第一篇：2014年各單位工作會匯報材料格式(改)

中國水利水電第四工程局有限公司寧安市響水兩化工程項目部2013年度生產經營情況及2014年度生產經營計劃報告

一、2013年生產經營情況

（一）經營情況

1、產值及上繳完成情況

2013年完成總產值 萬元（其中：結算產值 萬元，已干未結產值 萬元），自行完成產值 萬元，占年計劃必保產值 萬元的 %。

2013年核定上繳分局總費用 萬元（產值管理費 萬元、各項基金和勞務管理費 萬元、設備租賃費 萬元、流動資金占用費 萬元，房地產租賃費 萬元）。截止XX月XX日已上繳分局各項費用 萬元，占核定應上繳總費用的 %。

2、合同執行情況（1）XXX合同

2013年對上完成產值 萬元，結算 萬元，已干未結產值 萬元；對下完成產值 萬元，其中結算 萬元，已干未結產值 萬元。

剩余合同儲備金額 萬元。

3、合同儲備情況

截止2013年底剩余合同儲備 萬元，其中自年初到6月底新簽合同金額 萬元。

（二）經營盈虧及原因分析

2013年結算產值 萬元，成本費用支出 萬元，考慮潛盈因素 萬元，潛虧因素 萬元，實際盈余（或虧損）萬元。其中：

1、潛贏因素：

2、潛虧因素：

3、盈虧主要原因分析：

（說明：

1、經營盈虧和實際盈虧必須和匯總表數據一致；

2、潛贏、潛虧因素詳細列示；

3、說明盈虧原因要且合適實際，不要從客觀方面分析。）

（三）經營管理情況

1、變更索賠情況

自開工截至2013年底呈報變更補償報告 份，申報金額 萬元，經評估后期望解決金額 萬元；自開工結算變更補償金額 萬元。

自年初截至2013年底呈報變更補償報告 份，申報金額 萬元，經評估后期望解決金額 萬元；自年初結算變更補償金額 萬元。

2、分包合同執行情況

截止2013年底，正在執行的分包合同 份，其分包合同（包含勞務合同）自簽訂以來截至2013年第結算 萬元，自年初截至2013年底結算 萬元；新引進分包商 個，在股份公司工程承包網上注冊 個。

（四）資源配臵情況

1、機構設臵：

2、人員構成及工資：2013年9-12月平均人數 40人，月平均工資 3505 元/人，其中：職工 30人，月平均工資 3596 元/人；聘用工7 人，月平均工資 2986元/人；全員勞動生產率 萬元/人?年。

3、設備資源情況：2013年1-6月共有設備 臺套，原值 萬元，其中局有設備 臺套，設備原值 萬元；分局自購設備 臺套，設備原值 萬元。設備完好率 %，利用率 %。

（五）債權債務情況

（六）在建項目管理情況

（七）管理提升活動開展情況

（八）工作中存在的突出問題，以及產生問題的主要原因和相關應對措施；

1、管理人員趨于年輕化，剛畢業的大學生工作經驗不足，工作能力有待提高。項目部將加大對員工的業務培訓和技能培訓，盡快使員工具備勝任本職工作的能力。

2、管理鏈條過長，職責分工不明確，工作中經常出現推諉扯皮現象。項目部將對現有組織機構進行進一步的調整，簡化管理鏈條，明確職責分工，盡快讓項目部管理人員各盡其責各司其職，提高工作效率。

（說明：各單位要切和項目實際提出存在問題，整改措施要具有

可操作性，并采取之后實際管理能夠提升）

二、2014年整體工作思路、工作目標和工作重點；

1、總體工作思路和目標 ：2014年項目部將牢牢把握“穩中求進”的總基調，堅持施工安全、速度、質量、效益的有機統一，加強成本核算，做好精細化成本管理，推行以經濟承包計價考核為主，計量與責任考核為輔的責任制。向管理要效益, 全面實現項目降耗提效。

2、工作重點：2014年項目部將圍繞安全、速度、質量、效益這四個方面開展工作，以安全為中心，速度、質量、效益圍繞的施工模式，同時進一步加強對項目部管理人員業務能力的培訓。

三、對分局2014年工作的意見和建議。

1、建議加強分局各職能機構與各項目相對應部門的溝通和交流。

2、建議分局在搞好機關的相關工作的前提下，大力開展相關人員的技術的培訓、業務能力培訓，定期舉辦學習班，分局相關部門負責人采取走出去，請進來的方法，為分局今后的發展儲備足夠的人才。

第二篇：2014年各單位工作會匯報材料格式(改)

中國水利水電第四工程局有限公司寧安市響水兩化工程項目部

2013生產經營情況及2014生產經營計劃報告

一、2013年生產經營情況

（一）經營情況

1、產值及上繳完成情況

2013年完成總產值萬元（其中：結算產值萬元，已干未結產值萬元），自行完成產值萬元，占年計劃必保產值萬元的%。

2013年核定上繳分局總費用萬元（產值管理費萬元、各項基金和勞務管理費萬元、設備租賃費萬元、流動資金占用費萬元，房地產租賃費萬元）。截止XX月XX日已上繳分局各項費用萬元，占核定應上繳總費用的%。

