第一篇：供應商管理系統概述

供應商管理系統概述

一、明信陽光供應商管理系統概述

供應商管理系統是采購管理系統的一個子系統，也是采購管理系統的一個重要模塊。供應商管理系統以供應商信息管理為核心，以標準化的采購流程及先進的管理思想，從供應商的基本信息、組織架構信息、聯系信息、法律信息、財務信息和資質信息等多方面考察供應商的實力。

通過對供應商的供貨能力、交易記錄、績效等信息綜合管理，達到優化管理，降低成本的目的。致力于實現與供應商建立和維持長久、緊密的伙伴關系，并通過對雙方資源和競爭優勢的整合來共同開拓市場，擴大市場需求和份額，降低高額成本，實現雙贏。

供應商管理系統將先進的電子商務、數據挖掘、管理協同等技術緊密集成在一起，為企業產品的策略性設計、資源的策略性獲取、合同的有效洽談、產品內容的統一管理等過程，提供了優化解決方案。

二、明信陽光供應商管理系統功能模塊

供應商管理系統包含供應商的創建、供應商的可用標示、供應商的類別維護、供應商的注冊、自薦、審核，供應商的資信等級、供應商的考評指標、供應商的日常考評等功能模塊。

供應商的創建：實現供應商企業信息錄入、資質證書上傳、證書有效期預警、經營范圍設置、企業聯系人、報價范圍的添加、修改和維護。供應商可用標示：通過對供應分類，分別對應設置一種顏色，便于通過顏色識別供應商的類別。

供應商類別維護：可以添加、修改和刪除供應商所需要上傳的資質證書等文件，如企業三證、安全協議等。

供應商自薦審核：可以對自薦供應商進行審核，并給其分配賬號和登錄密碼，審核通過。供應商資信等級：通過對供應商考評打分，給供應商劃分等級，比如劃分為不合格、合格、良好、優秀等級別。

供應商考評指標：可以對考核項目進行添加、刪除、修改等功能。

供應商日常考評：可以對考核項目的每個考核細則分別打分，對供應商的服務情況進行考評，作為供應商分級的依據。

供應商供貨類別管理：系統具備按照各個子公司組織對供應商設置供貨類別范圍，可精確至物資大類、次類、小類、編碼級。采購過程中可以按照物資類別自動匹配或手工查詢能夠供貨供應商。

三、明信陽光供應商管理系統優勢

達到供應商的可控、可管、可查的目的。

保證企業產品質量，降低成本，提高企業盈利能力。優化采購流程，提高采購運作效率，提高企業快速響應能力。

以供應商為中心，通過對供應商的全過程評估管理，為企業建立合格供應商庫，并且自動關聯合作單位基本信息、歷史合作情況、履約情況、評估等信息。通過不斷的積累和更新，實現企業與供應商之間的合作關系，從單次合作關系升級到戰略合作聯盟關系，降低企業項目運作風險。

第二篇：應收款管理系統 2

《ERP財務管理》實驗報告

專業班級 財務管理2班 學號 3126109208 姓名 胡曉敏

實驗時間2014.4.3—4.10課時數：8

實驗名稱：應收款管理系統一、實驗目的系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務的主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬簿查詢的作用和基本方法。

三、實驗內容及過程（參照實驗指導書的實驗內容）

實驗一 應收款管理系統初始化

實驗準備

將系統日期修改為“2009年1月31日”。由“001周健”身份注冊進入應收款管理系統。

實驗指導

1、設置系統參數

打開“業務工作”選項卡，執行“財務會計|應收款管理|設置|選項”命令。

執行“編輯”命令，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應收余額百分比法”。

打開“權限與預警”選項卡，選中“啟用客戶權限”前的復選框；單據報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。

單擊“確定”按鈕。

2、設置計量單位

打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案|存貨|計量單位”命令。

單擊“分組”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。

單擊“單位”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。

繼續錄入其他的計量單位內容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕。

3、設置基本科目

在應收款管理系統中，執行“設置|初始設置”命令。

執行“設置科目|基本科目設置”命令，錄入或選擇應收科目“1122”及其他的基本科目。單擊“退出”按鈕。

4、結算方式科目

執行“設置|初始設置|結算方式科目設置”命令。

單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，再“科目”欄錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。

