第一篇：xx公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

Xxx公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1.目的

為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2.適用范圍

適用于公司的所有部門的活動(dòng)場所，包括設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3.定義：

3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

3.2危害識(shí)別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。

3.3安全風(fēng)險(xiǎn)(以下簡稱風(fēng)險(xiǎn)）：按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級(jí)、分級(jí)管控”的原則，實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控。4.職責(zé)：

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組

公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)x級(jí)管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。

4.2確保本公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織公司工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級(jí)、防范及事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控圖，開展隱患排查治理工作。5.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評價(jià)程序 5.1 成立評價(jià)組

公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長、生產(chǎn)、安全、設(shè)備、電器、化驗(yàn)的管理人員參加，編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)x級(jí)管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)文件。5.2 評價(jià)依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）、《公司安全生產(chǎn)管理制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。采用相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評估方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)等級(jí)

安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注 5.4安全風(fēng)險(xiǎn)評估

5.4.1每年進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。5.4.2根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)，由公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組對安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行評價(jià)。

5.4.3建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”。5.5風(fēng)險(xiǎn)控制

企業(yè)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。針對安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。

6、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

6.1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

6.2、由分管安全副經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障。

6.3、由分管安全副經(jīng)理牽頭組織召開專題會(huì)，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查x析，識(shí)別是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)。

6.4、安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

7、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

7.1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，公司在各車間門口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。

7.2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每年對公司全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

8、安全生產(chǎn)科對評估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)車間、班組管理人員貫徹執(zhí)行。

9、按時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息。

10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

6.評價(jià)準(zhǔn)則

6.1按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則 等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故 或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或 危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生 3 3

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。6.2安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限 1 1一級(jí) 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻 二級(jí)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)整改建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估

立即或限期整改 三級(jí) 采取措施及時(shí)整改、按操作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

限期整改 4 四級(jí) 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查近期整改

五級(jí)以上

無需采用控制措施

需保存記錄

第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

加油站“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度

為全面辨識(shí)、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合加油站實(shí)際，特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評估、分級(jí)管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長： 陳金森 常務(wù)副組長：段仕龍 副 組 長：曾圖

成 員： 梁建忠，盧彬，柳細(xì)茹，張德敏，匡翠，段學(xué)敏 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、常務(wù)副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、副組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

1、辨識(shí)評估

每年由組長親自組織，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合加油站生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，并對辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識(shí)評估

每月由各安全員牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

3、周辨識(shí)評估

副組長負(fù)責(zé)人每周組織加油站人員，對作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)，由安全員根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識(shí)評估

加油員每班交接班前對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長，安全員，站長，逐級(jí)上報(bào)。

（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序

1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或加油站發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由站長組織各安全員，工作人員，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由安全員、技術(shù)員，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由組長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合加油站實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估

（1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由組長、副組長，安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照加油站制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、由組長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、由組長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

3、由安全員牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加油站要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。各安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對加油站所有人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。

第三篇：2017安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度

為全面辨識(shí)、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我廠實(shí)際，特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評估、分級(jí)管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長： 常務(wù)副組長： 副 組 長： 成 員： 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、常務(wù)副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、副組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

5、段長負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評估方法、綜合辨識(shí)程序

1、辨識(shí)評估

每年由廠長親自組織，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，并對辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識(shí)評估

每月由各車間主任牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各車間組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

3、周辨識(shí)評估

段長負(fù)責(zé)人每周組織本段人員，對本工段作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本工段技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識(shí)評估

班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長，安全員，車間主任，安全科，逐級(jí)上報(bào)。

（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序

1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由廠長組織各事業(yè)部、科室，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由車間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由車間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由廠長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我廠實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估

（1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由廠長、各車間負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)科室組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照廠制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）各車間每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“廠、車間、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2、由廠長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由廠長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

4、由車間負(fù)責(zé)人牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全廠要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。各車間安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全廠所有人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由各車間安全員及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，考核主要責(zé)任人100元；

2、車間針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，考核主要責(zé)任人100元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

4、車間作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

5、上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估或未嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》現(xiàn)場監(jiān)管的，考核段長、班組長各50元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，考核責(zé)任人20元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，考核責(zé)任人20元。

