第一篇：河南省政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

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河南省財(cái)政廳 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

一、政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)及審批程序

1、一般性政府采購(gòu)項(xiàng)目

（1）各單位采購(gòu)政府采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程（不含市政重點(diǎn)工程）和服務(wù)，均須先填報(bào)“政府采購(gòu)項(xiàng)目審批表”。

（2）“政府采購(gòu)項(xiàng)目審批表”按照以下順序?qū)徟簶I(yè)務(wù)主管科室提出資金審核意見、采購(gòu)辦提出采購(gòu)方式審批意見、財(cái)政局分管局長(zhǎng)簽署意見（按照資金誰主管誰審批的原則）、財(cái)政局長(zhǎng)審批（5萬元以上采購(gòu)項(xiàng)目）。

2、市政府投資的重點(diǎn)工程項(xiàng)目

市政府投資的重點(diǎn)工程由采購(gòu)單位填報(bào)“鞏義市政府投資重點(diǎn)工程招標(biāo)項(xiàng)目審批表”，采購(gòu)單位組織專家對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、工程預(yù)算提出評(píng)審意見，項(xiàng)目單位指揮長(zhǎng)或單位負(fù)責(zé)人審核后，由采購(gòu)辦提出采購(gòu)方式審批意見、財(cái)政局主管局長(zhǎng)（主管重點(diǎn)工程的分管局長(zhǎng)）和財(cái)政局長(zhǎng)簽署意見，市領(lǐng)導(dǎo)審批。

二、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

1、公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)流程

（1）采購(gòu)項(xiàng)目審批后，由采購(gòu)單位委托采購(gòu)中心按照審批的采購(gòu)方式組織招標(biāo)。

（2）采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的組織和實(shí)施；采購(gòu)單位應(yīng)協(xié)助采購(gòu)單位完成對(duì)招標(biāo)文件項(xiàng)目要求的制訂和評(píng)審，不得有與《政府采購(gòu)法》、《招投標(biāo)法》等相背離的行為；采購(gòu)辦負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

（3）采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后采購(gòu)中心將評(píng)標(biāo)報(bào)告、成交通知書等送采購(gòu)辦備案。

2、詢價(jià)方式采購(gòu)流程

（1）數(shù)額在10萬元以上的詢價(jià)參照招標(biāo)方式采購(gòu)流程進(jìn)行；

（2）金額不大或標(biāo)的特殊，無法按照正常的采購(gòu)程序進(jìn)行的小規(guī)模采購(gòu)、車輛購(gòu)置和價(jià)值較高的辦公自動(dòng)化高端設(shè)備等，采購(gòu)辦批復(fù)后由采購(gòu)中心會(huì)同采購(gòu)單位組成詢價(jià)小組進(jìn)行網(wǎng)上、電話或通過市場(chǎng)考察等方式進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)人員應(yīng)出具詢價(jià)報(bào)告。

（3）采購(gòu)中心簽署“采購(gòu)項(xiàng)目確認(rèn)表”，采購(gòu)辦對(duì)其審核同意后，由采購(gòu)中心向成交人簽發(fā)“成交通知書”。

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3、單一來源方式采購(gòu)項(xiàng)目流程

（1）申請(qǐng)單一來源采購(gòu)方式，采購(gòu)單位必須提供有充分理由的書面材料。材料一式二份，采購(gòu)辦、采購(gòu)中心各一份。

（2）采購(gòu)中心和采購(gòu)人通過組織談判、市場(chǎng)考察確定采購(gòu)價(jià)格后，將該項(xiàng)目的信息進(jìn)行網(wǎng)上公示，包括單一來源采購(gòu)理由、采購(gòu)項(xiàng)目的具體內(nèi)容、供貨單位及價(jià)格等。

（3）公示期滿無質(zhì)疑時(shí)，采購(gòu)中心簽署“采購(gòu)項(xiàng)目確認(rèn)表”，采購(gòu)辦對(duì)其審核同意后，由采購(gòu)中心向成交人簽發(fā)“成交通知書”。

三、資金支付和報(bào)賬程序

采購(gòu)辦依據(jù)“政府采購(gòu)項(xiàng)目審批表”、“成交通知書”、“采購(gòu)項(xiàng)目確認(rèn)表”等，對(duì)采購(gòu)單位的原始發(fā)票、合同（工程、服務(wù)類）或驗(yàn)收單（貨物類）等進(jìn)行審核后出具“政府采購(gòu)審核單”作為各單位報(bào)賬的依據(jù)。

