第一篇：軟件質量管理制度

本文檔的目的是為特定產品、項目或合同的質保工作提供指導，幫助項目組其他成員了解質量保證要素，明確質量保證活動，確定質量保證范圍。本文檔將規定項目質量管-理-員的職責和權利，資源要求，活動安排，進度，要求質量保證活動中必須生成的文檔，反饋問題的方法和頻度等。

一、管理組織

本公司的軟件質量保證活動統一由質量管-理-員進行管理、檢查與匯報，公司相關部門經理及項目中的項目經理、程序經理、開發經理、測試經理、產品經理、測試經理、用戶教育經理是質量保證活動中的第一責任人。

二、軟件開發過程

本公司的軟件開發過程分為以下8個階段：項目策劃階段、需求分析階段、設計階段、開發階段、測試階段、實施階段、驗收階段、維護階段，每個階段的主要活動分別為：業務啟動和項目規劃、需求分析、邏輯設計和物理設計、軟件開發、軟件測試、系統實施及用戶培訓、用戶試用及驗收、維護，里程碑分別為：策劃完成、需求明確、設計完成、開發完成、測試通過、系統上線、驗收通過、合同結束。每階段結束后，必須對相應的里程碑進行檢查，方式為評審或批準。

三、項目文檔 項目文檔分為兩種：管理類文檔與技術類文檔，所有文檔必須保存于知識庫及相應的VSS庫中。文檔共有三種狀態：編制完成、審核通過、批準通過。其中管理類文檔只有編制和批準兩種狀態，技術類文檔擁有所有三種狀態。所有文檔必須明確說明當前文檔版本號。

管理類文檔包含以下類型：計劃、總結、報告、會議紀要、備忘錄、申請等。技術類文檔包含：設計文檔、需求文檔、測試設計文檔、界面原型軟件、使用手冊、安裝手冊、技術白-皮-書、培訓資料、源代碼、軟件產品等。除VSS庫中的文檔以外，放入知識庫中的文檔由部門助理統一放入，文檔必須批準通過。

文檔的編制、審核、批準可在文檔中直接寫明，也可使用單獨的審批文檔進行說明。

每個項目在不同階段必須產生的文檔如下，但不限于此：

1、項目開始前：

合同、技術方案、市場立項表。以上文檔存放于知識庫。

2、項目策劃階段：

業務啟動表(EXCEL格式)、項目規劃(WORD格式)、項目進度(PROJECT格式)等。必須使用規定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。

3、需求分析階段：

需求模型(EA格式)、軟件需求規格說明書(WORD格式)、單據報表格式(EXCEL格式)、需求分析評審表(WORD格式)、需求分析計劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)。必須使用規定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。

4、設計階段

軟件開發計劃(PROJECT格式)、邏輯設計(EA格式)、物理設計(VS.NET格式)、設計評審表(WORD格式)，必須使用規定模板編寫。物理設計存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。

5、開發階段

源代碼、可安裝的軟件、安裝手冊、評審表(WORD格式)。源代碼、可安裝的軟件存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。

6、測試階段

測試用例設計、軟件BUG、測試計劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)、測試報告(WORD格式)、開發的測試工具源代碼及軟件、測試通過的軟件產品、軟件評審表(WORD格式)。開發的測試工具源代碼及軟件、測試通過的軟件產品存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。軟件BUG存于TD中。

7、實施階段 實施計劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)、實施報告(WORD格式)、用戶使用手冊、用戶培訓資料、用戶培訓記錄、軟件問題反饋表(EXCEL格式)、上線報告(書面、電子掃描件)等。必須使用規定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。

8、驗收階段

驗收材料、驗收報告(書面、電子掃描件)。以上文檔存放于知識庫。

9、維護階段

維護報告(WORD格式)，以上文檔存放于知識庫。

四、檢查和審查

本公司的項目關鍵檢查點有以下8個，采取評審和批準的方式，由質量管-理-員進行跟蹤。

1、策劃完成里程碑

以總經理批準通過業務啟動表為標志，質量管-理-員檢查業務啟動表、項目規劃、項目風險控制計劃、項目進度、技術方案文檔是否進入知識庫。負責人為項目經理。

2、需求明確里程碑 以軟件需求評審通過為標志，評審通過后由配置管-理-員建立軟件功能基線。項目由用戶代表、公司代表、同行、下游人員(程序經理、開發經理、測試經理、用戶教育經理)進行評審，評審記錄上必須有以上幾類角色的人員進行簽名。質量管-理-員檢查需求規格說明書、需求模型、需求評審表是否進入知識庫。負責人為產品經理。

