第一篇：股份公司庫房管理制度

股份公司庫房管理規(guī)范

規(guī)范編號(hào)：

起草部門：股份公司采購管理中心

發(fā)行/改版版次:I/O 頒行時(shí)間：2012年4月10日

批準(zhǔn)人：

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)公司資源的調(diào)配功能，規(guī)范倉庫管理程序，促進(jìn)倉管工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，滿足工程項(xiàng)目所需，精確項(xiàng)目成本核算，特制定本規(guī)范。

2、范圍

2.1本規(guī)范適用于集團(tuán)公司所管轄的全部倉庫、存儲(chǔ)車間、料場(chǎng)、廢舊物料存放點(diǎn)； 2.2本規(guī)范適用于集團(tuán)公司所租借、租用的臨時(shí)倉庫、堆場(chǎng)。2.3本規(guī)范適用于所有參與庫房管理人員、作業(yè)人員、外來人員。

3、職責(zé)

3.1主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)庫房管理工作全面負(fù)責(zé)，并有義務(wù)對(duì)庫房帳務(wù)、庫房管理等提出建議和意見，對(duì)管理工作不定時(shí)進(jìn)行抽查，對(duì)于違反管理規(guī)定的行為進(jìn)行警告和處罰。

3.2采購工程師負(fù)責(zé)組織到貨驗(yàn)貨工作，來料檢驗(yàn)人員（IQC）對(duì)到貨驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)； 3.3庫管員負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、管工作； 3.4倉庫作業(yè)人員負(fù)責(zé)物料的搬運(yùn)、堆碼工作。

3.5物料使用人有義務(wù)合理領(lǐng)用物料、使用力求節(jié)儉，并對(duì)于物料的采購和保管提出建議和意見。3.6財(cái)務(wù)人員應(yīng)該對(duì)于材料管理的過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

4、驗(yàn)收

4.1本規(guī)范只規(guī)定到貨驗(yàn)收，其他驗(yàn)收形式另行規(guī)定。4.2驗(yàn)收工作要做到及時(shí)、準(zhǔn)確。4.3在物料入庫前采購工程師向庫房提供《物料采購申請(qǐng)單》及到貨時(shí)間、使用項(xiàng)目和使用部位等信息。

4.4庫管員根據(jù)采購員所提供信息在物料入庫前做好準(zhǔn)備工作，安排作業(yè)人員、規(guī)劃存儲(chǔ)位置、確定好工機(jī)具和設(shè)備臺(tái)班。4.5入庫驗(yàn)收

4.5.1物料到庫房后庫管員根據(jù)《物料申請(qǐng)單》及《到料單》進(jìn)行驗(yàn)收。4.5.2對(duì)于購進(jìn)物料已損壞的庫房有權(quán)拒絕驗(yàn)收。

4.5.3對(duì)于物料混裝分辯不清、標(biāo)識(shí)不清，無法確定產(chǎn)品的準(zhǔn)確的規(guī)格型號(hào)及來源的，不予辦理驗(yàn)收手續(xù)。

4.5.4IQC依據(jù)采購合同、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)及技術(shù)要求，對(duì)于所來物料進(jìn)行全面驗(yàn)收，包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、性能（無條件檢驗(yàn)的除外）、資料、尺寸、外觀、包裝等等方面。

4.5.5驗(yàn)收后，IQC及時(shí)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證記錄》，交由采購工程師復(fù)印存檔，原件和發(fā)票一并提交報(bào)財(cái)務(wù)部們核銷。

4.5.6物料入庫后，采購工程師應(yīng)盡快從供應(yīng)商處開具發(fā)票提交給給庫管員辦理入賬手續(xù)。發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)庫管員有權(quán)提出異議，采購工程師應(yīng)該配合處理，嚴(yán)重不符的，庫管員可以拒收發(fā)票，不予辦理入賬手續(xù)。

4.5.7驗(yàn)收工作需要一次性完成；當(dāng)日無法完成的，可以延續(xù)到次日。

4.5.8物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

4.5.9需要辦理檢驗(yàn)、試驗(yàn)、鑒定手續(xù)的，由采購工程師提出檢驗(yàn)試驗(yàn)申請(qǐng)，交由公司檢驗(yàn)試驗(yàn)部門或者外委檢驗(yàn)、鑒定。