2、合同執行情況

（1）XXX合同

2013年對上完成產值萬元，結算萬元，已干未結產值萬元；對下完成產值萬元，其中結算萬元，已干未結產值萬元。

剩余合同儲備金額萬元。

3、合同儲備情況

截止2013年底剩余合同儲備萬元，其中自年初到6月底新簽合同金額萬元。

（二）經營盈虧及原因分析

2013年結算產值萬元，成本費用支出萬元，考慮潛盈因

素萬元，潛虧因素萬元，實際盈余（或虧損）萬元。其中：

1、潛贏因素：

2、潛虧因素：

3、盈虧主要原因分析：

（說明：

1、經營盈虧和實際盈虧必須和匯總表數據一致；

2、潛贏、潛虧因素詳細列示；

3、說明盈虧原因要且合適實際，不要從客觀方面分析。）

（三）經營管理情況

1、變更索賠情況

自開工截至2013年底呈報變更補償報告份，申報金額萬

元，經評估后期望解決金額萬元；自開工結算變更補償金額萬元。

自年初截至2013年底呈報變更補償報告份，申報金額萬

元，經評估后期望解決金額萬元；自年初結算變更補償金額萬元。

2、分包合同執行情況

截止2013年底，正在執行的分包合同份，其分包合同（包含

勞務合同）自簽訂以來截至2013年第結算萬元，自年初截至2013年底結算萬元；新引進分包商個，在股份公司工程承包網上注冊個。

（四）資源配臵情況

1、機構設臵：

2、人員構成及工資：2013年9-12月平均人數 40人，月平均工資3505 元/人，其中：職工30人，月平均工資 3596 元/人；聘用工7人，月平均工資2986元/人；全員勞動生產率萬元/人?年。

3、設備資源情況：2013年1-6月共有設備臺套，原值萬元，其中局有設備臺套，設備原值萬元；分局自購設備臺套，設備原值萬元。設備完好率%，利用率%。

（五）債權債務情況

（六）在建項目管理情況

（七）管理提升活動開展情況

（八）工作中存在的突出問題，以及產生問題的主要原因和相關應對措施；

1、管理人員趨于年輕化，剛畢業的大學生工作經驗不足，工作能力有待提高。項目部將加大對員工的業務培訓和技能培訓，盡快使員工具備勝任本職工作的能力。

2、管理鏈條過長，職責分工不明確，工作中經常出現推諉扯皮現象。項目部將對現有組織機構進行進一步的調整，簡化管理鏈條，明確職責分工，盡快讓項目部管理人員各盡其責各司其職，提高工作效率。

（說明：各單位要切和項目實際提出存在問題，整改措施要具有

可操作性，并采取之后實際管理能夠提升）

二、2014年整體工作思路、工作目標和工作重點；

1、總體工作思路和目標 ：2014年項目部將牢牢把握“穩中求進”的總基調，堅持施工安全、速度、質量、效益的有機統一，加強成本核算，做好精細化成本管理，推行以經濟承包計價考核為主，計量與責任考核為輔的責任制。向管理要效益, 全面實現項目降耗提效。

2、工作重點：2014年項目部將圍繞安全、速度、質量、效益這四個方面開展工作，以安全為中心，速度、質量、效益圍繞的施工模式，同時進一步加強對項目部管理人員業務能力的培訓。

三、對分局2014年工作的意見和建議。

1、建議加強分局各職能機構與各項目相對應部門的溝通和交流。

2、建議分局在搞好機關的相關工作的前提下，大力開展相關人員的技術的培訓、業務能力培訓，定期舉辦學習班，分局相關部門負責人采取走出去，請進來的方法，為分局今后的發展儲備足夠的人才。

