第一篇：管理人員工作制度及崗位責任制(精)

管理人員工作制度及崗位責任制

董事長:曹桂生,主管公司全面工作、財金及安全生產。經理:馮道發,主管經營生產,協助管理財金。

副經理:朱巨金,兼辦公室主任,主管辦公室和后勤工作及售票員和工作人員的監督,協助管理財金。

管理員:范吉遠,負責經營查票;桂金福,負責包車業務。

1、每天早上7:00簽到,簽到后人員分三組到金橋門口,張緒干和公交站臺,管好非法車輛帶客,到九點后統一上路,分組查票站崗(原則上朱巨金、桂金福為一組,馮道發、范吉遠為一組,曹桂生、朱杰為一組,桂金福在白楊,范吉遠在武山,馮道發在大橋,朱巨金在劉莊,曹桂生、朱杰兩人在金橋;下午上班同上;五點半后簽到下班。

2、凡調車、包車必須經馮道發、張老二位同志同意,但包車價格必須先定好,如有人情包車的必須經曹桂生同意方可調車。

3、在崗人員必須堅守工作崗位,做好自己的本職工作,有事必須向監督人員請假,說明假期和原因,同意后方能準假,望各位股東隨時監督。

4、以上崗位制度望在崗人員自覺遵守,按時上下班,做到盡職盡責,完成好自己所負責的工作任務,接受股東的監督。

2010年11月1日

第二篇：崗位責任制及工作制度

公司崗位責任制及工作制度

綜合部門崗位責任制及工作制度

一、綜合部門主要職責和任務

綜合部門業務職能，圍繞公司工作參與政務，管好日常事務，搞好服務，確保日常工作的正常運轉。其主要職責和任務：

（一）建立公司辦公管理制度，維護良好的辦公環境、建立考勤管理、稅務、工商、海關、銀行，以及與政府相關部門的溝通協調和公司文秘等工作。

（二）負責公司員工的招聘和公司員工的檔案管理，以及員工的“三險一金”的辦理和來訪接待工作。

（三）負責公司領導交辦的組織協調、督促檢查工作。

（四）負責協調、安排公司各類會議和有關會議的組織工作。

（五）參與協調、組織領導參加的有關活動。

（六）負責與市場部門確認審核客戶的需求并下單（樣品和成品），（七）負責公司產品的登記和發貨以及客戶維修產品的登記等工作

(八）協助工商、稅務、海關、銀行以及公司對口的政府相關部門的銜接工作

二、綜合部門各類人員工作職責

（一）文秘人員職責

1、承辦以、辦公室名義上報、下發的公文。

2、負責總結、工作要點、綜合性經驗材料等重要文件的起草。

3、按照領導指示，向上級有關部門反映重要工作的落實情況。

4、負責各類信息的搜集、綜合、傳送上報和對下考核。

5、負責落實調研課題，撰寫調研報告，組織學術理論研究活動。

6、負責與政府單位的聯系和項目資料的撰寫、審核、報送。協調組織稅收宣傳活動，承辦上級交辦的其他工作。

7、負責公司領導交辦有關工作的督促檢查、組織協調和情況反饋。

8、承擔《月工作要點》和《周例會議安排》的收集、綜合擬制。

9、負責記載《公司大事記》。

10、參與協調領導參加的各種公務活動。

11、負責購置各類辦公需要的辦公用品并登記。

12、負責日常值班和來訪接待工作。

公司采購部經理崗位責任制

一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，文秘資源網 確保各項采購任務完成。

二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量。

三、審核各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

六、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

七、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

八、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

九、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

十、督導采購人員在從事采購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

十一、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。公司銷售部經理崗位責任制

一、在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發、客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

二、根據企業的近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則、依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售部人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

三、掌握國內外產品市場的動態，每周在總經理主持下，分析銷售動態、各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

四、協調銷售部和各經濟組織的關系，經常駐保持同上級旅游管理部門、各大旅行社、航空公司、鐵路局客運站和駐本地商社、辦事機構、政府外事部門的密切聯系，并同各客戶建立長期穩定的良好協作關系。

五、提交產品重要銷售活動和參加國際、國內產品展銷活動實施方案，組織人員、準備材料，參加銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

六、聯系國外駐本地區商社、公司、大使館等客戶和國內外經銷商，掌握客戶意向和需求，提出簽訂銷售合同、包房合同意向和建議，并提出簽約原則和價格標準。

七、定期檢查銷售計劃實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。

八、掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節的價格水平，定期檢查平均房租計劃實施結果，及時提出改進措施，保證企業較高的平均盈利水平。

