第一篇：訂(退)貨管理制度9(市場營銷管理制度)

成品退貨管理規定

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1.業務部門于接到已結案的“客戶抱怨處理表”,需要退貨的即開立“成品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據后呈經(副)理核示后，除第四聯自存督促外,第二聯送成品倉儲據以辦理收料,一聯送財務部據以做賬。

2.財務部依據“客戶抱怨處理表”第四聯中經批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤后，即與買受人溝通退款的方式，原則上退款方式與收款方式相同.但若核實數量、金額不符時依下列方式辦理:

(1)實退量小于核定量或實退量大于核定量于一定比率(即以該客戶訂制時注明的“超量允收比率，若客戶未注明時依本公司規定)以內時，應依”成品退貨單“的實退數量,依據合同價格計算金額退貨.(2)成品倉儲收到退貨，應依業務部送來的”成品退貨單“核對無誤后，予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時，得請示后依實際情況簽收)。”成品退貨單“第二聯成品倉儲存，第三聯財務部存，第四聯業務部存。

(3)因客戶投訴之故，而影響應收款項回收時，財務部門于計算業務人應收帳款回收率的績效獎金時，應依據”客戶抱怨處理表“所列料號之應收金額予以扣除。

(4)業務人員收到成品倉儲填回的”成品退貨單“應在下列三種方式中擇一取得退貨證明：

①開具普通發票的,收回原開立普通發票，要求買受人在發票背面注明退貨,并加蓋公章或簽字確認,注明日期。

②開具增值稅專用發票的, 若買受人沒有將專用發票抵扣聯送稅務機關認證,可以退回增值稅專用發票的,退回專用發票,不能退回的,必須要求對方出具與退貨數量、單價、金額完全一致的紅字專用發票。

③均須填寫”銷貨退回證明單“由買受人簽回, 買受人為單位的加蓋單位公章或統一發票章后，買受人為個人的簽名并注明日期.3.取得上述文件后與”成品退貨單”一并送財務部作帳。

訂單受理管理辦法

1.1 客戶訂單之接受應由受理業務人員按公司規定填具相對應產品或服務之“客戶訂購/出貨通知單”，經核準后通知廠務部依核準內容準備生產或發貨。

1.2 “客戶訂購/出貨通知單”應按順序編號，對于已執行及未執行的訂單分別進行管制，以便隨時檢查訂單執行情況及每一訂單的處理過程。

1.3 業務人員與客戶談妥交易內容應經客戶確認，交期進度列入管制，質量及交易條件應符合公司履行能力；訂單價格及商業折扣、現金折扣應依公司核定之“標準定價及折扣標準”受理，超過標準之訂單價格應經總經理核準方得生效。標準定價及折扣標準應全盤考慮利潤、市場競爭力及潛在交易風險等因素。

1.4 訂單受理之核準及簽章手續必須齊全、訂單涂改應有蓋章或注記，單位售價、總價計算必須正確，訂單變更應隨即處理不得拖延。

1.5 訂單受理由銷售部指定專人負責.訂 貨 管 理

一.經營部負責合同的談判和簽訂,根據收到的訂單和客戶的要求簽訂合同,一般合同的形式可以是紙質或傳真或電子版的,對于金額在30萬元以上的合同,必須是紙質的,并且保管好加蓋由雙方公章或合同專用章的合同原件.二.經營部在確定訂貨已成立時, 經營部根據有效合同或有效訂單的內容,將工廠生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中,發給制造單位。其規定如下:

1.一般訂貨受理傳票

一般性訂貨的傳票通常印制成三份, 按照訂貨編號予以管理, 一份留在經營部,一份交給制造部,一份交給配送中心,。

2.特別訂貨受理傳票

本傳票主要為大量生產的商品或訂有長期合同的商品、出口商品填寫,一共制成四份,一份交給經理或代表(董事長)閱覽后,由經營部負責保管,一份交給制造部,一份交給配送中心,剩余的一份交給財務部。本傳票必須記明品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。

3.預估受托生產表

經營部在指派接受委托生產標準品的預估生產或其他特定品的生產訂單或計劃時,應填寫本表。本表須記明品名、規格、數量、生產完成的希望日期及其他必要事項。訂單金額30萬元以上的須取得經營部經理的認可后,交給制造部。

