第一篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強公司辦公用品的管理，使行政費用開支更趨有效合理，特制定本制度。

第二條 本制度適用于山西中魯物流有限公司辦公用品管理工作。公司綜合管理部為下屬各分公司辦公用品管理的監督及業務指導部門，也是公司總部辦公用品的具體管理部門。各分公司要明確本公司辦公用品的具體管理部門。

第二章 辦公用品的定義及分類

第三條 辦公用品是指單位價值在 2000 元以下，或者使用年限在一年以內，不能作為固定資產的低值易耗品。辦公用品包括辦公文具消耗（簡稱消耗品）和辦公耐用品。辦公消耗品是指單價在 100 元以下辦公用品，如打印紙、訂書機、膠水等。辦公耐用品指單價在 100 元以上 2000 元以下且使用期限在一年以上的辦公用品，包括固定電話、移動電話、電視機、復印機、傳真機、照相機、錄放像機、音響設備、辦公桌椅、文件柜、炊具等。

第三章 辦公用品管理

第四條 辦公用品實行集中采購、分級管理。第五條 辦公用品分為消耗品和耐用品兩類，消耗品分為日常消耗品和 管制消耗品。日常消耗品是指一次性使用的辦公用品，如筆記本、打印紙、鉛筆等；管制消耗品是指可反復使用的用品，主要包含計算器、訂書機、U 盤、繪圖儀、文件筐、尺子、白板、白板擦、票據夾、插頁夾、筆筒、剪刀、檔案盒、CD 盒、名片冊、美工刀、削筆刀、鼠標、果盤、文件夾、起釘器、插座、垃圾桶、讀卡器、暖水瓶/壺、卷尺、期刊架、電話機、無線網卡、計算器、等。

第六條 消耗品的管理

（一）公司各部門本著節儉的原則，依據各員工當月工作量進行辦公用品的審核與申領，公司各部門每月 25 日前將本部門/單位第一負責人審定的次月辦公用品《物品申購單》報公司綜合管理部行政文員對各單位申購計劃結合現有庫存及各單位消耗品額度進行匯總，報行政分管領導審核，董事長/總經理審定后，公司綜合管理部方可安排購買。同時行政文員要將調整情況與相關部門溝通，以便各部門及時調整領用計劃。

（二）公司綜合管理部購買時須選擇供應能力強、質優價廉、信譽好的廠商作為供應商，保證消耗品質量。辦公消耗品統一采購后，采購人員與財務會計進行核對，并由庫房管理員及時辦理入、出庫手續，采購人員在 5 日內辦理報賬、報銷手續。

（三）綜合管理部根據各部門需要設辦公消耗品庫，備少量庫存，同時建 立單位辦公用品賬。

（四）每月初 5 日前各部門安排人員根據確定的申購計劃到公司辦 公用品庫房領用，領用時須在領用記錄上確認簽字。

（五）對硒鼓、墨盒等易耗品灌墨、換墨時需在換墨時，由綜合管理部行 政專員聯系供應商更換，確認可用后，在收據上簽字確認，留底聯，掛賬個月后，匯總報銷處理。

（六）管制消耗品均須建立個人《辦公用品領用登記卡》，詳細記錄領發及轉移情況。公司綜合管理部安排專人建賬，重新申領時須交舊領新，個人調職或離職時將此類用品歸還原單位，需經行政文員認證后方能辦理調職或離職手續及工資結算手續。各分公司由本單位辦公用品管理部門內部建賬。

（七）大型會議所需的辦公用品，由各單位辦公用品管理部門統一配備，直接計入當次的會議費用。

第七條 辦公耐用品的管理

（一）采購、領用

1、辦公耐用品不作庫存，由需求部門提出購買申請，金額超過1000元以上的，單獨填寫《工作請示告卡》報公司董事長/總經理監審定后，綜合管理部安排采購；采購須進行市場調查，詢價比價，實行專購、專撥、專用。

