第一篇：銷售訂單管理流程

銷售訂單管理流程

加強銷售訂單的管理，規范訂單操作流程，提高訂單執行的及時性和準確性，明確部門責任和協調合作關系；更好的服務客戶，確保公司利益。

一、客戶訂單

銷售助理接收到客戶訂單。

二、轉化訂單復核合同條款

2.1查看訂單的產品名稱、型號、數量、單價、金額是否正確無誤，如有異議標注出來并與客戶聯系；

2.2查看合同條款是否合理、合法，是否符合我方規定，如有異議標注出來并與客戶聯系；

2.3查看合同是否蓋有客戶公章，是否有負責人簽字。

三、訂單審批

3.1所有訂單必須經過銷售經理審批后方可下達訂單；

3.2超出銷售經理被授權范圍內的訂單，必須由銷售經理交給總經理申報審批后方可下達訂單。

四、生產安排

將訂單交由財務錄入系統，然后交由生產部負責生產。

五、訂單跟蹤

訂單交期以合同為準，銷售助理要對已經排產的訂單進行全程跟蹤，訂單到期，安排出貨；

訂單不能按期交付，要上報銷售經理以及總經理安排處理。

六、發貨審批

打印出庫單，財務簽字，銷售經理或總經理簽字，交由倉庫出貨

七、倉儲發運

八、發票管理

九、貨款催收

第二篇：銷售訂單管理辦法匯總

銷售訂單管理辦法

1內容與范圍 1.1 主題內容：

1.1.1為優化流程、降低溝通成本、提高工作效率特制訂銷售訂單管理辦法。1.1.2本辦法規定了 4 說明：

本標準由青島海信電器股份有限公司提出。本標準由商用電視事業部起草并負責解釋。本標準第一版于2009年10月頒布

銷售訂單管理辦法

一、目的為規范銷售訂單，以提高訂單管理的效率與協作，使銷售訂單下達與生產計劃編排者皆有序運行，特制訂本管理辦法。二.范圍

銷售部訂單管理。

三、職責

銷售部負責客戶訂單的接收、審核及銷售訂單下達、跟蹤（及內外協調）。

四、內容

1、常規產品

1．1、市場訂單由銷售部從客戶接收，銷售部接到訂單任務以后將訂單信息（客戶要求產品狀態、到貨時間）反饋生產部。

訂貨單位

聯系人

電話

產品名稱

規格型號

數量 交貨日期

備注

1.2、生產部接到訂單信息后，4小時內書面反饋銷售部門具體到貨時間，并組織生產，若不能按客戶要求時間節點供貨，書面報告反饋銷售部。

2、特殊情況：訂單接收后執行過程中出現如：停電、設備損壞等非人為原因致使訂單無法保證是由生產部2小時內以書面形式反饋銷售部，由銷售部負責與客戶進行協調溝通。

3、當訂單超出產能時，由生產部提出，由總經理按產品利潤大小確定生產計劃，銷售部負責與客戶進行溝通。

序號 規格型號

計劃到貨日期

延期到貨日期

延期原因

備注

4、新產品訂單

4.1、銷售部在接到客戶新產品訂單時，必須填報產品需求計劃單，經營銷副總及以上領導簽字確認后發至生產部。4.2、生產部根據接收的計劃單組織相關部門進行評審，評審結果報總經理確定是否進行生產。

4.3、確認生產的計劃單由生產部確定各生產職能部門時間節點，同時將產品發出時間書面反饋到銷售部，各部門生產準備完成后，生產部積極組織生產，各生產準備部門不按時間節點完成由生產部按相關規定進行考核。

4.4、對于已進行生產的計劃單產品，因市場原因在數量、規格、品質等方面必須變更的，營銷部必須填寫產品變更通知單，經營銷副總及以上領導簽字確認后發至生產部。4.5、當訂單超出產能或規格型號不具備生產條件的需要外 購的產品，由營銷部填報產品外購申請單（不準漏項）經營銷副總及以上領導簽字確認后發至物資部經總經理確認后執行。

一．

銷售價格執行方法

1.普通銷售訂單

（Normal，簡稱

N 單）

： 普通銷售訂單即為不低于正常折扣

（由公司制定，另行通知）銷售的訂單，可直接執行。

2.特價銷售訂單（Project，簡稱

P 單）：特價銷售訂單是低于正常折扣銷售 的訂單。此類訂單需要事先郵件申請，先后得到分公司經理、公司副總裁的批

準后，方可下單執行。

二．

銷售訂單執行辦法

所有的銷售訂單嚴格執行海納集團“款到發貨”的政策；有信用額度的客

戶、協議客戶及特殊訂單須按照以下模式操作執行。

1.有信用額度的客戶執行辦法

1）

每月 號前給有信用額度的客戶發書面對賬單，對賬單內容包括上月 1 號至當月月末已發貨物的全部款項，客戶須 號之前付清，如延期付款，以天為計量單位，過期一天（節假日除外）亮黃燈警告，過期三天亮紅燈，停止接收新訂單及停止該客戶的一切發貨，直至還清欠款。視其拖欠程度，供方有權取消其賒銷優惠條件，執行“款到發貨”的政策。）

