第一篇：綿竹市品糧商貿有限公司管理制度

綿竹市品糧商貿有限公司管理制度

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益。根據國家有關法律，法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營，管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

三、公司提倡全體員工刻苦學習，提高員工的全體素質和水平。造就一支思想新，作風硬，業務強，技術精的員工隊伍。

四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇，公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度。評先樹先，對做出貢獻者予以表彰和獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率，提倡厲行節約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟。發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、每位員工都必須要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任心。要樂于聽取他人意見和批評，服從領導，以禮待人，在工作中必須自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

八、嚴守公司的商業秘密。商業秘密指不為公眾所知道，能為公司帶來經濟利益，具有實用性的經營信息（如:客戶資料。商品進貨渠道。價格體系，物流，庫存，銷售策略，公司的下一步計劃，人員管理結構等）。如有違反者公司將根據實際損失保留向違反規定的人員追償實際損失的權利。

九、保證不從其他渠道購進其他產品摻入公司的產品中牟利及損害公司形象。如有此類現象發生造成的一切后果，誰違反誰負責。公司有權追究其法律責任。

十、在平時或工作中給公司造成的經濟損失由當事人自行負責賠償。

十一、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

十二、不得私自拿出公司任何東西私用或變賣。一旦發現將追究其責任，并解除勞動合同。

十三、在離職之前，首先辦理移交手續，要求逐項核實點收無誤，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認，方可移交。分則：

一、新員工招聘及員工離職辦法

通過報紙、電臺、人才（勞動力）市場、張貼廣告、熟人介紹等方式招聘。新招人員要求：

能吃苦耐勞、口齒清晰，聽從指揮，無不良嗜好。

提供本公司所需的身份、學歷、資格證等相關材料復印件。公司依據崗位來決定招聘人員錄用條件。

培訓內容：

講解產品知識、公司背景、工作內容；經驗豐富的業務員講解銷售技巧；老業務員傳幫帶3天（具體培訓計劃及內容按實際狀況定）并簽署試工聲明。

員工離職：

提前一個月提交辭職書，交接好所有公司物品，文件，票據等，傳幫帶新員工七個工作日。

二、業務員工作制度

上班后公司要給業務員提供以下物品、證件等：

（一）銷售證明文件：《營業執照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛生許可證》、《價格表》；

（二）終端日報表、客戶數據表、筆記本、筆；

（三）名片；

（四）產品樣品、傳單和招貼畫。

（五）從事本職工作所需的其他材料。日常管理

（一）出勤：每周六天工作制。

（二）每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持不參加晨會一次扣工資5元。

內容是：匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方；預計會成功幾家？

（三）依公司安排，分區銷售不得越界、統一價格不得抬高或降低、有效地張貼和散發傳單、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。

（四）參加每周例會和每月工作會，總結前段工作情況，提出下段工作的問題和工作建議，改進工作。工作任務

（一）按時按量完成分管區域的銷售任務；

（二）熟記產品知識、行業知識，了解公司基本情況；掌握公司產品口碑宣傳數據以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

（三）高質量地做好終端工作：

1、做好分管區域終端定員；

2、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：轄內A類店為

3次以上；B類店為2次以上；C類店為1次以上。

3、開展公關營銷，負責轄區終端禮物派送，與終端客戶建立良好關系；

4、做好培訓工作，擴大公司產品的影響力；

5、建立終端檔案，檔案建立不完全或者不及時第一次檢查警告，以后每發現一次罰款5元/次。

（四）組織、參與各項促銷活動；

（五）參與培訓、指導和管理、考核促銷員；

（六）做好日常基礎工作，包括工作日志、各類報表如檢查發現沒按時上交報表一次罰款5元；

（七）處理消費者投訴；

（八）及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，提出合理化建議；

（九）參與公司各項業務、文化活動。開發和維護工作，管好終端用品。銷售制度

為規范公司銷售業務，制定以下特別規定：

1、銷售人員在工作時間內不得兼職，如違反經查實給予警告，并扣除當月績效，拒不改正，公司有權予以辭退，并將相關情況如實記錄在員工人事檔案上；兼職活動對公司造成損失的，將視情節嚴重程度追究其法律責任。對銷售人員工作業績實行公示制度，對連續3個月完不成銷售指標的實行轉崗或淘汰制度。

2、銷售人員必須嚴格按公司規定的銷售價格進行銷售，如需調整價格進行銷售的，須經總經理審批通過后才能執行，擅自調整價格給客戶的業務員將補回價格差額給公司。

3、銷售人員必須嚴格按公司規定的銷售區域或指定的商業客戶進行銷售。如有超出規定區域或公司指定的商業客戶，要報總經理審核，經銷售總監審批。

4、銷售人員必須嚴格按照公司審定的資信期天數、資信額度執行。沒有經

過公司審定的資信天數和資信額度所產生的損失由業務員獨自承擔。

4.1.超資信期審批權限（須向本公司備案）

4.1.1超資信期5天以內，由銷售經理審批；超信用期5天以上、10天以內，由總經理審批。

4.1.2商業客戶：金城江區域內超資信期3天以內，銷售經理審批；超信用期3天以上、10天以內，由總經理審批；外圍區域均由銷售總監直接審批。

4.2超資信額度審批權限

4.2.1終端、批發客戶：超資信額度500元以內，由銷售經理審批；超資信額度500元以上、2000元以上，銷售總監（或授權資信專員）審批

5、新增客戶的管理

5.1定義：新客戶是指與公司第一次發生銷售業務往來的客戶，或與公司終止銷售業務往來達半年以上又重新發生業務往來的客戶。(注：更名客戶不屬于新增客戶，但要書面上交更名報告給市場部)5.2 管理辦法：新增客戶必須由銷售人員填寫《新增客戶申請審批表》，經部門經理、銷售總監審核同意后，由財務部給予確認即可。