4.5.10辦理驗(yàn)收和入庫手續(xù)，庫管員及IQC必須見證實(shí)物，嚴(yán)禁無實(shí)物驗(yàn)收或者先入庫后驗(yàn)收行為。

4.5.11存在以下情況的，IQC應(yīng)該拒絕驗(yàn)收：）無正式的物料采購申請(qǐng)單或者采購申請(qǐng)沒有經(jīng)過批準(zhǔn)的；

2）與合同不符的；

3）物料來源存疑的；）其他可能影響物料質(zhì)量的情況。

5、入庫 5.1經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由周轉(zhuǎn)區(qū)搬運(yùn)到合格品區(qū)，由庫管員根據(jù)送貨單或者發(fā)票辦理入庫手續(xù)，并在ERP系統(tǒng)中錄入。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。5.2庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。5.3辦妥后的入庫單由庫管員、采購員、財(cái)務(wù)部們各存一聯(lián)記帳。

5.4如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)：具體為，貨到發(fā)票到，辦理正式入庫手續(xù)；票到貨未到，辦理在途入庫手續(xù)；貨到票未到，辦理暫估入庫手續(xù)。

6、保管

6.1物資保管的基本原則為：物資分區(qū) 功能分庫 狀態(tài)分賬 職責(zé)分崗 6.2建賬

6.2.1庫房必須建立符合財(cái)務(wù)要求的賬冊(cè)，賬冊(cè)按照不同的庫房、不同的物資建立分賬。往來賬目必須清晰、完整，簽字手續(xù)齊全；帳頁不得修改和挖補(bǔ)，結(jié)轉(zhuǎn)頁和承接頁要連續(xù)；帳頁無缺失，賬冊(cè)存檔時(shí)限依據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。

6.2.2物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。6.2.3物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。6.2.4應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。

6.2.5倉庫應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 1)各個(gè)庫房每月月底對(duì)賬，每月10日前完成； 2)對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以ERP為準(zhǔn);3)發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。

6.2.6庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。6.2.7各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在10天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)成本核算部門。6.3分庫

根據(jù)產(chǎn)品性能和特性分庫管理，不同的公司的庫房必須分開，并有明確的標(biāo)識(shí)。公司庫房具體設(shè)設(shè)備庫和材料庫。設(shè)備庫分工程設(shè)備庫、小車庫等；材料庫分綜合庫、氣體庫、危品庫、毒品庫、堆場(chǎng)、廢料場(chǎng)等。必須嚴(yán)格實(shí)行分庫制度，不同種類的物料不得混放一庫。6.4分區(qū) 6.4.1每個(gè)庫房據(jù)需要設(shè)置三個(gè)及以上功能分區(qū)，合格品區(qū) 不合格品區(qū) 周轉(zhuǎn)區(qū)。

6.4.2合格品區(qū)如果涉及多種物資，可以設(shè)定五金材料區(qū)、電材電料區(qū)、勞保用品區(qū)、工機(jī)具區(qū)等。

6.4.3不合格品區(qū)放置所有進(jìn)出本庫的不合格物料。

6.4.4周轉(zhuǎn)區(qū)用于收料、臨時(shí)周轉(zhuǎn)、和不易放置前述兩種分區(qū)的物料。6.5堆碼與保管

6.5.1立體堆放，盡量利用空間。

6.5.2按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。

6.5.3庫存物料存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。物料定位要符合”先進(jìn)先出”原則.6.5.4按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過6層。

6.5.5原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度需根據(jù)產(chǎn)品包裝規(guī)定，以防損壞產(chǎn)品；

6.5.6放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

6.5.7有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。（9）物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。6.6搬運(yùn)

6.6.1庫內(nèi)任何物資的搬運(yùn)必須得到庫管員的允許。

6.6.2搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

6.6.3搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。6.7標(biāo)識(shí)

6.7.1物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物明顯位置。6.7.2倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫分區(qū)圖印刷，懸掛于倉庫醒目位置。6.7.3物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、保質(zhì)期等。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可