單擊“退出”按鈕。

5、設置壞賬準備

執行“設置|初始設置|壞賬準備設置”命令。錄入提取比率“0.5”，壞賬準備期初余額“0”，壞賬準備科目“1231”，壞賬準備對方科目“6701”。

單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。

6、單據編號設置

執行“基礎設置|單據設置|單據編號設置”命令。

單擊左側“單據類型”窗口中“銷售管理|銷售專用發票”命令。

在“單據編號設置—銷售專用發票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重啟時自動重取”前的復選框。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。

同理，設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

實驗二 單據處理

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令。

確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”后，單擊“確定”按鈕。修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發票號為“5678900”，在“客戶簡稱”欄錄入“01”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，在“數量”欄錄入“2”，在“無稅單價”欄錄入“1990”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續錄入第2筆和第3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令。單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”。單擊“確定”按鈕。

修改單據日期為 “2009-01-16”，在“客戶”欄錄入“03”，在“本幣金額”欄錄入“120”，在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。

3、制單

在應收款管理系統中，執行“制單處理”命令。

在“制單查詢”窗口中，單擊“應收單制單”和“發票制單”。

單擊“確定”按鈕。單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉賬憑證”。

單擊“制單”按鈕，生成第1張轉賬憑證。單擊“保存”按鈕。

單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。

實驗三 票據管理

1、填制商業承兌匯票

執行“票據管理”命令，單擊“過濾”按鈕。單擊“增加”按鈕。

在“收到日期”欄選擇“2009-01-02”，單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業承兌匯票”，在“票據編號”欄錄入“345612”，在“承兌單位”欄錄入“01”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“2009-01-02”，在“到期日”欄選擇“2009-03-02”，在“摘要”欄錄入“收到商業承兌匯票”。

單擊“保存”按鈕，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

2、制單

執行“制單處理”命令。

單擊選中“收付款單制單”前的復選框。單擊“確定”按鈕，單擊“全選”按鈕。

單擊“制單”按鈕，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。

實驗四 轉賬處理

1、將應收賬款沖抵應收賬款

執行“轉賬|應收沖應收”命令，打開“應收沖應收”對話框。

在“轉出戶”欄錄入“01”，再在“轉入戶”欄錄入“04”。

單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”欄錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。

2、填制紅字應收單并制單

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令，單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”，單擊“方向”欄的下三角按鈕，選擇“負向”。

單擊“確定”按鈕，進入紅字“應收單”窗口。在“客戶”欄錄入“04”，在“科目”欄錄入“1122”，在“金額”欄錄入“500”。

單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統彈出“是否立即制單”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，生成紅字憑證。

在紅字憑證的第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕退出。

3、紅票對沖

執行“轉賬|紅票對沖|手工對沖”命令。在“客戶”欄錄入“04”，單擊“確定”按鈕，進入“紅票對沖”窗口。

在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”，單擊“保存”按鈕，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢。

單擊“退出”按鈕退出。

實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發生壞賬

執行“壞賬處理|壞賬發生”命令。將日期修改為“2009-01-24”，在“客戶”欄錄入“04”。單擊“確定”按鈕，在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608.4”，再在第3行錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

2、壞賬收回

執行“壞賬處理|壞賬收回”命令。

在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結算單。

單擊“確定”按鈕，系統提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

3、結賬

執行“期末處理|月末結賬”命令，打開“月末處理”對話框。

雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理—處理情況”表。

單擊“完成”按鈕，系統彈出“1月份結賬成功”提示框。

單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。）

實驗一

1、在設置基本科目時，應先完成應收科目“1122應收賬款”、預收科目“2203預收賬款”及“1121應收票據”，應在總賬系統中設置其輔助核算內容為“客戶往來”并且其受控系統為“應收系統”。否則不能被選中。

