第一篇：U8+銷售操作手冊（模版）

銷售管理操作手冊

一、銷售訂單的填制：

步驟：銷售管理－銷售訂貨－銷售訂單，然后點擊“增加”如下圖所示：

1.輸入表頭有關欄目，必輸項：訂單號、訂單日期、業務類型，銷售類型，客戶簡稱，銷售部門，業務員和幣種。

2.輸入表體有關欄目，必輸項：存貨編碼、存貨名稱、計量單位、數量、含稅單價。3.點擊保存即可。

二、銷售訂單的審核：

步驟：銷售管理－銷售訂貨－銷售訂單，然后點擊“審核”如下圖所示

也可以通過“銷售訂單列表”點擊“查詢”進行多張單據的審核工作。

三、銷售發貨單的填制與審核

方法1：步驟：銷售管理－銷售發貨－發貨單，然后點擊“增加”下箭頭，通過“銷售訂單”進行生成發貨單，如圖

以上步驟操作后，如下圖：

點擊“保存”后就可以，審核此發貨單。

方法2：銷售管理－銷售發貨－發貨單列表，打開發貨單列表界面，打開選中的發貨單，點擊審核，棄審操作即可。

四、銷售出庫單的填制 步驟：庫存管理－銷售出庫－銷售出庫單，如下圖：

注：當填制了發貨單后，并審核后，系統在庫存模塊中，自動生成銷售出庫單。

五、銷售出庫單的審核與棄審

六、銷售發票的填制與審核

方法1.步驟：銷售管理－銷售開票－銷售普通發票，點擊增加如下圖：

注：銷售發票可采用訂單、發貨單、出庫單進行生單操作 方法2：銷售管理－銷售開票－銷售發票列表，打開銷售發票列表界面，打開選中的發貨單，點擊審核，棄審操作即可

七、銷售月末結帳

步驟：銷售管理—月末結帳--銷售月末結賬，如下圖所示 ：

第二篇：銷售管理系統操作手冊

金蝶ERP操作手冊

銷售管理系統

操 作 手 冊

慈溪市聯創軟件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手冊

進入銷售管理

1、銷售訂單 1.1 新增

操作：供應鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-新增

1）雙擊“銷售訂單—新增”打開“銷售訂單”

2)光標依次定位在“購貨單位”、“銷售方式”處，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據具體情況選擇銷售方式式和客戶，單擊確定即可；

3）在產品代碼項上，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“核算項目—物料”窗口 金蝶ERP操作手冊

4）選擇你要銷售商品的名稱，雙擊該名稱，返回銷售訂單窗口，在該訂單的物料處填入數量、單價等信息。

填入交貨日期，最后在部門、業務員項上按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕選擇正確的選項，最后單擊保存按鈕保存。

1.2 維護

操作：供應鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-維護

1)雙擊“銷售訂單-維護”打開“條件過濾”窗口，過濾選項根據視具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售訂單序時簿。

金蝶ERP操作手冊

2）銷售訂單序時簿中會列出你所有過濾條件下的訂單，在這里查看銷售訂單詳細情況，并確認產品的數量、單價等相關信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在銷售訂單序時簿該銷售訂單的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對銷售可以進變更、修改、刪除等操作。

2、發貨通知單。

2.1 新增

操作：供應鏈——》銷售管理——發貨通知》發貨通知單-新增

1）雙擊“發貨通知單—新增”打開“發貨通知單”

2）光標定位在“源單類型”處，選擇銷售訂單，然后在選單號處，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據具體情況選擇過濾條件等選項，單擊確定，彈出“銷售訂單序時簿” 金蝶ERP操作手冊

3）窗口中出現的是已經審核并且未關閉的銷售訂單，選擇要關聯的銷售訂單，雙擊該銷售訂單，系統就會把該銷售訂單的信息帶回到“發貨通知單 ”窗口上來

2.2 維護

操作：供應鏈——》銷售管理——發貨通知》發貨通知單-維護 金蝶ERP操作手冊

1）雙擊“發貨通知單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據具體的情況選擇，點擊確定，進入發貨通知單序時簿

