第一篇：唐源地產辦公用品管理制度[本站推薦]

辦公用品管理制度

第一章

總

則

第一條 為加強集團公司辦公用品的管理，保障后勤服務，更好地控

制成本，節約辦公費用，明確管理職責，根據公司實際情況，特制定本制度。

第二條 本制度中的辦公用品，分為辦公設備用具、辦公文具用品二類。

第三條 本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業公司遵照執行，參股項目公司、專業公司參照執行。

第二章

管理職責

第四條 總經辦為公司辦公用品的歸口管理部門，統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發、庫存統計等工作。

第五條 總經辦負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付等工作。第六條 總經辦負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發工作。并建立臺帳，統計報告辦公物品進出及存量情況。

第七條 使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。

第三章

辦公用品的購置

第八條 辦公設備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調、電風扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產。第九條 辦公設備用具的購置與配給

(一)公司所屬各部門根據工作和業務需要，要求配置辦公設備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》或申請報告，交總經辦負責辦理審批手續。具體操作過程參照公司規定審批程序辦理。

(二)在購置辦公設備用具前，總經辦應實行“先調配，后購買”的原則，在無庫存和調配可能的情況下，再辦理購買審批手續。(三)總經辦根據領導審批意見，要以“優質、低價”為原則，到專業市場或商店作多方詢價，并將詢價后的品牌、規格、價格征得使用部門確認后，方能辦理訂購手續。

(四)對專業設備或特殊的辦公設備用具，總經辦可要求使用部門或相關專業部門協同購買。

(五)所訂購的辦公設備用具到貨后，總經辦應按《送貨單》進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，在《送貨單》上進行簽收。并負責將屬于固定資產的辦公設備用具的產品說明書、保修單等有關資料送檔案室。

(六)總經辦負責已購辦公設備用具的使用安裝工作，辦理使用部門(使用人)的領用手續，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

(七)員工因離職、調職等退回的辦公設備用具由總經辦統一辦理；使用轉移手續或驗收入庫。

第十條 辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。

(一)消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池、鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、復印紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等；

(二)管理品：直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。第十一條辦公文具用品的采購

(一)總經辦辦公用品負責人每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》，送總經辦審核后報總經理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。

(二)總經辦根據已審定的《進貨計劃表》，直接向選定的供貨單位訂購所需用品。總經辦對選定的供貨單位要定期進行價格、質量測評，測評不符合條件的供貨單位要及時更換。

(三)總經辦要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質量的前提下，努力降低采購成本。

(四)辦公文具用品到貨后，由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公用品入庫單》及辦理入庫手續，并在收貨憑據上簽字。

(五)辦公文具用品的費用支付，由使用部門（使用人）根據收貨憑據與供貨單位結算，填寫出《費用報銷單》并附收據，送總經辦審核后，報總經理審批報銷。

第四章

辦公用品的使用和管理

第十四條辦公設備用具的使用和管理

(一)辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程，總經辦均須用臺帳形式進行記錄和登記。

(二)總經辦對配置的辦公設備用具一律實行編號，在設備用具上標明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。

(三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設備用具，實行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。

(四)辦公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的，應由使用部門(使用人)與總經辦聯系，由總經辦負責辦理各項維修與清洗事宜。(五)經專業部門檢驗，確認辦公設備用品已經沒有維修必要時，應由使用部門申請，經總經辦審核，報總經理審批后予以報廢處理。(六)因使用或保管不當等原因，造成辦公設備用具破損、丟失的，視情節輕重，使用部門(使用人)應承擔相應賠償責任。

(七)總經辦每年12月份，會同財務管理部對公司所屬辦公設備用具進行一次清產核資工作，并制作《清查明細表》上報主管領導及存檔。第十五條辦公文具用品的使用和管理

(一)各部門(人員)需領用辦公文具用品時，應到總經辦辦理領用手續，并在《辦公文具用品領用登記簿》上簽字。

(二)人員離職時，應將剩余辦公文具用品移交總經辦。

(三)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況，經常整理和清點，要求擺放整齊，帳、物一致。

(四)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月)，盤點工作由總經辦負責，盤點要求做到帳、物一致。

第五章

附

則

第十七條 本制度由總經辦負責解釋和修訂。第十八條 本制度自印發之日起施行。

第二篇：晶新房地產盤源管理制度

專業房地產服務機構

晶新房地產盤源管理制度

一、接盤規則：

1.輸盤應真實、有效、及時、全面、準確。原則上接盤人，以有效盤在電腦上登記的時間先后為。

2.盤源人須詳細了解盤源資料，如面積、建房時間、業主及產權狀況、價格、年限、原購價、朝向、戶型、用途、裝修設施狀況、租賃情況、管理費、出傭情況、車位情況、學校等相關資料，將這些資料全面輸入房翼系統。

