第一篇：項目管理評審報告

項目管理評審報告

一年來通過公司三體系的有效運作，工程部項目管理水平有了進一步的提高，主要在以下幾個方面：

一、工程質量方面

能夠根據(jù)各工程的施工要求及時配備各類人員持證上崗，工程質量關鍵點在于材料及工序上，材料進場方面，項目部嚴格把關，材料采購前供應商的資質審查。同時材料供應商報監(jiān)理、項管及業(yè)主審批通過后確定使用，對于采購的材料進場前樣品及合格證先行提供我方及其他各單位進行檢查審核，同時擁有產品合格證、產品檢驗報告并經監(jiān)理檢查后方可進場使用。工序上，項目施工嚴格按照國家現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范以及施工操作規(guī)程進行。施工前編制專項施工方案交監(jiān)理報審，編制技術交底對施工單位進行技術交底，交代施工中存在技術難點及質量控制節(jié)點要求，做到有目的、有組織的施工，施工過程中由項目部專業(yè)施工員全程監(jiān)督負責，同時每一道工序都進行“三檢制度”，經項目部專職質檢員檢查合格后報監(jiān)理公司，經監(jiān)理公司、項目管理方、業(yè)主方逐步驗收后方可進行下一道工序。做好施工日志及專項施工記錄，確保工程質量在程序上受控，全年未發(fā)生任何質量事故。

二、項目安全生產方面

施工過程中，我單位嚴格執(zhí)行現(xiàn)場安全操作規(guī)程，現(xiàn)場不同工序施工隊伍進場前進行安全三教育，考核合格后方可上崗施工，同時與參與施工的分包單位簽訂安全協(xié)議及消防協(xié)議，并落實各相關責任人崗位安全職責，現(xiàn)場大量使用警示標語標識，提醒施工人員及現(xiàn)場管理人員安全隱患及防范措施，現(xiàn)場隨處可見我單位設置的安全警示標語；現(xiàn)場材料及分包單位臨時設施嚴格按照場地布置要求，生活區(qū)和生產區(qū)分開設置，做到整潔有序，要求分包單位對本單位生活區(qū)及生產區(qū)的秩序負責，做到工完料凈場；項目部管理班子及特殊作業(yè)人員、機械操作工到崗到位，安全管理資料齊全，現(xiàn)場監(jiān)理項目生產安全管理項目，項目部的環(huán)境因素危險源的辨識下發(fā)至所有現(xiàn)場施工單位，分部工程的安全生產交底資料齊全；我單位對施工人員作業(yè)前不定期組織KYT危險預知訓練活動，項目部安全辦公室落實安全檢查和班前安全喊話制度，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，我單位內部規(guī)定安全隱患整改時效，必須當日發(fā)現(xiàn)當日解決，不得延期，有效確保全年安全生產無事故。

三、工程環(huán)境及文明施工方面：

1、廢棄物分類回收，我項目部專門設置廢棄物倉庫，并且要求各施工組施工必須工完場清，施工現(xiàn)場不得堆放廢棄物，廢棄物統(tǒng)一轉移至廢棄物倉庫，統(tǒng)一處理，同時對于廢棄物的處理由材料員專職負責，對于能夠回收利用的我們加以利用，對于不能夠回收利用的我們通過處理創(chuàng)造價值（如鋼材邊角料的處理）。

2、生活區(qū)與施工區(qū)的隔離，我項目部根據(jù)現(xiàn)場實地情況，以后后期建設情況，合理安排生活區(qū)的設置，將施工區(qū)與生活區(qū)分離，一方面保證安全；另一方面保證兩個區(qū)域不會互相污染，同時對于生活區(qū)，要求分包單位人員保證衛(wèi)生，垃圾統(tǒng)一堆放；清理。

3、項目部的設置，管理人員辦公區(qū)域衛(wèi)生定期打掃。在文明施工這一項我項目部重點投入資金建設，臨時設施。為現(xiàn)場施工提供良好的環(huán)境。我部通過對施工現(xiàn)場實施的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的驗證，說明公司管理手冊、程序文件以及第三層次文件具有適宜性和有效性。

四、工程資料收集歸檔方面

在施工過程中，資料員能夠及時收集整理各種技術文件，是工程資料的形成與工程施工進度同步，確保工程資料的客觀性和有效性；按照《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》的要求進行工程文件的歸檔和移交。項目竣工驗收后，項目部能在規(guī)定的期限內將符合要求的竣工資料移交給相關單位。

五、存在的問題及改進措施：

1、項目部的管理人員對三體系的文件理解和運用還不夠熟練。應組織相關人員對三體系文件的學習培訓，提高管理人員的綜合素質，真正做到以三體系文件指導生產，使項目部的各項運作制度化、程序化、標準化，努力實現(xiàn)項目部經營效益最大化。

2、項目部（含分包單位）有部分監(jiān)視好和測量設備未能按檢驗周期及時送檢。應制定監(jiān)視和測量設備的周期檢驗計劃并及時送檢，確保所有在用的監(jiān)視和測量設備都合格有效，才能保證我們的工程質量。

3、部分項目部工程技術資料歸檔整理還不夠規(guī)范，工程資料隨意堆放，未能及時整理歸檔。應建立完善的建設工程資料歸檔管理制度，確保工程資料收集、整理歸檔程序化、標準化和完整性。

4、部分分包方不能及時提供設備的有效證明及設備保養(yǎng)記錄。應加強對分包方的評價和進場前設備設施的確認和驗證工作，確保進場設備的使用狀態(tài)良好。

***工程部

20**年*月**日

第二篇：管理評審報告

管理評審報告范文

**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會議室召開2009管理評審會議，管理評審報告。出席本次會議的有總經理、管理者代表、各分公司經理、各部門負責人，公司總經理劉建遠主持了本次會議。會上，各位與會者依據(jù)事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對前1階段工作進行了總結回顧，對本公司自上次監(jiān)審以來質量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價，對于存在問題進行了反思和研究，對于經營方面1些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見，本次會議集思廣益，取得了預期效果。

與會者1致認為：自本公司質量管理體系建立以來，公司已經納入正軌，全體員工質量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高，質量目標已部分實現(xiàn)，這說明質量方針、質量目標切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內審結果來看，各分公司、各部門基本上都能按質量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作，未見到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說明本公司質量管理目標具有較高的有效性，同時本公司質量目標在同行業(yè)中處于先進行列，也說明了本公司質量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質量管理體系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控狀態(tài):受控號：

2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會議室，AA總經理主持召開了2008管理評審大會，BBCCDDFF 及全體內審員參加了會議，工作報告《管理評審報告》。管理評審報告如下：

一、管理評審目的

確保質量方針、目標和質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準和相關方期望，提高公司競爭力和適應力。

