第一篇：水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告2014

西部鉆探工程公司 開展水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

集團(tuán)公司安全環(huán)保與節(jié)能部：

按照《關(guān)于開展水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查的緊急通知》和《水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查工作技術(shù)要點(diǎn)》的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作的開展進(jìn)行了專項(xiàng)部署，質(zhì)量安全環(huán)保處作了詳細(xì)的具體的安排。組織公司國(guó)內(nèi)17家二級(jí)單位，從4月15日—5月25日開展了26個(gè)辦公駐地、675個(gè)基層隊(duì)站、1516個(gè)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)地、2056個(gè)集中、12個(gè)分散式取水點(diǎn)、669套供水設(shè)施、29處地表水源區(qū)、36處地下水源區(qū)等排查。發(fā)現(xiàn)地面水管網(wǎng)滲漏6處已整改5處，年久破損管網(wǎng)長(zhǎng)度32米。針對(duì)排查情況采用環(huán)境保護(hù)部2014年4月3日頒布的《企業(yè)環(huán)境突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》（試行）中的6.1、6.2對(duì)公司水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自評(píng)，評(píng)估結(jié)果：一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)將水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查工作開展情況從以下四個(gè)方面進(jìn)行匯報(bào)。

一、公司轄區(qū)涉及的飲用水保護(hù)目標(biāo)情況

單位駐地。公司總部機(jī)關(guān)及3個(gè)二級(jí)單位在烏魯木齊市辦公。另14個(gè)二級(jí)單位辦公駐地及生產(chǎn)作業(yè)集中分布在4個(gè)省：新疆克拉瑪依市、阜康市7個(gè)、新疆庫(kù)爾勒1個(gè)、新疆鄯善縣2個(gè)、三塘湖1個(gè)；甘肅的敦煌、酒泉2個(gè)單位；內(nèi)蒙古的烏審旗1個(gè)。

生產(chǎn)作業(yè)。公司國(guó)內(nèi)175個(gè)鉆井隊(duì)，生產(chǎn)轄區(qū)分布：其中新疆區(qū)域施工（新疆油田92支、吐哈油田20支、塔河油田共計(jì)27支）的鉆機(jī)有139支，占鉆機(jī)總數(shù)的79.4%，青海油田24支占13.7%，甘肅玉門油田12支占6.85%。由此可知，公司生產(chǎn)作業(yè)的重陣地在新疆。

轄區(qū)水源。（1）新疆水資源：新疆位于祖國(guó)西北邊陲，地處中溫帶極端干旱的荒漠地帶。全區(qū)面積166.49萬(wàn)k，占國(guó)土面積的1/6，是我國(guó)面積最大的行政省區(qū)。遠(yuǎn)離各大洋的地理位置決定了新疆水汽來(lái)源不足，全年降水總量多年均值約為2400億m3，年平均降水量為145㎜，只占全國(guó)平均年降水量的23%。降水在地域分布上極不均勻，占全疆降水量84.3%的山地是荒漠區(qū)中的濕島，成為新疆地表徑流的形成區(qū)，孕育了大小河流570條，年地表水資源量793億m3，為全國(guó)總徑量的3%。其中大部分河流是流程短、水量小，年徑流量在1億m3以下的河流有487條，占河流總數(shù)的85.3%，年徑流量在10億m3以上的河流共18條占3%，但徑流量達(dá)到534億m3，占總徑流量的60.4%，其河流分布在阿勒泰地區(qū)、昌吉回族自治州的米泉、昌吉市、阿克蘇地區(qū)、伊梨哈薩克自治州、和田地區(qū)等地。經(jīng)測(cè)算全疆地下水資源總量為572億m3/a，地下水最豐富的地區(qū)，資源模數(shù)超過(guò)20-30萬(wàn)m3（/a.k）的地區(qū)有：伊梨哈薩克自治州各縣、昌吉回族自治州的米泉、昌吉市、阿克蘇地區(qū)、喀什地區(qū)等28個(gè)市縣。地表水和地下水水源極其豐富的這些區(qū)域公司幾乎沒(méi)有施工作業(yè)隊(duì)伍。地下水資源貧乏地區(qū)，資源模數(shù)超過(guò)10萬(wàn)m3/（a.k）以下地區(qū)有：克拉瑪依地區(qū)；阜康市、吉木薩爾、奇臺(tái)等縣；吐魯番地區(qū)；哈密地區(qū)；庫(kù)爾勒、輪臺(tái)等地區(qū)。公司施工隊(duì)伍近80%在這些區(qū)域施工，但距離水源區(qū)均在30公里以外。（2）青海水資源：青海省境內(nèi)河流集水面積在500 k以上的河流278條，河道長(zhǎng)度大于100km的有65條，干支流總長(zhǎng)度2.8萬(wàn)km，地表水徑流量626.3億m3。按河川徑流的循環(huán)形式，分外河流和內(nèi)陸河。外河流有黃河、長(zhǎng)江、瀾滄江三大水系，地表水徑流量500.4億m3，總面積34.86萬(wàn)k，占全省國(guó)土面積的48.2%，集水面積大于500 k的河流187條，河道長(zhǎng)度大于100km的有42條，河流特點(diǎn)是河網(wǎng)密度大、河流流程長(zhǎng)、徑流量大。內(nèi)陸河流域面積37.41萬(wàn)k，地表水徑流量125.9億m3，占全省國(guó)土面積的51.8%，集水面積大于500 k的河流90條，河道長(zhǎng)度大于100km的有23條。其主要特點(diǎn)是河流小、水流分散、流程短、流量小。內(nèi)陸河流域由于自成體系，故可分為柴大木盆地、青海湖盆地、哈拉湖盆地、茶卡車—沙珠玉盆地、祁連山地可可西里六大水系。公司所屬的青海鉆井公司主要集中在內(nèi)陸河一帶施工，但距離河流均在150公里以外。（3）甘肅水資源：甘肅的河流分屬長(zhǎng)江、黃河、內(nèi)陸河三撒流域12個(gè)水系。全省年徑流大于1.0 億m3的河流有78條,其中黃河流域36條，長(zhǎng)江流域27條，內(nèi)陸河流有15條。內(nèi)陸河水源發(fā)源于祁連山區(qū)，地表水主要來(lái)源于祁連山區(qū)降水補(bǔ)給，以及山間和地下水潛流和冰川融水。玉門油田水源來(lái)自地處祁連山水系，玉門市屬典型的大陸性荒漠氣候，年降水量少、蒸發(fā)量大，水資源短缺。公司所屬的國(guó)際鉆井公司12支隊(duì)伍施工地在玉門市的玉門油田方圓70公里左右。

（一）新疆生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域飲用水保護(hù)目標(biāo)

1、克拉瑪依地表地下飲用水源區(qū)21處。公司所屬的克拉瑪依鉆井公司、測(cè)井公司、克拉瑪依錄井公司、固井壓裂工程公司、鉆井工程院等7個(gè)單位的員工居住及辦公地均在克拉瑪依地區(qū)，該地區(qū)由地方政府水務(wù)局和供水管理部門負(fù)責(zé)管理整個(gè)城市水系，其中12個(gè)一級(jí)保護(hù)區(qū)水域范圍，9個(gè)二級(jí)保護(hù)水區(qū)域，該區(qū)水源保護(hù)區(qū)劃分：

※一級(jí)保護(hù)區(qū)水域：

（1）白楊河水庫(kù)。白楊河水庫(kù)在烏爾禾境內(nèi)，設(shè)計(jì)總庫(kù)容約0.38億m3，水域面積4.67k，陸域面積0.58k，總面積5.25k。