3.輸入盤源時，按電腦正確的樓盤字典、棟數和房號錄入，否則可視為無效盤。例如要輸入某小區（1號101室），應輸入（01號0101室），而不是（1號101室）。

4、登記盤源時，業主或聯系人不可寫分行同事的姓名和電話（除非是本人之物業或有經過公證的業主受權委托書），不接受后補的業主資料。

5、新增有效房源，并向業主詳細了解情況。第一時間登錄到房翼。增盤人盡量把鑰匙拿回來，以方面看房。

6、盡量簽定獨家委托。簽定獨家委托時，須合理解釋獨家委托的益處，而不能欺騙或誤導業主。

二、業績分成：

1、盤源成交后，盤源登記人分相應的業績。

2、如盤源人離職，則成交分行無需拆分給盤源人或盤源人所屬分行。若該盤為公盤，如其他分行成交該盤，則該盤源應屬接盤分行。

3、本區內同事拿到鑰匙可分總業績15%（不適應外區）。

三、盤源管理：

1、在盤源跟進過程中，如有同事寫上此盤不賣（真實）或連續超過15天不接電話，如被其他同事跟進確認此盤仍在賣或新增號碼，可更換盤源人；暫停半個月后的盤源被他人激活，更換盤源人，但嚴禁他人有意暫停或登記虛假跟進，盤源人的盤源超過30天沒有自己跟進，別人跟進，可以更改盤源人，特出情況需寫備注。

2、租盤被暫停或跟進發現不租，10天后被他人激活，更換盤源人，但嚴禁故意暫停或虛假跟進。

3、售盤事實成交后改變業主，更換盤源人。租盤事實成交后，租（無論時間），更換盤源人。

4、總價兩房和三房相差6萬，或面積相差4平米，可申請該盤，5、不完整的盤源（主要是指業主電話、面積、價格、樓盤信息）一定要在24小時內完善相關資料全部輸入房翼，不能借故不輸。正確輸入業主電話，電話不可輸入到跟進或備注欄，如遇特殊情況應匯報經理，經經理協商決定是否輸入房翼，否則屬無效盤或改盤處理。

6、如遇無業主，而電腦只有聯系人電話，盤源中聯絡人和經理（跨分行由經理之間勾通），原接盤人所在分行經理應積極回應落實，如在其他人已聯系到業主，而原盤源人仍無法聯系到業主，原盤源登記屬無效登記，可更換盤源人。

7、如發現盤源地址錯誤，原則上每個同事應主動糾正，可通知登盤人更正盤源地址，如糾正屬實可與登盤人平分傭金，需要備注說明。

8、盤源關鍵信息不登記而聯系客戶看房，或有意隱瞞盤源關鍵信息均屬藏盤。經落實屬藏盤現象，一經發現嚴肅處理，通報批評，造成損失者需賠償損失，并給予解聘處理，辭退上報永不錄用，并扣除全部傭金。

9、故意或惡意泄露盤源，一經發現嚴肅處理，通報批評，造成損失者需賠償損失，并給予解聘處理，辭退上報永不錄用，并扣除全部傭金。

請全體員工嚴格按照以上制度執行

晶新房地產

第三篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

第一章 總則

第一條 為厲行節約、減少浪費、控制成本、便利核算，特將公司辦公用品統一歸口到總經理辦公室管理，并制定本制度。

第二條 本制度規定了辦公用品的申購、出入庫管理及保管要求。

第二章 物品的申購

第三條 公司各部室申請辦公用品，由各部室于每月10日前提出辦公用品需求計劃，需要新添置的物品需填寫《請購單》，載明所需物品的名稱、規格、數量及請購原因等，由部門負責人簽字核準并經總經理審批后交總經理辦公室統一安排采購。

第四條

原則上總經理辦公室每月集中采購一次，如遇特殊情況（如需求較急時）可分散采購或由使用部門自行采購。

第五條 重要的、大宗的、貴重的或單價高于2000元以上的物品，采購員在收到《請購單》或采購計劃被批復后應立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，采購員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、質量、運輸和付款條件等情況報總經理批準通過后實施。

第三章 物品的出入庫

第六條 所有采購的物品必需入庫，保管員對入庫的物品應做好驗收工作，按照發票或明細單上載明的物品名稱、規格、數量等數據與實物進行核對，開具“入庫單”。“入庫單”上應載明實際入庫物品的名稱、規格、型號、數量、價格等內容，并分類別存放倉庫。

第七條 物資的入庫須經采購員、保管員簽字確認，第一聯存根做為保管員登記明細賬依據，第二聯交采購員做為報銷憑據，第三聯交財務部做為核對依據。

第八條 領取庫存物品，必須辦理出庫手續，由保管員填制《出庫單》，領用人和保管員分別簽字。

第九條 物品的出庫應嚴格按申請部門、申請數量發放，并應遵循先進先出

辦公用品管理制度 的原則，以免物品自然損耗或久存變質。

第十條

對于一切不符要求的領料事項，保管員有權拒絕領用，并視具體情況報告主管領導。

第十一條 對于已完全出庫的物品，保管員應及時提請采購員采購。第十二條

保管員每月應對各部門物品領用情況進行統計，并將費用清單報告各部門負責人。

第十三條

臨時借用的物品（如小型工具），要建立借用物品賬，嚴格履行借用手續，并及時催收入庫，如有丟失、損壞，由當事人照價賠償。

第四章 物品的保管

第十四條 入庫物品應分類存放，擺放整齊，保管員對庫存物品要做到心中有數，了如指掌。

第十五條

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。冬季怕凍的物品，要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失。