3、設計完成里程碑

以邏輯設計和物理設計通過評審為標志，它包含兩個部分：邏輯設計與物理設計。邏輯設計評審通過后由配置管-理-員建立指派基線1，物理設計評審通過后由配置管-理-員建立指派基線2。邏輯設計評審參與人員必須包括：公司代表、產品經理、開發經理、測試經理、同行。物理設計評審參與人員必須包括：公司代表、程序經理、測試經理、同行。質量管-理-員檢查邏輯設計、物理設計、設計評審表是否進入知識庫或VSS庫。邏輯設計負責人為程序經理、物理設計負責人為開發經理。

4、開發完成里程碑

以軟件所有功能開發完成，并通過評審為標志，它的評審必須包括：公司代表、產品經理、程序經理、測試經理。質量管-理-員檢查評審表是否進入知識庫。負責人為開發經理。

5、測試通過里程碑 以軟件評審通過作為標志，評審通過后將建立產品基線。評審參與人員必須包括：公司代表、產品經理、開發經理、實施經理、用戶教育經理。質量管-理-員檢查測試報告、軟件評審表是否進入知識庫。負責人為測試經理。

6、系統上線里程碑

以用戶簽署通過上線報告為標志，評審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項目經理。質量管-理-員檢查上線報告、實施計劃、培訓材料等文檔是否進入知識庫。如上線報告為紙質文檔，則掃描后入庫。負責人為實施經理。

7、驗收通過里程碑

以用戶簽署通過驗收報告為準，評審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項目經理。質量管-理-員檢查驗收報告文檔是否進入知識庫，如上線報告為紙質文檔，則掃描后入庫。負責人為項目經理。

8、合同結束里程碑

合同結束，項目跟蹤完成。負責人為軟件業務部技術服務組長。

五、測試 本公司的軟件必須通過測試。測試工作由開發部測試組負責，所有測試出來的BUG必須統一存放，由測試組負責管理。在測試活動進行前必須有測試計劃，測試完成后必須編寫測試報告。測試報告由測試經理負責編寫，測試組長批準。

六、配置管理

軟件開發過程中的配置管理工作由配置管-理-員負責，配置管理工作詳細要求依據《配置管理規范》進行。

七、媒體控制

在軟件開發過程中產生的正式文檔必須存入于知識庫中或VSS庫中，由公司系統管-理-員負責每天進行物理備份。在項目進行過程中的備份采用移動硬盤進行，已結項的項目使用刻錄光盤存檔備份。

八、質量記錄

質量記錄主要包括各種評審記錄和審批記錄，形式有評審表、簽名文件、會議紀要、質量報告等。所有的質量記錄由質量管-理-員統一管理，紙質的保存在指定的文件柜中，電子的保存在知識庫中。質量記錄的保存期限是3年。

九、風險和應急 公司所有的項目必須有獨立的風險控制計劃，風險控制計劃由項目經理負責編寫并跟蹤，風險控制計劃由項目管理部門批準。風險計劃中必須包括風險列表、風險度、應急方案、緩解方案、責任人、風險狀態。風險度由風險發生可能性和風險造成的危害程度相乘得到。

十、質量報告

項目的質量管-理-員必須在每周五12：00以前制作當前的項目質量報告，報告公司當前正在進行的項目的質量狀態。主要包括：項目文檔的審核情況、存放情況、完備情況;各里程碑的評審執行情況;各種計劃的跟蹤情況，責任人是否及時更新計劃;各項規范的符合程度;等等。質量報告屬于項目狀態報告的一部分，與其一同填寫。具體格式參見《項目狀態報告》。

