方法。并結合市場實際進行調整，確保了第一個訂貨會的成功召開。同時，召集其它區域人員到現場觀摩、學習、感受。

一方面，教給了下屬方法，另一方面，樹立了下屬人員的信心，也樹立了銷售副總的權威。

訂貨會操作流程

2009-03-24 21:06:18|分類： 專業資料 |標簽： |字號大中小 訂閱

加盟商/經銷商通過訂貨會，看樣下單訂貨。區域銷售經理協助加盟商/經銷商進行銷售預測，制定訂單。

1、擬訂訂貨會方案市場策劃經理策劃訂貨會方案，提報市場總監審批。

2、訂貨會廣告投放市場策劃經理根據以審批的訂貨會方案的需要，安排相應的訂貨會廣告投放。

⑴ 市場策劃經理根據已審批的訂貨會方案與相關媒介公司洽談合作事宜，并根據方案簽訂

媒體投放合約。

⑵ 市場策劃經理根據合約的時間要求安排媒體投放廣告的設計，并提報市場總監確認。⑶ 市場策劃經理根據合約要求交付廣告圖檔、文檔，配合媒體的投放實施。

⑷ 市場策劃經理對媒體的投放實施過程進行追蹤，對異常情況及時處理，并及時收集相關信息。

⑸ 市場策劃經理及時對媒體投放的效果進行評估、總結。備注：訂貨會廣告投放提升加盟商/經銷商信促使加盟商/經銷商參加訂貨會并大幅度訂貨。

3、準備訂貨會宣傳物品及資料

⑴ 全年品牌營運推廣方案 市場策劃經理根據市場銷售目標制定全年品牌營運推廣方案，提報市場總監審批。

⑵ 產品上市推廣方案 市場策劃經理根據市場銷售目標制定產品上市推廣方案，提報市場總監審批。

⑶ 終端形象及產品陳列方案 專柜形象設計師、市場策劃經理制定終端形象及產品陳列方案，提報市場監審批。

⑷ 產品銷售技巧培訓手冊 銷售部、市場督導合作制定產品銷售技巧培訓手冊，內容包括產品知識、產品陳列規范、銷售技巧、店鋪管理等內容。

⑸ 產品宣傳畫冊

⑹ 訂貨會宣傳、氛圍營造物品訂貨會主題背板、會場導向牌（2007產品訂貨會XX層XX廳）、宣傳海報、噴畫、易拉寶、條幅等的制作。

⑺ 產品訂貨政策

①訂貨會期間，依據產品陳列規范要求加盟商/經銷商必須滿足產品最低訂貨量，即設定每款產品每個顏色的產品最低訂貨量。

②訂貨會期間，加盟商/經銷商須預付部分訂金。

③訂貨會期間，加盟商/經銷商一次性訂貨達到一定額度時，享受一定的折扣優惠；此折扣優惠，隨一次性訂貨額度的提高，而階梯性遞增。

④ 訂貨會期間，加盟商/經銷商享受一定比例的退換貨支持。

⑤ 訂貨會后，根據加盟商/經銷商實際銷售進行追蹤補貨。

⑻ 產品訂貨合同區域銷售經理協助加盟商/經銷商按照產品訂貨合同，下單訂貨。⑼ 訂貨會相關發言人發言稿擬定

⑽ 會議手冊 會議手冊標明訂貨會流程及訂貨會期間日程安排。

⑾ 禮品 給參會加盟商/經銷商派發小禮品。

⑿ 胸卡 參會加盟商/經銷商、工作人員胸卡。

⒀ 企業宣傳片 制作企業宣傳片，并刻錄光盤，在訂貨會或展會播放。

4、會務后勤人員配置男性著裝：統一顏色的西裝、領帶女性著裝套裙

5、邀請加盟商/經銷商參加訂貨會區域銷售經理邀請各區加盟商/經銷商參加訂貨會，并確認參會加盟商/經銷商名單，告知參會加盟商/經銷商備身份照片，以便制作參會胸卡。

6、確定訂貨會酒店市場策劃經理根據訂貨會方案，選擇訂貨會酒店，提報市場總監確認。

7、訂貨會酒店會場布置

⑴ 會場氛圍營造

①酒店門口氛圍營造 氫氣球、條幅、拱門、氣球柱、刀旗、花藍等布置，以上物料可外包禮儀公司具體執行。

②會場氛圍營造 主題背板、易拉寶、演講臺、投影儀、投影幕、接待桌、麥克風、音響設備、筆記本電腦、紙、筆、飲用水等布置。（演講臺、投影儀、投影幕、接待桌、麥克風、音響設備、紙、筆可由訂貨會酒店提供）