九、定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其它銷售情況和價格水平，分析競爭態勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

十、參加企業收款分析會議，掌握客戶拖欠款情況，分析原因，負責客戶拖欠款催收組織工作，阻止長期拖欠。

十一、培訓和造就一支不同年齡和不同層次的產品銷售專業隊伍。

十二、制定銷售部管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。嚴格控制銷售費用開支、簽發開支范圍和標準，監督銷售費用的使用。

技術支持工程師

技術支持工程師主要是在軟件或硬件方向從事售前或售后技術維護、應用培訓、升級管理、解決投訴，提升客戶滿意度，擴大用戶群體對自有品牌的良好口碑。

一、、負責現場的設備安裝、調測等各種技術支持工作。

二、、接收和協助解決客戶遇到的各類現場技術問題，及時準確的把現場信息反饋給銷售和研發部門。

三、、負責發貨設備、軟件配置清單的制作。

四、、負責方案建議書中技術方案部分的編制。

五、支持市場和銷售，為客戶和工程人員提供相關培訓。

六、負責銷售工作中技術簡報的制作。

七、根據上級主管要求，協助市場部實施所負責銷售范圍內的廣告宣傳及其它市場活動。

八、為銷售管理部門提供市場競爭信息。

九、快捷準確并按技術支持經理需求提供所有報告、數據，如周工作計劃/報告等。

公司倉管員崗位責任制

一、根據生產經營的需要，向有關人員詢問調查了解，結合實際庫存情況，按月編制進貨（料）采購計劃（一式三份），經財會部門簽署意見，報主管經理審批后，一份保管員留底，一份交財務部門準備資金，一份交采購員按計劃采購。

二、采購員按計劃采購的實物，填寫入庫單，（一式三份）交保管員簽字驗收后，一份采購員留存，一份交財會記帳，一份為保管員登記實物保管帳的依據。

三、保管人員驗收實物，必須親自過目，物品名稱規格一定要核對無誤，數量一定要清點（包括點數、稱斤、計量等）精確，對不符合規格質量低劣的物品，不得驗收入庫，遇有爭議提交有關部門研究處理。

四、生產經營部門按計劃領用的物品，必須先填寫領料單（一式三份），內容（領料單位、領料人、數量等）必須清楚、完整和準確無誤。

五、倉庫管理要保持清潔衛生，物品堆放合理，發料采用先進先出、后進后出的原則。對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉不爛，嚴防失火、爆炸、失盜等事故的發生。

六、保管員對所保管的物品，平時做到勤抽查，勤核對，保證做到帳物相符，帳帳相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，說明原因，屬于正常耗損，經主管經理批準轉財會部門核銷出帳。屬于非正常虧損，追究保管人員責任。

