第一篇：卷煙廠質量體系執行情況內審總結匯報

卷煙廠質量體系執行情況內審總結匯報

過去的一年，我廠遵循國家局質量體系貫標工作指導思想和PDCA循環工作方法，認真組織落實公司質量管理體系建設工作部署，以強化內審、日常檢查督導和持續改進為工作重點，大力開展質量體系建設活動，確保質量方針、體系文件的貫徹落實和質量目標的實現，質量體系保持了持續改進和有效運行。去年12月底，順利取得ISO9001：2008版質量體系認證。根據國家煙草專賣局辦公室關于印發2009年省級局（公司）和工業公司質量管理體系建設工作考核評價標準的通知精神（國煙辦綜[2009]269號），公司質量管理體系建設工作部署，現將我廠歸口管理的質量體系文件自查情況匯報如下：

一、兩度全面梳理完善企業內部體系文件，并及時組織宣貫與學習，促進體系運行效果。2009年一季度，根據江西中煙工業公司貫標工作的統一部署、年初公司召開的年度管理評審會議精神，對照ISO9001質量標準體系和中煙質量體系構建框架和中煙公司對第三層次文件編寫要求，我廠組織相關部門對第三層次文件進行了梳理和完善工作。具體做法是按中煙公司文件目錄清單要求，結合企業實際，完成了相關三級文件的修訂工作，同時，結合企業具體工作實際，全面梳理了質量體系文件廠內適用第三層次文件清單包括記錄清單。2009年四季度，根據公司8月4日和10月26日我廠召開的管理評審會議精神，結合內部審核、公司審核和質量體系外部審核和企業認證要求，完成了我廠《質量管理手冊》及相關文件共計80個和記錄168個的修訂和轉版工作。今年一季度對照公司1月5日召開的2009年度質量管理體系管理評審決議和紀要落實情況進行了自查、總結與分析。全年通過公司OA辦公系統、工作會議、培訓班、板報、宣傳報道、企業內部舉辦的質量管理體系知識競

賽（去年7月中旬）等多種形式，組織開展GB/T19001-2008標準、公司質量手冊、程序文件，我廠《質量管理手冊》和相關文件、記錄的學習培訓，為質量體系在本廠有效運行奠定了良好的基礎，全面提高干部職工對質量管理體系建設工作的認識理解，推動質量管理體系建設工作見實效、上水平。

二、按月召開貫標工作例會，明確質量目標，層層抓好質量目標的分解與落實，促進日常工作與文件執行相結合。為有效實現公司“支支一流，包包精品，追求卓越，顧客滿意”的質量方針，確保公司質量目標的全面完成，根據公司方針質量目標及本廠年度績效目標，制訂了企業各年度質量目標。各部門和車間根據廠部目標，結合本部門和車間實際，對各自分目標進行了合理分解和宣貫。對于日常工作，我廠每月按期召開貫標工作例會，布置每月貫標工作計劃，包括執行情況檢查計劃，并通過公司OA辦公系統下發到相關領導和貫標部門，做到月月有部署，月月有檢查，月月有通報，月月有考核。同時，通過工作例會和月度檢查督導，大家充分討論與交流，及時掌握體系運行狀況和持續改進方向。通過日常對質量管理體系堅持不懈的宣貫和檢查督導，促進全員明確質量方針和對體系文件的理解，同時促進質量目標、體系文件與部門和個人的工作有機結合，促進了體系文件的有效執行和廠部各項質量目標的最終實現。

三、抓好日常質量體系文件執行情況檢查和專項檢查，促進體系文件有效執行率達100%。根據每月貫標工作例會和每月貫標工作計劃安排，我廠視情況由企管科質量管理體系管理員和各部門文件管理員對體系文件執行情況進行抽樣檢查督導，通過跟蹤檢查和交流，形成文件執行情況檢查記錄。另外，為了促進文件管理，8月上旬和12月5日兩度由企管科牽頭，會同生產（設備）科、品質管理科對質量體系文件并著重《記錄控制程序》及相關文件的執行和記錄情況開展了專項檢查。本次檢查主要依據GB/T19000-2008標準和公司及企業內部建立的質量管理體系文件要求，采取現場對照文件要求的形式，著重檢查抽樣文件，尤其是《記錄控制程序》執行情況，并對重點抽樣涉及到的物質管理、品質管理和生產現場的20多個文件記錄檢查發現，收集體系運行當中存在的問題，并予以了全廠通報。在對專項檢查發現的問題明確了整改要求之后，通過OA辦公系統及時下發到各部門。涉及問題的部門能夠積極組織問題的落實和整改，做到舉一反三查找和解決問題。從在本次專項檢查的情況來看，我廠體系文件和生產記錄總體執行情況良好，符合體系文件和《記錄控制程序》要求。

