第一篇：輔材采購員崗位職責

管理文件—GDCG3004

國電博納（北京）電力設備有限公司

崗位職責――輔材采購員崗位職責

一、采購時間

（1）在接到施工表后，確認施工表發放時間。（2）采購部的采購周期自接到施工表日計算為60天。

（3）采購員及時做出采購計劃、統計、新產品的尋價、確認（7--10天內完成）。（4）及時出具合同依本規定的“采購權限核準”審批合同并下發。（5）及時催交貨，做到：前期確認，中期跟蹤，后期落實。（7）采購到貨及入庫時間以質檢開具合格證之日起止。

二、采購職責權限如下:（1）根據計劃與設計、倉庫溝通，合理安排庫存。（2）與技術、質檢、生產部門人員共同確認各項輔材的要求（3）執行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購或采買。（4）時時與生產、倉庫溝通輔材的用量與質量。（5）對于生產臨時及需輔材做到及時準確。（6）物料的入庫數量、金額與發票的核實。（7）物料來源的開發與價格調查。（8）采購計劃與預算的編制。管理文件—GDCG3004

三、采購權限核準

采購產品的核準權限具體情況如下：

（1）執行原供應商與原價格：由采購主管核準,報批總經理批準后，實施采購！（2）更換新供應商與價格上漲：由采購主管核準，報總經理批準，送呈懂事長批準后，實施采購。

（3）現金采購產品，做到現場確認，及時溝通。（4）現金采購質量確認產品，做到質優價廉的原則。

（5）現金采購質量不確認產品，做到謹慎核實，留有保障辦法。

四、到貨提檢流程

（1）到貨后倉庫清點數量，并核實清單，及時交于采購部！（2）采購在24小時內將提檢單交于質檢部。

（3）質檢部在3-4天內判定是否合格（合格、不合格、待定）

（4）對質檢部直接判定不合格的產品，質檢部出具不合格品單交于倉庫。（5）倉庫留檔并及時通知采購部。

（6）采購員與廠家溝通，如無異議及時辦理退返貨。

五、報銷入帳流程：

（1）采購提檢到合格入庫，在7內完成。采購員及時與倉庫核對數量金額。（2）采購督促供應商及時開票，并及時入庫。

（3）采購所經手單據、發票的流轉，留有帳清晰帳目。備以后業務的開展。（4）依據合同付款期限，采購監督財務的付款及時性，提前20天與財務確認付款管理文件—GDCG3004 的準確性與準確時間。如財務因故不能確認的，及時通知主管或總經理進行協調。（5）現金采購部分，做到及時報銷，不壓帳、不拖帳。并定期與財務核實雙方帳目。

六、供應商處罰

對于不能按時供貨及質量出現問題的供應商，依據《供應商質量質量管理辦法》與《供應商產品質量問題經濟索賠管理辦法》執行處罰。

國電博納（北京）電力設備有限公司

2014-1-1

第二篇：采購員崗位職責

采購員工作職責

一、主要貫徹執行公司采購管制程序和供應商評審管制程序，努力提高自身采購業務水平。

二、負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊。

三、定期召集和組織相關部門對所有合格供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估，確保供應渠道暢通。

四、負責對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關資訊（如交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）報張經理審批。

五、市場行情的調查、動態資訊收集、整理，并匯報張經理，以便及時調整采購策略。

六、訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞，確保供應商供應產品滿足公司的需求。

七、負責與供應商就采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。

八、負責與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。

九、實行誰采購誰負責到底原則，跟蹤采購產品入庫。不良品及時處理，有效控制供應商交貨期。

十、在現有供應商基礎上不斷尋求、開發新的供應商，進行產品打樣，樣品確認合格后，資料錄入《潛在供應商名冊》，以確保供應資源的豐富與選擇范圍的寬闊。

十一、就采購資料（如圖紙、樣品、檢驗標準、包裝要求等）向供應商的提供、變更與回收，并建立采購“外發文件資料登記表”。

采購注意事項

一、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。

二、對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶合理歸類。

三、必要的話要對供應商的工廠進行考察。查看廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。

四、向供應商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他參數等是否符合需求。

五、要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。

第三篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

工作目標：要求將公司生產所需的物資保質、保量及時采購 權力與責任：

嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定； 全面負責公司所需物資的采購工作； 合理安排采購順序，負責簽訂購貨合同； 工作職責

1． 考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。2.按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行； ；

3對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；

4市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略； 5與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

6加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；

7做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；

第四篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

一、在采購主管的領導下，負責做好采購部門內務工作及材料采購。

二、嚴格遵守國家法律法規，遵紀守法，執行好公司關于采購工作各項規定，努力工作，合理使用資金。

三、配合各部門做好要貨計劃，發現問題及時請示匯報。

四、認真執行采購計劃按品種、規格、數量、質量、時間要求完成任務，確保采購物資的及時性、準確性，做到急事急辦。

五、對所購物資及時做好入庫手續，憑證齊全，及時辦理結算付款手續。

六、物資進庫如有短缺、規格、質量等不符，屬供方造成，應負責及時聯系解決，禁止推脫責任。

七、密切配合各部門、倉庫，做到勤采購，少儲備，不積壓，掌握市場供應動態，脫節物資應積極采取措施，做好呆滯物資的處理工作。

八、對所辦、所購的事力爭三天內完成，不能完成的應主動說明原因，拒絕辦理未經領導批準的特殊采購任務。

九、笨重、量大的物資提貨應及時聯系車輛，協助進行提貨。

十、采購時做到精打細算，做到少化錢，多辦事，辦好事.十一、努力做好領導交辦的其它各項任務，和采購主管對外事務工作、聯系、付遞工作。

第五篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1、服從分配，聽從指揮，認真執行公司采購管理規定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

3、負責對所采購材料質量、數量核對工作；熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購；注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

4、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5、負責辦理交驗、報賬手續；加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

6、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

7、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告，定期上報給采購主管；對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

8、完成領導交辦的其它各項工作。