四、其他方式的采購(gòu)和報(bào)賬程序

1、委托單位詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目

金額較小、詢價(jià)困難的零星采購(gòu)可委托采購(gòu)單位自行詢價(jià)，由單位自行提供詢價(jià)報(bào)告。采購(gòu)中心簽署“采購(gòu)項(xiàng)目確認(rèn)表”，經(jīng)采購(gòu)辦審核同意后，開具“政府采購(gòu)審核單”。

2、公開招標(biāo)定點(diǎn)采購(gòu)的服務(wù)類項(xiàng)目

公務(wù)接待、汽車維修、車輛保險(xiǎn)等實(shí)行公開招標(biāo)定點(diǎn)采購(gòu)方式，由各單位在定點(diǎn)范圍內(nèi)自行選擇消費(fèi)，價(jià)格在不超過定點(diǎn)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上可與定點(diǎn)企業(yè)協(xié)商，原始單據(jù)（一次性消費(fèi)金額超過1000元的）由采購(gòu)辦審核并出具“政府采購(gòu)審核單”。

3、協(xié)議供貨項(xiàng)目

空調(diào)、電腦等辦公自動(dòng)化設(shè)備實(shí)行協(xié)議供貨制度（采購(gòu)目錄數(shù)量以下），價(jià)格由各單位與中標(biāo)供應(yīng)商，在中標(biāo)限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)自行協(xié)商，鼓勵(lì)采取詢價(jià)和采購(gòu)更低價(jià)格的同樣商品。采購(gòu)結(jié)果由采購(gòu)辦審核并出具“政府采購(gòu)審核單”。

4、其他服務(wù)類定點(diǎn)項(xiàng)目

機(jī)關(guān)事務(wù)管理局日常維修項(xiàng)目、建設(shè)局路燈所燈具電料采購(gòu)、教育局中小學(xué)生作業(yè)印刷等公開招標(biāo)的定點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目，由采購(gòu)中心根據(jù)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審核。對(duì)于沒有納入招標(biāo)清單的明細(xì)項(xiàng)目，由采購(gòu)中心組織詢價(jià)或市場(chǎng)調(diào)查，確定采購(gòu)價(jià)格，然后簽署“采購(gòu)項(xiàng)目確認(rèn)表”，采購(gòu)辦審核后出具“政府采購(gòu)審核單”。

第二篇：河南省政府采購(gòu)項(xiàng)目公告標(biāo)準(zhǔn)范本

河南省政府采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告（格式）

* * *（招標(biāo)采購(gòu)單位）關(guān)于 * * *（項(xiàng)目）的招標(biāo)公告（標(biāo)題）標(biāo)書編號(hào)：

* * ****（采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)）受******委托，就******（項(xiàng)目）進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)，現(xiàn)歡迎符合相關(guān)條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。

一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及編號(hào)：

二、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明：（包括具體內(nèi)容、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求等）

三、投標(biāo)人資質(zhì)要求：

四、招標(biāo)文件發(fā)售信息： 招標(biāo)文件出售時(shí)間： 招標(biāo)文件出售地點(diǎn)： 招標(biāo)文件出售方式： 招標(biāo)文件售價(jià)： 其他有關(guān)事項(xiàng)：

五、投標(biāo)文件接收信息： 投標(biāo)文件接收截止時(shí)間： 投標(biāo)文件接收地點(diǎn)： 其他有關(guān)事項(xiàng)：

六、開標(biāo)有關(guān)信息： 開標(biāo)時(shí)間： 開標(biāo)地點(diǎn)： 其他有關(guān)事項(xiàng)：

七、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真電話： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 網(wǎng)址：

標(biāo)書款匯款地址：（如需要的話）匯款銀行及帳號(hào)：（如需要的話）

八、其他應(yīng)說明事項(xiàng)：（招標(biāo)采購(gòu)單位）年 月 日

附件二：

河南省政府采購(gòu)邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告（格式）

* * *（招標(biāo)采購(gòu)單位）關(guān)于 * * *（項(xiàng)目）邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告

* * ****（采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)）受******委托，就******（項(xiàng)目）進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)，現(xiàn)歡迎符合相關(guān)條件的供應(yīng)商參加資格預(yù)審。