二、管理評審輸入

由企管部、生產部、供應組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。

三、管理評審綜述

AA總經理總結了2008年我公司質量管理體系運行情況，并根據(jù)評審輸入材料做出如下評審意見及要求：

（一）、審核結果：

1、2008年對AA產品涉及到的諸過程、部門和場所進行了兩次內部質量體系審核。審核結果顯示我公司質量體系運行情況符合標準要求，保持了實現(xiàn)質量目標的能力，在審核過程中對發(fā)現(xiàn)的不合格進行了整改，經驗證整改有效。

2、自質量體系運行以來尚未發(fā)生顧客或其代表對本公司進行的第二方審核。

3、2008年3月份AA質量管理體系認證公司對我公司質量管理體系按ISO9001：2000標準要求進行了監(jiān)督審核。審核過程中發(fā)現(xiàn)了3項一般不合格，相關部門對這3項一般不合格進行了整改，經AA公司認可后，向我公司頒發(fā)了《質量管理體系證保持書》。

（二）、顧客反饋：

銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調查表》，了解顧客的意見和抱怨，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年上半年顧客滿意度為91.5%，達到了質量目標要求。

（三）、過程業(yè)績和產品的符合性：

體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質量地完成了條款所要求的內容。如公司產品質量穩(wěn)定，2008年1～10月份向AA省化工產品質量監(jiān)督檢驗院送檢AA產品各3次，AA產品監(jiān)督檢驗報告顯示：產品符合GB 2440-2001標準，結論均為合格，DD產品監(jiān)督檢驗報告顯示：產品符合GB338—2004標準，結論均為合格。生產部嚴格執(zhí)行工藝指標，作到了工藝調優(yōu)，對體系覆蓋的產品按照國標要求實施產品檢驗并保存了相關記錄。同時，生產部、企管部、煤炭管理科等部門對不合格品進行了評審和處置，有效地保證了不合格品的非預期使用。

（四）、預防和糾正措施狀況：

針對各次內審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結果，均按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》進行了整改，經企管部驗證措施有效。

第三篇：管理評審報告

青島新華五金制品有限公司

管理評審報告

（依據(jù)ISO9001：2008標準編制）

受控狀態(tài)：

發(fā) 放 號： 編

制： 楊晶 審

核:

王元強 批

準： 王宗啟

管理評審目錄

1.管理評審報告 2.管理評審計劃 3.管理評審通知 4.主持稿

5.質量體系運行報告 6.各部門評價報告 7.總結稿

2016年管理評審報告

依據(jù)ISO9001標準和質量體系文件的要求，公司于 2016年7月 20 日召開了管理評審會議。現(xiàn)將管理評審報告如下：

一、評審目的

為確保公司的質量體系能夠按ISO9001：2008標準提供質量保證，確保其持續(xù)的適宜性有效性，使公司的整體質量滿足質量方針和質量目標的要求，達到持續(xù)改進的目的。

二、評審依據(jù)

ISO9001：2008質量管理體系基本要求，質量手冊及其有關的程序文件、支持性文件。

三、評審內容

（一）質量方針、質量目標的貫徹實施情況及其符合性、適宜性。

通過貫徹實施ISO9001國際質量標準，我們建立了以《質量手冊》和《管理制度》為基礎的文件體系，并結合公司的實際情況，將職責劃分進一步明確，責任更加清晰，辦公室全面負責我公司的貫標工作，下大力氣貫徹實施質量管理體系。各部門通過對標準的學習，對建立并保持文件體系有了全新的認識，各部門強化了日常管理，通過堅持不懈的貫徹實施，員工的素質逐步提高，文件體系也逐步完善，為質量體系的有交運行和實施科學規(guī)范的管理奠定了基礎。公司確定了以

以市場為發(fā)展導向，以顧客為關注焦點

視質量為企業(yè)生命，持續(xù)改進不斷完善

在質量方針要求的框架內，又確立了質量目標

1、成品一次交驗合格率100%

2、工序抽檢合格率99%；

3、顧客意見處理及時率100%；

4、顧客滿意度綜合測評這95%。

自質量管理體系建立實施以來，各部門堅持貫徹實施，各部門結合工作實際制定了本部門的質量目標，辦公室在4月份對目標的實現(xiàn)情況進行了考核，通過對質量方針的評價和質量目標的測量，發(fā)現(xiàn)公司的質量方針、質量目標符合公司的實際。

（二）2015年內審結果 ： 1． 總體評價：

公司質量管理體系在內審后日趨完善，各部門針對出現(xiàn)的不合格項制定了切實有效的糾正措施，并及時關閉了不符合項，逐步形成了按標準辦事的習慣。2． 內審反映集中的問題分析：

從內審反映的問題來看，主要集中在各部門在學習理解上依然不足，這應引起各部門的重視，對標準和體系文件的學習應自始對終貫穿在體系運行的每一環(huán)節(jié)，放松了學習，理解不到位，我們對標準的貫徹就會不徹底，體系運行就會失去保障。

因此，會議要求各部門在今后的工作中應繼續(xù)加強對標準和體系文件的學習，具體培訓方案由辦公室確定。

3． 從內審不合格關閉情況看：

內審中出現(xiàn)的不合格項，各部門均進行了深入的有針對性的分析，找出了發(fā)生不合格原因，采取了相應的糾正措施，通過糾正措施的有效實施，各部門都在第一時間里關閉了不合格項，由此看出各部門對內審工作給予了高度的重視，使內審達到了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的效果。

4． 從糾正措施驗證情況看：

各內審員對各部門制定的糾正措施實施情況高度重視進行了嚴格的跟蹤驗證，審核組在驗證過程中發(fā)現(xiàn)，各部門負責人均參與了糾正 措施的實施，這對糾正措施實施的是否徹底有效，起到了很好的督促作用。

（三）從顧客投訴或反饋的有關問題看：

在今年6月份進行的服務質量評比分析中，顧客對我公司的服務滿意率達到了95%以上。且至今為止，我們沒有接到消費者的投訴。

（四）過程業(yè)績和產品的符合性

通過體系的運行，公司強化對生產過程的監(jiān)視和測量，加強了對供方的管理和成品、半成品的管理，強化了文明、安全生產的監(jiān)督管理，通過對半成品和過程的檢測、測量，公司原料合格率為100%，半成品合格率為99%，成品合格率為100%。

四、管理評審的結論：

（一）質量管理體系及其過程的改進

經過評審，與會者普遍認為，通過ISO9001標準的學習和質量體系的建立實施，公司已初步走上了科學管理的軌道。

需改進的方面：

A、從體系的運行情況看，大家對標準和程序的理解不到位，實施力度不夠，因此辦公室應安排培訓計劃，組織全體員工統(tǒng)一學習手冊的內容和管理制度，并確定具體的考核方式。管理者代表具體監(jiān)督執(zhí)行此項工作的落實情況。