5.3 新增客戶需提供的數據

《營業執照》及相關證件，所有證件只需復印件一份，且加蓋有客戶合法有效的印章。

合同管理

6、外圍、分銷、農貿商業調撥的每筆交易都必須有生效銷售合同（原則上要求雙方蓋紅章確認的合同正本）方可執行業務；屬于招標采購的每年按招標檔要求簽訂年度購銷協議；快批賒銷的每筆交易都必須有生效銷售訂單或銷售合同方可執行業務。合同的簽訂，履行，解除等各個階段的進行按國家《合同法》及行業規范進行。

7、銷售總監或銷售內勤負責保管合同，每月按客戶分類裝訂。發貨方式

8、銷售人員必須嚴格按照公司規定的發貨方式發貨，如有特殊情況要改變發貨方式的，需經銷售總監、銷售經理審批通過后，由銷售助理負責與物流中心經理協調辦理。如情況緊急，應立即來電征詢銷售總監，銷售經理，口頭同意，事后補辦審批審批手續。

銷售折讓

9、銷售折讓應以本公司明示規定為準，員工擅自折讓，返利的由其負責補足差額，無明示規定的，由銷售總監簽字。員工擅自折讓，返利的由其負責補足差額。

銷退

10、按照《商品退貨制度》執行。回籠

11、銷售人員為追收賒銷貨款的直接責任人，負責及時收回到期的賒銷貨款。明確責任，誰主管誰負責，誰銷售誰負責，分管經營的領導對應收賬款負全責。銷售人員不得挪用公款，收到貨款拒不交財務入帳將實行問責制，如收不回到期的賒銷貨款，銷售人員負責百分之七十，簽字同意放帳的領導負責百分之三十。

勾對付款

12、銷售人員在收到收款憑證（或接到回款通知）后，要在2個工作日內將客戶的回款明細提供給財務部應收會計，并協助應收會計勾對貨款。貨款勾對時，需按發票號碼、發票日期、貨品品名等逐一對應勾對，不準滾動勾對。

13、銷售人員超過5個工作日對回款未作確認的，該筆回款金額不再計入績效考核。

14、快批收款員收回現金貨款30小時內未上交的，以挪用公款論處。

對賬

11、按照《應收賬款管理制度》執行。財務經理是應收賬款監管的第一責任人。

壞賬處理

14、符合下列條件之一的可以申請壞賬處理：

14.1 債務人破產或者死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍然不能收回的應收賬款（須有法院證明或債務人死亡證明）；

14.2 債務人逾期未履行償債義務超過3年仍然不能收回的應收賬款（須有對帳證明）；

14.3 債務人遭受重大自然災害或意外事故，確實無法清償的應收賬款（國營單位除外）。

14.4債務人喪失償債能力的或其他情況，具體視情況決定。

以上情況須提供有效的證明材料，對應收賬款壞賬損失實行問責制，由財務部統一按壞賬處理流程進行處理。

三、門市部主管

1．倉庫嚴格執行入庫手續，貨物進倉時要核實產地、名稱、規格、數量、種類、合格證等是否與發貨單一致。入庫的貨物應分類堆放整齊杜絕不安全因素，貨物入庫后及時入賬，準確登記。

2．嚴格審核出貨單，出貨單要有開單員及送貨員共同簽名方可給予提貨，做到商品先進先出的原則。手續不全不給發貨。如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發貨，事后應及時補齊手續。

3．堅持日清月結。憑單下帳，不跨月記賬，每日按時上交日庫存盤點表，做到帳物一致。（注：散裝棕油沒有損耗，豆油及調和油損耗允許在每噸≤1斤）如有差錯倉庫主管負全責。如超過正常損耗值，按盤點當日零售價90%賠償。如

有優異工作成績根據實際情況給予獎勵。如出現短斤缺兩客戶投訴，輕則給予警告，情節嚴重者每次處罰10元——50元之間。

4．隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲備積壓，呆滯和不需要現象發生應及時上報。

5．做好倉庫內防火，防盜，防爆工作。并保持庫內清潔整齊，空氣流通，定期檢查存貨，防止有貨變質。確保隨時做到裝油前檢查桶內是否清潔杜絕有雜質的桶裝油出庫，如客戶投訴，輕則給予警告，情節嚴重者每次處罰10元——50元之間。

6．確保白天倉庫時時有人值班，不誤貨物配送。

7.密切配合送貨人員對食用油桶的交接管理，杜絕收到壞桶或者丟失，如不負責任或者配合不到位，將根據實際情況每次處罰5元——10元之間。

四、送貨員

1．公司提供交通工具。送貨要及時，不得以任何理由拖延送貨時間而影響公司聲譽并保證送貨環節中不出差錯，如送錯貨造成客戶投訴每次處罰10元。如有造成商品損壞或者丟失將照價賠償。如有違反公司規定根據實際情況進行處罰。送貨員負責所有貨物的配送及協助業務將貨款收回入帳等工作，收到的貨款必須在當日或第二天早上上交財務，超出30個小時以上未交將按挪用公款處理。