2）發貨通知單序時簿中會列出你所有過濾條件下的發貨通知單，在這里查看到根據銷售訂單要發貨的詳細情況，并確認發貨產品的數量、規格等相關信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在發貨通知單序時簿的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對發貨通知單可以進變更、修改、刪除等操作。

3、銷售出庫單。3.1 新增

操作：供應鏈——》銷售管理——銷售出庫單》銷售出庫單-新增

1）雙擊“銷售出庫單—新增”打開“銷售出庫單”錄入界面

2）光標定位在“源單類型”處，選擇發貨通知單，然后在選單號處，按金蝶ERP操作手冊

F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據具體情況選擇過濾條件等選項，單擊確定，彈出“發貨通知單序時簿”

3）窗口中出現的是已經審核并且未關閉的發貨通知單，選擇要關聯的發貨通知單，雙擊該發貨通知單，系統就會把該發貨通知單的信息帶回到“銷售出庫單 ”窗口上來

3.2 維護

操作：供應鏈——》銷售管理——銷售出庫》銷售單-維護

1）雙擊“銷售出庫單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售出庫單序時簿

金蝶ERP操作手冊

2）銷售出庫單序時簿中會列出你所有過濾條件下的銷售出庫單，在這里查看到根據發貨通知單產生的銷售出庫單，并確認出庫產品的數量、規格等相關信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在銷售出庫單序時簿的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對銷售出庫單可以進修改、刪除等操作。

4、銷售開票

4．1新增：

1）供應鏈——》銷售管理——》銷售發票——》新增，雙擊。

2）在“源單類型”里選擇銷售出庫，“選單號”里按F7，彈出“條件過濾”窗口，根據需要的條件選擇對應的銷售出庫單。金蝶ERP操作手冊

3）選擇需要生成發票的銷售出庫單，點擊返回后彈回銷售發票界面，確認無誤后保存。

4.2維護

1）雙擊“銷售發票維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售發票序時簿

在過濾出的銷售發票里選擇需要審核的銷售發票，點擊審核。在彈出審核成金蝶ERP操作手冊

功后，審核人和審核標記列里會顯示審核人的名字和Y字樣，說明審核成功； 對未審核的單據，可以進行修改、刪除等操作。

5、收款單

5．1新增：

1）財務會計——》應收款管理——》收款--收款單》新增，雙擊。

2）在“源單類型”里選擇銷售發票，“選單號”里按F7，彈出“條件過濾”窗口，根據需要的條件選擇對應的銷售發票

3）選擇需要生成發票的銷售發票，點擊返回后彈回收款單界面，確認無誤后保存。

5.2維護 金蝶ERP操作手冊

1）雙擊“收款單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據具體的情況選擇，點擊確定，進入收款單序時簿

在過濾出的收款單序時簿里選擇需要審核的付款單，點擊審核。在彈出審核成功后，審核人和審核標記列里會顯示審核人的名字和Y字樣，說明審核成功；

對未審核的單據，可以進行修改、刪除等操作

至此，由銷售訂單-》發貨通知單-》銷售出庫單-》銷售發票-》收款單（應收系統）整體操作流程及步驟完畢，如果不完善之處，敬請指教！

第三篇：銷售管理操作手冊

目 錄

目 錄..........................................................................................1 第一章 銷售流程.......................................................................2 第二章 操作手冊.......................................................................3

一、銷售單據......................................................................3(一)銷售訂單................................................................................................3(二)發貨通知單........................................................................................10(三)銷售出庫單........................................................................................14(四)銷售發票..............................................................................................17(五)退貨通知單........................................................................................19(六)紅字銷售出庫單...........................................................................22(七)紅字銷售發票.................................................................................26

