第一篇：采購(gòu)價(jià)格管理制度

采購(gòu)價(jià)格管理制度

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一、總則

1.1為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格管理流程和采購(gòu)價(jià)格審核管理，確保所購(gòu)物料高品質(zhì)、低價(jià)格，從實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。

1.2各項(xiàng)物料采購(gòu)價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料采購(gòu)，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原材料、設(shè)備以及配件的采購(gòu)，也包括公司所需辦公物品的采購(gòu)。

二、價(jià)格審核規(guī)定

2.1詢價(jià)、議價(jià)

2.1.1采購(gòu)員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。3萬(wàn)元以上的不常用輔料采購(gòu)，必須要有三家以上的供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)，其中，三家里面必須要有一家是新的。對(duì)獨(dú)家采購(gòu)實(shí)行嚴(yán)格控制，凡是需要獨(dú)家采購(gòu)的，必須經(jīng)履行審批手續(xù)后，方可采購(gòu)，同時(shí)做好獨(dú)家采購(gòu)物料的成本分析，在控制成本上嚴(yán)格把關(guān)。

2.1.2供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與申購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與需求部門確認(rèn)。

2.1.3議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)等，同時(shí)簽訂價(jià)格協(xié)議。供應(yīng)商價(jià)格上調(diào)的條件下，報(bào)價(jià)有效期限最低為3個(gè)月，當(dāng)物料價(jià)格有下調(diào)時(shí)，供應(yīng)商必須隨時(shí)通知更新。當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料價(jià)格有下調(diào)時(shí)，供應(yīng)商未及時(shí)與本公司下調(diào)，將對(duì)供應(yīng)商作出重新評(píng)估，并計(jì)入供應(yīng)商分級(jí)管理。

2.1.4采購(gòu)價(jià)格原則上受保護(hù)，不可隨意泄露無(wú)關(guān)人員，包括供應(yīng)商；避免議價(jià)受阻。2.2價(jià)格調(diào)查

2.2.1本公司各有關(guān)單位或部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便有利于采購(gòu)科進(jìn)行比價(jià)參考。

2.2.2采購(gòu)部根據(jù)價(jià)格調(diào)查信息，對(duì)采購(gòu)物料成本進(jìn)行分析，目的在于確定物料成本的合理性和適當(dāng)性。進(jìn)行成本分析的項(xiàng)目包括以下七項(xiàng)內(nèi)容。A．物料的制作方法和生產(chǎn)工藝。B．物料制作所需的特殊設(shè)備和工具。C．物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本。D．物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的材料成本。E．物料生產(chǎn)制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。

采購(gòu)價(jià)格管理制度

2/3 F．物料營(yíng)銷費(fèi)用。G．物料管理費(fèi)用以及稅收。

2.3價(jià)格調(diào)查的相關(guān)資料，可向物料供應(yīng)商索取。2.4價(jià)格制定

物料價(jià)格的種類。物料價(jià)格包括物料的到廠價(jià)、出廠價(jià)及合約價(jià)等。2.5價(jià)格審核

2.5.1采購(gòu)員詢價(jià)、議價(jià)完成后，在《詢價(jià)表》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說(shuō)明。

2.5.2采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由采購(gòu)經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

2.5.3采購(gòu)部審核之價(jià)格呈相關(guān)管理部門確認(rèn)批準(zhǔn)。

2.6已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《報(bào)價(jià)單》形式重新報(bào)批，且附上書面的原因說(shuō)明。

2.7單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。

2.8采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。2.9采購(gòu)員將批準(zhǔn)的《報(bào)價(jià)單》歸檔保存，同時(shí)復(fù)印一份交至財(cái)務(wù)部。

三、價(jià)款支付規(guī)定

3.1物料定購(gòu)

3.1.1采購(gòu)員以《采購(gòu)單》的形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。3.1.2若是一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)在《采購(gòu)單》上明確注明。3.1.3供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收后方能支付貨款，主要包括下列八項(xiàng)內(nèi)容。3.1.3.1確認(rèn)訂購(gòu)單。3.1.3.2確認(rèn)供應(yīng)商。3.1.3.3確認(rèn)送到日期。

3.1.3.4確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。3.1.3.5清點(diǎn)數(shù)量。3.1.3.6質(zhì)量檢驗(yàn)。3.1.3.7處理短損。3.1.3.8退還不合格品。