第十六條 每月末和終了，由財務部監督保管員對庫存物資進行清查盤點，編制盤點報表，并與財務記錄進行核對，如發生盤盈或盤虧存貨，應及時查明原因后報主管領導和財務部門做相應處理。

第十七條 保管員應設立庫存物品明細賬，按存貨的類別、名稱、規格、數量等進行記錄，及時登記收入和發出的數量，結算賬面庫存，并經常與實物核對。

第十八條 加強防盜、防火、防濕、防潮工作，確保庫房安全。

第十九條 員工在離職時，必須到保管員處辦理辦公用品注銷手續，可重復利用的物品（如U盤、計算器等）應歸還給保管員，如有遺失或損壞，由當事人照價賠償。

第二十條 本制度自頒發之日起執行。

第四篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

一、制訂目的

為規范辦公用品的管理，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于行政人事部。

三、辦公用品種類

本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：

1、消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、釘書針、曲別針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、信紙、夾子等。

2、管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。

3、管理品：剪刀、釘書機、大型削筆器、鋼筆、計算機、印泥、打印臺等。

工程部專用辦公用具：圈尺、比例尺、米尺、安全帽、計算器等。

四、辦公用品的管理辦法

1、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮等；“部門領用”系本部門共同使用用品，如大型釘書機、工程部專用辦公具。

2、消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。

3、管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。

4、管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

5、辦公用品的申請應于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交行政人事部統一采購，次月一日發放。但管理辦公用品的請領不受上述時間限制。

6、每部門設立“辦公用品領用記錄卡”，由部門內勤員統一保管，于辦公用品領用時分別登記，并控制文具領用狀況。

7、辦公用品嚴禁帶離公司私用。

8、日常辦公用品行政人事部可酌量庫存，特殊辦公用品行政人事部門無法采購者，可以經行政人事部同意授權各部門自行采購。

9、新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政人事部請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并交回部門。

10、印刷品（如信紙、信封、表格??）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政人事部統一印刷、保管。

五、附則

本制度由行政人事部負責解釋和修訂，本制度自發布之日起實施。

第五篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

總則

為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，本著勤儉節約和有利于工作的原則，特制定本制度。

第一章 辦公用品管理

1、辦公用品由綜合辦主任集中管理，實行統一采購，統一發放，統一回收處理。

2、本制度辦公用品包括：書寫工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列、專項辦公用品系列、辦公自動化系統、IT耗材系列等。

第二章 辦公用品計劃

1、各部門根據本部門辦公用品使用情況，每月25日末提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審簽后報綜合辦審查核準。

2、綜合辦查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，并由綜合辦主任審簽。

3、采購單位價值為500元以上的辦公用品時，須報總經理批準。

4、特殊辦公用品可以經綜合辦主任統一授權各部門自行采購。

第三章 辦公用品采購

1、采購人員應嚴格遵守職業道德，及時料及市場商品信息，選擇對口適用、質量可靠、價格合理的辦公用品。

2、采購物品前須由相關負責人簽字認可后實施采購任務。

第四章 辦公用入庫

1、辦公用品入庫前，辦公用品管理人員應認真檢查驗收，建賬登記。

2、辦公用品入庫后須妥善保管，做到賬物相符，對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。

第五章 辦公用品領用

1、辦公用品用具領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發放，嚴禁先借后領的行為。

2、各部門應按核定的辦公用品計劃嚴格把好申購和領用關。綜合辦辦公用品管理人員不得超標發放，確因工作需要超標領用的，應經綜合辦主任同意。

1、各部門辦公用品按計劃領回后，應有專人負責管理，未經部門主管統一不得隨意發放。

2、各部門主管要嚴格控制辦公用品使用，原則上每月的使用量不得超出本月所報計劃，特殊情況可另行申請，經相關領導批準后追加。

第六章 辦公用品使用

1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用，員工離職時將所領物品一并退回（消耗品除外）。

2、應本著勤儉節約、杜絕浪費、珍惜愛護的原則使用辦公用品，固定辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

第七章 辦公用品庫存管理

1、綜合辦辦公用品管理人員要對庫存物品妥善保管，親查看、勤檢查，做好防火、防盜、防潮、防曬等防護措施。

2、庫管人員要對所有庫存物品進行詳細登記，并建立專門臺賬，隨時掌握物品進出情況。

3、庫管人員要愛護所有物品，在搬運中要注意防止物品損壞，如果在管理過程中屬人為損壞或丟失，視情況進行賠償。

附則

本制度由公司綜合辦制定，并做解釋，報董事長批準后執行。