7、各車間對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，考核主要負(fù)責(zé)人100元。

9、各相關(guān)未按規(guī)定在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，考核責(zé)任主要負(fù)責(zé)人100元。

第四篇：《化工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全管理制度》

XX有限公司

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

目的通過實(shí)施本制度，辨識(shí)作業(yè)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)、有害因素，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，通過事先分析、評價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移和源頭管理，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。

適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)管理。

引用標(biāo)準(zhǔn)

《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441—86

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218—2009

《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GBT13861-2009

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》AQ/3013-2008

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》安監(jiān)總局2014年第13號(hào)公告

《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》（試用版）

《山東省人民政府關(guān)于修改<山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任認(rèn)定>的決定》省政府令第303號(hào)

《山東省安全生產(chǎn)條例》省人大常委會(huì)二十五次會(huì)議

《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法》（省政府令第309號(hào)）

《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T

2882—2016）

《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（GB37/T2971-2017）

《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)》（試行）

職責(zé)

4.1

公司總經(jīng)理是公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，擔(dān)任公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長，落實(shí)個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，并督促各部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。

4.2

各部門負(fù)責(zé)人為本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)推進(jìn)的第一責(zé)任人，為各單位的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長，負(fù)責(zé)組織本單位作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施及職業(yè)危害因素的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，保證本部門各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)到位。

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對各單位辨識(shí)出的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行評價(jià)，4.4安全科負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作統(tǒng)籌管理和監(jiān)督，組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的培訓(xùn)教育工作，制定公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，監(jiān)督各部門和各級(jí)人員落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)。

管理程序

5.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的根據(jù)公司的設(shè)備設(shè)施和各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，選擇分析對象、辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素、評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患實(shí)施治理，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施有效控制。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍：

1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和新建、改建、擴(kuò)建、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2）常規(guī)和異常活動(dòng)。

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；

5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

8）化工生產(chǎn)過程；

9）丟棄、廢棄、拆除與處置；

10）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

11）公司周圍環(huán)境。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法

5.3.1危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟

1）識(shí)別作業(yè)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)、有害因素要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)，作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段、部門劃分或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。進(jìn)入受限空間，儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運(yùn)，機(jī)（泵）械的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。

作業(yè)活動(dòng)劃分后，應(yīng)按照表5.3-1填寫作業(yè)活動(dòng)清單。

表5.3-1

作業(yè)活動(dòng)清單

單位：

填表人：

填表時(shí)間：

審核人：

NO：

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)名稱

作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容

崗位/地點(diǎn)

實(shí)施單位

活動(dòng)頻率

備注

（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行）

2）識(shí)別設(shè)備設(shè)施和管理活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素可按下列順序：

（1）廠址：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；

（2）廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；

（3）建構(gòu)筑物；

（4）生產(chǎn)工藝流程；

（5）生產(chǎn)設(shè)備、裝置、機(jī)械、電氣、特殊設(shè)施（鍋爐）等；

（6）作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫等；

（7）工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；

（8）管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。

識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素之前應(yīng)先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，按表5.3-2填寫。

表5.3-2

設(shè)備設(shè)施清單

單位：

填表人：

填表時(shí)間：

審核人：

NO：

序號(hào)

設(shè)備名稱

類別

所在部位

所屬單位

是否特種設(shè)備

備注

5.3.2危險(xiǎn)有害因素識(shí)別的方法

根據(jù)公司的生產(chǎn)性質(zhì)、工藝特點(diǎn)以及管理實(shí)際，采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）兩種方法分別對作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和管理活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度分析。

1）工作危害分析（JHA）

從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)步驟的潛在危險(xiǎn)、有害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。

工作危害分析的主要目的是防止風(fēng)險(xiǎn)排查人員受傷害，也不能使其他人員受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。工作危害分析辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素，應(yīng)按照表5.3-3填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》。

表5.3-3

工作危害評價(jià)（JHA）記錄表

單位：

崗位：

受控編號(hào)：

序號(hào)

作業(yè)

步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要

后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評

價(jià)

級(jí)

別

管

控

級(jí)

別

建議新增改進(jìn)措施

備注

工

程

技

術(shù)

安

全

管

理

培

訓(xùn)

教

育

個(gè)