⑵ 會場品牌旗艦店布置會場內，布置品牌旗艦店實景，產品規范陳列。訂貨會期間，安排市場督導、店長代表在會場品牌旗艦店內，為加盟商/經銷商介紹產品。

8、接站車輛、人員確認確認接站車輛、人員。

9、接站、安排到會加盟商/經銷商住宿根據確認的到會加盟商/經銷商到達時間表，接站、安排到會加盟商/經銷商住宿。

10、安排提早到達的加盟商/經銷商巡店區域銷售經理陪同提早到達的加盟商/經銷商到深圳樣板店巡店，增加加盟商/經銷商信心，提高下單量。

11、引導加盟商/經銷商入場簽到入坐區域銷售經理引導加盟商/經銷商入場簽到入坐，并派發手提袋。手提袋內裝：全年營運推廣方案、產品上市推廣方案、終端形象及產品陳列方案、產品銷售技巧培訓手冊、產品宣傳畫冊、產品訂貨政策、產品訂貨合同、會議手冊、餐券。

12、訂貨會全程拍攝 安排攝像師、攝影師對訂貨會進行全程拍攝，以便做日后宣傳資料。

13、訂貨會開始 主持人宣布訂貨會開始。

14、總經理致辭，闡述品牌發展歷程、愿景。

15、市場總監闡述產品訂貨政策。

16、市場策劃經理闡述全年品牌營運推廣方案、產品上市推廣方案。

17、產品設計經理闡述主推款式產品，同時配合主推款式產品模特秀展示。

18、專柜形象設計師（市場督導）闡述終端形象及產品陳列方案。

19、旗艦店產品展示及解答疑問加盟商/經銷商到會場旗艦店實景看產品，由市場總監、區域銷售經理、市場督導、市場策劃經理解答加盟商/經銷商提出的疑問。

20、市場總監、區域銷售經理協助加盟商/經銷商訂貨。

21、訂貨會酒會 答謝加盟商/經銷商多年支持的訂貨會酒會。

22、協助加盟商/經銷商訂回程票，并送站

訂貨會發言稿

簡單幫你說說吧：先歡迎各位來賓的到來，在介紹下這次要訂的貨品，在感謝下廠家的大力支持。你在充實充實就可以了

第四篇：14產品實現控制程序

產品實現控制程序目的對產品實現過程中直接影響產品質量、環境影響的各種因素進行控制，確保產品和服務滿足顧客和其他相關方的要求。適用范圍

適用于產品各工序的工藝參數、人員職責、設備、材料、測試方法和環境管理等的全過程控制。職責

3.1 計劃部負責依客戶訂單情況下達生產任務，技術部進行工藝和工序控制，確保作業現場基礎設施適用和工作環境良好。

3.2 各生產車間嚴格執行各種設備的《作業指導書》、《維護保養規程》和安全規程。教育工人文明生產，確保完成生產任務和產品質量、環境質量符合要求；負責生產設備的日常使用和維護。

3.3 企管部負責生產過程人力資源的配備、必要的培訓和工作環境、清潔生產管理；財務部負責財力的提供和保障。

3.4 銷售部依據市場需求，與各分廠協調做好產品交接和保管；采購部適時做好原料供給和產品交付，并與品保部配合做好售后服務管理工作。工作程序

4.1 計劃管理

為順利實現各個階段所要達到的目標；也為使生產過程控制得以順利展開，應根據本公司不同的分類要求確立各項管理計劃。就每一而言，這些計劃中與質量管理相關的項目應包括：

1）物資采購計劃；

2）設備定期檢修計劃；

3）設備的備品、備件計劃；

4）計量、檢測儀器儀表的周期檢定計劃；

5）員工培訓計劃；

6)內部審核計劃；

7)對重點供應商的質量跟蹤審核計劃；

8)定期的顧客訪問計劃；

9)管理評審計劃；

10)經營銷售計劃。

4.2 生產計劃控制

4.2.1 生產合同一旦成立，計劃員即應根據合同要求下達生產施工流轉單。各分廠即應對生產能力進行分析并安排生產計劃，就選料、下料、設備、人力等資源措施作出妥善安排。老產品依據工藝卡執行；新產品則根據新編工藝和樣品執行。