十一、質量會議

質量會議與公司的項目月例會合并召開，開會時必須提交質量報告。參會人員必須包括軟件業務部部門經理、產品組組長、實施組組長和開發部部門經理、開發組組長、技術支持組組長、測試組組長、各項目經理。如遇特殊情況，質量管-理-員可臨時針對某類問題發起會議，會議結束時必須有會議紀要并存檔。

十二、工具及技術 在進行質量保證活動中，主要使用兩種工具軟件：知識管理系統和MS Visual SourceSafe。前者用來存放項目產生的各種文檔，后者主要用于存放源碼。公司在所有正式場合中所使用的項目文檔均以這兩個系統中的數據為準。在使用工具軟件的過程中，各項目成員的權限統一由公司文檔管-理-員進行分配。

十三、變更控制委員會

公司所有在建項目必須成立變更控制委員會，該委員會最小要包括以下人員：用戶代表、市場代表、軟件業務代表、開發代表、項目經理，但不限于此。一般情況下，產品經理、程序經理、開發經理、測試經理、實施經理、用戶教育經理也可包括在該組織中。對于維護性項目，變更控制委員會由營銷中心主任、軟件業務部經理、開發部經理組成。

第二篇：軟件質量承諾書

篇一：軟件系統承諾書 什么公司

技術服務承諾書

為確保所負責的系統的正常運行和使用，我方將在維護期內，負責提供對系統進行日常的維護、緊急事件的處理、系統功能的調整、客戶問題及建議的收集等服務。

一、服務內容及服務標準

1、日常系統維護

（1）對系統日常的報錯、異常、進行快速處理服務； 服務標準：

? 提供優質、快捷的現場及遠程技術支持服務。

? 如果異常和報錯，屬于數據錯誤或用戶誤操作，不需要修改程序，保證1個工作日內解決問題，并給客戶進行反饋；

? 如果異常和報錯，屬于系統bug，需要修改程序，視工作量，2-4 個工作日內解決問題，并給客戶進行反饋。

（2）數據備份服務； 服務標準

? 日常運行期間，3-5自然天進行一次數據備份；

? 企業自查隱患上報期間，1個工作日進行一次數據備份。

2、緊急事件處理（1）系統發生崩潰，負責對自查自報模塊的系統和數據進行恢復。服務標準

? 負責在1-2個工作日內，對自查自報模塊的系統和數據進行恢復。? 分析崩潰原因，給客戶予以反饋。

? 給出系統持續改進方案并對系統進行持續優化改進

3、系統功能調整升級

在系統運行一段時間后，如果客戶提出的新的合理建議，在雙方討論后達成共識的基礎上、進行新功能的設計和實施。服務標準

? 提供良好的技術保障；

? 實施進度視工作量，雙方進行協商；

4、客戶問題及建議

負責在自查自報期間接受電話咨詢，在線解答使用單位的問題。服務標準 ? 法定工作日的9:00 ~ 18:00 ? 負責收集和整理用戶投訴意見，咨詢信息，確保用戶提出的問題

