第一篇：生產管理制度表格流程規范大全

生產管理制度表格流程規范大全

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任何企業的管理都是一個系統工程，要使這個系統正常運轉，實現高效、優質、高產、低耗，就必須運用科學的方法、手段和原理，按照一定的運營框架，對企業的各項管理要素進行系統的規范化、程序化、標準化設計，形成有效的管理運營機制，即實現企業的規范化管理，為了讓生產主管能夠更輕松地處理日常管理事務。

目錄信息

第一部分讓生產良性運轉

第1章不只是生產——生產部門的職能與職責 第一節生產部門的職能與職責綜述

一、生產部門工作職能

二、生產部門工作職責

三、生產計劃部職責范圍

四、物管部職責范圍

五、設備部職責范圍

六、技術開發部職責范圍

七、質量管理部職責范圍

八、物資采購供應部職責范圍 第二節生產部門各崗位職責綜述

一、生產總監崗位職責

二、生產計劃部經理崗位職責

三、制造部經理崗位職責

四、技術開發部經理崗位職責

五、車間主任崗位職責

六、質量主管崗位職責

七、生產調度人員崗位職責

八、總工程師崗位職責

九、工藝主管崗位職責

十、技術人員職責

十一、生產車間技術工人崗位職責

十二、班組長崗位職責

十三、生產調度主管崗位職責

十四、生產調度員崗位職責

十五、采購部經理崗位職責

十六、采購部主管崗位職責

十七、采購員崗位職責

十八、收貨主管崗位職責

十九、物資驗收員崗位職責

二十、倉儲主管崗位職責 二

十一、倉庫值班員崗位職責 二

十二、倉管員崗位職責 二

十三、出庫管理員崗位職責 二

十四、搬運員崗位職責 二

十五、理貨員崗位職責 二

十六、專職安全員崗位職責

第2章善陣者不戰——生產組織是基礎 第一節生產部門組織管理工作要點

一、生產部門組織管理工作任務

二、生產部門組織管理工作流程 第二節生產部門組織結構模板

一、生產部門組織體系模板

二、大型企業生產部門組織結構模板

三、中型企業生產部門組織結構模板

第3章立足現實，洞察先機——生產預測管理 第一節生產預測管理工作要點

一、生產預測管理工作內容

二、生產預測的工作分類

三、生產預測工作程序 第二節生產預測管理規范化制度 第三節生產預測管理實用表單

一、經濟生產量分析表

二、生產數量統計表

三、產品生產量計算表

四、工作量匯總表

五、作業量分析表

六、工作效率分析表

第四節生產預測管理規范化細節執行標準

一、生產定性預測工作方法

二、時間序列預測分析方法

三、生產預測監控實施標準 第二部分締造完美的生產流程

第4章未雨綢繆，居安思危——生產計劃管理 第一節生產計劃的管理工作要點

一、生產計劃的制訂目的

二、生產計劃的分類

三、生產計劃的主要衡量指標

四、生產計劃管理的工作內容

五、市場預測的工作流程 第二節生產計劃管理規范化制度

一、生產計劃標準模板

二、生產計劃管理制度 三、一般計劃工作模板

四、中間日程計劃

五、生產分配制度

第三節生產計劃管理實用表單

一、工業產值與產量年度計劃表

二、生產計劃安排表

（一）三、生產計劃安排表

（二）四、車間生產計劃安排表

五、產銷狀況預測表

六、產銷計劃表

七、產銷計劃擬定表

八、產銷狀況控制表

九、每日生產計劃表

十、每周生產計劃表

十一、月度產銷計劃匯總表

十二、車間月度生產計劃表

十三、工段月度生產計劃表

十四、月度生產計劃表

十五、季度生產計劃表

十六、年度生產計劃表

十七、戰略生產計劃表

十八、生產計劃綜合報表

十九、各部門生產計劃表

二十、年度生產預測表 二

十一、工作人員計劃表 二

十二、訂單安排表 二

十三、生產計劃變更通知表

第四節生產計劃管理規范化細節執行標準

一、生產作業計劃標準的確定方法

二、生產能力的確定標準

三、確定生產計劃指標工作標準

四、生產計劃的執行與評估工作標準

五、生產計劃的主要指標管理工作標準

六、確定生產計劃指標的工作步驟

七、年度生產計劃編制工作標準

八、作業計劃管理工作標準

第5章創造自己獨特的賣點——產品開發管理 第一節產品開發與管理工作要點

一、產品開發工作內容

二、產品生產管理的內容

三、產品構想實施流程

四、產品開發策略

五、產品生命周期 第二節產品管理規范化制度

一、產品管理制度模板

二、產品管理細則模板

三、產品設計管理方法

四、新產品開發周期管理辦法 第三節產品管理實用表單

一、半成品轉移卡

二、半成品轉交單

三、在制品控制表

四、產成品庫存日報表

五、產成品月報表

六、產成品入庫單

七、出貨單

八、發貨通知單

九、樣品數量管理表

第6章統籌兼顧，開源節流——采購管理 第一節采購管理工作要點

一、采購管理工作原則

二、物資采購的基本要素

三、物資采購工作任務

四、物資采購管理工作內容

五、物資采購工作方式

六、物資采購的流程

七、供應商選擇工作流程

八、采購計劃的制定

九、采購信息管理的工作內容 第二節采購管理規范化制度

一、標準采購作業管理制度

二、采購作業實施制度

三、采購物資檢驗管理制度

四、采購物資驗收管理制度 五、一般物資采購合同

六、工業品采購合同范本

七、工礦產品采購合同

八、供應商管理規范

九、物資采購成本管理規范

十、采購詢價管理規范

十一、采購談判中的議價、比價管理規范

十二、物資采購評估的內容及其操作規范

十三、物資采購人員績效考核指標 第三節采購管理實用表單

一、物資采購計劃表

二、物資定期采購計劃表

三、請購單

（一）四、請購單

（二）五、物資采購申請表

六、物資訂購單

七、物資采購進度控制表

八、物資訂購管理月報表

九、工廠物資采購管理月報表

十、重要物資采購登記表

十一、供應商銷貨、進貨、庫存情況月報表

十二、工廠采購項目登記表

十三、工廠物資采購統計表

十四、物資訂購跟催單

第四節采購管理規范化細節執行標準

一、物資采購方式的選擇標準

二、物資采購流程的設計標準

三、供應商的劃分標準

四、物資采購認證計劃制定標準

五、訂單計劃制定標準

六、采購預算管理工作標準

七、采購信息收集人員的基本要求

八、物資采購信息收集方法

九、采購合同的主要條款

十、采購合同簽訂工作實施標準

十一、物資采購合同執行工作實施標準

十二、物資采購合同的更改與取消工作實施標準 第7章工欲善其事，必先利其器——設備管理 第一節設備管理工作要點

一、生產設備的基本類型

二、設備管理工作內容

三、設備管理工作任務

四、設備管理工作要求

五、生產車間設備管理工作內容

六、生產工具管理工作內容

七、生產設備選擇工作要求

八、生產設備使用管理工作要求

九、生產設備維修管理工作內容 第二節設備管理規范化制度

一、生產設備管理制度模板

（一）二、生產設備管理制度模板

（二）三、生產設備供應管理制度模板

四、生產設備檢修計劃管理制度

五、生產設備使用、檢修保養規定

六、發電系統使用操作規程

七、生產設備潤滑管理制度

八、鍋爐使用操作制度

九、生產工具管理細則

十、生產設備使用管理制度

十一、生產設備維護管理制度

十二、生產設備保養實施制度 第三節設備管理實用表單

一、設備日常管理表

二、設備登記表

三、設備評分表

四、設備登記明細表

五、設備編號標準表

六、各類設備統計表

七、設備選型經濟效益分析表

八、模具登記卡

九、模型管理卡

十、工具保管記錄卡

十一、工具登記表

十二、工具借用申請表

十三、工具、設備借用記錄表

十四、量具檢驗記錄表

十五、磅秤設備資料卡

十六、儀器申請表

十七、機器工作負荷記錄表

十八、機器性能登記表

十九、設備維護工作計劃表

二十、設備保全計劃表 二

十一、設備養護狀況月報表 二

十二、設備保養卡

（一）二

十三、設備保養卡

（二）二

十四、設備保養記錄卡

（一）二

十五、設備保養記錄卡

（二）二

十六、設備保養記錄卡

（三）二

十七、設備維修保養記錄表 二

十八、維修作業基準表 二

十九、維修次序區分表 三

十、維修工作日志表 三

十一、設備維修記錄表 三

十二、設備維修質量標準 三

十三、設備請修驗收表 三

十四、設備故障記錄表 三

十五、機器請修單 三

十六、設備檢查表 三

十七、設備定期檢查表 三

十八、機器檢查記錄表 三

十九、生產設備臺賬 四

十、設備調撥登記表

第四節設備管理規范化細節執行標準

一、設備管理整體工作標準

二、設備管理制度實施標準

三、設備管理現代化實施標準

四、生產工具管理工作方法

五、設備選擇工作實施標準

六、提高生產設備使用效率工作實施標準

七、生產設備使用評價工作實施標準 第8章巧婦難為無米之炊——物資管理 第一節物資管理工作要點

一、物資管理工作內容

二、物資管理工作程序

三、物資的基本類別

四、物資管理工作任務

五、物資管理工作原則

六、物資消耗定額管理工作內容

七、物資流轉管理工作流程

八、物資搬運管理工作內容

九、能源管理工作內容

十、物料需求計劃管理流程 第二節物資管理規范化制度

一、物資需求計劃管理制度

二、物資需求計劃編制管理規定

三、廢料處理制度

四、物資消耗定額管理制度

五、滯料與滯成品管理制度

六、物料需求計劃設計規范

七、物料領用辦法

八、發料管理辦法

九、材料調撥管理辦法 第三節物資管理實用表單

一、物資需求分析表

二、產品材料用量分析表

三、物資供應計劃表

四、物資存量計劃表

五、物資用量計劃表

六、常備物資控制表

七、物資存量基準設定表

八、用料差異登記表

九、共同材料計劃表

十、共同材料供應計劃表

十一、相同材料供應計劃表

十二、材料供應計劃表

十三、生產線物資供應分析表

十四、物資供應情況追蹤表

十五、物資消耗日報表

十六、物資消耗匯總表

十七、直接原料明細表

十八、配料單

（一）十九、配料單

（二）第四節物資管理規范化細節執行標準

一、能源管理執行標準

二、節約能源工作方法

三、物料需求計劃執行標準

四、物料需求計劃設計注意事項

五、MRP系統的更新方式

六、閉環MRP 第9章庫存不是資產而是負債——庫存管理 第一節庫存管理工作要點

一、倉庫管理的基本要求

二、倉庫貨位規格化管理內容

三、倉庫物資堆放管理工作內容

四、生產物資發放管理工作內容

五、生產物資存量管理工作內容

六、生產物資搬運、運輸管理規范 第二節庫存管理規范化制度

一、倉庫管理制度

二、倉庫存貨管理制度

三、庫存量管理工作制度 第三節庫存管理實用表單

一、采購物資提貨單

二、庫存物資日報表

三、物資收支情況登記表

四、物資庫存計劃表

五、物資用量計劃表

六、物資存量計劃表

七、庫存物資供需分析表

八、進貨日報表

九、物資驗收登記表

十、退貨單

十一、生產物資收支統計表

十二、物資庫存月報表

十三、物資領取表

十四、物資樣品提取登記表

十五、退料登記表

十六、送貨月報表

十七、送貨驗收登記表

十八、壞品退修登記表

十九、滯料處理催辦登記表

二十、廢料處理情況登記表 二

十一、物資缺貨日報表

第四節庫存管理規范化細節執行標準

一、庫存物資盤點操作規范

二、物資盤點的方法

三、呆廢料的處理規范 第三部分抓好管理促生產

第10章沒有最好的，只有最適合的——生產系統設計管理 第一節生產系統設計管理工作要點

一、生產系統設計管理工作內容

二、工作設計工作內容

三、工作設計需要考慮的因素

四、工藝準備工作流程

五、工作研究工作流程

六、產品工藝設計工作流程

七、技術設計工作流程

八、工時測定工作流程

九、車間布置工作流程

第二節生產系統設計管理規范化制度

一、工廠生產時間結構與工時定額管理規范

二、工作測量（模特法）操作細則 第三節生產系統設計管理實用表單

一、生產通知單

二、工作指令申請表

三、生產指令表

四、部門生產通知表

五、工作表

六、現場作業表

七、工作負荷分析表

第四節生產系統設計管理規范化細節執行標準

一、生產設備布置類型

二、生產設備布置的基本原則

三、生產設備布置的基本方法

第11章打造完美，追求卓越——技術與工藝管理 第一節技術與工藝管理工作要點

一、技術與工藝管理工作內容

二、技術與工藝管理工作任務

三、技術與工藝管理組織管理工作內容

四、技術與工藝培訓管理工作內容

五、計量管理工作內容

六、技術信息管理工作內容 第二節技術與工藝管理規范化制度

一、生產技術管理制度模板

二、工藝定額管理制度

三、工藝文件管理制度

四、工藝管理規程

五、工藝紀律管理規程

六、工藝規程管理制度

七、技術標準管理制度

八、技術設計管理制度

九、技術任務書設計制度 第三節技術與工藝管理實用表單

一、圖紙管理表

二、原圖管理表

三、產品設計登記表

四、車間模具管理表

五、車間樣品制作登記表

六、樣品追蹤登記表

七、年度生產工藝管理計劃表

八、產品生產技術管理計劃表

第12章從大局出發，從小處著眼——生產作業控制管理 第一節生產作業控制管理工作要點

一、生產作業控制管理工作內容

二、生產作業控制管理工作方式

三、生產作業控制管理工作類型

四、生產作業控制管理工作原則

五、生產作業過程組織的要求 第二節生產作業控制管理規范化制度

一、生產作業管理制度模板

二、生產現場作業管理細則

三、外協生產管理制度

四、生產作業管理制度

五、生產作業控制管理制度 第三節生產作業控制管理實用表單

一、生產作業工作單

二、生產設備利用率分析表

三、生產作業日報表

四、部門生產日報表

五、班組生產日報表

六、個人作業日報表

七、生產額日報表

八、生產工作負荷分析表

九、生產線作業情況登記表

十、生產故障情況登記表

十一、生產產量分析表

十二、產品零部件自制與外購情況登記表

十三、生產指令申請表

十四、生產作業通知表

十五、產品生產情況通知表

十六、生產作業標準登記表

十七、部門生產工作通知表

十八、生產數量登記表

十九、生產現場占用面積計算表

二十、生產作業改進建議表 二

十一、生產作業改進報告表 二

十二、生產指令實施情況登記表 二

十三、生產異常情況登記表 二

十四、生產作業改善計劃表 二

十五、生產指令表

二十六、產量平衡與半成品存量表 二

十七、生產設備利用率分析表 二

十八、標準作業時間核定表 二

十九、標準作業時間測量表 三

十、生產作業過程分析表 三

十一、產品生產過程分析表 三

十二、生產操作過程分析表 三

十三、生產過程分析表 三

十四、生產作業產量分析表

三

十五、產品生產過程設備使用情況分析表 三

十六、生產作業進度管理表 三

十七、生產進度安排情況跟蹤表 三

十八、生產進度變更通知表 三

十九、生產進度控制表 四

十、生產進度安排檢查表 四

十一、生產進度異常登記表 四

十二、生產效率登記表

第四節生產作業控制管理規范化細節執行標準

一、生產現場管理工作標準

二、現場管理工作流程

三、生產現場作業操作標準

四、生產作業現場巡查規范

五、生產現場整頓管理標準

六、清掃檢查執行標準

七、生產現場作業改善實施標準 第13章 品質凌駕一切——質量管理 第一節質量管理工作要點

一、生產質量管理工作內容

二、生產質量管理工作任務

三、生產質量管理工作程序

四、構建質量管理體系工作原則

五、質量管理體系構建工作內容

六、構建質量管理體系工作流程

七、全面質量管理工作內容

八、全面質量管理工作要求與原則

九、PCDA循環管理工作內容 第二節質量管理規范化制度

一、質量管理制度模板

二、質量管理細則

三、日常質量檢查制度

四、質量管理培訓制度

五、ISO9000系列質量標準構件規范

六、質量檢驗標準制定辦法

七、制程質量管理辦法

八、質量異常應對辦法

九、不合格產品的審查辦法 第三節質量管理實用表單

一、質量管理工作計劃表

二、質量管理培訓年度計劃表

三、產品質量管理表

四、產品質量管理標準表

五、產品質量管理日報表

六、產品質量檢驗表

七、內部質量審核計劃表

八、年度質量情況內審計劃表

九、產品質量檢驗標準表

十、產品質量檢測情況報告表

十一、產品質量標準表

十二、質量管理小組活動表

十三、產品質量不合格原因分析表

十四、生產操作過程檢查表

十五、自我質量控制檢查表

十六、產品質量問題分析表

十七、產品質量異常情況登記表

十八、產品質量追查情況登記表

十九、產品質量改進情況分析表

二十、產品質量改進情況登記表 二

十一、產品質量問題年度統計表 二

十二、質量異常情況處理登記表 二

十三、質量檢驗分析標準表 二

十四、質量檢驗作業日報表 二

十五、質量檢驗情況通知表 二

十六、生產過程檢驗標準表 二

十七、試驗情況報告表 二

十八、原材料檢驗情況登記表 二

十九、零部件檢驗情況報告表 三

十、不合格產品監審登記表 三

十一、不合格零部件處理情況登記表 三

十二、成品抽查情況匯總登記表 三

十三、部門合格率控制情況登記表 三

十四、質量異常情況報告表 三

十五、制程質量異常情況處理登記表 三

十六、供應商質量情況登記表 三

十七、供應產品質量登記表 三

十八、生產儀器校正維護基準表 第四節質量管理規范化細節執行標準

一、質量管理策略選擇工作標準

二、質量管理計劃制定工作標準

三、質量目標管理工作實施標準

四、產品質量跟蹤管理工作實施標準

五、構建生產質量保證體系工作標準

六、生產質量保證體系運作工作實施標準

七、全面質量管理的實施條件

第14章企業要生存，安全是底線——生產安全管理 第一節安全生產管理工作要點

一、安全生產管理工作內容

二、安全生產管理工作任務

三、安全生產管理的制約因素

四、勞動保護管理工作內容

五、安全培訓管理工作內容

六、安全生產責任制管理工作內容

七、安全用具管理工作內容

八、安全生產管理的方針與原則

九、重大安全事故應急管理體系的構成 第二節安全生產管理規范化制度

一、安全生產管理制度模板

二、安全生產考核標準細則

三、安全檢查工作細則

四、工傷事故報告制度模板

五、安全防火制度

ⅩⅩ生產管理制度表格流程規范大全

六、工業安全管理操作規則

七、安全生產管理制度模板 第三節安全生產管理使用表單

一、安全管理計劃表

二、安全生產檢查表

三、安全自檢表

四、安全檢查報告表

五、安全情況日報表

六、安全情況周報表

七、安全事故報告表

八、安全改善通知表

九、安全事故日報表

十、安全衛生檢查表

第四節安全生產管理規范化細節執行標準

一、安全培訓管理工作實施標準

二、安全生產目標制定工作實施標準

三、安全技術措施制定工作實施標準

四、安全檢查工作實施標準

五、安全事故的分析與處理工作實施標準

六、安全生產管理工作考核實施標準

七、事故處理應急預案編制工作實施標準

八、事故處理應急預案實施工作標準

第二篇：酒店管理制度表格流程規范培訓

酒店管理制度表格流程規范大全培訓

酒店管理制度表格流程規范大全培訓

講師：譚小芳 助理：*** 官網www.tmdps.cn 培訓時間：2天 培訓地點：客戶自定

培訓對象：企業中高層管理者 培訓背景：

——歡迎進入著名企管專家譚小芳老師的《酒店管理制度表格流程規范大全培訓》課程，此培訓使學員們領悟到：

思想上來說，管理是哲學的；從理論上來說，管理是科學的；從操作上來說，管理是藝術的。然而，不論管理是哲學的、科學的還是藝術的，首先它都需要健全規范的管理制度作為支撐。制度是一切管理運行的標尺與準則。因此，建立一套體系完備、規范化的管理制度和操作表格在現代酒店管理中就顯得尤為重要。