6．7.4庫房管理規(guī)定、領(lǐng)料人名單等制度一律上墻，懸掛在醒目位置；堆場(chǎng)需要制作制度牌擺放在堆場(chǎng)入口位置；庫房內(nèi)指引、警示、警告等標(biāo)識(shí)根據(jù)需要設(shè)置懸掛和擺放。

6.7.5標(biāo)識(shí)補(bǔ)救，因?yàn)楦鞣N原因?qū)е聵?biāo)識(shí)丟失、缺損、損壞等，及時(shí)補(bǔ)做、補(bǔ)充標(biāo)識(shí)，保障標(biāo)識(shí)的持續(xù)性。6.8倉庫設(shè)施

倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器、手推車、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。6.9ERP及單據(jù)

6.9.1所有進(jìn)出庫房事務(wù)必須ERP入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打送貨單證為完結(jié)）。

6.9.2當(dāng)天的進(jìn)出庫房數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)庫管員允許并作出安排，并告知采購工程師。

6.9.3ERP系統(tǒng)臨時(shí)故障或者無法使用系統(tǒng)記帳的其他情況，辦理臨時(shí)手工記帳，應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)。

6.9.4日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放。

6.9.5需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單。

6.9.6每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。6.10平衡庫存

6.10.1工程用物資屬于零庫存管理，原則上不需要平衡庫存。一般情況下，每次新項(xiàng)目開始前，都要進(jìn)行庫存平衡工作，以利于項(xiàng)目備料。

6.10.2生產(chǎn)用料、日常管理用料、低值易耗品、工機(jī)具、勞保用品等每次采購前需要先平衡庫存。采購工程師接到《物料采購申請(qǐng)單》后與庫管員對(duì)接，根據(jù)庫存情況編制《庫存平衡表》，根據(jù)平衡數(shù)據(jù)安排采購。

7、領(lǐng)用與發(fā)放

7.1嚴(yán)格按“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)供應(yīng)、節(jié)約用料”原則發(fā)放物資；嚴(yán)格執(zhí)行班長/主管領(lǐng)料制度，凡是一切生產(chǎn)用料，必須由班長/主管領(lǐng)料，工機(jī)具、勞保用品登記在個(gè)人名下的物料須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后由本人親自領(lǐng)取并在出庫單和個(gè)人臺(tái)帳上同時(shí)簽字。7.2庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上沒有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資，特殊原因無法開具領(lǐng)料單的物料發(fā)送后要庫管員要及時(shí)跟蹤并要求領(lǐng)料人補(bǔ)好領(lǐng)料單。

7.3 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。7.4 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。

7.5特殊情況下急用，無法辦理正常的出庫手續(xù)的，庫管員需要當(dāng)場(chǎng)做好記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，或者由庫管員記錄，注明物料流向、出庫時(shí)間、發(fā)出指令人等信息，恢復(fù)正常后補(bǔ)辦正常手續(xù)。

8、退庫

8.1 由于設(shè)計(jì)更改/變更或者生產(chǎn)調(diào)整引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。8.2 廢料、邊角料、切削料等由車間或者施工現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)規(guī)定處理，不做退庫處理。

8.3庫管員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部門，以保證項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確性。

8.4退庫時(shí)間限制：1）車間用料當(dāng)日不用的物料當(dāng)日退庫完成；2）現(xiàn)場(chǎng)用料當(dāng)日不用的本周退庫完成；3）其他情況的，需要在合理的時(shí)間內(nèi)完成，以不耽誤物料的合理利用和重復(fù)采購為原則。

8.5退庫操作，使用人員填寫《物料退庫單》，打好包裝、做好保護(hù)措施，把貨物直接退回發(fā)放庫房。庫管員確認(rèn)好物料是否完好，不完好不能退回原倉庫，需要依據(jù)規(guī)定處理；確認(rèn)質(zhì)量資料是否齊全，不齊全的需要補(bǔ)充齊全才可以退庫；不明物資不能退庫，應(yīng)該經(jīng)過辨識(shí)、檢驗(yàn)驗(yàn)證等手段確認(rèn)物料后方可以辦理。