和要求得到及時處理，并對處理情況進行跟蹤和驗證，建立系統運維擋案，為系統持續改進提供依據。

二、服務流程 服務內容 ? 日常系統維護 ? 緊急事件處理 ? 系統功能調整 ? 客戶問題及建議

1、技術支持響應

系統在技術支持提供期內如發生故障，我公司在接到技術服務請求電話后兩小時內應予以響應，并及時協助對故障進行排除。

三、技術服務聯系方式 電話： 郵箱：

篇二：產品質量保證及售后服務承諾書 產品質量保證及售后服務承諾書 致：中國燃氣集團

xx公司成立于2005年10月，是第二屆“中國-東盟”博覽會招商引資進入的大型生產研發型企業。公司生產基地位于xx，占地面積12.5萬平方米，項目總投資1.5億元人民幣，產品涵蓋pvc-u、pe、ppr、par給排水管材、電工、電力護套管、市政管道、燃氣管道及配件領域，pe燃氣管道已于2011年6月獲得國家特種設備許可證，編號為：ts2710q97-2015。生產線設備采用德國西門子可編程序控制系統，溫控模塊采用德國cts智能溫控模塊，調速器采用abb的dcs401系列調速器或acs500系列變頻器，除濕干燥機為臺灣制造，并配有伊諾克斯在線稱重計算控制系統。公司“xx”品牌塑膠產品通過了iso質量管理體系認證、環境管理體系認證及職業健康安全管理提體系認證，被列為全國塑膠管道十佳名優產品，公司獲“全國質量、服務、信譽aaa品牌企業”榮譽稱號。同時，我公司還與xx質量技術監督局共同承辦了國家非金屬焊接培訓考試基地。我們秉承“質量第一，服務優質”的信念，鄭重作出以下質量保證和售后服務承諾：

一、產品質量保證

1、嚴格按照合同要求，產品質量（含配件）完全符合國標gb 15558-2003的標準、相關產品國家質量標準。

2、產品用混配料生產，絕不添加任何規定之外的輔助材料。

3、保證所供管材加工工藝完善、檢測手段完備，產品決不帶缺陷出廠。

4、每批次產品出廠均隨貨提供質量監督部門出具的檢測報告等證書，以備相關部門核查與驗收。

5、按合同規定向需方提供有關標準和圖紙，并為需方監造提供方便。對監造管材的停工待檢部位提前7天通知需方及監造代表。

6、若管材缺陷超過合同規定的標準，我方無條件更換。在安裝和試運過程中，管材出現質量問題，先處理問題，再查清責任，一切以滿足工程進度和用戶需要為準則。

7、我方為所供的管材在制造、運輸、裝卸過程中投保，一旦發生意外，我方將按需方要求對所供管材盡快進行免費更換、修理，直到需方滿意為止。

8、在開箱過程中如發現缺零部件或在管材的安裝、調試過程中以及今后在管材運行中發現的質量問題，如屬我方原因，我方將承擔責任，賠償需方所受到的直接經濟損失。

二、售后服務承諾

1、按廠家承諾實行“三包”標準。

2、免費送貨上門，及時提供與合同設備有關安裝、調試，全面配合驗收。

3、如因產品出現質量問題，我方保證在接到通知后24小時內派技術人員到達現場予以解決。

4、定期回訪，提供終身維護。

5、我方負責解決設計、調試、運行中的技術問題，并免費提供技術培訓指導。

6、管道質量可靠，使用壽命長，可達50年以上。xx公司

2012年1月28日篇三：質量保證承諾書 質量保證承諾書

1、投標人產品質量保證承諾

如果我公司在貴單位組織的項目名稱：長沙市地方稅務局機關及稽查局大院安全技術防范設備采購項目招標中獲取中標，應項目投標的有關要求，我方對該項目做出如下產品質量承諾：（1）技術規范及相關產品標準：按國家標準執行。（2）產品都是廠家原裝正品產品。

（3）所有的附件及零配件是正規廠商生產的產品

（4）產品“三包”內容：實行包退、包換、包修服務。（5）質量問題的處理：按廠家質量保證實行。

（6）質量投訴的處理：由專人負責本次項目投訴處理。

（7）質保期內所有軟件維護、升級和設備維護等免費上門服務。

2、廠家質量保證

（1）提供三年免費售后服務。

投標人名稱（單位章）： 湖南世紀深藍科技信息技術開發有限公司 法定代表人（簽字或蓋章）：

日期： 2013 年 08月 01售后服務承諾書

服務宗旨：“服務無小事”是本公司的服務宗旨，“以用戶為中心”就是一切為用戶著想，圍繞用戶的實際困難制定出相對應的解決方案，并利用公司的整體實力幫用戶解決實際困難為用戶提供專業化的貼心服務，讓用戶“買得放心，用得舒心”。

為了使長沙市地方稅務局機關及稽查局大院安全技術防范設備采購項目能有效地運行，我公司特針對此投標項目承諾：

1、質量保證：所供設備全部為廠家原裝全新、完全符合標書規定的質量、規格和性能的要求。我方保證貨物在正確安裝、使用和保養條件下，在 其正常使用壽命期內，性能符合標書規定。