2、辦公耐用品采購回來后，由行政專員辦理入庫手續，采購人員在 5 日內 辦理報賬、報銷手續。辦公耐用品由公司綜合管理部負責出庫，對各部門 進行分發，集體使用的物品由部門主管領用。建立耐用品領用個人賬。

3、領用人對所領用品的安全負責，離職時，必須辦理退還或移交手續。

4、辦公耐用品在部門間的調用，應辦理相應的調撥交接手續，更新《耐用品領用登記卡》。

（二）維護日常維護由使用人負責，如出現故障不能使用時，需報請綜合管理部，請專業人員維修。維修費用計入該部門辦公用品費用考核中；屬人為原因損壞的，視 具體情況，酌情賠償。

第八條 辦公用品的盤點

（一）公司綜合管理部于每月 25 日前對辦公用品庫進行盤點，盤點結束后，公司綜合管理部負責將盤點結果與入庫、出庫和結存賬目進行核對,對各部門辦公費用進行分析，提交《辦公用品月度盤存報告》(主要對查明賬實不符的說明原因)。

（二）盤點發生盤虧情況的，經公司綜合管理部查實后，確認是因保管人員管理不善造成的短缺，由保管人員按采購價格承擔賠償責任；對于由客觀原因造成的盤虧，報主管領導批準后，作為資產損失進行賬務處理。

（三）盤點發生盤盈情況的，經主管領導審批，綜合管理部重新辦理入庫手續后進行賬務調整。

第九條 其它管理

（一）辦公用品實行按月申購制度，非特殊情況各單位辦公用品管理部門不再安排申購。

（二）辦公用品采購人員完成采購計劃后，須將采購計劃、正規發票、入庫單據及其他有效單據經部門負責人審核后，依據報銷審批程序報授權人審批，而后到財務部門辦理清款手續。

（三）公司辦公用品采購人員必須按審批后的正式采購計劃嚴格執行。超計劃采購，保管必須拒絕入庫，財務部拒絕報銷，同時追究采購人員的責任。

（四）如待遇特殊情況，需超計劃采購，各部門或各公司必須事先出具申請，由本單位辦公用品管理部門負責人審核，公司分管行政負責人審批后，再交采購人員另行采購。

（五）消耗品實行費用指標控制，各單位財務部門每月將消耗品和耐用品及耐用品維修費用等計入本單位月度辦公用品費用。

（六）全體員工要本著厲行節約的原則，合理高效的使用辦公用品，鼓 勵良好習慣，反對浪費現象。

（七）新聘入人員試崗合格后，可由部門批準向辦公用品管理部門領取，并列入個人領用品帳，人員離職時應將管制消耗品一并交還。

第四章 附 則

第十條 本制度由公司綜合管理部制定并負責解釋。第十一條 本制度從下發之日起試行。

第二篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

第一章 總則

第一條 為厲行節約、減少浪費、控制成本、便利核算，特將公司辦公用品統一歸口到總經理辦公室管理，并制定本制度。

第二條 本制度規定了辦公用品的申購、出入庫管理及保管要求。

第二章 物品的申購

第三條 公司各部室申請辦公用品，由各部室于每月10日前提出辦公用品需求計劃，需要新添置的物品需填寫《請購單》，載明所需物品的名稱、規格、數量及請購原因等，由部門負責人簽字核準并經總經理審批后交總經理辦公室統一安排采購。

第四條

原則上總經理辦公室每月集中采購一次，如遇特殊情況（如需求較急時）可分散采購或由使用部門自行采購。

第五條 重要的、大宗的、貴重的或單價高于2000元以上的物品，采購員在收到《請購單》或采購計劃被批復后應立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，采購員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、質量、運輸和付款條件等情況報總經理批準通過后實施。

第三章 物品的出入庫

第六條 所有采購的物品必需入庫，保管員對入庫的物品應做好驗收工作，按照發票或明細單上載明的物品名稱、規格、數量等數據與實物進行核對，開具“入庫單”。“入庫單”上應載明實際入庫物品的名稱、規格、型號、數量、價格等內容，并分類別存放倉庫。