第三篇：金獎各單位匯報要點

一、現場核查程序

1、該程序由核查專家組組長主持，采用聽取匯報、實體觀察、資料檢查、現場講評、總結評分的方式進行

2、由主申報單位組織相關單位人員參加，并由建設（業主）、設計、監理、施工等單位分別進行書面匯報

二、施工單位匯報要點：

1、對工程項目功能、質量、經濟要求和設計意圖的理解

2、施工質量計劃、質量目標及實體工程質量情況

3、為完成施工質量計劃、達到施工質量目標所采取的施工質量控制措施

4、施工過程的難點、重點介紹

5、針對難點、重點制定的施工質量控制措施和特殊的施工工藝

6、新技術、新工藝、新材料在施工過程中的應用

7、施工技術、質量創新點及QC小組活動情況

8、施工過程節能、節地、節水、節材、環境保護措施及經濟效益情況

9、安全施工、施工過程配合及進度情況

10、其它需要匯報的情況

三、建設單位匯報要點

1、工程概況、工程項目質量要求和質量計劃

2、對施工質量的評價（過程評價、竣工評價、現狀評價）

3、工程節能、節地、節水、節材和環境保護技術措施及達標情況

四、設計單位匯報要點

1、工程達到設計意圖的程度

2、對施工質量的評價

3、對詳圖設計質量的評價（合理、創新、優秀、缺陷）

五、監理單位匯報要點：

1、工程監理目標

2、對施工的評價（質量、進度、為達到目標所采取的措施）

六、實體工程檢查工作要點：

專家組主要對工程主體、外檐等部位進行細致地觀察，所查工程不應存在：

1、鋼結構觀感質量有明顯缺陷

2、焊縫表面觀感質量粗糙

3、防腐或防火涂層漏涂和外觀色差明顯

4、防火涂層有較多或較大面積的脫落等問題

七、主要核查的施工技術資料：

1、施工組織設計、施工方案

2、技術交底

3、設計變更，施工洽商

4、施工日記

5、測量記錄及涂裝涂層厚度檢測報告

6、材料質量保證書及現場復試報告

7、鋼結構焊接質量檢測報告

8、鋼結構高強螺栓扭矩檢查記錄

9、詳圖設計、施工（加工）、技術、質量創新資料

10、工程建設標準強制性條文的執行情況

11、分項、分部工程和隱蔽工程驗收記錄

12、項目管理相關資料和文件等

八、專家組專家現場講評的主要內容

1、工程質量的實體狀況

2、與設計的符合性評價

3、施工組織設計的適用性評價

4、施工技術的創新性評價

5、工程質量管理體系的組織結構、程序、流程方法、措施等講評

第四篇：2011工作會講話改

解放思想 振奮精神 求實創新 再創輝煌

努力實現伊犁州道路運輸跨越發展

尊敬的各位老同志、同志們：大家上午好！

2011年工作會議，在全體與會代表的共同努力下，已圓滿完成各項任務，就要結束了，這次會議在道路運輸發展史上是一次非常重要的會議。會議全面總結了道路運輸在“十一五”期間的發展成就和經驗，提出了“十二五”的發展思路和目標，是一次承前啟后的會議；在新班子和機構成立半年多時間，在各項工作剛剛展現出良好開端之際，會議又對全面貫徹落實黨的十七屆五中全會、自治區黨委七屆九次、十次全委（擴大）會議、以及自治區交通運輸工作會議和自治區道路運輸工作會議精神，緊抓重要戰略機遇期，圍繞道路運輸“十二五”發展目標，推進道路運輸后發趕超、科學跨越做出全面部署，這是一次凝聚人心、振奮精神、再創輝煌的總動員的會議。

上級黨委十分重視這次會議。今天，XXX同志、XXX同志、XXXX同志親臨會議，XXX還作了重要講話，充分肯定了“十一五”取得的突出成績和道路運輸系統干部職工為XXX經濟社會發展做出的不懈努力，對“十二五”道路運輸跨越式發展提出了明確要求和殷切期望。這對全行業進一步把握形勢，統一思想，提高認識，轉變道路運輸發展方式，推進道路運輸加快發展具有重要指導意義。剛才，文須志副局長

代表局黨組作了工作報告，系統總結了“十一五”道路運輸發展取得的成績和經驗，全面部署了“十二五”期和2011年道路運輸工作的主要任務，明確了局黨組推進并努力實現道路運輸科學跨越的目標任務和具體措施。

下面，我講三點意見。

一、用思想上的大解放、思維上的大創新，認真貫徹落實會議精神。

“十二五”期是黨中央審時度勢、總攬全局，召開中央新疆工作座談會，對推進新疆跨越式發展和長治久安做出全面部署后的重要歷史時期。新疆將進入前所未有的大建設、大開發、大發展的新時期新階段。當前，新疆新一輪大建設、大開發、大發展的號角已響徹天山南北，謀求跨越式發展和長治久安的華美樂章已奏響了序曲，百業待興、千帆競發。認真貫徹落實這次會議精神，準確把握會議的精神實質，對確保完成道路運輸“十二五”的目標任務，做好今年道路運輸工作，實現道路運輸科學跨越，更大發揮道路運輸服務新疆跨越式發展和長治久安的支撐和保障作用意義重大。

過去的一年是道路運輸史上令人最激動的一年。機構改革的全面展開，州局和三個口岸局的掛牌成立，全體在編人員實現參公管理，標志著的發展史翻開了全新的一頁；

過去的一年是道路運輸管理系統隊伍空前壯大的一年。來自征稽系統的40名新的力量的加入，讓和諧的州直運政系統的大家庭更加充滿生機與活力；

過去的一年是道路運輸管理局作風建設和服務管理質量全面提升的一年。新一屆領導班子同心同德，后發趕超，著力在作風建設、行業管理、服務民生方面下大力氣，完善配套各項制度，使州直道路運輸系統各項工作呈現出良好開端。

良好的開端有了，歷史的機遇來了，如何結合實際貫徹落實自治區交通運輸工作會議和道路運輸工作會議精神，全面完成道路運輸“十二五”發展規劃目標及2011年各項工作，這就要求我們要站在前所未有的歷史高起點上，把道路運輸發展擺在經濟社會發展大局和交通大建設、大發展中來謀劃和推進，州直道路系統全體黨員干部要深刻認識推進新疆跨越式發展和長治久安的現實緊迫性，牢固樹立政治意識、大局意識和開放意識，必須堅定信念，勇于擔當，不辱使命，切實增強加快道路運輸發展的使命感和責任感，切實增強道路運輸科學跨越、后發趕超的信心和決心，進一步解放思想，轉變觀念，切實把思想和行動統一到中央新疆工作座談會、自治區黨委七屆九次、十次全委擴大會議和自治區交通運輸廳、運管局黨委的重大部署上來，統一到局黨組加快轉變發展方式、大力發展現代交通運輸業的戰略任務上來，立足實際，著眼長遠，科學謀劃、超前謀劃，切實夯實