B、辦公室對質量手冊的符合性、適宜性作進一步的調整或修正，要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評審工作，確定文件修訂方案，報管理者代表審核，經理批準。

（二）織機構、資源配置的需求

與會者認為日前的機構設置、人員職責以及資源配制符合工作需要，不需調整。

（三）與顧客要求有關產品的改進

市場部應加大產品的市場開拓力度，及時掌握顧客的需求，并及時向經理反映，確保銷售額的持續(xù)上升。

要求：在今后的工作中，全公司員工仍須加強學習理解，統(tǒng)一認識，注重實效，通過創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機制，實施科學規(guī)范的管理，為顧客提供優(yōu)質高效的服務，全面提升企業(yè)品牌。

辦公室

2016年7月20日

主 持 稿

今天我們召集各部門的負責人、內審員召開質量管理體系管理評審會議。公司質量體系自2009年3月份運行以來至今已有7年的時間，其間已經過了多次內部質量審核，并收到了預期的效果。為迎接8月份審核，我們召開此次管理評審會議，對體系的運行情況進行評價，對存在的非適宜性問題進行修正，確保我們的質量體系能夠按ISO9001：2008標準提供質量保證，使我們的服務質量不斷滿足客戶的要求，最終達到持續(xù)改進的目的。

今天的會議有以下幾個內容：

1． 由管理者代表作“質量管理體系運行報告”。2． 聽取各部門負責人的評價報告，邊聽邊討論。

3． 由經理帶領大家對質量方針和質量目標進行評審并作總結發(fā)言。

要求各參加人員做好會議記錄，把日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題反饋上來，大家一起尋找改進的機會和方法，有效避免問題的發(fā)生或再發(fā)生。

質量體系運行報告

總經理、各部門領導、內審員：

今天我們召開一次全新的會議——管理評審會議，我受總經理的委托，作公司實施ISO9001：2008質量體系運行以來的總結報告，內容如下：

一：推行、實施ISO9001：2008標準，提高質量管理水平。

公司成立以來，一直在摸索適合于公司的管理模式，雖然公司制訂了責任承包書、獎懲制度等，也出臺了一些管理措施，但是根據(jù)行業(yè)發(fā)展形式來看，我們面臨的挑戰(zhàn)更加激烈，這就給我們的企業(yè)提出了更高的要求，如何將企業(yè)做大做強，如何提高管理水平，這是我們必須解決的問題。在這種形式下，公司的領導決定推行ISO9001：2008標準。首先成立了貫標首次會議，會議上，公司闡明了貫標工作的重要意義，要求大家嚴格按照標準要求執(zhí)行。在咨詢老師的指導一，大家認真學習ISO001知識，為今后貫標工作打下基礎。

二、培訓學習ISO9001：2008標準，提高推行ISO9001的工作質量。

為了提高對ISO9001：2000質量標準的認識，針對質量體系的建立和運行，工廠組織開展了一系列的培訓工作。

1．ISO9001基礎知識培訓，為使公司員工掌握了解ISO9001標準的基礎內容，公司全體員工進行培訓，重點學習ISO9001標準，一些重要術語和標準中各個要素內容，通過培訓使公司廣大骨干員工了解ISO9001標準的基礎內容、要求和公司推行ISO9001標準的重大意義。

2．為了進一步學習ISO9001的有關知識，了解企業(yè)如何推行ISO9001標準，公司派4名質量領導小組成員（包括管理者代表在內）參加內審員培訓，通過學習都掌握了ISO9001標準知識和推行ISO9001標準步驟和過程。通過學習掌握質量體系審核程序、方法和技巧，了解文件審核、標準要點審核、審核準備和實施，審核的跟蹤與監(jiān)督及安全分析，通過學習和考試，全部獲得內審員資格，為公司內部順利開展ISO9001工作和開展管理處質量體系審核打下了良好基礎。

3．為了讓管理骨干了解企業(yè)推行ISO9001標準帶來的實際效益，公司派3名質量領導去參觀英派斯集團、DND公司，通過參觀，找出了公司目前存在的差距，同時也提出了體系推行工作的要求。

三、宣傳發(fā)動，配套準備，運行服務。

1．質量管理體系在運行過程中，公司根據(jù)實際情況成立貫標辦公室，體系運行過程中展開

了一系列的工作。對《質量手冊》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相關記錄和程序間的接口和需掌握的關鍵問題如何記錄、如何處置不合格服務等做了詳細的解答和示例。2．有針對性地宣傳質量方針和目標，以及公司執(zhí)行ISO9001的意義和目的，使全體員工都能認識到新建立的質量體系是一種變更、是為了與國際標準接軌，要適應這種變革就必須學習貫徹質量體系文件，使每個員工了解自己的職責、工作規(guī)定、工作程序、標準要求等。3．在執(zhí)行過程中，加大了對供方的選擇、評定工作。

4．為使部門能準確地按計劃全面開展運行，貫標辦人員采取巡回指導的方式，配合各部門的具體操作進行了統(tǒng)一、規(guī)范的要求，并將動作情況及時向最高管理者反映，掌握總體進度及時研究解決發(fā)現(xiàn)的問題。

5．經過一段時間的運行，在內審前公司多次進行檢查，發(fā)現(xiàn)個別崗位仍未完全按ISO9001質量體系文件規(guī)定操作，執(zhí)行老一套工作模式；針對發(fā)現(xiàn)問題公司在辦公會上多次強調，研究解決辦法，制定整改措施，責任落實到人，經過一段時間的突擊整改，各項工作明顯改觀，為如期進行第一次內審創(chuàng)造了條件。

四、內部審核、查找問題、查漏補缺

為全面檢驗公司質量體系在運行中，是否符合ISO9001標準和質量體系文件規(guī)定要求，在管理評審前公司組織進行了內審，共查不合格項1項，通過這次內審表明公司建立的質量體系基本符合ISO9001標準，但在有效實施方面存在一些問題，各部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定了糾正措施，在規(guī)定期限內進行了糾正，最后由審核員驗證完成，審核計劃、檢查表、不合格報告，審核報告等有關活動記錄和文件保存完好。

五、搞好管理評審，認證從我這里通過

這交管理評審是一次全新的會議，公司組織了中層以上人員、內審員，對現(xiàn)行質量體系的適宜性和有效性實行了首次正式系統(tǒng)全面的評價，具體評審內容包括： 1．組織結構的適宜性；