七、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

八、保管人員要堅守崗位，在規定的工作時間內不得擅離職守，做到供應及時。

公司出納員崗位責任制

一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

1、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人復核。

二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

四、按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

六、銀行帳務和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

七、會計憑證的匯總與管理：

1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

第三篇：辦公室崗位責任制及工作制度

（二）負責信息綜合、學術調研、稅收宣傳、文電處理和學會秘書工作。

（三）負責機要、檔案、信訪和來訪接待工作。

（四）負責局領導交辦的組織協調、督促檢查工作。

（五）負責協調、安排全局各類會議和有關會議的組織工作。

（六）參與協調、組織分局領導參加的有關活動。

二、辦公室各類人員工作職責

（一）文

秘人員職責

1、承辦以分局、分局辦公室名義上報、下發的公文。

2、負責分局總結、工作要點、綜合性經驗材料等重要文件的起草。

3、按照分局領導指示，向上級有關部門反映分局重要工作的落實情況。

4、負責分局各類信息的搜集、綜合、傳送上報和對下考核。

5、負責落實調研課題，撰寫調研報告，組織分局學術理論研究活動。

6、負責與新聞單位的聯系和新聞報道稿件的撰寫、審核、報送。協調組織稅收宣傳活動，承辦上級交辦的涉稅雜志征訂工作。

7、負責分局領導交辦有關工作的督促檢查、組織協調和情況反饋。

8、承擔分局《月工作要點》和《周會議安排》的收集、綜合擬制。

9、負責記載分局《大事記》。

10、負責局長辦公會、分局局務會的會議記錄、會務工作和會議紀要的起草。安排、協調以分局名義召開的各類會議。

11、參與協調分局領導參加的各種公務活動。

12、負責分局各類電、函的處理。

13、負責分局日常值班和來訪接待工作。

（二）機要人員職責

1、負責全局各類文件收發、傳閱、借閱工作。

2、負責分局印鑒、介紹信的保管和使用。

3、負責全局重大事件的記錄、整理、保存。

(三)檔案人員職責

1、負責本機關應歸檔文件材料的收集、整理等文書立卷工作和案卷的接收與移交；

2、保管本機關各種門類和載體的檔案，匯編檔案資料，編制檢索，提供檔案利用；

3、整理室藏檔案，科學分類排列，系統編目編號，使之達到規范標準，并做好檔案的鑒定、統計工作；

4、搞好庫房管理，落實“八防”措施，保護檔案安全并定期核對清點檔案，保持賬物相符；

5、對所屬機構形成的各種文件材料的收集、整理、歸檔進行監督和指導；

6、辦理領導交辦的其它有關檔案業務工作。

（四）打字員職責

1、負責分局、分局辦公室文件的打印或復印。

2、負責對微機、打印機、油印機進行和復印進行定期保養，負責文件頭、文件紙及打印零配件保管工作。

3、完成領導交辦的其它工作。

辦公室工作制度

一、檔案管理制度

（一）檔案歸檔制度

歸檔范圍：本機關在各項工作活動中形成和使用的公文、電報、簿冊、圖表、錄音、錄像、相片等，凡是反映本機關工作活動具有查找利用價值的，均屬歸檔范圍。

歸檔時間：文書檔案第二年上半年完成，會計檔案隔年一季度完成，科技、聲像檔案在工作項目，活動之后隨時歸檔。

歸檔要求：

1、一個機關在其工作活動中形成的各種門類和載體的檔案為一全宗。

2、分類一般采取——問題分類。

3、案卷的排列、以全宗為單位，按不同門類、載體和不同保管期限分別排列，排列方法統一，前后保持一致，不可任意改動。

4、根據不同門類和保管期限，按照案卷排列的順序編制卷號，在一個全宗內，案卷目錄號不得重復。在一冊案卷目錄內不得出現重復案卷號。