推進道路運輸跨越式發展的思想和理論基礎。

我們要在科學發展觀的指導下，深入分析和科學判斷道路運輸面臨的新形勢和新特點，準確把握工作職責和任務，創新發展理念，轉變發展方式，破解發展難題，提高發展質量，推進道路運輸科學發展、和諧發展、安全發展、綠色發展，努力開創道路運輸趕超跨越的新局面。

在發展理念上，要以更加注重以人為本，更加注重全面協調可持續發展，更加注重統籌兼顧，更加注重保障和改善民生為著力點，更加注重優化結構，更加注重加強行業誠信建設。在發展思路上，要適應形勢發展，符合實踐需要，堅持把率先發展作為第一要務，充分發揮道路運輸的比較優勢和經濟技術特點，積極爭取當地政府和相關部門的支持，調動社會各方面的積極性。在發展方式上，要重點做好指導性研究，盡快形成成果，指導實踐。要進一步加強對道路運輸市場的調查研究，加強道路運輸經濟運行分析，對道路運輸行業發展狀況及時進行分析和科學預測，進一步加強道路運輸行業基礎工作，為科學決策和行業管理提供依據，要突出服務主題，著力建設服務體系。在工作措施上，要以加快道路運輸綜合信息網絡建設，提高信息化、科技化水平為手段，堅持依法行政、文明執法，完善應急處置機制，提高市場監管能力和服務能力。要加大市場監管力度，打擊非法經營行為，建立公平、公正的市場環境。并通過扎實開展行業文化建設、行業文明創建，以實現服務促管理，服務促發展 的目標。

二、用高度的責任心、緊迫感和過硬的基本功，全力做好各項基礎工作。

基石尚未牢固，何談高樓大廈？業務工作是事業的基礎，基礎工作做不好，跨越式發展就是紙上談兵。所以，全力以赴做好基礎業務工作是我們實現趕超跨越新局面的前提。

我們大家很清楚，由于多年體制上的不順、人力上的不足、管理上的松懈等客觀以及主觀上的原因，造成了我們在思想上的滑坡和業務工作上的欠賬，要趕超跨越，就要求我們快馬加鞭，加倍努力。

要切實加強教育和培訓工作，采取多種方式，制定詳細嚴格的和獎懲掛鉤的培訓計劃，提高培訓工作的針對性和實效性，大力提高運管人員的執法水平和業務素質，并培養道路運輸管理工作亟需的管理、技術、技能人才，不斷提高運管隊伍整體素質。同時，要通過培訓、制度、機制三者的有機結合進一步強化規范執法、嚴格執法、文明執法，全面加強基礎工作，提升執法服務水平。要堅持德才兼備、以德為先的用人原則，進一步完善干部選拔培養工作機制，選拔年輕干部到基層任職掛職鍛煉，積極推行干部競爭上崗，加大干部交流、輪崗力度。要認真執行以“四項制度”和績效考核為中心的管理制度體系，在“落實”二字上下功夫，并對不勝任、不稱職的干部堅決予以組織調整，對失職瀆職、違

反黨紀政紀的要嚴肅追究責任，進一步推進干部隊伍建設。讓想干事、能干事、干成事的人有機會、有平臺。

要始終將道路運輸安全作為工作的重中之重來抓，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，全面落實各項安全生產工作責任制和措施、綜合運用“管、教、檢、防、控、懲”等各種管理手段，切實加強道路運輸安全生產監管，要高度重視安全生產工作，把安全生產工作作為講政治、保穩定、促發展的大事來抓，要強化客運安全源頭監管，切實履行“三關一監督”職責。要突出重點，強化監督，堅決遏制重特大事故發生。使全州道路運輸安全形勢穩定好轉。

三，全面加強黨的建設、全力服務改善民生，努力保障跨越式發展。

實踐證明，隨著運管機構改革的不斷深入，新班子和機構的成立，半年時間來，局黨組一班人按照“圍繞中心、服務大局、拓寬領域、強化功能”的要求，凝心聚力，團結奮進，求真務實，以完善責任明確、領導有力、運轉有序、保障到位的工作機制為目標，切實加強州直道路運輸系統黨的建設，狠抓工作作風轉變和建章立制工作，干部職工精神面貌大有好轉，各項工作展現了良好開端，為推進道路運輸跨越式發展提供政治和組織保障。

