第一篇：房地產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)

財 務(wù) 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)

職責(zé):

1、會同領(lǐng)導(dǎo)編制財務(wù)預(yù)算計劃；

2、擬定本單位的財務(wù)會計工作實施辦法和制度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；

3、有效的組織與安排財務(wù)部門的工作；

4、為公司編寫商業(yè)計劃提供的基本財務(wù)情況；

5、用財務(wù)動向提供危機預(yù)防；

6、協(xié)助集團(tuán)公司及所屬分公司財務(wù)預(yù)算的編制、資金留存的測算工作、為企業(yè)設(shè)置安全的現(xiàn)金存量；

7、收集、督促集團(tuán)公司及所屬分公司按時提交各種財會資料，據(jù)此進(jìn)行匯總上報；

8、定期或不定期，檢查、監(jiān)督、集團(tuán)公司及所屬分公司的財務(wù)會計工作并進(jìn)行內(nèi)部審計；

9、協(xié)調(diào)財會部門的關(guān)系及與業(yè)務(wù)部門的融合；

10、建立集團(tuán)公司財務(wù)內(nèi)部互相學(xué)習(xí)交流的會議制度；

11、建立集團(tuán)公司財務(wù)績效考評體系，參與對集團(tuán)公司及所屬分公司財會人員的績效考核；

12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它財務(wù)管理工作； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀(jì)律財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒絕，拒絕無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；

2、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

4、對財務(wù)揭露的問題有提出改進(jìn)的建議；

5、對財會人員進(jìn)行績效考核有發(fā)言權(quán)；

6、對集團(tuán)招聘財會人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；

財務(wù)審計經(jīng)理崗位職責(zé) 職責(zé):

1、完成對集團(tuán)內(nèi)部各級公司的內(nèi)部審計，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議并提交報告；

2、完成對公司內(nèi)部控制制度的審計評價；監(jiān)督業(yè)務(wù)流程的正常運行，檢查被審計單位的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等，被審計單位必須如實提供，不得拒絕、隱匿；

3、對嚴(yán)重?fù)p害公司利益的進(jìn)行專案審計；

4、對違反財稅法律法規(guī)財經(jīng)紀(jì)律行為的，提請公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門作出制止決定；

5、對公司及所屬分公司的資金、財產(chǎn)的完整安全進(jìn)行監(jiān)督審計；

6、對公司及所屬分公司的財務(wù)收支計劃、投資和經(jīng)費的預(yù)算，信貸計劃，外匯收支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進(jìn)行審計監(jiān)督；

7、對公司及所屬分公司的會計報表以及其他有關(guān)資料進(jìn)行審計；

8、對公司及所屬分公司各項管理制度及流程的執(zhí)行過程，進(jìn)行監(jiān)督檢查；

9、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī)；

10、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項進(jìn)行審計； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒絕，拒絕無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；

2、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒絕；

3、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

4、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

5、對財務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題有提出改進(jìn)的建議權(quán)；

6、對財務(wù)人員進(jìn)行績效考核有發(fā)言權(quán)；

7、對集團(tuán)招聘財務(wù)人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；

主 辦 會 計 崗 位 職 責(zé) 職責(zé):

1、編制、審核會計憑證；

2、登記總分類帳及明細(xì)分類帳；

3、定期對帳、定期清查財產(chǎn)；

4、編制財務(wù)會計報表、會計報表附表、會計報表附注；財務(wù)狀況說明書；

5、核算成本；

6、稅金申報、扣繳業(yè)務(wù)的處理；

7、辦理其他會計事項； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒絕，拒絕無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理。

2、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

3、有權(quán)監(jiān)督、財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

4、對財務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題有提出改進(jìn)的建議權(quán)；

5、對違法及不按本單位管理制度規(guī)定的報銷有權(quán)抵制，若抵制不了的，有權(quán)層層向上級反映；

材 料 會 計 崗 位 職 責(zé) 職責(zé)

1、對每天所有的材料進(jìn)貨單收集、審核，編制會計憑證，登記明細(xì)帳，月末匯總；

2、每天收集生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量，編制會計憑證，登記明細(xì)帳，月末匯總；

3、每天收集生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量，以此依據(jù)做工資表；

4、以上兩項工作臺帳的登記，購、銷合同的保管及存檔管理；

5、與材料供應(yīng)商，購貨單位的對帳工作；

6、對庫房收料及發(fā)料單的審核，倉庫收、發(fā)、存報表的制作每月末親自參加庫存的盤點；

7、購、銷合同的保管及存檔管理；

8、協(xié)助主辦會計辦理其他會計事項； 權(quán)限

1、有權(quán)對所有的材料進(jìn)貨單進(jìn)行審核，對弄虛作假堅決退回，及時向上級反映；

2、對弄虛作假與工資、提成有關(guān)的，不按管理制度執(zhí)行的拒絕，情況層層向上級反映； 出 納 員 崗 位 職 責(zé) 職責(zé):