一、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目名稱及編號(hào)：

二、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明：（包括具體內(nèi)容、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求等）

三、投標(biāo)人資質(zhì)要求：

四、資質(zhì)預(yù)審材料提交信息： 資質(zhì)預(yù)審材料開始接收時(shí)間： 資質(zhì)投預(yù)審材料接收截止時(shí)間： 資質(zhì)投預(yù)審材料接收地點(diǎn)： 資質(zhì)投預(yù)審材料接收人： 其他有關(guān)事項(xiàng)：

五、邀請(qǐng)招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真電話： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 網(wǎng)址：

（招標(biāo)采購(gòu)單位）年 月 日 附件三：

河南省政府采購(gòu)信息更正公告（格式）

* *（招標(biāo)采購(gòu)單位）關(guān)于* *（項(xiàng)目）的更正公告（標(biāo)題）* * ****（采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)）受******委托，就******（項(xiàng)目）進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)，已于 年 月 日在***（媒體）上發(fā)布了招標(biāo)公告，由于 原因現(xiàn)發(fā)布更正公告。

一、原招標(biāo)公告主要信息： 原招標(biāo)項(xiàng)目名稱： 原招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)： 原公告日期： 原公告媒體：

二、更正信息（更正事項(xiàng)、內(nèi)容及日期等）

三、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真電話： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 網(wǎng)址：

（招標(biāo)采購(gòu)單位）年 月 日 附件四：

河南省政府采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告（格式）

* * *（招標(biāo)采購(gòu)單位）關(guān)于 * * *（項(xiàng)目）中標(biāo)公告（標(biāo)題）標(biāo)書編號(hào)：

* * ****（采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)）受******委托，就******（項(xiàng)目）進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)，按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公布如下：

一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及標(biāo)書編號(hào)：

二、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明：（包括具體內(nèi)容、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期等）

三、招標(biāo)公告媒體及日期：

四、評(píng)標(biāo)信息： 評(píng)標(biāo)日期： 評(píng)標(biāo)地點(diǎn)： 評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單：

五、中標(biāo)信息： 中標(biāo)供應(yīng)商名稱： 中標(biāo)供應(yīng)商地址： 項(xiàng)目中標(biāo)金額：

六、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真電話： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 網(wǎng)址：

各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的，可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式向--------------（招標(biāo)采購(gòu)單位）提出質(zhì)疑，逾期將不再受理。

（招標(biāo)采購(gòu)單位）年 月 日

第三篇：采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

總則

第一條采購(gòu)部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買。

2．日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。

第二條采購(gòu)作業(yè)方式

一般情況，采購(gòu)部門依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。

2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

第三條采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

采購(gòu)作業(yè)處理

第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

(二)凡是最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準(zhǔn)

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

第六條訂購(gòu)

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“暫借款采購(gòu)”，以供識(shí)別。

第七條整理付款

1．材料倉(cāng)庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 1．采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

2．采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

第九條質(zhì)量復(fù)核

采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

第十條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充

1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫辦理入庫手續(xù)，由倉(cāng)庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫辦理入庫手續(xù)，由倉(cāng)庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫單必須通過采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購(gòu)員崗位職責(zé)

崗位名稱：采購(gòu)員 直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理

負(fù)責(zé)對(duì)象：物資的采購(gòu)、供應(yīng)（主要指采購(gòu)材料）

工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿足 權(quán)力與責(zé)任：

嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購(gòu)計(jì)劃； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購(gòu)工作； 掌握好實(shí)際庫存和在途物料情況； 合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物料及需長(zhǎng)距離采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)；

對(duì)主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查； 負(fù)責(zé)簽訂購(gòu)貨合同；

嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗(yàn)制度； 隨時(shí)掌握原料，包裝材料市場(chǎng)行情負(fù)責(zé)； 下屬的管理工作。工作職責(zé)：

采購(gòu)管理制度、采購(gòu)作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估、審查。

2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購(gòu)供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請(qǐng)示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場(chǎng)分析，隨時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息；

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）；

市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購(gòu)，并跟催采購(gòu)進(jìn)度，確保訂購(gòu)物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉(cāng)庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；

加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠(chéng)實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。