培訓大綱：

譚小芳老師的《酒店管理制度表格流程規范大全培訓》課程主要內容概括：

第1篇現代酒店前廳部管理 第1部分酒店前廳管理實務 第一講酒店禮賓服務標準管理

一、前廳迎賓服務標準管理

二、前廳行李服務標準管理

三、前廳派送服務標準管理

四、前廳行李服務標準管理 第二講酒店客房預訂標準管理

一、現場預訂服務管理

二、電話預訂房服務管理

三、預訂客人到達酒店時的情況處理

四、網絡、傳真、信函訂房服務管理

五、超額預訂時的管理辦法

六、特殊預訂服務管理

七、酒店客房預訂取消時的管理 第三講酒店服務前臺標準管理

一、酒店服務前臺接待服務

二、接待服務具體工作管理 第四講酒店前廳總機服務標準管理

一、前廳總機服務內容與服務流程

二、酒店前廳總機服務管理 第五講酒店前廳收銀服務標準管理

一、前廳收銀工作的基本內容

二、前廳收銀服務管理

第六講酒店代辦委托服務標準管理

一、酒店代辦委托服務的工作范圍

二、酒店留言服務標準管理

第2部分酒店前廳部規范化管理制度與表格 第一講前廳部各崗位職責與工作規范

一、酒店前廳部經理崗位職責

二、酒店前廳部值班經理崗位職責

三、酒店前廳部副經理崗位職責

四、前廳部大堂經理崗位職責

五、前廳部大堂副經理崗位職責

六、酒店前臺主管崗位職責

七、前廳部總臺接待員崗位職責

八、前廳迎賓主管崗位職責

九、前廳迎賓員崗位職責

十、前廳總服務臺收銀員崗位職責

十一、酒店前臺文員崗位職責

十二、前廳總臺值班人員崗位職責

十三、前廳商務中心主管崗位職責

十四、前廳商務中心領班崗位職責

十五、前廳商務中心服務員崗位職責

十六、前廳預訂部主管崗位職責

十七、前廳預訂員崗位職責

十八、前廳行李員崗位職責

十九、前廳電信服務員崗位職責

二十、前廳總機領班崗位職責 第二講前廳部管理制度

一、酒店前臺交接班管理制度

二、酒店前臺管理制度

三、前廳受理特殊預訂管理制度

四、核對和確定客人預訂管理制度

五、前廳取消預訂管理制度

六、前廳預防超額預訂管理制度

七、預計抵店客人情況報告制度

八、酒店電話訂房管理制度

九、現場預訂管理制度

十、前廳接待處管理制度

十一、前廳文書服務管理制度

十二、客人接送服務管理制度

十三、前廳總機服務管理制度

十四、前廳投訴管理制度

十五、酒店散客入住登記管理制度

十六、酒店團體入住管理制度

十七、酒店接待預訂房客人入住管理制度

十八、前廳受理客房加床服務制度

十九、客人轉房處理制度

二十、酒店故障客房及無法分配房管理制度 二

十一、酒店申報住宿登記管理制度 二

十二、酒店客房鑰匙管理制度

二十三、酒店團體、長包房結賬管理制度 二

十四、客人遺失物品管理制度 二

十五、客人入店行李服務管理制度 二

十六、客人離店行李服務制度 二

十七、酒店訂票服務管理制度 二

十八、酒店客人延遲退房管理制度 第三講前廳部常用管理表格

一、前廳總臺檢查表

二、前廳預訂部門檢查表

三、前廳保安部門檢查表

四、前廳經理工作日報表

五、交接班登記表

六、客人訂房確認表

七、前廳經理工作月報表

八、酒店給客人的致歉信

九、客人檔案登記表

十、預計抵店顧客登記表

十一、預計離店客人登記表

十二、境外顧客登記表

十三、VIP客人接待通知單

十四、鮮花果品出入日報表

十五、物品流向記錄表

十六、臨時加床通知單

十七、延長退房通知單

十八、顧客退房登記表

十九、逾期未離店顧客催辦交接表

二十、房間鑰匙跟蹤表

二十一、保險箱或房門反鎖申請表 二

十二、房間檢查報告 二

十三、散客行李登記表 二

十四、團體客人行李登記表 二

十五、換房客人行李登記表 二

十六、委托代辦事項登記表 二

十七、郵件轉送登記表 二

十八、行李員工作任務記錄表 二

十九、行李服務臺交代事項記錄表 三

十、酒店補配（增配）鑰匙申請記錄表 三

十一、貴賓情況登記表 三

十二、貴賓接待規格申請表 三

十三、貴賓接待賬務部門審批表 三

十四、貴賓預訂禮品登記表 三

十五、顧客意見處理登記表 三

十六、顧客物品遺失登記表 三

十七、失物招領表

第3部分酒店前廳部員工禮儀禮貌服務標準 第一講酒店前廳部員工素質要求 第二講前廳部員工禮儀禮貌服務標準

一、前廳大堂助理服務禮儀標準

二、酒店前廳迎賓服務禮儀標準

三、酒店門衛迎送客人服務禮儀標準

四、前廳電話服務人員服務禮儀標準

五、酒店電梯服務禮儀標準

六、前廳總服務臺接待服務禮儀標準

七、商務中心文員服務禮儀標準

第2篇現代酒店客房部管理 第4部分酒店客房用品與設備管理 第一講客房設備的擺放標準管理

一、酒店客房設備的擺放標準

二、客房物品、設備管理

第二講客房設備的使用與維護管理

一、酒店客房門窗、裝飾、燈具設備的使用與維護

二、酒店客房陶瓷、玻璃器皿的使用與維護

三、電器設備的使用與維護

四、衛生間的使用與維護

五、家具的使用與維護 第三講客房設備的選用與控制

一、客人用品的選用

二、客人用品的控制

第5部分酒店客房衛生管理 第一講清掃客房的基本要求與方法

一、清掃客房的基本要求

二、清掃客房的基本方法

三、清掃客房的基本次序

四、清掃客房前的準備

五、確定客房是否可以清潔

六、客房衛生間的清潔

七、空房清掃

第二講清掃客房時需要注意的問題

一、客房衛生間清潔時應該注意的細講問題

二、客房清潔時應該注意的問題

三、住客房清潔時應注意的問題 第三講客房衛生計劃的制訂與管理

一、計劃清潔

二、客房衛生計劃的內容與周期

三、計劃衛生的方法

四、計劃衛生管理

第6部分酒店客房安全管理 第一講客房部安全管理的基本常識

一、客房部安全管理的要點

二、客房安全管理的基本要求

三、火災的預防及處理程序 第二講客房安全管理的基本制度

一、客人來訪登記制度

二、酒店樓層安全管理制度

三、失竊處理制度

四、客人疾病、緊急情況處理制度

第7部分酒店客房部規范化管理制度與表格 第一講客房部各崗位職責與工作規范

一、客房部經理崗位職責

二、客房部值班經理崗位職責

三、客房部早班主管崗位職責

四、客房部中班主管崗位職責

五、客房部樓層主管崗位職責

六、客房部樓層領班崗位職責

七、白班樓層服務員崗位職責

八、中班樓層服務員崗位職責

九、潔凈部經理崗位職責

十、潔凈部領班崗位職責

十一、洗手間值班員崗位職責

十二、客房清潔員崗位職責

十三、客房勤雜工崗位職責

十四、夜班主管崗位職責

十五、服務中心領班崗位職責

十六、服務中心服務員崗位職責

十七、服務中心夜班服務員崗位職責 第二講客房部管理制度

一、客人入住管理制度

二、客房清掃管理制度

三、客房酒水飲料服務管理制度

四、衛生間清潔制度

五、開夜床操作管理制度

六、清潔客人用品管理制度

七、客房檢查管理制度

八、客人衣物洗滌服務管理制度

九、客房部防火管理制度

十、客房設施維護保養管理制度 第三講客房部常用管理表格

一、客房部人員排班表

二、客人進出客房核對表

三、客房情況報告表

四、客房狀況報告表

五、客房用品庫存清單

六、客房用品報告表

七、客房物品借用登記表

八、客人遺留物品登記表

九、客房裝飾情況登記表

十、客房建筑維修情況登記表

十一、客房衛生間裝飾情況登記表

十二、工程維修登記單

十三、客房倉庫客用消耗品盤存記錄

十四、客房用品消耗統計月報表

十五、樓層工作日報表

十六、樓層客房情況登記表

十七、房態檢查報告表

十八、客房情況登記表

十九、客房做夜床檢查記錄表

二十、來訪客人登記表 二

十一、顧客離店情況登記表 二

十二、鑰匙領用表 二

十三、取交鑰匙記錄表 二

十四、酒水提取單 二

十五、樓層物品盤存表 二

十六、顧客退房登記表

第8部分酒店客房部員工禮儀禮貌服務標準 第一講客房部員工素質與業務要求

一、客房部員工的素質要求與標準

二、客房部人員的業務要求與標準 第二講客房部員工禮儀禮貌服務標準

一、客房部員工的行為禮儀規范

二、接送客人時的服務禮儀規范

三、客房送餐時的服務禮儀規范

四、客房部洗衣服務禮儀規范

五、遺失物招領時的服務禮儀規范

第3篇現代酒店餐飲部管理

第9部分餐飲部原料采購與儲存管理 第一講酒店餐飲部采購概述

一、餐飲采購的意義與目標

二、餐飲采購的組織

三、采購人員的主要任務

四、貨源選擇與采購要點 第二講餐飲部采購中的訂貨管理

一、訂貨目標

二、訂貨對象

三、如何確定訂貨數量

四、訂貨的方法

第三講酒店餐飲部食品原料采購標準 第四講酒店餐飲原料采購的審核與驗收

一、驗收的目標

二、驗收的任務

三、驗收程序

四、驗收程序的相關規定

五、驗收過程中需要注意的事項

六、驗收中的常見問題

七、退貨處理的方式

第五講餐飲部原料的儲存管理

一、原料的儲存方法

二、原料儲存時的注意事項

三、食品儲存的不當因素

四、原料儲存與倉管的原則

五、存貨管理作業

六、原料盤點作業管理

七、酒店餐飲部庫房規劃

第10部分餐飲部服務管理 第一講餐飲服務的基本技能

一、托盤服務技能

二、餐臺的布置技巧

三、斟酒的服務技巧

四、餐巾折花的技巧 第二講餐飲服務的主要環講

一、餐前準備階段

二、就餐服務階段

三、就餐結束后的工作 第三講餐飲服務指南

一、中餐餐飲服務指南

二、西餐餐飲服務指南

三、酒店宴會服務指南 第四講餐飲服務質量控制管理

一、酒店餐飲服務質量控制管理的基礎

二、酒店餐飲服務質量控制的基本方法

第11部分酒店餐飲部規范化管理制度與表格 第一講餐飲部各崗位職責與工作規范

一、酒店餐飲部經理崗位職責

二、酒店餐飲部副經理崗位職責

三、餐廳領班崗位職責

四、餐廳廚師崗位職責

五、中餐廳經理崗位職責

六、中餐廳領班崗位職責

七、中餐廳總廚崗位職責

八、酒店西餐廳經理崗位職責

九、西餐廳領班崗位職責

十、酒水部經理崗位職責

十一、酒店宴會部經理崗位職責

十二、餐飲服務員崗位職責

十三、餐廳傳菜員崗位職責

十四、酒店宴會銷售經理崗位職責

十五、酒吧領班崗位職責

十六、調酒師崗位職責 第二講餐飲部管理制度

一、酒店餐飲部服務制度

二、酒店餐飲部工作人員管理制度

三、酒店餐飲部會議制度

四、酒店餐飲部設備設施管理制度

五、餐飲部服務質量控制制度

六、餐飲部考核制度

七、餐飲部物資發放制度

八、餐飲部交接班制度

九、酒店餐廳收銀管理制度

十、餐飲部點菜服務操作制度

十一、西餐、自助餐服務制度

十二、西餐宴會服務制度

十三、西餐雞尾酒會服務制度

十四、西餐送餐服務制度

十五、酒店宴會準備制度

十六、餐飲部員工培訓制度

十七、餐后清潔管理制度

十八、餐飲部食品衛生管理制度

十九、餐飲部食品驗收管理制度

二十、餐飲部廚房防火安全管理制度 第三講餐飲部常用管理表格

一、餐飲部日常經營狀況表

二、餐飲部團隊客情登記表

三、餐飲部值班表

四、餐飲部值班記錄

五、酒吧內部調撥單

六、餐飲部營業收入統計表

七、會客登記表

八、食品檢驗記錄

九、食品衛生檢驗報告

十、食品質量顧客意見反饋表

十一、食品原料進貨申購單

十二、廚房領料單

十三、食品原料驗收表

十四、食品原料轉賬單

十五、菜單成本控制表

十六、酒吧日消耗單

十七、市場競爭情況調查表

十八、訂餐登記表

十九、點菜登記表

二十、海鮮登記表 二

十一、酒水登記表 二

十二、團隊訂餐表 二

十三、宴會合同表 二

十四、宴會接待通知單 二

十五、宴會顧客檔案卡 二

十六、顧客情況登記表 二

十七、酒水報損表 二

十八、酒品銷售日報表 二

十九、餐飲用品計劃表 三

十、餐廚用具借用表

三

十一、餐廚用具報損情況記錄表 三

十二、餐廚用具損耗月報表 三

十三、中式瓷器、銀器提貨單 三

十四、西式瓷器、銀器提貨單 三

十五、餐飲用品盤點表 三

十六、餐飲用具損耗報告單 三

十七、菜品管理表

三

十八、廚房不合格產品記錄表 三

十九、廚房退菜登記表 四

十、食品加工表 四

十一、廚房衛生檢查表 四

十二、廚房領料登記表

第12部分酒店餐飲部員工禮儀禮貌服務標準 第一講餐飲部員工的素質和業務要求

一、酒店餐飲部員工的素質要求

二、酒店餐飲部員工的業務要求 第二講餐飲部員工禮儀禮貌服務標準

一、餐飲部員工衛生禮儀標準

二、餐飲部迎賓人員服務禮儀標準

三、餐飲部語言服務禮儀標準

四、餐飲部肢體語言服務禮儀標準

五、酒店零散用餐的服務禮儀標準

第4篇現代酒店康樂部管理

第13部分酒店康樂部的基本項目設置 第一講游泳池服務與管理 第二講桑拿房服務與管理 第三講健身房服務與管理 第四講臺球室服務與管理 第五講保齡球館服務與管理 第六講美容美發廳服務與管理 第七講按摩室服務與管理