通過日常抽查和兩次專項檢查，提高了公司和企業內部質量管理體系運行工作執行力，促進了質量管理體系建設取得實效，為開展以文件改進和內部審核的控制和與本廠相關的質量體系文件評審、修訂工作提供了依據。

四、做好質量管理體系文件評審和管理評審工作，促進質量體系文件的充分性、適宜性和先進性。為積極落實公司對質量管理體系建設工作的新要求，去年9月和今年3月，兩次組織各部門對制定和執行的體系文件、作業指導書、記錄、表格等，按GB/T19001-2008標準要求對文件的符合性、適宜性和可操作性逐一進行了評審。一是月初廠部召開評審專題工作會，研究和部署具體工作。二是牽頭部門組織相關科室車間針對評審體系文件召開現場會，征集并整理修改意見。三是綜合管理部門集中評審，認真分析和討論修改意見，明確評審結論，并根據評審意見按期完成了相關文件的修訂工作。通過這次文件評審工作，我廠全

面分析檢查了質量管理體系的運行情況，審核了文件的充分性、適宜性和可操作性。另外，還特別針對各部門半年來所制定運行的三級文件提出了新的和更具體的要求，為落實體系運行的長效機制，提高質量管理體系運行的效率指明了方向。此次評審突出了過程，達到了持續改進的目的。10月，根據公司和廠質量手冊以及質量管理體系認證審核的要求，我廠開展了2009年度質量管理體系管理評審工作。會議評審我廠質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，質量管理體系的持續有效運行。通過會議指出了體系運行中發現的不足之處，要求各部門必須高度重視和進一步加強管理，持續改進。

五、突出內審和外審、適時改進的原則，有效開展了體系文件持續改進工作。1-12月份，針對我廠新的運行機制條件下的質量策劃、質量體系文件梳理、編寫與修訂、內部審核、體系運行日常檢查等方面進行了需求與分析，按月進行了工作部署，實施了日常檢查與考核，每月通過月度貫標工作會議向全廠通報。一年來共組織開展了5次企業級內部審核，1次公司級審核（6月），2次外部審核（11月和12月）。其中，對審核中發現與體系文件相關的問題進行了逐項檢查、分析和梳理整改。重點檢查了改進措施的落實情況、改進后的效果。

總之，為強化體系的嚴格執行，切實避免“兩張皮”現象，我廠對各部門的質量體系建設工作做到“天天有自檢，月月有檢查，季季有內審，全年有目標”，通過以上質量管理活動的開展，確保了企業產品質量控制水平和產品均質化水平，從真正意義上將標準變為企業行為規范，為質量管理得到了全方位的控制。質量體系內部、外部審核結果和管理評審表

明，本廠的質量管理體系運行符合GB/T19001—2008標準要求，能夠保持有效運行和持續改進。經上海質量體系審核中心外審專家第一階段的外部審核和第二階段的現場認證審核，我廠ISO9001：2008版換版之后的質量體系符合ISO9001：2008版質量體系標準，以及相關法律法規要求，外審專家認為我廠質量管理體系文件運行有效，體系文件充分而且比較適宜。我廠貫徹了公司方針和質量目標，并進行了有效策劃。通過體系運行，目標實現良好。通過6S活動、QC活動和管理創新活動，提高了全員質量意識，產品質量不斷提升。

第二篇：2016質量體系內審報告

**公司

QR-PZ-019A

質量管理體系內審報告

擬制/日期：

批準/日期：

1、審核目的：

根據ISO9001:2008標準和公司的質量手冊、程序文件及其它有關的質量體系文件對公司質量管理體系運行情況進行內部審核，以確定公司質量管理體系是否符合ISO9001:2008標準要求，運行是否正常，是否有效、資源是否充足。

2、審核范圍：

ISO9001所要求的相關活動及各有關職能部門，包括管理層、行政人事部、研發部、營銷部、品管部、采購部、PMC部、生產部、工程部、倉庫等。

3、審核依據：

ISO9001：2008標準、質量手冊、程序文件、ROHS相關控制文件及其他有關文件

4、審核時間：2017年01月10日～2017年01月11日

5、審核組成員：

201６共有2項外審不符合項和9項內審不符合項；經現場對不符合項進行跟進確認，所有不符合項已關閉，相應的糾正措施得到有效的實施。4）內審結論：

在為期2天的內審時間里，對每個部門進行抽樣審核以檢查各部門實施質量管理體系的情況。總體來看，各部門在質量管理體系的運行上基本上符合標準的要求;整個公司的質量管理體系適宜、充分、持續有效。