2、3、提供必要的技術培訓，讓用戶了解設備的結構及日常的基本維護。設備維修與更換：質保期內系統設備發生非人為故障，我司免費更換、維修；提供產品所需更換的任何備件。質保期外系統設備硬件損壞，如 需更換只收取成本費用；所有設備的備品件終身維護，只收取適當材料 費用。

4、售后服務熱線響應：提供7×24小時的技術支持服務，半小時內做出實 質性反應，2小時到達現場與客戶溝通、了解，并及時對故障設備進行 維修。

5、由于本公司提供產品均為各大品牌整機設備，而此類品牌設備如故障，均由各品牌 廠家售后服務中心確定配件價格，市面并無報價，所以未提供配件供應 價格清單。

6、以憑

發票和保修卡要求獲得以下服務：（1）如果商品在出售之日起7日內，消費者所購買的產品出現《三包規定》所列性能故障，消費者可以要求修理，更換或退貨。

（2）如果商品在出售之日起第8日至第15日內，消費者所購買的產品出 現《三包規定》所列性能故障，消費者可以要求修理或更換。（3）如果在商品三包期內，消費者所購買的產品出現《三包規定》所列性“三包服務”細則：按照《三包規定》，符合三包規定的期限內消費者可能故

障，且經兩次修理仍不能正常使用的，憑維修者提供的維修記錄消費者可 以要

求免費調換同型號同規格的商品。

7、設立公司投標項目專人專線服務，提供vip級服務。a 服務專員 侯云貴

b 服務專線電話：0731-84160519 手機： *** c 投訴電話：0731-84111018（總經理）

8、當公司的應用軟件有升級版本時，將及時通知貴局，并提供

相應的升級服務。當系統的硬件設備有更新換代時，我公司將及時通知用 戶，提供新的產品信息和解決方案。售后服務范圍

工程驗收合格后進入系統保修階段，系統保修期為叁年。在此期間，設備及集成系統中出現非人為引起的質量問題出現故障或不合格部分，使用方應向我司出具詳細的書面報告，說明問題的細節情況。我方將負責免費檢測、維修（更換配件、更換產品）及系統調試，直至正常運行。

由于使用方對設備不被授權的修改、不正確的使用造成的設備

問題；由于戰爭、海嘯、地震或其它不可抗拒因素所引起的故障或損傷等情況不在保修范圍內。

系統保修結束后，我公司將對該系統實施終身維護計劃，對于由于工作人員操作不當等人為因素造成的系統損壞，我方將收取適當的費用予以維修及恢復，同時，對于客戶日后提出的系統擴展等需求，我方將提供軟件升級支持及提供最先進的技術解決方案。