第14部分酒店康樂部規范化管理制度與表格 第一講康樂部各崗位職責與工作規范

一、康樂部經理崗位職責

二、康樂部副經理崗位職責

三、健身房主管崗位職責

四、健身房服務人員崗位職責

五、桑拿室服務人員崗位職責

六、桑拿室水吧服務人員崗位職責

七、桑拿室水池服務人員崗位職責

八、桑拿室按摩人員崗位職責

九、桑拿室勤雜人員崗位職責

十、臺球室主管崗位職責

十一、臺球室服務員崗位職責

十二、美容美發主管崗位職責

十三、美容美發服務人員崗位職責

十四、游藝室主管崗位職責

十五、游藝室服務人員崗位職責

十六、康樂部門衛崗位職責 第二講康樂部管理制度

一、康樂部日常管理制度

二、游泳池衛生管理制度

三、游泳池管理制度

四、健身房服務管理制度

五、健身房衛生清潔管理制度

六、臺球室服務管理制度

七、美容師服務管理制度

八、美容美發服務管理制度

九、游藝室服務管理制度

十、游藝室衛生清潔管理制度

十一、散客結賬服務管理制度

十二、客人糾紛處理制度

十三、客人發生意外時的管理制度 第三講康樂部常用管理表格

一、健身房服務質量檢查表

二、游泳池服務質量檢查表

三、臺球服務質量檢查表

四、高爾夫球服務質量檢查表

五、網球服務質量檢查表

六、桑拿浴服務質量檢查評分表

七、美容美發廳服務質量檢查表

八、游藝室服務質量檢查表

九、康樂部營業情況統計表

十、康樂部酒水消耗情況記錄表

十一、客人沐浴項目登記表

十二、酒品銷售日報表

十三、酒水提取表

十四、KTV房監督記錄表

十五、康樂部酒吧飲品總賬記錄表

十六、康樂部酒水清算表

十七、康樂部客賬通知表

十八、康樂部采購驗收表

第5篇現代酒店商場部管理 第15部分酒店商場部管理概論 第一講酒店商場部概述

一、酒店商場部的主要任務

二、商場部設備管理

第二講酒店商場部衛生管理與商品種類管理

一、商品部的衛生管理標準

二、商品品種管理

第三講酒店商場部銷售服務概述

一、服務準備階段

二、商品銷售服務階段

三、柜臺銷售服務階段

第16部分酒店商場部規范化管理制度與表格 第一講酒店商場部各崗位職責與工作規范

一、商場部經理崗位職責

二、商場部副經理崗位職責

三、商場部領班崗位職責

四、商場部售貨主管崗位職責

五、商場部采購主管崗位職責

六、商場部班組長崗位職責

七、商場部會計崗位職責

八、商場部出納員崗位職責

九、商場部財務主管崗位職責

十、商場部業務主管崗位職責

十一、商場部柜臺主管崗位職責

十二、商場部文員崗位職責

十三、商場部倉庫主管崗位職責

十四、商場部收銀員崗位職責

十五、商場部駕駛員崗位職責 第二講酒店商場部管理制度

一、商場部服務制度

二、商場內部財務交接制度

三、商場交接班制度

四、商場部營業人員服務管理制度

五、商品進貨管理制度

六、商場衛生管理制度

七、商品保管管理制度

八、商品售后服務管理制度

九、商品入庫儲存管理制度

十、商品銷售管理制度

十一、文明售貨管理制度

十二、商場換貨管理制度

十三、商場安全管理制度 第三講酒店商場部常用管理表格

一、商場部會議管理表格

二、商場日常經營報表

三、商場采購表

四、商場收貨情況登記表

五、內部商品調撥表

六、商品出庫表

七、商場部財產損益表

八、商場部經營報表

九、商場部員工基本情況登記表

十、商場部員工變更登記表

十一、商場部員工處罰情況登記表

十二、商場部員工出勤情況日報表

十三、月度商品銷售情況對比表

十四、商品銷售計劃表

第17部分酒店商場部員工禮儀禮貌服務標準 第一講酒店商場部員工的素質要求 第二講酒店商場部員工的業務要求

一、商場部經理的業務要求

二、商場營業部經理的業務要求

三、商場業務部經理的業務要求

四、商場采購人員的業務要求

五、商場營業人員的業務要求

第三講酒店商場部員工的禮儀禮貌服務標準

一、商場營業人員服務禮儀標準

二、商場營業人員儀表禮儀標準

三、商場服務人員站立禮儀標準

四、商場收銀員服務禮儀標準

五、商場人員微笑服務禮儀標準

六、商場營業人員飾物佩戴禮儀標準

七、商場營業人員服務用語使用標準

第6篇現代酒店洗滌部管理 第18部分酒店洗滌部管理概論 第一講酒店洗滌部管理基礎

一、洗滌部的職能與人員要求

二、洗滌部基礎設施

第二講洗滌部服務人員的基本任務 第19部分酒店洗滌部規范化管理制度與表格 第一講酒店洗滌部各崗位職責與工作規范

一、洗滌部經理崗位職責

二、洗滌部主管崗位職責

三、洗滌部文員崗位職責

四、干洗工崗位職責

五、毛巾折疊工崗位職責

六、洗滌部收發工崗位職責

七、洗滌工崗位職責

八、燙平工崗位職責

九、熨衣工崗位職責

十、布草房主管崗位職責

十一、布草房收發員崗位職責

十二、制服收發員崗位職責

十三、縫紉工崗位職責 第二講酒店洗滌部管理制度

一、酒店洗衣房管理制度

二、酒店洗衣服務管理制度

三、酒店洗滌部工場管理制度

四、洗滌部水洗操作制度

五、干洗操作管理制度

六、熨燙操作管理制度

七、酒店布草房管理制度

八、洗滌部布草平燙操作管理制度 第三講酒店洗滌部工作流程與標準

一、酒店洗滌部收發工作流程與標準

二、酒店洗滌部的工作流程與標準

三、酒店洗滌部員工制服收發工作流程與標準

四、酒店洗衣房烘干、折疊毛巾類布草工作流程與標準

五、酒店洗衣房客人衣物收發工作流程與標準

六、酒店洗衣房去污工作流程與標準

七、酒店洗衣房衣物干洗工作流程與標準

八、酒店洗衣房衣物烘干工作流程與標準

九、酒店洗衣房水洗衣物工作流程與標準

十、酒店洗衣房熨燙襯衫工作流程與標準

十一、酒店洗衣房熨燙西褲的工作流程與標準

十二、酒店洗衣房熨燙西裝上衣的工作流程與標準 第四講酒店洗滌部常用管理表格

一、洗衣房日常登記表

二、洗滌部日報表

三、內部洗衣月度統計表

四、內部制服洗滌情況統計表

五、顧客衣物收洗登記表

六、顧客衣物水洗、干洗、熨衣服務表

七、洗衣交收登記表

八、顧客濕洗衣物項目日常登記表

九、顧客燙熨衣物項目日常報告表

十、洗滌部總收入表

十一、洗滌部備品洗滌、物品制作費用明細表

十二、酒店洗滌部物品盤點月報表

十三、制服登記表

十四、制服更換申請表

十五、員工制服領取登記表

十六、樓層布草收發登記表

十七、餐廳布草收發登記表

十八、特殊布草收發登記表

十九、洗滌部布草交收單

二十、各部門每月清洗布草統計表 二

十一、客人衣物登記表

第7篇現代酒店保安部管理

第20部分酒店保安部規范化管理制度與表格 第一講酒店保安部各崗位職責與工作規范

一、酒店保安部經理崗位職責

二、酒店保安部副經理崗位職責

三、酒店保安部主管崗位職責

四、酒店大門保安員崗位職責

五、酒店大堂保安員崗位職責

六、酒店娛樂場所保安員崗位職責

七、酒店停車場保安員崗位職責

八、酒店巡邏保安員崗位職責

九、酒店值班保安主管崗位職責

十、酒店保安員崗位職責

十一、酒店監控中心保安崗位職責 第二講酒店保安部管理制度

一、酒店保安部日常管理制度

二、酒店保安部安全防范管理制度

三、保安部財物保管管理制度

四、酒店危險品管理制度

五、重大事件報告制度

六、通緝、協查核對制度

七、酒店消防管理制度

八、酒店防火管理制度

九、酒店保安部領班工作制度

十、酒店保安部基本管理制度

十一、酒店安全工作總結制度

十二、酒店違法案件處理制度

十三、客人違法處理制度

十四、酒店客人意外受傷、病危、死亡處理制度

十五、酒店財產失竊處理制度

十六、發生火災時的應急處理制度

十七、酒店突發事件處理制度 第三講酒店保安部工作標準與流程

一、酒店保安部工作標準

二、酒店安全保衛工作流程 第四講酒店保安部常用管理表格

一、酒店安全管理計劃表

二、安全檢查表

三、工作安全檢查表

四、危險工作安全同意書

五、酒店保安部值班表

六、保安部巡邏到崗登記表

七、酒店治安隱患檢查登記表

八、酒店客人來訪登記表

九、保安部夜間安全檢查登記表

十、酒店車輛停放登記表

十一、客人財務遺失登記表

十二、酒店危險物品收繳情況登記表

十三、酒店重點防火區域安全檢查表

十四、酒店保安部員工資料登記表

十五、保安部值班日報表

十六、保安部員工績效考核表

十七、保安部員工培訓計劃表

第21部分酒店保安部員工禮儀禮貌服務標準 第一講酒店保安部員工的素質要求 第二講酒店保安部員工的業務要求

一、酒店保安部經理的業務要求

二、酒店警衛班班長的業務要求

三、酒店保安員的業務要求

第三講酒店保安部員工的禮儀禮貌服務標準

一、酒店大門外保安人員的服務禮儀標準

二、酒店保安部基本服務禮儀

第8篇現代酒店后勤保障管理 第22部分酒店工程部管理 第一講酒店工程部管理概論

一、酒店工程部的任務概述

二、設置酒店工程部的意義

第二講酒店工程部各崗位職責與工作規范

一、酒店工程部經理崗位職責

二、酒店工程部副經理崗位職責

三、酒店工程執行經理崗位職責

四、酒店維修經理崗位職責

五、酒店工程部維修領班崗位職責

六、工程部維修工崗位職責

七、工程部空調工崗位職責

八、工程部土木裝修工崗位職責

九、工程部管道工崗位職責

十、工程部電工崗位職責

十一、工程部司爐工崗位職責

十二、工程部文員崗位職責

十三、技術組崗位職責

十四、閉路電視服務員崗位職責 第三講酒店工程部管理制度

一、工程部工具管理制度

二、酒店設備檔案管理制度

三、酒店安全運營管理制度

四、工程部設備維修制度

五、工程部材料管理制度

六、工程部設備安全檢查制度

七、工程部設備事故處理制度

八、工程部新置設備管理制度

九、工程部電氣機械設備管理制度

十、工程部改裝、移裝設備操作制度

十一、轉讓和報廢設備的管理制度

十二、工程部設備日常巡檢制度

十三、電梯維修制度

十四、酒店鍋爐操作管理制度

十五、酒店空調操作管理制度

十六、酒店配電室操作管理制度

十七、工程部計量器具的使用與維護制度

十八、酒店工程部值班制度

十九、酒店工程部交接班制度

二十、酒店工程部物料、備件管理制度 二

十一、酒店高空作業安全操作與管理制度 第四講酒店工程部常用管理表格

一、酒店工程部維修通知單

二、工程部設備采購登記表

三、工程維修反饋表

四、工程部維修作業登記表

五、高空作業審批表

六、工程部明火作業申請表

七、工程部設備故障報告表

八、設備封存表

九、酒店設備啟封表

十、工程部工作目標計劃表

十一、工程部設備投資計劃表

十二、工程部存料登記表

十三、設備維修統計表

十四、設備報廢單

十五、酒店設備大修審批表

十六、設備大修驗收表

十七、設備大修情況統計報表

十八、工程部設備安裝竣工報告表

十九、設備臺賬表 第23部分酒店采購部管理 第一講酒店采購部管理概論

一、酒店采購管理的主要內容

二、酒店采購計劃的制訂

三、酒店采購部人員的素質要求

四、酒店采購中的價格管理

五、酒店采購中的支付方式管理

六、酒店采購中的供貨商選擇與管理

七、酒店科學化采購管理

第二講酒店采購中的物資驗收管理

一、驗收人員與場所的選擇與管理

二、物資驗收的基本內容

三、物資驗收的基本原則

四、物資驗收的基本流程

第三講酒店采購中的物資存儲與發放管理

一、酒店物資存儲管理

二、酒店采購后的物資發放管理 第四講酒店采購成本控制

一、酒店食品采購控制

二、酒店食品原料的驗收控制

三、酒店物資發放中的成本控制

四、酒店食品加工中的成本控制

第五講酒店采購部各崗位職責與工作規范

一、酒店采購部經理崗位職責

二、酒店采購部副經理崗位職責

三、酒店采購部主管崗位職責

四、酒店采購部文員崗位職責

五、酒店采購員崗位職責

六、酒店采購員崗位職責

七、酒店倉庫收貨員崗位職責

八、酒店倉庫保管員崗位職責

九、酒店倉庫提運員崗位職責

十、酒店倉庫搬運工人崗位職責 第六講酒店采購部管理制度

一、酒店采購管理制度

二、酒店采購業務管理制度

三、酒店原料、物資采購管理制度

四、酒店原料、物資審查管理制度

五、酒店倉庫管理制度

六、酒店原料、物資損耗處理制度

七、酒店食品采購管理制度

八、酒店能源采購管理制度

九、酒店倉庫物資管理制度

十、酒店倉庫安全管理制度

十一、酒店倉庫防火管理制度 第七講酒店采購部常用管理表格

一、采購表

二、采購登記表

三、供貨商商品明細表

四、供貨商進貨數量統計表

五、供貨商變動表

第24部分酒店車務部管理

第一講酒店車務部各崗位職責與工作規范

一、酒店車務部經理崗位職責

二、酒店車隊隊長崗位職責

三、酒店車務部司機崗位職責

四、酒店車務部倉庫管理員崗位職責

五、酒店車務部油料員崗位職責 第二講酒店車務部管理制度

一、酒店車務部車輛管理制度

二、酒店公務用車管理制度

三、酒店車務部司機管理制度

四、酒店車務部司機管理制度

五、酒店車務部安全激勵制度

六、VIP車隊接團服務管理制度

七、酒店車務部司機服務管理制度

八、酒店車務部司機日常工作制度

九、酒店車務部車輛衛生管理制度

十、酒店車務部車輛維護保養管理制度

十一、酒店車務部調度管理制度

十二、酒店車務部交通事故處理制度

十三、車務部機場、車站接送客人制度

十四、酒店車務部免費車輛服務管理制度

十五、酒店車務部對講機使用制度

十六、酒店車務部計程收費表使用制度

十七、酒店車務部過失管理制度

十八、酒店車務部物品管理制度 第三講酒店車務部常用管理表格

一、車輛登記表

二、派車表

三、借車審批表

四、車輛維修保養登記表

五、車輛請修表

六、領油表

七、油料庫存月報表

八、出車登記表

九、車輛費用報銷單

十、車輛費用報銷情況登記表

十一、各部門用車統計表

十二、月度各車用油登記表

十三、車輛例行檢查登記表

十四、交通事故違規報告表

十五、車輛事故報告表

十六、酒店司機考核情況登記表

十七、車務部員工過失情況登記表

酒店管理制度表格流程規范大全培訓

網絡推廣方案總結

這里所總結的幾種方案是針對中國鋼鐵現貨網及其社區而言的。主要是網絡上的免費手段，若有遺漏，容后補充。

一、論壇推廣；論壇推廣又可分為主題、簽名、專題等詳細方式；論壇推廣的重點在于內容的可看性和能炒起人氣，標題顯得尤為重要，所以適當的做一做標題黨還是可以的。

1主題推廣，第一階段是搜尋所有能發帖留言的論壇，重點放在行業內；主題內容為能引起網友點擊和談論的話題（像當前的熱門事件）為佳；方式以能帶本站外鏈為主，文字為輔。進行大范圍的撒網發布。第二階段，則以培養重點論壇和明星賬號為主，經過一段時間的摸索撒網，選出優質論壇進行重點推廣，數量無需太多，但一定要穩定。

簽名推廣，這個也可以應用于接下來會說到的博客推廣當中；沒有什么要點，需要重視的就是怎么樣設計好你的簽名，記住一點，你的簽名必須與所在的論壇或者博客網民的關注方向想吻合。然后便是多在論壇或者博客當中活動，出現的頻率越高，效果越明顯。

專題推廣，此種推廣方式用的比較少，花費的時間和精力較多，若是能堅持下來，效果很明顯，而且網友的認知度會很好。針對一個專題連續的推出東西，這個主要和軟文掛鉤。像觀看連續劇一樣。但是此類推廣首重主題的選擇。

二、博客推廣；方式和論壇推廣時一回事，先博后精；值得注意的是博客有其固定的圈子，在某個網站建立博客后的第一件事情就是盡可能多的加入人氣高的圈子，這樣發布的東西才有人看，否則等于是閉門造車，別人根本就看不到。第二點是踩別人的博客，特別是名人博客。時下有一種盡快使你的博客出名的方式便是搶占名博的“沙發”。

三、問答網站推廣；現在網絡上主要的問答網站有百度問答、soso問答、天涯問答、雅虎問問等等。主要是針對推廣主題相關的問題進行回答；能留外鏈的直接留外鏈，不能留的就留推廣主題的標志性文字或者圖標。操作問答網站前必須了解相關網站的問答規則，否則很容易使得本站被其“黑”掉。

問答站推廣還有一種方式便是設計問題，可以自問自答，也可以只問不答，這個根據該網站的規則來決定（百度不允許自問自答），設計問題是一定要圍繞你的推廣主題來進行。

四、網摘推廣；目前網絡上有大量的網摘站，選擇一些人流量大的進行推廣，主要操作方式便是在自己的網上選擇能快速吸引人的帖子放上去，等于是一種分享的形式推薦給網友。此種方式的流量來的很直接也很快速。

五、分享平臺推廣；主要是指像大旗、泡泡圖摘這類大型的內容分享平臺。方式和網摘雷同。

六、軟文推廣；此推廣方式對原創性要求高，主要是圍繞推廣主題寫一些帶隱性廣告的文章來進行宣傳推廣。應當注意三個方面的問題。

軟文的創作，以原創為最，其次是偽原創。商業軟文對文筆要求不像文學那么嚴格，重在標新立異，能吸引人來看。創意新永遠擺在第一位。

軟文的SEO，軟文推廣的最終目的是將產品信息宣傳出去。所以在寫好軟文的基礎上進行SEO優化很重要，簡單的說，對軟文的SEO優化就是將你的產品關鍵詞不留痕跡的插入到你的軟文中去。注意，關鍵詞不宜過多，每篇文章在3~5個足夠了。

發布渠道的選擇，好的發布渠道有時候比文章質量更加的重量，有門戶網站首頁的發布渠道是求之不得。沒有的話那就辛苦點，結合前面說的論壇和博客，以轉載的方式發布出去。注意，一定要以轉載本站的形式發，而不是處處發布原創。

七、百科推廣；網絡上有很多的百科，如百度百科，維基百科等等。此種推廣方式重在追擊熱點人物和事件。將網絡上出現的熱門詞匯第一時間進行百科編寫和發布。關鍵在內容中留下關鍵詞或者是在參考資料和擴展閱讀里面加入本站外鏈，方便直接引入流量。重在發掘熱點的觀察力和敏銳力要強。