4.2.2 生產能力分析

4.2.2.1 車間生產負荷率應以85~90%為佳。預留10~15%寬裕度，為緊急訂單安插和某些異常所消化（如設備故障、進料延誤、質量異常、出勤率低落等）。

4.2.2.2 車間經過負荷分析后，若有產能不足現象，可采用：加班；二班或三班制；尋求協作單位支援；半成品外包；申請增人或增設備等處理方式。

4.2.3 車間在執行生產計劃時應注意：

4.2.3.1 在保證產品質量滿足合同要求的前提下，保證生產計劃規定的交期、數量。

4.2.3.2 若因異常情況無法按計劃完成時，生產部應及時簽署產品信息聯絡通知單發到相關單位，由銷售部對因此延誤訂單與顧客協調處理。

4.2.4 物料準備

4.2.4.1 計劃員應對產品用料要求經常核查存料臺帳，并應在物資采購計劃的指導下至少提前二天向采購員發出進料指令，以保證及時采購到位。

4.2.4.2 如發生存料因為各種原因不能滿足要求時，應填寫信息聯絡單發到相關單位，由銷售部向顧客說明調整用料的原因及其可靠性。特別是在降低了原料的規格時更應征得顧客的同意，不能擅自變更。

4.2.5 生產進度延誤的處理，可供選擇的對策包括：

1）加班或采用多班制；

2)增加人力或增加設備；

3)半成品外包加工；

4)改進工作方法；

5)加強現場作業指導和監督；提高員工工作士氣；

6)提高生產計劃的正確性；強化顧客聯系和訂單交期穩定性。

4.3 生產設備的控制

4.3.1 生產設備的購買首先由各分廠申請，經總經理審批后實施采購，設備到貨后由設備主管驗收并收管有關資料。驗收不合格時，由原采購人員按《不合格控制程序》處理。

4.3.2設備主管要將現用設備建立基礎設施臺帳，編制設備操作規程、維護保養和安全規程，對生產操作人員進行培訓，并嚴格執行《設備管理制度》。

4.3.3操作工要嚴格按設備使用說明書和操作規程的要求操作，并對設備進行日常的維護和保養，同時做好記錄。

4.3.4生產設備應按計劃定期檢修和維護，對于無法修復或不如更換經濟時，應由各分廠提出報廢申請，總經理審批同意后實施報廢。

4.4 工序控制

4.4.1技術部負責編制《工藝卡》，規范工藝過程的適宜性和可操作性，操作者要嚴格按工藝要求操作。當生產出現偏離控制的情況時，生產主管必須及時采取解決方法。

4.4.2對環保產品應在技術要求中明確規定不使用環境有害物質的控制要求，與之相應的工藝文件和采購文件必須根據該產品圖紙做出相應的規定。

4.4.3測試室根據《監視和測量控制程序》和《檢驗標準》的要求進行進貨、過程和最終檢驗，并填寫相關檢驗報告。發現質量問題應按《糾正和預防措施控制程序》的要求及時通知各分廠采取相應糾正措施，并填寫《檢驗記錄表》和相應的《返工返修記錄表》。

4.4.4 對于特定產品、項目，技術部應組織各相關部門對特定產品、項目進行質量/環境策劃，確定控制手段、過程、設備、工裝、檢驗和試驗要求，形成質量計劃。各部門應按質量計劃規定的任務予以實施；品保部對質量計劃實施情況、滿足法律法規和環保的要求進行監督檢查。

4.4.5所有生產操作人員在正式上崗前都要經過崗位培訓，并且要通過持續的培訓來強化和提高其工作技能，認真執行《6S管理手冊》、《環境有害物質控制管理手冊》。

4.5 工裝、模具管理

4.5.1工藝員按照顧客提供的圖紙或樣板負責安排印刷版、模切板、模板、字模等工裝模具的制作。完成后由專職檢驗員初驗、標識存放、登記臺帳，在車間試制出樣品后再由檢驗員按產品要求檢查樣品，出具《樣品檢查報告》。

4.5.2銷售員將樣品及檢驗報告送顧客確認。如果未確認送樣，銷售員應將顧客的要求以書面形式通知工藝員執行修改；如果送樣被確認，工藝員應負責建立工裝、模具檔案，對其進行有效使用管理。