體

防

護(hù)

應(yīng)

急

處

置

2）安全檢查表分析（SCL）

分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。

安全檢查表編制的依據(jù)主要有：

（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

（3）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；

（4）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析，分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)，故此列出的檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。

用安全檢查表分析危險(xiǎn)有害因素時(shí)，既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危險(xiǎn)有害因素，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱蔽的構(gòu)件和工藝的危險(xiǎn)有害因素。

安全檢查表分析首先列出檢查項(xiàng)目，再列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)以及不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施，提出改進(jìn)、改正、控制措施。

采用安全檢查表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)，應(yīng)按表5.3-4填寫《安全檢查表分析（SCL）記錄表》。

表5.3-4

安全檢查表評價(jià)（SCL）評價(jià)表

單位：

崗位：

受控編號(hào)：

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評

價(jià)

級(jí)

別

管

控

級(jí)

別

建議新增改進(jìn)措施

備注

工

程

技

術(shù)

安

全

管

理

培

訓(xùn)

教

育

個(gè)

體

防

護(hù)

應(yīng)

急

處

置

5.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.4.1制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)

1）危險(xiǎn)危害因素所具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模的大小、嚴(yán)重程度、發(fā)生頻率、持續(xù)時(shí)間；

2）與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；

3）消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力；

4）員工及相關(guān)方的關(guān)注程度；

5）行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范，企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

6）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；

7）設(shè)備實(shí)施使用說明和技術(shù)要求；

8）有關(guān)合同中的相關(guān)規(guī)定。

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)則

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L、后果的嚴(yán)重性S和風(fēng)險(xiǎn)度R，其中風(fēng)險(xiǎn)度R是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，取值為R=L×S，根據(jù)表5.4-1、5.4-2、5.4-3判定。

表5.4-1

事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)

準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件

危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危險(xiǎn)、有害因素經(jīng)常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護(hù)措施（如沒有防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件

危險(xiǎn)、有害因素一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件

表5.4-2

事件后果的嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律法規(guī)及其他要求

人員傷亡

財(cái)產(chǎn)損失（萬元）

停工

公司形象

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

≥20

全廠停工

省內(nèi)影響

潛在違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

≥10

車間部門級(jí)停工

行業(yè)內(nèi)及市內(nèi)影響

不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

≥5

崗位級(jí)停工

縣內(nèi)影響

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定等

輕微受傷、間歇不舒服

＜5

受影響不大，幾乎不停工

公司及周邊范圍影響

完全符合無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒受損

表5.4-3

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度

等

級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20～25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15～16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估

立即或近期

整改

9～12

中等風(fēng)險(xiǎn)

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

按照計(jì)劃實(shí)施整改

4～8

可接受風(fēng)險(xiǎn)

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

＜4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無需采用控制措施，但需保存記錄

5.4.3評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度

1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織安全員、設(shè)備員、技術(shù)員及相關(guān)人員根據(jù)國家和省相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果劃分出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，編制車間級(jí)危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并上報(bào)公司安全部門。

2）安全部門根據(jù)各單位上報(bào)的車間級(jí)危險(xiǎn)危害因素，組織有關(guān)人員進(jìn)行最終評價(jià)，編制出公司控制的危險(xiǎn)危害因素清單，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)，在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：

（1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

（2）發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。

（3）公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

3）安全部門根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218－2009）評價(jià)出公司級(jí)重大危險(xiǎn)源，并編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案。

5.5風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制采用運(yùn)行控制、設(shè)定目標(biāo)管理方案進(jìn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行控制及其他方法等。各單位都應(yīng)當(dāng)對重大風(fēng)險(xiǎn)制定、實(shí)施和保持相應(yīng)的控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等，并與公司活動(dòng)、員工水平、管理經(jīng)驗(yàn)相適應(yīng)。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

1）控制措施的可行性和可靠性。

2）控制措施的先進(jìn)性和安全性。

3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。

4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

5.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息更新

5.6.1危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)發(fā)生以下變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)、評價(jià)和更新。

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求實(shí)施；

2）操作條件變化、工藝改變或生產(chǎn)裝置發(fā)生重大變化；

3）技術(shù)改造項(xiàng)目；

4）企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營范圍及作業(yè)區(qū)域發(fā)生變化；