八、熱門事件推廣；針對當前發生的熱門事件進行跟尾推廣。包括自己針對此熱門寫軟文來炒作，重點在于唱反調，不要怕被罵，這樣關注度會更高。

九、搜索引擎推廣；此方式本站推廣用的很少，但卻是一個能快速引起各大搜索引擎注意的好方式；主要是針對各大搜索引擎的搜索習慣來為本站內容做SEO優化。重點在于網站頁面的關鍵詞設置合理性，內容原創性和更新速度。

十、QQ群推廣；QQ用戶在國內使用者那么多，合理使用QQ及QQ群作為推廣平臺，效果極佳。手段主要是多加和行業相關的群，然后勤發言，在聊天發言中插入你的推廣內容。注意千萬不能引起成員的反感。

十一、登陸網址站；收費的大型網址站，這里不做考慮，主要針對的是免費的中文目錄、網站目錄等，能登陸的盡量登陸。沒有什么別的技巧，就是在分類的時候弄清楚網站的類別就可以了，本站首先放在冶金礦產-鋼鐵內網站，其次是電子商務站，最后才是商業服務站。

十二、交換友情鏈接；和其他網站互換友鏈，重點放在鋼鐵及其相關的制造行業網站，行業外只考慮大的門戶網站或者論壇。需要注意的是，交換友情鏈接的時候，首先要看清楚其網站在百度等搜索引擎上的收錄情況和PR值，考慮PR>3的。

十三、站長站推廣；網絡上有大量的站長站，向A5這樣的大型站長站上面具體的都是搞網站推廣或者網站服務的。一個可以學習到很多新的推廣方式和經驗，另外多參與這些站長站的活動，形成自己的網絡推廣圈子。

十四、活動推廣；有三個方向，一個是在本站內舉行的各種活動，站內活動主要是提高網友對本站的粘度。另外一個是參與其他網站或者論壇舉行的網絡活動，如網站評選等等。盡可能的增加網站的曝光。三是線下活動的組織和參與。

十五、郵件推廣；這個方法雖然過時，而且大部分的網友會直接當垃圾郵件處理，但范圍廣，總有會看的。重點在與郵件內容的編寫，收集郵件的量要大。

十六、視頻、圖片推廣；制作一些能引人傳看的視頻或者圖片，帶上本站的標志和網址等信息進行發布。

十七、留言推廣；在網絡上尋找一切能留言的地方發布帶本站標志和網址的留言。就像街上的牛皮癬廣告一樣。但是要注意內容的健康以及留言站和本站部分欄目的相關性。否則會影響本站的口碑。

網絡推廣的方式手段說來說去也就那么幾種，在實際操作中，要注意選擇適合自己的方式，努力將一種或者幾種方式做到極致。你就算成功。

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我頂！

第三篇：應收賬款管理制度流程與表格

應收賬款管理制度、流程和表格模板 目錄 應收賬款管理制度、流程和表格模板...........................................................................................1

（一）應收賬款制度模板.......................................................................................................1 應收賬款管理辦法.................................................................................................................1 問題賬款管理制度.................................................................................................................5 呆賬預防控制辦法.................................................................................................................8

（二）應收賬款表格模板.....................................................................................................12 應收賬款日報表...................................................................................................................12 應收賬款月報表...................................................................................................................12 應收賬款明細表...................................................................................................................12 應收票據登記表...................................................................................................................13 應收賬款分析表...................................................................................................................14 呆賬處理申請表...................................................................................................................14 呆賬核銷匯總表...................................................................................................................15

（三）應收賬款管理流程.....................................................................................................16 應收賬款處理流程...............................................................................................................16 應收票據處理流程...............................................................................................................17 呆賬壞賬確認流程...............................................................................................................18 壞賬賬務處理流程...............................................................................................................19

（四）應收賬款管理方案模板.............................................................................................20 賬款催收方案.......................................................................................................................20 催款人員獎懲方案...............................................................................................................22

（一）應收賬款制度模板 應收賬款管理辦法 下面縣某公司應收賬款管理辦法．供讀者參考。編 號 辦法 名稱 應收賬款管理辦法 執行部門 第1章總則 第1條 目的 為加強本公司應收賬款的管理，加速資金周轉，防止壞賬的發生，提高公司整體經濟效 益，特制 定本辦法。第2條定義 本辦法所稱的應收賬款還包括應收票據、其他應收款和預付款項。第3條歸口管理部門 應收賬款由財務部歸口管理，財務部、銷售部相關人員辦理有關應收賬款的事宜時，應 遵循本辦 ：?，． ? 法執行。第2章應收賬款管理 第4條公司應收賬款的審批權限 公司應明確應收賬款的審批權限，并做動態調整。第5條建立客戶信用檔案 應收賬款管理人員和銷售人員應依照相關規定，對客戶的信用進行調查，并隨時監測客 戶信用的 變化，建立客戶信用檔案，以此作為合同簽訂和賒銷產品的依據。第6條應收賬款的收款時間 1．銷售部最遲應于出貨日起30日內收款，某些特殊情況應依同業習慣于55日內收款。2．如果某一款項超過上列期限仍未收回，財務部即應調查相關資料，把未收款項的 詳細列表通知 銷售主管核閱，以督促催收。3．如果超過60天仍未收回且金額超過5萬元的款項，銷售部應立即填寫“應收賬款報告 表”，送 財務部及法務部聯合辦理。第7條應收賬款內部管理與報告 1．根據公司內部管理報告制度，銷售部、財務部應分別建立應收賬款的臺賬，并分 客戶、銷售人 員、銷售區域等建立周統計報表，按時上報主管領導。2．銷售部和財務部應每月定期核對應收賬款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期 解決。第8條應收賬款的催收管理 1．賬齡分析 應收賬款主管應督促下屬員工在每月20日之前清理上月賬中的應收賬款，根據銷售合 同及公司 的有關規定進行應收賬款的賬齡分析，理出拖欠款項（銷售合同超過30天的）清單以及潛 在核銷賬 款并上交主管領導，由銷售部門提出解決辦法，經主管領導批準之后執行。2．應收賬款明細的調減 應收賬款明細賬調減必須經過有管理權限的分管領導書面批準后方可執行。3．應收賬款催收 負責收款的部門在接到“超期應收款通知單”24小時內，須制定收款時限及措施，對 所有超期應 收款限期開展追收工作，并將有關工作內容填人催收單，形成文件記錄，妥善地存人客戶 資信檔案。4．損失責任 申請付款的部門及經辦人是清理追收應收款項的第一責任人。發生因清理追收不力，造成呆壞賬 的，應視情節輕重和損失大小對有關責任人予以經濟和行政處罰，情節嚴重、損失巨大的，要追究其 法律責任。第3章預付賬款管理 第9條預付賬款執行條件 1．預付款項的對象必須是長期業務合作伙伴且其信用良好、財務狀況良好。2．預付款項必須依合同付款，并在合同約定的時間內清算完畢。第10條預付賬款信用管理 分管領導、法律顧問、財務人員、采購人員等組成預付賬款信用管理小組，深入了解 供應商的信 用狀況，對預付賬款項目進行風險評估，待評估合格后方可實施預付賬款業務。第11條付賬的跟蹤和責任 預付賬款一旦付出，應當及時落實責任人并全程跟蹤。責任人應掌握對方的信息，深 入現場以便 發現問題，一旦發現有欺詐行為，應當及時采取措施或通過法律途徑進行追索。第12條逾期預付賬款的催討 預付賬款逾期后，應密切注意預期預付賬款企業的財務狀況，由預付賬款責任人立即 進行催討； 對供貨商要采取限制措施，規定其在約定的時間內供貨或退款，必要時，還應采用法律手 段催討 款項。