為了確保拼接屏幕顯示系統工程的優質運行，我公司愿為整套系統提供高質量的服務，并特作如下承諾：

1)從系統最終驗收開通投入使用之日起，提供二十四個月的保修期。在此期間，設備 的所有硬軟件因質量問題出現故障或不合格部分均由我司免費及時處理。

2)系統設備的操作及日常維護工作由客戶的技術人員負責，提供場地培訓及指導。3)設備安裝后的所有技術服務，將由我公司的技術支持中心提供設備維護和本地售后

服務。并向客戶提供3個月/1次的巡檢服務，檢測設備運行情況、清潔設備并做好設備運行記錄。

4)客戶維修中心設有零配件庫，備有全套的備品備件，在24小時內提供系統任何需 要更換的備件，確保客戶不會因為缺乏零件而耽誤系統運行。

5)保修期后，客戶可與我公司簽訂年維修合同；我公司可提供能夠優惠的液晶單元設 備終身保修服務（即只收取材料工本費）。

6)我司將對所提供的設備提供長期的跟蹤維護和技術支援。免費提供升級服務，硬件 升級服務僅收取成本費。

投標人名稱（單位章）： 湖南世紀深藍科技信息技術開發有限公司 法定代表人（簽字或蓋章）：

日期： 2013 年 08月 01 日

第三篇：軟件代理商管理制度

軟件代理商管理制度

本著雙贏的理念，為建立一個完善的代理商網絡，特制定**代理商管理制度：（本辦法所稱代理商指代理銷售**開發的軟件產品的獨立法人）

第一條 代理范圍

1.代理產品：**，具體內容以簽署的代理協議為準。

2.代理區域：各代理商業務范圍只限代理商簽署的代理協議內的代理區域，在其周邊未有其他代理商之前，可跨地區開展業務，如周邊地區設有代理商后需即行停止。

第二條 代理商資格

申請成為本公司代理商的企事業單位應符合如下條件：

1.必須是可以獨立承擔民事責任的企業 2.企業信譽優良，在當地有良好的行業資源 3.熟悉相關知識，能為客戶進行現場使用演示

4.具有制定市場拓展計劃并實施計劃的能力，能配合公司開展市場推廣活動。5.具有敬業精神和良好的服務意識，為本地的客戶提供相應的服務和支持。6.同意并服從**的《代理商管理制度》

第三條 申請代理步驟

1.企事業單位申請，必須是在中國境內登記注冊的企事業單位。2.申請人填寫代理申請表。

3.本公司對代理申請人進行審核。通過審核的代理申請人，需向本公司提供營業執照副本（復印件），機構代碼證副本（復印件），法人代表證明（身份證復印件）等資質文件

4.申請人填寫相關代理資料，簽訂代理合同，正式成為公司代理商。第四條 代理政策

1.簽訂代理協議后，代理商可獲取本公司加密后的軟件產品以及相關的資料文件（包括用戶操作說明書、產品推介、安裝說明）。

2.代理商可為客戶演示軟件功能以及為意向客戶安裝并授權其試用。3.結算方式：款到發貨

4.政策變化：在代理期間，由于本公司在產品及市場政策等方面發生變化，將提前通知代理商并與代理商協商解決由此產生的問題。5.返利政策：

第五條 代理商的責任與義務

1.代理商在代理期間需盡職推廣本公司產品。

2.代理商負責代理區域的產品代理和用戶發展，不準跨區域銷售。

3.代理商在合作中所獲知的本公司的商業資料與客戶資料應負保密義務，不得泄露給第三方得知。

4.代理商要尊重本公司的版權和知識產權，不得拷貝、復制、泄露本產品給用戶外的任何第三方使用，不得自行開發或協助第三方開發與本產品類似的產品，否則本公司保留追究有關法律責任和經濟責任的權利。

5.代理商應努力提高服務水平，不得損害本公司的形象和聲譽，不得用欺騙或非法的方法來銷售產品，如因此而造成本公司的名譽受到損害，本公司保留依據相關法律進行名譽賠償的權利。

第六條 本公司對代理商的支持與承諾

1.本公司將為代理商提供培訓支持，以使代理商能充分了解公司產品，并能向客戶提供必要技術支持與用戶服務。

2.在企事業單位或個人核準成為本公司的代理商后，可從我處獲取代理產品的相關信息以及相關技術資料。同時可以通過多種方式聯系公司，本公司將協助代理商對公司產品的推廣銷售。