9、借用

9.1 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借用物料登記表”，“借用物料登記表”應(yīng)填寫完整。9.2整套入庫的物料只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。確需分解借用時(shí)，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支持部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫房緩沖區(qū)，由庫房代為保管，分解借用需由技術(shù)支持部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。9.3 借出物料歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可入庫。

9.4 歸還物料入庫后，歸還人應(yīng)在“借用物料登記表”的歸還欄上寫明歸還日期并簽字。9.5 如借出物料已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門和人員應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù),沖消“借用物料登記” 9.6 若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫房應(yīng)拒絕接收。

9.7 每年年終，庫房須填寫《外借未返回物料統(tǒng)計(jì)表》，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。

10、代管物料

10.1代管物料包括甲供料（北京集團(tuán)總部所訂購物資）和其他部門和單位委托存管的物料。10.2代管物料須在庫房緩沖區(qū)內(nèi)單獨(dú)劃定存儲(chǔ)位置，并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)。

10.3代管物料若是項(xiàng)目用料，為了加速庫房流轉(zhuǎn)，應(yīng)該入庫后一次性出庫完畢，剩余物料采用退庫方式解決；其他部門和單位存儲(chǔ)的物料，需要單獨(dú)建賬管理。

11、工機(jī)具

11.1工機(jī)具借用，庫管員嚴(yán)格按照《物料采購申請(qǐng)單》來發(fā)放工機(jī)具，并在庫管員《工機(jī)具臺(tái)賬》上《個(gè)人工機(jī)具領(lǐng)用記錄表》內(nèi)簽字確認(rèn)。

11.2工機(jī)具歸還，借用人轉(zhuǎn)崗、離職或者其他原因不再使用工機(jī)具的，需要辦理工機(jī)具歸還手續(xù)，庫管員在《個(gè)人工機(jī)具領(lǐng)用記錄表》歸還欄內(nèi)確認(rèn)歸還日期。

11.3工機(jī)具臺(tái)賬已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工機(jī)具。

11.4生產(chǎn)管理部門、施工管理部門要建立借用工機(jī)具管理辦法，使用部門、采購部門、庫管員根據(jù)管理辦法申請(qǐng)、采購、發(fā)放。庫管員每年清理、整理《工機(jī)具臺(tái)賬》一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是屬于固定資產(chǎn)的工機(jī)具報(bào)廢要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。

12、勞保

12.1生產(chǎn)管理部門、施工管理部門要根據(jù)工種的不同制定配置勞保用品品種、數(shù)量、使用年限、未到期補(bǔ)領(lǐng)等制度，采購部門、庫房根據(jù)配置要求采購、保管、發(fā)放勞保用品。

12.2庫管員建立《勞保用品領(lǐng)用臺(tái)賬》，使用人領(lǐng)用時(shí)需要同時(shí)在《物料出庫單》和《勞保用品領(lǐng)用臺(tái)賬》中《個(gè)人勞保用品配置單》上簽字確認(rèn)領(lǐng)用。

13、無動(dòng)態(tài)物料處理

13．1庫管員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注無動(dòng)態(tài)物資，至少季度填報(bào)一次《無動(dòng)態(tài)物資申報(bào)表》，由庫管員編制、庫管主管審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并及時(shí)提交給財(cái)務(wù)部門。

13.2對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的無動(dòng)態(tài)物料，應(yīng)隨時(shí)申報(bào)處理。

13.3對(duì)長期積壓的物料，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，是否還在質(zhì)保期內(nèi)等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)進(jìn)行處理。13.4半年以上無動(dòng)態(tài)：對(duì)于半年以上無動(dòng)態(tài)的物料，由庫管人員編制《半年無動(dòng)態(tài)物資統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)過審核、批準(zhǔn)手續(xù)后，提交使用部門和設(shè)計(jì)部門，警示設(shè)計(jì)、技術(shù)、使用部門優(yōu)先考慮處理。13.5一年以上無動(dòng)態(tài)：對(duì)于一年以上無動(dòng)態(tài)的物料，由庫管人員編制《一年無動(dòng)態(tài)物資統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)過審核、批準(zhǔn)手續(xù)后，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、采購、質(zhì)量控制等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：1）將無動(dòng)態(tài)物料再加工后予以利用；2）將無動(dòng)態(tài)料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則；3）將無動(dòng)態(tài)物料退還供應(yīng)廠商；4）將無動(dòng)態(tài)物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商；5）將無動(dòng)態(tài)物料售與中間商，如廢品回收站；6）暫緩處理，繼續(xù)無動(dòng)態(tài)，等待時(shí)機(jī)；7）將呆滯物料報(bào)廢處理。