三.每月31日之前,經營部必須將以下資料的統計報表分別報送制造部,配送中心,總經理辦公室.1.上月底的訂貨受理余額。

2.本月份的訂貨受理額。

3.本月份的交貨量。

4.上月底預估生產委托余額。

5.本月份的預估生產委托額。

6.本月份的預估生產額。

四.經營部為執行各項計劃、使銷售、訂貨受理活動順利進行,應與制造部保持密切連系,并隨時準備下列三項資料:

1.商品庫存明細表。

2.主要材料的進廠預定表。

3.主要材料的庫存明細表。

五.生產部在每月底將本月的訂單完工情況及完工進度報至經營部.貨款回收管理辦法

為保證貨款及時的回籠,特制定本辦法.一.根據貨物欠付的期限長短,將貨款分為以下幾種,以便采用不同的收帳方式.1.未收款

當月貨款未能于次月5號以前回收者，自即日起至月底止，列為”未收款“。2.催收款

未收款經業務員催收, 一個月內仍未能回收者，即轉列為”催收款“。

3.準呆帳

經銷店有下列所述的情形者，其貨款列為”準呆帳"。

(一)經銷店已宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。(二)經銷店因他案受法院查封，貨款已無清償的可能者。(三)支付貨款的票據一再退票，而無令人可相信的理由者。(四)催收款半年未能解決。

(五)其他貨款的回收明顯有重大困難的情形，經簽準依法處理者。

二.收款的責任主要由銷售該筆貨物的業務員負責,財務人員負責提供未收款的相關信息和協助,監督收款.1.未收款的處理

(一)當月貨款未能于次月5日以前回收者，財務部應于每月10日以前將其明細列交營業部核之。

(二)前項情形該轄區經理級主管，應于未收款1個月期限內，監督所屬業務員解決。

2.催收款的處理

(一)未收款未能依上列(未收款的處理第(二)款)解決，以致轉為催收款者，該經理級主管應于未收款轉為催收款后五日內將其未能回收的原因及對策，以書面提交副總經理，呈總經理核示。

(二)貨款經列為催收款后，副總經理應于30日內監督所屬業務員解決。

3.準呆帳的處理

(一)準呆帳的處理乃以營業單位為主辦，至于所配合的法律程序，由法務部另以專案研究處理。

(二)移送法務部配合處理的時機：準呆帳第(一)、(二)兩款的情形，應于知悉后，即日遣送法務部配合處理。第(三)、(四)款的情形，營業單位應依(催收款的處理)規定先行處理解決。處理后未能有結果，認為有依法處理的必要者，再簽移法務部依法處理。(三)正式采取法律途徑以前的和解，由法務部會同營業部前往處理。

(四)法律程序的進行，由法律務部另以專案簽準辦理，并隨時轉會營業單位，協助有關事項。□ 準呆帳的檢查

準呆帳移送法務部后，由法務部移請董事會定期召集營業、企劃、財務等單位，召開檢查會，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評述有關人員是否失職。

第二篇：藥品退貨管理制度

藥品退貨管理制度

【目的】 加強對退貨藥品的管理，杜絕發生差錯，避免造成損失。【依據 】《藥品經營質量管理規范》及實施細則。

【適用范圍】 適用于本企業購進退出和銷后退回藥品的管理。【責任部門】 【內容】

1、退貨藥品的概念

（1）退貨藥品包括銷后退回和購進退出的藥品

（2）銷后退回的藥品包括各級藥品監督管理部門，本企業質量管理部門發文通知回收的藥品和本企業購貨單位要求退回的銷貨。

(3)購進退出的藥品包括在庫藥品中非質量原因退回供貨單位的藥品和本企業驗取時發現不符合驗收規定而拒收的藥品。

2、銷后退回藥品的管理

（1）銷后退回藥品必須是本企業所銷售的藥品，其批號必須與所銷售出庫的批號相符。

（2）對銷后退回的藥品，由銷售員或運輸員存放在銷后退回區，專人保管。驗收員憑批準后的“銷后退回通知單”收貨與復核員共同核對藥品。確認是本公司銷售的藥品，在銷貨退回記錄上復核員簽字認可。