5、案卷質量應符合《武漢市機關檔案室業務建設暫行規定》的要求，案卷格式和各種裝具符合國家和市檔案局標準，卷內文字嚴禁使用鉛筆、元珠筆。

（二）檔案保管制度

1、本機關形成的各處門類和載體的檔案，由檔案室集中統一管理，做到專室、專柜、專（兼）職人員負責保管；

2、檔案室有防資措施，防風窗簾，防火器材，檔案柜內放有防蟲、防腐藥品，以使檔案得到安全保護；

3、根據氣候條件，適時開窗通風或密閉門窗防潮，以保持室內一定的溫濕度；

4、檔案室內嚴禁吸煙、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室內清潔；

5、平時出入庫存的檔案，應及時清點登記，并定期檢查室藏檔案、經常檢查電燈、電器線路有無破損，下班前注意關燈、鎖門、關門窗。

6、檔案人員變動工作時，必須辦理交接手續，嚴格核實交接的檔案。

（三）檔案保密制度

1、經常對機關工作人員進行檔案保密教育，明確保密范圍，嚴守保密紀律，執行《保密手冊》；

2、非因工作不得隨意談論檔案內容，不得在和人交往和通信中泄露屬于國家機密和檔案資料；

3、不得擅自提供、翻印、復制、抄錄、攜帶、銷毀屬于國家機密的檔案資料，并嚴禁將檔案攜帶、傳遞、寄至境外；

4、凡屬保密檔案，不得利用公開的報刊、書籍、展覽、廣播、錄像進行宣傳；

5、嚴格控制機密檔案查閱范圍，并按照保密規定，對歸檔后多余的文件材料及時銷毀；

6、定期檢查檔案保密情況，發現問題及時上報，不隱瞞、失泄密事故；

7、加強庫房管理，非本室工作人員嚴禁入內。

（四）檔案利用制度

1、檔案室保存的各種門類和載體的檔案均屬利用范圍，主要為領導決策和機關各項工作服務；

2、本機關工作人員查閱檔案，均限于

本人工作范圍所形成的檔案材料，查閱超出本人工作范圍的須經有關負責人同意；

3、查閱保密檔案范圍，需經主管領導批準；

4、外單位查閱檔案時，必須持介紹信，經同意按介紹信內容查閱；

5、查閱檔案時，嚴禁涂改、勾劃、抽頁、折毀、剪裁、增刪檔案，對摘抄的檔案不得私人保管或轉借傳閱，更不能翻印公布、倒賣；

6、查閱檔案必須履行登記，注銷和檢查手續，當面點清，如發現差錯，及時追究責任，并采取補救措施。

二、辦公室會務制度

1、為保證辦公室工作高效協調、順暢運作，建立辦公會制度；

2、辦公會由主任或委托副主任主持召開。

3、會議一般每周一下午召開，有特殊情況可臨時召開。

4、參加會議人員為辦公室全體人員，必要時通知有關人員參加。

5、辦公會主要內容為匯報講評上周工作，布置下周及近期主要工作，商議、協調、解決工作中遇到的矛盾和問題。

6、秘書室承辦會議的會務組織工作。

三、打印室管理制度

1、文秘人員負責打印室的管理工作。

2、文秘人員對送交的文件、材料應逐一登記、校核，并簽字后送打印室打印。

3、電腦等打印設備要經常維護。打印設備出現故障應及時分析，查找原因，并向辦公室領導匯報。

4、嚴格打印或復印程序和手續。打印文件必須有領導簽字、有文號、有校對人簽名。不得私自接受打印件或復印。手續不完備的應拒絕打印。

5、保證打印或復印質量，提高工作效率。堅持誰起草誰校對，兩校一復核制度。急件隨到隨打，平件一般不超過三天。一般差錯率控制在千之分二以內，杜絕原則性差錯。

6、嚴格遵守保密規定，禁止無關人員翻閱打印資料和出入打印室，不在室內待客閑談。

7、負責打印室的安全、衛生、保潔工作。做到每日清掃清潔，每周大掃除。人走四關（關機、關電、關燈、關門）。

第四篇：辦公室崗位責任制及工作制度

辦公室崗位責任制及工作制度

一、辦公室主要職責和任務

辦公室是分局的綜合業務職能部門，圍繞分局中心工作參與政務，管好事務，搞好服務，確保分局日常工作的正常運轉。其主要職責和任務：

（一）負責起草分局重要文件，審核機關業務部門擬制的文件。

（二）負責信息綜合、學術調研、稅收宣傳、文電處理和學會秘書工作。

（三）負責機要、檔案、信訪和來訪接待工作。

（四）負責局領導交辦的組織協調、督促檢查工作。

（五）負責協調、安排全局各類會議和有關會議的組織工作。

（六）參與協調、組織分局領導參加的有關活動。

二、辦公室各類人員工作職責

（一）文秘人員職責

1、承辦以分局、分局辦公室名義上報、下發的公文。

