第一篇：2009質量體系內審報告

2009質量體系內審報告

二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據體系運行要求組織進行了二○○七年度內部質量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書并經領導授權，組長由××*擔任。依據《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關職能

部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發生可能會影響公司質量目標的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環節，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內審中共發現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規定期限內進行糾正，同時針對發生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續改進。

鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執行文件的自覺性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意；二是要繼續把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發生，力爭實現所有質量目標，樹立××××品牌形象。

編制：××* 批準：××××

二○○九年十月二十八日

第二篇：2014質量體系內審報告

2014質量體系內審報告

2013-07-14 字數: 753 閱讀: 9

22014質量體系內審報告

二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據體系運行要求組織進行了二○○七內部質量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書并經領導授權，組長由××*擔任。依據《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關職能

部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發生可能會影響公司質量目標本文來源： ***的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環節，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內審中共發現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規定期限內進行糾正，同時針對發生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續改進。

鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執行文件的自覺性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意；二是要繼續把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發生，力爭實現所有質量目標，樹立××××品牌形象。

編制：××* 批準：××××

二○○九年十月二十八日

第三篇：2016質量體系內審報告

**公司

QR-PZ-019A

質量管理體系內審報告

擬制/日期：

批準/日期：

1、審核目的：

根據ISO9001:2008標準和公司的質量手冊、程序文件及其它有關的質量體系文件對公司質量管理體系運行情況進行內部審核，以確定公司質量管理體系是否符合ISO9001:2008標準要求，運行是否正常，是否有效、資源是否充足。

2、審核范圍：

ISO9001所要求的相關活動及各有關職能部門，包括管理層、行政人事部、研發部、營銷部、品管部、采購部、PMC部、生產部、工程部、倉庫等。

3、審核依據：

ISO9001：2008標準、質量手冊、程序文件、ROHS相關控制文件及其他有關文件

4、審核時間：2017年01月10日～2017年01月11日

5、審核組成員：

201６共有2項外審不符合項和9項內審不符合項；經現場對不符合項進行跟進確認，所有不符合項已關閉，相應的糾正措施得到有效的實施。4）內審結論：

在為期2天的內審時間里，對每個部門進行抽樣審核以檢查各部門實施質量管理體系的情況?？傮w來看，各部門在質量管理體系的運行上基本上符合標準的要求;整個公司的質量管理體系適宜、充分、持續有效。

審核小組已將在內審期間發現的不符合項和各部門負責人在末次會議上進行了深入討論和分析，提出糾正改善建議并達成共識。審核小組會在承諾改善期內進行的整改工作進行督促和驗證，并關閉不符合項。改進建議：

1.各部門結合自身生產實際情況，組織本部門管理人員系統地學習質量管理體系文件及相關專業、管理標準，對所管業務明確管理要求，并及時形成相應的質量記錄。2.通過流程自查和充分利用統計技術來發現質量管理體系中存在的不足，并加以管控和改進，加強各部公司各部門工作組織和協調，確保各項工作嚴格按照規定程序運作。

3.公司人力資源部應制定中長期有層次劃分的企業管理知識培訓計劃，并常態化。努力使整個公司的質量體系工作做的更加有效，達到“持續改進”的目的。

QR-PZ-019A

第四篇：質量體系內審工作計劃2010

質量體系內審工作計劃

各受控部門：

為做好我公司質量管理體系通過審核的整改工作，按照《ISO9001-2008質量體系》的要求，根據內部審核計劃規定，公司定于9月23日-24日進行2010質量體系的內部審核。本次內部審核的目的主要是結合2009年12月份北京新世紀認證公司的審核情況，重點檢查審核組所發現的一般不合格項和改進建議項的糾正實施情況，了解《ISO9001-2008質量體系》在通過各受控部門運行的情況，查看有關整改內容和整改記錄等。

本次審核全部受控部門：

1.領導層2.人力資源部3.總經辦/改善委

4.供銷部（進出口貿易服務、倉庫）5.設備部

6.紡機配件事業部 / 液壓事業部7.質檢部

內審具體工作計劃如下：

一、內審時間：2010年9月23日、9月24日，共兩天。

二、內審組成員

組長：楊陽會記錄：弓有軍

一組：楊陽（組長）張志勇

二組：要雪珍（組長）呂應忠

三組：謝廣明（組長）張春明

四組：鄭向軍（組長）王鵬飛

三、內審組審核部門安排

一組：紡機配件事業部 / 液壓事業部 /設備部。

二組：供銷部（進出口貿易服務、倉庫）。

三組：質檢部 / 總經辦/改善委

四組：領導層/人力資源部

四、內審工作日程安排1、2010年9月15日，公布被審核部門及內審具體時間，向被審核部門發放質量體系內審通知和內審工作計劃；責成被審核部門做好迎接內審的工作。

2、2010年9月22日，召開內審員會議及被審核部門會議，布置內審工作計劃，并強調有關事宜。

3、總經辦負責準備兩校區內審工作需用的有關表格并打印數份，以備使用。

五、內審工作時間和組織安排1、9月23日上午

首次會議，現場審核，末次會議。

2、9月24日下午

各內審組整理內審文件，匯總內審情況，填寫不合格報告，并發至被審核部門，實施跟蹤糾正。

以上內審工作時間和組織安排可根據審核時的具體情況做出調整。

質量管理辦公室

2010年9月15日

第五篇：TS16949質量體系內審知識試卷

TS16949質量體系內審知識試卷

姓名：得分：

一、填空題（每空2分，共30分）

1.內部審核，有時稱 第一方 審核，用于內部目的，由組織自

己或以組織的名義進行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎。

2.體系（系統）system是相互 關聯 或相互 作用 的一組要

素。

3.質量管理體系quality management system是在質量方面 指揮和 控制 組織的管理體系。

4.在進行審核時，按審核對象分為： 質量管理體系審核、過

程審核、產品審核。

5.內部審核的目的：為順利通過 第二、第三方 審核做好準

備； 保持、持續 改進 質量管理體系。

二、多項選擇題（每小題2分，共10分）

1.第二方審核的目的是（AB）

A選擇、評價、認可供應商B促進供應商改進質量管理體系

C為順利通過第二、三方審核做好準備D保持、持續改進質量管理體系

2.在質量體系審核范圍，要求在規定時間內，對質量體系

（ABC）進行審核。

A要求B 場所C活動D人員

3.以下哪些屬于內部質量體系審核依據（ABCD）

A質量手冊B程序文件

C作業指導書D顧客的合同和協議要求、產品標準等

4.審核準備包含哪些內容：（ABC）

A熟悉必要的體系文件B編制檢查表

C準備不符合項報告D制訂內審計劃

5.以下哪些是審核實施的內容：（ABCD）

A首次會議B現場審核

C審核組會議D末次會議

三、問答題（每小題30分，共60分）

1.如何實施現場審核：

(一)按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關方面的工作和現

狀等形式來收集客觀證據。

(二)如果發現重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以

記錄并進行調查。

(三)對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。

2.審核員應對糾正措施計劃完成情況進行驗證，驗證的內容包

括：

(一)(二)

(三)(四)

(五)(六)

(七)計劃是否按規定的日期完成； 計劃中的各項措施是否都已完成； 完成后的效果如何？是否還有類似不符合項發生？ 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規定編號并妥為保存； 如引起文件修改，是否按規定辦理了修改批準和發放手續并加以記錄？該文件是否已執行？ 如果某些效果要更長時間才能體現，可留作問題待下一次審核時再查。審核員負責將驗證情況和結論記錄在不符合項報告相關欄位中。