（3）藥品質量驗收人員應對銷后退回的藥品按購進質量驗收的要求進行逐批驗收，并做好銷售退回藥品驗收記錄，記錄按規定保存。

（4）銷后退回的藥品驗收合格的，由倉庫保管人員記錄后存放在

合格品庫區；不合格的，經質量管理人員確認后，通知倉庫保管員存放在不合格藥品庫（區），并做好記錄，業務部門憑“銷后退回藥品驗收入庫單”辦理沖票手續。

（5）銷后退回的藥品驗收質量狀況判斷不明的，應報告質量管理人員進行復查處理；必要時，送法定藥品檢驗機構進行檢驗。

3、發文通知回收的藥品經質量管理人員確認后，方可辦理有關退貨手續。

4、因質量問題退回藥品，業務部門應協助質量管理部門向供貨單位查詢追溯查明不合格原因，分清責任，再做處理。

5、購進退出藥品的管理：

（1）本企業決定拒收的藥品，按下列程序辦理。不符合企業業務管理規定的，由相關部門通知購進部門辦理退貨手續。

（2）非本企業訂購的藥品，由儲運部門聯系來貨單位后辦理退貨手續。

(3)所購進的藥品經質量驗收發現其包裝，標簽或說明書有破損，文字標識模糊不清，缺少規定內容或文字內容錯誤等不規范情況，由購進部門與藥品供貨單位聯系后，辦理退貨手續。

(4)在庫藥品中非質量原因的藥品出現滯銷或需要進行批號調劑時，由購進部門與藥品的供貨單位聯系協商后，辦理退貨手續。

第三篇：退貨藥品管理制度

退貨藥品管理制度

1．為了加強對退回藥品、召回藥品、購進藥品退出和退換的質量管理，特制定本制度。

2．藥品因質量問題或其它原因需退回儲運部或公司召回的，應由質管部核準后，由開票室出據退貨通知單。

3．未接到退貨通知單或相關批件，驗收員或庫管員不得擅自接受退貨藥品。4．所有退回的藥品，應由驗收員憑開票室開據的退貨憑證收貨。并將退貨藥品存放于退貨藥品區，掛黃牌標識。

5．對退回的藥品，驗收員應嚴格按照原發貨記錄，按購進藥品的驗收程序逐批驗收。與原發貨記錄相符的，報開票室辦理沖退；不符的，應及時報質管部處理。6．應加強退回藥品的驗收質量控制，必要時應加大驗收抽樣的比例，對外包裝有疑問的退回藥品，應按最小銷售單元逐件檢查。

7．所有退回的藥品，均應按購進藥品的驗收標準重新進行驗收，并作出明確的質量結論，合格后方可入合格品庫。

7.1判定為不合格的藥品，應報質管部進行確認后，將藥品移入不合格藥品區存放，明顯標志，并按不合格藥品程序控制處理；

7.2確認無質量問題，且內外包裝完好、無污染的藥品，可辦理入庫手續。8．質量無問題，因其它原因需退出給供貨方的藥品，應通知采購部及時處理。9．藥品退回、退出均應辦理交接手續，認真記錄并簽章。

10．應按“質量記錄控制程序”的規定，認真、及時、規范地作好退貨藥品控制的各種記錄，記錄妥善保存三年。

11．退貨藥品管理的具體程序按“退貨藥品管理程序”的規定執行。

第四篇：藥品退貨管理制度

藥品退貨管理制度

目的：藥品是用于防病治病的特殊商品，其質量與人體的健康密切相關。為嚴格不合格藥品的控制管理，嚴防不合格藥品進入或流出本企業，確保消費者用藥安全，制定本制度。依據：《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》（衛生部令第90號）、《藥品流通管理辦法》。

范圍：藥品驗收員、養護員、質管員工作適用本制度。責任：質量管理部負責對不合格藥品實行有效控制管理。內容： 質量不合格藥品不得采購、入庫和銷售。凡與法定質量標準及有關規定不符的藥品，均屬不合格藥品，包括： 1.1藥品理化檢測結果不符合法定質量標準及有關規定的藥品；