當月發貨額超出信用額度，停止該客戶的一切發貨。如有特殊情況需

發貨請參照第 條“特殊訂單審批流程及執行辦法”執行。

2.協議客戶的執行辦法）有協議的客戶，須嚴格執行協議的付款期限，在協議付款期限前 5 日內給協議客戶發上月對賬單，如延期付款，停止該客戶的一切發貨，直至

還清款項。

本年內兩次出現延期付款則停止協議，執行

“款到發貨” 的政策。）協議客戶采取年審制度，意為當年有效，次年需重新申請。

3.特殊訂單審批流程及執行辦法）特殊訂單意為因特殊原因，需先發貨后付款的訂單，必須由客戶出

具發貨申請函（具體內容需涵蓋未付款原因及承諾付款期限）加蓋公司公章 發至銷售人員處，銷售人員先期審核通過后需逐級申請分公司經理、公司副

總裁、常務副總裁、總裁，層層審批通過后，該發貨申請方可執行。）發貨申請一單一議，不可重復使用。

4.有質保金訂單的執行辦法

質保金必須嚴格按照合同約定的日期收回，如到期沒有收回即列入二級 黑名單，相關銷售人員需說明原因并及時落實具體的回款時間（不得超過合

同約定日期一個月），如到承諾期限仍未付款，則直接列入一級黑名單。

三．付款方式

1.執行現金、支票、電匯的付款方式。

2.銀行承兌匯票付款方式：）可以接收的銀行承兌匯票的范圍：

中國銀行、中國工商銀行、中國

建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、華

夏銀行、民生銀行、興業銀行、廣東發展銀行、深圳發展銀行、上海浦東發

展銀行、上海銀行、北京銀行、天津商業銀行、深圳商業銀行、廣州商業銀

行。）貼息管理

①貼息計算方法：按照銀行承兌匯票結算金額，以月貼息率千分之

三計算貼息金額；

②貼息審核方法：

如果客戶支付貼息，則直接執行本細則第一條【銷售價格執行方

法】；

如果客戶不支付貼息，在執行本細則第一條

【銷售價格執行方法】

的同時應將銀行承兌匯票的貼息考慮在內。

3.預收賬款管理

非常規產品的訂單執行前需收取

30% 的預收款；

客戶的預收賬款和應收

賬款按照訂單分別登記管理，不允許用預收賬款沖抵客戶的應收賬款；

四．黑名單的管理辦法

1.先發貨后付款的客戶在承諾期內沒有付款的，列入二級黑名單；被列入二

級黑名單的客戶如到二次承諾期（不得超過第一次承諾期一個月）仍未付款的，則列入一級黑名單，以上欠款期間停止該客戶的一切發貨。

2.被列入二級黑名單的客戶在承諾時間之內回款的，款到立即從該名單撤

掉；被列入一級黑名單的客戶在第三次承諾期（不得超過第二次承諾期一個月）

內付款的，款到 個月后從該名單撤掉。

3.如果分公司有黑名單客戶，那么該分公司所有客戶（有信用額度客戶、協議客戶除外）將不再享受任何特殊待遇。

五．銷售訂單發貨管理

分公司所有的訂單發貨前必須經過集團訂單物流中心相關負責人 的審核，滿足發貨條件后方

可出庫，包括集團庫房及分公司庫房的所有發貨；

如有未經同意擅自發貨的行為，一經查出，公司將嚴肅處理。

六．說明：

1.此文件的編制是為了優化流程、降低溝通成本，便于銷售人員了解銷售 訂單執行政策，同時也作為執行的依據。

2.該文件未涉及事宜，另行溝通協商。

3.該文件由財務中心與訂單物流中心共同制定，領導審批通過。

4.該文件自頒發之日起生效，有效期至

2010 年 12 月

日。銷售訂單管理規定

第一條

目的

為了提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約

率和客戶滿意度，此規定對訂單執行過程實行明析的流程化管理 和責任化管理，保證公司內部各工作單元有效銜接及工作的順暢

推進。

第二條

訂單管理內容

主要是對訂單的評審、記錄、技術交底、報價、合同簽訂、圖紙設計、產品生產、進度跟蹤等程序化管理。

第三條

訂單具體管理程序

3.1

業務人員接訂單時，對訂單內容進行必要的了解，包括品種、

第三篇：訂單銷售合同

訂單銷售合同

訂單銷售合同1

供貨單位： （以下簡稱甲方） 購貨單位： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利、義務關系，雙方在平等互利基礎上，通過友好洽商，特訂立本合同。

一、乙方向甲方購買如下產品：（單位：人民幣/元）

1、甲方提供一年的售后服務，但是乙方必須嚴格按照產品使用說明書進行正 常使用、且在壹年內發生故障情況下，甲方提供免費維修；壹年以后酌情收費修理。

2、可協助客戶解決軟件方面技術問題。

3、即使在保修期內，如屬下述情況者仍屬收費修理：

a．因錯誤使用，或乙方自行拆卸、改造或人為破壞引起的故障、損壞、損傷。

b．因公害、電壓異常以及地震、雷電、風害或其它自然災害等外部原因而造成的.故障、損壞、損傷。

二、交貨方式：

送貨上門

三、結算方式：

機器安裝完畢驗收合格后一次性付清合同全額款項。

四、違約責任：

按《中華人民共和國合同法》及有關規定執行。若甲方未按期完成

安裝工作或者乙方未按時付清貨款，則違約方每日必須承擔合同總額的30％作為處罰金。

五、

1、本合同在雙方加蓋公章或合同專用章后生效。本合同正文采用打印文本簽署，任何手寫的填充、補充、修改或其它形式的修訂均須雙方在修訂處加蓋公章或合同專用章確認，否則該部分內容無效。

2、本合同生效后，買賣雙方均不得隨意變更或解除合同。如一方需要變更合同，雙方需另行簽訂補充協議確認變更事項，補充協議在加蓋雙方公章或合同章后生效。如若雙方未就變更事項簽訂補充協議的，提出變更方仍應依本合同約定繼續履行，否則視為違約。

3、特別約定：本合同及其附件構成雙方之間就本合同項下之合作所達成的全部合同，并替代雙方以前或執行本合同過程中所做的任何口頭交流、聲明或協議。本合同任何一方均可提出對本合同內容的補充和修訂，但是任何補充和修訂僅能以協議各方蓋章的書面文件形式進行，該類文件是本合同的有效組成部分。