5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整，或人員構(gòu)成發(fā)生大的變化；

6）有對事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí)。

5.6.2相關(guān)部門應(yīng)在出現(xiàn)情況后及時(shí)對相應(yīng)的危險(xiǎn)危害因素按要求進(jìn)行重新識(shí)別評價(jià)。

5.6.3公司各級(jí)組織應(yīng)按照《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T

2882—2016）要求每年對危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和評價(jià)報(bào)告要上報(bào)生產(chǎn)部。發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實(shí)防范和應(yīng)急處置措施。對重大危險(xiǎn)源和重大隱患要報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門、負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門和行業(yè)管理部門備案。

5.6.4化工過程風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險(xiǎn)程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；對嚴(yán)重事件的安全審查情況；控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果；現(xiàn)場設(shè)施失控和人為失誤可能對安全造成的影響。在役裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風(fēng)險(xiǎn)，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。

5.6.5要按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定或參照國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。對辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。

5.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的宣傳教育和隱患治理

5.7.1有關(guān)部門應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所應(yīng)采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握和落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

5.7.2有關(guān)單位應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患整改通知書，責(zé)任單位應(yīng)嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行整改。

5.7.3在公司門口醒目位置設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)公示牌，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)等級(jí)、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、管控責(zé)任人和監(jiān)督人等內(nèi)容。

5.7.4在重大危險(xiǎn)源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志，并懸掛職業(yè)病危害因素告知牌，定期組織崗位人員進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果向崗位人員進(jìn)行告知。

5.7.5在有重大事故隱患和較大危險(xiǎn)的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。

5.7.6必須及時(shí)向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。

5.7.7必須及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。

6、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則

5級(jí)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工要引起注意，各工段、班組員工負(fù)責(zé)5級(jí)危害因素的控制管理，需要控制措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)＼輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。有關(guān)車間負(fù)責(zé)4級(jí)危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。

3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)＼中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實(shí)；要制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，要仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。

2級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)＼高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司各分管領(lǐng)導(dǎo)對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素要重點(diǎn)控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，要采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。

1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)＼不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施，該風(fēng)險(xiǎn)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

以下情形應(yīng)直接確定為2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：

違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

根據(jù)GB

18218評估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場所；

運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；

7、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

7.1

工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

7.2

管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；

7.3

教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

7.4

個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

7.5

要求：在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析和生產(chǎn)實(shí)際情況，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)已具備有關(guān)安全措施，能夠滿足安全生產(chǎn)要求的不在制定有關(guān)措施。

8、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

公司各級(jí)單位要制定風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對本單位的風(fēng)險(xiǎn)評估方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)。

9、風(fēng)險(xiǎn)信息更新

公司各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評價(jià)結(jié)果，建立本部門的《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（參照表9.1），臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。

單位：

填表人：

填表時(shí)間：

審核人：

NO：

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱

類型

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

區(qū)域位置

管控部門

備注

—

END

—

第五篇：《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章

總則

第一條

目的為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，從而進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。

第二條

范圍

本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評價(jià)分級(jí)和控制管理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機(jī)制全套的資料，需要的話求球：324319245。

第三條

編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號(hào)）

《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006

年6月1日）

《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)）

《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）

第四條

術(shù)語和定義

1）危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。

2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。

3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級(jí)：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

第五條

公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

組

長:李佩法

副組長:汪樹岐

成員:張文天

袁立偉

負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管?理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案

安全科負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審查。

其他科室確保本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，編制本科室的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄，開展隱患治理工作。

第二章

安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)

第六條

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類

根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：

1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；

2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。

第七條

危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

第八條

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的方法

1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別。

1）安全檢查表編制的依據(jù)

①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

③系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；

④分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

2）安全檢查表分析步驟

①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表1-1)。

表1-1

設(shè)備設(shè)施清單

專業(yè)：

NO:

序號(hào)

設(shè)備名稱

所在部位

備注

②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。

③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。

④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。

⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。

⑥列出安全檢查分析評價(jià)表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價(jià)表》（參照表1-2）相應(yīng)內(nèi)容。

表1-2安全檢查分析（SCL）評價(jià)表

區(qū)域/工藝過程：

裝置/設(shè)備/設(shè)施：

NO:

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)生偏差的主要后果

現(xiàn)有安全控制措施

可能性（L）

嚴(yán)重程度（S）

風(fēng)險(xiǎn)度

(R)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

建議改正/控制措施

備注

分析人員：

分析日期：

2.動(dòng)態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。

1）作業(yè)活動(dòng)的劃分

按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進(jìn)行劃分。

2）作業(yè)危害分析的主要步驟

①劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（參照表2-1）。

表2-1

作業(yè)活動(dòng)清單

NO：

序號(hào)

作業(yè)區(qū)域

作業(yè)活動(dòng)

作業(yè)類別

備注

②將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。

③辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價(jià)表》（參照表2-2）。

表2-2

工作危害分析（JHA）評價(jià)表

作業(yè)區(qū)域：

作業(yè)活動(dòng)：

NO:

序號(hào)

工作步驟

危害或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

可能性（L）

嚴(yán)重程度（S）

風(fēng)險(xiǎn)度

(R)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

建議改正/控制措施

分析人：

分析日期：

④對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。

第三章

安全風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分級(jí)

第九條

風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）

危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

第十條

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級(jí)方法

采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定。

第十一條

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）

本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：

R=L×S

L代表事故發(fā)生的可能性

S代表事件后果嚴(yán)重性

R代表風(fēng)險(xiǎn)值

本風(fēng)險(xiǎn)矩陣法把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為4級(jí)，分別是：1級(jí)（很高）、2級(jí)（高）、3級(jí)（中）、4級(jí)（低）。

第十二條

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）判斷準(zhǔn)則

表3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬元

停工

企業(yè)形象

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置（>2

套）或設(shè)備

重大國際影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

受影響不大，幾乎不停工

公司及周邊范圍

完全符合無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

表3-3

安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R

風(fēng)險(xiǎn)度

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

1級(jí)

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

2級(jí)

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9-12

3級(jí)

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

年內(nèi)治理

≤

4級(jí)

可接受、輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理或需保存記錄

表3-4

風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

后

果

等

級(jí)

(S)

低

中

高

很高

很高

低

低

中

高

很高

低

低

中

中

高

低

低

低

低

中

低

低

低

低

低

事

故

可

能

性（L）

第四章

安全風(fēng)險(xiǎn)的控制

第十三條

風(fēng)險(xiǎn)管控要求

風(fēng)險(xiǎn)管控原則如下：

4級(jí)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。

3級(jí)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。

2級(jí)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。

1級(jí)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。

以下情形應(yīng)直接確定為2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：

（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。

（2）同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。

（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。

第十四條

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：

（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

（5）應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。

第十五條

在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

（1）可行性和可靠性；

（2）先進(jìn)性和安全性；

（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行情況；

（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

第十六條

風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審

控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：

（1）措施的可行性和有效性；

（2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；

（4）是否已選定了最佳的解決方案；

（5）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

第五章

風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行程序

第十七條

安全科每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風(fēng)險(xiǎn)評估小組，對“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評估工作的依據(jù)。

第十八條

依據(jù)辨識(shí)評價(jià)方法對本單位危害因素進(jìn)行辨識(shí)評價(jià)后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評價(jià)表”、“安全檢查分析（SCL）評價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評估小組進(jìn)行匯總、評審后，逐級(jí)上報(bào)。

第十九條

公司風(fēng)險(xiǎn)評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級(jí)單位執(zhí)行。

第二十條

風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

各級(jí)單位應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對本單位的風(fēng)險(xiǎn)評估方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

第二十一條

風(fēng)險(xiǎn)信息更新

各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評價(jià)結(jié)果，建立本單位的《風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)賬》（參照表4），臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。

表4

風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳

填表單位：

NO：

序號(hào)

識(shí)別時(shí)間

審定時(shí)間

單位或活動(dòng)

數(shù)目

合計(jì)

備注

4級(jí)

3級(jí)

2級(jí)

1級(jí)

（注：單位或活動(dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）

當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估。

（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；

（2）操作工藝發(fā)生變化；

（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

（4）事故事件發(fā)生后；

（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

第六章

附則

第二十二條

本管理辦法由安全科負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條

本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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END

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