第4章賒銷行為和支票的管理 第13條賒銷產品時，銷售部必須辦妥下列事項。1．簽訂購銷合同。2．確立結算方式及付款期限，或獲取付款保證書。3．明確延期付款的違約責任。第14條收受賒銷單位的支票時，應注意下列事項。1．發票人有無權限簽發支票。2．查明支票有效的必要記載事項，如用途、金額、到期日、發票人蓋章等是否齊全。3．非該商號或本人簽發的支票，應要求交付支票人背書。4．所收支票賬戶與銀行往來的期間、金額、退票記錄情形。5．所收支票賬號號碼越少，表示與該銀行往來時間越長，信用越可靠。6．支票記載可更改處是否已加蓋原印鑒章，有背書人時應同時蓋章。7．支票上文字有無涂改、涂銷或變造。8．注意支票是否已逾期1年（逾期1年失效），如有背書人，應注意支票提示日期是 否已超過本 辦法“第15條”的規定。9．注意支票上的文字記載。10.盡量利用機會，如通過A客戶注意B客戶支票（或客票）的信用。第15條本公司收受的支票提示付款期限最遲應于到期后7日內辦理。第16條本公司收受的支票“到期日”與“兌現日”按下列方法辦理。1．本埠支票到期日當日兌現。2．近郊支票到期日兩日內兌現。第17條所收支票已交者，如退票或因客戶存款不足要求退回兌現或換票時，銷售部應 填具票 據撤回申請書，經銷售經理核準后，送財務部辦理相關事宜。銷售部取回原支票后，必須 先向客戶取 得相當于原支票金額的現金或擔保金，或新開支票，將原支票交付，并依上述規定辦理。第18條財務部接到銀行通知客戶退票時，應立即轉告銷售部，銷售部對于退票，無法 換回現金 或新票時，應立即寄發存證信函通知發票人及背書人，并迅速擬定處理對策，由銷售部填 送《呆賬（退票）處理報告表》，隨附支票正本（副本留銷售部供備忘催辦）及退票理由單，送財 務部依法 辦理。第19條銷售部將退票申訴案件送請財務部辦理時，應提供下列資料。1．發票人及背書人戶籍所在地（先以電話告知財務部）。2．發票人及背書人的財產情況，應注明名稱、所有權人、存放地點、現值等事項。3．其他投資事業。第20條財務部接到“呆賬（退票）處理報告表”，經呈準后兩日內依法申訴，并隨時 將情況通 知各有關單位。第21條應收賬款發生折讓時，應填具“折讓證明單”，并呈主管批準后開始辦理。若 遇銷貨退 回，應于出貨日起60日內將交寄貨運收據及原始統一發票取回，送交會計人員辦理。第22條上列賬款確實無法收回時，應專案列表送財務部，并附原“呆賬（退票）處理 報告表” 存根聯、財政部門認可的合法憑證（如法院裁定書或郵政信函等）呈總經理核準后，才能 沖銷應收 賬款。第23條依法申訴而無法收回的賬款，應取得法院的債權憑證，交財務部列冊保管，若 事后發現 債務人有償還能力，應依有關規定向法院申請執行。第5章壞賬處理 第24條一般來講，應收款項若符合下列條件之一的，應被確認為壞賬。1．因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產償債后，確實不能收回的。2．因債 務單位撤銷、資不抵債或現金流量嚴重不足，確實不能收回的。j 3．因發生嚴重的自然災害等導致債務單位停產而在短時間內無法償付債務，確實無 法收回的。4．因債務人逾期未履行償債義務超過3年，經核查確實無法收回的。第25條應收賬款和其他應收款因發生問題未能收回時，經辦的銷售人員要提出書面說 明，會 計應單獨設立明細科目予以列示。第26條有問題的應收款項應依具體情況進行處理。1．經理會議研究處理方法。2．提請經濟法庭調處。3．依法起訴。第27條提取壞賬準備。本公司按期對應收賬款和其他應收款提取壞賬準備，具體按照《資產減值準備和損失 處理制度》 有關規定執行。第6章附則 第28條 本辦法由公司財務部制定，解釋權、修改權歸公司財務部。第29條 本辦法由財務部呈總經理核準后，自 年____月____日起公布實施。編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 問題賬款管理制度 制度 名稱 問題賬款管理制度 編 號 執行部門 第1 章 總則 第1 條 目的 為維護本公司與業務人員的權益，特制定本制度。第2 條 定義 1．問題賬款 問題賬款系指本公司業務人員于銷貨過程中，所發生被騙、被倒賬、收回票據無法如期 兌現或部分貨款未能如期收回等情況的案件所涉賬款。2．發生日 本制度各條文中所稱問題賬款發生之日，如票據能兌現，系指第一次收回票據的到期日； 如為被騙，則為被騙的當日；此外的原因，則為該筆交易發票開立之日起算第60 天。第3 條 適用范圍 因銷貨而發生的應收賬款，自發票開立日起，滿60 天尚未收回，亦未按公司規定辦理 銷貨退回者，均按本制度進行處理。第2 章 問題賬款報告程序 第4 條 問題賬款發生后，相關人員應于兩日內，據實填妥《問題賬款報告書》，檢附 有關證據、資料等，依序呈請部門主管查證并簽注意見后轉請法務部協助處理。第5 條 《問題賬款報告書》中的基本資料欄，由會計人員填寫；經過情況、處理意見 及附件明細等欄，由業務人員填寫。第6 條 經辦人填寫《問題賬款報告書》時，應注意以下事項。1．務必親自據實填寫，不得遺漏。2．發生原因欄如勾填“其他”時，應在括號內簡略注明原因。3．經過情況欄應從與客戶接洽時，依時間先后，逐一注明至填報日期止的所有經過情 況。本欄空白若不夠填寫，可另加粘白紙填寫。4．處理意見欄供經辦人擬具賠償意見之用，如需公司協助，請在本欄內填明。第7 條 若經辦人未依上述規定填寫《問題賬款報告書》，則法務部應將《問題賬款報 告書》退回經辦人，經辦人可于收到后兩天內重新填寫。第8 條 “問題賬款”發生后，經辦人未依規定期限提出報告書，請求協助處理者，法 務部可不予受理。逾期15 日仍未提出者，該問題賬款應由經辦人負全額賠償責任。第9 條 會計人員未主動填寫《問題賬款報告書》，部門主管疏于督促經辦人于規定期 限內填妥并提出報告書，致使經辦人負全額賠償責任時，該部門主管或會計人員應連帶受行 政處分。第3 章 問題賬款處理辦法 第10 條 法務部應于收到《問題賬款報告書》兩日內，與經辦人及部門主管協商，了 解情況后擬定處理辦法，呈請總經理批示，并協助經辦人處理。第11 條 經指示后的報告書，法務部應即復印一份通知財務部備案。如為尚未開立發 票的問題賬款，則應另復印一份通知財務部備案。第12 條 問題賬款處理期間，經辦人及其部門主管應與法務部充分合作，必要時，法 務部須借閱有關單位的賬冊、資料，并需有關部門主管或人員配合查證，該部門主管或人員 不得拒絕或借故推托。第13 條 有關人員銷售時，應負責收取全部貨款，遇倒賬或收回票據未能如期兌現的，經辦人應負責賠償售價或損失的 50%。但收回的票據，若非統一發票抬頭客戶正式背書，或不按公司規定作業，手續不全，未能如期兌現或交貨尚未收回貨款的，其經辦人應負責賠 償售價或損失的 80%。產品遺失時，經辦人應負責賠償底價的 l00%。上述賠償應于發生后 即行簽報，若經辦人于事后追回產品或貨款，應悉數繳回公司，再由公司就其原先賠償的金 額比例發還。第14 條 法務部協助銷售部門處理的問題賬款，自該問題賬款發生之日起40 天內尚未 能處理完畢，除情況特殊經報請總經理核準延期賠償者外，財務部應依本辦法“第13 條” 的規定，簽擬經辦人應賠償的金額及償付方式，呈請總經理核定。第15 條 經核定由經辦人先行賠償的問題賬款，法務部仍應尋求一切可能的途徑繼續 處理。若事后追回產品或貨款時，應通知財務部于追回之日起4 天內，依比率一次性退還原 經辦人。第16 條 法務部對問題賬款的受理以《問題賬款報告書》的收受為依據，如情況緊急，須由經辦人先以口頭方式提請法務部處理。第17 條 經辦人未據實填寫《問題賬款報告書》，從而妨礙問題賬款處理的，除應負全 額賠償責任外，法務部須視情節輕重簽請懲處。第4 章 附則 第18 條 本制度由財務部和法務部聯合制定，由法務部負責解釋。第19 條 本制度呈總經理核準后，自 年 月 日頒布實施。編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 呆賬預防控制辦法 下面是某企業呆賬預防控制辦法，供讀者參考。辦法 名稱 呆賬預防控制辦法 編 號 執行部門 第1 章 總則 第1 條 目的 為了有效地預防呆賬的產生，提高呆賬的催討效率以及有效地處理呆賬，保證公司資金 流通順暢，特制定本辦法。第2 條 定義 1．呆賬 呆賬是指三年以上既不增加也不減少的無法收回且不能確定將來是否能收回的往來賬 款。2．信用限額 信用限額是指公司可賒銷某客戶的最高限額，即指客戶的未到期票據及應收賬款總和的 最高極限。任何客戶的未到期票款，不得超過信用限額，否則應由銷售人員及銷售主管、會 計人員負責，并對所發生的倒賬負賠償責任。第2 章 呆款的預防 第3 條 建立客戶信用卡 各分公司應對所有客戶建立客戶信用卡，并由銷售人員依照過去半年內的銷售實績及信 用的判斷，擬定其信用限額，經銷售主管核準后，轉交會計人員善加保管，并填記于該客戶 的應收賬款明細賬中。第4 條 調整信用限額 為適應市場，配合客戶的營業特點，每年年中和年末兩次，由銷售人員呈請調整客戶的 信用限額，核定方式按本制度“第3 條”辦理。第5 條 收受票據注意事項 1．銷售人員所收受支票的發票人非客戶本人時，應交客戶加蓋簽章及簽名背書，經分 公司主管核閱后交出納。因疏忽所遭致的損失，銷售人員和主管各負一半的賠償責任。2．各種票據按記載日期提示，不得因客戶的要求不提示或延遲提示，但經分公司主管 核準者不在此限。催討換延票時，原票盡可能留待新票兌現后返還票主。3．銷售人員不得以其本人的支票或代換其他支票充繳貨款。如有違反除應負該支票兌 現的責任外，還將依法追究刑事責任。第3 章 呆款的催討 第6 條 催款管理 1．前往催討 呆賬的催討工作一定要由專責人員隨同原負責該款項目的銷售人員前往催討。2．信函催討 在派遣專員前往催款的同時，還須發出督促信函，請對方盡快支付貨款。第7 條 收款人員管理 1．防范不正當行為 為防止有些銷售人員在收得貨款之后不交給經營管理部門，相關部門必須加強實施“收 款處理手續”管理，以防患于未然。2．指導教育 負責人應徹底掌握和了解銷售人員的個性，不斷對其實施有關貨款回收的指導教育。第8 條 “呆賬催討管理表”的制作與利用 在催討呆賬時，一定要制作“呆賬催討管理表”，利用此表來追蹤把握銷售人員的催款 進行狀況，必要時予以援助。第4 章 呆款的處理 第9 條 退票的處理 分公司收到退票資料后，若退票支票屬發票人，則分公司主管應立即督促銷售人員于一 周內收回票款。若退票支票有背書人，應立即填寫“支票退票通知單”（一式兩聯），一聯送 背書人，一聯存查，并進行催討。因違、誤所造成的損失，概由分公司主管、銷售人員共同 負責。第10 條 催收票款的處理 1．各分公司對催收票款的處理，在30 日內經催告仍無法催回的，其金額在2 萬元以上，應立即將該案移送法務部依法追訴。2．催收或經訴訟案件，有部分或全部票款未能收回的，應出具公安機關證明、郵局存 證信函及債權憑證、法院和解筆錄、申請調解的裁決憑證、破產宣告裁定等其中任何一種證 件，送財務部作沖賬準備。3．銷售人員應防止而未防止或有勾結行為者，以及沒有合法營業場所或虛設賬號的客 戶，不論信用限額如何，全數由銷售人員負賠償責任。送貨簽單因銷售人員的疏忽而遺失，以致貨款無法回收者亦同。4．因未核定信用限額或超過信用限額銷售而遭致倒賬，其無信用限額的交易金額，由 銷售人員負全數賠償責任。而超過信用限額部分，若經會計或主管阻止，全數由銷售人員負 責賠償；若會計或主管未加阻止，則銷售人員賠償80%，會計及主管各賠償10%。5．設立“客戶信用卡”未滿半年的客戶，其信用限額不得超過人民幣2 萬元。第5 章 附則 第11 條 本辦法由財務部主導制定、修定，銷售部協助解釋相關業務條款的工作。第12 條 本辦法經總經理辦公會審議通過后，自頒發之日起生效實施。編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期