2．市內送貨的以電單車為主，如遇特殊情況需用其他交通工具配送必須經領導同意。用完即將鎖匙交辦公室保管。確保白天時時有人值班不誤貨物配送。

3．平時除了完成本職工作外，還要配合倉庫搞好貨物的裝、卸車及堆放工作。

4．有未送完的貨必須送完才能下班，不能以任何理由拒絕送貨。

5．必須愛護交通工具，如是人為造成交通工具損壞，誰損壞誰照價賠償。保持交通工具干凈，清潔衛生。隨時檢修交通工具，保持最好狀況。

6．食用油桶出倉時貨與桶一同交給顧客，回收貨款時油桶可以以桶換桶，但要檢查清楚不要壞桶回來。如收到押桶金(交押金)或顧客不交押金，那就填寫本公司的押桶條或押金條。由顧客簽字、配送人員簽字確認，下次送貨時負責回收。食用油桶嚴格把關不可丟失。配送人員以捆綁的形式或者自行調節的形式進行配合工作。每月底盤點一次，如有丟失，配送人員承擔50斤裝桶每個6元，100進裝桶每個15元的賠償，扣款從本月工資中扣除。如有多收回桶將按以上賠償的價格給予獎勵。

五、財務人員

財務人員嚴格按照國家財務制度規定及職責進行工作

1.財務部財務工作人員在公司經理組織領導下，結合公司實際，認真測算，平衡，本著開源節流量入為出，統籌安排的原則，管理使用資金，組織編制會計報表和有關財務報告，負責經營收入，記賬，核帳，報賬及提供財務有關材料和財務信息。

2.公司經費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。一切費用專用，嚴格按照有關規定執行。

3.堅持領用簽發支票制度，使用支票式辦理匯票，必須按制度辦理審核批準手續。簽發支票應填寫日期，收款單位名稱，帳號，用途和限額，嚴禁開遠期支票和空頭支票。

4.認真做好財務印鑒及財務票據的管理，認真執行發票管理細則。

5.嚴格執行報銷審核制度。報銷時原始憑證必須有主管經理或總經理簽字。銷售發票需具備購貨單位名稱、日期、購貨數量、單價、金額、開票單位專用章，財政或稅務專用章，否則不予報銷。確實因工作需要不能取得正式單據報銷的，需附說明，由總經理簽字批準方可報銷。

六、客戶簽收管理辦法

1、為了進一步加強對銷售簽收票據的管理，特制定本管理辦法。

2、凡與客戶發生業務往來的《產品出庫單》，經客戶簽字確認后，司機、銷售代表或復核員必須將“客戶簽收聯”返回公司財務部，倉管必須于當日內完成對已交易票據按時間順序、分客戶進行裝訂、歸檔備查。

①自運的客戶，由司機將《產品出庫單》“客戶簽收聯”帶回公司倉庫與倉管進行交接。外圍批發的客戶，由銷售代表在出庫起運后將“客戶簽收聯”返回公司倉管

②自提的客戶，由復核員完成自提發貨后，立即將自提客戶簽字確認的《產品出庫單》“客戶簽收聯”交倉管。

③《銷退清單》、《產品出庫單》的“客戶簽收聯”由銷售代表在當日將發生業務的簽收票據返回倉管。現退商品由銷售人員簽字確認即可。

3、經濟責任

①司機、復核員或銷售代表未按規定時間將客戶簽收票據返回倉管，每個客戶每延遲一天扣相關責任人工資10元。

②倉管未按規定時間完成客戶簽收票據未按時向上級領導匯報進的，每個客戶每延遲一天扣工資10元。

③有拒收客戶簽收回單行為的，每發現一次扣相關責任人工資10元。④因工作責任心不強造成客戶簽收票據丟失的，每張票據扣款20元。因票據丟失無法重新要求客戶簽收的，銷售代表有責任到客戶處復印有客戶簽名確認的銷售票據返回公司倉管。無法返回的簽收票據必須重新打印經分管領導簽字確認，倉管才能視同該客戶的客戶簽收單已返回。

⑤若發現對《產品出庫單》《銷退清單》“客戶簽收聯”有弄虛作假行為的,情節輕微的給予嚴重警告。情節嚴重給公司造成損失的將追究法律責任。

⑥所有的客戶簽收票據，保管期限為2年。

4、本管理辦法自發布之日起實施。過去制發的相關辦法、條款與本管理辦法相抵觸的，以本管理辦法規定為準。

七、商品退貨制度

1、為了進一步加強對退貨商品的監控和管理，減少公司的經濟損失，特制定本制度。

2、購進退貨的商品由采購員編制采退預報，經銷售總監、應付會計審批同意后，倉管根據商品實際出庫情況辦理購進退出手續。所有辦理完購進退出手續的商品超過規定時限在庫停留的，每發現一筆，扣相關責任人當月工資50元。過期失效商品不得過期后完成系統處理或退回供貨商，每發現一筆，扣相關責任人當月工資100元。

