第一篇：質量體系內外部因素監視和評審報告

質量體系內外部因素監視和評審報告

批準：

審核：

填制：

質管部

2017年3月1日至3月7日，由質管部組織，管代主持，公司領導、各部門領導、體系員及相關崗位員工參加，對公司綜合管理體系各相關過程（工作）所涉及的內部和外部因素進行了監視和評審。

一、監視和評審的依據 ——國家相關政策法規 ——公司相關體系文件

二、監視和評審所涉及相關信息的時間段：2017年1月至7月。

三、相關信息的來源及監視和評審的方式

1、查閱相關法規標準、體系文件和記錄

2、各部門相關工作的定期總結分析報告

3、相關統計數據

4、與相關人員（公司領導、部門領導、班組長、各崗位員工）溝通、座談

5、召開由相關人員參加的會議討論

6、必要時通過網絡搜索和相關媒體得到的信息

7、相關部門參加政府、集團相關會議得到的信息

8、主管部門定期檢查巡檢結果

四、監視結果

（一）外部因素

1、國家相關政策及變化情況

——涉及公司質量管理相關的政策有無新增或變化：

《建材工業發展規劃（2016－2020年）》中提出：“要強化低碳發展,降低單位產品碳排放強度”。

國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見（國辦發〔2016〕34號）提出：“擴大新型、綠色建材生產和應用”、“優化產業政策。落實促進綠色建材生產和應用行動方案，開展綠色建材評價，發布綠色建材產品目錄”

監視結果：■發現問題 □未發現問題 對發現問題的詳細說明：

對于“34號文”有關綠色建材的問題，根據質管部所獲取的信息，其具體政策體現為國家鼓勵開展“水泥有害物質限量認證”，目前國建聯信認證中心已在全國開展此項工作的認證工作。

對“發展規劃”低碳問題，根據質管部所獲取的信息，其具體政策體現為政府鼓勵開展“低碳水泥認證“，我公司應盡快開展低碳水泥認證和水泥有害物質限量認證工作。

2、國家相關法律法規標準及變化情況

——今年以來新增或變化的適用的綜合管理管理相關法規標準情況：

經核實，將于2016年10月1日起實施一個新的標準：GB31893-2015《水泥中水溶性鉻的限量及測定方法》

監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

經查閱該標準全文，該項檢測為型式檢驗，每半年一次，企業可不用自行安排檢測，我公司目前沒有考慮購置相關儀器設備，公司每半年送國家或省質檢中心進行出廠水泥的鉻含量型式檢驗。

3、對新技術、新材料、新裝備、新管理手段應用及趨勢方面

——行業應用及趨勢分析：經與公司領導及生產質管部等部門溝通，暫無新的相關信息。

監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：——

4、市場需求的變化及趨勢方面

——市場需求調查分析：經與公司領導及主管人員溝通，暫無新的相關信息。

監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

5、競爭環境及趨勢方面

——根據質管部定期回訪客戶，定期進行顧客滿意度監測的結果，競爭環境與前幾年基本一致，未出現惡化態勢。另外我公司產品質量穩定，能及時足量供貨，多年來得到廣大客戶認可。

監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

6、對原燃材料供應及質量現狀及趨勢方面

——供應商及礦源變化情況：根據物資供應部統計結果，無變化 ——供貨及時性：根據物采購部統計結果均及時 ——不合格品情況：根據統計結果均達到規定要求

——質量波動情況：根據統計結果，比較正常，無異常波動。監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

7、對設備設施及配備件的供應、質量現狀及趨勢方面 ——供應商變化情況：根據機電部統計結果，無變化 ——供貨及時性：根據機電部統計結果均及時

——不合格品情況：根據機電部統計結果未出現不合格品 ——質量波動情況：根據機電部入庫驗收結果，質量均合格 監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

（二）內部因素的監視和評審：

1、對公司綜合管理是否符合公司生產經營宗旨方面 簡要分析:今年以來符合公司近年來生產經營宗旨。

監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

2、現有體系文件（含記錄）方面

——文件的齊全性、符合性和可操作性：目前綜合管理手冊正實施新版，各部門也修訂了所主管編寫的三級文件，暫未發現問題。

——執行情況如何：根據定期的工作檢查結果，各部門均能嚴格執行相關文件。監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