2、在結算方式科目時，應先增加“銀行匯票”的結算方式。步驟為“基礎檔案—收付結算—結算方式”。

3、在單據編號設置時，設置“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改時，選擇的是應收款管理系統。

4、在編制存貨檔案時，要注意“存貨屬性”的勾選，以及“存貨分類”的選擇。所屬分類編碼“1”為原料及主要材料，“3”為庫存商品，“4”為應稅勞務。“007運輸費”的稅率為7%。

5、在期初余額錄入時，銷售專用發票的科目編碼為“1121應收票據”，系統默認為“1122”，要注意修改。

6、在壞賬準備時，其會計分錄為“借：資產減值損失貸：壞賬準備”，所以壞賬準備對方科目應為“6701資產減值損失”。

7、在設置存貨檔案時，打開“存貨檔案”對話框時，要注意單擊選中“外購”和“生產

耗用”前的復選框。

實驗二

1、在填制第1筆業務的銷售專用發票時，要注意“銷售類型”的選擇。步驟為單擊“銷售類型”—編輯—銷售類型編碼01，名稱“經銷”—出庫類別—選擇—編輯—收發類別編碼，名稱“銷售發出”—保存—退出—保存。

2、在填制第3筆業務的應收單時，要注意修改單據日期為“2009-01-16”。

3、在制單時，進入“應收制單”窗口，不應單擊“全選”按鈕，因為不是所有的憑證都為轉賬憑證。

4、在應收款管理系統中，進行制單時，若出現赤字金額的對話框，單擊“確定”按鈕操作。

實驗三

1、在票據管理實驗進行之前，要修改設置。步驟為“控制面板—區域和語言選擇—自定義—日期”，再按要求修改內容。

2、在填制商業承兌匯票時，要注意執行“票據管理”命令時，打開的是“過濾”條件選擇對話框。

3、在最后制單時，打開“制單查詢”對話框時，單擊選中“收付款單制單”前的復選框時要注意取消“發票制單”的復選框。

實驗四

1、在將應收賬款沖抵應收賬款時，在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4，再在第3行”并賬金額“欄錄入”120“，單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示時，應單擊“否”按鈕，而非“是”按鈕。

2、在將預收賬款沖抵應收賬款時，在應收款管理系統中，執行“轉賬|預收沖應收”，要注意選擇。

3、在填制紅字應收單并制單時，單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”單擊“方向”欄下的下三角按鈕，選擇“負向”按鈕。

4、在制單時，打開“制單窗口，單擊”全選按鈕，再單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，要注意選擇的是“轉賬憑證”。

實驗五

1、在壞賬收回時，執行“壞賬處理|壞賬收回”命令時，單擊“結算單號”欄的參照按鈕，選擇的結算單不一定都是“06”。

2、在刪除1月23日填制的收到明興公司商業承兌匯票的記賬憑證時，單擊“業務類型”欄的下三角按鈕時，應選擇“票據處理制單”選項。

第三篇：CBTC系統概述

CBTC系統概述

基于通信的列車控制系統（CBTC）這一思想的萌芽出現在20世紀60年代，20世紀80年代初，國外開始系統地展開研究并進行階段性測試，90年代開始進入試驗段測試階段。1999年9月，IEEE將CBTC定義為：“利用高精度的列車定位（不依賴于軌道電路），雙向連續、大容量的車-地數據通信，車載、地面的安全功能處理器實現的一種連續自動列車控制系統”。定義中指出CBTC中的通信必須是連續的，這樣才能夠實現連續自動列車控制，利用軌間電纜、漏泄電纜和空間無線都可以實現車、地雙向信息的連續傳輸。