3、銷售退貨實行“誰銷售，誰負責；誰退貨，誰負責；誰審批，誰負責；誰造成損失，誰負責”的原則。對特殊情況銷售退貨實行一支筆審批制度，誰審批，誰負責。銷售退回的商品一律不允許存放在倉庫。無法辨認是否是公司產品或已開封的產品一律不準退貨。

3.1 銷售退回商品必須是本公司所銷售的商品。3.2 現金銷售原則上不允許退貨。

3.3銷售人員根據客戶要求對退貨商品進行確認，經核實后，經銷售總監、采購員審批同意后，方可辦理退貨手續。對無法辦理退廠的品種，須提交書面申請報告，經銷售總監審批同意后，才能辦理退貨。

3.4包裝商品售出三個月內或散裝商品售出20天內，經倉管退貨驗收員檢驗合格后，無條件給予辦理退貨。

3.5退貨商品應在有效期一年以上（質量問題、一年效期內發貨及促銷品種的除外）。過期失效商品原則上不準退貨，過期失效的商品退貨，必須提交書面申請報告，經銷售總監審批同意后，才能辦理退貨。

3.6銷售過程中發現的商品破損、污染、變質的質量問題，銷售人員到客戶處核實情況后，在業務系統中編輯退貨預報，經銷售總監、采購員、運營管理員（銷售）審批同意后，方可辦理退貨手續。原裝短少的，由銷售人員提交書面申請，附客戶書面證明，由采購員負責與供貨商進行協商處理。對無法辦理退廠的品種，須提交書面申請報告，經銷售總監審批同意后，才能辦理退貨。

3.7自運過程中，客戶當場驗收發現短少、破損、污染損失的，由銷售代表及相關責任人負責。

3.8對于需到客戶處提回的商品退貨，由倉管退貨驗收員打印《銷退提貨憑單》交司機到客戶處提回商品，退貨驗收員辦理退貨手續。在司機到客戶處提回退貨商品前，銷售人員須事先到客戶處對商品進行確認、裝箱，對于銷售人員未到場確認的退貨商品，倉管有權不給予受理。

3.9分銷或客戶現退的商品，由司機與退貨驗收員進行商品交接，只要所退票貨一致，退貨驗收員即可辦理退貨手續。

3.10由第三方物流運回的退貨商品，銷售人員須隨貨附《銷退品種清單》，對于無銷退預報的品種，退貨驗收員須填制《銷退無預報臺帳》回饋銷售員/銷售助理。

3.11自運商品由送貨員與客戶進行當面開箱驗收。線配及第三方物流發運的，物流配送人員須在發貨次日將運單復印件及銷售清單給銷售人員，由銷售人員電話跟進驗收情況。驗收時發現的不合格、生產批號不相符及發錯貨的商品，由送貨員或銷售人員在一個工作日內完成退貨手續，若為第三方物流送貨的，在客戶驗收情況確定之日起七個工作日內完成退貨手續。

3.12銷售人員在開票后正常退貨的三個月內不允許將舊批號的產品退回，再將同品規的新批號開出。

3.13崗位調動或對應關系變更后，原銷售人員銷售的商品現發生退貨，由變

更后的銷售人員負責跟進解決。如造成損失的，由現銷售人員承擔。變更后第一個月發生退貨所造成的損失，由原銷售員承擔；變更后第二個月發生退貨所造成的損失，由原、現銷售員各承擔50%；變更后第三個月發生退貨所造成的損失，由現銷售員承擔。

3.14門店在驗收時發現的不合格、生產批號或數量不相符及發錯貨的商品，由門店在一個工作日內電話告知倉管，三個工作日內完成退貨手續。

3.15市內鋪貨的新品種，門店經營三個月后方可辦理退貨，辦理退貨手續時間必須在第四個月內完成，過期自負。門店退貨時間必須按規定日期執行，不在規定時間內要求辦理退貨的，倉管有權拒絕辦理。

3.16 對于銷售退回有質量問題的商品，退貨驗收員必須退入“不合格品倉”。3.17 對于促銷處理的商品，銷售人員必須每周跟蹤客戶的銷售情況。如客戶入庫后三個月不動銷或銷小存大的商品要及時辦理退貨手續（不作銷退扣罰）。如因銷售人員不及時跟蹤造成損失的，由銷售人員承擔。

3.18倉管每季對退貨商品的經濟損失進行匯總，并寫出分析報告交公司領導。

4、考核執行

由于計劃出錯（客戶原因除外）造成退貨的，每筆扣責任人當月工資5元；由于轉訂單出錯造成退貨的，每筆扣責任人當月工資5元；由于物流原因造成退貨的，每筆扣責任人當月工資5元。

商品二次配送管理辦法

1、為了進一步加強對二次配送商品的管理，特制定本管理辦法。

2、物流中心應將第三方物流公司的業務資質進行核實，根據公司運輸業務具體需求（如運輸方式、發運區域、驗收交接等），簽訂合作協議，明確賠償責任。

3、物流中心復核組在完成商品的出庫復核后，將商品按客戶進行打包裝箱，交由調度員在1個工作日內安排配送。調度員在完成發貨后，立即電話通知配送員及銷售員貨品到達時間，做好接貨安排。

3.1 第三方物流公司到物流中心提貨的，調度員與第三方物流公司業務員進行貨品交接，以件為單位，須將隨貨信件及包裝箱進行數量清點，填寫核對貨運單，注明收件地址、客戶單位名稱、收件人姓名、收件人聯系電話、發貨地址、發貨人姓名及聯系電話等相關信息，字跡須清晰。