3.本公司提供免費現場培訓，代理商可以到本公司總部來接受現場培訓指導，費用自理。

4.本公司為代理商提供市場宣傳上的（人員及技術）支持，并提供完整的產品資料與市場宣傳資料。

第七條 附則

1.協議期間代理商如有違約情況發生，本公司有權單方面解除代理協議

第八條 聯系方式

電話： 傳真： 網址： 地址：

第四篇：電教軟件管理制度

電教軟件管理制度

1.電教軟件是開展電化教育的保證。

2.管理好電教軟件是每位教師應有的責任。

3.電教軟件的借用要登記造冊。歸還時要驗收、簽字。

4.使用電教軟件時要細致。

5.用后要妥善保管存放，防曬、防潮、防霉。

6.電教軟件在使用中如有損壞，應及時歸還登記。

7.為便于大家借用方便，錄音帶一周內歸還，錄象帶2—3天歸還。

8.每學期末，所有電教軟件應送交電教辦公室統一保管。如不送交而造成損壞、遺失應按價賠償。

第五篇：ERP軟件管理制度

ERP軟件管理制度

一．總則

為了保證公司ERP系統的正常運行，規范系統的使用和維護，確保輸了錄入準確、及時、規范，結合我公司的實際情況，特制訂本制度。

二．初始化操作規范及規定

1.賬冊建立及設置：由財務部主管會計負責軟件初始化帳套設置及財務科目的編制，保證帳套順利啟動。

2.操作員定義及授權：由系統管理員負責建立分組增加操作人員，根據操作人員工作內容對其授權。非操作人員工作范圍內數據，不得越權查看更改。敏感數據及財務人員的授權需經公司財務部負責人批準后，對其授權。所有操作人員必須對使用本人帳號登錄系統，并設置密碼。系統管理員由專人負責，密碼嚴禁泄露給他人，不得隨意更改帳套內設置。

3.初始化數據及資料編制：初始化數據包括往來單位資料、倉庫資料、貨品資料、部門員工資料。

3.1往來單位資料包括，客戶資料及供貨商資料。客戶資料由銷售部負責編制，供貨商資料由采購部負責編制，單位編碼需按規定排序進行編制，單位名稱必須填寫單位全稱。同一客戶或供貨商禁止出現兩個賬戶。

3.2倉庫資料由保管部負責編制，倉庫操作員按需要進行授權，非授權人員禁止查看及審核倉庫票據。工廠和總部庫房分開管理，總部庫由專人獨立管理。庫存上下限由保管部負責設置，可提供貨品庫存報警。

3.3貨品資料分為原材料、五金備品、產成品、半成品，原材料、五金備品由采購部按規定編碼進行編制，半成品由生產部按規定編碼進行編制，產成品由銷售部按規定編碼進行編制。貨品資料的編制需按照規定編碼程序進行編制，同一貨品禁止出現兩個資料，按品名、規格、類別分類進行編排。所有資料使用后需打印成冊，分發使用部門，禁止隨意更改資料內容。初始化庫存數量由保管部進行填寫。3.4 部門員工資料由人事部負責編制，并根據公司人員變動進行及時更改。

三．供應鏈管理的操作流程：供應鏈管理分為采購系統、銷售系統、倉庫系統三大系統。采購系統由公司和工廠采購分別負責錄入。1.1.采購系統包括采購計劃、采購訂單、采購開單、采購費用分攤、請購單五項單據。采購部根據采購需要按月編制采購計劃，使用軟件下達采購訂單，貨物到達后需填寫采購開單生成出入庫單給倉庫做入庫單。如有采購費用（如運費），需填寫采購費用分攤表，對費用進行分攤。采購部由采購經理負責將每日開出的采購開單進行審核，并打印采購開單，交財務部、保管部各一聯。公司給工廠購買的物品，由公司開采購開單到工廠相應的庫房，并通知保管部接收貨物。1.2 采購系統提供如下報表，供采購部使用。采購計劃匯總表、采購計劃明細表、采購訂單匯總表、采購訂單明細表、采購開單匯總表、采購開單明細表、估計入庫匯總表、估計入庫明細表。2.1銷售系統包括銷售計劃、銷售訂單、銷售開單三項主要功能。銷售部按月制定銷售計劃，形成報表。合同簽訂后，由銷售部負責將開銷售訂單，生成主生產計劃到工廠生產部進行生產。銷售訂單由銷售部經理負責審核，確保其準確性。生產完工后，銷售部根據發貨需要選擇訂單開出銷售開單，生成出庫單給保管部出庫。銷售訂單與銷售開單由銷售部經理負責審核，確保其準確性。銷售系統分為公司總部和工廠兩部分，由兩部門各自完成所屬工作。

2.2 銷售系統提供如下報表，供銷售部門使用。銷售計劃匯總表、銷售計劃明細表、銷售訂單匯總表、銷售訂單明細表、銷售開單匯總表、銷售開單明細表、委托代銷匯總表、委托代銷明細表。3.1倉庫系統包括出入庫單、領料單、調撥單、盤點表等，保管部負責審核采購、銷售、生產系統產生的出入庫單，并根據出入庫單對貨物進行出入庫。無出入庫單，保管部拒絕辦理然后貨物的出入庫。生產部下達加工單后，保管部負責審核領料單并生成出入庫單。辦理工廠原材料出庫，無出庫單倉庫拒絕發料。每月末保管部負責填寫盤點單，對庫存物品進行盤點。