1、記錄、保管現(xiàn)金、所有票據(jù)、有價證券、銀行存款等事項，3、收到的支票當(dāng)日填制進(jìn)帳單送存銀行并入賬；

5、簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計審核并分別加蓋印鑒章。

6、處理財務(wù)收支事項，按規(guī)定做好資金報表，做好銀行余額調(diào)節(jié)表；

7、處理債權(quán)、債務(wù)收支業(yè)務(wù)；

8、備用金的核對；

9、現(xiàn)金、銀行日記帳的登記工作；

10、其它一切與現(xiàn)金有關(guān)的業(yè)務(wù)處理； 權(quán)限

1、有權(quán)拒絕對違反銀行現(xiàn)金管理規(guī)定、不按本單位管理制度規(guī)定、弄虛作假的報銷。

2、有權(quán)拒絕對不按銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算管理規(guī)定的結(jié)算報銷； 責(zé)任

1、庫存現(xiàn)金如不按規(guī)定的限額留存發(fā)生意外由本人負(fù)責(zé)；

2、現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、因保管不善發(fā)生意外由本人負(fù)責(zé)；

第二篇：房地產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)

房地產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)

（1）經(jīng)理

A、日常工作

1）協(xié)助副總制訂公司財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；

2）在公司經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費用信息；定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。

3）審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

4）協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款。

B、隸屬關(guān)系

1）直屬上級：副總

2）直屬下級：成本會計、銷售會計、物業(yè)會計、出納、文員

C、崗位期望：成為合格的房地產(chǎn)高級財務(wù)經(jīng)理

（2）成本會計

A、日常工作

1）在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和進(jìn)行明細(xì)核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算；加強與各部門間的溝通，特別是與合同預(yù)算部的緊密聯(lián)系，正確進(jìn)行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時反饋給各部門；

3）根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

B、隸屬關(guān)系：財務(wù)部經(jīng)理

C、崗位期望：成為專業(yè)財務(wù)主管

（3）銷售會計

A、日常工作

1）在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，做好憑證審核、制訂、記帳、核算等工作，要求帳證相符、帳帳相符、帳表相符；

2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算；

3）加強與各部門間的溝通，特別是與營銷部的緊密聯(lián)系，做好銷售收款和售樓按揭工作，為客戶做好服務(wù)工作；

4）做好客戶收款臺帳，正確計算應(yīng)收帳款的各項明細(xì)內(nèi)容；

5）編報銷售收入明細(xì)報表，及時反映應(yīng)收帳款情況，督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)；

6）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

（4）物業(yè)會計

A、日常工作

1）執(zhí)行會計法規(guī)、準(zhǔn)則和成本核算制度的規(guī)定，認(rèn)真組織本物業(yè)部財務(wù)管理和會計核算工作，做到規(guī)范化、程序化、科學(xué)化；

2）組織擬定本物業(yè)管理制度，決定部門會計核算體系和建立、健全會計核算辦法。負(fù)責(zé)部門財務(wù)系統(tǒng)和會計檔案的管理工作；

3）組織擬定并審核物業(yè)部年（季）度財務(wù)預(yù)算，在職權(quán)范圍內(nèi)做好財務(wù)預(yù)算和成本費用計劃的分解、考核、分析、控制工作；

4）定期分析部門的經(jīng)濟活動和財務(wù)狀況。定期以書面形式向公司報告物業(yè)部資產(chǎn)、損益、債權(quán)債務(wù)等重要財務(wù)狀況，及時匯報反饋財務(wù)會計信息；

5）負(fù)責(zé)匯總本部門記帳憑證，按規(guī)定要求正確進(jìn)行財務(wù)處理，按期編制會計報表；

6）負(fù)責(zé)本單位物業(yè)管理費、服務(wù)費用的計算，確保能按時收繳各項物業(yè)應(yīng)收費用。

B、隸屬關(guān)系：財務(wù)部經(jīng)理

C、崗位期望：成為會計主管

（5）出納員

A、日常工作

1）嚴(yán)格遵守公司制定的財務(wù)制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；

2）認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)，不得開出空頭支票；

3）逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

4）管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

5）收入的款項當(dāng)天及時進(jìn)帳，不得延誤。對各種收入憑證，應(yīng)于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；

6）嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項，付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章；

7）做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收付存報表；

8）及時與各家銀行對帳，按月編制銀行調(diào)節(jié)表，報財務(wù)經(jīng)理審批，及時清理未達(dá)帳項，對于長期未達(dá)帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

B、隸屬關(guān)系：財務(wù)部經(jīng)理

C、崗位期望：成為房地產(chǎn)專業(yè)會計

第三篇：房地產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)

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房地產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)

（1）經(jīng)理

A、日常工作

1）協(xié)助副總制訂公司財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；

2）在公司經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費用信息；定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。

3）審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

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4）協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款。

B、隸屬關(guān)系

1）直屬上級：副總

2）直屬下級：成本會計、銷售會計、物業(yè)會計、出納、文員

C、崗位期望：成為合格的房地產(chǎn)高級財務(wù)經(jīng)理

（2）成本會計

A、日常工作

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1）在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和進(jìn)行明細(xì)核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算；加強與各部門間的溝通，特別是與合同預(yù)算部的緊密聯(lián)系，正確進(jìn)行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時反饋給各部門；