3.2 物流中心將貨送至第三方物流公司或快巴等其它方式托運的，駕駛員按照調度員制定的調配計劃和開具的派車單，將隨貨信件及包裝箱進行數量清點，送至第三方物流公司或快巴汽車站，填寫核對貨運單，注明收件地址、客戶單位名稱、收件人姓名、收件人聯系電話、發貨地址、發貨人姓名及聯系電話等相關信息，字跡須清晰。

4、貨送至第三方物流公司或快巴汽車站、其它運輸單位的貨運單，由駕駛員在1個工作日返回物流中心調度員，貨運單統一由調度員整理裝訂備查。物流中心負責人每月20日前完成與第三方物流公司的費用對帳。結算時,須對結算的運費單據進行核實,貨物送達指定客戶時，方可辦理運費結算。

5、銷售員要求使用快巴及其它無托運合同、托運發票且風險較大的方式進行托運的，須銷售總監審批同意。

6、二次配送管理

6.1 物流中心調度員在貨物發出第二天與第三方物流公司落實到達情況，銷售員負責落實客戶收貨情況。

6.2 由第三方物流公司的下游客戶負責二次配送的，在貨到銷售員所屬區域的第三方物流公司分公司后，調度員須主動催促第三方物流公司辦理二次配送，跟進配送情況，及時回饋主管區域銷售經理。

6.3 由公司委托專人配送的，公司須與委托配送員簽訂合作協議，明確雙方責任，開具提貨委托書，調度員確認到貨后，立即委派配送員到第三方物流公司提貨。配送員提貨時須核對隨貨信件及包裝箱數量、質量情況（包括商品外觀是否變形、破損等），半個工作日內須將貨品送至客戶處，配送員與客戶進行當面開箱驗收，如有質量問題，雙方記錄確認，立即報告物流中心，以便及時與第三方物流公司進行索賠。配送員完成配送后，電話通知銷售員，銷售員于商品送達后的半個工作日內到客戶處取回《銷售清單》客戶簽收聯。

6.4 如遇客戶緊急要貨的，調度員應立即委派配送員進行配送，如確實存在時間沖突的，才能由銷售員親自提貨配送，原則上，銷售員不負責提貨配送。

7、第三方物流發運由銷售員電話跟進驗收情況。驗收時發現《銷售清單》及《藥檢報告》不齊、商品漏發、不合格、生產批號不相符及發錯貨等情況，須及時跟進，妥善處理。若為當地客戶的，銷售員1個工作日內完成客戶驗收情況的跟進，回饋質量問題，取回《銷售清單》客戶簽收聯；若為外地客戶的，銷售員在 2個工作日內電話確定驗收情況，回饋質量問題，按相關規定，取回《銷售清單》客戶簽收聯；質量問題由物流中心負責人負責查處及采取補救措施。

8、經濟責任

8.1 調度員未按規定時間安排配送的，每個客戶每延遲一天扣相關責任人當月工資10元。

8.2 因工作失誤，致使隨貨票據遺失、漏裝箱、錯裝箱的，每例扣相關責任人工資10元，若造成經濟損失的，按損失金額的50％－100％扣發責任人的工資。

8.3 因包裝箱標記不正確、標記不清楚或漏標，導致發錯貨的，每例扣相關責任人工資10元，若造成經濟損失的，按損失金額的50％－100％扣發責任人的工資。

8.4 因產品裝箱超容積，產品過度擠壓，導致外包裝變形的，客戶要求退貨的，每例扣責任人當月工資5元，若造成經濟損失的，按損失金額的50％－100％扣發責任人的工資。

8.5通過第三方物流公司承運造成破損和污染、短少，損失由物流中心負責索賠。無法索賠造成損失的，由物流中心相關責任人承擔責任。

8.6若發現銷售員未按規定對二次配送進行操作，有弄虛作假行為的,若造成經濟損失的，按損失金額的100％扣發責任人的工資

九、事故責任承擔

1.違法造成他人人身和財產損失的，由違法者自行負責處理，并承擔以此造成相應的經濟損失及法律責任。

2.工作時遭受人身傷害的，除保險理賠外，其余的由員工自行承擔。

十、員工守則

1.遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業 2.維護公司聲譽，保護公司利益 3.服從領導，關心下層，團結互助 4.愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費 5.不斷學習，提高水平，精通業務 6.積極進取，勇于開括，求實創新

十一、本公司管理制度解釋權屬于股東。

十二、本公司管理制度適應于公司所有員工包括管理人員，普通人員也包括試用工和正式工，對特殊職位員工另有從其規定。

十三、以上公司管理總綱具有法律效力如有未盡事宜，公司將根據實際情況進行補充完善，補充內容與本管理總綱具有同等法律效力。（本管理制度于2011年 月 日期執行）

綿竹市品糧商貿有限公司。

第二篇：商貿有限公司管理制度_正文

新 匯 同 商 貿 有 限 公 司

管

理

制

度

二零一四年二月

新匯同商貿有限公司管理制度

第一章 公司考勤管理制度......................................................................1 第二章

公司辦公室管理制度................................................................2 第三章

印章管理規定............................................................................3 第四章