2．發(fā)現(xiàn)的質量問題和采取的措施； 3．顧客意見和投訴；

4．現(xiàn)行體系狀況與標準的符合程度； 5．內審報告；

6．質量方針和目標是否合理； 7．需改進工作；

8．過程業(yè)績及產品符合性的評價等。

希望各部門緊密結合部門的職責和所負責的要素，對本次評審的問題發(fā)表積極的意見或建議，通過評審，發(fā)現(xiàn)改進的機會，確保質量管理體系有效運行。

管理者代表：王元強 2016年7月20日

辦公室評價報告

辦公室在質量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學習我們認為：ISO9001質量管理標準是對實際工作的促進和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。實施ISO9001質量管理，是滿足顧客和法律法規(guī)的要求的有效手段。4．2．3文件控制程序

經過前期的運行，認為文件的控制程序符合實際工作要求，對層次文件劃分清楚，符合ISO9001體系要求，與實際工作基本符合，但也存在一些問題，日后我們將加大學習的力度。

4．2．4記錄控制程序

為我們的記錄管理提供了方法，在內審員的指導下，各部門逐漸養(yǎng)成了保存記錄、妥善管理的好習慣。5．5．3內部溝通

公司通過通知、召開會議等形式進行內部溝通，讓干部、職工及時了解相關信息。5．6管理評審控制程序

通過對本程序系統(tǒng)化的學習，公司各部門對管理評審工作有了總體了解，為進行管理評審工作打下了基礎，為了保險起見，在進行此次評審工作前，我們對管理評審控制程序進行了一次全面溫習，依照此程序制定了管理評審計劃，提交本次評審計劃，避免了臨陣磨槍的倉促現(xiàn)象。

6．2人力資源控制程序

根據(jù)本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓計劃”，并且任命了各部門負責人。

辦公室作為公司的貫標辦，深知擔子之重，在工作中也是將壓力變?yōu)閯恿Γ虼?，我們在以往的工作中一直將公司的內審作為首要任務，只有在內審中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，在第一時間關閉不合格項才能不斷完善公司文件，提高質量體系的運行速度，達到持續(xù)改進。盡管如此，公司有些個別職工仍然對內審沒有引起足夠的重視，以為是自己人檢查自己人，查出問題也不怕，從思想上就歪曲了內部審核的意義。

我們希望通過這次評審能夠將公司內審深入到每個職工心中，將內審、外審同樣看待，認真準備積極配合。

辦公室：楊晶

2016年7月20日

市場部評價報告

一、從質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看：

市場部在質量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質量方針，為實現(xiàn)質量目標開展的工作，重點做了以下工作：

1． 下大力氣完善了管理工作； 2． 健全了記錄。

二、從管理的要素來看：

《顧客滿意程度的測量控制程序》是市場部的工作重心，也是公司貫標的服務項目之一，其直接體現(xiàn)質量目標的執(zhí)行情況，自全面運行ISO9001質量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經驗，市場部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急，切實為客戶服務，同時利用各種渠道掌握市場動態(tài)和顧客需求。

根據(jù)《顧客滿意程度測量控制程序》的要求，市場部擬定了《顧客滿意度調查表》并對他們進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結果，以便對問題進行相應的糾正預防，我們按照體系文件的要求經過部門全體員工的不懈努力，使顧客滿意率達到了95%以上。

市場部根據(jù)《供方選擇和采購控制程序》，對以前的供方進行了重新評價，并實行了動態(tài)管理，保證了進廠原料合格率為100%的目標。

市場部:毛慶新

2016年7月20日

生產部評價報告

一、質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看：

生產部在質量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質量方針，為實現(xiàn)質量目標開展的工作，在認真總結經驗的基礎上，邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了以下工作：

a）完善了生產部的文件管理工作；

b）規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作； c）健全了操作規(guī)程和各種記錄。

二、從管理的要素來看：

生產部歸口管理要素中的《生產和服務提供控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《產品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》，從實施過程來看，大家十分重視過程的實施，對出現(xiàn)的不合格也組織了分析和討論，由貫標辦進行具體指導；從實施結果來看，基本上達到了預期的目的，但也發(fā)現(xiàn)了一個普遍存在的問題：各部門對程序文件學習不夠。

《生產和服務提供控制程序》、《產品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產部的工作重心，其直接體現(xiàn)質量目標的執(zhí)行情況，自公司上下全面運行ISO9001質量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經驗，生產部在工作中嚴格按照操作規(guī)程進行，對關成品、成品的控制更加嚴格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。

三、從內審結果來看：

生產部在首次內審中查處兩個不合格項，但也反映一些問題：主要是對標準要求理解不深入，針對這個情況，我部門加強了文件培訓，收到了預期的效果。

四、6月份辦公室對生產部的考核結果來看，進廠原料合格率（使用）100%，半成品合格率為99%，成品出廠合格率為100%，完全能夠達到公司制定的質量目標。

生產部：劉錦輝 2016年7月20日

倉庫評價報告

一、從質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看：

倉庫在質量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質量方針，為實現(xiàn)質量目標開展的工作，重點做了以下工作：

1． 嚴把質量關； 2． 卡物一致。3． 質量改進。

二、自全面運行ISO9001質量體系以來，以實現(xiàn)并達到顧客產品的質量要求為目的，根據(jù)顧客的要求，大膽進行技術革新產品質量不斷改進。為公司質量管理體系的順利進行作出了貢顯。

倉庫：譚香菊

2016年7月20日

總結稿

剛才聽取了管理者代表作的質量體系運行報告和各部門的評價報告，各部門的報告針對本部門在質量體系運行以來的情況，圍繞本部門在ISO9001標準中歸口管理的要素都做了全面、詳細、深入的分析，各項工作都取得了明顯的成效，我認出主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

首先，全公司上下貫標目標明確，已初步走上了科學管理的軌道，大家普遍認為建立并實施質量管理體系，能夠提高企業(yè)的管理水平，為實現(xiàn)永續(xù)經營奠定了有力的保證。

其次，全公司上下對質量方針和質量目標的貫徹得力，實施具體，人人參與，為質量體系的有效運行提供了有效的保證。

第三，建立了一套比較完整的、科學規(guī)范的文件體系，為質量方針和質量目標的貫徹實施提供了有辦保證。

第四，注重實效，追求實際，全公司上下高度統(tǒng)一。

但我們也看到在貫標過程中還存在著不足，突出表現(xiàn)在部分程序執(zhí)行不嚴，對文件夾的學習理解不夠。

貫標工作是一項長期工作，各部門、各員工要持之以恒，加強學習，不斷修正與實際工作中不相吻全的方面，以創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機制和科學的管理手段滿足市場需求，為客戶提供優(yōu)質高效的服務，謝謝大家。