14、報(bào)廢

14.1報(bào)廢涉及以下物料：1）工機(jī)具已過使用壽命，沒有修復(fù)價(jià)值或者無法修復(fù)的；2）物料超過一年無動(dòng)態(tài)，進(jìn)過評(píng)審確認(rèn)需要報(bào)廢的；3）生產(chǎn)或者施工現(xiàn)場(chǎng)退回的物料，沒有利用價(jià)值的；4）其他情況導(dǎo)致的物料報(bào)廢的。

14.2庫房管理人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果，處理報(bào)廢物料；處理過程中須有財(cái)務(wù)人員的參與和監(jiān)督。14.3報(bào)廢所得及時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門，不得私自截留或者設(shè)置“小金庫”。

14.4需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

14.5嚴(yán)格控制庫房報(bào)廢物料處理工作，嚴(yán)禁私自處理庫房報(bào)廢物料，嚴(yán)禁把有用物料報(bào)廢處理。

15、庫房環(huán)境與設(shè)施

15.1庫房或堆場(chǎng)等存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)；有溫度、濕度要求的，需要單獨(dú)配備空調(diào)、除濕設(shè)備等；需要配置安防報(bào)警設(shè)置的依規(guī)安置。

15.2庫房需要配置ERP電腦系統(tǒng)，庫管員專職管理，隨時(shí)保證庫存的動(dòng)態(tài)更新。

15.3貨架要保持堅(jiān)固，充分利用空間；其他必要設(shè)施和機(jī)械設(shè)備要充足，以保障庫房管理工作的有效運(yùn)行。

15.4現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫房)保持整潔、干凈，建立庫房清理清潔制度，專人負(fù)責(zé)。15.5衛(wèi)生清理工作可以在空余時(shí)間進(jìn)行。

16、倉儲(chǔ)安全

16.1做好倉庫和堆場(chǎng)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。16.2做好倉庫物料的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

16.3做好材料價(jià)格的保護(hù)工作，禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

16.4庫房工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守防火安全規(guī)則，熟悉并掌握安全防火的基本知識(shí)，正確使用防火器材和工具。

16.5庫房工作人員隨時(shí)檢查本庫房的安全狀況，如有事故發(fā)生的隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并作必要的處理。定期檢查防火防盜器材的有效使用情況。

16.6庫房應(yīng)重點(diǎn)防范火災(zāi)和盜竊。庫房內(nèi)禁止吸煙、住宿，嚴(yán)禁使用明火。庫房內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)防盜措施，非本庫房工作人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入庫房內(nèi)。

16.7易燃易爆以及有毒物品、溶液應(yīng)單獨(dú)放置，特殊保管，以防事故發(fā)生。

16.8庫房工作人員下班時(shí)，必須對(duì)庫房進(jìn)行安全檢查，關(guān)好門窗、水、電等，嚴(yán)防事故發(fā)生。16.9物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。16.10物料儲(chǔ)存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。

17、應(yīng)急預(yù)案

17.1庫房應(yīng)制定事故應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案至少包括以下內(nèi)容，1）應(yīng)急情況的范圍；2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；3）報(bào)告制度；4）采取措施等。

17.2應(yīng)急預(yù)案管理人員須根據(jù)情況安排應(yīng)急預(yù)案演習(xí)工作。

17.3如遇事故發(fā)生，管理人員應(yīng)積極采取應(yīng)急措施，及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理及有關(guān)人員。注意保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，并注意防止現(xiàn)場(chǎng)人員和財(cái)產(chǎn)的二次傷害。