（二）應收賬款表格模板 應收賬款日報表 編號： 日期：一 年_月____日 單位：元 銷貨類別 昨日結存 本日銷貨 折讓 轉 應 收 票 據 今日結存 本月銷貨累計 合計 應收賬款月報表 本月銷貨 本月收款 廠商 上月應 收賬款 實 際 金 額 銷 售 總 額 合 計 現 金 票 據 折 讓 退 貨 合 計 本月應 收賬款 備 注 合計 應收賬款明細表 編號： 日期： 年 月 日 單位：元 項目 戶數 金額 占全部應收款（%）備注 元以上 A 公司 B 公司 ?6?7?6?7 元以上 C 公司 D 公司 ?6?7?6?7 元以上 E 公司 F 公司 ?6?7?6?7 元以下 G 公司 H 公司 ?6?7?6?7 合計 主管： 會計： 制表： 應收票據登記表 兌 現 日 期 ： 年 月 日 收 票 日 期 發 票 人 銀 行 名 稱 支 票 號 碼 金 額 累 計 金 額 轉 出 記 錄 日 期 收 款 人 銀 行 賬 戶 支 票 號 碼 金 額 累 計 金 額 備 注 合 合 計 計 應收賬款分析表 月份 銷售 額 累計 銷售 額 未收 賬款 應收 票據 累計 票據 未貼 現金 額 兌現 金額 累計 金額 退票 金額 壞賬 金額 1 月 2 月 ?6?7?6?7 12 月 具體分析 內容 分析人員 財務主管 呆賬處理申請表 年___月____日 申請公司 欠款單位 業務發生時間 欠款金額 原經辦人 現責任人 呆賬形成原因 簽章 清欠辦意見 部門主管意見 各公司處理意見 財務部門意見 企業負責人意見 審計部意見 財務部意見 公司主管領導意見 總經理意見 呆賬核銷匯總表 20 年 20_ ___年 20_ ___年 呆賬編號 張數 金額 張數 金額 張數 金額

（三）應收賬款管理流程 應收賬款處理流程 應收賬款處理流程關鍵節點說明 任務概要 應收賬款處理 關鍵節點 相關說明 ① 應收賬款會計登記銷售人員的應收賬款，評估信用標準、條件，確定信用政 策，選擇 合適的收賬政策 關鍵節點 相關說明 ② 應收賬款會計負責執行應收賬款的催討工作。若收到欠款，則交應收賬款主 管進行賬 務處理；若未收到欠款，則轉交應收賬款主管進一步催款 ③ 應收賬款主管根據欠款情況制定限期催款政策，若客戶在時限內付款，則 立即進行財 務處理；若在限期內仍未收到客戶欠款，則移交法務部進行法律訴訟 ④ 法務部接到財務部的委托后，聘請律師咨詢相關事項，爭取運用法律手段收 回賬款 ⑤ 財務總監審閱銀行調節表，若發現銀行調節表有任何異常，責成相關會計改 正 應收票據處理流程 應收票據處理流程關鍵節點說明 任務概要 應收票據處理 關鍵節點 相關說明 ① 應收賬款會計收到客戶簽發的商業承兌匯票后，確認其面值及期限，并報 財務主管審核 ② 應收賬款會計按票據的不同類別填制記賬憑證，進行會計核算 ③ 出納將本企業持有的商業匯票用以取得所需物資時，須進行背書轉讓，并 對票據的到 期付款負連帶責任 ④ 背書轉讓票據經財務部經理審核后，財務部往來賬會計按原始憑證填制記 賬憑證，并 登記明細賬 ⑤ 商業承兌匯票到期時，承兌人違約拒付或無力支付票款，財務部出納收到 銀行退票或相關 證明時，應收賬款會計應將到期票據的票面金額轉入“應收賬款”賬戶，計 提壞賬準備 呆賬壞賬確認流程 呆賬壞賬確認流程關鍵節點說明 任務概要 呆賬壞賬的確認 關鍵節點 相關說明 ① 應收賬款主管根據公司的相關規定制定計提壞賬準備政策，明確計提壞賬準 備的范 圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例，按審批權限報主管領導審核、修改 ② 應收賬款主管審核并登記應收賬款明細賬；于會計期末匯總憑證，登記總賬，將總賬 交財務部經理審核 ③ 會計期末，應收賬款主管檢查應收款項，分析各應收款項的特性、金額大小、信用期 限、債務人的信譽和當時的經營情況等因素 ④ 應收賬款主管進行壞賬確認；因債務人破產或死亡，債務單位撤銷、資不抵 債或現金 流量嚴重不足，因發生嚴重的自然災害等導致債務單位停產而在短時間內無法 償付的債 務，因債務人逾期未履行償債義務超過3年，確實不能收回的賬款，應確認為壞 賬 壞賬賬務處理流程 壞賬賬務處理流程說明 任務概要 壞賬賬務處理 關鍵節點 相關說明 ① 應收賬款主管按估計的壞賬損失，計提壞賬準備；借記“管理費用”，貸 記“壞賬準備” ② 應收賬款主管計算應補提或沖銷的壞賬準備金額，如應補提，借記“管理 費用”，貸 記“壞賬準備”；如應沖減，借記“壞賬準備”，貸記“管理費用” ③ 如企業I：已沖銷的壞賬又收回，款項已存入銀行，應收賬款主管賬 務處理應借記 “應收賬款”、“其他應收款”等，貸記“壞賬準備”；借記“銀行存款”，貸記“應收賬 款”、“其他應收款”等

（四）應收賬款管理方案模板 賬款催收方案 下面是某企業賬款催收方案，供讀者參考。編 號 方案 名稱 賬款催收方案 執行部門

一、總體規劃 1．日的 為加強本公司賬款催收工作，加快資金的流轉速度，提高資金利用效率，減少收賬的 費用及損 失，特制定本方案。2．適用范圍 本方案適用于本公司銷售部和財務部相關人員開展賬款的催收工作。