（2）、風(fēng)城水庫(kù)。風(fēng)城水庫(kù)位于離克拉瑪依90公里的烏爾禾區(qū)界內(nèi)，建設(shè)在白楊河水庫(kù)以東25km左右的伊克阿拉德山圖蘭哈拉格山間盆地，風(fēng)城水庫(kù)的總庫(kù)容1億m3。水域面積6.30k㎡，陸域面積0.95k㎡，總面積7.25k㎡。

（3）白堿灘水庫(kù)。白堿灘水庫(kù)在白堿灘區(qū)境內(nèi)，水庫(kù)的總庫(kù)容約0.19億m3。水域面積2.44k㎡，陸域面積0.31k㎡，總面積2.75k㎡。

（4）黃羊泉水庫(kù)。黃羊泉水庫(kù)位于白楊河下游南岸，黃羊泉水庫(kù)的總庫(kù)容約0.58億m3。水域面積5.28k㎡，陸域面積0.35k㎡，總面積5.63k㎡。

（5）三坪水庫(kù)。三坪水庫(kù)位于克拉瑪依東北10km，距克拉瑪依三坪鎮(zhèn)5km，設(shè)計(jì)總庫(kù)容0.33億m3，水域面積2.67k㎡，陸域面積0.81k㎡，總面積3.48 k㎡。

（6）獨(dú)山子水源。獨(dú)山子第一水源位于獨(dú)山子以西6公里的的奎屯河河床上。水域面積0.66k㎡，陸域面積0.07k㎡，總面積0.73k㎡。水域范圍為以奎屯河位于引水渠奎屯、獨(dú)山子分水閘上游1000m至一水源泵站下游100m的全部水域。陸域范圍確定為河道東側(cè)以奎屯河引水渠道伴行路為界，西側(cè)與河岸的水平距離為50m的區(qū)域。

（7）白-克明渠。白楊河—克拉瑪依明渠。水源區(qū)總長(zhǎng)15.2km。白-克明渠始于白楊河水庫(kù)的1000m渠段，白-克明渠進(jìn)入白堿灘水庫(kù)前的5000m渠段和白堿灘水庫(kù)5號(hào)分水閘至第一凈化水廠分水閘的9200m渠段的全部水域?yàn)橐患?jí)保護(hù)區(qū)水域范圍。

（8）風(fēng)-克干渠。風(fēng)-克干渠水源區(qū)總長(zhǎng)8.5km。風(fēng)-克干渠始于風(fēng)城水庫(kù)的1000m渠段，風(fēng)-克干渠進(jìn)入三坪水庫(kù)前的5000m渠段和風(fēng)-克干渠在三坪水庫(kù)匯水區(qū)的2500m渠段的全部水域?yàn)橐患?jí)保護(hù)區(qū)水域范圍。

（9）百口泉地下飲用水水源地。百口泉地下水源位于烏爾禾區(qū)，克拉瑪依市區(qū)東北方向60公里處。百口泉地下水源44口水井以半徑100m的距離單獨(dú)劃分，每眼機(jī)井的一級(jí)保護(hù)區(qū)面積約為0.03k㎡，水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)總面積約為1.32k㎡。

（10）黃羊泉地下飲用水水源地。黃羊泉地下水源地位于烏爾禾區(qū)，白楊河、克拉蘇河下游，黃羊泉水庫(kù)以南，艾里克湖西北的戈壁灘地上。其保護(hù)區(qū)為東南-西北走向的2塊長(zhǎng)條狀保護(hù)區(qū)，a井位片區(qū)一級(jí)保護(hù)區(qū)面積16.72k㎡，b井位片區(qū)一級(jí)保護(hù)區(qū)面積6.48k㎡，黃羊泉地下水一級(jí)保護(hù)區(qū)總面積23.24k㎡。各水井點(diǎn)位坐標(biāo)見表10-1，拐點(diǎn)坐標(biāo)見表10-1（a）（b）。

（11）獨(dú)山子第二水源地下飲用水水源地。獨(dú)山子第二水源地位于獨(dú)山子工業(yè)區(qū)東南15公里的東南洼地內(nèi)。獨(dú)山子第二水源一級(jí)保護(hù)區(qū)面積9.31 k㎡。一級(jí)保護(hù)區(qū)為以外圍井的外接多邊形為邊界的區(qū)域。

（12）獨(dú)山子第三水源地下飲用水水源地。獨(dú)山子第三水源地位于312國(guó)道南側(cè)，獨(dú)山子區(qū)東南15～20公里處哈拉勒墩山前沖積扇下緣。獨(dú)山子第三水源區(qū)面積7.02k㎡。◎二級(jí)保護(hù)區(qū)水域范圍：

（1）白楊河水庫(kù)。二級(jí)保護(hù)區(qū)總面積10.24k㎡。水域范圍為白楊河水庫(kù)沿匯入口向其上游延伸2000m的區(qū)域。

（2）風(fēng)城水庫(kù)。二級(jí)保護(hù)區(qū)總面積58.40k㎡。陸域范圍為其一級(jí)保護(hù)區(qū)邊界外延3000m的區(qū)域，其中包括進(jìn)入該水庫(kù)的道路和風(fēng)-克干渠上游段部分。

（3）三坪水庫(kù)。二級(jí)保護(hù)區(qū)總面積7.23k㎡。陸域范圍：水庫(kù)東面、東南面大壩側(cè)以現(xiàn)狀公路為界，水庫(kù)西北面為引水干渠三坪水庫(kù)段背向水庫(kù)外延2000m的扇形區(qū)域。

（4）白堿灘水庫(kù)。二級(jí)保護(hù)區(qū)總面積3.63k㎡。水庫(kù)東南面以217國(guó)道為界，包括水廠和魚塘，西南面以水庫(kù)管理站旁現(xiàn)狀道路為界，東北面以一級(jí)保護(hù)區(qū)邊界為界外延200m，西北面以一級(jí)保護(hù)區(qū)邊界為界外延2000m的扇形區(qū)域范圍，包括白-克明渠部分渠段。

（5）黃羊泉水庫(kù)。二級(jí)保護(hù)區(qū)總面積29.49k㎡。陸域范圍為其一級(jí)保護(hù)區(qū)邊界外延2000m的區(qū)域。

（6）獨(dú)山子第一水源。二級(jí)保護(hù)區(qū)總面積9.36k㎡。水域范圍為一級(jí)保護(hù)區(qū)的上游邊界向上游延伸2000m的全部水域和下游一級(jí)保護(hù)區(qū)邊界至老龍口泄水閘為界的全部水域。

（7）白-克明渠水源二級(jí)保護(hù)區(qū)總長(zhǎng)44.8km。（8）風(fēng)-克干渠水源二級(jí)保護(hù)區(qū)總長(zhǎng)90km。（9）流出三坪水庫(kù)二級(jí)保護(hù)區(qū)的1000m渠段和風(fēng)城水庫(kù)至三坪水庫(kù)渠段中除劃為一級(jí)保護(hù)區(qū)水域范圍的其它水域全部為二級(jí)保護(hù)區(qū)的水域范圍。

以上可知，公司所在單位飲用水均屬于城市管網(wǎng)集中供水，無(wú)分散式取水點(diǎn)。

2、吐魯番地區(qū)施工區(qū)域地表水地下水情況

艾丁湖位于吐魯番盆地最低處,湖面高程-154米,是全國(guó)海拔最低處，是世界第二低處。艾丁湖水系的河流，發(fā)源于博格達(dá)山南坡和喀拉烏成山，年徑流總量6.65億m3，較大的白楊河和阿拉溝洪水能流入。其他小河以泉水形式溢出，匯成泉水溝，如葡萄溝、勝金溝等。該地區(qū)所屬的吐哈油田內(nèi)無(wú)河流、湖泊等地表水水源。涉及的飲用水水源類型主要是坎兒井地下水水源。坎兒井水源分布在溫米油田、丘陵油田、葡北油田和神泉油田。