2、負責分局總結、工作要點、綜合性經驗材料等重要文件的起草。

3、按照分局領導指示，向上級有關部門反映分局重要工作的落實情況。

4、負責分局各類信息的搜集、綜合、傳送上報和對下考核。

5、負責落實調研課題，撰寫調研報告，組織分局學術理論研究活動。

6、負責與新聞單位的聯系和新聞報道稿件的撰寫、審核、報送。協調組織稅收宣傳活動，承辦上級交辦的涉稅雜志征訂工作。

7、負責分局領導交辦有關工作的督促檢查、組織協調和情況反饋。

8、承擔分局《月工作要點》和《周會議安排》的收集、綜合擬制。

9、負責記載分局《大事記》。

10、負責局長辦公會、分局局務會的會議記錄、會務工作和會議紀要的起草。安排、協調以分局名義召開的各類會議。

11、參與協調分局領導參加的各種公務活動。

12、負責分局各類電、函的處理。

13、負責分局日常值班和來訪接待工作。

（二）機要人員職責

1、負責全局各類文件收發、傳閱、借閱工作。

2、負責分局印鑒、介紹信的保管和使用。

3、負責全局重大事件的記錄、整理、保存。

(三)檔案人員職責

1、負責本機關應歸檔文件材料的收集、整理等文書立卷工作和案卷的接收與移交；

2、保管本機關各種門類和載體的檔案，匯編檔案資料，編制檢索，提供檔案利用；

3、整理室藏檔案，科學分類排列，系統編目編號，使之達到規范標準，并做好檔案的鑒定、統計工作；

4、搞好庫房管理，落實“八防”措施，保護檔案安全并定期核對清點檔案，保持賬物相符；

5、對所屬機構形成的各種文件材料的收集、整理、歸檔進行監督和指導；

6、辦理領導交辦的其它有關檔案業務工作。

（四）打字員職責

1、負責分局、分局辦公室文件的打印或復印。

2、負責對微機、打印機、油印機進行和復印進行定期保養，負責文件頭、文件紙及打印零配件保管工作。

3、完成領導交辦的其它工作。

辦公室工作制度

一、檔案管理制度

（一）檔案歸檔制度

歸檔范圍：本機關在各項工作活動中形成和使用的公文、電報、簿冊、圖表、錄音、錄像、相片等，凡是反映本機關工作活動具有查找利用價值的，均屬歸檔范圍。

歸檔時間：文書檔案第二年上半年完成，會計檔案隔年一季度完成，科技、聲像檔案在工作項目，活動之后隨時歸檔。

歸檔要求：

1、一個機關在其工作活動中形成的各種門類和載體的檔案為一全宗。

2、分類一般采取——問題分類。

3、案卷的排列、以全宗為單位，按不同門類、載體和不同保管期限分別排列，排列方法統一，前后保持一致，不可任意改動。

4、根據不同門類和保管期限，按照案卷排列的順序編制卷號，在一個全宗內，案卷目錄號不得重復。在一冊案卷目錄內不得出現重復案卷號。

5、案卷質量應符合《武漢市機關檔案室業務建設暫行規定》的要求，案卷格式和各種裝具符合國家和市檔案局標準，卷內文字嚴禁使用鉛筆、元珠筆。

（二）檔案保管制度

1、本機關形成的各處門類和載體的檔案，由檔案室集中統一管理，做到專室、專柜、專（兼）職人員負責保管；

2、檔案室有防資措施，防風窗簾，防火器材，檔案柜內放有防蟲、防腐藥品，以使檔案得到安全保護；

3、根據氣候條件，適時開窗通風或密閉門窗防潮，以保持室內一定的溫濕度；

4、檔案室內嚴禁吸煙、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室內清潔；

5、平時出入庫存的檔案，應及時清點登記，并定期檢查室藏檔案、經常檢查電燈、電器線路有無破損，下班前注意關燈、鎖門、關門窗。

6、檔案人員變動工作時，必須辦理交接手續，嚴格核實交接的檔案。

（三）檔案保密制度

1、經常對機關工作人員進行檔案保密教育，明確保密范圍，嚴守保密紀律，執行《保密手冊》；

2、非因工作不得隨意談論檔案內容，不得在和人交往和通信中泄露屬于～和檔案資料；

3、不得擅自提供、翻印、復制、抄錄、攜帶、銷毀屬于～的檔案資料，并嚴禁將檔案攜帶、傳遞、寄至境外；

4、凡屬保密檔案，不得利用公開的報刊、書籍、展覽、廣播、錄像進行宣傳；

5、嚴格控制機密檔案查閱范圍，并按照保密規定，對歸檔后多余的文件材料及時銷毀；

6、定期檢查檔案保密情況，發現問題及時上報，不隱瞞、失泄密事故；

7、加強庫房管理，非本室工作人員嚴禁入內。

（四）檔案利用制度