3、人力資源現狀及趨勢方面

——人員數量有無變化：經人力資源部組織核實，無 ——員工調換崗位情況：經人力資源部組織核實，無

——人員能力是否能滿足要求：根據各部門月度業績考核結果，員工能力均能滿足要求

——員工工作責任心：根據月度業績考核結果，員工工作責任心均較強。監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

4、現有設備設施現狀及趨勢方面

——設施增減情況：經機電部核實，無變化 ——設施技改技措情況：經機電部等核實，暫無

——完好狀態：根據機電部統計結果，設備完好狀況良好

——故障情況：根據機電部統計結果，主機設備故障率在規定范圍內 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

5、設備管理現狀方面

——檢修計劃及完成情況：根據機電部統計結果，均完成 ——檢修質量情況：根據機電部驗收結果，均合格

——巡檢發現問題情況：經機電部、制造部、儲運部三級巡檢記錄，未發現集中性、突出性問題。

——設備潤滑情況：經機電部、熟料部、水泥部核實設備潤滑記錄，設備潤滑情況良好。

監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

6、質量管理方面

——原燃材料、生料、煤粉、熟料月度質量指標合格率完成情況：根據質管部統計結果，均達到規定要求

——出磨水泥和出廠水泥月度質量指標合格率完成情況：根據質管部統計結果，均達到規定要求

——出庫控制情況：經核實質量調度通知單及車間的操作記錄，未出現違反指令情況

——出廠水泥送檢情況：經核實省質檢中心歷次對比檢驗報告，均按規定頻次送檢，誤差合格率符合要求

——客戶走訪情況：客戶所提問題均為價格偏高，其他方面未提出問題。——顧客滿意程度監測情況：均大于90% ——配料控制情況：經核實配料方案和指標變動通知單及執行情況，良好。——出廠控制情況：未發現問題

——不合格品控制情況：根據統計結果，未出現嚴重不合格品，一般不合格品的處置均符合要求。

——均化搭配控制情況：經核實通知單及生產崗位操作記錄，未發現違規現象 ——內部抽查對比情況：經核實抽查對比記錄、臺賬，頻次及誤差合格率符合要求

監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

7、計量管理方面

——儀器設備檢定情況：經質管部核實周期檢定情況，符合要求 ——儀器設備自校情況：經核實周期檢定情況，符合要求 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

8、生產管理方面

——生產計劃完成情況：經核查月度計劃完成情況，良好

——生產調度會決議執行情況：經核查調度會決議執行情況，正常 ——日常生產調度指令執行情況：經核查調度指令及執行情況，正常 ——主機設備臺時產量完成情況：窯磨臺時均符合要求 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

9、工藝管理方面

——主機設備設施工藝參數控制情況：經核查操作記錄和作業指導書，正常 ——新工藝新技術實施情況：暫無 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

10、新、擴、改建項目方面

——項目實施及效果簡要分析：暫無 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

11、生產崗位作業活動現狀及趨勢

——是否嚴格執行作業指導書：未發現問題

——是否嚴格執行質量、中控室指令：未出現問題 ——質量、能耗、產量指標完成情況：正常 監視結果: □發現問題 ■未發現問題

對發現問題的詳細說明：

12、維修崗位作業活動現狀及趨勢

——維修質量：核查歷次檢修記錄及驗收記錄，均合格 ——維修及時性：未發現問題

監視結果: □發現問題■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

13、檢驗試驗崗位作業活動現狀及趨勢；

——作業的符合性（是否嚴格執行作業指導書）： ——物理室封存樣控制：符合要求。

——分析室標準溶液配制及到期復配控制：符合要求。——檢驗試驗環境控制：符合要求。監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

