第一篇：生產準備管理程序

項目管理手冊

第四章 項目管理程序

第8節 生產準備管理程序

中國石化股份公司**分公司

**工程項目管理部 二〇〇九年二月

第四章 項目管理程序 第八節 生產準備管理程序

目

錄

1．目的................................................................370 2．適用范圍............................................................370 3．管理職責............................................................370 3．1．項目管理部......................................................370 3．2．設計生產準備部..................................................370 3．3．控制部..........................................................371 3．4．施工部..........................................................371 3．5．HSE部..........................................................371 3．6．采購部..........................................................371 3．7．承包商..........................................................371 4．開車及開車管理原則..................................................372 5．項目開車管理工作的階段劃分..........................................372 6．開（試）車準備階段的工作............................................372 7．工程掃尾與單機試車階段的工作........................................373 8．系統清洗、吹掃、氣密階段的工作......................................374 9．聯動試車階段的工作..................................................374 10．投料試車（開車）階段的工作.........................................375 11．相關文件...........................................................375 12．其它...............................................................376 12．1．技術準備工作...................................................376 12．2．大機組等關鍵設備試車應具備的條件...............................376 12．3．工程中間交接應具備的條件.......................................377 12．4．聯動試車應具備的條件...........................................377 12．5．投料試車應具備的條件...........................................378

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1．目的

為了規范中國石化股份公司**分公司**工程及配套工程的試車及開車管理工作，確保各裝置投料試車一次成功，并實現裝置“安、穩、長、滿、優”運行，發揮建設項目投資效益，特制定本程序。

2．適用范圍

本程序適用于中國石化**分公司**工程及配套工程的所有生產裝置、公用工程和配套設施的生產準備工作。

3．管理職責

3．1．項目管理部

3.1.1.協調解決工程收尾、中交及投料試車的重大問題，直接領導各生產裝置及輔助設施、系統工程試車工作；

3.1.2.督察各裝置的開工物料平衡、氣密試壓方案、投料試車開工方案、操作規程等實施；

3.1.3.審批生產準備計劃。3．2．設計生產準備部

3.2.1.負責技術交流和談判及工藝技術方案的比選； 3.2.2.參加設計審查和重要設計變更審查；

3.2.3.參加設備、電氣、儀表訂貨的技術談判和采購招標工作；

3.2.4.參與組建運行班組，組織編制班組職責、崗位責任制和員工培訓計劃； 3.2.5.參與編制聯動試車、投料試車期間所需原輔物料計劃； 3.2.6.參與編制總體試車網絡計劃及方案；

3.2.7.參與編制工藝技術規程、崗位操作法、工藝卡片以及事故處理預案；

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3.2.8.參與制定系統管線吹掃、氣密方案； 3.2.9.參與生產考核驗收，參加竣工驗收報告編寫。3．3．控制部

3.3.1.負責生產準備費的控制； 3.3.2.負責項目總體進度的控制。3．4．施工部

3.4.1.負責單項工程中間交接； 3.4.2.負責現場協調調度工作；

3.4.3.負責組織現場臨時設施的拆除和總平面恢復； 3.4.4.組織消防驗收； 3.4.5.參與組織工程竣工驗收； 3.4.6.負責問題處理；

3.4.7.參加生產考核驗收和竣工驗收報告編寫。3．5．HSE部

3.5.1.參加編制工藝技術規程、崗位操作法、工藝卡片以及事故處理預案； 3.5.2.參加生產考核驗收和竣工驗收報告編寫； 3.5.3.組織“三同時”驗收。3．6．采購部

3.6.1.簽訂設備、電氣、儀表訂貨的技術協議，參加采購招標工作； 3.6.2.審查制定大型設備機組、重點設備的試運、開機方案。3．7．承包商

3.7.1.按照規定完成交工技術文件的編制； 3.7.2.組織具體實施系統清洗、吹掃、氣密方案；

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3.7.3.配合項目的聯動試車及投料試車，處理試車中暴露的質量問題； 3.7.4.負責試車期間的保運實施工作，負責處理質保期間的施工。

4．開車及開車管理原則

4.1.開車及開車管理工作應貫穿于工程建設項目的始終，開車及開車管理各階段工作應納入工程建設項目的總體統籌控制計劃之中；

4.2.開車工作要遵循“單機試車要早，吹掃氣密要嚴，聯動試車要全，投料試車要穩，經濟效益要好”的原則。

4.3.本程序的依據是《中國石油化工股份有限公司建設項目生產準備與試車規定》（石化股份建[2008]268號。2008年7月7日）。

5．項目開車管理工作的階段劃分

5.1.項目開車管理工作的階段可分為技術準備階段；工程掃尾與單機試車階段；系統清洗、吹掃、氣密階段；聯動試車階段；投料試車階段；生產考核階段；

5.2.由于工程項目較大，各裝置進度不一致，為抓緊開車時間，應根據實際情況允許某一獨立單元或某一裝置先行進入下一階段；

5.3.工程中間交接標志著工程施工安裝的結束，由單機試車轉入聯動試車階段，是施工單位向生產單位辦理工程交接的一個必要程序。一般按單項或系統工程進行。中交只是裝置保管、使用責任的移交，不解除施工單位對工程質量、竣工驗收應負的責任。