吐哈油田在勘察確定的井位中有少部分井位位于坎兒井保護(hù)區(qū)或坎兒井附近100米以外。按照油田井位勘察和環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定的要求，鉆井井場(chǎng)邊界距坎兒井100米以內(nèi)嚴(yán)禁進(jìn)行布井。布置在坎兒井保護(hù)區(qū)的井位屬特殊環(huán)境敏感區(qū)（一類區(qū)），此類井在鉆井施工作業(yè)前，井場(chǎng)污水池都要采用混凝土加防滲膜防滲處理，經(jīng)地方環(huán)保局和油田公司驗(yàn)收方可開鉆施工。完井后，污水池經(jīng)蒸發(fā)風(fēng)干，由油田公司各采油廠負(fù)責(zé)清理拉運(yùn)至油田廢渣場(chǎng)堆放，井場(chǎng)恢復(fù)地貌。經(jīng)排查目前在該油田施工的鉆井隊(duì)對(duì)周邊水環(huán)境無(wú)污染隱患，但在鉆井施工過(guò)程有可能存在污染地層水的風(fēng)險(xiǎn)。其中在新疆鄯善縣火車站辦公的吐哈錄井公司的辦公駐地水網(wǎng)管排查時(shí)發(fā)現(xiàn)有滲漏多處，已列入6月份的環(huán)保隱患治理中。

3、塔里木、塔河施工區(qū)域分散式取水點(diǎn)7個(gè)

塔里木盆地內(nèi)陸水系：有大小河流183條，常年有水河流128條，河川徑流量約393億m3。河流主要有開都河、孔雀河、渭干河、阿可蘇河、喀什噶爾河等河流。吐哈鉆井公司、準(zhǔn)東鉆井的27支鉆井隊(duì)分別水資源貧乏的輪臺(tái)縣等地生產(chǎn)作業(yè)，距離地表水的距離大致在150-300公里左右。使用的飲用水都是從50公里以外的7個(gè)村鎮(zhèn)以合同的方式直購(gòu)，直購(gòu)的飲用水沿途專車專人上鎖掛簽嚴(yán)格管理。

二、相關(guān)生產(chǎn)場(chǎng)地（設(shè)施）與飲用水保護(hù)目標(biāo)間關(guān)系。公司總部機(jī)關(guān)及15個(gè)二級(jí)單位的生產(chǎn)場(chǎng)地均不在水源區(qū)保護(hù)內(nèi)，與水源保護(hù)區(qū)邊界在30-150公里以外。生產(chǎn)場(chǎng)地作業(yè)與水源區(qū)無(wú)任何直接或間接管網(wǎng)連通，也無(wú)任何危險(xiǎn)介質(zhì)的管線與飲用水供水設(shè)施有相互交叉、位于同一管溝建造等情況。

惟有公司所屬的鉆井工程技術(shù)研究院于2004年建成的中試基地，位于克拉瑪依市西北角。與該中試基地平行的有一城市應(yīng)急供水管網(wǎng)相距75米。該基地用于院自主研制鉆、完井助劑的放大和中試生產(chǎn)，其中有材料庫(kù)房6個(gè)，配液用罐5個(gè)，廢液池沉降1個(gè)，沉降池用來(lái)盛裝清洗各個(gè)配液罐時(shí)所產(chǎn)生的污水。廢液池容積約為80m3，條石壘徹而成，用途是裝清洗配液罐的污水。但排放的污水和沉淀物聚集在廢液池蒸發(fā)速度慢，其中含多種離子和有機(jī)聚合物，如：NH4+、K+、Na+、Ca2+、Ba2+、磺化酚醛樹脂等有毒有害物資。2007年在環(huán)境排查中識(shí)別到可能會(huì)有少部分污水滲漏到地下，造成地下水污染。2007年新疆石油管理局環(huán)保隱患專項(xiàng)治理，采用外層條石砌筑、中層瀝青防滲、內(nèi)層混凝土澆鑄、池壁噴涂化學(xué)防腐劑的防滲、防腐措施當(dāng)年完工，2010年經(jīng)克拉瑪依環(huán)保局實(shí)地察勘驗(yàn)收未提出任何異議。2010年至今克拉瑪依環(huán)保局和地方政府多次進(jìn)行此處相近的地表水管網(wǎng)進(jìn)行檢測(cè)水質(zhì)合格。

三、所涉及的生產(chǎn)場(chǎng)地及生產(chǎn)設(shè)施情況

克拉瑪依地區(qū)所屬的8個(gè)單位生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)地及生產(chǎn)設(shè)施分布克拉瑪依油田的：一區(qū)、三區(qū)、六區(qū)、七區(qū)、八區(qū)、車503井區(qū)、車362井區(qū)、紅018井區(qū)、五二東、克82、金龍2井區(qū)、陸

九、石204、瑪東、滴西、夏鹽、在火燒山、致密油、吉

七、西泉井區(qū)、百21井區(qū)、烏爾禾、環(huán)瑪湖、金龍、獨(dú)山子井區(qū)、呼圖壁井區(qū)、瑪湖、夏子街等。離周邊地表水距離在10-30公里以外，不存在水源污染的風(fēng)險(xiǎn)。

機(jī)關(guān)和后勤單位，飲用水、生產(chǎn)用水，由克拉瑪依城市供水公司通過(guò)供水管網(wǎng)供至辦公區(qū)和廠區(qū)，水源類型為自來(lái)水。管網(wǎng)、供水設(shè)施狀況良好；廠區(qū)內(nèi)無(wú)油氣管線通過(guò)；排污管網(wǎng)與飲用水管網(wǎng)分離鋪設(shè)，防護(hù)良好，無(wú)腐蝕和泄漏隱患；管子公司、工具技術(shù)服務(wù)公司、井控技術(shù)服務(wù)公司、鉆井搬遷服務(wù)公司，配置污水處理裝置6臺(tái)，將清洗設(shè)備污水處理合格后達(dá)標(biāo)排放城市污水網(wǎng)網(wǎng)，經(jīng)排查克拉瑪依地區(qū)各單位辦公用水、生活及生產(chǎn)對(duì)周邊居民無(wú)水污染隱患。

吐哈地區(qū)所屬2個(gè)單位：吐哈鉆井公司和吐哈錄井公司機(jī)關(guān)辦公駐扎在鄯善縣城大院基地和鄯善縣火車站鎮(zhèn)前線生產(chǎn)點(diǎn)基地。縣城和前線生產(chǎn)基地大院：飲用水由鄯善縣自來(lái)水公司通過(guò)一次管網(wǎng)供至大院水泵房，再由公司二次管網(wǎng)供水至各單位，水源類型為自來(lái)水。大院設(shè)有水泵房、水塔、供水管網(wǎng)等供水設(shè)施，由生活物資管理中心負(fù)責(zé)供水工作。大院目前使用的飲用水管網(wǎng)、供水設(shè)施、排污管網(wǎng)與飲用水管網(wǎng)分離鋪設(shè)，無(wú)腐蝕和泄漏隱患，經(jīng)排查院內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)周邊居民無(wú)水污染情況發(fā)生。