4、合同一式 附公司簡介、售后服務各1份。

甲方： 乙方： 代表： 代表： 地址： 地址： 電話： 電話：

開戶銀行： 賬號： 簽約日期：

開戶銀行： 賬號：

簽約日期：

訂單銷售合同2

銷 合 同

合同編號：

供方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：

需方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間： 年月日

一、產品名稱、規格、數量、單價、總金額及備注

合同有效期內雙方可憑訂單或訂單傳真件作為履行合同之依據。

二、技術標準、質量要求：

按國家及行業相關標準執行。產品整體成形均勻，印刷圖案清晰、完整，顏色鮮艷，無明顯色差，套色準確，且按照需方樣稿制作，全部使用純新原料。供方應向需方提供營業執照、稅務登記證、衛生許可證、第三方檢測報告以及其他必要的證明文件（每次發貨質檢報告均需隨貨物同時到達乙方倉庫）。供方承諾在任何情況下始終以本企業最優質、最低價長期優先供應需方。（具體標準另行設定）

三、交（提）貨地點：

需方指定的倉庫。

四、運輸方式及費用負擔：

由供方負責辦理＿＿托運并承擔運費。產品在運輸過程中不得與有毒、有害物質及化學品同車運輸，產品應完好無損，未受污染。每批交貨量與訂單量允許+5%的誤差（以實際過磅量為準）。運輸途中發生的產品滅失、損壞、污染及其他風險由供方承擔。

五、包裝方式：

外紙箱包裝，內襯防塵膜，并保證包裝不損毀、不破裂、無污染、無異物；包裝物不計價，不回收。

六、訂貨方式：

以供方訂單傳真為訂貨方式。具體品種及數量以雙方蓋章并傳真的訂單為準，需方提供的訂單內容應包含產品的名稱、規格、數量、交貨期限等；每個單品的訂貨量為＿＿噸/次，單筆訂單量不低于＿＿噸。

七、交貨期限：

每批產品交貨期限以需方訂單傳真件預報計劃為準。供方收到訂單后，須簽字、蓋章回傳后方可執行。供方應保證自收到訂單之日起10日內到貨。未按合同規定日期到貨的，每延期一天供方應支付當批貨值1‰的違約金于需方。 七、結算方式及期限：銀行承兌或電匯方式結算，貨到45日內付清貨款；若連續60日未有訂單為終止業務，則需方應在60日內付清前其所欠貨款。

八、驗收及異議的提出：

由需方在產品抵達其指定倉庫后按約定質量、技術要求進行驗收。如有異議，應在收到產品之日起7日內以書面形式向供方提出；若需方在使用過程中發現產品存有隱蔽質量問題的'，應在妥善封存保管的前提下，及時以書面形式通知供方，并寫明當批產品生產編號、發貨日期、名稱、規格及數量等。供方應自收到書面通知之日起2日內予以答復，協商并提出解決方案。屬于供方原因的，供方應在5日內負責退換貨或采取其他補救措施。因供方退換貨不及時，延誤需方生產的，應按實際短缺量由供方加倍補償需方并賠償相應經濟損失。

九、合同期限：

本合同期限為一年：＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。有效期內雙方相關訂單往來均受本合同約束。有效期滿，雙方可續簽合同，如未續簽合同但仍繼續發生相關訂單往來的，視為雙方確認本合同繼續有效。 十、違約責任：供需雙方應按約履行合同，如一方違約，對方有權終止合同，且違約方應支付守約方違約金并賠償相應經濟損失。其他違約情況按《中華人民共和國合同法》處理。

十一、合同糾紛解決方式：

雙方應協商解決。協商不成的，可向有管轄權人民法院提起訴訟。

十二、約定事項：

1、當產品價格隨原材料市場價格波動較大時，供需雙方可協商重新確定購銷價格。供需雙方提出價格變動應提前一個月告知對方。協商不成的，可終止合同；

2、在產品使用過程中確因產品質量問題，給需方造成損失的，供方應承擔賠償責任。因產品質量檢驗發生爭議時，應提請上級質檢部門檢測，費用由過錯方承擔。

十三、關于商業賄賂：

合同有效期內若發生賄賂事件，一經確認，行賄人所屬方應向本合同對方支付5萬元人民幣。

十四、其他：

本合同經雙方簽章后生效，本合同一式＿＿份，雙方各執＿＿份，

具有同等法律效力。

訂單銷售合同3

銷售合同

合同編號： 地 點： 簽約日期：

甲方（銷售方）： 住所：

法定代表人： 聯系人：

乙方（采購方）： 住所：

法定代表人： 聯系人：

（甲方、乙方各稱“一方”，合稱“雙方”）

為拓展市場，雙方經友好協商，本著平等互利、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律法規規定，就甲方向乙方銷售合同產品事宜，達成如下協議：

1。 前提條件

1。1 雙方向對方提供加蓋公章的復印件

（1）通過最近工商年檢之企業法人營業執照正本及副本；

（2）在有效期內的經營許可證件；

（3）其他證書（如適用）。

（在本合同有效期內，應在每年工商年檢結束后20個工作日內向對方提供其最新上述文件）。

1。2 本合同若非雙方法定代表人簽署，則雙方簽約的授權代表應向對方提供雙方法定代表人授權其簽訂本合同的授權委托書等相關資格證明文件原件。

2。 合同產品及價格

甲方向乙方提供之商品（以下簡稱“合同產品”）的品名、規格、產地、價格、數量等，由乙方在合同期內按照合同約定發出訂單并經甲方書面確認的為準。除合同產品不符合前述約定外，乙方不能隨意退貨和扣除甲方貨款。 甲方提供產品價格如下：