6．開（試）車準備階段的工作

6.1.開車階段的生產準備的任務包括組織準備、人員準備、技術準備、物資準備、資金準備、營銷準備、外部條件準備等7個方面。

6.2.人員配備工作非常重要，人事部門應根據批準的定員指標適時配備人員。生產管理、技術人員及主要的操作、分析、維修人員應在投料試車前一至兩年以前進廠。對配備人員素質的篩選和基礎知識、專業知識的教育應由人事部門統一組織。

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6.3.根據設計文件，參照國內、外同類裝置有關資料適時完成培訓教材、技術資料、管理制度、各種試車方案和考核方案。于投料試車一年以前編制出總體試車方案，經過反復修改，不斷深化、優化。技術準備工作見本節12.1。

6.4.總體試車方案由股份公司工程部組織審查批準。聯動試車和投料試車方案由項目管理部試車領導小組組織審查批準，并報股份公司工程部備案。

6.5.試車所需要的原料、燃料、三劑、化學藥品、標準樣氣、備品配件、潤滑油（脂）等的品種、數量、需求時間計劃由生產單位一年以前提出，由采購部及時采購、保管和按需發放。

6.6.項目開車所需的各項生產準備費用應納入建設項目的投資計劃之中。在編制總體試車方案時，應編制生產流動資金計劃。

7．工程掃尾與單機試車階段的工作

7.1.在工程安裝基本結束時，施工單位應組織力量認真清理未完工程，負責整改消缺。生產人員應及早進入現場，及時發現問題，以便盡快整改；

7.2.工程按設計內容安裝結束后，由質量監督部門進行工程質量初評。建設單位（總承包單位）組織生產、施工、設計、質監等單位按單元和系統，分專業進行“三查四定”（三查：查設計漏項、查施工質量隱患、查未完工程；四定：對查出的問題定任務、定人、定措施、定整改時間）；

7.3.除大機組等關鍵設備外的關鍵設備的單機試車，由建設單位（總承包單位）組織，建立試車小組，由施工單位編制試車方案和實施，生產單位配合，設計、供應、質監等單位參加；

7.4.單機試車時需要增加的臨時設施（如管線、閥門、盲板、過濾網等）由施工單位提出計劃，建設單位審核，施工單位施工；

7.5.單機試車時需要的電力、蒸汽、工業水、循環水、脫鹽水、儀表風、工業風、氮氣、燃料氣、潤滑油（脂）、物料等由由施工單位提出計劃，生產單位負責供應； 7.6.單機試車過程要及時填寫試車記錄，單機試車合格后，由生產、施工管理、施工、設計、質監等人員確認簽字；

7.7.大機組等關鍵設備單機試車，要成立試車小組，由施工單位編制試車方案經過生產、設計、制造廠等單位聯合確認。大機組等關鍵設備試車應具備的條件見本節12.2；

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7.8.試車操作由生產單位熟悉試車方案、操作方法、考試合格取得上崗證的人員進行操作；

7.9.引進設備的試車方案按合同執行。

8．系統清洗、吹掃、氣密階段的工作

8.1.系統清洗、吹掃、氣密由生產單位編制方案，施工、生產單位實施，最終由生產單位確認；

8.2.系統清洗、吹掃、氣密要嚴把質量關，使用的介質、流量、流速、壓力等參數及檢驗方法，必須符合設計和規范的要求。系統吹掃時嚴禁不合格的介質進入系統內，管道上的孔板、流量計、調節閥、測溫元件等在化學清洗或吹掃時應予拆除，焊接的閥門要拆掉閥芯或全開；

8.3.氧氣管道、高壓鍋爐（高壓蒸汽管道）及其它有特殊要求的管道、設備的吹掃、清洗應按有關規范進行特殊處理。吹掃、清洗結束后，交生產單位進行充氮或其它介質保護。

9．聯動試車階段的工作

9.1.聯動試車的目的是檢驗裝置的設備、管道、閥門、電氣、儀表、計算機等的性能和質量是否符合設計與規范的要求；

9.2.聯動試車包括系統的干燥、置換、三劑裝填、水運、氣運、油運等。一般應先從單系統開始，然后擴大到幾個系統或全裝置的聯運； 9.3.聯動試車應具備的條件見本節12.4；

9.4.聯動試車方案的編制和實施由生產準備部負責牽頭組織，施工、設計等單位參加； 9.5.系統干燥、置換、三劑裝填方案由生產單位按設計要求編制并嚴格執行，引進裝置按合同要求執行。