青海鉆井公司：生產(chǎn)基地位于青海省海西州茫崖行委花土溝花土溝鎮(zhèn)，花土溝鎮(zhèn)的飲用水、生產(chǎn)用水全部由青海油田公司下屬的供水供電公司負(fù)責(zé)承擔(dān)。花土溝地區(qū)供水系統(tǒng)始建于1979年，現(xiàn)有切克里克、阿拉爾兩處水源地。阿拉爾、切克里克、油砂山、紅柳泉、溝眼5座供轉(zhuǎn)水泵站。其中阿拉爾水源建成投產(chǎn)于1979年，有生產(chǎn)水井10眼，均為自噴井，擔(dān)負(fù)七個(gè)泉、南翼山、紅柳泉油田和花土溝基地部分供水任務(wù)。切克里克水源站建成投產(chǎn)于1987年，有生產(chǎn)水井9眼，全部采用深井泵取水，擔(dān)負(fù)躍進(jìn)二號(hào)油田、昆北切12井區(qū)、躍西、采油一廠聯(lián)合站和花土溝基地部供水任務(wù)。上述19眼水井設(shè)有井房密封，水罐人孔全部進(jìn)行了密封，水站圍墻高3.5米，24小時(shí)上鎖，全封閉管理，值班人員隨時(shí)對(duì)水站設(shè)施進(jìn)行監(jiān)控和巡檢。公司施工作業(yè)區(qū)在澀北油區(qū)等荒漠戈壁地帶，距離生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)地70公里以內(nèi)無(wú)地表水資源，沒(méi)有任何可能造成水環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際鉆井公司：12支鉆井隊(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)地在甘肅的玉門油田區(qū)域，井位大部分在環(huán)境敏感的農(nóng)田區(qū)域，地下水較為豐富，施工時(shí)嚴(yán)格按照HSE的要求進(jìn)行防滲處理，“三廢”的處置由當(dāng)?shù)鼐哂匈Y質(zhì)的廢物回收機(jī)構(gòu)進(jìn)行密閉運(yùn)送和100%安全處置。

準(zhǔn)東鉆井公司：機(jī)關(guān)在烏魯木齊以東60公里處準(zhǔn)東石油基地。機(jī)關(guān)辦公區(qū)域及后勤專業(yè)化生活用水是由準(zhǔn)東采油廠礦區(qū)提供水源，準(zhǔn)東采油廠水務(wù)公司集中處理達(dá)標(biāo)排放。公司生產(chǎn)作業(yè)分布：下設(shè)2個(gè)項(xiàng)目部：其中南疆項(xiàng)目部在輪南作業(yè)區(qū)，在庫(kù)車、塔中、塔北區(qū)域作業(yè)；克拉瑪依項(xiàng)目部在白堿灘區(qū)，生產(chǎn)作業(yè)在克拉瑪依、彩南、石西、火燒山、致密油區(qū)，其鉆井隊(duì)的生產(chǎn)作業(yè)時(shí)飲用水和工業(yè)用水都是由油田公司指定的水源地取水，水源周邊30公里以外無(wú)任何生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備。

蘇里格項(xiàng)目部：辦公基地位于烏審旗蘇里格指揮中心主樓。生產(chǎn)設(shè)施集中在烏審召境內(nèi)的蘇77區(qū)塊和召51區(qū)塊和集氣站。蘇里格項(xiàng)目部轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有投產(chǎn)集氣站5座，分別是蘇77-

1、蘇77-

2、蘇77-

3、召51-1，其中召51-2集氣站正在建設(shè)中，現(xiàn)有1個(gè)獨(dú)立的后勤生活生產(chǎn)基地蘇77區(qū)部，位于距離烏審召4公里的油路邊上（備注：該區(qū)部后有一牧民魚塘，距離區(qū)部50米遠(yuǎn)）。蘇77區(qū)部：該區(qū)飲用水為地下水。該區(qū)設(shè)有水泵房、水塔、供水管網(wǎng)、水凈化裝置等供水設(shè)施，由四川永能公司管理負(fù)責(zé)供水工作。蘇77區(qū)部作為一線生產(chǎn)的主要后勤基地飲用水管網(wǎng)、供水設(shè)施、排污管網(wǎng)與飲用水管網(wǎng)分離鋪設(shè)，均無(wú)水腐蝕和水泄漏隱患；區(qū)后有一牧民魚塘，距離區(qū)部50米，污水排放口距離魚塘10米，蘇里格項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)卣h(huán)保要求，為了不使魚塘水受生活污水的污染，封堵了排污水管道出口，從2001年已使用污水車定期拉運(yùn)，送至當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S。經(jīng)排查該區(qū)部?jī)?nèi)生活生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)周邊居民無(wú)水污染隱患。

集氣站：在蘇里格項(xiàng)目部轄區(qū)內(nèi)的四個(gè)投產(chǎn)集氣站，在水環(huán)境排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，各個(gè)集氣站飲用水水源為地下水，水均經(jīng)凈化裝置多級(jí)凈化，員工健康飲用。對(duì)于集氣站生活生產(chǎn)污水都統(tǒng)一集中到污水灌，再由甲方指定車輛運(yùn)送到污水處理廠進(jìn)行末端處理。蘇里格項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行鄂爾多斯環(huán)保局和當(dāng)?shù)卣h(huán)保要求，禁止污水排放。該區(qū)塊輸氣管線埋深標(biāo)準(zhǔn)為1.7米，在敷埋之前按照油氣施工管道設(shè)計(jì)規(guī)范做防腐處理，安裝陰極保護(hù)裝置，輸氣管線定期組織巡井班巡線檢查，水環(huán)境排查中未發(fā)現(xiàn)水腐蝕和污水泄露隱患。

三塘湖項(xiàng)目經(jīng)理部：西部鉆探工程公司與吐哈油田公司風(fēng)險(xiǎn)合作開發(fā)項(xiàng)目。主要負(fù)責(zé)三塘湖湖

218、馬

2、條

3、條5區(qū)塊的油田開發(fā)和生產(chǎn)。項(xiàng)目部人員在三塘湖作業(yè)地區(qū)飲用水生活依托于吐哈油田公司，項(xiàng)目部沒(méi)有自己的水源，項(xiàng)

生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)地湖218區(qū)塊內(nèi)無(wú)地表水輸送管線。

以上各單位的生產(chǎn)場(chǎng)地及生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備分布情況說(shuō)明五無(wú)：無(wú)任何土壤、地下水污染事件發(fā)生；無(wú)當(dāng)?shù)卣椭苓吘用穹从骋蚴┕ぷ鳂I(yè)污染周邊水系；無(wú)任何監(jiān)測(cè)信息和居民反映公司各轄區(qū)生產(chǎn)作業(yè)污染環(huán)境受體；無(wú)任何環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)單元；無(wú)任何事故排水。

四、轄區(qū)飲用水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況

通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)地各環(huán)節(jié)各區(qū)域各作業(yè)過(guò)程中的水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查工作摸排辯識(shí)：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境危害識(shí)別到位，生產(chǎn)周邊地表水地下水資源貧乏，生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體90%是戈壁沙漠，員工環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自我管控意識(shí)強(qiáng)，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控能力較高，體現(xiàn)在以下5個(gè)方面：

1、危險(xiǎn)化學(xué)品嚴(yán)格監(jiān)管，員工防害防險(xiǎn)意識(shí)主動(dòng)。公司所屬的17個(gè)二級(jí)單位，無(wú)論是生產(chǎn)前線、作業(yè)井口、運(yùn)輸危化品的交通工具或是生產(chǎn)后勤車間使用危化品，從制度管理到責(zé)任到落實(shí)，從崗位使用危化品的數(shù)量到操作過(guò)程，從運(yùn)輸設(shè)備到沿途行駛的監(jiān)管，逐級(jí)抓落實(shí)抓執(zhí)行到位。從機(jī)關(guān)到各基層班組，人人都有防害防險(xiǎn)的強(qiáng)烈意識(shí)。