二、價格管理....................................................................29

第一章

銷售流程

銷售流程價格管理信用管理銷售部銷售訂單發貨通知單調撥單（產成品）倉儲部銷售出庫單財務部預收單銷售發票收款單 第二章

操作手冊

一、銷售單據

(一)銷售訂單

點擊【銷售訂單-新增】

填制單據，物料代碼可按F7進行選擇，點擊【保存】

點擊【銷售訂單-維護】

此界面可對銷售訂單進行查詢

在【高級】中，可根據需要選擇多個過濾條件共同查詢。

點擊【排序】，可選擇查看單據時單據的排序方式。

在【表格設置】中，可設置申請單表體中所顯示的字段。

如常用同一種過濾條件，可對此過濾條件進行方案保存，如上圖所示。

方案保存后,方案會顯示在左側，如上圖所示。

方案可發送到主控臺，在主控臺中可直接按照方案進行過濾，選擇方案點擊【發送到主控臺】，如上圖所示。

在【業務對象列表】中選擇方案，并選擇發布位置點擊【添加】

發布信息會顯示在發布列表中，點擊【發布】即可

發布成功，系統會給予提示，重新登錄主控臺即可使用。

在主控臺中采購管理子功能總即可顯示發布的方案。

選擇單據，點擊【審核】對未審核銷售訂單進行審核(二)發貨通知單

1.新增發貨通知單

點擊【發貨通知單-新增】

填制單據，物料可按F7進行選擇，點擊【保存】 2.下推生成發貨通知單

點擊【銷售訂單-維護】

設置過濾條件，點擊【確定】

選擇銷售訂單，點擊【下推】中的【發貨通知】

點擊【生成】

此發貨通知單就是由銷售訂單下推而成的，點擊【保存】即可。

點擊【發貨通知單-維護】

選擇通知單，點擊【審核】，即可完成對發貨通知單的審核。

(三)銷售出庫單

點擊【銷售出庫-新增】

填制單據內容，點擊【保存】

點擊【銷售出庫-維護】

設置過濾條件，點擊【確定】

選擇需審核單據，點擊【審核】即可。

(四)銷售發票

點擊【銷售發票-新增】

填制發票內容，點擊【保存】

審核人員點擊【銷售發票-維護】

設置過濾條件，點擊【確定】

選擇單據，點擊【審核】

(五)退貨通知單

倉管人員點擊【退貨通知單-新增】

填制退貨通知單，物料可按【F7】進行選擇，點擊【保存】

審核人員通過點擊【退貨通知單-維護】可對未審核退貨通知單進行查詢和審核

設置過濾條件后，點擊【確定】

選擇單據后，點擊【審核】即可

(六)紅字銷售出庫單

由庫管點擊【退貨通知單-維護】

選擇退貨通知單，點擊【下推】中的【生成銷售出庫】

點擊【生成】

此紅字銷售出庫單就是由退貨通知單下推生成，點擊【保存】

點擊【銷售出庫單-維護】

過濾條件中選擇【紅字】，點擊【確定】

過濾出來的出庫單即為紅字銷售出庫單，選擇單據點擊【審核】

審核成功，系統會給予提示

(七)紅字銷售發票

點擊【銷售出庫單-維護】

選擇紅字銷售出庫單，點擊【下推】中的【生成銷售發票（專用）】

點擊【生成】

填制單據，點擊【保存】即可

點擊【銷售發票-維護】

過濾條件選擇【紅字】，點擊【確定】

選擇相應發票，點擊【審核】

二、價格管理

點擊【價格政策維護】

點擊【新增】

設置價格政策編號、價格政策名稱、優先級、組合類型

點擊【保存】，系統會給予提示

選定某個客戶，點擊【新增】，對該客戶進行價格方案維護

在價格明細維護里，填制某物料、價格及生效日期，點擊【保存】

保存后的價格維護會顯示在界面中，點擊【價控】可設置最低限價

設置最低限價，是否允許銷售及是否啟用最低價格控制，設置完畢后，點擊【保存】