二、賬款催收程序 1．賬單分發(1)財務部應收賬款主管及專員應依類別整理賬單，定期匯集、編制賬單清表（一式 三份），將 賬單清表兩份連同賬單寄交銷售人員簽收。(2)銷售人員收到賬單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還給財務部應收賬款 主管，如發 現有不屬本人的賬單，應立即以掛號寄回。(3)客戶要求寄存賬單時，應填寫“寄存賬單證明單”一份，詳細列明交易筆數、金 額等交由客 戶簽認，收款時交還客戶。如因寄存賬單未取得客戶簽認而導致不能收款時，由銷售人員 負責賠償。(4)收到公司寄來的賬單后，到訪問時仍未能立即收款，則應取得客戶在賬單上：的簽認。若未能 取得客戶的簽認，則應盡快于發貨日起j三個月內向總務部申請取得郵局包裹追蹤執據，執憑收款；逾 期不辦致使無法收取貨款的，由銷售人員負責賠償。2．收款處理程序(1)銷售人員于每H收到貨款后，應于當日填寫收款日報表，一式四份，一份自留，三份 寄交公 司財務部IJ t納組。(2)屬于本市的未收賬款，銷售人員應直接將現金或支票連同收款日報表第一、第二、第三聯親 自交Ⅲ納人員并取得簽認。(3)外埠地區的未收賬款應將現金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存 入附近的 銀行或郵局。次日上午將支票、銀行送款單存根或郵政劃撥儲金通知單存根，以掛號形式 寄交財務部 出納組。銷售人員應將掛號收執貼在自存的收款日報表左下角備查。3．收款票期規定 依客戶的區別，收款票期的規定如下。(1)直接客戶。以貨到收款為條件者，由銷售人員收取現金，簽收的客戶則自銷貨日起 一個月內 忮取支票或現金（一個月按30天計算）。(2)渠道客戶。自銷貨日期起三個月（按91天計算）內。4．收取票據須知(1)收取票據時，應認真審查票據是否合格合法。法定支票記載的金額、發票人圖章、發票日期 女付款地，均應齊全，大寫金額絕對不町更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務 必加蓋負責 L印章。(2)支票的抬頭應填寫“××股份有限公司”全稱。(3)在遇到跨銷售收款時，日期易生筆誤，應特別注意。(4)字跡模糊不清的票據，應予退回重新開具。(5)收取背書支票時，應請客戶背書，并且寫上“背書人：××股份有限公司”，銷售 人員絕不 可代客戶簽名背書。(6)注有“禁止背書轉讓”字樣的客票，一律不予收取。(7)收取客戶客票大于應收賬款時，不應以現金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式 處理。①支票到期后，由公司以現金找還。②另行訂購抵賬或抵交未付賬款中的一部分。(8)公司無銷貨折讓的辦法。發票金額誤開或客戶傭金未扣時，需將原開統一發票收網，寄交公 司更改或重新開具發票。如無法收同而不得已需抵扣時，則以備忘錄形式向公司說明，不 得于收款時 巾除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數由銷售人員負責。5．退票的處理(1)銷售人員收到由信用室填寫的“退票通知書”后，應先行核對，并于三日內將回執 聯填妥并 寄同。(2)銷售人員收到“退票通知書”后，應于15日內（客票應即時）前往洽收，并將結 果填寫于 “退票洽收報告”寄同信用室，否則，所發生的問題概由銷售人員負責。如因特殊原因 未能如期洽忱 應先函告信用室并說明擬往洽收的日期，以確保時效，維護公司的權益。(3)退票洽收時，若對方同意換票，則新開的票期不得超過“退票通知書”填發日期 45天。6．賬單的轉移及對賬(】)銷售人員在賬單移交時，應填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收入 及核對人均應 簽名以示負責，其中兩份寄交信用室及應收賬款主管人員，接收人員接收時，除核對賬 單金額外，還 應注意是否經過客戶簽認。(2)賬單不可私下移交。(3)為保證銷售人員手中賬單的真實性，財務部應隨機對客戶辦理通信或實地對賬。(4)財務部應定期（一般為三個月一次）核對銷售人員手中的賬單，或出于特殊目的，可不定期 抽查銷售人員手中的賬單。(5)銷售主管應隨時核對銷售人員手巾的賬單，并督促收款工作及承擔催收的責任。

三、賬款催收禁止事項 經對賬，如發現有下列情況之一者，除限令銷售人員于一周內予以補正外，還將依 公司的規定給 予相應的處分。1．收款不報或積壓收款。2．退貨不報或積壓退貨。3．轉售不依規定或轉售圖利。編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 催款人員獎懲方案 下面是某企業催款人員獎懲方案，供讀者參考。編 號 方案 名稱 催款人員獎懲方案 執行部門

一、目的 為努力促進公司同款效率和資金流動性，提高營銷人員、法務人員、財務人員同款丁 作的積極 性，特制定本方案。

二、原則 本辦法遵循下列兩項原則。1． 在客觀評價銷售人員業績的基礎上，獎勵先進、鞭策后進。2．鼓勵部門問的合作精神。

三、獎勵方式 以發放獎金的方式進行鼓勵。

四、獎懲標準 公司應收款項催款人員的獎懲實施，以應收款項的呆賬控制情況為指標進行評價。具 體獎懲標準 如下所述。1．各級銷售人員(1)各分公司銷售主管、銷售人員于其所負責的銷售區域內，允許呆賬率（即實際發生 呆賬金額 除以全年銷售凈額的比率）設定為50100。(2)各分公司銷售主管、銷售人員其每年發生的呆賬率超過允許呆賬率的懲處如下所 述： ①超過5%。，未滿6%0，警告一次，減發年終獎金10%； ②超過6%0，未滿8c/00，警告二次，減發年終獎金20%； ③超過8%0，未滿lo?6?8，記小過一次，減發年終獎金30%； ④超過lo?6?8，未滿12%0，記小過二次，減發年終獎金40%； ⑤超過12%0，未滿15%0，記大過一次，減發年終獎金500'/0； ⑥超過15%0，即行調職，不發年終獎金。(3)各分公司銷售主管、銷售人員其每年發生的呆賬率低于5%0時的獎勵如下所述： ①低于5%0，高于4%0，嘉獎一次，加發年終獎金10%； ②低于4%c，高于30/oc，嘉獎二次，加發年終獎金20qo； ③低于3?6?8，高于20100，記小功一次，加發年終獎金30%； ④低于2?6?8，高于1%0，記小功二次，加發年終獎金40%； ⑤低于1?6?8，記大功一次，加發年終獎金50%。(4)各分公司銷售主管、銷售人員以外人員的獎勵，于該分公司本年所發生的呆賬率低 于允許呆 賬率時實行，如下所述： ①低于5%。，高于4?6?8，每人加發年終獎金5%；

第四篇：安全生產管理制度規范

公司安全生產管理制度

第一章：目的：

加強公司生產工作的勞動保護，改善公司消防管理，加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故。堅持：“安全第一、預防為主”的方針。保證員工在生產過程中的安全和健康，促進公司事業的發展。

第二章：適用范圍：適用于公司各部門。

第三章：組織機構與職責：

1、公司安全領導小組

組長：副組長：

成員：

2、安全生產領導小組職責

（1）組織安全管理小組制定、修訂公司安全生產管理制度，并對這些制度的貫切執行情況監督檢查。

（2）監督日常安全生產工作，組織開展安全生產大檢查，及時消除生產安全事故隱患。

（3）建立健全安全生產管理機構和安全生產管理人員。

3、公司安全生產領導小組下設辦公室（生產管理部安全辦）

安全辦主要成員

主任：

成員：

4、生產管理部安全辦職責

（1）制訂公司的安全生產管理實施細則并負責組織落實。

（2）對生產廠區實施安全生產監督檢查及隱患整改情況。

（3）對公司各部門的員工進行安全生產教育及培訓工作。

（4）公司員工安全事故的調查和處理，負責安全事故的統計、分析和報告，協助有關部門提高防止安全事故的措施，減少事故的發生。

（5）對公司安全的信息和基本情況上傳下達，配合上級監管部門（如安監局、消防大隊、氣象局）對我公司監督指導工作，做好信息反饋工作。

（6）貫徹執行公司安全領導小組的各項安全工作，確保生產安全。

（7）對公司消防器材的配發、日常監督檢查各部門對消防器材的保養維護，使事故發生時能保證消防器材有效利用，減少事故發生。

第四章：安全規章制度

1、廠區消防車由設備部管理負責車輛日常保養維護保持性能良好，保證能起到消防滅火的作用，車輛日常時刻處于戰備狀態，遇突發事故能第一時間抵達事故現場。

2、對從事鍋爐、電氣、天車、焊接、車輛駕駛等特殊工種的員工，需持證上崗。對特殊工種的在崗人員，必須進行經常性的安全培訓教育。

3、各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護、定期檢修，不符合要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。

4、員工在生產、工作中要認真學習和執行安全技術操作規程，遵守各項規章制度。愛護生產設備和安全防護裝置、設施和勞動保護用品。發現不安全情況，及

時報告上級或安全辦，并迅速予以排除。

5、要求生產車間開班前、班后安全會，并做好會議記錄，各部門要不定期針對本部門內部進行安全自查，并做好隱患排查記錄，部門內部要不定期進行安全培訓，并做好培訓記錄。

6、嚴禁員工帶小孩進入生產車間或操作間，嚴禁酒后上崗，進入生產車間、工作區域嚴禁穿拖鞋、高跟鞋，嚴禁佩戴吊墜、掛墜等首飾，女員工禁止有披肩發的現象，留長發應將頭發扎好。

7、設備部機修機電人員在高壓、高溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。

8、進入生產廠區嚴禁抽煙、攜帶火種，需動火作業的應到安全辦公室辦理動火證，經批準后方可動火作業。

10、廠區車輛限速20公里/小時，車間門口及轉彎處限速5公里/小時，生產車輛及外來車輛嚴禁超速行駛。

11、外來人員在本公司的場所進行施工作業時，主管部門應加強管理，對違反作業規定或違反廠內有關規定的將予以處罰。

12、上班期間嚴禁生產車輛私自外出，如需外出時（如加油、接貨等）必須有部門經理（車間主任）批條，并列安全辦公室備案，其他車輛進入生產廠區必須持有保衛部配發的“車輛出入證”。

13、上班期間嚴禁員工私自外出，如有特殊情況必須外出時，須持臨時出入證方可外出，否則出現的安全事故按私人行為處理。

14、成裝車間、制曲車間配發的勞保用品必須嚴格按照操作規程佩戴防護用品。

15、釀酒車間或其他部門人員登高作業時，必須佩戴安全帽、安全帶（安全繩），地面有監護人；釀酒車間人員需下入窖池作業（天熱缺氧情況下）應打開送風設施，并有監護人。

16、員工在上下班途中應遵守道路交通規則，做到文明出行，提高安全意識。

17、各部門對消防器材應做好維護工作，不得私自動用消防器材，不得以任何借口堵塞消防通道及應急通道。

第五章：重點部門的管理制度

A勾儲部：

1.勾儲車間負責人為車間消防安全第一責任人，要嚴格遵守“誰主管，誰負責”“誰在崗、誰負責”的原則將消防安全管理責任層層落實，實行值班長掛牌值班制，切實做到各負其責，確保庫房安全。

2.所有庫房管理人員必須經過消防安全知識和自防自救常識培訓，對消防器材能懂會用，了解本崗位的火災危險性，熟知各種設備的性能和使用方法，對周圍環境做到心中有數，具有應對初期火災和疏散人員的本領。

3.嚴禁庫內吸煙和使用電熱設備，嚴禁私拉亂接電線。

4.庫內所配消防器材除特殊情況，嚴禁私自動用，嚴禁埋壓、遮擋、借用。

5.庫內所使用的一切照明燈具必須為防爆型。

6.嚴禁在庫內私自動火，若需動火必須嚴格執行動火審批制度，并采取防范措施后方可。

7.庫內一切設備在工作狀態下必須有人監護，打酒、凈化要嚴格按照操作規程精心操作。

8.嚴格執行班前、班中、班后檢查制度和交接班制度，發現隱患及時排除，并及時上報。

9.庫內及外圍要備足防火用沙，阻燒麻袋等防護用品，以備萬一。

10.發生火災險情應及時通知部門負責人及公司安全辦進行撲救。

B設備安全管理制度：

1.各種機械的外漏危險部位，應有安全防護裝置。安全防護裝置應經常保持良好，不得隨意拆除或不用。

2.天車、鍋爐起重機不能超載吊運，按規定設定的各種安全裝置必須保持靈敏可靠，作業范圍必須做到視野清晰開闊，吊運物必須重心平穩，不準在空中游蕩停留，操作人員嚴禁離開工作崗位。

3.公司車輛及交通運輸工具要定期檢查維護，并做好記錄，車輛車燈、喇叭、制動等裝置應保持良好性能，預防事故發生。

4.電氣設備要絕緣良好，有可熔保險或自動斷電裝置，其金屬外殼必須根據技術條件采取保護性接地或接零措施，設備維護人員應巡回檢查發現不安全因素及時消除。

5.鍋爐、壓力容器的安全裝置必須經常保持齊全、靈敏、可靠。

6.鍋爐、壓力容器、天車和起重設備要嚴格操作規程，按照特種設備管理規定要求進行定期檢驗，操作人員要經過培訓，持證上崗，并定期檢查和復訓。C倉儲部：

1.所有庫房管理人員必須經過消防安全知識和自防自救常識培訓，對消防器材能懂會用，對管轄范圍的庫存量、存放地點、火災危險性、周圍環境做到心中有數、具有應對初起火災的基本本領。庫房負責人要定期組織全體人員學習消防撲救常識。

2.嚴格交接班制度，堆放、碼垛貨物要確保消防通道暢通，嚴禁堵塞消防栓，要嚴格按照庫房安全管理規定進行工作。

3.庫房內嚴禁抽煙，嚴禁使用電熱設備，嚴禁私拉亂扯電線。

4.嚴禁在庫內私自動火，若需動火必須嚴格執行動火審批制度，批準后方可。

5.庫房管理人員要做到班前、班中、班后三檢查，發現問題及時處理，當時處理不了的要采取必要防范措施，及時上報，并交待接班者嚴加防范。

6.庫房內配滅火器材不得以任何借口挪作他用，不得遮擋、埋壓，要注意保持清潔衛生。

第六章：監督檢查與自查

1、堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。公司安全領導辦公室組織全公司的安全檢查，每年不少于6次。各生產部門做好內部自查工作，每年不少于12次.各車間和生產班組應實行班前班后檢查制度，每天不少于1次。特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。