1.2藥品微生物檢測結果不符合國家有關規定的藥品； 1.3藥品的外觀質量不符合國家法定質量標準及有關規定的藥品；

1.4藥品包裝、標簽及說明書不符合國家有關規定的藥品。2 在藥品入庫驗收過程中發現不合格藥品，應存放于不合格藥品庫(區)，掛紅牌標志。報質量管理部同時填寫有關單據，通知財務部門拒付貨款，并及時通知供貨方，確定退貨或報廢銷毀等處理辦法。3 質量管理部在檢查藥品的過程中發現不合格藥品，應出具不合格藥品報告表，及時通知業務部立即停止出庫、銷售。同時，按照銷售記錄追回已發出的不合格品，集中存放于不合格藥品區，掛紅牌標志。在藥品養護過程或出庫、復核過程中發現不合格藥品，應立即停止發貨。同時，按銷售記錄追回已發出的不合格藥品。并將不合格藥品移放于不合格藥品庫（區），掛紅牌標志。5 上級藥監部門抽查、檢驗判定為不合格藥品時，或上級藥監、藥檢部門公告、發文、通知查處發現的不合格品，企業應立即通知業務部停止銷售。同時，按銷售記錄追回發出的不合格品。并將不合格品移入不合格藥品庫(區)，掛紅牌標志，等待處理。不合格藥品應按規定進行報損和銷毀。

6.1不合格藥品的報損銷毀由質量管理部門統一管理，業務部不得擅自銷毀不合格藥品；

6.2不合格藥品應按照“不合格藥品控制處理操作規程”嚴格執行。對質量不合格的藥品，應查明原因，分清責任，及時制定與采取糾正、預防措施。明確為不合格藥品仍繼續發貨、銷售的，應按經營責任制、質量責任制的有關規定予以處理，造成嚴重后果的，依法予以處罰。9 企業驗收、養護、出庫、復核、運輸部門對不合格藥品的情況，應按公司質量信息反饋制度的規定按季向質量管理部報告，重大不合格藥品事件應隨時上報。10 記錄應妥善保存五年。

第五篇：采購退貨管理制度

采購退貨管理制度

1.目的

為加強退貨產品的有效管理，縮短處理周期和及時做出改善措施，避免造成不必要的浪費，特制定退換貨處理制度。

2.適用范圍

適用于采購的不合格物料及公司客戶退換產品的處理。因產品質量問題、運輸過程中因保護不善造成產品受損，臨近有效期、等原因而引起的退換貨產品。

3.職責

3.1商務-采購部：負責與供應商聯系退貨事宜。

3.2工廠-質管部：負責采購物料的檢驗判定，出具檢驗報告 3.3工廠-庫房：負責所退貨物的包裝、出庫及裝貨

4.工作程序 4.1退換貨條件

4.1.1來料入庫檢驗時發現產品外觀不良，如產品破損、產品過保質期、到貨產品與庫存產品有外觀差異等。

4.1.2數量短缺，采購與供應商溝通，補齊相應數量。

4.1.3經質量檢測不合格，未達到我公司所需物料的質量要求，進行退貨處理。

4.1.4產品在客戶處發現不良退回，采購與供應商溝通換貨，同時業務員提供《售后處理單》。4.2退貨流程

4.2.1產品到貨后，倉庫人員對本批產品填報檢驗申請，經質管部檢驗，合格辦理入庫，不合格集中放入不良品區域，質管部提供《不格格報告》并通知采購人員進行退貨。

4.2.2采購人員接到反饋后與供應商協商，如需退貨須書面形式通知供應商處理，同時通知倉庫包裝及出庫發運；如果無法返修，采購人員須與供應商協商更換產品或就地報廢，要求供應商補發同等數量的合格產品。

4.3所退貨物回收處理

4.3.1產品需維修的，與供應商溝通及時返回，并再次檢驗。4.3.2產品質量不合格，退回供應商，要求換貨或扣除貨款。4.3.3嚴重不合格產品，并造成我公司利益損失，依照合同與供應商溝通相關賠償問題。

4.3.4為了消除發現的不合格及其原因，提交整改報告給供應商，限期整改并提交糾正措施。