點擊【價格參數設置】

修改控制是指對單據中所取到的價格政策信息是否允許修改以及控制強度等參數的設置。價格的修改只包括修改價格字段信息

選擇設置價格維護的物料時，系統會自動帶出所設置的報價

當對價格字段進行修改，點擊【保存】時，系統會給予提示，如下圖所示

當單據中的價格低于限價時，系統會給予不同的控制強度，還可選擇對最低限價控制的時點

單據中單價低于最低限價，系統會給予提示，如下圖所示

這里可以選擇單據應用范圍

1.啟用價格折扣管理

如果選擇“啟用價格折扣管理”選項，則在銷售業務單據處理時，銷售價格和折扣選項的傳遞、自動更新等功能都對應〖系統設置〗→〖基礎資料〗→〖銷售管理〗→〖價格資料維護〗和〖系統設置〗→〖基礎資料〗→〖銷售管理〗→〖折扣資料維護〗的信息；

如果不選擇該選項，則系統提供的傳遞、自動更新等功能都對應〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖物料〗中的<銷售單價>基本信息。2.價格管理資料是否含稅

該選項選中時，銷售價格管理資料中的報價為含稅價，攜帶時帶到訂單、發貨通知單、出庫單、銷售（專用）發票的含稅價字段，反寫時，也是將訂單或發票中的含稅價寫回價格管理資料；

該選項不選中時，價格管理中的報價為不含稅價，攜帶時帶到訂單、發貨通知單、出庫單、銷售（專用）發票的不含稅價字段，反寫時，也是將訂單及發票單據中的不含稅價寫回價格管理資料。

3.價格管理資料自動審核

該選項包括兩個參數值：不自動審核、保存即自動審核；當選擇不自動審核時，價格資料中的記錄保存后不會自動審核；如果選擇保存即自動審核時，則默認為是在價格記錄只要新增保存后就自動審核，包括單個錄入保存和批量新增保存。4.銷售單價與藍字發票價格同步

價格管理選項的其他頁簽提供選項：“銷售單價與藍字發票價格同步”；如果該選項不選中，則藍字發票保存時，不需要更新物料中的銷售單價字段；如果該選項選中，則在藍字發票保存時去更新物料中的“銷售單價”字段。5.銷售訂單自動更新價格管理資料

該選項提供三個值：不更新、保存時、審核時。

當選擇不更新時，銷售訂單保存、審核均不反寫價格管理資料； 當選擇保存時，則銷售訂單在保存時更新價格資料；

如果選擇審核時，則默認為是在訂單審核時去更新價格資料。6.銷售報價單更新價格管理資料的狀態

該參數提供兩種參數值：已審核、未審核。如果用戶選擇“已審核”，則當銷售報價單執行更新價格資料功能時，在已有的已審核或者未審核狀態的價格資料中匹配符合條件的記錄，并更新匹配到的價格資料記錄，價格資料狀態保持不變；如果沒有符合條件的記錄，則新增記錄，則新增記錄的狀態為“已審核”狀態。

如果用戶選擇“未審核”，則當銷售報價單執行更新價格資料功能時，在已有的已審核或者未審核狀態的價格資料中匹配符合條件的記錄，并更新匹配到的價格資料記錄，價格資料狀態保持不變；如果沒有符合條件的記錄，則新增記錄，則新增記錄的狀態為“未審核”狀態。

注意，銷售報價單更新價格資料功能只更新價格資料，不更新折扣政策。7.銷售訂單反寫的價格管理資料狀態

該參數提供兩種參數值：已審核、未審核。如果用戶選擇“已審核”，則當銷售訂單反寫價格資料時，只會去更新已審核的匹配數量段的記錄，不再更新未審核的記錄。如果在已審核的記錄中沒有相應范圍的記錄，需要新增記錄的話，則新增后對其自動審核。

如果用戶選擇“未審核”，則當銷售訂單反寫價格資料時，只去更新原有的未審核的記錄；如果未審核的記錄中沒有相應范圍的記錄，則直接新增，新增后的記錄默認為未審核。8.銷售訂單自動更新價格管理資料轉換為基本計量單位