辦公用品購置領用規定............................................................5 第五章

公司保密管理制度....................................................................6 第六章

安全保衛制度............................................................................7 第七章

公司車輛管理制度....................................................................8 第八章

衛生管理制度............................................................................9

新匯同商貿有限公司

新匯同商貿有限公司管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

第一章 公司考勤管理制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時間執行，上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現曠工現象及擅自離崗，超過30分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外)；外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要加班的，由各部門負責人自行安排，節日值班由集團公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；1天以上的，由副總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間特殊私事需要中途離崗, 必須向所屬單位負責人請假；待領導批準方可離開單位；

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六、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假，未經批準而不按時上下班的作曠工處理；

七、上下班途中遵守交通規則、注意安全、杜絕酒后駕車；

第二章

公司辦公室管理制度

一、員工上班要自覺樹立企業形象, 時常保持辦公環境整潔, 辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上；

二、上班前30分鐘按《衛生輪流值日表》打掃辦公區域內衛生，保持辦公場所整潔、干凈的工作環境；

三、上班要佩帶工作卡，同事間要相互協作，相互支持，保持良好的工作態度和風貌； 外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向；

四、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢；工作期間遇到客戶訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；

五、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息；

六、不準使用公司辦公電話打私人電話，也不可以用自己與親友長時間電話聊天；

七、工作期間內不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網玩游戲、看電影、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情；

八、不得利用網絡做自己個人的其它生意（如網店、網購等）；不得向朋友透露公司商業機密；

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九、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生；各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈，并關上空調（或風扇）等電源開關；關閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源；

十、愛護公物，節約物品；使用完衛生間后，要關閉水籠頭等水源設施，杜絕浪費；

第三章

印章管理規定

第一條 印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，特制定本辦法。

第二條 商貿公司授權由總經理負責“新匯同商貿有限公司”“新匯同商貿有限公司合同專用章”印章的保管和使用；財務會計負責“新匯同商貿有限公司財務專用章”、“發票專用章”的保管和使用；財務出納負責“公司法人名章”的保管和使用；業務部負責“發貨專用章”的保管和使用；

第三條 商貿公司各類印章由各崗位專人領取并保管，不得轉借他人。

第四條 商貿公司建立印章管理卡，專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

第五條 印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員

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工持有公司印章，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

第六條 商貿公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需蓋章的文件一并逐級上報，經公司主管經理審批。經批準后方可交印章保管人蓋章。

第七條 印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。

第八條 在審核過程中被否決的，該文件予以退回。

第九條 涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定經公司法律顧問審核簽字。

第十條 業務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用“發票專用章”無須經上述程序，使用前由財務人員、業務主管批準即可使用。

第十一條 用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期整理后歸檔。

第十二條 業務人員因工作需要攜帶空白合同的，合同專用章保管人可預先在公司統一印刷的空白合同上蓋章后交商務人員使用，但必須辦理合同領用手續，并要求在合同簽署后立即將合同返回，存檔備查。

第十三條 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫印章使用單，載明事項，經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。

第十四條 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時

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向公司領導報告。

第十五條 任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦法規定的程序，不得擅自使用。

第十六條 印章保管人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

第十七條 違反本辦法的規定，給公司造成損失的，對違紀者予以經濟處罰，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。

第四章

辦公用品購置領用規定

一、公司各部門所需的辦公用品，在每月20日前由各部門對本部門整理匯總后填寫《***月***部辦公用品需求計劃》，經主管經理審批后交辦公室負責人，報總經理審批后購置。

二、各部門上報的所需購置辦公用品，統一到辦公室領用，并辦理領用手續。

三、需購置的大額辦公器材的使用，由副總經理審核并報董事長批準后辦理。

四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報主管經理審批后，自行打印，如需數量較多由辦公室聯系印刷。

五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

六、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

七、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低辦公費用。

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第五章

公司保密管理制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。

公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、銷售政策；

4、銷售協議；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號；

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如

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有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第六章

安全保衛制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，發現問題，及時采取措施解決。

三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。

四、落實防火措施，設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；

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3、材料室嚴禁吸煙和使用明火。

六、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗，下班時要注意檢查關好鎖好門窗；

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；

3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；

第七章

公司車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。

五、車輛在下班后或節假日必須停放公司指定的倉庫，并采取必

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要的防盜措施。

六、車輛用油及維修費用由辦公室負責管理和維護。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

第八章

衛生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛生管理的范圍為公司各部門的辦公室、會議室、衛生間、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；衛生間洗手盆臺面、墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責。

四、責任區衛生清理每周集中進行一次，各部門要認真對待衛生

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清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理。

公司管理制度10

第三篇：晨露商貿有限公司規章管理制度

晨露商貿有限公司規章管理制度

為了加強管理、統一規范，促進晨露商貿的發展壯大，提高各部門的工作質量及經濟效益，特制定本規章制度。

公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。

作息制度

（5月1日--------9月31日）

早上

7：30 上班（10月1日------4月30日）

早上

8：00 上班

考勤制度

如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發放當日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫院證明，（按事假處理），病假超過3天以上者，按事假處理。

在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資10元，出現3次以上者，以10元/次扣除。

若當月考核中全勤并且表現積極者，業務安排合理有效，當月獎金50元。

在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。一年中累積請假在45天以上者或年底連續請假超過7天者,不享受年終獎勵及福利待遇。（正常休假除外）行為規范