審核小組已將在內審期間發現的不符合項和各部門負責人在末次會議上進行了深入討論和分析，提出糾正改善建議并達成共識。審核小組會在承諾改善期內進行的整改工作進行督促和驗證，并關閉不符合項。改進建議：

1.各部門結合自身生產實際情況，組織本部門管理人員系統地學習質量管理體系文件及相關專業、管理標準，對所管業務明確管理要求，并及時形成相應的質量記錄。2.通過流程自查和充分利用統計技術來發現質量管理體系中存在的不足，并加以管控和改進，加強各部公司各部門工作組織和協調，確保各項工作嚴格按照規定程序運作。

3.公司人力資源部應制定中長期有層次劃分的企業管理知識培訓計劃，并常態化。努力使整個公司的質量體系工作做的更加有效，達到“持續改進”的目的。

QR-PZ-019A

第三篇：2014質量體系內審報告

2014質量體系內審報告

2013-07-14 字數: 753 閱讀: 9

22014質量體系內審報告

二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據體系運行要求組織進行了二○○七內部質量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書并經領導授權，組長由××*擔任。依據《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關職能

部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發生可能會影響公司質量目標本文來源： ***的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環節，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內審中共發現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規定期限內進行糾正，同時針對發生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續改進。

鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執行文件的自覺性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意；二是要繼續把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發生，力爭實現所有質量目標，樹立××××品牌形象。

編制：××* 批準：××××

二○○九年十月二十八日

第四篇：質量體系內審工作計劃2010

質量體系內審工作計劃

各受控部門：

為做好我公司質量管理體系通過審核的整改工作，按照《ISO9001-2008質量體系》的要求，根據內部審核計劃規定，公司定于9月23日-24日進行2010質量體系的內部審核。本次內部審核的目的主要是結合2009年12月份北京新世紀認證公司的審核情況，重點檢查審核組所發現的一般不合格項和改進建議項的糾正實施情況，了解《ISO9001-2008質量體系》在通過各受控部門運行的情況，查看有關整改內容和整改記錄等。

本次審核全部受控部門：

1.領導層2.人力資源部3.總經辦/改善委

4.供銷部（進出口貿易服務、倉庫）5.設備部

6.紡機配件事業部 / 液壓事業部7.質檢部

內審具體工作計劃如下：

一、內審時間：2010年9月23日、9月24日，共兩天。

二、內審組成員

組長：楊陽會記錄：弓有軍

一組：楊陽（組長）張志勇

二組：要雪珍（組長）呂應忠

三組：謝廣明（組長）張春明

四組：鄭向軍（組長）王鵬飛

三、內審組審核部門安排

一組：紡機配件事業部 / 液壓事業部 /設備部。

二組：供銷部（進出口貿易服務、倉庫）。

三組：質檢部 / 總經辦/改善委

四組：領導層/人力資源部

四、內審工作日程安排1、2010年9月15日，公布被審核部門及內審具體時間，向被審核部門發放質量體系內審通知和內審工作計劃；責成被審核部門做好迎接內審的工作。

2、2010年9月22日，召開內審員會議及被審核部門會議，布置內審工作計劃，并強調有關事宜。

3、總經辦負責準備兩校區內審工作需用的有關表格并打印數份，以備使用。

五、內審工作時間和組織安排1、9月23日上午

首次會議，現場審核，末次會議。

2、9月24日下午

各內審組整理內審文件，匯總內審情況，填寫不合格報告，并發至被審核部門，實施跟蹤糾正。

以上內審工作時間和組織安排可根據審核時的具體情況做出調整。

質量管理辦公室

2010年9月15日

第五篇：2009質量體系內審報告

2009質量體系內審報告

二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據體系運行要求組織進行了二○○七內部質量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書并經領導授權，組長由××*擔任。依據《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關職能

部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發生可能會影響公司質量目標的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環節，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內審中共發現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規定期限內進行糾正，同時針對發生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續改進。

鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執行文件的自覺性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意；二是要繼續把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發生，力爭實現所有質量目標，樹立××××品牌形象。

編制：××* 批準：××××

二○○九年十月二十八日