14、各管理崗位業務活動方面

——業務（管理）活動能否嚴格執行相應的管理規程（制度）：各部門均執行相應的管理性規章制度，根據各項工作的績效結果，未發現違規現象。

監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

15、公司及各部門質量管理組織機構設置現狀等；

——全廠組織機構設置及變化情況：公司近期沒有調整了組織機構設置。監視結果: □發現問題 ■未發現問題

16、質量管理體系運行資金保障方面

——資金數量保障：經財務部核實，能充分保障，未出現影響相關工作開展的情況。

——資金提供的及時性：經財務部核實，能及時提供，未出現影響相關工作開展的情況。

監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

16、外包過程控制方面

——外包商增減情況：經調查，無變化

——外包商績效：根據相關部門定期或不定期的監督檢查，良好。——外包商資質管理：齊全

監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

五、對監視結果的評審意見及結論

本次監視和評審過程中共發現問題 1個，經評審：

（一）其中屬于風險因素的有 個：

（二）屬于機遇因素的有 1個。

1、應考慮開展低碳水泥認證和水泥有害物質限量認證。

對上述風險和機遇，質管部應進一步組織相關部門策劃、制定并實施相應的應對措施。

第二篇：環境體系內外部因素監視和評審報告1

環境體系內外部因素監視和評審報告

批準：

審核：

填制：

2017年9月5日，由管理者代表主持，安環部組織，各部門領導、體系員及相關崗位人員參加，對公司環境體系有關的各項相關過程（工作）所涉及的內部和外部因素進行了監視和評審。

一、監視和評審的依據 ——國家相關政策法規 ——公司相關體系文件

二、監視和評審所涉及相關信息的時間段：2017年1月至2017年8月。

三、相關信息的來源及監視和評審的方式

1、查閱相關法規標準、體系文件和記錄

2、各部門相關工作的定期總結分析報告

3、相關統計數據

4、與相關人員（公司領導、部門領導、班組長、各崗位員工）溝通、座談

5、召開由相關人員參加的會議討論

6、必要時通過網絡搜索和相關媒體得到的信息

7、相關部門參加政府、集團相關會議得到的信息

8、主管部門定期進行的檢查巡檢結果

四、監視結果

（一）外部因素

1、國家相關政策及變化情況

——涉及公司環境管理相關的政策有無新增或變化：暫未發現變化 監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

2、合規義務方面

——今年以來新增或變化的適用的環境管理相關法規標準情況：暫未發現變化 ——原有法規的合規性評價情況：根據檢測結果和現場檢查結果，合規性良好 監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

3、對新技術、新材料、新裝備、新管理手段應用及趨勢方面 ——行業應用及趨勢分析：暫無相關信息 監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

4、對環保設備設施及配備件的供應、質量現狀及趨勢方面 ——供應商變化情況：無變化 ——供貨及時性：及時 ——不合格品情況：未發現 ——質量波動情況：均合格

監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

1、對公司環境管理是否符合公司生產經營宗旨方面 監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

2、體系文件（含記錄）方面

——文件的齊全性、符合性和可操作性：根據內審結果，未發現問題——執行情況如何：根據內審結果，未發現重大問題 監視結果：□發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

3、環境管理涉及的人力資源現狀及趨勢方面 ——相關人員數量有無變化：無 ——相關員工調換崗位情況：無

（二）內部因素的監視和評審： ——相關人員能力是否能滿足要求：根據績效考核結果，相關員工具備了相應的能力

——相關員工工作責任心：較強 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

4、環保資金保障方面

——資金數量保障：能保證環保檢測等方面的資金需要 ——資金提供的及時性：根據統計，能做到及時 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

5、環保設施現狀及趨勢方面 ——設施增減情況：增加3臺收塵器

——設施技改實施情況：安裝爐渣下料口收塵器1臺；安裝水泥袋裝移動收塵器2臺，都已完工并正常運行。

——完好狀態：根據檢查及檢測結果，各污染物處理設施均處于完好狀態 ——故障情況：無故障

監視結果: □發現問題 ■未發現問題

6、環保設備設施管理現狀及趨勢方面 ——檢修計劃及完成情況：100% ——檢修質量情況：根據驗收結果均合格 ——巡檢發現問題情況：未發現重大問題 ——設備潤滑情況：良好

監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

7、現場環境管理工作方面

——現場廢水污染控制：根據定期現場檢查結果，污水處理系統運行正常，污水 經處理后全部達標回用，實現零排放。

——現場廢氣污染控制：根據定期現場檢查結果，脫硝系統、收塵器運行正常，各項污染物均達標排放。

——現場廢棄物污染控制：根據定期現場檢查結果，生活垃圾入窯焚燒或通過合法方式轉運至指定地點；生產垃圾分類回收綜合利用或變賣；危險廢物（廢礦物油）轉移至具有危險廢物經營的單位進行處置。