采購(gòu)價(jià)格管理制度

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3.2驗(yàn)收與付款

采購(gòu)人員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、銀行轉(zhuǎn)帳付款

3.3.2貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓勵(lì)采用匯票的貨款支付方式。3.3.3付款時(shí)間：預(yù)付款、即期付款和延期付款。

四、表單

1、詢價(jià)表

第二篇：采購(gòu)價(jià)格管理制度

采購(gòu)價(jià)格管理制度

1、目的為保證公司物管部與廠家承諾合同的嚴(yán)肅性，確保標(biāo)準(zhǔn)供價(jià)的制定與執(zhí)行，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司物管部、結(jié)算部等所有參與采購(gòu)活動(dòng)的部門管理。

3、職責(zé)

物管中心、財(cái)務(wù)中心是采購(gòu)價(jià)格的歸口責(zé)任部門，具體負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)價(jià)格的管理工作。

4、管理內(nèi)容和要求

4.1、價(jià)格調(diào)查

4.1.1、物管部必須進(jìn)行必要的采購(gòu)價(jià)格調(diào)查，明確采購(gòu)物品的實(shí)際成本，以確定采購(gòu)價(jià)格。

4.1.2、本公司各有關(guān)中心和部門，均有義務(wù)提

供價(jià)格信息，協(xié)助物管部工作，以便進(jìn)行采購(gòu)物料的比價(jià)參考。

4.2、價(jià)格審核

4.2.1、根據(jù)公司《銷售訂貨計(jì)劃》、《生產(chǎn)計(jì)

劃》及評(píng)審采購(gòu)物資供方評(píng)審會(huì)后確定的供方及價(jià)格，物管部人員編制《物資

采購(gòu)計(jì)劃》，交相關(guān)部門、負(fù)責(zé)人等審

核。

4.2.2、物管部、成本部、結(jié)算部根據(jù)審核后的《物資采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行采購(gòu)。

4.3、合同的簽訂

物管部應(yīng)該按照約定價(jià)格，與分供方簽訂正式的供貨合同。

4.4、價(jià)格文件錄入要求

4.4.1、物管部負(fù)責(zé)制定價(jià)格的文本，要求分供方按公司規(guī)定的“價(jià)格單”格式填寫供方價(jià)格信息，物管部依據(jù)分供方的價(jià)單的規(guī)格型號(hào)、供價(jià)制定價(jià)格文件。

4.4.2、價(jià)格文件中所列物資必須是目前所需要的物資，部

允許有任何遺漏你，對(duì)不再用的物資必須在價(jià)格管理系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行刪除。

4.5、價(jià)格文件的應(yīng)用

4.5.1、價(jià)格文本是物管部與供方商洽談進(jìn)貨價(jià)格、編制《采購(gòu)計(jì)劃》的依據(jù)，采購(gòu)計(jì)劃訂單的物資價(jià)格必須小于或等于“價(jià)格文件”所制定的價(jià)格。

4.5.2、4.5.3、價(jià)格文件是庫(kù)管部辦理物資入庫(kù)的依據(jù)，保管員在辦理物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核采購(gòu)訂單上的物資入庫(kù)價(jià)格，必須做到廠家送貨單價(jià)格、發(fā)票上價(jià)格與訂單價(jià)格相同。否則保管員不得辦理入庫(kù)。價(jià)格文件是結(jié)算部辦理貨款結(jié)算的依據(jù)，結(jié)

算部負(fù)責(zé)結(jié)算的人員在結(jié)算貨款時(shí)，必須嚴(yán)格審核物資的入庫(kù)價(jià)，如物資入庫(kù)價(jià)高于價(jià)格文件規(guī)定的價(jià)格，則不得結(jié)算貨款或按照價(jià)格文件規(guī)定的價(jià)格結(jié)算貨款。

第三篇：公司材料采購(gòu)價(jià)格審批管理制度

材料采購(gòu)審批管理制度

為了使公司材料管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行，保證公司資金合理流轉(zhuǎn)以及各部門工作正常開展。特制定本管理制度。

一、審核機(jī)構(gòu)

公司綜合辦設(shè)專人負(fù)責(zé)材料采購(gòu)審核工作，工作內(nèi)容包括材料采購(gòu)招標(biāo)管理、采購(gòu)計(jì)劃審核管理、急用料審核管理、采購(gòu)合同管理。

二、材料采購(gòu)招標(biāo)管理

1、材料采購(gòu)招標(biāo)一般每年進(jìn)行一次，招標(biāo)時(shí)間定在前一的12月份。

2、招標(biāo)工作以公司前一材料使用情況為依據(jù)，分專業(yè)大類進(jìn)行，各中標(biāo)商家為公司下指定材料供貨商，不得隨意變動(dòng)。