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10．投料試車（開車）階段的工作

10.1.聯動試車完成后進入投料試車階段。應組成以生產單位為主，總承包單位、設計單位、施工單位、大型機組及重點設備制造方、對口廠開車隊以及國內外專家參加的試車隊伍。

10.2.應建立統一的試車指揮系統，負責領導和組織試車工作。投料試車開始前由生產準備部牽頭組織進行投料試車條件檢查。

10.3.設計單位應派出以設計總代表為首的現場服務組，處理試車過程 中發現的設計問題。

10.4.本著“誰安裝誰保運”的原則，組織保運體系，建設單位與施工單位簽訂保運合同，施工單位實行安裝、試車、保運一貫負責制。

10.5.投料試車應堅持高標準、嚴要求，精心組織，發揚“三種精神”(科學精神、全局精神、拼搏精神)，做到“四不開車”(條件不具備不開車、程序不清楚不開車、指揮不在場不開車、出現問題不解決不開車)。10.6.投料試車應具備的條件見本節12.5。

10.7.投料試車應按投料試車方案認真執行，引進裝置應按合同要求執行，在冬季進行投料試車還應按冬季試車補充方案執行。10.8.投料試車應達到的標準：

10.8.1.投料試車主要控制點正點達到，連續運行產出合格產品，一次投料試車成功； 10.8.2.不發生重大設備、操作、火災、爆炸、人身傷亡、環保事故； 10.8.3.安全、環保、消防和工業衛生做到“三同時”，監測指標符合標準； 10.8.4.做好物料平衡，原燃料、動力消耗低； 10.8.5.控制好試車成本，經濟效益好。

10.9.生產單位要做好各種原始數據的記錄和積累，在投料試車結束后半年內寫出試車總結。

11．相關文件

11.1.中國石油化工股份有限公司固定資產投資項目實施管理辦法(石化股份發［2002］

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141號。

11.2.中國石油化工股份有限公司建設項目生產準備與試車規定（石化股份建[2008]268號。

11.3.工程質量和開車條件檢查人員生活待遇的規定(中石化［1995］建字214號)。11.4.投料試車指導隊人員生產待遇的規定(中石化［1995］建字14號)。11.5.總部、**分公司及項目管理部有關生產準備工作的其他相關文件。

12．其它

12．1．技術準備工作

12.1.1.技術資料、圖紙、操作手冊的（翻譯）編??； 12.1.2.編制各種技術規程、崗位操作法；

12.1.3.編寫培訓資料、各種技術資料（包括機、電、儀）、綜合技術資料、裝置介紹、原料（三劑）手冊、物料平衡、產品質量、潤滑油、三廢、設備等資料； 12.1.4.編制企業管理的各項管理制度；

12.1.5.盡早建立生產技術管理系統，全過程參與技術談判、方案審查等工作； 12.1.6.編制總體試車方案（投料一年前，之后不斷修改）、裝置聯動試車、投料試車、生產考核方案；

12.1.7.編制大機組試車和系統干燥、置換及三劑裝填等方案，并配合施工單位做好系統吹掃、氣密及化學清洗方案；

12.1.8.編制儲運、公用工程、熱電工程、消防系統等試車方案； 12.1.9.計算機仿真培訓技術準備；

12.1.10.國內外技術資料編制（翻譯）出版計劃、各種試車方案的編制計劃、技術準備總體網絡計劃。

12．2．大機組等關鍵設備試車應具備的條件 12.2.1.機組安裝完畢，質量評定合格；

12.2.2.系統管道耐壓試驗和冷換設備氣密試驗合格； 12.2.3.工藝和蒸汽管道吹掃或清洗合格；

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12.2.4.動設備潤滑油、密封油、控制油系統清洗合格； 12.2.5.安全閥調試合格并已鉛封；

12.2.6.同試車相關的電氣、儀表、計算機等調試合格；

12.2.7.試車所需要的動力、儀表風、循環水、脫鹽水及其它介質已到位；

12.2.8.試車方案已批準，指揮、操作、保運人員已到位；測試工具、防護用品、記錄表格準備齊全；

12.2.9.試車設備與其相連系統已隔開，具備自己的獨立系統； 12.2.10.試車區域已劃定，有關人員憑證進入；

12.2.11.試車需要的工程安裝資料，施工單位整理完，能提供試車人員借閱。12．3．工程中間交接應具備的條件 12.3.1.工程按設計內容施工完； 12.3.2.工程質量初評合格；