借助先進的列車定位技術、安全處理器技術和無線通信技術，使得CBTC與傳統基于軌道電路的列車控制系統相比，具有以下優點：

(1)、通過整個系統提供可靠的檢查與平衡手段，通過車-地間雙向信息傳輸，實現對列車的閉環控制，從而大大降低認為錯誤的影響，系統的可靠性更高。

（2）、各級調度都可以隨時了解區段內任意列車的位置、速度、機車工程及其他各種參數，利用上述信息，各級調度可以規范、協調地直接指揮行車。

（3）、車站控制中心依據列車狀態及前車狀態，結合智能技術調整列車運行，獲得最佳區間通過能力，減少列車在區段內運行時不需要的加速、制動，增加旅客乘坐的舒適度。

（4）、區段內 所有運行列車的各種參數（如：列車號、機車號、位置速度、工況、始發站、終點站、車輛數、載重量等自動的發給各種管理系統，如：TMIS、DMIS，不需要人工鍵入，從而可以避免對參數的漏鍵、錯鍵、遲鍵和其他認為的錯誤，將以上控制和管理緊密結合，實現鐵路信息化。

（5）、減少沿線設備，設備組要集中在車站及機車上，減輕設備維護和管理的勞動強度，受環境影響小（如：可減少雷擊等現象的干擾和損傷在遭受自然災害或戰爭破壞后，易恢復運行。