當用戶選中此選項時，如果訂單上的價格是針對常用計量單位或其它非基本計量單位的，更新時要按照基礎資料中其與基本計量單位之間的換算比率，將該單價按比例擴大、或縮小為基本計量單位價格后傳遞回價格資料。如果沒有基本計量單位的記錄，則會新增一條。不選中該選項時，銷售訂單自動更新價格資料只反寫當前單據上的對應計量單位的價格，不更新基本計量單位的價格。9.可銷物料控制

<可銷物料控制>是指物料是否允許銷售。如果在選項中選上了<可銷售物料控制>，那么在價格政策設置界面上，在“最低價格控制”列后面將自動出現“允許銷售”列，如果不將該列的選項打上勾，那么對應價格政策分錄中的該物料將不允許銷售。只有選中了“允許銷售”列的物料才允許在單據中錄入后保存。

當單據上應用的價格方案中“允許銷售”列沒有勾選上時，銷售訂單、發貨通知單、藍字銷售出庫單、藍字銷售發票不允許保存，并提示用戶可銷控制沒有通過檢查。但是退貨通知單、紅字銷售出庫單、紅字銷售發票仍允許保存。

第四篇：K3Cloud銷售管理操作手冊

銷售管理操作手冊

整體流程

一、銷售訂單

當接到客戶的訂單需要訂貨，我們則要在系統中錄入銷售訂單。銷售經理、客戶經理將與客戶簽訂正式合同的內容，包含產品明細、規格型號、生產批次、銷售數量、銷售金額、折扣金額、交貨時間，交貨地點、付款方式、運輸方式等信息，錄入系統形成銷售訂單 操作路徑：供應鏈—銷售管理—銷售訂單

點擊后得到如下圖

上圖需要確認以下信息：

1.一定要確認好公司信息，也就是右上角的，是哪個公司的銷售訂單，選好了再點銷售訂單新增； 2.表頭確認好客戶、訂單日期等信息；

3.表體確認好物料編碼、銷售數量、單價、要貨日期、是否贈品等信息；

4.以上信息無誤后，保存、提交、審核；

5.如需要對已經審核的銷售訂單維護，則需要在銷售訂單列表中反審核銷售訂單做修改或者刪除等操作。夸組織的銷售訂單

如武漢回盛向湖北回盛購買貨物，在武漢回盛組織下作采購訂單，在湖北回盛組織下做銷售訂單，選單，過濾出武漢回盛的采購訂單。操作如下圖

選擇需要轉銷售訂單的采購訂單，然后點‘返回數據’，信息自動攜帶到銷售訂單，然后檢查確認后，保存，提交，審核。

二、銷售訂單變更單

對于已經審核并且發貨的銷售訂單，如果想更改訂單信息則需要做銷售訂單變更單，操作路徑為：供應鏈—銷售管理—銷售訂單變更單，如下圖

點擊后，得到下圖

點選單，默認為銷售訂單，點確定，會彈出一個窗口

可在上圖中的空白處輸入訂單號快速查找，然后選擇好需要變更的訂單，點返回數據

上圖中需要注意以下： 1.確認變更日期； 2.確認變更類型；

3.特別需要注意以下變更類型：取消的意思是原訂單分錄行還存在，但是后續不能發貨，出庫等業務；刪除的意思是原訂單信息也不會有這一行；修改則是更改原訂單上的內容，可修改單價、數量等。