3。 雙方的權利義務

3。1甲方保證供應的合同產品符合法定質量標準，如合同產品為進口商品，提供進口批件等相關證件，并加蓋甲方質量管理部門印章。 乙方保證根據本合同約定支付貨款。

3。2在甲方提出書面要求的情況下，乙方應免費向甲方提供銷售流向數據或文件 目標采購總額：乙方承諾在—內向甲方采購合同產品總金額不低于—萬元（含稅）。

3。3每一最后一個月內，甲方將結合乙方本目標采購總額的完成情況及貨款支付情況，并按照乙方（實際/目標）采購總額（含稅/無稅）的—%讓利給乙方

3。4如因醫保控量等客觀政策原因造成目標采購總額未能完成，返利金額由雙方另行協商確定。

4。 合同產品的運輸、交付

4。1 甲方自收到乙方訂單傳真件的10 個工作日及時將合同產品送到乙方。

4。2 乙方訂單傳真件需經乙方指定聯絡人員簽署，并從指定傳真號碼發出，

若前述信息發生變更，乙方應提前【7】工作日以加蓋乙方公章的書面通知形式告知甲方。乙方訂單中須列明所需合同產品的品名、規格、數量、包裝要求、交付地點、交付方式、收貨人、聯系電話等基本信息。 雙方確認合同產品的交付地點為。

4。3 指定簽署收貨單的收貨人（預留印鑒格式見附件一），聯系電話。若乙方對前述信息進行變更，應提前【7】個工作日以加蓋乙方公章的書面通知方式交

4。4由甲方備案，或在乙方根據上述4。1條規定所發訂單傳真件中列明前述信息。 雙方確認，甲方按照本合同約定完成合同產品的交付時，即視為甲方已全部履行了本合同項下的交貨義務，合同產品的所有權轉移給乙方，合同產品的毀損滅失風險由乙方承擔。

本合同所稱“交付”是指：

A乙方或乙方承運人于甲方指定地點與甲方完成合同產品的交接；

B甲方或甲方承運人于乙方指定地點與乙方完成合同產品的交接；

C甲方應乙方要求為乙方代辦托運的，甲方將合同產品交于承運人，運輸費用由乙方承擔。

合同產品包裝須符合國家及藥品行業的有關包裝規定和儲運要求。

4。5 甲方提供的合同產品若在有效期內，除可歸結于乙方的.原因（包括但不限于儲存、使用不當等）外，皆由甲方承擔相應責任。

5。 合同產品的驗收

5。1 乙方應當自合同產品交付之日起【3】個工作日內，對合同產品的數量、包裝進行驗收，如發現合同產品存在數量不足、包裝破損等非質量問題的，應在上述期限內以書面形式向甲方通知并將相關證據作為附件。

5。2 甲方在收到乙方上述通知后，如認為乙方所提出的數量不足、包裝破損或其他非質量問題屬實，由甲方對不足予以補充或進行調換。如乙方未在上述規定期限內提交書面通知的，視為甲方向乙方交付之合同產品完全符合本合同約定及乙方的要求，乙方不得就甲方交付的合同產品提出任何異議和權力主張。未經甲方書面同意，非合同產品質量原因乙方不得退貨，否則造成的損失及費用由乙方自行承擔。

5。3 因合同產品質量問題造成相關第三方損失的，按照國家相關法律、法規的規定由雙方各自承擔責任。

6。 乙方應履行義務

6。1 雙方確認按以下步驟結算貨款：乙方將貨款匯往甲方指定賬戶，甲方根據實收貨款給乙方發貨。 6。2 貨款支付方式：乙方應以電匯方式將上述款項按時支付至甲方賬戶或甲方指定賬戶。

7。 合同有效期

本合同有效期自【20xx】年【2】月【25 】日至【20xx】年【3】月【25】日 止。合同有效期內甲乙雙方的商品銷售、采購以傳真確認的訂單為準，不再單獨簽 訂購銷合同。

8。 合同的解除

若出現以下情形之一，守約方可以書面方式通知違約方解除本合同，書面通知送達至違約方時，本合同立即解除。

8。1 甲方未按本合同約定履行合同產品的交付義務，且經乙方在合理期限（【—】個工作日）內催告，甲方仍不交付合同產品的；

8。2 乙方未按本合同約定履行合同產品的付款義務，且經甲方在合理期限（【—】個工作日）內催告，乙方仍不付款的；

一方處于破產、解散、被托管的狀態，或因為不可抗力而無法實質履行本合同義務，導致不能實現本合同目的的；

一方違反本合同的其它約定，導致不能實現本合同目的的； 其它根據法律、法規可解除合同的情形。

9。 違約責任

任何一方不履行本合同的約定義務的，即構成違約行為，違約方應賠償違約行為給守約方造成的一切損失。

10。 爭議解決

凡因本合同而引起或者與本合同有關的任何爭議，甲乙雙方應通過友好協商解決，協商不成可訴至甲方住所地人民法院。

11。 其他事項

11。1 本合同壹式貳份，甲、乙雙方各持壹份，自簽訂之日起生效。

11。2 本合同的補充或變更，應經雙方具有權限的簽約代表書面確認后另行簽署補充合同。補充合同經雙方簽字蓋章后方可生效，補充合同與本合同具有同等法律效力。

11。3 補充事項：正常使用情況下，整機保修壹年。

以下無正文。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代表（簽字）：

日期：20xx年2月25日

法定代表人或授權代表（簽字）： 日期：20xx年2月25日

訂單銷售合同4

材料銷售訂單（代合同）

合同編號： 日期： 年 月 日

供貨單位（甲方）：青島鑫光正建筑節能開發有限公司

訂貨單位（乙方）：

第一條 乙方向甲方訂購如下產品：

第二條 付款方式 ：□現金 □銀行電匯□其他

第三條 收貨地址： 指定收料人：電話：

第四條 發貨日期：

第五條 運費負擔方式：乙方負擔。

第六條 違約責任： 乙方先打款給甲方，甲方確認收到款后發貨。

第七條 甲方公司業務員不代收貨款，乙方應將貨款交給甲方公司財務人員或者直接存入甲方賬戶，將貨款交給業務員造成損失的，甲方不予負責。

第八條 對以上內容如有爭議，雙方協商解決，協商不成的，可向平度市人民法院起訴。

第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，傳真件與原件具有同等法律效力。

注：甲方開戶行：工商銀行平度支行紅旗路分理處賬戶名：楊偉霞賬號：622208 3803000742727

甲方：青島鑫光正建筑節能開發有限公司乙方：

（甲方公章或合同章） （乙方公章或合同章） 法人代表（或授權委托人）： 法人代表（或授權委托人）： 聯系人： 聯系人：

電話：電話： 年 月日年 月 日

訂單銷售合同5

甲方：____汽車銷售有限公司

乙方：________________________

甲乙雙方就乙方向甲方購買汽車并辦理按揭或乙方通過其他汽車銷售商購買汽車后委托甲方辦理汽車按揭相關的手續等有關事宜，經友好協商，簽訂本合同。

一、汽車型號及金額

汽車品牌_____________________;