——現場噪聲污染控制： 根據定期現場檢查結果，現場已做兩處隔音墻，設施設備均設置減震防噪措施，員工在噪聲高的區域佩戴耳塞，廠界噪聲達到排放標準。

——現場消防應急設施管理：根據定期現場檢查結果，應急設施完好齊全，并定期更換或補給消防器材，滿足消防應急救援。

監視結果: □發現問題 ■未發現問題

8、應急準備和響應方面

——應急預案的適應性和可操作性：較強

——員工對應急預案的熟悉程度：根據檢查記錄結果，較熟悉 ——員工對應急設施使用的熟練程度：根據檢查結果，較熟練

——應急演練的效果：2017年做袋收塵故障應急演練、氨水泄漏的應急演練 良好，并對應急預案進行了評估。監視結果: □發現問題 ■未發現問題

9、環保檢測方面

——廢氣排放檢測達標情況：根據最新監測結果：氮氧化物、二氧化硫、顆粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、無組織（氨、顆粒物）均達標

——廠界噪聲排放檢測達標情況：根據最新監測結果：均達標 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

110、環境目標指標及管理方案方面 ——是否制定并按期完成：均完成 ——效果如何：良好 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明：

11、公司及各部門環境管理組織機構設置現狀等； ——全廠組織機構設置及變化情況：現有設置基本滿足要求 ——各部門班組崗位設置及變化情況：無變化 監視結果:■發現問題 □未發現問題 對發現問題的詳細說明：

公司組織機構進行了調整，增加了銷售部。

13、外包過程控制方面 ——外包商增減情況：無

——外包商績效：根據相關項目驗收結果，符合要求 ——外包商資質管理：均已獲取 監視結果: □發現問題 ■未發現問題 對發現問題的詳細說明

五、對監視結果的評審意見及結論

本次監視共發現一個問題：公司組織機構進行了調整，現已調整了體系文件。

第三篇：質量體系管理評審報告

管理評審報告

一、評審目的為了確保我公司質量體系的持續適用和有效，檢查質量體系是否按《質量手冊》、《程序文件》要求提供質量保證，根據質量體系內審結果、糾正措施實施情況，對質量體系的現狀和適用性進行正式評價，并進行必要的修改和改進。

二、評審依據

1、質量方針和質量目標的適用性及完成情況

2、質量體系文件的適用性和有效性

3、質量體系是否應進行修改

4、檢測結果是否符合規范5、服務質量及服務狀況

6、上次管理評審的執行情況

7、其他需要評審的內容。

（1）分析、匯總不符合項，查找不符合項產生原因，充分認識質量體系運行中的缺陷和不足，及其對檢測工作質量帶來的不利影響。

（2）確認整改措施的正確性和可行性。

（3）對整改結果進行評價和驗證。

三、評審結論

1、政策和程序的適應性

本中心各項質量活動均嚴格執行《質量手冊》、《程序文件》的有關規定，對全部19個要素進行了有效的控制和管理，檢驗工作能夠做到“科學、公正、準確、高效”。通過建立本中心質量體系，糾正了一些中心檢測工作中的不規范和不合理的過程及內容，同時也調整和完善了《質量手冊》、《程序文件》中的不符合實際情況的條款、文字，使本中心質量體系文件更加適應檢驗工作需要，使本中心的質量管理水平和控制能力有了較大的提高和改進，質量體系各要素得到更為有效的控制，體系運行正常、有效。

2、管理和監督人員的報告

為了提高公司檢測工作質量，保證檢測工作正常有序，高效規范化的運行，公司對各個檢驗工作環節實施有效的控制和監督。公司任命各室主任為本室質量監督員，質量監督員能夠按照程序，按照計劃，對所監督項目進行實際的監督檢查，分別對人員、環境、檢測方法、儀器設備、檢驗過程、收樣及樣品處理、原始記錄、報告質量、控制執行情況、服務質量；新開展檢驗項目、新上崗人員的檢測操作過程；對客戶反饋的問題處理過程的監督。在監督檢查過程中，監督員對發現問題及時提出，并進行有效糾正，對未構成不符合項的問題由責任人現場糾正，避免發生潛在的不符合。