3）根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

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B、隸屬關(guān)系：財務(wù)部經(jīng)理

C、崗位期望：成為專業(yè)財務(wù)主管

（3）銷售會計

A、日常工作

1）在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，做好憑證審核、制訂、記帳、核算等工作，要求帳證相符、帳帳相符、帳表相符；

2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算；

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3）加強與各部門間的溝通，特別是與營銷部的緊密聯(lián)系，做好銷售收款和售樓按揭工作，為客戶做好服務(wù)工作；

4）做好客戶收款臺帳，正確計算應(yīng)收帳款的各項明細(xì)內(nèi)容；

5）編報銷售收入明細(xì)報表，及時反映應(yīng)收帳款情況，督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)；

6）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

（4）物業(yè)會計

A、日常工作

1）執(zhí)行會計法規(guī)、準(zhǔn)則和成本核算制度的規(guī)定，認(rèn)真組織本物業(yè)部

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財務(wù)管理和會計核算工作，做到規(guī)范化、程序化、科學(xué)化；

2）組織擬定本物業(yè)管理制度，決定部門會計核算體系和建立、健全會計核算辦法。負(fù)責(zé)部門財務(wù)系統(tǒng)和會計檔案的管理工作；

3）組織擬定并審核物業(yè)部年（季）度財務(wù)預(yù)算，在職權(quán)范圍內(nèi)做好財務(wù)預(yù)算和成本費用計劃的分解、考核、分析、控制工作；

4）定期分析部門的經(jīng)濟活動和財務(wù)狀況。定期以書面形式向公司報告物業(yè)部資產(chǎn)、損益、債權(quán)債務(wù)等重要財務(wù)狀況，及時匯報反饋財務(wù)會計信息；

5）負(fù)責(zé)匯總本部門記帳憑證，按規(guī)定要求正確進(jìn)行財務(wù)處理，按期編制會計報表；

6）負(fù)責(zé)本單位物業(yè)管理費、服務(wù)費用的計算，確保能按時收繳各項物業(yè)應(yīng)收費用。

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B、隸屬關(guān)系：財務(wù)部經(jīng)理

C、崗位期望：成為會計主管

（5）出納員

A、日常工作

1）嚴(yán)格遵守公司制定的財務(wù)制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；

2）認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)，不得開出空頭支票；

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來源：（房地產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)http://s.yingle.com/cm/306679.html）公司經(jīng)營.相關(guān)法律知識

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第四篇：財務(wù)部員工崗位職責(zé)

財務(wù)部員工崗位職責(zé)

（1）財務(wù)負(fù)責(zé)人

1）協(xié)助副總制訂公司財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；

2）在公司經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費用信息；定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。

3）審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

4）協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款。

5）做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

（2）主管會計

1）在財務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和進(jìn)行明細(xì)核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算；加強與各部門間的溝通，特別是與合同預(yù)算部、營銷部的緊密聯(lián)系，正確進(jìn)行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時反饋給各部門；

3）根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

（3）出納員

1）嚴(yán)格遵守公司制定的財務(wù)制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；

2）認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)，不得開出空頭支票；

3）逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

4）管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

5）收入的款項當(dāng)天及時進(jìn)帳，不得延誤。對各種收入憑證，應(yīng)于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；

6）嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項，付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章；

7）做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收付存報表；

8）及時與銀行對帳，按月編制銀行調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負(fù)責(zé)人審批，及時清理未達(dá)帳項，對于長期未達(dá)帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9）協(xié)助相關(guān)部門做好相關(guān)工作。

第五篇：房地產(chǎn)公司財務(wù)部員工崗位職責(zé)

河北xx開發(fā)有限公司財務(wù)部崗位職責(zé)

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、協(xié)助制訂公司財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督落實制度的執(zhí)行情況；

2、在公司經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費用信息；根據(jù)公司具體情況定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。

3、審核會計憑證，完成日常記帳、核算以及報表工作；

4、協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款。會計人員崗位職責(zé)：

1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

2、及時了解、審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和進(jìn)行明細(xì)核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算；加強與各部門間的溝通，正確進(jìn)行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時反饋給各部門；

3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

4、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

5、做好客戶收款臺帳，正確計算應(yīng)收帳款的各項明細(xì)內(nèi)容；

6、編報銷售收入明細(xì)報表，及時反映應(yīng)收帳款情況，督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)；

出納人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守公司制定的財務(wù)制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；

2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)，不得開出空頭支票；

3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

4、管理好現(xiàn)金、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

5、收入的款項當(dāng)天及時進(jìn)帳，不得延誤。對各種收入憑證，應(yīng)于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；

6、嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項，付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章；

7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收付存報表；

8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行調(diào)節(jié)表，報財務(wù)經(jīng)理審批，及時清理未達(dá)帳項，對于長期未達(dá)帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。