3、材料招標(biāo)的對(duì)象為公司常用維修用料、工具、用具及辦公用品。

4、臨時(shí)大宗專業(yè)用料，可視具體情況進(jìn)行專業(yè)招標(biāo)或由原中標(biāo)供貨商供貨。

三、采購(gòu)計(jì)劃審核管理

1、采購(gòu)計(jì)劃審核管理對(duì)象為公司各類常用材料、工具和用品。上述物料不得計(jì)劃外申請(qǐng)采購(gòu)。

2、采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)送時(shí)間。各部門根據(jù)自身工作需要和材料庫(kù)存情況，編制《材料采購(gòu)月度計(jì)劃》，主要內(nèi)容包括材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、目前庫(kù)存量等。于每月20日前將《材料采購(gòu)月度計(jì)劃》報(bào)送公司綜合辦。

3、審核程序。綜合辦收到《材料采購(gòu)月度計(jì)劃》后，進(jìn)行審核，審核內(nèi)容主要為材料數(shù)量與庫(kù)存量、價(jià)格確定等內(nèi)容，具體要求：

⑴現(xiàn)有庫(kù)存量加采購(gòu)量相當(dāng)于40天的材料消耗量； ⑵保障庫(kù)存為10天的耗用量；

⑶現(xiàn)有庫(kù)存量符合保障庫(kù)存，按計(jì)劃采購(gòu)；現(xiàn)有庫(kù)存量大于或小于保障庫(kù)存，計(jì)劃采購(gòu)量相應(yīng)的減少或增加。

⑷材料價(jià)格執(zhí)行供貨商中標(biāo)價(jià)格，若市場(chǎng)行情發(fā)生變化，可按5％的幅度上下調(diào)整。

⑸由中標(biāo)供貨商供應(yīng)材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。

4、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門簽字認(rèn)可后，分大類安排采購(gòu)。

5、《材料采購(gòu)月度計(jì)劃》一式三份，辦公室、財(cái)務(wù)部、填報(bào)單位各留存一份。

四、急用料采購(gòu)審核管理

1、因特殊情況采購(gòu)急用材料，用料部門必須填報(bào)急用料審報(bào)單，審報(bào)單主要內(nèi)容包括材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量等。

2、審核程序。綜合辦收到《急用料審報(bào)單》后，進(jìn)行審核，審核內(nèi)容主要為材料價(jià)格，具體要求：

⑴材料價(jià)格執(zhí)行供貨商中標(biāo)價(jià)格，若市場(chǎng)行情發(fā)生變化，可按5％的幅度上下調(diào)整。

⑵由中標(biāo)供貨商供應(yīng)材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。

3、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門簽字認(rèn)可后，分大類安排采購(gòu)。

4、《急用料審報(bào)單》一式三份，綜合辦、財(cái)務(wù)部、填報(bào)單位各留存一份。

五、采購(gòu)合同管理

1、按《材料采購(gòu)月度計(jì)劃》采購(gòu)的材料必須簽訂《購(gòu)銷合同》，由綜合辦負(fù)責(zé)合同簽訂事宜，綜合辦、財(cái)務(wù)部、供貨商各執(zhí)一份。

2、按《急用料審報(bào)單》采購(gòu)材料，每批采購(gòu)價(jià)值超過(guò)3000元，必須簽訂《購(gòu)銷合同》，綜合辦、財(cái)務(wù)部、供貨商各執(zhí)一份。

3、合同價(jià)值超過(guò)10000元，必須報(bào)上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。

第四篇：采購(gòu)物料價(jià)格管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號(hào):

采購(gòu)物料價(jià)格審核管理規(guī)定

一、目的規(guī)定采購(gòu)價(jià)格審批的流程，為降低和控制采購(gòu)成本提供保證。

二、適用范圍

適合于公司所有物料價(jià)格的審批。

三、物料價(jià)格審批流程和要求

1大眾原料以當(dāng)日石化企業(yè)掛牌交易價(jià)為依據(jù)來(lái)作采購(gòu)物料價(jià)格。

2.已核定的物料價(jià)格，采購(gòu)部門也必須經(jīng)常分析或收集資料，為降價(jià)、比價(jià)作依據(jù)。如遇到要上漲或降價(jià)時(shí)，采購(gòu)員要根據(jù)物料的上游原材料行情走勢(shì)、及同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的價(jià)格信息來(lái)對(duì)比，以供應(yīng)商的調(diào)價(jià)函和供應(yīng)部工作簽報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核實(shí)后，上報(bào)總經(jīng)理審批。