3、近期內部審核的結果

本我公司分別于8月、11月組織開展了兩次內部審核。審核范圍覆蓋了所有部門和要素，并對今年頒布的第四版《質量手冊》、《程序文件》是否有效貫徹實施及其適用性進行了檢查。針對兩次內部審核出現的不符合項，及時召開了會議，分析原因，明確了整改措施，組織相關部門按照整改方案認真負責的進行了整改。全部不符合項經整改、驗證效果有效。上述程序的運行體現了我中心質量活動不符合的糾正、預防、改進運行情況，同時充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續性及充分性。管理體系運行是有效性的。

4、糾正和預防措施

為確保管理體系的有效運行和檢測工作質量的不斷提高，公司制定了《糾正措施和預防措施控制程序》。年初修訂、規范了C 層作業指導書、儀器規程、規章制度、方法等文件，D層各類表格等，將質量管理各個環節更加細化，將預防措施更加具體化。

無論是在內部審核、外部評審還是在日常的監督工作中，針對不符合項質量部門均填寫《不符合項目及糾正措施跟蹤單》，各責任部門均能正確對待發現的問題，認真分析原因，按要求采取糾正和預防措施，認真負責的進行了整改。不符合項經整改、驗證效果有效。當發現不符合工作或潛在不符合時及時進行處理及改進，使管理體系運行不斷完善。

5、由外部機構進行評審

自治區質量技術監督審核評價中心評審組，對我中心進行了計量認證復查+擴項評審的現場考核。對照《評審準則》評審組認為我中心存在的不足有10項（基本符合項），即：補充完整CMA標識管理辦法；未提供實驗間和內部比對管理程序；外保溫系統抗沖擊原始記錄無檢驗過程描述；水泥流動度測定儀、砌墻磚振動臺安裝不符合要求；60噸萬能材料試驗機無安全防護網；安全網試驗區無警示標識； 超聲波作業指導書未按現行標準進行更新；未提供GB/T9914.3-2013標準確認記錄；未提供分析天平期間核查記錄；網格布、防水卷材樣品庫不符合要求。針對評審組提出的不符合項，我公司及時完成整改，并在規定期限內將《整改報告》及時上報評審組復核。在計量認證證書有效期內取回新的證書，確保了我中心檢測活動的正常流程。

在此次的整個評審過程中，我中心質量管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預防、整改工作，充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續性與有效性。

6、比對與驗證實驗情況 一是內部進行比對。根據年初制定的《質量控制計劃》，完成了實驗室內部比對4次，二是外部比對試驗。今年年初，我公司擬開展新的檢測項目聚氯乙烯絕緣電纜,對此專門開展了試驗間的比對，檢測數據基本接近。通過分析，反映出我公司檢測人員的技術水平、設施和環境條件的控制均可滿足標準要求，能確保檢測工作正常、有效開展及檢測結果的準確有效。

7、工作量和工作類型的變化

和往年相比，混凝土的送樣量明顯減少；其他檢驗項目工作量與上相比基本相同。

8、申訴、投訴及客戶反饋

隨機抽查報告165份，對檢測報告的規范性、涵蓋的信息、原始記錄的溯源、蓋章簽發、合格率、存檔等各環節進行了抽查。檢測報告數據無誤、結論正確、檢測結果出錯率未超過1%。驗證了我公司出具的檢測報告滿足了公司質量目標。

9、改進的建議

（1）提高人員的業務能力，加強服務意識，更好的為客戶服務。

（2）加大公司整體人員水平仍然是比較突出重要的工作。加大員工的培訓力度。進行《程序文件》、《質量手冊》宣貫，加強對檢測人員技術文件、基礎知識的學習。

（3）加大考核力度。將年初崗前考核、年末考核與獎金掛鉤，結合中間核查，重點監督存在問題人員。

（4）針對檢測工作量大，人員配置、分工應更加合理、明確。

10、質量控制活動、資源及人員培訓情況

在中心全體員工共同的努力下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發展態勢。質量管理體系的運行基本上符合《質量手冊》《程序文件》和其他質量管理體系文件標準要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。檢測工作質量穩定，質量管理體系保持了平穩運行、持續改進的勢頭，基本上滿足了公司內環境變化的需求。