發展態勢前所未有，發展機遇千載難逢，肩負的使命光榮艱巨。新機遇、新形勢給我們帶來了新任務、新挑戰，我

們要凝心聚力、團結拼搏、迎頭趕上、再創輝煌。

要進一步加強基層領導班子建設，發揮領導核心作用。局黨組將進一步完善督查制度，修訂考核辦法，健全考核評價體系，加強監督檢查，突出抓好系統內各級領導班子的執政能力和工作水平建設。認真貫徹民主集中制，充分發揚民主，維護班子團結，增強班子合力。要進一步完善基層黨組織議事制度和決策程序，保證政令暢通，堅決杜絕有令不行，有禁不止的行為，增強班子對黨組決策部署的貫徹執行力，以爭創一流的模范行動，帶動干部隊伍更好地圍繞中心、服務大局。

要完善基層黨組織建設，發揮好基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。深化創先爭優活動和主題教育，結合運管機構改革，健全機關及基層運管機構黨組織，深入開展效率型、責任型、學習型、服務型、廉政型機關建設，加強黨員學習教育，抓好理論武裝，努力造就知識型、創新型黨組織和黨員隊伍；抓好黨員培養和培訓，抓好先進典型的選數、宣傳和學習活動，抓好群眾民主評議黨員工作，密切黨群干群關系。

要加強黨風廉政建設，發揮好監督保證作用。圍繞科學跨越、率先發展的要求，著力完善懲治和預防腐敗體系，以加強領導干部和執法隊伍作風建設為重點，以黨風廉政建設責任制為主線，進一步建立健全黨政齊抓共管、部門各負其責的反腐倡廉工作機制；要堅持關口前移，堅持不懈地抓好

思想教育、廉政文化和各項制度建設，切實提高制度的執行力和科學化水平;要大力開展“陽光運輸”，搭建監督平臺，暢通監督渠道，提高監管的質量和水平，堅決杜絕損害群眾利益的不正之風；要深入宣傳并認真貫徹《黨政領導干部廉潔從政準則》，加大案件查辦力度，堅決懲處違紀違法行為，整體推進道路運輸系統黨風廉政建設和反腐敗斗爭各項工作。

要全力維護行業和諧穩定。充分認識維護穩定的重要性、艱巨性和復雜性，始終保持高度的政治敏銳性和政治鑒別力，要以深入開展“熱愛偉大祖國、建設美好家園”主題教育為契機，創新活動載體，豐富活動內容，深化馬克思主義“五觀”和“四個認同”教育，深入持久地開展“掃黃打非”活動和民族團結先進典型的宣傳活動，打牢各族干部群眾和衷共濟、榮辱與共、團結奮斗的思想基礎，確保道路運輸行業長治久安。

要堅持以人為本。始終把群眾的利益作為第一利益，把群眾及業戶的訴求作為第一信號，把為民解難作為第一追求，把群眾滿意作為第一標準。關心基層工作、生活環境艱苦的一線工作人員，積極改善他們的工作和生活條件；把職工群眾的安危冷暖放在心上，想方設法為他們排憂解難；要經常關心離退休老同志和特困職工的生活，落實好他們的政治、生活待遇等。

要加強文化建設。堅持文化引領，突出行業特色，認真

組織選樹道路運輸文化建設示范單位、示范窗口和先進典型，大力弘揚交通精神，發揮典型的示范、帶動和輻射作用。通過拓展范圍、創新內容、豐富載體等舉措，強化結合實際的道路運輸服務文化、管理文化、安全文化、窗口文化、品牌文化建設的研究與實踐，以交通行業的核心價值體系提高道路運輸行業的凝聚力和戰斗力，用道路運輸行業精神、共同愿景、職業道德引領和規范職工群眾的思想和行為，進一步凝聚力量，匯聚智慧，鼓舞斗志，為推進道路運輸跨越式提供強大的精神動力。

要不斷深化精神文明建設。要細化精神文明建設的內容，深化“學樹建創” 等群眾性文明創建活動，大力開展文明單位、文明班線、文明站場、文明車隊、文明駕駛員等細胞建設活動，加大“窗口”建設力度，抓好自治區級和國家級精神文明先進單位爭創工作，不斷提高職工的文明素質和行業的文明程度，推進行業文明建設向縱深發展。

要著力加強宣傳工作，強化宣傳隊伍建設，增強宣傳意識，完善信息報道機制，暢通信息渠道，擴大宣傳范圍，加大對道路運輸法規政策、推進跨越發展的有效做法、典型經驗和先進人物事跡等內容的宣傳，全面樹立道路運輸行業的新形象。

同志們，2011年是“十二五”的開局之年，打好“十二五”道路運輸跨越式發展的開局戰意義深遠、責任重大。各縣（市）局、局機關要認真傳達學習貫徹這次會議精神，結

合本地實際，細化工作任務，量化工作目標，強化工作責任，抓好監督落實，確保各項目標任務順利完成。讓我們在上級黨委的正確領導下，圍繞中央、自治區、自治州黨委關于推進跨越式發展和長治久安的決策部署和交通運輸廳黨委“后發趕超、率先跨越”的目標要求，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，進一步振奮精神，凝心聚力、開拓進取、奮發圖強，為交通事業大發展、為經濟社會發展做出新的更大的貢獻！

謝謝大家！

第五篇：2016年生產經營工作會報告(改)