總經理：王宗啟

2016年7月20日

第四篇：2014管理評審報告

安徽金種子集團有限公司

編制人：吳宏萍

批準人：魏

檢測中心 管理評審報告

日期：2014年11月 14日

云

日期：2014年 11月14日

2014安徽金種子集團有限公司檢測中心

管理評審報告

JZZJC-121

一、評審目的

為評價中心管理體系的有效性、適宜性和充分性，不斷改進管理體系，確保管理體系、質量方針和質量目標的實現(xiàn)并滿足客戶需求。

二、評審范圍

1．質量方針和目標是否適宜；

2．組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調；

3．質量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改；

4．資源(包括人力、設施、技術等)是否配置得當和充足，能否滿足客戶要求。

三、參加人員

參加本次評審的有：中心主任、技術負責人、質量負責人、各檢測室負責人、內審員、監(jiān)督員、計量員、實驗室安全員等。

四、評審時間：2014.11.08

五、評審方式：集中會議式評審

六、評審內容

（一）評審輸入

各相關人員根據(jù)各自職責和管理評審計劃要求，向最高管理者做出了總結匯報。摘要如下：

1．內審發(fā)現(xiàn)及不符合項整改情況。

2014年8月8日至8月19日，本檢測中心進行了一次內部審核，由檢測中心主任作為內審組長組織對中心管理體系是否持續(xù)有效運行進行審核。內審在環(huán)境設施使用效果的核查、儀器設備校準狀態(tài)的核查、內務管理、文檔管理方面發(fā)現(xiàn)了6個不符合項，內審組與責任人同共分析出現(xiàn)不符合工作的原因，并制訂糾正措施，約定整改日期，現(xiàn)已整改完成，并經內審員驗證。

2.外部審核

2014年10月7號至10月8號，CNAS評審組對檢測中心進行了現(xiàn)場的審核，由李宏老師作為組長專家組成的評審組依據(jù)CNAS-CL01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》和CNAS-CL10：2012《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領域的應用說明》，對我檢測中心進行為期兩天的首次實驗室認可現(xiàn)場評審。

評審組首先聽取了本中心自實驗室質量管理體系建立以來的運行情況的匯報，參觀檢查了實驗室，審閱了質量手冊、程序文件及其他相關的質量體系文件；審查了質量體系運行記錄；核查了申報的檢測項目及相應的檢測標準；核查了檢測儀器設備的配置、檔案、檢定/校準和使用管理情況；核查檢測中心參加能力驗證、測量審核及實驗室間的比對結果；安排了28項現(xiàn)場試驗，其現(xiàn)場試驗結果均為滿意。同時對檢測中心申報的2名授權簽字人的資格與能力現(xiàn)場給予了考察。通過評審現(xiàn)場提出了11個不符合項，末次會議上確認向國家認可委推薦四大類38個檢測項目以及2名授權簽字人。

現(xiàn)場評審結束后，針對評審組提出的不符合項以及在交流中提出建議，檢測中心于2014年10月9日召開了專題會議，對存在問題進行了深入的原因分析，對整改工作進行了部署和研究，制定了整改方案。質量負責人和相關人員按照整改方案的要求，對11條不符合項認真進行了原因分析，針對原因分別提出了相應的糾正和糾正措施要求。各部門根據(jù)糾正和糾正措施要求進行了認真整改。11月 10日檢測中心負責人和內審人員對不符合項的整改情況進行驗證，認為各部門整改是認真的，也是到位的。

3．人員培訓效果評價。

一是2014年，中心根據(jù)工作計劃所提出的“突出素質培訓，全力增強檢測綜合實力?！币?，制訂全員培訓計劃，組織全員培訓專業(yè)技術人員參訓率達100%，共培訓15次、200學時，培訓內容為實驗室操作安全與管理、白酒各項檢測操作、儀器分析、質量控制等，專業(yè)人員考核合格率為100%，有效的提

升了崗位專業(yè)技術能力。

尤其在10月19至22日，檢測中心委派四人到省出人境檢驗檢疫局和省農業(yè)標準化中心進行了為期3天的交流和學習。其四人帶著檢測中心體系運行一年多以來出現(xiàn)的問題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場審核專家組提出的問題，同兩個單位的專業(yè)人員進行了交流和學習。通過這次學習檢測中心人員拓展了視野，加深了對體系文件的認識和解讀，也更加清晰地認識到了檢測中心現(xiàn)有工作中一些不盡如人意的地方，但是通過不斷地學習，檢測中心有信心在領導的帶領和支持下搞好實驗室建設，提高化驗室整體水平。

二是全年參加專業(yè)知識培訓，獲得了儀器分析專業(yè)證書4人、食品檢驗等資格證2人和實驗室內審員相關的資格證書3人，“三標一體”內審員相關的資格證書2人。通過專業(yè)的培訓，檢測中心相關的專業(yè)人員對自己所涉的工作有了進行一步的提高，同時為檢測中心的專業(yè)的人員的儲備提供了很好的調高

三是中心制訂了激勵機制，鼓勵專業(yè)技術人員撰寫論文，全年在省級以上學術刊物發(fā)表論文2篇，有效提升中心整體的科研能力。

四是經面試層層篩選，選拔引進了一名碩士研究生和一名本科生充實到檢測隊伍中來，進一步優(yōu)化了檢測人員隊伍。

4．客戶投訴、意見反饋及滿意度調查情況分析。

一是主動調查客戶滿意度。根據(jù)檢測工作特點和服務對象所關注的事項，主動征求客戶意見、建議，調查滿意度。制訂了意見調查工作計劃，于4月和10月由辦公室組織對釀酒分公司的內部客戶進行了走訪調查。針對檢測中心服務的項目、數(shù)據(jù)的準確性、數(shù)據(jù)的及時性、以及服務的滿意度進行調查。調查結果：檢測中心服務的各個部門意見發(fā)聵信息均為滿意。

二是切實履行好職責，改善工作作風建設，致力服務金種子酒業(yè)釀酒分公司相關的部門，取得應有的成績。

1、檢測中心整體評為2013“巾幗文明崗”榮譽稱號

2、吳宏萍同志被集團公司評為“技術標兵”。

3、魏云同志被評為“先進中層管理者”稱號。

4、王曉麗同志被評為“先進工作者”稱號。

5．檢測工作質量控制。

一是根據(jù)實際工作開展情況，通過有計劃的對白酒和食用酒精中所檢測的項目與檢測結果有影響的各因素實施控制管理，確保檢測結果質量。采取以下幾種方法進行內部質量控制：1，有證標樣，2，人員比對等方式，使實驗室的檢測始終處于受控狀態(tài)，使結果的準確度、精密度都落在預先控制的范圍內，從而達到質量工作的目標。由于檢驗人員的業(yè)務素質直接影響樣品檢測結果的準確性，盡量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證出具的檢測數(shù)據(jù)準確、可靠、可信。