3.新物料，由供應(yīng)商先提供樣品，供生產(chǎn)、質(zhì)檢部門確認(rèn)后，由供應(yīng)商提供成本報(bào)價(jià)單，交至供應(yīng)部進(jìn)行資料整理，采購(gòu)部以工作簽報(bào)形式，將供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行匯報(bào)給總經(jīng)理審批。

4.將所審批的物料價(jià)格進(jìn)行整理存檔，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

第五篇：采購(gòu)價(jià)格與合同管理制度

采購(gòu)價(jià)格與合同管理制度

第1章總則

第1條

目的

為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格管理及審核流程，確保所購(gòu)產(chǎn)品高品、合理價(jià)格；為加強(qiáng)采購(gòu)合同管理工作，防范合同采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條

適用范圍

適用于公司所需產(chǎn)品以及公司日常所需各種物資的采購(gòu)價(jià)格的分析、審核、確認(rèn)以及對(duì)外采購(gòu)合同的簽訂、履行和管理工作。本制度適用于采購(gòu)開發(fā)部和采購(gòu)跟單部。第3條

權(quán)責(zé)

1． 采供部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的樣品價(jià)格進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，并負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同的簽訂、履行和管理工作。

2． 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格進(jìn)行分析和審查，3．采購(gòu)價(jià)格和合同由相關(guān)部門經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理審批。

第2章價(jià)格審核規(guī)定

第4條

詢價(jià)及議價(jià)

1．采購(gòu)人員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。2．詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。3．采購(gòu)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。4．供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的產(chǎn)品與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送需求部門或生產(chǎn)總監(jiān)確認(rèn)。

5．采供部必須經(jīng)常分析或收集資料，了解和判斷市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)，作為議價(jià)的依據(jù)。6．采供部應(yīng)根據(jù)需要會(huì)同產(chǎn)品需求部門共同詢價(jià)與議價(jià)。第5條價(jià)格調(diào)查

1．本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提價(jià)格訊息，以利于采供部比價(jià)參考。

2．采供部有責(zé)任向供應(yīng)商索取詳細(xì)的價(jià)格資料，同時(shí)通過(guò)其它途經(jīng)收集相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格，調(diào)查價(jià)格信息，建立價(jià)格信息體系，便于對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的分析和查找，確保采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格的合理性和適當(dāng)性。

3．采購(gòu)人員要隨時(shí)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品的主要原材料的價(jià)格趨勢(shì)，分析價(jià)格的變化趨勢(shì)，利于采購(gòu)價(jià)格的談判。第6條價(jià)格審核

1．詢價(jià)、議價(jià)完成后，采購(gòu)人員應(yīng)于《樣品資料表》或《采購(gòu)訂單價(jià)格表》上填上供應(yīng)商資料和產(chǎn)品規(guī)格等資料，填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說(shuō)明。

2．采供部經(jīng)理對(duì)議價(jià)結(jié)果進(jìn)行審查，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

3．采供部經(jīng)理審查后的價(jià)格，呈送財(cái)務(wù)部門審核，最后呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。4．總經(jīng)理可視需要再行議價(jià)或要求采供等相關(guān)部門進(jìn)一步議價(jià)。

5．采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采供部經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。6．經(jīng)核準(zhǔn)后的采購(gòu)訂單價(jià)格表，需送財(cái)務(wù)部建檔。

7．已核定的價(jià)格漲跌變化的審核，應(yīng)同樣參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。第7條采購(gòu)談判規(guī)定 1．談判人員代表公司形象，在談判過(guò)程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。

2．談判中，談判人員應(yīng)和供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進(jìn)行談判，以免浪費(fèi)時(shí)間，同時(shí)避免透露公司的立場(chǎng)。

3．采購(gòu)談判應(yīng)在公司會(huì)議室中進(jìn)行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂(lè)場(chǎng)所進(jìn)行。4．采購(gòu)談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性動(dòng)作和語(yǔ)言，同時(shí)注意掌握談判進(jìn)度和談判氛圍，防止談判破裂。

5．談判過(guò)程應(yīng)當(dāng)保密，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入談判會(huì)場(chǎng)，參與談判人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容，談判結(jié)果未經(jīng)審批不得予以公布。