控虧減虧保生存

改革創新謀出路

——紅河礦業2016年生產經營工作會報告

同志們：

受公司委托，我代表公司作2016年生產經營工作報告。本次會議的主要任務是：認真分析總結2015年及前期工作，安排部署2016年任務，進一步統一思想，凝聚共識，動員全司干部職工堅定信心，團結一致，確保2016年生產經營任務圓滿完成。

——2015年主要工作回顧

一、主要生產經營指標完成情況

2015年共采出原礦53.12萬噸，自產鐵精礦15.17萬噸（含外委加工7.93萬噸），自產球團礦14.46萬噸，自產鈦精礦4651.03噸；外購鐵精礦23.08萬噸，外購鐵粉礦10.76萬噸。累計銷售鐵成品礦59.97萬噸，其中球團礦15.09萬噸；銷售鈦精礦6850.86 噸。

累計收入 55398.67 萬元，利潤-6795.35 萬元。

二、所做的主要工作

（一）調結構，消庫存，保障公司運營資金鏈 一是分析形勢調結構。在礦價持續下跌，鐵精礦銷售不暢，庫存不斷攀升的情況下，2015年5月12日采選停產，5月24日球團投料恢復生產，調整生產結構。

二是尋找銷路降庫存。在加工制造球團礦進行銷售的同時，積極尋找市場，推動鐵精礦的銷售。2014年未銷售的21萬噸鐵精礦庫存和今年新生產的鐵精礦基本銷售完畢，降庫存效果明顯。

三是回籠資金保生存。積極開展應收賬款的催收工作，截止2015年底，外部應收賬款已大數收回；積極加強與紅鋼的協調，加快礦石銷售款的回籠；加強與銀行的協調工作，完成還貸、續貸工作，確保了公司運營資金鏈。

（二）深挖潛力，對標降本提質增效

一是優化工藝流程，提質增效降本。2015年開展了勐橋選廠鐵精礦提質、球團作業區無煙煤篩分鏟裝系統的改造，提質、降本效果顯著。

二是遵循市場原則，激活商業談判。結合市場行情，與采礦、運輸、破碎單位反復談判，降低外包單價；與無煙煤、膨潤土供應商談判，降低采購單價。取得了階段性成果。

三是盤活資源，增利減虧。回收排土場低貧礦委托代加工，有效盤活資源。探索內部經營承包，盤活種養殖業。

四是勤儉節約，控制支出。2015年“三項費用”支出217.7萬，降幅28.8%。

（三）加強人力資源管理，提高勞動生產率

一是結合產能需要優化從業人數。結合公司的產能變化，通過2014、2015兩年的多次崗位優化、定崗定編，從業人員由2014年初的459人減少至2015年底的199人，有效降低人工成本。

二是積極調整人員崗位結構。認真貫徹“機關到基層，輔線上一線”的工作方針，積極優化人力資源結構，2015年底，管理技術崗位人員由年初的84人減少至59人，減幅29.76 %。

三是推薦規范勞動用工。對40多名長期臨時用工進行清退、勞務派遣等方式處理，規范勞動用工，規避法律風險。

（四）推進依法治企，夯實安全管理基礎

一是積極推進完善礦山證照手續。2015年完成了大坡鐵礦安全生產許可證延期換證、安全專篇評審等工作。

二是落實安全管理責任制。加大隱患排查治理力度，重點抓好現場監督檢查，切實加強季度安全檢查、各節假日安全檢查力度。

三是重視外包施工安全管理。認真學習貫徹《非煤礦山外包工程安全生產管理暫行辦法》，做好外包施工隊伍的安全管理。

（五）加強思想引領，夯實黨建強保障

公司黨委認真學習貫徹上級重要文件精神，把改革、發展、穩定、黨風廉政建設四項工作有機統一起來，提出工作思路，部署工作任務。通過加強形勢任務的宣傳教育，引導廣大員工進一步認清形勢、明確任務、提振信心，保穩定、聚力量。扎實開展“三嚴三實”專題教育，強化作風建設，充分發揮黨委的政治核心作用、基層黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。認真抓好綜治信訪工作，積極主動協調處理公司發展中的熱點難點問題，維護廣大員工利益，為企業改革發展穩定提供了重要保障。

——2016年基本形勢

2016年，是“十三五”規劃的開局之年，也將是公司在全國經濟結構大調整、大轉型的浪潮中保生存、求發展的劇痛之年。在鋼鐵行業產能過剩，鐵礦價格低位下行，安全環保壓力剛性約束的外部形勢，和原礦資源稟賦差、生產成本高，低產能高折舊的內部形勢下，公司資金壓力與日俱增，各種矛盾和挑戰充分顯性。主要表現為：一是國際國內鐵礦石價格不斷下滑，效益持續虧損。二是隨著礦價持續大幅降低，加工成本難以有效控制，球團停產。三是大坡鐵礦開采進入晚期，采選生產成本居高不下。四是固定資產龐大，馬鞍山鐵礦、鐵鈦分選工程等項目效能發揮不足。五是馬鞍山、李子箐尾礦庫二期建設還需投入大量資金。六是安全生產和環保壓力較大，管理和投入較大。七是由于經營績效不佳，資產負債率偏高，導致融資困難，資金非常緊張。八是生產管理和基礎管理比較粗放，勞動生產率低。九是驅動發展的能力不強，改革創新勢在必行。十是部分干部職工的職業素質、精神狀態、工作作風還不能很好適應公司生產經營和發展要求。