二是根據(jù)年初下發(fā)的室間比對和測量審核計劃，我中心積極報名參加，共參加室間比對和能力驗證4項，涉及白酒和食用酒精等領域，實驗室間比對主要是安徽出人境檢驗檢驗局、安徽農標中心、安徽高爐酒業(yè)；測量審核主要是山西出入境檢驗檢驗局組織的白酒中鉛、高級醇、四大酯的測定，除高級醇數(shù)據(jù)可疑外，反饋的考核結果均滿意。由此說明，中心的檢測質量是準確可靠的，針對高級醇數(shù)據(jù)的可疑情況，本檢測中心進行了細則原因分析，并對檢測中心從人、機、料、法、環(huán)、檢進行了相應的糾正和整改，最終保證了數(shù)據(jù)的可靠性和準確性。6．管理體系運行、與質量監(jiān)督情況。

一是辦公室嚴格質量管理，從文件控制、人員培訓、服務客戶、設備校準、儀器和人員檔案建立檢測報告管理等方面都嚴格按體系文件要求執(zhí)行。

二是相關檢測科室都按體系文件要求對檢測工作從采樣到報告發(fā)放等各個環(huán)節(jié)進行控制，確保檢測質量。

三是內審組按內審計劃和規(guī)定程序開展內審工作，驗證各分析組是否按管理體系文件要求運行。

四是質量監(jiān)督員定期制訂并實施監(jiān)督計劃，但監(jiān)督內容、范圍和頻次有待于進一步提高，在2015年內審中將予以關注。

7．工作類型與工作量。

以主動服務為突破口，以服務金種子釀酒分公司為目標，加強與釀酒分公司相關部門的協(xié)作，穩(wěn)步推進檢測服務工作。截止到11月8日共計檢測成品白酒

5632個批次、半成品2544個批次，酒醅共計26325個批次，環(huán)保水樣為5001個批次，曲酒生產樣品5024個批次，實用酒精168個批次，紅糧132個批次，小麥120個批次，釀酒大曲為282個批次，曲酒為1013個批次。

8.質量方針和目標實施情況

本中心根據(jù)堅持誠信公正、科學準確、竭誠服務、與時俱進的質量方針，2014年全年實現(xiàn)了檢測結果無投訴事件，達到了2014年的質量目標。

總之，本檢測中心質量管理體系的運行基本上符合《質量手冊》、《程序文件》和其他質量管理體系文件標準要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。檢測工作質量穩(wěn)定，客戶投訴均能認真對待，直到客戶滿意為止。質量管理體系保持了平穩(wěn)運行、持續(xù)改進的勢頭，基本上滿足了檢測中心內外環(huán)境變化的需求。

本次管理評審會議在聽取各部門工作匯報的基礎上，還對本公司現(xiàn)有資源，存在的問題，各部門提出的工作建議等，進行了討論和分析，為本公司領導的下一步決策進行了先期的準備。

（二）評審輸出

根據(jù)各相關人員對一年來各項工作的總結匯報，最高管理者（中心主任）對中心各方面的綜合評價如下：

1．資源配置： 一是人力資源

中心近幾年來一直注重工作能力的提升與專業(yè)技術力量的儲備，積極的向集團公司人力資源部提出人員申請，2015年計劃申請專業(yè)技術人員2-4名，同時通過全員培訓與人才引進來提高崗位人員素質、優(yōu)化人員結構；通過鼓勵撰寫論文，提高檢測中心檢測人員的專業(yè)水平。

二是設備資源

中心于2014年添置了進口氣相色譜儀、旋轉蒸發(fā)儀等檢測設備，滿足檢測工作需要

三是檢測環(huán)境

對化驗室布局進行了局部的調整，已能滿足檢測環(huán)境和安全操作的需要，為檢測人員提供安全的檢測環(huán)境。

2．檢測質量：實驗室間比對和能力驗證結果都取得滿意結果，覆蓋了2個檢測領域，證明檢測結果是準確可靠的；有計劃地采取內部質量控制措施，對檢測工作各環(huán)節(jié)進行控制、評價，有效保障了檢測結果準確。

3．客戶滿意度：從客戶滿意調查結果和中心全年所獲相關榮譽看，中心在文明創(chuàng)建和行風建設方面有了明顯的進展，客戶滿意度達到中心提出的目標，下一步將爭取向更高的目標邁進。

4．組織結構、管理職能合適性和協(xié)調性：中心根據(jù)實際工作需要共設置了4個檢測室與1個辦公室，并授與了各自的職能，相互配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運轉協(xié)調性較好。

5．管理體系文件的充分性和有效性：中心按ISO/IEC17025：2005和實驗室資質認定評審準則要求建立并不斷修訂完善了管理體系文件，經過1次內部的審核，已覆蓋了相關準則的全要素，體系文件自建立以為都得以有效運行，用于控制檢測工作。所提出“堅持誠信公正、科學準確、竭誠服務、與時俱進的質量方針”的質量方針是適宜的。

2014年，經過全中心上下共同努力，使檢測中心的質量控制到管理上了一個新的臺階。檢測中心根據(jù)現(xiàn)在的白酒行業(yè)的現(xiàn)狀，提出加大質量控制增強白酒競爭力，因此具體提出以下改進意見與措施：

1．根據(jù)外審的老師的意見，把樣品室納入到檢測中心，每年的內部審核需加入樣品室的管理部分，同時對樣品室的監(jiān)督日?；?。

具體由檢測中心主任負責負責實施，整改完成時間為2015年1月20號完成。

2．加強對培訓的項目的調研和培訓的效果的評價，提高培訓的效果。由檢測中辦公室負責人吳麗華負責，改進完成時間為2014年12月25日前。3．充分發(fā)揮自身實驗室建設資源，努力拓展工作范圍，如原糧的檢測、影響白酒食品安全因素檢測等。

由檢測中心技術負責人吳宏萍負責，改進完成時間為2015年11月份。4．檢測人員加強學習，學會儀器的校準在實際工作的應用。由檢測中心負責人吳宏萍負責，改進完成時間為2015年3月份。

5．對檢測中心人員進行輪崗制度和相應的培訓，使檢測中心人員“一多能”。

由檢測中心主任魏云負責，改進完成時間為2015年10月份。

6.加強監(jiān)督特別是新近的人員，在監(jiān)督過程中考慮監(jiān)督的方式和方法、頻率、對象，保證監(jiān)督在實驗室管理中應起的作用。

由檢測中心質量負責人薛錫佳負責，改進完成時間為2015年4月份完成。

七、備注

本報告由辦公室整理、編制，經中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人員。

編制人： 批準人：

第五篇：管理評審報告

年管理評審報告

1.0 評審目的評價﹑確定公司QMS（包括質量方針﹑質量目標）持續(xù)的適宜性﹑充分性﹑有效?識別確定QMS改進的機會和變更的需要﹒

2﹒0評審時間﹔2005年8月11日14﹔00~16﹔00

3﹒0評審地點﹔公司1號會議室

4.0參會人員(略)