（6）、可以實現移動閉塞。

第四篇：商品管控概述

商品管控

一、外送商品

1、銷售人員在出售檢查商品及封箱時（原包裝可免除開箱檢查），要在保全人員的監督下進行。

2、保全人員當著送貨員及顧客的面，核查發票及外送單項目（日期、貨物、備注、價格、數量），同時做好登記。

3、保全人員必須在發票上寫明“貨已出”并標明日期及簽名，在外送單據及商品外包裝箱上加蓋檢查章。

4、送貨人員必須在外送商品登記表上簽名確認，該商品已提出并裝車送貨，且承認所送商品完好，配件齊全。

5、送貨人員歸回后，應將顧客簽收的外送單據交保全人員登記備份。

6、若由于顧客拒收或顧客不在家導致商品退回賣場時，必須有相關柜組長、防損主任、股長及送貨人員共同簽名確認所送商品及配件完好進入賣場。

7、閉店后，保全人員應將相關單據整理后交于防損主任，并妥善保管。

二、店內商品轉移、調撥

1、保全人員應確認商品轉移、調撥的原因及去向，是否需要返回，并檢查單據上是否有相關權限人員簽字核準。

2、檢查并核對所攜商品與單據上填寫的商品是否一致（品名、規格、數量等），并辨別單據的真實性。

3、對所攜帶之商品的檢查，必須由保全人員、提貨人員、行政人員三方的共同進行。

4、行政人員在商品發生調撥時一定要做好庫存的更正維護。

5、對需返回的商品，應注明返回時間及跟蹤責任人。

6、保全人員要確保商品轉移、調撥時進行登記確認商品已被放行，并在相關單據上簽字蓋章。

7、閉店后，保全人員應將相關單據整理后交于防損主任，并妥善保管。

三、商品維修

1、顧客帶入商品進行維修，入口保全人員應對攜入的物品進行登記，并填寫物品攜入攜出單，注明品名、規格、數量及其它特征并寫清維修原因，將

攜入攜出單轉到出口保全人員進行把關。

2、屬于我們門市商品質量問題，應在公司的規定范圍內進行操作。

3、若是我公司只負責維修或更換配件的情況，則顧客攜入物品到技支臺進行維修，并由技支臺人員填寫商品維修單。

4、商品維修單必須有相關權限的人員進行簽批。

5、外出時持商品維修單在保全人員的檢查確認，所修商品與商品維修單上是否一致，并有技支臺的組長簽名確認。

6、將所修商品與攜入攜出單核對，確保是正確無誤后放行。

7、若因商品質量需送廠商維修者，按不良品處理辦法進行，但在外出時應做好登記及相關手續（參見商品轉移、調撥）。

8、行政人員應對不良品送修部分做好記錄，以做盤點時的數量更正。

9、每日閉店后，保全人員應將相關單據整理后交于防損主任，由防損主任進行分送相關人員（需備份），并妥善保管。

四、商品退換貨（顧客、廠商）

1、顧客退換貨

A 顧客攜帶商品要求退換貨時，入口保全人員應予以登記并在其相關單據上（最好是發票）簽名并標注攜入時間及目的，并指引顧客到服務臺。

B 服務臺應立即通知相關商品柜組的人員并與其進行確認，是否屬質量問題或其他原因，并填寫退換貨單據后按相關規定處理。

C 若不屬退換貨范圍內，應予以勸說并積極幫助顧客解決困難。

D 若顧客提出退換貨且在公司規定的退換貨范圍內，應由店長或股長、商品柜組人員、行政人員共同在退換貨單據上簽字確認后執行。

E 若進行更換商品后，應貼一聯退換貨單據在商品，以便外出時核對，若退貨，則應通知保全人員進行更正記錄。

2、退回廠商

A 需退換回廠商的商品必須存放于專用的存放區，同時在商品包裝上注明需退換商品。

B 退換貨時需由相關柜組人員填寫廠商退換申請單，由各權限人員簽字核準，行政人員應做好庫存維護。

C 保全人員應在退換貨時核對商品的品名、規格、數量等內容是否與物品一致。

3、所有退換貨的物品必須在保全人員的核對無誤下方可放行。

五、內部領用商品

1、由使用柜組人員提出申請，并交相關權限的人員簽字核準后實施。

2、憑已核準的單據由商品所在的柜組人員進行撿貨，商品備齊后統一拿到出口（收貨口）保全人員進行登記。

3、保全人員應與領用人員和商品柜組人員一起核對領用的單據是否是經過有權限的相關人員簽核，并確保單據的真實性。

4、對領用的商品進行檢查，查看是否與單據標注的商品一致，若有差異，應立即進行更正，并做好記錄。

5、對正確無誤的單據及商品，保全人員應在單據上簽字確認，完成調撥手續。

6、行政人員在完成調撥手續后，根據有外保人員簽核的單據進行庫存維護。

7、如領用的商品在店內使用應由保全人員張貼使用品的標簽。

8、閉店后，保全人員應將相關單據整理后交于防損主任，并妥善保管。

六、門市收貨（廠商、物流中心）

1、無論是廠商，還是物流中心送往門市的商品必須以送貨單為準。

2、當送貨車到達后，收貨區的保全人員應立即通知收貨人員進行缺貨驗收。

3、驗貨時必須在保全人員監督下進行，如貴重小型商品安全人員要作100%檢查。

4、門市所有商品收貨單據原則上都應有保全人員確認方可錄入電腦。

5、對收貨中如出現異常狀況應立即查對，并做好記錄。

七、廢紙皮與垃圾的外出

1、無論是垃圾或廢紙皮外出時都必須接受保全人員的嚴格檢查。

2、在檢查垃圾過程中，如發現有利用價值或能賣錢的物品，要對追究擔當人員的責任。

3、報廢物品與紙皮處理時必須在保全人員的監督下進行。

4、廢品與紙皮外賣時，由相關人員與保全人員同時稱重、登記，并簽字確認。

5、把廢品與紙皮的重量及價格核準后交于店長或股長處理，但保全人員須進行登記備份。

八、員工出入

1、員工在當班期間不得離開工作崗位，特殊情況下，必須有相關主管的批準方可外出。

2、員工外出除吃飯時間（原則上不超過30分鐘）進行打卡以外，其他一律要進行登記存檔。

3、員工外出登記表由店長或股長每天進行統一簽核，保全人員每周將登記表匯總報于門市行政。

4、保全人員應確保單據的真實性，并杜絕私情。

九、中島柜的控管

1、所有中島柜的展示商品，必須安裝防盜裝置，并確保在監視器的監控下。

2、中島柜的商品實行責任制管理，并進行交接與日盤點制度。

3、中島柜的貴重小型商品除須展示的樣品外，專柜內最好不存放商品，便于日盤點的方便。

4、中島柜所有商品必須有一個專用倉庫，在倉庫內設立一本商品進出登記帳，并由相關權限人掌管。

5、中島柜倉庫責權由專人負責，進出倉庫時須有三人以上，同時要在監視器的攝像中（可參考金庫進出規定）。

6、中島柜倉庫門鎖安裝應按照金庫標準執行。

第五篇：基于ITIL的IT運維管理系統概述

基于ITIL的IT運維管理系統概述

基于ITIL的流程框架的IT運維管理系統，能夠快速適應企業業務流程及業務發展變化需求的IT運維管理最佳實踐，能夠幫助企業從人員、技術和流程三個方面提高IT運維管理能力，本文就來為大家介紹基于ITIL的IT運維管理系統。