2、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)能力足量配備建立健全。

公司各單位辦公駐扎基地的實(shí)際，按照區(qū)域分別建立了8個(gè)應(yīng)急區(qū)域：克拉瑪依、準(zhǔn)東基地、吐哈片區(qū)、青海花土溝、玉門酒泉、蘇里格、三塘湖、塔里木等應(yīng)急區(qū)。充分調(diào)動(dòng)各自的應(yīng)急資源，共享應(yīng)急成果。公司建立了綜合應(yīng)急防控組織：一級(jí)防控1個(gè)，二級(jí)防控17個(gè)，三級(jí)防控86個(gè)。有應(yīng)急小組20個(gè)，應(yīng)急搶險(xiǎn)專家13人，專兼職應(yīng)急人員460人。與各油田、就近醫(yī)院、消防隊(duì)均簽字了聯(lián)動(dòng)應(yīng)急救援協(xié)議，消防隊(duì)伍8個(gè)，救援醫(yī)院9家。應(yīng)急物資9類：設(shè)備類16種、化工類5種、環(huán)境類6種、搶險(xiǎn)工具12種、勞動(dòng)保護(hù)用品13種、監(jiān)測(cè)設(shè)備儀器13種、通訊照明指揮交通用品13種、生活設(shè)施13種、消防救急車16輛等107種環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急物資12727件（套、臺(tái)、個(gè)、把等），有專用的放射源輻射污染應(yīng)急物資1702件。擁有各類工程技術(shù)及科研設(shè)備9838臺(tái)（套），設(shè)備設(shè)施完好率均90%以上。

3、生產(chǎn)作業(yè)工藝流程操作規(guī)程牌現(xiàn)場(chǎng)墻掛明示。

公司175個(gè)鉆井隊(duì)、500個(gè)生產(chǎn)后勤車間隊(duì)站，均在值班室、作業(yè)崗位、會(huì)議室、設(shè)備設(shè)施操作間等明示懸掛HSE管理制度、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)流程示意圖、各崗位操作規(guī)程及操作技術(shù)要領(lǐng)。作業(yè)班組普遍開展師徒結(jié)對(duì)子活動(dòng)，師徒之間定期組織溝通，提出疑難問(wèn)題面對(duì)面解決，員工操作技能提升速度顯著加快。

4、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急措施

公司施工過(guò)程中，嚴(yán)格落實(shí)各油田鉆井工程設(shè)計(jì)中有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的規(guī)范要求。在廢氣、廢水、雨水和清潔下水排放口對(duì)可能排出的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)，設(shè)立了單獨(dú)分裝密封容器，并在醒目的位置懸掛警示標(biāo)識(shí)，增強(qiáng)員工的目視化能力，有效提升生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。

從以上四個(gè)方面可看出：公司涉及的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物資的種類及其數(shù)量足配（Q）；二是公司生產(chǎn)工藝過(guò)程與風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)水平較高（M）；三是公司轄區(qū)周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體土壤的敏感性極小（E）。

按照《企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》（試行）附錄A《企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法》可知：公司Q<1，M1水平，E極小。生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體敏感性屬于類型3 即E3，因此公司水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估為一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。附件：飲用水實(shí)地考察圖片

圖01白楊河水庫(kù)

圖02 風(fēng)城水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)示意圖

圖03 三坪水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)示意圖

圖04 白堿灘水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)示意圖

圖05 黃羊泉水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)示意圖

圖06 獨(dú)山子第一水源水源保護(hù)區(qū)示意圖

圖07 百口泉地下水水源保護(hù)區(qū)示意圖

圖08 黃羊泉地下水水源保護(hù)區(qū)示意圖

圖09 獨(dú)山子第二水源水源保護(hù)區(qū)示意圖

圖10 獨(dú)山子第三水源水源保護(hù)區(qū)示意圖

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

大額可疑資金交易風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

根據(jù)市行審計(jì)監(jiān)督部關(guān)于開展大額可疑資金交易風(fēng)險(xiǎn)排查的通知要求，我行立即組織對(duì)全行全行員工、對(duì)公客戶開展相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動(dòng)，制定方案、組織力量從8月15日開始，對(duì)所要求的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查，現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下。

一、公司業(yè)務(wù)排查情況

我行公司業(yè)務(wù)部共開立對(duì)公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資需要開立的戶。不存在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為同一存款人開立多個(gè)基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個(gè)專用存款賬戶；單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定；不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問(wèn)題。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則，會(huì)計(jì)主管按月檢查往來(lái)對(duì)賬、銀企對(duì)賬情況，對(duì)未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對(duì)。

在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題。基本戶等其他專用存款賬戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時(shí)存款賬戶不存在超過(guò)有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問(wèn)題。注冊(cè)驗(yàn)資賬戶在驗(yàn)資期間不存在辦理對(duì)外支付業(yè)務(wù)問(wèn)題，注冊(cè)驗(yàn)資的資金匯繳人與出資人名稱一致。

銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請(qǐng)及有關(guān)部門的證明文件；及時(shí)修改客戶信息；存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時(shí)時(shí)繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證；柜員審核無(wú)誤并將重要票據(jù)作作廢處理。于賬戶撤銷之日起2個(gè)工作日內(nèi)向人民銀行報(bào)告。無(wú)頻繁開、銷戶，通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

二、大額資金支付管理情況排查

大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位，分工明確，職責(zé)清晰；大額資金的支付交易的報(bào)告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報(bào)等現(xiàn)象；對(duì)開戶單位建立客戶身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對(duì)開戶單位大額支付資金的特點(diǎn)、來(lái)源與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。

大額現(xiàn)金支取管理。對(duì)開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時(shí)存款賬戶，或個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級(jí)審批制度；針對(duì)超過(guò)大額支取限額的大額現(xiàn)金，我行嚴(yán)格執(zhí)行大額資金雙熱線以及授權(quán)制度，以月報(bào)的形式給市行報(bào)備。對(duì)于符合反洗錢特征的資金變動(dòng)，我支行及時(shí)詳盡的上報(bào)相關(guān)信息。截止排查日，我行排查對(duì)公客戶從開業(yè)至今所有收付業(yè)務(wù)，未出現(xiàn)異常情況，網(wǎng)銀匯款也做到后臺(tái)監(jiān)控和授權(quán)；我行授信對(duì)公客戶有5戶，所有貸款發(fā)放均按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)違規(guī)操作；貸款用途與借款合同內(nèi)容一致，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)挪用資金等違規(guī)資金支付行為；沒(méi)有貸款資金流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的現(xiàn)象。

三、本行員工排查情況

1、設(shè)置專人逐筆核對(duì)職工賬戶發(fā)生額,查看是否存在大額資金進(jìn)出、他人信貸資金流入員工個(gè)人賬戶情況.通過(guò)排查網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、信貸人員及臨柜人員個(gè)人賬戶,未發(fā)現(xiàn)在上述情況。在排查中發(fā)現(xiàn):存在個(gè)別員工賬戶有大額資金進(jìn)出,主要與客戶攬儲(chǔ)。

2、認(rèn)真開展員工參與民間借貸、集資等社會(huì)融資行為的風(fēng)險(xiǎn)排查工作。通過(guò)對(duì)與我行有信貸業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶初步調(diào)查了解，尚未發(fā)現(xiàn)有參與民間借貸或非法集資等活動(dòng)的現(xiàn)象。

四、整改措施

1、針對(duì)個(gè)別員工個(gè)人賬戶存在大額資金進(jìn)出現(xiàn)象，我行已責(zé)令所涉及人員在以后的工作中嚴(yán)禁將攬儲(chǔ)資金轉(zhuǎn)入職工個(gè)人賬戶。

2、加強(qiáng)職工思想教育，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，提升員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德水平，提高員工遵紀(jì)守法的自覺性，防范案件的發(fā)生。

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

分公司營(yíng)業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

按照省保監(jiān)局《陜西保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查制度》和省公司《關(guān)于開展風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》（陜?nèi)吮Ｘ?cái)險(xiǎn)監(jiān)電函【2015】11號(hào)）文件的工作要求，充分樹立業(yè)務(wù)流程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，結(jié)合“兩加強(qiáng)、兩遏制”專項(xiàng)檢查的自查情況，對(duì)2014年分公司營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)承保方面、實(shí)收保費(fèi)情況、理賠方面、財(cái)務(wù)方面以及中介代理、內(nèi)部管控方面進(jìn)行了認(rèn)真的風(fēng)險(xiǎn)排查及整改，現(xiàn)將具體開展情況報(bào)告如下：