第七條 物資的入庫須經采購員、保管員簽字確認，第一聯存根做為保管員登記明細賬依據，第二聯交采購員做為報銷憑據，第三聯交財務部做為核對依據。

第八條 領取庫存物品，必須辦理出庫手續，由保管員填制《出庫單》，領用人和保管員分別簽字。

第九條 物品的出庫應嚴格按申請部門、申請數量發放，并應遵循先進先出

辦公用品管理制度 的原則，以免物品自然損耗或久存變質。

第十條

對于一切不符要求的領料事項，保管員有權拒絕領用，并視具體情況報告主管領導。

第十一條 對于已完全出庫的物品，保管員應及時提請采購員采購。第十二條

保管員每月應對各部門物品領用情況進行統計，并將費用清單報告各部門負責人。

第十三條

臨時借用的物品（如小型工具），要建立借用物品賬，嚴格履行借用手續，并及時催收入庫，如有丟失、損壞，由當事人照價賠償。

第四章 物品的保管

第十四條 入庫物品應分類存放，擺放整齊，保管員對庫存物品要做到心中有數，了如指掌。

第十五條

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。冬季怕凍的物品，要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失。

第十六條 每月末和終了，由財務部監督保管員對庫存物資進行清查盤點，編制盤點報表，并與財務記錄進行核對，如發生盤盈或盤虧存貨，應及時查明原因后報主管領導和財務部門做相應處理。

第十七條 保管員應設立庫存物品明細賬，按存貨的類別、名稱、規格、數量等進行記錄，及時登記收入和發出的數量，結算賬面庫存，并經常與實物核對。

第十八條 加強防盜、防火、防濕、防潮工作，確保庫房安全。

第十九條 員工在離職時，必須到保管員處辦理辦公用品注銷手續，可重復利用的物品（如U盤、計算器等）應歸還給保管員，如有遺失或損壞，由當事人照價賠償。

第二十條 本制度自頒發之日起執行。

第三篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

一、制訂目的

為規范辦公用品的管理，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于行政人事部。

三、辦公用品種類

本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：

1、消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、釘書針、曲別針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、信紙、夾子等。

2、管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。

3、管理品：剪刀、釘書機、大型削筆器、鋼筆、計算機、印泥、打印臺等。

工程部專用辦公用具：圈尺、比例尺、米尺、安全帽、計算器等。

四、辦公用品的管理辦法

1、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮等；“部門領用”系本部門共同使用用品，如大型釘書機、工程部專用辦公具。

2、消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。

3、管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。

4、管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

5、辦公用品的申請應于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交行政人事部統一采購，次月一日發放。但管理辦公用品的請領不受上述時間限制。

6、每部門設立“辦公用品領用記錄卡”，由部門內勤員統一保管，于辦公用品領用時分別登記，并控制文具領用狀況。

7、辦公用品嚴禁帶離公司私用。

8、日常辦公用品行政人事部可酌量庫存，特殊辦公用品行政人事部門無法采購者，可以經行政人事部同意授權各部門自行采購。

9、新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政人事部請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并交回部門。

10、印刷品（如信紙、信封、表格??）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政人事部統一印刷、保管。

五、附則

本制度由行政人事部負責解釋和修訂，本制度自發布之日起實施。

第四篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

總則

為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，本著勤儉節約和有利于工作的原則，特制定本制度。

第一章 辦公用品管理

1、辦公用品由綜合辦主任集中管理，實行統一采購，統一發放，統一回收處理。

2、本制度辦公用品包括：書寫工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列、專項辦公用品系列、辦公自動化系統、IT耗材系列等。

第二章 辦公用品計劃

1、各部門根據本部門辦公用品使用情況，每月25日末提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審簽后報綜合辦審查核準。