型號____________________;

發動機號_____________________;

車架號__________________;

車價： _____________________。

二、購車方式

1、乙方向甲方購買車輛;

2、乙方向_____________汽車銷售商購買車輛，委托甲方辦理汽車按揭手續。

三、交車時間、地點及方式

1、乙方向甲方購買的車輛，交車時間、地點以乙方提車確認單為準。

2、乙方向_____________汽車銷售商購買的車輛，交車時間、地點以汽車經銷商及乙方簽名蓋章的提車確認單為準。

四、付款方式及期限：

乙方按下列_______種方式及期限付款

1、一次性付款

乙方于本合同生效之當日一次性付清全部車款_______元。

2、分期付款

乙方于本合同生效之當日首付__________元，其余車款乙方委托甲方向中國農業銀行杭州市延安路支行申請汽車消費貸款，年限__________，按揭_________%，金額(大寫)_____________。

五、權利與義務

1、汽車銷售商向乙方出售的汽車，質量須符合國家頒布的汽車的質量標準。

2、汽車銷售商向乙方出售的汽車，須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經交通管理部門認可的汽車。

3、汽車銷售商向乙方出售汽車時須真實準確介紹所售車輛的基本情況。

4、乙方通過其它汽車銷售商購買的車輛，乙方負有審查所購車輛證件，發票、手續是否齊全、真實，若因此而產生的風險及責任與甲方無關。

5、乙方應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

6、如乙方所購車輛發生質量問題，甲方協助乙方或協助汽車銷售商與生產廠家維修站聯系、解決。

六、有關汽車按揭的約定

乙方委托甲方辦理汽車按揭手續的，乙方應切實履行如下義務：

1、乙方自提車之日起至銀行貸款發生之日止，須配合甲方及銀行的資信調查工作，不得以任何理由推脫。

2、乙方提車后，須及時上牌，并把車輛登記證及購車發票原件交與甲方。

3、按揭期內，乙方未經銀行同意，不得將抵押車輛私自轉讓給他人;如私自轉讓乙方承擔由此引發的全部法律責任。

4、乙方在按揭期內，須嚴格履行還款義務，不得以經營狀況不良或交通事故等原因而影響還款義務的履行。

5、乙方不得以所購車輛發生質量問題為由，影響還款義務的履行。

6、乙方簽訂的本合同及銀行貸款合同后，應嚴格履行，不得私自更改抵押權人，若由此而生的抵押問題，乙方承擔全部責任。

7、甲方為乙方辦理按揭貸款手續的費用(含保證金、續保定金、擔保手續費、工本費等)，由乙方承擔。乙方貸款期內必須履行保險義務，乙方的續保定金在貸款期最后一年充抵保金，相關手續由甲方負責辦理。若乙方不履行保險義務，由此產生的法律后果乙方承擔。

8、乙方若變更住址及聯系電話，必須在變更后三日內通知甲方及貸款銀行，否則應承擔由此而產生的法律責任。

七、違約責任

1、本合同生效后，一方不履行合同的'，應依法承擔違約責任;造成另一方損失的還應賠償對方的損失。

2、乙方不履行按揭付款義務的，除按按揭貸款合同承擔法律責任外，還應賠償甲方由此而造成的損失(包括利息、罰息、調查費、律師代理費等)。

八、合同爭議解決方式

本合同履行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

九、本合同所指的汽車銷售商，系指乙方所購汽車的開票單位。

十、本合同一式叁份，簽字蓋章之日起生效。甲、乙雙方各執一份，借款銀行備案一份。

甲方：

乙方：

日期：

訂單銷售合同6

一、訂單號：

甲方（賣方） 乙方（買方）________________________

地址 地 址 _________________________

電話 電 話 _________________________

二、交貨時間：

三、交貨方式：

□1。買方自提 □2。賣方送貨

收貨地址：聯系人：

聯系方式：。

四、驗收方式：

品牌（商標）、規格（型號）是否相符，產品是否破損，數量是否相 符。貨到后一日內買方如無疑義，視為貨物驗收合格。

五、付款方式：

預付款：在本合同生效后1個工作日內，乙方支付甲方合同總價_____％的款項，即人民幣 元整。甲方同時提供乙方同等金額的.收款收據。

交貨款：在合同設備交貨即日，乙方支付甲方合同總價_________％的款項，即人民幣元整。甲方同時提供乙方同等金額的收款收據。

六、違約責任：

1） 除因不可抗力外（含廠商原因），賣方逾期交貨則按逾期交貨部分總額

0。5‰/日支付違約金；

2） 本合同簽定后，乙方要履行合同內容，欠款迂期不付，甲方有權把銷售給乙貨物按銷售價的五折收回抵末付款。

八、本訂貨合同必須填寫工整，簽字和印章清晰，否則賣方不予發貨。

九、合同糾紛解決方式：如雙方在履行合同時發生爭議、糾紛，協商無效后， 則提交賣方住所地人民法院進行訴訟。

十、本合同文本一式二份，雙方各持一份。傳真件簽字蓋章后視同有效，具同等

法律效力。

甲方（賣方）： 乙 方（買方）：

委托代理人：委托代理人：

簽訂日期：20xx年 月 日 簽訂日期：20xx 年月 日

訂單銷售合同7

項目名稱：無 簽訂地點： 合同編號：X201422111111 簽訂時間： 2 購貨單位： （以下簡稱甲方）

供貨單位： （以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方友好協商，就甲方向乙方購買監測儀器及其它配套設備， 依據《中華人民共和國合同法》和《工礦產品購銷合同條例》，簽訂合同如下：