4.以上信息核實無誤后，保存、提交、審核，生效！

三、發貨通知單

發貨通知單的主要功能是用于向倉庫通知給客戶發貨 操作路徑：供應鏈—銷售管理—發貨通知單，如下圖

發貨通知單可以根據銷售訂單下推生成或直接新增發貨通知單進行選單（選銷售訂單）關聯生成。此處截圖銷售訂單下推發貨通知單操作

供應鏈—銷售管理—銷售訂單列表 進行過濾需要下推發貨通知單的銷售訂單

把131項累計發貨通知數量打鉤，這樣就可以在列表中看到訂單發貨通知數量，可以下推發貨通知數量，然后找到需要下推發貨通知單的銷售訂單，點下推

選擇發貨通知單，點確定，得到如下圖

上圖中需要注意一下信息： 1.確認發貨日期；

2.確認發貨數量，手動選擇批號和生產日期 3.以上信息核實無誤后，保存、提交、審核；

四、銷售出庫

倉庫管理管員根據發貨通知單生成銷售出庫單或者直接新增銷售出庫單，進行選單（選發貨通知單）關聯生成，此處截圖新增銷售出庫單選單操作

操作路徑：供應鏈—銷售管理—出貨處理—銷售出庫單

點擊銷售出庫單后進入新增界面

點擊確定后進入發貨通知單列表界面，進行搜索勾選需要出庫的發貨通知單，然后點擊返回數據，將信息攜帶到銷售出庫單上

注：銷售出庫單單據體檢查日期，發貨組織以及銷售組織，單據體修改實發數量，選擇倉庫，如果關聯單據沒有把批號和生產日期攜帶過來，則需要在物料數據中手動選擇批號和生產日期，確認無誤后，保存，提交，審核。如需查找，反審核，修改，刪除銷售出庫單，進銷售出庫單列表進行操作。如下圖

五、銷售退貨

銷售過程中，如存在客戶退換貨的情況，我們則需要在系統中錄入銷售退貨單。

操作路徑：供應鏈—銷售管理—銷售出庫單列表，如下圖

雙擊進去后得到如下圖所示界面

在這里同樣可以按照客戶進行過濾，找到需要退貨的客戶的銷售出庫單，再點擊下推，點擊銷售退貨單，最后點確定，得到如下圖界面

以上圖中需要注意以下幾點： 1.退貨日期，批號，生產日期 2.退貨數量及退貨倉庫； 3.退貨類型，有退貨和退貨補貨； 4.以上信息無誤后保存、提交、審核；

5.如需要對已經做好的銷售退貨進行維護，同理也可以在銷售退貨列表中找到相關單據進行維護。

第五篇：娃哈哈高級銷售經理操作手冊

娃哈哈高級銷售經理操作手冊

銷售經理操作

實務手冊

目 錄

第一章 銷售經理的崗位職責省級經理的崗位職責

區域經理的崗位職責

客戶經理崗位職責

第二章 企業發展史與企業文化

一、娃哈哈創業歷程

二、娃哈哈獲得的主要榮譽

三、娃哈哈提倡的企業精神

四、對企業精神的理解

五、非常營銷

第三章 銷售業務操作規范

一、業務基本流程

二、操作規范

附件一 促銷申請報告(樣板)