2、綜合辦查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，并由綜合辦主任審簽。

3、采購單位價值為500元以上的辦公用品時，須報總經理批準。

4、特殊辦公用品可以經綜合辦主任統一授權各部門自行采購。

第三章 辦公用品采購

1、采購人員應嚴格遵守職業道德，及時料及市場商品信息，選擇對口適用、質量可靠、價格合理的辦公用品。

2、采購物品前須由相關負責人簽字認可后實施采購任務。

第四章 辦公用入庫

1、辦公用品入庫前，辦公用品管理人員應認真檢查驗收，建賬登記。

2、辦公用品入庫后須妥善保管，做到賬物相符，對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。

第五章 辦公用品領用

1、辦公用品用具領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發放，嚴禁先借后領的行為。

2、各部門應按核定的辦公用品計劃嚴格把好申購和領用關。綜合辦辦公用品管理人員不得超標發放，確因工作需要超標領用的，應經綜合辦主任同意。

1、各部門辦公用品按計劃領回后，應有專人負責管理，未經部門主管統一不得隨意發放。

2、各部門主管要嚴格控制辦公用品使用，原則上每月的使用量不得超出本月所報計劃，特殊情況可另行申請，經相關領導批準后追加。

第六章 辦公用品使用

1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用，員工離職時將所領物品一并退回（消耗品除外）。

2、應本著勤儉節約、杜絕浪費、珍惜愛護的原則使用辦公用品，固定辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

第七章 辦公用品庫存管理

1、綜合辦辦公用品管理人員要對庫存物品妥善保管，親查看、勤檢查，做好防火、防盜、防潮、防曬等防護措施。

2、庫管人員要對所有庫存物品進行詳細登記，并建立專門臺賬，隨時掌握物品進出情況。

3、庫管人員要愛護所有物品，在搬運中要注意防止物品損壞，如果在管理過程中屬人為損壞或丟失，視情況進行賠償。

附則

本制度由公司綜合辦制定，并做解釋，報董事長批準后執行。

第五篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

第1章 總則

第1條目的

為加強企業辦公用品管理，控制費用開支，規范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。

第2章辦公用品采購

第3條辦公用品的采購辦法

辦公用品的采購采用集中采購定量供應的辦法。1.集中采購由行政管理部負責并管理。

2.集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙，計算機消耗的磁盤，打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒，日記本、各類筆墨等。

3.實行定期計劃批量采購供應。即每月___日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃，由行政管理部統一采購。

4.特殊辦公用品可以經行政管理部門同意授權，各部門自行采購。5.各部門或班組若臨時急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫“辦公用品請購單”，并在備注欄內注明急需采購的原因，經班組負責人審定同意后，交行政管理部審批同意后，實施采購任務。

6.必需品、采購不易或耗用量大者應酌量庫存。

7.結算辦法。綜合辦公室根據各單位辦公用品領用數量及單價，編制明細表經確認后報財務劃轉。

第3章 辦公用品的分發領用

第4條填寫領用單

各部門領用辦公用品需填寫“辦公用品領用單”，一式兩份，一份用于分發辦公用品，另一份用于分發辦公用品的臺賬登記。

第5條核對登記

接到各部門的兩份“辦公用品領用單”之后，有關人員要進行核對，并做好登記，然后再填寫一份。辦公用品分發通知書"交發送室。第6條辦公用品分發

發送室進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發給各部門。第7條登記存檔

用品分發后應做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。一份申請書連同“辦公用品分發通知書”轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份“辦公用品分發通知書”連同分發物品一起返回各部門。

第4章辦公用品管理

第8條辦公用品使用要求

新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政管理部請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。

第9條管理部門

印刷品，如信紙、信封、表格等，除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。

第10條保管維護

部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。第11條報廢規定

對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，并報相關領導同意后，到相關人員處辦理報廢注銷手續，第12條損害賠償

辦公用品(價格在元以上的)，正常使用發生損壞時，要及時向行政管理部報告，由行政管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第13條檢查制度

企業對辦公用品的使用情況，實行年內不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政管理部負責。

第5章附則

第14條 本制度自發布之日起開始執行。

第15條本制度的編寫、修改及解釋權歸行政部所有。