一、標的物

二、供貨周期

3 天

三、質量保證

產品質保期為12個月，自甲方驗收合格之日起計算。在質保期內，若因乙方設計、制造上的原因而導致儀器不能正常使用，乙方負責在30天內免費修理或更換。其他原因導致儀器需要修理或更換時，乙方應及時提供有償服務。

四、技術服務

技術服務內容及期限：。

乙方向甲方提供免費遠程技術咨詢服務，電話： ，郵箱： ；

五、隨機備品備件

1、提供產品使用說明書。

2、提供產品出廠率定參數表、產品合格證（或質保證書）。

3、其他資料和備品備件參見裝箱單。

六、運輸

1、貨物由乙方代辦運輸，通過方式從北京發出。

2、包裝滿足上述運輸條件。

收貨地址：

收貨聯系人： 聯系電話：

七、結算方式及期限

合同簽訂后，甲方預付全部貨款，乙方收到全部貨款后在供貨周期內發貨，。乙方嚴格按照合同項目提供相應發票，即商品銷售提供商品銷售發票（增值稅17%），勞務銷售提供勞務發票（增值稅6%），工程服務提供工程發票（營業稅3%）。

八、貨物驗收

甲方收到貨物后一周內組織驗收，超過期限則視為驗收合格。經檢驗達不到技術要求的產品，甲方應書面通知乙方，乙方負責免費進行修理或更換。

九、違約責任

合同雙方均應遵守合同約定，如發生違約應賠償對方相應的經濟損失：

1、乙方未按合同規定的時間發貨，每遲延一天，按遲交貨物金額的3‰處罰，罰款額最高不超過合同總額的.5%；甲方未按合同規定的時間付款，每遲延一天，按應付貨款的3‰處罰，罰款額最高不超過合同總額的5%。乙方推遲交貨1個月以上或甲方推遲付款一個月以上，可以按照第十條的方式解決合同糾紛。

2、合同生效后，乙方單方面拒絕供應合同規定的貨物，按照未供應貨物金額的20%向甲方進行賠償；甲方單方面拒絕提貨或者退訂貨物，按照退訂貨物金額的20%向乙方進行賠償。

十、解決合同糾紛的方式

甲乙雙方若發生與本合同有關的爭議，雙方應先通過友好協商解決。若協商未果，可提交合同仲裁機構仲裁或尋求法律解決。

十一、其他約定事項

1、本合同經雙方法人代表或其授權人簽字并加蓋公章或合同章后生效；

2、本合同有效期限：所有貨款兩清并在質保期結束后自行失效；

3、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份；

4、有關本合同條款的更改或增加、不可抗力、雙方稅務的交納，合同中止或終止條件等均按照中華人民共和國有關法律執行。

十二、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行協商。

十三、附件：無。

甲方：

法人代表或授權人（簽字）：

地址：

郵編：

電話：

傳真：

開戶行：

帳號：

簽章日期：20xx 年 月日

乙方： 法人代表或授權人（簽字）： 聯系地址： 郵編：2 0 電話：021 933 傳真： 37 開戶行： 區支行 帳號：3 簽章日期：20xx 年月 日

第四篇：銷售訂單處理流程及操作步驟-全

銷售訂單處理流程及操作步驟

一、接受銷售訂單

在接到客戶傳真或e-mail發出的訂單后，首先區分是南區客戶還是北區客戶，然后分別由負責南、北區訂單處理的銷售助理進行后續處理； 銷售助理的職責

二、銷售助理拿到訂單后，需要檢查如下事宜：

1、查看訂購的產品名稱、型號、數量等是否清楚，對于看不清楚的信息及時

與客戶聯系確認并標注在訂單上；

2、根據客戶的原始訂單，將客戶名稱和訂貨數量錄入到電子版的標準訂單上

（標準的銷售訂單請見附件1，上面已經有產品目錄和對應單價，只需錄入數量即可，）將標準訂單上自動計算的訂貨金額與客戶的原始訂單金額核對，如有問題，需要及時查明原因并進行改正。如果客戶有特殊要求，如發貨地址變更等，也需要在此表的備注上注明。核對無誤后，銷售助理保存該訂單并退出。該標準訂單需要設置成共享格式，以便于銷售會計訪問。此Excel表同時用于與銷售審核錄入員每日末的核對。

3、對于非月結客戶，查看該訂單是否已有對應的銀行匯款水單。

（1）如果有水單，再將匯款水單上的金額與訂貨金額比較。

（a）如果水單金額大于等于本次訂貨金額，則銷售訂單審核通過。(b)如果水單金額小于本次訂貨金額，則向客戶聯系查明原因，視金額大小分別進行如下處理：

對于有信用額度的客戶，如果欠款金額小于信用額度，可以現行審批通過，同時要求客戶承諾于下次訂貨時一起打款并獲取客戶的承諾函；如果欠款金額大于信用額度，對于差額部分則可以先讓負責的銷售人員進行擔保，若銷售人員擔保額度不夠則要求客戶補齊貨款，銷售助理在獲取擔保函或補款的水單后方可審核通過。