一、基本情況

2014年?duì)I業(yè)部實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元，實(shí)收保費(fèi) 萬(wàn)元，應(yīng)收保費(fèi) 萬(wàn)元，應(yīng)收率 ；全年直接賠款 萬(wàn)元，簡(jiǎn)單賠付率，綜合成本率，本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元。

二、風(fēng)險(xiǎn)排查各方面情況

1、承保方面

（一）公司不存在虛假承保問(wèn)題。（1）公司不存在通過(guò)虛構(gòu)或虛增保險(xiǎn)標(biāo)的，編制虛假保險(xiǎn)合同進(jìn)行承保的情況；（2）不存在系統(tǒng)外出單，承保信息未錄入系統(tǒng)的情況；（3）不存在套打保單，出具陰陽(yáng)保單（鴛鴦單），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)所記載的保費(fèi)金額等承保信息與保險(xiǎn)標(biāo)的實(shí)際信息不一致的情況。（4）不存在對(duì)保單進(jìn)行跨拆分承保，以調(diào)增下保費(fèi)收入的情況。

（二）公司不存在虛掛保費(fèi)。（1）不存在在投保人未支付或未全額支付保費(fèi)的情況下，通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式出具保單，以變相降費(fèi)承保的情況。（2）不存在在投保人已全額支付保費(fèi)的情況下，通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式，將已收到的保費(fèi)資金未入賬或未全額入賬，以截留、挪用保費(fèi)資金用于其他用途的情況。

（三）公司不存在虛假退保問(wèn)題。不存在以未收到保費(fèi)或編造保險(xiǎn)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生變化等為由，對(duì)已生效保單進(jìn)行虛假批改、退保或注銷，以沖減保費(fèi)收入或應(yīng)收保費(fèi)的情況：（1）不存在沖銷已做實(shí)收確認(rèn)的保費(fèi)收入，套取資金用于其他用途。如，給予被保險(xiǎn)人保費(fèi)回扣、變相降費(fèi)承保，或者向相關(guān)單位或個(gè)人給予不當(dāng)利益等。（2）不存在沖銷虛掛的應(yīng)收保費(fèi)。（3）不存在違規(guī)沖銷真實(shí)的應(yīng)收保費(fèi)，用以清理應(yīng)收保費(fèi)。

（四）公司不存在虛假中介業(yè)務(wù)。不存在虛掛個(gè)人營(yíng)銷員、專業(yè)或兼業(yè)中介機(jī)構(gòu)的方式套取手續(xù)費(fèi)和傭金的情況。

（五）公司嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)監(jiān)管部門審批或備案條款費(fèi)率的情況：（1）不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的費(fèi)率，擅自降費(fèi)承保。（2）不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的條款，擅自擴(kuò)大或縮小保險(xiǎn)責(zé)任范圍。

（六）公司不存在違反防預(yù)費(fèi)使用規(guī)定行為。

但在自查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別保單缺少投保資料、投保單填寫要素不齊，有些單位車輛投保單未加蓋客戶簽章，特別約定存在不確定的矛盾用語(yǔ)等等。

2、實(shí)收保費(fèi)方面

自查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有在投保人未支付或未全額支付保費(fèi)的情況下，通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式出具保單，以變相降費(fèi)承保的現(xiàn)象；沒(méi)有在投保人已全額支付保險(xiǎn)費(fèi)的情況下通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式，將已收到的保險(xiǎn)資金未入賬或未全額入賬以截留、挪用保險(xiǎn)資金用于其他用途的情況發(fā)生。

3、退保方面

通過(guò)自查所有退保業(yè)務(wù)均符合退保業(yè)務(wù)操作流程的要求，按照程序嚴(yán)格批退，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛假批退、退保或注銷已生效保單的情況。理賠方面

4、財(cái)務(wù)方面

檢查中未發(fā)現(xiàn)有費(fèi)用列支科目不正確。

5、兼業(yè)代理和中介業(yè)務(wù)方面 東大業(yè)務(wù)

6、執(zhí)行條款費(fèi)率方面

自查中沒(méi)有存在不嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門審批或備案條款、費(fèi)率的情況，無(wú)擅自降費(fèi)承保業(yè)務(wù)或擅自擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任范圍的行為。

7、內(nèi)部管控方面

通過(guò)自查完善內(nèi)控制度，無(wú)違規(guī)用工，私刻印章違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象，也無(wú)私自擔(dān)保和資金借貸等情況，無(wú)私刻其他單位印章用以違規(guī)經(jīng)營(yíng)等情況發(fā)生。

8、資金使用方面

經(jīng)自查資金管理符合上級(jí)公司財(cái)務(wù)制度，未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)資金的情況。

9、理賠方面

檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在虛構(gòu)保險(xiǎn)事故或擴(kuò)大保險(xiǎn)損失套取賠款資金的情況和行為；也沒(méi)有變相向汽車修理廠等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)支付超額手續(xù)費(fèi)，更沒(méi)有通過(guò)提高零部件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方式擴(kuò)大賠款支出向兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)輸送利益的行為。

三、原因分析及問(wèn)題整改

自查中發(fā)現(xiàn)的以上問(wèn)題，有責(zé)任心不強(qiáng)的等原因，也有對(duì)政策的學(xué)習(xí)理解掌握不準(zhǔn)的因素，通過(guò)“兩加強(qiáng)、兩遏制”專項(xiàng)檢查活動(dòng)，自查自糾、邊查邊改，一是教育和強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員提高從業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任心，對(duì)業(yè)務(wù)承保方面資料缺失或投保單要素不全的，逐一進(jìn)行彌補(bǔ)和完善限期整改。對(duì)公司內(nèi)勤及財(cái)務(wù)人員要強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)及技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，明確承保、理賠、財(cái)務(wù)及內(nèi)控各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化專業(yè)知識(shí)技能的學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，杜絕違規(guī)行為的發(fā)生。

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

伊金霍洛金谷村鎮(zhèn)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告

鄂爾多斯市銀監(jiān)分局：

2011年6月17日我行收到鄂銀監(jiān)辦發(fā)?2011?42號(hào)文件轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于對(duì)轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》（內(nèi)銀監(jiān)辦發(fā)?2011?162號(hào)）我行對(duì)此全面風(fēng)險(xiǎn)排查工作高度重視，成立風(fēng)險(xiǎn)排查工作小組，并組織專人負(fù)責(zé)，排查工作具體情況如下：

一、成立風(fēng)險(xiǎn)排查工作小組：

組長(zhǎng)：劉文生 副組長(zhǎng)：武青山

成員：冀麗娜、吳澤、白牡丹、姜美玲

二、排查內(nèi)容

(一)我行風(fēng)險(xiǎn)排查小組對(duì)我行員工的操作行為進(jìn)行了自查。經(jīng)排查未發(fā)現(xiàn)我行機(jī)構(gòu)員工利用職務(wù)之便違規(guī)套取村鎮(zhèn)銀行資金參加非法集資和發(fā)放高利貸的現(xiàn)象；沒(méi)有非法高息攬儲(chǔ)、挪用客戶資金、違規(guī)放貸參與非法集資等行為。

(二)我行風(fēng)險(xiǎn)排查小組對(duì)我行的融資行為進(jìn)行了自查，經(jīng)排查我行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金來(lái)源為三部分：一是吸收的居民儲(chǔ)蓄存款，二是發(fā)起行在我行的同業(yè)存放，三是我行資本金；不存在為了獲取高額利潤(rùn)，違規(guī)向小額貸款公司、投資公司、擔(dān)保公司、寄賣行、典當(dāng)行等高息融資、借款等行為；不存在違規(guī)向一些高利潤(rùn)、高回報(bào)行業(yè)發(fā)放貸款或進(jìn)行投資的行為。