為了最大限度的滿足檢驗工作需要和更好的為客戶服務的宗旨，公司本共安排檢驗人員參加試驗檢測員崗位取新證培訓、繼續教育培訓，其他人員參加質量監督員、內審員取證培訓等共二十余人次。

通過一年來全體員工的共同努力，使本中心的檢測服務質量得到了很大的改善，但是由于本中心規模小，管理基礎薄弱，人力資源不足，內部管理還存在許多不足之處，因此，我中心應繼續堅持實施質量管理體系，按照標準要求做好檢測工作，促進各項管理進一步的健康發展。

第四篇：質量體系管理評審報告

質量體系管理評審報告

1）承諾、方針是否有利于達到預期的目標。方針、目標是否適應內外部情況的變化和持續改進的承諾；

年初，處質量目標以文件形式下發并分解到各單位，中心按照質量目標情況分析表內容進行評審，完成了各項質量目標。

2）內部審核的情況；

按照2013年質量目標內容進行每月的檢查、分析，未作專門的內審。

3）顧客溝通、顧客意見反饋和顧客滿意度；

按照要求參加小區業主座談會，對業主提出的問題及時進行復查和整改，并做出書面反饋材料。

4）過程的業績和產品的符合性；

? 制定了中心工作計劃將處下發的質量目標分解到班組。

? 安裝了公用電遠程集抄電表系統，提高電表回抄率，方便核算各類線損和自耗。

? 安裝了電力、熱力綜合智能監控系統，成立了電力和熱力兩個調度分中心，提高了自動化運行程度。

? 春季制定設備檢修計劃，開展了的“設備檢修月”活動，對重要設備進行檢修和監測，更換了老化部件，對檢修中發現的問題申請了維修專項。

? 各類安全器具、用具及時送檢，今年校驗壓力閥23個，壓力表152塊；電力用絕緣手套6副，絕緣靴6雙，高壓驗電筆6只。

? 按照《關于進一步加強對承包商安全檢查、考核工作的通知》的文件，繼續對承包商進行檢查、考核，杜絕違章行為，減少承包商帶來的安全風險。

? 進一步完善應急程序，并進行現場演練，提高員工應對突發事件的能力。

? 9月份完成電工操作人員上崗證培訓、復審工作。

? 規范各類文件的管理和收發，確保文件傳遞渠道暢通，對重要內容

除了在例會上傳達外，還復印發放到班組，保證每位員工都了解文

件內容。對受控文件進行登記、建立臺賬。

? 及時完善設施設備臺帳，建立消防用具臺賬、防汛物資臺賬，并在現場檢查表中列舉物品臺賬。

5）節能降耗資源利用的實施情況；

供電系統實施節能降耗項目：

? 更換兩臺耗能型變壓器，采用的新型油浸式非晶合金變壓器，空載損耗

為原變壓器的22%，負載損耗為原變壓器的65%，大大降低了變壓器的損耗；

? 各配電室投入無功補償裝置，有效降低電網無功功率的傳輸；

? 部分變壓器采用有載調壓，自動追蹤外網電壓進行調節，無有載調壓控

制裝置的變壓器在負荷高峰和低谷期及時調整分接開關，保證電壓符合供電要求，同時避免高電壓對電氣設備的損壞和降低線損。

鍋爐房為節省天然氣采取了如下措施：

? 熱站2012年至2013整個供暖季全部實現按供暖運行曲線自控運行。? 中心組織鍋爐廠對鍋爐燃燒自控程序進行了修正，將煙氣含氧量引入鍋

爐燃燒自控程序，修改了風燃料配比，實現了鍋爐經濟運行。

? 供熱管網平衡調節項目

? 中心統計用戶報修及投訴記錄。按照確定的平衡調節方案對熱站各回路

進行了平衡調節。并隨入戶電氣安全檢查對供暖室內溫度進行監測。根據物業部的室溫監測結果，對室溫在16℃及以下的住戶進行室溫監測并進行局部平衡調節和暖氣沖洗。

6）糾正和預防措施的實施狀況和效果；

針對本次處審核發現的不符合項，我們查找原因制定整改措施，進行整改。主要為：

? 三控清單進行了梳理、精簡，并發放到各班組。

? 例會上規定：以后的專項要制定了施工專項檢查計劃。

? 水泵房的制度已更新。