6．在采購(gòu)談判期間，公司參與談判的任何人員不得接受對(duì)方的宴請(qǐng)、送禮、賄賂等，否則按公司相關(guān)規(guī)定處理。另外不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對(duì)公司所造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。

第3章合同簽訂

第8條采購(gòu)簽約權(quán)限的規(guī)定

1．公司所有的采購(gòu)合同均需公司總經(jīng)理簽署。

2．公司所屬分支機(jī)構(gòu)和分公司的采購(gòu)合同，須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。

3．對(duì)于需要實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)的物資，公司成立由采供部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部等部門參加的招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)具體的招標(biāo)事宜。第9條供應(yīng)商調(diào)查

簽訂合同前，采購(gòu)人員就合同對(duì)方的信用（含經(jīng)營(yíng)范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)和質(zhì)量等級(jí)，法人資格，簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的委托代理人等）進(jìn)行全面了解。標(biāo)的總價(jià)在100000元以上的合同應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告，并就合同對(duì)方的資信情況形成會(huì)審意見。第10條采購(gòu)員根據(jù)對(duì)方資信情況、談判情況起草采購(gòu)合同。第11條采購(gòu)合同審批程序 1．采購(gòu)員提交合同初稿會(huì)審稿 2．采購(gòu)合同初稿會(huì)審稿的審查

采購(gòu)合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同初稿會(huì)審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見；

（2）法律顧問(wèn)主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見；

（3）質(zhì)量部主要對(duì)合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求條款的準(zhǔn)確性進(jìn)行審查并提出審查意見；（4）生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見；（5）公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見；

（7）采供部根據(jù)公司總經(jīng)理的審核意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審核意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查，審查通過(guò)后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。

第12條公司采供部根據(jù)對(duì)初稿會(huì)審稿修訂審批后的合同定稿簽訂采購(gòu)合同，零星物資采購(gòu)根據(jù)財(cái)務(wù)部、使用部門簽署的零星物資采購(gòu)合同主要條款會(huì)簽表簽訂采購(gòu)合同。第13條采購(gòu)合同簽訂過(guò)程中各部門的職責(zé)劃分。

1．公司采供部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽署前的合同詢價(jià)、議價(jià)、調(diào)研等工作。

2．公司法律顧問(wèn)對(duì)采購(gòu)合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)行把關(guān)。3．公司財(cái)務(wù)部和質(zhì)量部配合采購(gòu)跟單部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4．公司其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)采購(gòu)合同的管理提供支持。

第14條采購(gòu)合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購(gòu)合同的文書、傳真、電報(bào)、圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，均屬于合同的范圍。公司采供部、財(cái)務(wù)部、檔案室、供應(yīng)商各留一份采購(gòu)合同原件。

第4章采購(gòu)合同履行

第15條 采購(gòu)合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

第16條 在合同履行過(guò)程中，采購(gòu)跟單部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。

第17條 遇履行困難的合同必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門通報(bào)并報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第18條 在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，采購(gòu)跟單部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1．由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。

2．由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。

3．由于情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。4．其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第19條 合同發(fā)生糾紛時(shí)，采供部相關(guān)人員應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。

第5章 合同管理紀(jì)律要求

第20條 參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。

1．泄露或私自更改合同內(nèi)容。2．丟失合同。

3．損害公司利益。

4．參與合同制定、簽訂的過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。

第21條 參與合同履行人員違反國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。

第22條 觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。

第6章合同資料管理

第23條 采供部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資料的收集、匯總、保存和存檔、歸檔工作。

第24條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同管理過(guò)程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。

第7章貨款支付規(guī)定

第25條供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，必經(jīng)過(guò)本公司采購(gòu)跟單部、品控部、財(cái)務(wù)部等部門人員的相關(guān)驗(yàn)收后方能支付貨款，主要包括下列內(nèi)容： 1．確認(rèn)采購(gòu)訂單； 2．確認(rèn)采購(gòu)合同； 3．確認(rèn)供應(yīng)商； 4．確認(rèn)送貨日期；

5．確認(rèn)所送貨的名稱和規(guī)格； 6．送貨實(shí)收數(shù)量； 7．品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告；

8．合法的增值稅發(fā)票。

第26條 采購(gòu)跟單部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)每天的入庫(kù)單或收貨清單分別建立應(yīng)付賬款臺(tái)賬。采購(gòu)跟單部相關(guān)人員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物資質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。

第8章附則

第27條 本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第28條本制度由采購(gòu)中心制定，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第29條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。