——2016年工作的總體要求

以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神和昆鋼兩會精神為指導，深入對標降本，全面深化改革，推進依法治企，確保各項生產經營指標的圓滿完成。

——2016年主要工作目標

努力實現全年自產鐵精礦20萬噸，品位≧62%，完全成本≦596元/噸，全年控虧1800萬元的任務目標；努力推進各項建設項目和改革創新；完成控股公司及地方政府下達的安全生產和節能減排指標；員工收入隨著公司生產經營目標的實現而同步增長。

實現以上目標，主要要做好以下工作：

一、堅持和加強黨的領導，為改革創新提供堅強保障 堅持和加強黨對國有企業的領導是重大的政治原則，必須堅定不移地堅持和加強黨的領導。一是要深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神和昆鋼九屆十一次全委會精神，切實把思想和行動統一到昆鋼黨委的部署和決策上來；二是要從嚴治黨，強化規矩、紀律約束和作風建設，鞏固“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育成果，為公司深化改革提供堅強的政治紀律和組織保障；三是要認真落實黨風廉政建設“兩個責任”，營造風清氣正的干事創業環境；四是要充分發揮企業黨委政治核心作用、黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，團結引領全體員工以真抓實干的精神切實推進公司改革發展和生產經營措施，破解企業發展難題；五是要抓好宣傳思想和形勢任務教育工作，向員工講清楚公司面對的形勢和困難，生產經營和改革創新的目標任務和工作措施，統一思想，凝聚力量，穩定職工隊伍；六是要充分發揮工會共青團作用，發動廣大職工的主人翁精神，調動積極性，關心愛護職工。

二、加強生產經營組織，努力控虧減虧，化解危機，渡過難關

以對標降本，控虧減虧保生存為目標，切實抓好以下工作。

（一）轉變采礦模式，抓好生產源頭

加強地質對采礦的指導作用，為采礦提供精準的技術資料。實行精剝精采、分裝分運的采礦模式，力保采出原礦品位不低于19%。加強采礦現場的管理，在裝車運輸前完成剔除夾石工作，礦、石分裝分運，以降低運輸、破碎成本。積極協調推進大坡鐵礦的采礦證擴境工作。

（二）加強破碎監管，實現經濟拋廢

堅持多碎少磨、精拋少磨的原則，為后續磨礦工序節約成本，減少尾礦庫壓力。加強對破碎承包單位的監管，生產管理部門和選礦單位要切實做好對破碎現場的實時監管。一是要做好合同執行管理，確保破碎成品礦粒度（≤10mm）合格率≥75%的指標要求。二是要確保破碎處理量，滿足選廠滿負荷生產需求。三是加強拋廢管理，根據原礦品質變化適時調整拋廢工藝操作，做到精細操作、經濟拋廢。

（三）滿負荷低成本組織選廠生產

一是圍繞選廠生產加強各生產工作環節的協調，保水保電，保原料保備件；二是加強設備管理，保障設備作業率，強化日常維護和點巡檢，有計劃有方案的組織好大修工作；三是加強精細化操作管理，精準控制好磨礦指標，確保鐵精礦產量和質量；四是加強現場管理，堵塞跑冒滴漏。

（四）加強管控，盤活多元產業

一是加強對幾個鈦選廠的管理，充分回收利用尾礦中的二氧化鈦資源，發揮經濟效益；二是加強對種養殖業的監管，在盤活資產的同時關注公司信譽名聲。

（五）加強巡檢管理，確保尾礦庫安全穩定運行 一是加強巡壩放礦的日常工作管理，杜絕沖壩事故；二是加強尾礦管線巡檢，做好管線搶修應急預案，最大限度減少對選廠生產的影響；三是做好尾礦庫在線監測管理，實時掌握庫壩動態；四是要特別加強雨季汛期的尾礦庫運行管理，加強庫周邊坡檢測，保障道路暢通，積極排查整改安全隱患；五是做好外部單位尾礦排放計量工作，避免經濟損失。

（六）掌握市場動態，做好產品銷售工作

一是要加強信息收集，掌握市場動態，加強市場分析研判能力，科學決策鐵精礦銷售工作；二是拓展外部銷售市場，擴寬銷售渠道，在遵守控股公司先款后貨和不低于內部市場價格的前提下，在做好對紅鋼原料供應的同時積極參與外部市場競爭；三是注重資金利用和經濟效益，銷售成品礦實行“出廠價”制，解決運輸費用的資金墊付，降低銷售成本，快速回籠礦石銷售資金；四是以“有利潤空間”為原則組織貿易礦工作。

（七）盤活公司資源，實現增利創效

一是協調組織好排土場低貧礦回收委托加工工作，按照既治理好排土場又創造經濟效益的原則，工程、安全、采礦管理部門加強對協作單位的指導和監管；二是進一步優化人力資源結構，提高勞動生產率，充分盤活人力資源；三是加強公司內部材料備件的調配使用，降低庫存積壓，依法依規處置廢舊材料；四是大力開展修舊利廢工作，加強臺套備件的修復使用，節約備件采購支出；五是做好蒙自商鋪、昆鋼車庫的租賃工作。