4.6 產品的防護、交付執行《產品防護管理程序》

4.7 售后服務管理

4.7.1銷售部應把服務運作及與顧客保持質量信息聯絡作為一項經常性工作展開，通過應用《顧客滿意度調查表》或其他形式，對顧客滿意度的調查和測評，充分反映產品和服務滿足顧客需求的程度。

4.7.2品保部應主持處理顧客的投訴，在獲得投訴信息后應及時與顧客聯系，詳細了解情況；并與相關責任部門研究處理，盡快解決問題。處理結果應形成記錄，以向顧客交待。

4.7.3對顧客反饋的重大質量問題，品保部必須及時報告總經理，必要時應召開質量分析會或管理評審，研究改進對策或確立新的決策。其他信息處理的結果也應向總經理匯報。

4.7.4對顧客提供的服務還應包括指導顧客正確使用包裝產品和其他紙制品，以防非正常使用造成的人為損壞。

4.7.5質量信息反饋記錄及處理結果應由品保部妥善保存，保存期限一般為一~三年。

4.8基礎設施和工作環境

4.8.1企管部負責確定并管理生產現場所必須的基礎設施(過程設備由各分廠負責)，創造良好的工作環境，包括：

1)安排適用的廠房、車間并適當裝修，以防止曝曬、風雨侵襲和潮濕；

2)配置適量的通風及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。

4.8.2各分廠確保提供生產所必須的工裝和設備，以保證生產的正常操作、運行。要合理布局、規劃操作場所和生產設備的安裝，以便于操作、利于安全、預留足夠的操作空間，提高工作效率、減輕勞動強度。

4.8.3企管部應按“6S”管理要求負責監督生產現場的清潔衛生，確保操作人員的職業衛生和安全，采取防止粉塵和噪聲污染的措施，并且遵守勞動法規的要求，合理安排員工的作息時間。

4.8.4進入生產現場的原材料堆放、搬運、儲存、標識應執行《標識和可追溯性管理程序》。堆放整齊，標識準確，保護好包裝，盡量減少對土地污染。生產現場要做到工完料凈場地清，執行清場記錄，嚴格執行國家有關法律法規的要求。

4.8.5所有生產過程的記錄應予以保存，保存期限為三年，以提高生產過程是否受控的客觀證據。相關文件

《標識和可追溯性管理程序》

《監視和測量控制程序》

《產品防護管理程序》

《不合格控制程序》

《糾正和預防措施控制程序》

《設備管理制度》

《作業指導書》

《樣箱試制管理制度》

《檢驗標準》

《6S管理手冊》

《XTL化學物質管理體系》記錄

《檢測報告》

《工藝卡》

《檢驗記錄表》

《返工返修記錄表》

《顧客滿意度調查表》

《樣品檢查報告》

第五篇：不合格產品處理程序

不合格產品處理程序 目的本程序明確不合格品處理的職責和流程、規范不合格品的控制過程，防止不合格品非預期的使用或交付。范圍

適用于公司內包括來料不良、制程不良、交付不良及顧客退貨產品等所有不合格品的處理。名詞定義

3.1 評審小組：由總經理及各部門負責人組成，確定不合格品處理方式的評價小組；

3.2 返工：為使不合格品符合要求而對其采取的措施，重復正常的全部或部分作業。返工后產品由品質部重新檢驗；

3.3 返修：為使不合格品滿足預期的用途對其采取的措施，實施正常操作之外的額外作業，會影響或改變不合格品的某些部門。返修后的產品應由品質部制定標準重新檢驗；

3.4 讓步接收：允許不符合要求的產品限量或限時放行或使用，公司內部所有的讓步接收均需向顧客提出申請，并得到書面批準；

3.5 報廢：對不能通過返工/返修而符合要求的或不值得返工/返修的不合格品采取的措施。公司的報廢采用集中回收、轉賣的方式；

3.6 退貨：對不符合要求且不能再公司內部進行返工/返修的外購物料采取的措施。職責

4.1 總經理負責功能失效不良的認定及改善對策的最終確認；

4.2 品質部負責：

4.2.1 不良類型及責任判定，以及不合格品處理方式確定；

4.2.2 對公司所有不合格品信息進行收集、整理及保存；

4.2.3 公司所有不合格品的標識、隔離、改善要求的發出及跟進；

4.2.5 對責任部門不合格改善對策進行確認，并向總經理報告A級不良的改善對策；

4.2.6 向顧客回復改善對策并跟進顧客反饋；

4.2.7 向顧客提出外觀不合格原因引起的讓步接收申請，并保存顧客批準記錄。