2、發現不安全隱患，必須及時整改，如本部門不能進行整改的要立即報告安全辦統一備案并安排整改。

第五篇：人事相關流程及表格使用說明

改變臨汾，改變生活臨汾市瑞億商貿城有限公司

人事管理流程及表格使用說明

一、面試與錄用

1、面試時，需要填寫《工作人員報名表》，經人事、用人部門、主管副總等相關負責人填署“面試”意見。

2、需提交資料：

（1）本人身份證復印件一份；（2）本人近期一寸照片3張；（3）最高學歷（學位）復印件1張；

（4）應聘主管（含）以上職位，另需提交一份書面自薦書，內容包括： a.自我認識及評價； b.對所應聘崗位的認識； c.個人職業生涯規劃等。

3、錄用規定

（1）招聘一般通過面試、崗前培訓、試崗、試用、轉正等五個環節。面試以口試為原則，必要時要舉行筆試或測驗，由行政人事部或其它指定人員辦理。

（2）人員錄用的審批權限

A.一般員工（收銀員、專業技工、臨時工、保潔工、防損員、安保員等）由行政人事部審批。

B.高級技術人員、職員級（含）以上員工由行政人事部報總經理審批。

4、本公司各級員工具有下列各資格之一，且身體健康者方可聘任。A、總經理： 由董事長聘任。

B、高級主管、部門主管：

（1）具有本科以上學位者，經試用合格者。（2）具有兩年以上實際工作經驗，經試用合格者。（3）本部門工作一年以上，且考核列為優秀者。C、部門職員：

（1）國內外大專院校畢業，具有一年以上工作經驗，經試用合格者。

（2）高中（或同等學歷）以上，具有兩年工作經驗，經試用合格者（保安退伍軍人優先考慮）。

D、任用規定：

（1）晉升者，應經考試并由公司組織員工考評審議領導組考核審定報總經理批準。（2）技術職員招聘任用資格以國家發放的相應資格證書經試用合格為準，不受以上各改變臨汾，改變生活臨汾市瑞億商貿城有限公司

項資格限制，本公司在職員工可優先聘用。

5、本公司各級員工如有出缺時，應由低一級員工中選定工作成績優異者，按前條規定優先升任。

6、本公司人員須年滿十八周歲，身體健康，經試用合格后，方可聘用。

7、凡具有下列情形之一者，不得聘用為本公司員工。（1）被剝奪公權尚未復權者；

（2）曾犯刑事，判決拘役以上罪行而刑期未滿者；（3）通緝有案者；（4）貪污公款有案者；（5）吸食鴉片或其它毒品者；

（6）身體缺陷，不能從事工作或患有傳染性疾病者；（7）在校學生；（8）現役軍人；

（9）法律法規另有規定的其他人員。

二、入職

1、新員工入職后參加公司統一培訓，安排試崗，試崗日一般為七天，試崗結束可由行政人事部發放《員工試崗考核表》，行政人事部（存檔）、用人部門（憑此單分派工作）、采購部（憑此單予以發放工服及更衣柜）各留存一聯，共三聯。

2、試崗合格者，試用日期與試用期工資從試崗當日算起；員工未通過試崗，則視為無薪試崗。

3、本公司員工應經試用合格者才予以任用，試用期一般定為2個月（），期滿考核成績合格者方可正式錄用；試用期待遇按其崗位工資標準80%發放，轉正后工資從轉正之日起計算。

三、轉正

1、員工轉正須由本人提交《員工試用期述職報告》，主要內容含以下幾方面：（1）工作任務達成方面；（2）學習進步方面；（3）工作態度方面；（4）需要提升的方面。

2、試用成績優秀者，由所在部門或上級主管按其工作能力與成績表現填具《員工轉正申請表》，會同人事部門出勤資料呈請主管領導核準后正式聘用；

3、員工轉正后，從正式轉正之日起即定崗定薪。

4、《員工轉正申請表》填寫說明： 改變臨汾，改變生活臨汾市瑞億商貿城有限公司

表格中“試用期部門鑒定”以上內容由部門主管負責填寫，依次經由行政人事部負責人、分管領導、總經理簽署相關意見，自轉正之日起生效。

四、人員調崗/調薪

1、當涉及到員工調崗或調薪時，須由人事部門填寫《員工調崗調薪審批表》，經原部門主管、現部門主管、行政人事部主管、總經理簽署審批意見后，自“調崗/調薪生效日期”起生效。

2、相關規定：

（1）本公司基于工作上的需要，可隨時調動任一員工的職位或服務地點，被調的員工如借故推諉，視同自動辭職。

（2）奉調的員工接到行政人事部調任通知后，必須在指定日期內辦妥移交手續就任新職。否則，即視同自動辭職。

（3）調任人員在接任者未到職前離崗時，其所遺職務暫由各級主管或其指定的其他人員代理。

五、待崗

1、如公司安排或員工要求暫時待崗時，須填寫《員工停薪待崗申請表》，由所在部門部門主管、主管領導、行政人事部、總經理簽署意見。

2、員工待崗時，其《員工停薪待崗申請表》經相關負責人同意并且簽批后，由行政人事部下發《員工待崗通知單》，通知員工至各相關部門辦理待崗手續，由各部門（所在部門、財務部、行政人事部等）相關負責人進行相關事項的交接并核準簽字，最終由行政人事部結算工資，待崗時間及期限以《員工待崗通知單》中相關信息為準。

六、離職

1、離職審批單

員工離職時，須由員工本人提出申請并填寫《員工離職審批單》，由所在部門部門主管、主管領導、行政人事部、總經理簽署意見。

2、離職交接

員工離職時，其《員工離職審批單》經相關負責人同意并且簽批后，行政人事部下發《員工離職移交清算表》，員工至各相關部門辦理離職手續，由各部門（所在部門、財務部、行政人事部等）相關負責人進行相關事項的交接并核準簽字，最終由行政人事部結算工資，離職日期以《員工離職移交清算表》中“工資結算截止日”為準。

3、離職證明

當有員工離職需開具證明時，填寫《離職證明》并加蓋公司公章。

4、相關規定

（1）本公司員工的解職分為“當然解職”、“辭職”、“停職”、“免職”和“解雇”改變臨汾，改變生活臨汾市瑞億商貿城有限公司

五種。

（2）凡員工身故、身體殘疾或心神喪失不勝職務者，為當然解職。

（3）員工解職時必須辦清交卸手續，收回工牌、更衣柜等相關物品。

（4）本公司員工自請辭職者，應提前15日以書面形式申請核準，在未經核準前不得離職，擅自離職者將以曠工論處。

（5）本公司員工停職分為“自請停職”及“命令停職”兩種。A、員工因服兵役和上學深造，期限超過三個月者，可自請停職。B、員工有下列之一者可命令停職：（1）因病延長假期超過3個月者。

（2）觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。（3）命令停職，如遇下列情況可酌情處理：

A、因病命令停職者，自停職起3個月內未能痊愈申請復職者，按國家法律法規有關規定處理。

B、因案命令停職者，經判決為有期徒刑以上者予以解雇，但免于起訴可判決無罪者，可予復職。

（6）本公司員工于停職期間，停發一切薪津，其服務期限以中斷之日起計。（7）違反本公司規章制度者，經本公司員工考評、審議委員會審議報請免職或解雇。（8）本公司員工離職，除當然解職及命令停職未能辦理交卸手續外，均應辦妥手續。經各部門接受簽準后才能離職。

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考勤管理制度

一、目的

為確保員工出勤的準確統計，維持公司正常工作秩序，特制訂本制度。

二、適用范圍

公司全體員工。

三、責任

1、行政人事部負責考勤制度的制定、修改及各部門考勤的統一管理；

2、總經理負責考勤管理制度的審批；

3、行政人事部負責考勤制度的執行和監督，各部門輔助執行。

四、細則

（一）工作時間

公司從業人員每月均可工休四天（僅限行政班次，倒班班次不在此列），調休時須填寫 《調休審批單》，經部門主管同意，報行政人事部備案。行政管理部門每日上下班時間，可依季節變化事先制定，由行政人事部公布實行；業務部門每日工作時間，應視業務需要事先制定為一班制或多班輪值制，報行政人事部公布實行。

1、行政班次工作時間為： 冬季：上午8：30——12:00 夏季：上午8：30—-12：00 下午14:00——18:00 下午14：30---18：30

2、特別規定倒班班次工作時間為：（1）保潔員工作時間為：（隔日輪換）

場內保潔：9:00—商場閉店；

場外保潔：全員班次：上午5:00—8:00； 維護班次5:00—商場閉店 辦公區保潔：上午班次7：30—衛生清潔完畢 下午班次2：30—-衛生清潔完畢（2）水、電、空調工工作時間(每月公休兩天)白班：上午8：30—12：00 下午14:30---19:00 夜班：18:00—次日9:00。

（3）保安員工作時間為：（三日一輪換）

白班：（上午班）8：00—15：00（下午班）14:00—21：00； 夜班：20:00—次日8:00。

公司的某些特殊崗位或項目可依據營業特點、工作崗位性質調整上班時間和休息時間，報總經理審批并交行政人事部備案。改變臨汾，改變生活臨汾市瑞億商貿城有限公司

（二）有關考勤管理的規定

1、公司所有人員上班到崗一律實行“指紋打卡”或“簽到制”，具體適用情況如下：

“指紋打卡”：適用于公司所有員工；

“簽到制”：適用商場導購員、公司保潔員

如確因工作耽誤打卡或簽到，最晚于次日內填寫《未刷卡說明單》，若有虛假，一經查出，部門簽字領導與本人各罰款50元。

2、如有冒簽現象，一經發現，處罰本人及頂替者各30元/次，并記過一次。

3、遲到或早退10分鐘以內（含10分鐘），每次罰款10元；遲到或早退30分鐘以內（含30分鐘）扣發半天工資；遲到或早退30分鐘以上，扣發全天工資；遲到或早退60分鐘以上（含60分鐘）算曠工一次。曠工一次扣發三日工資。

4、員工上班期間外出辦事，須向本部門主管講清去向，填寫《外出申請單》并經部門主管簽批后方可外出；如業務班次人員需調班者，應填寫《調班申請單》經部門主管簽批后交行政人事部，并與接班人員做好工作交接方可調班。凡借工作之便溜崗或早退者，一經發現，罰款30元/次。

5、員工因公出差者，應先填寫《出差申請單》，依規定呈上一級主管核準，并報行政人事

部登記后方可出差；由總經理臨時派遣出差者，可先行出差，事后三日內補填《出差申

單》并報行政人事部備案。如因私事遲延者，應按請假或曠工規定辦理，其遲延期間不

報支旅費。出差任務未能在預定日期內辦妥，順延時，應就地或返回時即書面報告主管

導，并通知行政人事部予以更正登記。

6、公司員工，在正常考勤之外的時間內，不得隨意觸按指紋機，否則指紋機自動按遲到或早退論。

7、正常考勤為上班打卡規定時間前30分鐘內，下班打卡規定時間后30分鐘內。

8、因“打卡”機出現故障而不能正常打卡，由行政人事部考勤負責人登記上下班時間。

9、本章所列條款具體由行政人事部執行，考勤結果直接與工資掛鉤。

（三）請、休假管理

1、本公司以下日期為法定假日（若有變更將預先公布），但因工作需要可指定照常上班，累計調休

法定假日（全年共九天）：（1）元旦一天；（2）春節三天；（3）清明節一天；（4）國際勞動節一天；（5）端午節一天； 改變臨汾，改變生活臨汾市瑞億商貿城有限公司

（6）中秋節一天；（7）國慶節一天。

2、員工請假分為以下六種：

A、事假：因事必須本人處理者可請事假，每年累計不得超過12天（含法定假日）。B、病假：因病必須治療或休養者，可持相關證明申請病假，每年累計不得超過30天（含法定假日）。

C、婚假：員工結婚可請婚假7天（含法定假日）。D、分娩假：

（1）員工生育可請假3個月（含法定假日）。（2）配偶分娩可請假7天（外地員工不受此限）。

E、喪假：父母、配偶、子女喪亡時可請喪假7天（含法定假日）。F、公假：

（1）由公司同意參加兵役檢查或軍政機關調訓者；

（2）由公司同意參加國家考試或擔任各級民意代表出席會議者；（3）由公司派遣赴國內外實習、考察或培訓者。G、工傷假：因工受傷可請工傷假，假期依實際情況決定。

3、員工請假應事先填寫《請假申請單》，經部門主管審批后，交由行政人事部備案。未在行政人事部備案的請假視為無效，強行請假作曠工處理。病假七日以上者，應附醫師證明；工傷假應附勞保醫院或特約醫院的證明，并送行政人事部登記后，視為準假；凡未經準假擅離職守或未請準續假而缺勤者，以曠工論處，曠工按本人平均日工資三倍扣發，連續曠工三日以上者公司予以解雇。（除因臨時患病或重大事故經證明屬實，于事后三日內依規定呈請批準者，并送行政人事部登記后，視為準假）。

4、員工請假三天以內，由部門領導核準，行政人事部備案；三天以上五天以內由行政主管領導核準，行政人事部備案；五天以上由總經理批準，并交行政人事部備案。

5、部門領導或負責人請假由總經理批準，并交行政人事部備案。

6、凡請假員工，假期未滿上班或超假必須到行政人事部辦理銷假或續假手續。未辦理銷假手續者假期內上班不計工資，超假但未辦理續假手續者以曠工論處。

五、附則

1、本制度由行政人事部制定，經總經理批準后執行，修改亦同。

2、本制度最終解釋權歸行政人事部。

3、本制度自2015年7月25日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

4、如有變動，由行政人事部另行通知。