18、庫存盤點(diǎn)

18.1采購部門及庫管人員配合采購部門組織的盤點(diǎn)工作。

18.2盤點(diǎn)采取以下三種方式：1）缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或影響正常生產(chǎn)或者施工的，庫管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符；2）循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由庫管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符；3）定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《存貨盤點(diǎn)表》上做好相應(yīng)的記錄，并注明“ 年度盤點(diǎn)表”，庫房主管審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門、設(shè)計(jì)部門、以及生產(chǎn)、施工部門。18.3盤點(diǎn)需要根據(jù)庫房分布和物料分布情況進(jìn)行全面規(guī)劃，分工進(jìn)行。18.4盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。

18.5盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

18.6盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

19、賬外物料

19.1由于歷史原因造成了公司大量的帳外物料，有效降低帳外物料的數(shù)量和規(guī)模，應(yīng)是當(dāng)務(wù)之急。

19.2帳外物資需要建立臺(tái)賬。對(duì)于所有帳外物料庫房主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購部門進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，逐一記錄?？捎梦镔Y全部收錄臺(tái)賬；需要處理的提出處理意見。

19.3帳外物料保管與發(fā)放參照上面的規(guī)定辦理，需要記錄使用項(xiàng)目、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。19.4對(duì)于長期無動(dòng)態(tài)的帳外物料按照?qǐng)?bào)廢程序，及時(shí)處理，減少庫存積壓，降低庫房管理強(qiáng)度。20、附則

20.1如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：1）本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；2）本制度公布后發(fā)布且經(jīng)采購管理中心組織會(huì)簽的，依新流程、文件。

20.2庫房管理，除遵循本規(guī)范外，還需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程；2）質(zhì)量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)過程控制程序》；3）與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。

20.3.本制度由采購管理中心制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。本規(guī)范對(duì)于全部的庫房管轄對(duì)象統(tǒng)一稱作物料，防止稱呼混亂造成歧義。

本規(guī)范是結(jié)合集團(tuán)公司的整體情況編寫的庫房規(guī)范，所以并不一定和每一個(gè)庫房存在對(duì)應(yīng)的關(guān)系。崗位職責(zé)、分庫的管理細(xì)則另行制定、特殊物資比如有毒有害物品、衡器量器等的管理從國家規(guī)定

本規(guī)范支持表單由使用部門在原表單基礎(chǔ)上修改沿用，沒有的新做表單。獎(jiǎng)懲規(guī)定沒有涉錄，可以自行制定或者修訂沿用。ERP系統(tǒng)中有格式規(guī)定的，本規(guī)范中不再重復(fù)規(guī)定。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達(dá)各項(xiàng)配送任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個(gè)員工。

（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲(chǔ)貨區(qū)進(jìn)行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進(jìn)行分揀；對(duì)分貨區(qū)的缺貨及時(shí)到外庫轉(zhuǎn)運(yùn)到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時(shí)，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個(gè)人簽上分揀人的姓名或代號(hào)；分貨單的出錯(cuò)率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯(cuò)5次，但是整件貨物不得出錯(cuò)。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯(cuò)的則按每出錯(cuò)一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進(jìn)先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對(duì)庫房貨品每一單品進(jìn)貨后記錄該貨品的儲(chǔ)位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對(duì)于進(jìn)貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時(shí)記錄在案上報(bào)給公司經(jīng)理。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫房部設(shè)立每人每月全勤獎(jiǎng)50.00元（以打卡時(shí)間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00），配貨獎(jiǎng)勵(lì)每人每月50.00元。（如有違反、差錯(cuò)則按照對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對(duì)貨品的出庫及入庫要認(rèn)真清點(diǎn)無誤，對(duì)送貨員退回的貨品要及時(shí)清點(diǎn)分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時(shí)清理記錄上報(bào)到財(cái)務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報(bào)給財(cái)務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進(jìn)出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實(shí)相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲(chǔ)安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行，并按照月度計(jì)劃和即時(shí)庫存安排供應(yīng)商入庫；

負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負(fù)責(zé)消耗品安全庫存編制；

負(fù)責(zé)物資庫房收、發(fā)料、臺(tái)賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點(diǎn)工作；