（在正式的信用額度制定出來之前，所有客戶的信用額度是1000元）

（2）如果沒有收到客戶回款的水單，則需要與客戶溝通查明原因。分情況分別獲取銷售人員的擔保、營銷總監簽署的延期付款協議或打款水單后方能通過審核。

4、對于月結客戶，接到訂單后先查看該客戶是否尚未結清上月的款項，如果

上月款項尚未結清，則銷售助理需要與客戶溝通說明情況要求先結清拖欠款項。經溝通，如果客戶確有困難暫時無法付款的，可分情況分別對待：對于與我公司有較長時間合作且一貫信用良好的企業，可以給予一定額度的信用，對于可用信用余額內的訂貨在取得客戶承諾付款函以后可以允許通過審核（可用信用余額指我公司給予該客戶的信用額度扣除尚未付清的應收賬款后的余額），對于沒有信用額度或者信用額度不夠的客戶，可以通過銷售人員的擔保（擔保金額不能超過該銷售人員本身的擔保額度）、營銷總監簽署的簽署延期付款協議等方式給予通過審核。對于既無信用額度，又未獲得銷售人員擔保，也未取得延期付款協議的客戶，而前期尚有拖欠的貨款的情況下，禁止發貨。如果上月款項已經結清，則對于月結客戶一律通過審核。

由于銷售人員不在辦公室而無法及時出具書面擔保，為了減少可能導致的5、擔保延遲，對于出差在外的銷售人員，擔保可以先以email或短信的方式

同時發給銷售助理和銷售審核銷售審核錄入員，在返回辦公室的當天補充

辦理正式書面擔保手續。銷售助理要督促并協助銷售人員及時辦理書面擔

保手續，銷售助理需要把短信或email形式的擔保準備成紙面形式，督促

銷售人員返回辦公室時簽字確認。補辦完成的擔保手續需要遞交給銷售審

核錄入員。如果銷售人員未及時按照要求補辦擔保手續，則下一次可以拒

絕通過email或短信等便捷方式辦理。

6、銷售助理對于每筆訂單的審核情況均需填寫一份標準格式的審核單（審核

單樣本請見附件1），保存在共享文件夾里，并打印一份簽字確認（包括

簽名和時間）。審核單也需要設置成共享，以便于銷售會計和銷售訂單審

核錄入員訪問。

7、經過銷售助理初步審核的訂單，可以分兩種情況遞交給銷售審核錄入員：

對于已經通過審核的訂單，銷售助理將訂單及其相關附件（包括匯款水單、銷售人員的書面擔保協議、經銷售總監審批的延期付款協議）均交銷售審

核銷售審核錄入員進行復審。對于原因已經查明、解決方案已經確定但相

關手續尚未齊備的銷售訂單（如尚未取得銷售人員的書面擔保或延期付款

協議），為了避免單據擠壓影響錄入，可以先行交給銷售審核銷售審核錄

入員錄入速達系統做銷售訂單。交銷售訂單時，銷售助理需要同時簽字的銷售訂單審核單打印一起交給銷售審核錄入員。

8、每月月1號（如遇節假日順延），銷售助理會從銷售助理會計處取得對賬

單，及時與客戶進行對賬，督促客戶在3天內反饋對賬結果，并將對賬結

果交財務部存檔。對于對賬有差異的，銷售助理可向銷售助理會計所要應

收賬款明細，與客戶進行核對，并在對賬單上注明差異的原因。

對于出現異常情況的，如常規發貨地址變更，客戶改貨、需要反審等各種

情況在均需要及時通知到銷售審核錄入員。反審時，銷售助理需要同時修

改上述提到的標準的銷售訂單并保存，并通知銷售審核錄入員。

對于銷售會計在核對excel表的標準銷售訂單匯總和速達的銷售開單情況9、10、時發現的不一致，銷售助理應協助銷售審核錄入員進行調查?？词悄倪叺妮斎脲e誤，分別進行相應的改正。

三、銷售審核錄入員（原錄單員）的職責

1、銷售審核銷售審核錄入員在取得經銷售助理初步審核的銷售訂單后，將銷

售訂單信息錄入到速達系統,即錄入生成銷售訂單；一般情況下發貨地址

用系統自帶的即可，對于注明要改變發貨地址的，請直接在銷售訂單的地

址欄上進行修改，不要通過備注的形式。

2、3、把速達系統自動計算的產品價格與銷售訂單上的金額進行比較，如有差異及時與銷售助理溝通解決； 結合銷售訂單審核單，按照上述

二、3、4的要求對銷售訂單進行復審，結合銷售訂單審核單檢查相關的文件是否齊全，包括水單、客戶的承諾付

款函、銷售人員擔保，銷售總監簽批的延期付款協議等。審核無誤后在銷

售訂單審核單上簽字確認。對于審核無誤的訂單，銷售審核錄入員在速達

系統中銷售開單界面引入銷售訂單后保存。對于審核有問題的，視情況或

要求銷售助理更新審核單，或等相關單據齊備了再通過審核。訂單審核有

問題不能生成銷售開單，待問題解決后生成銷售開

銷售審核錄入員每天從銷售會計處獲得前一天的應收賬款余額明細，以該

4、明細作為判斷依據。由于銷售會計維護的應收賬款按實際收款更新，而銷

售助理維護的應收賬款表按匯款水單更新，兩者有時會產生時間差。對于

這種情況，可以允許先發貨。

銷售審核錄入員具有速達系統中的審核中心的查詢權限和業務查找權限，銷售審核錄入員每日末將當日發貨從速達系統中導出，與銷售助理進行核

對，發現問題及時調整，并通知銷售會計和物流。

銷售審核錄入員是財務部與營銷中心的接口，負責銷售訂單的把關和與財

務部的溝通。對于銷售訂單手續不全的情況要及時與銷售助理溝通，督促

銷售助理收集相關資料、辦理相關手續。

7、銷售審核錄入員把收集整理的標準銷售訂單及其他支持性文件（包括水

單、銷售訂單審核單、但保單、延期付款單、付款承諾函等）每日及時備

份到財務部。如果當日無通勤車，則順延。

8、9、四、銷售會計的職責

1、銷售會計是與銷售審核錄入員的對接人員；

2、銷售會計每審核一單，均需訪問銷售助理維護在excel里的標準銷售訂單，與已錄入到速達系統的銷售開單進行復核，看兩者是否一致。核對內容包

括客戶名稱、客戶地址、銷售產品名稱、規格、型號、數量、金額等。只

要有任何不符，務必通知銷售審核錄入員，要求其與銷售助理核對，看是

哪邊的問題。在問題解決之前，銷售開單不允許通過審核。

按照上述

二、3、4的要求對已錄入到速達系統的銷售開單進行復核。發

現問題及時與銷售審核錄入員溝通；由于相關單據不能第一時間送達銷售

會計，因此銷售會計主要依據應收賬款余額表和銷售助理維護的銷售訂單

審核單進行審核，對于類似水單已到實際貨款未到賬，或者需要擔保等各

4、種手續的情況，只要審核單里注明，符合上述要求，即可通過審核。對于已取得水單，但是實際款項尚未到賬的訂貨，可以先發貨。與此同時，銷售會計要跟蹤款項的到賬情況。對于超過3個工作日仍未到賬的款項要