5﹒0評審會議概況

依據(jù)策劃要求公司于2005年8月11日進行管理評審會議﹒評審會議前各部門依據(jù)計劃提交了相關評審數(shù)據(jù)﹒此次評審以會議的形式舉行﹒由公司的總經理（生產總監(jiān)）兼管理者代表關生主持﹒質量部經理兼副管理者代表張生組織﹒各部門的經理﹑副經理﹑主管參加﹒關生重申了管理評審會議的意義﹑作用﹑重要性與目的﹒

會議對2004年管理評審輸出的五項決議實施效果進行了說明(詳見報告)﹒①原材料物料交期達標率方面制定三項對策實施﹒達成情況有了較為明顯改善?②生產計劃目標實現(xiàn)方面﹒制定改進措施三項﹒經PMC﹑生產協(xié)同實施有了顯著的改善?③質量部問題對策書相關擔當部門及分析回復（內部不合格品處理﹐處理不及時）方面﹒經過分清責任﹑明確跟進﹑加強內部協(xié)調溝通﹑使改進措施的回復情況有明顯改觀﹒IQC﹑PQC﹑QA對策的回復率﹑產品合格率均有了提升?④質量部目標的修訂﹐IQC目標設置﹐去年共修訂提高質量目標四項（a﹒客戶投訴批次＜批量＞合格率≦1％﹐2004年9月實施﹒b﹒制程批次＜批量＞合格率≧98％﹐2005年3月實施﹒c﹒產品出貨檢驗合格率≧99％﹐2005年3月實施﹒d﹒訂單交期達標率≧96％﹐2005年1月實施﹒e﹒來料批次合格率≧95％﹐2004年9月開始實施執(zhí)行）﹒⑤新品納期﹑質量管理﹒通過公司自身能力達不足的模具外發(fā)﹒有效解決了欖具交期延遲現(xiàn)象﹐模具質量通過由質量部進行確認﹑控制方法﹒有效提高了模具的質量﹒上述目標實施均能得以達成﹒目標制訂合理﹑實施有效﹒2004管理評審報告輸出的五項決議實施改進有效﹒

6﹒0關于質量目標﹑質量方針﹒

公司最高管理者在建立QMS時﹐考慮了公司產品﹑過程特點﹑經營宗旨制定了公司質量方針﹒牢固樹立了以質量為中心﹐以顧客為焦點﹐以市場為導向良好意識﹐發(fā)動全員持續(xù)不斷改進﹒并在其基礎依據(jù)上制定了可測的質量目標﹐在各職能部門和層次分解﹒通過培訓學習﹑日常教育﹑監(jiān)督﹑不斷進行宣傳﹒使員工貫徹到自己的實際工作當中﹒使公司逐步形成了較為完善目標體系管理﹒使公司質量方針得到有力支撐和體現(xiàn)﹒同時質量方針為公司的質量目標評審亦提供了依據(jù)和框架﹒公司質量目標在QMS三年運行中不斷得以提升﹒產品合格率不斷提升﹐顧客滿意度不斷提高﹐退訴﹑退貨不斷下降﹒說明我們質量目標制定、實施有效﹒質量方針與質量目標保持了充分適宜性﹒

公司全體人員以質量方針為指導﹐秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件﹐持續(xù)改進是企業(yè)永恒主題思想﹑理念﹒面對日趨激烈的競爭市場﹑原材料成本不斷增加﹐顧客要求持續(xù)提高﹐人力資源短缺等外部社會條件﹒公司通過降低成本﹐加強與供方互利合作?提高自身管理水平?提高員工工資待遇?提高生產效率﹑過程控制能力﹐控制物料損耗等辦法﹒為公司開拓廣闊生的存與發(fā)展空間﹒說明了公司的質量方針﹑QMS與內外部環(huán)境變化保持了持續(xù)的適宜性﹒

經過公司2004年的質量目標一年的達成情況﹐為了保持制定持續(xù)改進質量目標﹒建議修訂公司顧客滿意度由原來的的≧80％修改為≧83%,訂單交期達標率由原來的≧96%修改為≧98.5%,生產計劃達標率由原來的≧91%修改為≧94.5%,.受檢批次合格率由原來的≧95%修改為≧96%,貨倉部設立賬物相符率＞98%的質量目標,上述目標將于2005年10月正式實施.7.0 QMS的符合性﹑有效性﹒

通過QMS三年的持續(xù)運行﹒公司依據(jù)策劃的安排進行內部審核﹐管理評審﹐顧客滿意調查﹒同時針對數(shù)據(jù)統(tǒng)計﹑質量會議﹑專題研討會﹑顧客信息反饋調查﹑日常糾正措施執(zhí)行﹐不斷地改善產品﹑過程﹑QMS﹒并通過上述方面措施不斷監(jiān)測﹑評價產品的保證能力﹑過程的管理控制能力﹑QMS的改進能力（包括資源提供）和QMS符合性有效性﹒及時識別﹑確定改進的機會﹒

QMS運行三年來﹐取得了較為滿意的業(yè)績﹐體現(xiàn)在﹔人員的質量意識不斷提高?各級人員管理水平不斷得以提升?措施﹑指令執(zhí)行能力得以增強﹒組織結構日趨合理﹑完善?資源識別﹐配置充分有效﹔產品銷售市場﹑客戶不斷得以穩(wěn)固?產品質量不斷提高?過程控制能不斷加強?內外部信息交流溝通﹑協(xié)調與合作日臻完善?QMS運行三年使我們公司形成了較為系統(tǒng)的自我評價﹑改進機制﹐使我們改進能力逐一步得以提升﹒同時各級管理人員的預防意識和能力得以樹立﹒顧客滿意度不斷得以提升﹒形成一批具有國際知品牌的客戶群﹒

QMS文件在三年運行中根據(jù)內外部情況發(fā)展不斷進行改進﹒保持了及時的修訂﹒確保了QMS文件與實際情況變化保持了適宜性與充分性﹒

QMS三年共進行七次內審﹐三次外審﹐未發(fā)現(xiàn)重大質量事和顧客嚴重投訴﹒綜上述充分說明了QMS運行三年來持續(xù)符合﹑有效﹒

8﹒0糾正預防措施實施情況

2003年7月－2004年6月IQC共向供方發(fā)出改善要求＜質量異常聯(lián)絡書＞共757份﹐對策回復實施要求復595份﹐實際回復396份 ﹒來料檢驗合格率從84﹒2%提高到94﹒2%?2004年7月－2005年7月共向供方發(fā)出＜質量異常聯(lián)絡書＞473份﹐其中對策回復實施要求復331份﹐實際回復294份﹒原材料來料合格率從94﹒2%提高到96﹒92%﹒同時IQC部保持經常對供貨商實施檢查措施﹐有效防止供貨商來料不合格上升﹒