(三)我行風(fēng)險(xiǎn)排查小組對(duì)我行的大客戶存貸款及集中度較高的貸款進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)自查。經(jīng)查，未發(fā)現(xiàn)存款大戶的非正常頻繁存取、大額提現(xiàn)及非正常資金出入等情況；我行的大額貸款手續(xù)合規(guī)，抵押擔(dān)保足值，貸后管理較完善；我行在開業(yè)以來(lái)共發(fā)放中長(zhǎng)期貸款共100筆，依照監(jiān)管要求，截止2011年6月21日，已歸還35筆，剩余65筆正在與客戶協(xié)商提前歸還或簽訂分期還款協(xié)議；經(jīng)我行近期的貸后檢查工作，我行不存在由于違規(guī)操作而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)象。

(四)經(jīng)自查，我行不存在與擔(dān)保公司、信托公司、小額貸款公司等合作業(yè)務(wù)，在信貸管理方面嚴(yán)格落實(shí)了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)防范和補(bǔ)償機(jī)制。

(五)經(jīng)自查，我行沒(méi)有社團(tuán)貸款及跨地區(qū)貸款。另外，今年六月初我行進(jìn)行了每個(gè)季度的貸后調(diào)查，對(duì)抵質(zhì)押貸款進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)查，對(duì)抵質(zhì)押物將要滅失的貸款進(jìn)行了及時(shí)催收，嚴(yán)格控制了風(fēng)險(xiǎn)。

(六)我行在貸款發(fā)放中嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)辦法一指引”具體措施，保證信貸資產(chǎn)的真實(shí)質(zhì)量。我行在貸款受理、貸前調(diào)查、抵質(zhì)押物的審查、資金發(fā)放和支付、貸后跟蹤管理等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵循“三個(gè)辦法一指引”的要求進(jìn)行操作并建立了完善的貸款信息管理系統(tǒng)和有效的崗位制衡機(jī)制。

在以后的工作中我行將結(jié)合我行實(shí)際情況，繼續(xù)制定完善各類內(nèi)控制度，并加大內(nèi)控制度加大執(zhí)行力度，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)辦法一指引”的具體要求，全面做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作，確保我行各項(xiàng)工作安全有序發(fā)展。

伊金霍洛金谷村鎮(zhèn)銀行

二○一一年六月二十一日

第五篇：意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

導(dǎo)語(yǔ)：協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，需要意識(shí)形態(tài)工作提供更加有力的思想保證;全面建成小康社會(huì)進(jìn)入決勝階段本文是小編精心編輯的意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告，希望能幫助到你！

意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

x月22日，昌寧縣召開20XX年意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全縣上下要提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清新形勢(shì)，把握新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)新突破，不斷開創(chuàng)全縣意識(shí)形態(tài)工作新局面，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展提供思想保障、輿論支持、精神動(dòng)力和文化條件。

縣委書記蘇格非出席會(huì)議并講話。縣委副書記陳瑜主持會(huì)議;縣委常委、縣委宣傳部部長(zhǎng)范紅玉總結(jié)20XX年工作，安排20XX年工作。縣委副書記、縣駐村扶貧工作隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)任遠(yuǎn)征，縣人大常委會(huì)主任輝波，縣政協(xié)主席楊永清，縣人民政府副縣長(zhǎng)候選人、縣駐村扶貧工作隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)聶勝雄出席會(huì)議。

蘇格非指出，過(guò)去一年，全縣各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹中央和省、市、縣委的決策部署，始終堅(jiān)持在鞏固中提升、在創(chuàng)新中發(fā)展、在務(wù)實(shí)上著力，理論武裝、思想引導(dǎo)、輿論宣傳、文明建設(shè)、文化發(fā)展等各項(xiàng)工作有力度、有特色、有亮點(diǎn)、有成效，各方面工作取得了顯著成績(jī)。

蘇格非強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前，國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)復(fù)雜多變，全縣改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)繁重，意識(shí)形態(tài)工作肩負(fù)著重大責(zé)任和使命，必須要認(rèn)清面臨形勢(shì)，做到把握方向。一是要認(rèn)清“三個(gè)需要”：協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，需要意識(shí)形態(tài)工作提供更加有力的思想保證;全面建成小康社會(huì)進(jìn)入決勝階段，需要意識(shí)形態(tài)工作凝聚更為強(qiáng)大的精神力量;各個(gè)環(huán)境領(lǐng)域矛盾尖銳復(fù)雜，需要意識(shí)形態(tài)工作更好唱響主旋律凝聚正能量。二是要做到“三個(gè)始終”：始終把堅(jiān)持正確政治方向作為意識(shí)形態(tài)工作的靈魂，始終把遵循規(guī)律作為意識(shí)形態(tài)工作的準(zhǔn)則，始終把深化改革創(chuàng)新作為意識(shí)形態(tài)工作的主線。

蘇格非要求，全縣意識(shí)形態(tài)工作頭緒多、任務(wù)重、要求高，要抓實(shí)重點(diǎn)工作，做到精準(zhǔn)發(fā)力，抓好具有牽引性、帶動(dòng)性、關(guān)鍵性“五大工程”的落實(shí)。一是抓好理論引領(lǐng)拓展工程落實(shí)，凝聚思想共識(shí)。二是抓好輿論引導(dǎo)強(qiáng)化工程落實(shí)，開展主題宣傳。三是抓好文明創(chuàng)建提升工程落實(shí)，構(gòu)筑精神家園。四是抓好文化改革創(chuàng)新工程落實(shí)，兼顧兩個(gè)效益。五是抓好陣地建管加強(qiáng)工程落實(shí)，掌握工作主動(dòng)權(quán)。

蘇格非強(qiáng)調(diào)，要健全保障機(jī)制，做到責(zé)任落實(shí)，保障各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處、取得實(shí)效。重點(diǎn)是做到“三個(gè)強(qiáng)化”。一是強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合。全縣各級(jí)各部門要增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)，各司其責(zé)、協(xié)調(diào)一致，形成意識(shí)形態(tài)工作的整體合力，扎實(shí)做好意識(shí)形態(tài)的各項(xiàng)工作。二是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要把黨性強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、紀(jì)律嚴(yán)的干部職工充實(shí)到意識(shí)形態(tài)工作崗位上來(lái)，努力培養(yǎng)造就一支具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀(jì)律、鐵一般擔(dān)當(dāng)?shù)年?duì)伍，確保意識(shí)形態(tài)工作牢牢掌握在忠于黨、忠于人民的人手里。廣大意識(shí)形態(tài)工作者，要堅(jiān)持在學(xué)中干、在干中學(xué)，真正做到學(xué)以立德、提高修養(yǎng)，學(xué)以增智、開闊眼界，學(xué)以致用、推動(dòng)工作，成為讓人信服的行家里手。三是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。全縣各級(jí)黨委(黨組)要嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作的主體責(zé)任、黨委(黨組)書記的第一責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)的直接責(zé)任和班子成員的“一崗雙責(zé)”。對(duì)不履行責(zé)任、瀆職失職造成不良后果的，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，真正把中央和省、市、縣委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的規(guī)矩挺起來(lái)、立起來(lái)、實(shí)起來(lái)、嚴(yán)起來(lái)。