第四章 人事管理制度

附件一：新進銷售人員登記表1

附件二：離職人員登記表

第五章 關于財務知識及銷售費用報銷的規定

財務基本知識

一、經營費管理規定

二、關于經銷商無合法票據的業務處理方法

三、銷售公司費用控制、報銷及工資發放事項的規定

四、銷售公司銷售人員出差費用報銷的規定

五、有關報銷資料交接手續的規定

第六章 廣告的投放和管理

一、廣告投放的實施規則

二、廣告投放媒體選擇原則：

三、廣告協議的簽署與審批

四、廣告投放實施要求

五、廣告計劃與實投

六、廣告費承付必備條件

七、促銷活動實施細則

廣告費使用權限及審批辦法

第七章 銷售公司保密制度

第八章投訴處理和打假工作

一、市場上常見法律問題的處理方法

二、經銷商如何處理服務質量投訴

三、消費者投訴處理要求

四、銷售打假工作

第九章省級辦事處管理辦法

總則

選址及變更事項管理

人員配置管理

辦公消耗品管理

文書管理

會議管理制度

出差考勤管理

安全、衛生制度

第十章渠道管理

一、經銷商管理規范

二、娃哈哈經銷商須知

三、網絡整頓驗收的有關要求

四、經銷商倉儲規范

五、庫存的合理控制與訂貨的優化管理

六、如何管理好你的客戶

七、經銷商管理20則

第一章 銷售經理的崗位職責

銷售經理分為省級和區級經理二大塊、其職責如下：

省級經理的崗位職責

一、省級經理的工作職責

1、將公司下達的任務指標逐級分解到各客戶經理，確定本省銷售目標與主攻方向，并制訂相應的計劃與策略，對銷售的完成負全責。

2、根據市場情況設置銷售區域，選聘區域經理、客戶經理，并負責分管區域內區域經理、客戶經理工作的指導、檢查與考核，制定與監督工資資金分配方案的落實。

3、制定本省廣告促銷總體策劃方案與廣告投放方案，審核、指導、監督區域經理合理進行廣告安排與投放工作。

4、負責全省網絡的管理，制定全省經銷商、二批商設置方案，開設與淘汰經銷商的審批。

5、制定負責策劃組織全省內的大型促銷活動，對各區域經理提出的各項促銷方案進行預審。

6、了解全省的整體銷售情況、渠道運轉情況，完成綜合性市場調查與預測報告上報公司。

7、控制各項銷售費用的開支。

8、負責解決區域內的銷售問題及疑難問題。協調好本省各職能部門的關系。

9、負責分管區域內公司銷售人員的管理，及時傳達公司的各項政策。

二、省級經理每日、每旬、每月工作安排與要求

1、每天電話聯系客戶、客戶經理、區域經理了解銷售情況、庫存、資金狀況及存在問題，要求做到每家客戶及客戶經理每月不少于1次，區域經理要求每月不少于5次，并做好電話記錄。

2、每月走訪客戶及檢查客戶經理工作，每月不得少于各10家及30%的面，并做好走訪檢查記錄。

3、每月召開1次客戶經理會議與經銷商會議(可以全省開，但主要分片開)，布置工作，落實任務，傳達公司精神。

4、審核批準區域經理的廣告促銷計劃，并轉報公司批準后督促落實，并檢查區域經理廣告促銷計劃執行情況。

5、審核批準區域經理組織評定的工資資金分配方案。

6、落實分解銷售計劃目標任務，按旬按月匯總上報全省分地區、分客戶的銷售計劃，并檢查監督落實完成情況。

7、每月做出全省銷售情況總結，市場分析報告，擬定下月作戰方案。

8、每月匯總質量與售后服務工作反饋意見，并提出工作改進建議方案。

9、每月考核區域經理的工作，調查了解銷售員，客戶對區域經理工作的意見與評價，并反饋給區域經理，并上報銷售公司考核意見。

10、對新開客戶與淘汰客戶進行審查，并轉報銷售公司批準。

區域經理的崗位職責

一、區域經理的工作職責

1、負責分管區域內客戶經理工作的指導、檢查和考核。

2、負責協調全片分管區域內在銷售中碰到的各類問題。

3、負責分管區域內的廣告策劃及安排、策劃、組織大型促銷活動。

4、負責落實分管區域內銷售任務的分解落實與解決疑難問題。

5、負責分管區域內公司銷售人員的管理，傳達公司政策。

二、區域經理每日、每旬、每月工作安排與要求

1、每天電話聯系客戶及客戶經理，了解銷售情況、庫存、資金狀況及存在問題，要求做到每家客戶及客戶經理每月不少于3次，并記下電話記錄。

2、每月走訪客戶及檢查客戶經理工作，每月不得少于1-2次，并做好走訪記錄。

3、每月抽查各分管客戶經理下屬二批、零售商1次，考核客戶經理匯報資料的真實性。每月不得少于各10家，抽查面必須占各分管面的30%。

4、每月召開1次客戶會議(若省級經理召開全省經銷商會議的可不重復)。

5、每月召開1次客戶經理會議，總結本期銷售工作經驗教訓，分析市場形勢，落實下期銷售任務，考核評定工作業績與工資資金，通報對客戶經理工作業績的評定。

6、每旬匯總分管區域的銷售計劃。

7、重點解決負增長客戶或市場發生問題的客戶恢復銷售。

8、組織協調分管區域內的大型促銷活動。

9、檢查、監督分管區域內價格、區域銷售責任制執行情況。

10、協調解決分管區域經銷商客戶經理之間的矛盾及解決疑難問題。

11、安排廣告促銷計劃上報省級經理，經公司審批后具體落實執行。