（一）職業道德

遵守行業道德，遵守國家法律、法規和社會道德。恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。

不得超越本職權范圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。

不得從事第二職業，如經公司調查屬實罰款1000元。各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發揚團隊精神。在業務的開展過程中，始終要維護本公司利益。不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。

（二）行為規范

1、嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。

2、無條件服從公司直屬上級的領導，不得拒絕或拖延要職工作。

3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。

4、無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。

5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領導提出。

6、端正工作態度，提高敬業精神。

7、愛護公司財物，節約公司開支。

8、要以公司規章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規，公司概不負責。公司主導思想及宗旨

1、要以公司利益為基本準則。

2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中心，以強力銷售為目標。

3、公司同事之間要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。

5、我們要向時間要發展，提高工作質量和工作任務。-----即速度

6、開放方針----------公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關切的管理活動或決策方面的問題。

業務管理制度

1、出現業務問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。

2、業務要全面熟悉公司產品，包括產品名稱、條碼及價格等。如因業務不熟悉產品造成損失由業務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆，新品要盡快了解其特性及賣點，并找出與競品的優勢。

3、對業務要認真負責，如被市場督導人員發現單品不全（斷貨）及產品陳列不規范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業務失職，罰款100元/次。

4、對于賣場滯銷產品及時處理或調貨，由于業務問題造成退貨損失者，責任自負（質量問題除外）。一次退貨額度在100元---300元者，倒扣工資1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過2000元者倒扣6%。

5、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者，罰款20元，三次以上以每次扣罰10元。若遇急事，要及時向部門經理報告，得批準后，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經發現按曠工處理。

6、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門經理審核，并一同交于經理。

7、收走送貨清單未付款，送貨清單未付款有個人墊付從工資中扣除。

8、丟失票據或貨物要如數賠償。

9、每周月25號中午9：00為公司例會和集體學習時間，無特殊原因不得缺席。

10、每日票據應及時與財務當日對清，如發現有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。

11、上班時間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日志形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題，并能達到業務上的及時溝通。

12、出庫人員與業務人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點清楚，數量核實準確。在會計核對超市回單及回款時，如發現商品數量短缺或回款有誤時，上報經理，由經理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價賠償。

13、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量，以便于第二天能夠順利開展工作。

14、對于公司搭贈物品報銷，必須憑店方收條簽字才能確認，否則不予報銷。

15、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。不得以個人名義收取客戶貨款（如果公司開獎或活動需跟客戶打欠條必須有公司財務部門開出有效證明才有效）在職員工以個人名義跟客戶開出欠貨、款證明有自己承擔，與公司無關。

16、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時，需如數賠償。

17、每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字，審核后由出納支付。

18、對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執行緩慢，效率低者要及時調整，若縷教不改者，公司給予30元----100元罰款。

19、到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。20、單月退貨額度累計超過2000元者，不享受公司補助，超過4000元者，只發基本工資。并追究片區經理責任。

庫房管理制度

1、庫存商品要擺放整齊，不得在倉庫吸煙發現一次罰庫管100 元（同時本人扣罰30元）。

2、保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。

3.每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。

4、對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。

5、發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量后方能發貨。

6、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。

7、發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出現問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。

8、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。

9、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。

10、如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。

車輛管理制度

1，司機必須對車輛負責，不允許讓其他人開車，發現一次罰款50元、如果其他人員開車，所有責任有司機承擔，公司概不負責。2，車輛每三天至少檢查一次（機油，水，剎車）

3，車輛每天出車前，要檢查輪胎氣壓，儀表，車燈是否正常。城區電瓶車每月1號，15號為檢查，保養日，主要檢查剎車，電路，電瓶液是否需要補充和是否需要維修調整，4，機動車輛維護標準進行車輛例行保養，機動車每6000公里要更換機油以及機芯。

5，車輛維護工作由各車輛駕駛員負責，6、公司財物出現人為損壞者、損壞人需按同等價賠償。

7、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自己承擔。

業務流程圖

１、第一聯存根要與第三聯出庫保持一致。

2、財務用第三聯做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。

3、對于先出貨的，業務流程完畢后，必須重新過電腦打印票據，與庫管核對相符簽字。

配送制度

配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。在送貨過程中，不要與收貨人員發生爭執，要有耐心。在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據及貨款。遇到問題要及時與業務或經理溝通。

在賣場發現品種不全或是陳列不好，請直接給經理反應。辭職與辭退規定

辭 職

1、公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批準并辦理相關手續交接后，（司機人員必須上交警部門繳清車輛違章罰單）方可離開公司。

2，公司正式員工必須每人壓500元工資（辭職后方可結清）。

辭 退

1、公司辭退員工，須先征求總經理意見，同意后方可執行。

2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。

3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。（1）、嚴重違反公司管理制度。

（2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。（3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。（4）、工作情緒低糜及工作態度不端正者。