1、檔案室保存的各種門類和載體的檔案均屬利用范圍，主要為領導決策和機關各項工作服務；

2、本機關工作人員查閱檔案，均限于本人工作范圍所形成的檔案材料，查閱超出本人工作范圍的須經有關負責人同意；

3、查閱保密檔案范圍，需經主管領導批

準；

4、外單位查閱檔案時，必須持介紹信，經同意按介紹信內容查閱；

5、查閱檔案時，嚴禁涂改、勾劃、抽頁、折毀、剪裁、增刪檔案，對摘抄的檔案不得私人保管或轉借傳閱，更不能翻印公布、倒賣；

6、查閱檔案必須履行登記，注銷和檢查手續，當面點清，如發現差錯，及時追究責任，并采取補救措施。

二、辦公室會務制度

1、為保證辦公室工作高效協調、順暢運作，建立辦公會制度；

2、辦公會由主任或委托副主任主持召開。

3、會議一般每周一下午召開，有特殊情況可臨時召開。

4、參加會議人員為辦公室全體人員，必要時通知有關人員參加。

5、辦公會主要內容為匯報講評上周工作，布置下周及近期主要工作，商議、協調、解決工作中遇到的矛盾和問題。

6、秘書室承辦會議的會務組織工作。

三、打印室管理制度

1、文秘人員負責打印室的管理工作。

2、文秘人員對送交的文件、材料應逐一登記、校核，并簽字后送打印室打印。

3、電腦等打印設備要經常維護。打印設備出現故障應及時分析，查找原因，并向辦公室領導匯報。

4、嚴格打印或復印程序和手續。打印文件必須有領導簽字、有文號、有校對人簽名。不得私自接受打印件或復印。手續不完備的應拒絕打印。

5、保證打印或復印質量，提高工作效率。堅持誰起草誰校對，兩校一復核制度。急件隨到隨打，平件一般不超過三天。一般差錯率控制在千之分二以內，杜絕原則性差錯。

6、嚴格遵守保密規定，禁止無關人員翻閱打印資料和出入打印室，不在室內待客閑談。

7、負責打印室的安全、衛生、保潔工作。做到每日清掃清潔，每周大掃除。人走四關（關機、關電、關燈、關門）。

第五篇：辦公室崗位責任制及工作制度

辦公室崗位責任制及工作制度

一、辦公室主要職責和任務

辦公室是公司的綜合業務職能部門，圍繞公司中心工作參與政務，管好事務，確保分局日常工作的正常運轉。其主要職責和任務：

（一）負責起草公司重要文件，審核業務部門擬制的文件。

（二）負責信息綜合、負責機要、檔案、信訪和來訪接待工作。

（四）負責局領導交辦的組織協調、督促檢查工作。

（五）負責協調、安排全局各類會議和有關會議的組織工作。

（六）參與協調、組織分局領導參加的有關活動。

二、辦公室工作職責

（一）職責

1、負責公司總結、工作要點、綜合性經驗材料等重要文件的起草。

2、按照公司領導指示，向上級有關部門反映公司重要工作的落實情況。

3、負責公司各類信息的搜集、綜合、傳送上報和對下考核。

4、負責公司領導交辦有關工作的督促檢查、組織協調和情況反饋。

8、承擔公司《月工作要點》和《周會議安排》的收集、綜合擬制。

9、負責記載公司《大事記》。

10、負責領導辦公會會議記錄。安排、協調公司名義召開的各類會議。

11、參與協調公司領導參加的各種公務活動。

12、負責公司各類電、函的處理。

13、負責公司日常值班和來訪接待工作。

14、對所屬機構形成的各種文件材料的收集、整理、歸檔進行監督和指導；

15、、完成領導交辦的其它工作。

辦公室工作制度

一、檔案管理制度

（一）檔案歸檔制度

歸檔范圍：本機關在各項工作活動中形成和使用的公文、電報、簿冊、圖表、錄音、錄像、相片等，凡是反映本機關工作活動具有查找利用價值的，均屬歸檔范圍。

歸檔時間：文書檔案第二年上半年完成，會計檔案隔年一季度完成，科技、聲像檔案在工作項目，活動之后隨時歸檔。

歸檔要求：

1、一個機關在其工作活動中形成的各種門類和載體的檔案為一全宗。

2、分類一般采取——問題分類。

3、案卷的排列、以全宗為單位，按不同門類、載體和不同保管期限分別排列，排列方法統一，前后保持一致，不可任意改動。

4、根據不同門類和保管期限，按照案卷排列的順序編制卷號，在一個全宗內，案卷目錄號不得重復。在一冊案卷目錄內不得出現重復案卷號。

5、案卷質量應符合《武漢市機關檔案室業務建設暫行規定》的要求，案卷格式和各種裝具符合國家和市檔案局標準，卷內文字嚴禁使用鉛筆、元珠筆。

（二）檔案保管制度

1、本機關形成的各處門類和載體的檔案，由檔案室集中統一管理，做到專室、專柜、專（兼）職人員負責保管；