基于ITIL的IT運維管理系統可以逐步建立并完善、達到以下目標：

標準化——通過ITIL的流程框架，構建最佳實踐經驗的IT運維管理流程。

流程化——把大部分的IT運維管理工作流程化，確保這些工作都可重復，確保這些工作都能有質量完成。

自動化——替企業有效無誤地完成一些日常工作，比如備份，殺毒等。

基于ITIL的IT運維管理系統為用戶解決了哪些問題：

運行維護管理—重要性

事前管理——通過監控系統，及時發現故障隱患，主動的告訴用戶需要關注的資源，以達到防患于未然，事前管理的目的。

迅即的故障報警—全天候自動檢測與及時報警，通過多種告警方式實現網絡的“全天候無人值守”，大大降低管理人員的工作負擔。例：通過短消息告警和遠程客戶端管理的結合，用戶可以在任何地方輕松的管理自己的網絡，解決問題。

ITIL的標榜—IT服務最佳實踐

提供靈活的、流程化的IT服務管理，幫助企業完成流程定義、流程執行、流程監控以及流程的優化。將日常操作全部流程化，并通過自動化工具對流程執行情況進行及時追蹤。

業務流程化、流程自動化、服務規范化

通過流程管理來簡化IT部門繁瑣的業務，把維護人員從救火隊員中解救出來，規范運營管理。本文敘述的IT運維管理系統以ITIL的流程框架，締造一個流程化，自動化和規范化的IT運維管理系統。

以CMDB為運維核心，自動發現資源配置項

CMDB有兩部分重要內容，一是CI，二是CI之間的關系，這兩部分構成了CMDB比較核心的內容，在CMDB初始化方面，很多產品只是提供了手工輸入的方式對CI 的初始化，用戶需要面對大量的需要手工輸入的信息，造成系統使用前的高門檻，而摩卡軟件在這里提供了兩種方式快速進行CMDB的初始化，第一種是自動發現CI，第二種是從Mocha BSM系統中導入，大大簡化了用戶管理員的工作，快速搭建ITIL最佳實踐平臺。

多種渠道新建故障處理請求 為了提交企業各部門所遇到的IT故障處理請求，用戶可以通過自助服務臺、電話通知服務臺、監控系統自動觸發等方式發起故障處理請求。通過自助服務臺用戶可快速新建故障處理請求，并隨時追蹤該故障請求的狀態，如該故障請求是否已經在處理當中，或者已經轉為變更流程，需要繼續通過變更管理才能解決故障等。

知識庫與 FAQ 的緊密結合，IT運維管理經驗的積累，IT運維管理經驗的積累轉入到知識庫中

符合ITIL框架，規范IT部門管理

用戶實施ITIL的一個重要目的就是要規范IT 部門的管理，讓日常運維更加規范化、流程化、自動化，在產品中是通過自動化和流程化來體現管理的規范化的。

客戶化的IT運維管理流程，滿足不同業務需求

流程必須客戶化，產品如何做到呢？兩個層面，第一個層面就是可以方便的在用戶所需要的范圍內進行不同版本流程的切換，第二個層面就是用戶可以方便的通過可視化工具對流程進行定制，不需要二次開發的代碼，只需要簡單的鼠標拖動即可完成流程自定義。

可定制的KPI報表，度量流程執行績效

系統中提供了很多和報表，來度量各個流程執行的績效，報表是用來做統計用的，一般用來做各類別數量的統計或者是變化趨勢的統計，KPI 是經過計算的，衡量各個模塊執行績效的，在首頁上點擊后下面列出的黃色邊框的是報表，而綠色邊框的是KPI。

基于ITIL的IT運維管理系統的相關描述就為大家介紹完了，希望為欲了解此方面信息的讀者提供了參考信息。