會(huì)議提出，20XX年工作的總體目標(biāo)是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十八和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，尤其是在新聞?shì)浾摴ぷ髯剷?huì)上的重要講話精神，認(rèn)真貫徹全國(guó)、全省、全市宣傳部長(zhǎng)會(huì)議和縣委十二屆六次全會(huì)精神，緊緊圍繞昌寧建設(shè)“云南省生物資源產(chǎn)業(yè)中心、最宜人居山水田園城市”和活力、小康、美麗、宜業(yè)、幸福昌寧目標(biāo)，牢牢把握“兩個(gè)鞏固”的根本任務(wù)，著力用當(dāng)代中國(guó)馬克思主義凝聚思想共識(shí)，著力營(yíng)造跨越發(fā)展、全面小康的輿論氛圍，著力深化社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)，著力推進(jìn)文化改革發(fā)展，著力加強(qiáng)宣傳文化陣地建設(shè)和管理，為扎實(shí)推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局，提供有力的思想保證、精神力量、道德滋養(yǎng)和文化條件。

重點(diǎn)要抓好六個(gè)方面的工作：一是重在深學(xué)篤行，著力加強(qiáng)思想理論建設(shè);三是重在把牢導(dǎo)向，著力提升新聞?shì)浾撍?三是重在深化拓展，著力推進(jìn)核心價(jià)值觀建設(shè);四是深化文明創(chuàng)建，著力提升社會(huì)文明程度;五是重在改革發(fā)展，加快文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐;六是重在宣傳策劃，精心講好昌寧故事

會(huì)議要求，意識(shí)形態(tài)戰(zhàn)線要牢記使命，勇于擔(dān)當(dāng)，奮力開創(chuàng)宣傳思想工作新局面。要增強(qiáng)政治責(zé)任感和歷史使命感，堅(jiān)定政治方向，打牢“看家本領(lǐng)”，錘煉優(yōu)良作風(fēng)，履職盡責(zé)，擔(dān)負(fù)起職責(zé)和使命，奮力開創(chuàng)宣傳思想工作新局面。

會(huì)議還表彰了20XX年宣傳思想和省級(jí)文明縣城創(chuàng)建工作優(yōu)秀單位、宣傳思想工作先進(jìn)個(gè)人、新聞宣傳優(yōu)秀通訊員;命名表彰了第十五批縣級(jí)文明單位、第一批文明村文明社區(qū);兌現(xiàn)20XX年新聞報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì)政策。

意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

近年來(lái)，貴州省甕安縣堅(jiān)持把“反映社情民意、服務(wù)發(fā)展大局”作為意識(shí)形態(tài)工作的著力點(diǎn)，通過(guò)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，暢通匯集渠道、推進(jìn)文化服務(wù)等舉措，意識(shí)形態(tài)工作保持了良好的工作態(tài)勢(shì)。

抓組織領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。近年來(lái)，甕安縣十分重視意識(shí)形態(tài)工作，為了進(jìn)一步提升甕安意識(shí)形態(tài)工作水平，甕安縣委常委、宣傳部部長(zhǎng)親自掛帥，定期聽取意識(shí)形態(tài)工作匯報(bào)，交任務(wù)、點(diǎn)題目、壓擔(dān)子，要求意識(shí)形態(tài)工作要圍繞解決問(wèn)題，加大分析力度，提出對(duì)策建議去開展。

全縣宣傳文化系統(tǒng)都把意識(shí)形態(tài)工作擺到重要位置，主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)，調(diào)配精干力量，全力做好意識(shí)形態(tài)工作。全縣宣傳思想文化戰(zhàn)線的高度重視和大力支持，為做好意識(shí)形態(tài)工作提供了有力保證。

抓理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)道路自信。一是緊扣“理想信念”主題，開展了革命傳統(tǒng)教育、警示教育、廉政教育、責(zé)任意識(shí)教育和憂患教育活動(dòng)，增強(qiáng)了黨員干部宗旨意識(shí)。二是采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與“走出去”的方式，加強(qiáng)干部培訓(xùn)，不斷提升干部理論素養(yǎng);三是以縣理論工作者、黨校理論教員、鄉(xiāng)村干部為主體，分層組建縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)理論宣講隊(duì)伍，圍繞黨的十八屆三中全全會(huì)、習(xí)近平同志系列講話精神及省、州、縣重要會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)講話精神，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門開展了中國(guó)特色社會(huì)主義宣傳教育活動(dòng);四是將道德講堂作為提升群眾文明素質(zhì)的長(zhǎng)期工程，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門開設(shè)道德講堂165個(gè)，建立了“道德講堂”長(zhǎng)效機(jī)制，到目前為止，已開展“道德講堂”活動(dòng)200余次;五是圍繞“中國(guó)夢(mèng)、我的夢(mèng)”主題，舉辦了青年創(chuàng)業(yè)典型報(bào)告會(huì)、演講比賽、歌唱大賽等活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)黨員干部的愛黨愛國(guó)熱情。

抓輿論引導(dǎo)，凝聚發(fā)展正能量。一是建立健全了新聞媒體聯(lián)席會(huì)議、新聞例會(huì)、主題新聞策劃會(huì)等制度，每月召開新聞宣傳工作例會(huì)，選定主題，明確要求，形成宣傳合力。今年以來(lái)，在新聞中心開辟了“在黨的十八屆三中全會(huì)精神指引下”、“黨政一把手廉政訪談”、“關(guān)注兩會(huì)”“駐村工作展風(fēng)采”、“多彩貴州文明行動(dòng)”、“平安甕安”、“關(guān)注甕安教育”“媒體看甕安”等專欄;二是建立和完善了突發(fā)事件的應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制，充分發(fā)揮《甕安周訊》、甕安電視臺(tái)、甕安廣播電臺(tái)、甕安政府網(wǎng)站、甕安手機(jī)報(bào)五大媒體優(yōu)勢(shì)，積極做好敏感熱點(diǎn)問(wèn)題的輿論引導(dǎo)。三是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重要部門明確了60余專兼職網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員，適時(shí)開展了網(wǎng)上正面宣傳引導(dǎo)。

抓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓寬輿情收集渠道。一是組建了網(wǎng)絡(luò)文明傳播志愿者隊(duì)伍，進(jìn)一步凝聚網(wǎng)絡(luò)輿論正能量，目前，全縣已明確網(wǎng)絡(luò)文明傳播志愿者128名。二是擴(kuò)大了輿情信息采集范圍。為了有針對(duì)性地開展意識(shí)形態(tài)工作，擴(kuò)大輿情信息采集范圍，甕安縣以宣傳部為龍頭，組建了由宣傳文化系統(tǒng)、相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)組成的“三位一體”信息工作網(wǎng)絡(luò)，將社會(huì)輿情觸角延伸到社會(huì)的各個(gè)角落，“第一時(shí)間”收集廣大干部群眾對(duì)各種熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的思想反映。到目前為止，甕安縣設(shè)立了60余個(gè)輿情信息點(diǎn)，主要分布在縣直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)，有實(shí)力的大型國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)，通過(guò)多種渠道，收集輿情信息，為采編有價(jià)值的輿情，提供有力依據(jù)和有價(jià)值的意見建議。今年以來(lái)，甕安縣上報(bào)省州宣傳部門輿情信息420條，其中：中央宣傳部采用17條，省委宣傳部采用188條。

抓文化服務(wù)，用先進(jìn)文化教育群眾。近年來(lái)，甕安縣圍繞“知黨恩、感黨恩、報(bào)黨恩”主題，舉辦了甕水長(zhǎng)歌鄉(xiāng)村公益文藝巡回演出活動(dòng)，通過(guò)選拔一批群眾自編、自創(chuàng)、自演的文藝節(jié)目，把黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)相關(guān)會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)講話精神通過(guò)小品、相聲、山歌、快板等形式表現(xiàn)出來(lái)，使干部群眾在享受文藝大餐中增強(qiáng)干部群眾知恩、感恩、和報(bào)恩意識(shí)。

[意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告]