4、新員工工作不滿3天，自動離職，工資將不予發放。

第三部分

薪資福利待遇（詳見附表1）

公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法根據公司的經營情況重新修訂一次。第二章

銷售人員新酬與考核制度（詳見附表2）第三章、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度

1、要全力支持配合銷售工作。

2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料，并做好備份。及時打好配送單，便于及時送貨。

3、內勤要做好客戶擋案便于及時溝通。對于有用來電做好記錄。

4、庫管要準確無誤配好每天的發貨商品和數量，并保管好所有商品；將退貨損失降到最低。

5、如果單月銷量突破80萬，計提2‰的基金。具體分配方案如下：內勤占20%、財務占20%、庫管占20%作為銷售單月獎金，剩余部分作為公司集體活動基金。活動基金的使用去向是集體游玩或共餐。由公司經理按大多數人意愿使用。

6、年終獎金

公司按全年銷售款額的1‰計提。內勤占20%、庫管占20%財務占20%，另40%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻的人。第四章：福利

1、假日及休假制度

（1）我國的法定節日，元旦一天、春節5天、五一國慶各兩天，我公司按此執行。

（2）至于圣誕節、端午節、中秋節等，公司將適時酌情考慮，在保證工作和效率的情況下，讓大家能夠輕松一下。

（3）每年公司組織員工集體活動一至兩次，屆時可以帶上伴侶一起參加。

2、其他

（1）每年的中秋節和春節，公司將根據總體經營情況，給每一位員工發一些節日禮物以示祝福。

（2）公司將于每年逢高溫酷暑天氣及嚴寒天氣，公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。結束語：

良好的愿望和行動的意志，引導我們成為商品社會中的銷售人，我們要學會用商業的理性，用系統與權變的眼光，去安排好我們的工作順序，主次輕重區分事情的節奏。

明確自己當天及個時期的任務，即有高效的工作效率，又能很好的休息 和娛樂。

最后，祝愿我們隨著晨露商貿一起壯大發展！！

晨露貿易有限公司

2012年3月30日

晨露商貿在職人員簽字：

第四篇：XX商貿有限公司公司規章管理制度

XX商貿有限公司公司規章管理制度

以下內容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整內容，僅供參考。

17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。

18、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時，需如數賠償。

19、每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字，審核后由出納支付。

20、對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執行緩慢，效率低者要及時調整，若縷教不改者，公司給予30元----100元罰款。

21、到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。

22、單月退貨額度累計超過4000元者，不享受公司補助，超過6000元者，只發基本工資。并追究片區經理責任。庫房管理制度

庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。

每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。

對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量后方能發貨。

庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。

發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出現問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。

庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。

如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。業務流程圖

︴ 店方傳真定單———— ↓

業務巡店下單———主管簽字審核——→開票人員開具發貨單 庫管 財務 回單 超市 回款

備注：１、第一聯存根要與第四聯出庫保持一致。

2、財務用第四聯做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。

3、對于先出貨的，業務流程完畢后，必須重新過電腦打印票據，與庫管核對相符簽字。配送制度

配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。在單人送貨時

第五篇：福峰商貿有限公司業務員管理制度

福峰商貿有限公司業務員管理制度

一、行政制度

為維護公司利益和榮譽，保證銷售工作的順利進行特制定該守則

1、業務人員必須遵守國家法規、法令，自覺維護公司利益，不謀求公司制度規定之外的個人利益。

2、業務人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。

3、業務人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神，建立良好的合作關系。

4、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序，禁止工作過程中喝酒。

5、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。不得售賣公司以外商品，或者兼職其它工作。

6、業務人員應及時做好客戶登記、成交登記，發生客戶沖突不得爭吵，均按公司有關規章制度執行。

7、業務人員在整個銷售過程中必須統一口徑，價格、促銷、政策要一致，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶隨意承諾。

8、業務人員應時刻注意自身的素質修養與技能提高，對飲料銷售的業務知識熟練掌握，對周邊竟品做到知己知彼。不斷提高快速消費品專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。

二、業務人員的管理

（一）銷售人員日常管理制度

為了規范銷售人員的工作行為，特制定本制度。

一、認真遵守公司各項管理制度。嚴格按照公司要求的工作時間進行上下班，如果有事需請假，請提前一天告之銷售經理。

二、按時上下班，并按時參加公司組織的早、晚會議與各種例行會議。

三、對所負責的轄區要充分了解與管控，做好區域線路規劃并按照線路進行客戶拜訪，做到有效率拜訪，不跳訪、露訪。

四、對所有售賣后的商品負責，做好終端售后服務，認真執行好商品生動化陳列，提高終端商品回轉。

五、按時參加公司舉辦的各類培訓活動，提高自我工作能力。

六、認真對工作進行記錄，按時完成各類市場管理報表。

七、嚴格保守公司產品價格、銷售政策等機密。

八、服從并積極配合上級對工作的安排與調整。

九、與客戶保持良好聯系，不得拒絕接聽客戶電話或敷衍客戶。

十、認真按照公司銷售政策引導目標客戶，不得向客戶做出超出公司規定的個人承諾。

十一、公司禁止員工在外兼職工作。

十二、做好工作計劃，認真安排客戶拜訪與銷售促成工作。

十三、定期向上級匯報工作進展情況，反映市場中存在的問題。

十四、業務人員在任何情況下，均不得與客戶爭吵，每發現一次，扣工資或提成。

十五、不得泄露公司商業機密，不得利用公司名義做與業務不相關的事，否則一經發現，除辭退外，將嚴格追究其責任。

（二）業務員行為規范

1、著裝整潔，適合工作場所。

2、舉止端莊，符合工作角色。

3、談吐得體，益于工作溝通。