2、檔案室有防資措施，防風窗簾，防火器材，檔案柜內放有防蟲、防腐藥品，以使檔案得到安全保護；

3、根據氣候條件，適時開窗通風或密閉門窗防潮，以保持室內一定的溫濕度；

4、檔案室內嚴禁吸煙、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室內清潔；

5、平時出入庫存的檔案，應及時清點登記，并定期檢查室藏檔案、經常檢查電燈、電器線路有無破損，下班前注意關燈、鎖門、關門窗。

6、檔案人員變動工作時，必須辦理交接手續，嚴格核實交接的檔案。

（三）檔案保密制度

1、經常對機關工作人員進行檔案保密教育，明確保密范圍，嚴守保密紀律，執行《保密手冊》；

2、非因工作不得隨意談論檔案內容，不得在和人交往和通信中泄露屬于國家機密和檔案資料；

3、不得擅自提供、翻印、復制、抄錄、攜帶、銷毀屬于國家機密的檔案資料，并嚴禁將檔案攜帶、傳遞、寄至境外；

4、凡屬保密檔案，不得利用公開的報刊、書籍、展覽、廣播、錄像進行宣傳；

5、嚴格控制機密檔案查閱范圍，并按照保密規定，對歸檔后多余的文件材料及時銷毀；

6、定期檢查檔案保密情況，發現問題及時上報，不隱瞞、失泄密事故；

7、加強庫房管理，非本室工作人員嚴禁入內。

（四）檔案利用制度

1、檔案室保存的各種門類和載體的檔案均屬利用范圍，主要為領導決策和機關各項工作服務；

2、本機關工作人員查閱檔案，均限于本人工作范圍所形成的檔案材料，查閱超出本人工作范圍的須經有關負責人同意；

3、查閱保密檔案范圍，需經主管領導批準；

4、外單位查閱檔案時，必須持介紹信，經同意按介紹信內容查閱；

5、查閱檔案時，嚴禁涂改、勾劃、抽頁、折毀、剪裁、增刪檔案，對摘抄的檔案不得私人保管或轉借傳閱，更不能翻印公布、倒賣；

6、查閱檔案必須履行登記，注銷和檢查手續，當面點清，如發現差錯，及時追究責任，并采取補救措施。

二、辦公室會務制度

1、為保證辦公室工作高效協調、順暢運作，建立辦公會制度；

2、辦公會由主任或委托副主任主持召開。

3、會議一般每周一下午召開，有特殊情況可臨時召開。

4、參加會議人員為辦公室全體人員，必要時通知有關人員參加。

5、辦公會主要內容為匯報講評上周工作，布置下周及近期主要工作，商議、協調、解決工作中遇到的矛盾和問題。

6、秘書室承辦會議的會務組織工作。

三、打印室管理制度

1、文秘人員負責打印室的管理工作。

2、文秘人員對送交的文件、材料應逐一登記、校核，并簽字后送打印室打印。

3、電腦等打印設備要經常維護。打印設備出現故障應及時分析，查找原因，并向辦公室領導匯報。

4、嚴格打印或復印程序和手續。打印文件必須有領導簽字、有文號、有校對人簽名。不得私自接受打印件或復印。手續不完備的應拒絕打印。

5、保證打印或復印質量，提高工作效率。堅持誰起草誰校對，兩校一復核制度。急件隨到隨打，平件一般不超過三天。一般差錯率控制在千之分二以內，杜絕原則性差錯。

6、嚴格遵守保密規定，禁止無關人員翻閱打印資料和出入打印室，不在室內待客閑談。

7、負責打印室的安全、衛生、保潔工作。做到每日清掃清潔，每周大掃除。人走四關（關機、關電、關燈、關門）。

四、辦公用品管理制度

1、公司各部門領用日常辦公用品和備品的基本程序是：各部門要填寫申領計劃單，部門經理簽批，辦公室責任人簽批。

2、負責管理辦公用品的部門應對日常辦公用品的備品定期檢查分類，及時添補欠缺的備品，尤其是常用或是應急用的必需品。

3、要加強辦公用品和備品的管理，堅持勤儉節約，反對奢侈浪費，實行嚴細管理的原則，以不浪費每一分硬幣為尺度，以合理計劃、緊縮開支、不影響公司正常辦公秩序為目的；

4、公司辦公用品和備品的采購，由辦公室統一制定計劃，統一由專職人員采購、保管、登記、發放，并建立個人臺帳備查；

5、公司各部門臨時急需購置的辦公用品或低值易耗品要填寫申請報告單，詳細注明商準后，由專職人員采購，財務部門審核，費用由部門列支；

6、公司監察部門負責辦公用品及備品的管理情況的監督，并對發現的違章、浪費等現

象，按規定執行處罰；

7、對所采購的商品應由財務部門審核后，方可登記發放。建立電子的辦公用品檔案,辦公用品由專人負責管理,建立健全的購領存制度。