（八）抓好重點關鍵環節，把好質計量關口

一是規范作業，制定完善科學的取樣、制樣操作規程，加強崗位人員的紀律意識、責任意識培養；二是抓好監督管理，公司質計量管理部門、紀檢監察部門加強對作業現場、作業人員和工作流程的監管，發現漏洞及時堵塞和處理，保護公司利益；三是做好質計量設施的維護、校核工作。

（九）開源節流，控制非生產性支出

一是加強“三項費用”管理，“三項費用”力爭在2015年基礎上下降10%；二是控制零星勞務費用支出，在開展土地管理、道路搶修、尾礦庫子壩覆土等工作中，立足臨時調配公司職工進行處理。

（十）加強基礎管理，提高工作效率

一是建立完善各項基礎管理制度，加強制度的落實執行力度，對勞動紀律、工作效率進行剛性約束，治理慵懶散；二是規范合同、安全環保、工程建設、財務資金、統計資料、檔案資料等各項基礎管理工作。

（十一）遵循市場原則，加強商業談判

把握市場行情，維護產品銷售價格；工程建設、物資采購推行“招標比價+商業談判”的運作機制；按照互利共贏的原則平衡經濟利益，做好與合作單位的業務外包單價談判。

三、推進項目建設，謀后續發展

（一）積極推進大坡采場釆碎一體建設

改變傳統觀念，思謀長期發展，大坡鐵礦隨著多年的開采，優質礦石瀕臨枯竭，大坡鐵礦的后續發展只能充分依賴低貧礦的開采利用。在大坡采場的東北側建設一套破碎拋廢系統，實現就近破碎拋廢，以降低由采場到選廠的原礦運輸費用。加快推進選址及財務分析工作，加快完善確定實施方案，力爭上半年完成建設，投入使用。

（二）積極推進馬鞍山建設工作

按照依法依規的原則加快推進2號礦體施工單位退廠工作，按照先易后難原則研究盤活馬鞍山資產方案，今年力爭馬鞍山生產鐵精礦6萬噸。

（三）積極推進李子箐尾礦庫二期建設

充分考慮資金成本壓力，依法合規優化李子箐尾礦庫二期建設方案后快速推進。

（四）積極推進盤活球團生產線工作

通過引進合作伙伴，進行矩形豎爐改造，達到提高球團礦產質量、降低生產成本的目的，盤活球團固定資產。

四、推進改革創新，增強發展動力

只有不斷改革創新，方能適應經濟發展新常態，只有改革創新，公司方能保生存、求發展。

（一）積極推進“三項制度”改革

一是調整機構，實行扁平化管理，壓縮管理人員編制；二是激活崗位競爭機制，優勝劣汰，能者上、平者讓、庸者下；三是推進分配機制改革，激發勞動生產率，逐層制定分解經濟責任考核指標，強化按勞分配、效益優先的分配原則。

（二）積極推進科技創新工作

圍繞采礦貧化率、金屬回收率加強對大坡、馬鞍山鐵礦的采選經濟技術指標研究；進一步對鈦鐵分選項目的可行性進行論證研究；積極開展設備、工藝改造等“五小成果”活動；建立創新激勵機制。

（三）推進產權制度改革

通過內部資產重組壓縮公司數量，降低管理成本。積極引進合作伙伴，引入資金、引入項目，驅動公司轉型升級。

五、加強風險防控，保障資金安全

保證資金鏈安全是公司組織生產經營的前提，是保生存的最后底線。必須加強資金管理，提升預算管理水平，提高資金計劃執行率；必須做好產品銷售并做好應收賬款催收，快速回籠銷售資金，減少資金占用；積極做好銀行融資，統籌協調銀行還貸、續貸工作，用好商票；積極爭取政策稅費優惠和政策資金支持。

六、貫徹依法治企，加強安全環保管理

安全生產和清潔生產是最大的政治和效益，抓安全環保就是抓經濟效益，抓好安全環保就是守住公司生命紅線。強化落實安全環保管理責任制，嚴格落實各單位部門、各級管理者、各崗位員工在管理和生產過程中的安全職責；加強安全督查力度，整治安全隱患，全力整治“三違”行為和現場安全隱患，加強對施工單位的安全監督管理；建立完善采選廠、排土場、尾礦庫建設項目安全環保“三同時”手續；積極推進安全、環保證照辦理工作；認真開展安全、環保宣傳教育培訓工作，增強員工安全環保意識，提高員工安全生產素質。

同志們，縱使前方一路坎坷，我們一道風雨同舟，逢山開路、遇河架橋。我相信，只要我們堅定發展信念，銳意改革創新，定能克服重重難關，在經濟轉型調整的浪潮中存下來、活下去。同志們，讓我們在控股公司的堅強領導下，守住陣地，主動出擊，切實抓好各項工作落實，為全面完成2016年各項目標任務而奮力拼搏！