? 管工班焊接流程正在制作，準備上墻。

? 對記錄進行規范，維修記錄要求有關閉記錄，由班長負責監督檢查。

7）質量管理體系的充分性、適宜性和有效性，改進的需求和建議；

在2013年上半年，物業管理部組織對我單位質量目標完成情況進行了考核時，我單位曾提出轉供電電壓目標定為380V（-10%--+7%）適合于用電方，不適合于供電方，考慮到線路電壓損耗，對于電站轉供電電壓應提高，建議考慮。

第五篇：質量體系管理評審報告

××實驗室

××質量體系管理評審報告（示例）

一、評審目的評審本實驗室質量體系和檢測活動的適宜性、充分性和有效性，通過評審進一步尋求質量體系不斷改進的機會和變更需求以及進一步完善質量體系，確保本實驗室質量方針和目標的實現既滿足客戶要求。

二、評審時間

××年12月25日

三、參加人員

所長：××；技術負責人：××；質量負責人：××；辦公室主任：××；業務室主任：××；檢測室1主任：××；檢測室2主任：××；內審員：××。等等

四、評審綜述

管理評審會議由實驗室最高管理者××主持，實驗室××成員參加。會議首先由業務室報告了檢測過程質量監督和質量抽查情況；近期內部審核及質量體系的適應性、充分性和有效性分析；檢測報告分析；抱怨及其處理；外部機構評審情況。糾正措施和預防措施的實施情況和有效性；實驗室間的比對和能力驗證結果和分析；客戶滿意率調查結果；報告及時率核查結果；業務工作量、工作類型的變化情況；客戶需求的變化和客戶反饋的意見；在用設備完好率和周檢率的自查情況；人力資源配置情況及發展要求；內務管理情況；對質量體系的改進建議等。與會人員就該報告的內容；質量方針和目標的實現情況；質量體系的適宜性、有效性；質量體系的運行情況及本質量目標等進行了實事求是的討論、核實和分析，并對質量體系的持續改進提出了意見。

本實驗室今年的質量目標實現情況：客戶滿意率100%；檢測質量事故率0.071%；在用檢測設備完好率及送檢率100%；承諾客戶檢測報告按時完成率100%，實現了質量目標。

五、評審意見

評審認為：我實驗室建立的質量體系適宜、運行有效，具備實現質量方針和目標的能力，開展的檢測活動符合有關文件的規定。

為確保質量體系持續適合和有效，提出以下改進意見：

1、進一步提高檢測報告及時率，實驗室采取以下措施

⑴進一步加強合同評審；

⑵督促檢測室在檢測完畢后，即使匯總數據，按時發送報告；

⑶對造成報告延期的責任科室簽字確認，明確責任，按有關規定進行獎罰。

2、提高自我檢查的能力，業務室采取以下措施

⑴提高內審的有效性，在內審中增加數據準確性考核；

⑵提高重復樣比對的次數，每個科室、每個季度安排不少于一次，盡量提高比對的準確性；

⑶繼續加強技術核查，建議在承擔重大檢測時，盡可能提高過程監督的有效性。

3、加強與客戶的溝通，征詢客戶的需求，真誠為客戶服務

⑴業務室征詢客戶的意見和需求的方式應更多樣化，除了發放調查表以外，還可以采用座談會、走訪等形式征詢客戶意見，增加與大客戶的聯系頻率，便于本實驗室的工作改進；

⑵檢測時加強與客戶的聯系及走訪，要求每季度與大客戶聯系一次，收集客戶信息。

4、加強本實驗室的業務協調，采取以下措施

⑴業務室負責制作本實驗室業務介紹、聯系卡片，由本實驗室抽樣人員在工作中發放；

⑵加強我實驗室的宣傳，積極開拓業務范圍；

⑶業務是要加強內部工作的協調和溝通，決不允許工作相互推諉。

5、辦公室、業務室應加強服務意識，為一線檢測人員做好服務。

以上改進意見，請實驗室相關部門認真整改，由業務室負責驗收。

最該管理者：

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