第四篇：采購(gòu)及銷售業(yè)務(wù)流程

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購(gòu)員代碼；

<業(yè)務(wù)處理>

收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購(gòu)計(jì)劃 ； 2 錄入采購(gòu)申請(qǐng)單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝采購(gòu)訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫人員驗(yàn)貨；8 收貨單更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請(qǐng)單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫人員驗(yàn)貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)訂單及報(bào)表的查詢；2 收貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表 4 其他報(bào)表

銷售業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷售員代碼；4 創(chuàng)建銷售地區(qū)代碼 <業(yè)務(wù)處理>

發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷售詢價(jià)；2 錄入報(bào)價(jià)單；3 審批；4 客戶確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉(cāng)庫備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫人員發(fā)貨； 8 更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請(qǐng)單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫人員驗(yàn)貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）

<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表；4 其他報(bào)表

注意：括號(hào)中的內(nèi)容可省略，重點(diǎn)黑體字部分

第五篇：采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

總則

第一條 采購(gòu)部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買。2．日常辦公用品采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買。

3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。

第二條 采購(gòu)作業(yè)方式

一般情況，采購(gòu)部門依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

第三條 采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或

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采 購(gòu) 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)

職位名稱：采購(gòu)經(jīng)理 所屬部門： 采購(gòu)部 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：采購(gòu)專員 崗位職責(zé)：

一、1、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算

根據(jù)公司總體計(jì)劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。

2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)任務(wù)的按時(shí)完成。物資采購(gòu)過程管理

組織采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，及時(shí)收集整理價(jià)格信息，并編寫詢價(jià)報(bào)告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。

3、三、1、2、四、負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)過程的監(jiān)督管理，保證物資采購(gòu)及時(shí)。采購(gòu)物資驗(yàn)收

組織相關(guān)人員，會(huì)同質(zhì)量管理部，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。

合格后辦理相入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。采購(gòu)渠道拓展與供應(yīng)商管理

負(fù)責(zé)建立物資采購(gòu)的供應(yīng)體系，多方面開拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行開拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行妥善管理。

2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、數(shù)量等問題進(jìn)行溝通。

3、五、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)不合格供應(yīng)商提出處理方案。

1、采購(gòu)成本控制

根據(jù)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的安排，以及對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析，編制每一采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

1、2、根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的安排，以及對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分

析，編制每一采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

六、部門管理

負(fù)責(zé)對(duì)本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績(jī)效考核等工作。處理部門內(nèi)部日常事務(wù)。

負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點(diǎn)：

一、各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)的及時(shí)完成情況

二、各項(xiàng)物資采購(gòu)的及時(shí)到位情況

三、采購(gòu)物資質(zhì)量合格率

四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時(shí)程度

五、采購(gòu)成本的有效控制程度

六、各項(xiàng)工作計(jì)劃的及時(shí)完成情況及員工績(jī)效考核結(jié)果

倉(cāng)庫管理員崗位職責(zé)

職位名稱：倉(cāng)庫管理員

所屬部門： 采購(gòu)部 直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理

素質(zhì)要求：

1．有管理類和財(cái)經(jīng)類相關(guān)知識(shí)，熟悉貨倉(cāng)管理業(yè)務(wù)；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對(duì)橡膠制造工廠物資運(yùn)作流程、帳目、物資儲(chǔ)藏、搬運(yùn)工具保養(yǎng)等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉(cāng)管理才能； 4．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按要求辦事。

崗位職責(zé)：

1．做好倉(cāng)庫日常管理事務(wù)。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉(cāng)安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫存儲(chǔ)備制定申購(gòu)計(jì)劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)及方法，按品種、規(guī)格、型號(hào)、分門類進(jìn)行擺放，做到整齊有序。

5．入庫前的物品要清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品不予驗(yàn)收，并及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫。

6．對(duì)進(jìn)貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)。

7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對(duì)指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門派人驗(yàn)收質(zhì)量；對(duì)生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉(cāng)庫員驗(yàn)收數(shù)量。8．先進(jìn)先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類物品，物品出倉(cāng)必須由部門主管簽字開領(lǐng)料單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，對(duì)超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時(shí)報(bào)執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見；

9．保證所開的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）的準(zhǔn)確性和完整性，定期返到財(cái)務(wù)部以備會(huì)計(jì)及時(shí)核算，以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名；

10.每日下班前需根據(jù)所開的貨料單據(jù)進(jìn)行電腦計(jì)帳；

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