2003年7月－2004年6月QC部共發(fā)出＜品質異常聯(lián)絡書＞共49份﹒全部得以回復實施﹐措施有效﹒2004年7月到－2005年7月QC共發(fā)出＜品質異常聯(lián)絡書＞9份﹒9份得以回復實施﹐實施效果有效﹒2003年7月－2004年6月QA部共受理客戶投訴186宗﹑結案184宗﹒并及時采取措施﹐客戶對此表示滿意﹒內部投訴174次﹐均能采取改善措施﹒2004年7月－2005年6月客戶投訴94宗﹑結案67宗﹒無法跟蹤21宗（停產）基本上得到改善處理﹐客戶對實施效果基本上滿意﹒

自2002年6月－2005年7月七次內審共發(fā)出＜糾正措施要求書＞共212份﹒其全部得以改善﹐實施效果較好﹒

各部門通過每月統(tǒng)計﹐管理評審﹑能夠識別潛在影響QMS運行的問題﹐并制定預防措施﹐提高了過程控制能力﹒公司的例行周會﹐由公司高層領導協(xié)調QMS運行出現(xiàn)問題﹐并落實到責任人實施﹒確保了糾正預防措施有效性﹒綜合來看我們公司在產品﹑過程﹑QMS方面﹐能夠對出現(xiàn)或客戶提出的問題及時采取糾正措施﹐對潛在發(fā)生的問題亦能采取預防措施﹐有力推動公司QMS持續(xù)改進﹒QMS運行三年來所開出的糾正﹑預防措施未對QMS產生大的影響﹒糾正預防實施有效﹒

9﹒0顧客滿意度

從公司QMS建立以來共進行顧客滿意度6次﹒顧客滿意度均達到預期目標要求﹒顧客對我們的質量﹑交期﹑服務均表示了比較滿意﹒對交期﹑服務近期有部分客戶表示了非常滿意﹒

客戶對于價格表示的一般滿意﹐公司營業(yè)部與顧客積極展開溝通說明﹒原因是原材料價格上漲﹐環(huán)保材料價格上張造成﹒我們公司則采取了節(jié)能降耗﹑提高生產效率﹑致力于與供方長期互利合作等辦法，控制單位產品成本﹐以維護顧客的利益﹒對公司采取措施顧客均能表示理解和接受﹒

日常對于顧客投訴與抱怨均由指定部門（營業(yè)部﹑PMC部﹑QA部）受理﹒并及時分清責任單位采取改善措施﹒處理結果顧客均表示滿意﹒

10﹒0產品實現(xiàn)業(yè)績

公司通過對產品實現(xiàn)實施過程策劃﹒配置充分的資源﹐確定職責權限﹐并對過程實施監(jiān)控﹑測量﹒使產品實現(xiàn)從生產計劃編制﹐原材料采購﹐生產制造控制﹐過程質量的監(jiān)測與測量﹒確保了產品實現(xiàn)各過程連續(xù)﹑持續(xù)受控﹒使公司的來料﹑制程﹑出貨產品合格率不斷得以提高﹒

通過對產品質量目標的持續(xù)改進﹐同時推動了公司過程策劃﹐控制能力逐步提升﹒人員質量意識得以不斷提高﹐過程資源持續(xù)得以提供﹒改進手段﹑方法不斷完善﹒說明公司QMS運行三年來產品實現(xiàn)業(yè)績不斷提升﹒能夠按質﹑按量﹑按期交付給顧客滿意產品﹒

11﹒0可能影響QMS運行的情況

廣東地區(qū)技術人才供給不足?我們公司內部儲備人才稍顯乏力﹒將來可能會影響QMS的運行﹒公司在未來一段時間會致力于人才和自主培訓和委外培訓方式相結合的培訓機制建立﹒以解決將來可能出現(xiàn)的公司內部所需人才的缺乏﹒

12.0 評審結論

通過這次管理評審﹐與會人員一致認為QMS運行三年來﹐公司制定的質量方針﹑質量目標在全體員工中得理解﹐貫徹實施﹒與公司經營宗旨﹑客戶要求﹒QMS運行保持了持續(xù)適宜性﹒人員的質量意識有了明顯提高﹒形成了完善自我評價﹒改進機制﹐能夠較好改進QMS﹐改進能力不斷提升﹐顧客滿意﹐產品合格率不斷提高﹐顧客投訴﹑抱怨持續(xù)減少﹒產品市場的競爭能力不斷加強、組織結構設置、資源識別﹑配置持續(xù)適宜﹑有效﹒充分說明了我們公司QMS運行三年保持了持續(xù)適宜性﹒充分性﹑有效性﹒

13.0輸出決議事項

根據(jù)管理評審會提出的意見和建議﹒將以下事項作為我們改進的領域?

1.修改質量目標﹔a﹒.顧客滿意度≧83％b﹒b﹒訂單交期達標率≧98﹒5％﹐c﹒生產計劃達標率≧94﹒5％﹐d﹒受檢批次合格率≧96％﹐e﹒賬物相符率≧98%.(對策﹔由質量部文控中心監(jiān)控上述目標達成﹒各責任部門負責質量目標達成統(tǒng)計)﹒

2﹒提高產品質量﹐改進能力﹐使產品合格率、顧客滿意度持續(xù)提高﹒（對策﹔a.由質量部尋求適宜的外部培訓人員﹐培訓SPC ﹑CPK內容﹒b﹒由質量部主導在質量﹑生產﹑工模部導入使用SPC﹑CPK）﹒

3﹒制定靈活﹑充分的內審方法﹐增加審核的深度和廣度﹒（對策﹔a.編制滾動審核計劃﹒b﹒增加專項審核﹒c﹒培訓內審員（自主培訓））﹒

4﹒進一步提高各部門管理人員QMS運作能力﹒（對策﹔a﹒由各部門指定一名適宜人員進行ISO9001﹔2000﹑ISO14001﹔2004內審員培訓﹒b﹒由審核主任編制教材進行人員培訓考核）﹒

最后關生強調我們公司QMS運行三年取得了較為顯著的業(yè)績﹒但我們還存在一些待改進的領域﹒各部門經理要發(fā)揚尊重理解﹑支持配合、求真務實精神﹐同心協(xié)力不斷提高我們的管理水平﹑進一步加大資源投入﹐使我們公司整體業(yè)績得以全面提升﹒