3.2 倉庫系統提供如下報表，供保管部使用。賬面庫存匯總表、賬面庫存明細表、實際庫存匯總表、實際庫存明細表、倉庫開單匯總表、倉庫開單明細表、庫存分類匯總表、庫存報警明細表。四．生產管理的操作流程

1.生產管理系統包括主生產計劃單、MRP運算、加工單、驗收單、成本計算單等功能，由于我公司產品多為非標產品，為了便于管理，提供嚴密的生產管理全過程控制，對生產流程做細化操作現安排如下：

1.1 訂單下達后，生產部根據訂單分解半成品，做半成品資料并按計劃數量生產半成品下達加工單。半成品加工單內填寫所需原材料，審核后生產領料單到保管部，由保管部進行審核下發原料進行生產。工廠生產部原手工制作下料單正常使用。

1.2 生產完工半成品后，生產部根據實際完工數量填寫驗收單，生成半成品入庫單。通知保管部審核入庫。

1.3 半成品入庫后，根據銷售訂單生產的主生產計劃生產成品。成品加工單內填寫所需半成品數量，成品加工單審核后由保管部進行半成品領料單的審核。生產部對成品驗收單進行審核，保管部審核成品入庫單整單完成生產。

1.4 工廠模具的生產使用委托加工進行生產管理，可直接下達加工單生產成品。加工單內填寫模具用料，經審核后生成領料單給保管部審核。驗收合格后入庫完成生產。

1.5 工序管理由工序計劃單、工序流程卡、開工記錄、調度表、產品交接單五項組成。目前由于人員限制，工序管理暫不做錄入，如有需要可安排人員進行此項工作。建議使用此功能，能使生產管理人員掌握生產進度等信息，提高生產管理效率。

1.6 生產系統提供如下報表，供生產部使用。主生產計劃匯總表、主生產計劃明細表、加工驗收匯總表、加工單明細表、驗收單匯總表、驗收單明細表、材料領用匯總表、材料領用明細表。五.財務系統（附軟件分工及要求明細表）

1．出納日記帳：公司出納，工廠出納，每天根據現金流水帳登記現金日記帳（帳出納日記帳本可以用軟件替），根據銀行流水帳登記銀行日記帳。出納根據對會計制作的關于現金銀行的憑證核對準確無誤后，啟動憑證出納簽字程序，每月末最后一天四點鐘，由會計和出納共同清點庫存現金，填寫軟件內現金盤點單；出納于每月5號做出銀行存款余額調整表。

2．憑證錄入：會計根據公司出納報銷憑證，先編制記帳憑證，出納再付款給報銷人，報銷人并在報銷憑證上簽收，為了財務及進結帳，各銷售公司的費用于每月25日郵寄到總部，由公司會計制作憑證，每月初2號前核對所有記帳憑證與明細帳，總帳。3．憑證審核：每天審核記帳憑證。

4．結轉：工廠會計，進銷存期末成本結轉憑證，財務模塊結帳。六．日常工作

1.公司各部門日常工作必須使用速達ERP系統進行操作，逐步取代原有手工工作模式。當日工作內容必須使用軟件進行錄入，各部門主管領導負責監督審核單據錄入工作保證數據準確。所有工作必須日清日結，如未完成對操作人員每日處罰5元。

2.訂單下達后，各部門相互監督，出現錯誤及時通知上一流程更改。上一流程結束必須通知下一流程及時處理單據，如未通知耽誤其他部門工作對責任人每次處罰5元。銷售開單后，所有部門涉及該合同單據必須完成，如未完成對責任人每單處罰5元。

3.工廠現有手工制作出庫單與軟件生成的出庫單一起使用，成品出庫必須有上述兩單，否則保管員不可發貨。如有特殊情況，如邊生產邊發貨的合同可由工廠生產部先開手工制作出庫單，等整單完成后由銷售部門補開出庫單。