負(fù)責(zé)安全庫存內(nèi)物資月度計(jì)劃需求；

負(fù)責(zé)低值易耗品的驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)計(jì)量器具送檢、臺(tái)賬與周檢計(jì)劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)月度計(jì)劃大綱的編制，指導(dǎo)庫房按照項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃收料；

負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制；

負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫檢驗(yàn)工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫存編制以及需求計(jì)劃申報(bào)。

3.3 質(zhì)量管理部：

負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃和及時(shí)庫存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計(jì)劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標(biāo)識(shí)須與到貨通知單所供物料一一對(duì)應(yīng)，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫管員對(duì)委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時(shí)需先報(bào)檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫檢驗(yàn)工作，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗(yàn)工作，質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗(yàn)工作。待檢驗(yàn)合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，庫管員必須在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗(yàn)員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時(shí)，庫管員須核對(duì)入庫信息，且要求保證編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤，按照入庫時(shí)間進(jìn)行分類擺放，做好標(biāo)識(shí)，并更新原材料臺(tái)賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運(yùn)輸過程中需采取適當(dāng)防護(hù)措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護(hù)措施導(dǎo)致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)或貼有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)的標(biāo)識(shí)單。

4.1.6 工裝模具入庫時(shí)，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗(yàn)收（檢驗(yàn)）人、使用（班組）人三方同時(shí)在場(chǎng)對(duì)工裝模具檢驗(yàn)、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報(bào)完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗(yàn)員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對(duì)物料名稱、圖號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目是否一致，核對(duì)無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補(bǔ)簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進(jìn)行管理。

4.3.1.2 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時(shí)，不能同庫儲(chǔ)存。

4.3.1.3 庫管員對(duì)庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長期不流動(dòng)等）應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，并做出及時(shí)處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)書面報(bào)告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動(dòng)態(tài)，并統(tǒng)計(jì)各物料的月使用量，對(duì)庫存量低于安全庫存的物料報(bào)缺。物料需求申請(qǐng)?jiān)诿吭?5日前通過系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量資源周檢計(jì)劃對(duì)計(jì)量器具送檢，并對(duì)車間使用的計(jì)量器具有效期進(jìn)行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計(jì)量器具歸還至庫房并檢查所使用的計(jì)量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅(jiān)持隨時(shí)作業(yè)隨時(shí)整頓，做到工完場(chǎng)清；

4.3.2.2 每周定期對(duì)倉庫進(jìn)行全面清掃。

4.3.3 油料存儲(chǔ)地點(diǎn)附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點(diǎn)必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點(diǎn)要遠(yuǎn)離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計(jì)庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標(biāo)識(shí)。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃提前一周下達(dá)物料需求申請(qǐng)，庫房根據(jù)需求申請(qǐng)配貨并按需求計(jì)劃節(jié)點(diǎn)送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報(bào)廢的物料憑報(bào)廢單到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號(hào)到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請(qǐng)。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時(shí),車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個(gè)人專用的氣動(dòng)、電動(dòng)工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進(jìn)行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

2.5 物品報(bào)廢：

2.5.1 物品報(bào)廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價(jià)值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

2.6 物品報(bào)廢流程

2.6.1 庫管員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫貯存。

2.7.6 換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

2.7.10 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫管員將當(dāng)月物品庫存情況發(fā)

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)科、生技科對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對(duì)存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放，遠(yuǎn)離火源和危險(xiǎn)源。

2、危險(xiǎn)品的存放出應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志，應(yīng)配備專用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

3、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法，建立相關(guān)的臺(tái)帳、資料和物品入庫出庫手續(xù)。

4、產(chǎn)品入庫應(yīng)先檢驗(yàn)相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料，由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。

5、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)發(fā)放料與計(jì)劃料是否規(guī)格型號(hào)相同，不相符時(shí)不得發(fā)料。保管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

6、分類存放物料，做好物料的標(biāo)識(shí)，定期核對(duì)盤點(diǎn)庫存，做到帳、卡、實(shí)物和資金對(duì)口一致。按時(shí)統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報(bào)相關(guān)部門，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。