提示銷售助理與客戶溝通進行催收，并抄送銷售審核錄入員。對于超過3

個工作日款項仍未到賬，且客戶無法提供合理的解釋的情況下，要暫停之

后的發貨，等款項抵達后方可進行之后的訂貨處理。銷售會計需要每日跟

蹤上述未盡事項的進展，如款項是否到賬、擔保手續是否補齊等，確保最5、6、7、后財務有留存一份全的銷售記錄，并整理存檔 銷售會計每天根據實際發貨和到款情況更新應收賬款余額表，并與每天末及時把更新的應收賬款余額表發給銷售審核錄入員 銷售會計根據審批同意的發貨在用友系統中記賬。銷售會計同時負責核對并審核銷售助理統計的代理商業績、計算代理商獎

勵、業務員獎勵和回款情況。

五、銷售助理會計的職責

1、銷售助理每日把揉完獎勵的出庫情況錄入到速達系統；

2、銷售助理每日將揉完獎勵的出庫生成出口單并打印裝訂成冊； 對于出現異常情況的，如常規發貨地址變更，客戶改貨、需要反審等各種情況在修改速達系統中的記錄的之前均需要及時通知到銷售會計及物流； 及時解答銷售會計在單據審核中的疑問，對確有問題的，進行相應的修改。5、6、3、3、銷售助理同時負責銷售發票的開具和打??；

4、應收賬款實行兩月一次的對賬政策，南區客戶在雙月對賬，北區客戶在單月對賬。銷售助理會計每個月月初從系統中導出上月末應收賬款余額，銷售助理將有余額的應收賬款金額、客戶等信息填入標準的對賬模板，于每月1號（如遇節假日順延）準時將該模板發給對應的銷售助理讓其與客戶對賬。注意該模板只有應收賬款的余額，沒有明細，對于余額不同意的客戶，可再發明細進行進一步核對。相關解釋則由銷售會計主導進行。

5、對于臨時有對賬需求的客戶，根據銷售助理的通知，于得到通知當日由銷售助理準備，并將對賬單交銷售助理對賬。；

六、成本會計助理的職責：

成本會計助理在做好本職工作的同時，每日根據庫房的通知，檢查準備發貨的產品出入庫單，核對明細上的客戶名稱和地址與抬頭上的名稱和地址是否一致。發現問題，立即聯系庫房查明原因并進行更改。

七、物流的責任

1、生成出入庫單必須要保存后再打?。?/p>

2、刪除出庫單時必須整張刪除，不能通過刪除出庫單上的信息繼續導入下一張銷

售開單；

3、認真核對出庫單抬頭的客戶名稱與地址是否與導入的銷售開單的明細一致。特

別對于銷售開單注明發貨地址變更的，更要仔細檢查確保地址正確。

4、每天及時通知成本會計助理出入庫單據審核。

5、發貨之前核對貨運單上填寫的客戶與地址與出庫單上的是否一致，所發物品與

出庫單是否一致。

第五篇：網站訂單提交流程

網 站 訂 單 提 交 流 程 程

① 業 務 員 簽 約

② 由 經 理 簽 字

③ 交 財 務 簽 字

④ 與 泉 州 網 站客 服 交 接 需 求

提 交 資 料 ：1、、合 合 同 ；2 2、網 站 需 求 表 ；3 3、財 務 交 接 單

將 財 務 交 接 單 交 由 經 理 簽 字、登 記。

（由 蘇 總 簽 字 并 登 記）

將 所 收 款 項 交 由 財 務 交 接 單、合 同 交 由 財 務簽 字、登 記（暫 由 蘇 總 代 財 務 簽 字）

將 網 站 合 同、網 站 需 求 表、財 務 交 接 單 交 給網 站 客 服，并 跟 客 服 溝 通 清 楚 網 站 的 制 作 要求。

⑤ 網 站 客 服 下單

網 站 客 服 將 網 站 合 同、網 站 需 求 表、傳 真 至廈 門 技 術 部，由 廈 門 技 術 總 監 派 單，并 通 知泉 州 客 服 負 責 該 網 站 的 設 計 師 和 程 序

（有 客 服 系 統 后 另 定 流 程）

泉 州 網 站 客 服 與 客 戶 直 接 溝 通 網 站 制 作 過 程中 出 現 的 問 題，并 反 饋 給 廈 門 技 術 部 美 工 和程 序。

（走 《 客 戶 網 站 確 認 流 程》 》）

⑥ 網 站 制 作 過程 溝 通

業 務 員 提 交 網 站 訂單 至 網 站 客 服 處，剩 下 工 作 由 網 站 客服 接 手。

財 務 交 接 單 在 小 陳處 領 取。

客 服 將 資 料 交 接 至廈 門 技 術 部，并 負責 后 期 客 戶 溝 通。

注：為保證銷售人員能以最快的時間收齊網站全款，保證技術部的網站制作效率，大家在提交網站的訂單的時候請注意：

1、在成品網站合同上一定要注明客戶選擇的網站版式編號； 2、并將客戶的制作要求在《網站需求表》上盡可能寫明詳細，如有文字表述不清楚的地方應及時與網站客服說明