12.3.3.工藝、動力管道的耐壓試驗完，系統清洗、吹掃、氣密完，保溫基本完； 12.3.4.靜設備強度試驗、無損檢驗、清掃完；

12.3.5.設備單機試車合格(需實物實或特殊介質而未試車者除外)；

12.3.6.大機組用空氣、氮氣或其它介質負荷試車完，機組保護性聯鎖和報警等自控系統調試聯校合格；

12.3.7.裝置電氣、儀表、計算機、防毒防爆等系統調試聯校合格；

12.3.8.裝置區施工臨時設施已拆除，工完、料凈、場地清，豎向工程施工完； 12.3.9.對聯動試車有影響的三查四定項目及設計變更處理完，其它未完尾項責任、完成時間已明確。

12．4．聯動試車應具備的條件 12.4.1.單項工程或裝置中間交接完； 12.4.2.設備位號、管道標志及流向標志完； 12.4.3.公用工程已平穩運行； 12.4.4.崗位責任制已建立并公布；

12.4.5.技術人員、班組長、崗位操作人員已經確定并經考試合格取得上崗證；

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12.4.6.試車方案和有關操作規程已印發； 12.4.7.試車工藝指標經生產部門批準； 12.4.8.聯鎖值、報警值經生產部門批準；

12.4.9.生產、試車記錄表格已印制齊全，發到崗位； 12.4.10.機、電、儀、修和化驗室已交付使用； 12.4.11.通訊系統已通暢；

12.4.12.安全衛生、消防設施、氣防器材和溫感、煙感、有毒有害可燃氣體報警、電視監視、防護設施已處于完好狀態； 12.4.13.崗位塵毒、噪聲監測點已確定； 12.4.14.保運隊伍已組成并到位。12．5．投料試車應具備的條件 12.5.1.工程中間交接完成； 12.5.2.聯動試車已完成； 12.5.3.人員培訓已完成； 12.5.4.各項生產管理制度已落實；

12.5.5.經上級批準的投料試車方案已向生產人員交底； 12.5.6.保運工作已落實； 12.5.7.供排水系統已正常運行； 12.5.8.供電系統已平穩運行； 12.5.9.蒸汽系統已平穩供給； 12.5.10.供氮、供風系統已運行正常； 12.5.11.化工原材料、潤滑油(脂)已準備齊全； 12.5.12.備品配件齊全； 12.5.13.通信聯絡系統運行可靠；

12.5.14.物料貯存系統已處于良好待用狀態； 12.5.15.運銷系統已處于良好待用狀態； 12.5.16.安全、消防、急救系統已完善； 12.5.17.生產調度系統已正常運行；

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12.5.18.環保工作達到“三同時”； 12.5.19.化驗分析準備工作已就緒； 12.5.20.現場保衛已落實； 12.5.21.生活后勤服務已落實；

12.5.22.開車隊人員和國內外專家已到現場。

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第二篇：生產管理程序

北京德記膠粘標簽印刷有限公司文件編號：DJP—SC—001版本號/修改碼：D/0

生產管理程序目的、范圍

為了確保向顧客提供合格產品，根據產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用交付后的活動、標識及可追溯性的特點予以充分的控制。

本程序適用于從生產計劃的形成到產品包裝的一切中間過程。職責與權限

2.1營銷中心負責生產作業單下達、產品的交貨期制定。

2.2物管部負責生產所需物資的采購，計調課負責物資的調度。

2.3工程技術課負責技術工藝，編制《工藝規范》。

2.4文管中心負責對生產所需的作業指導書進行發放/收回管理，QA負責對作業

指導書的編號版本號進行管理。

2.5生產課負責生產過程中的標識和可追溯性控制，負責生產設備的運行和維護

管理。

2.6質量課負責生產過程中的品質控制和成品包裝入庫前的抽檢。

2.7各生產工序負責實施生產計劃、產品標識和檢驗狀態標識的填寫、半成品的防護和生產設備保養。

2.8生產課負責人員的崗位技能培訓和考核。工作程序

3.1生產計劃及生產準備

3.1.1營銷中心確定落實訂單信息后，由客服人員依據客戶訂單信息開據《生產作業單》，傳遞至計調部，同時將設計說明及其它與產品特性相關的信息如《產品要素描述單》等傳遞至技術人員。

3.1.2工程技術人員依據客服人員傳達的設計說明和《產品要素描述單》等信息進行方案/樣稿設計，工藝人員就產品實現的工藝可能性進行評審，編制《工藝規范》。技術人員對設計的終稿，經過評審確認后，按照計調部的安排日期進行菲林出片，曬版組依據菲林片制作樹脂版。

3.1.3計調課依據《生產作業單》和《工藝規范》，安排生產所需物資的采購相關事宜，同時進行生產項目排產，將《生產作業單》等生產作業的相關資料傳遞至生產部。

3.1.4生產課接到計調部下達的《生產作業單》后，檢查核對《生產作業單》附帶文件及資料是否齊全，簽字確認后，編制生產計劃。

3.1.5生產文員將列入生產計劃中的《生產作業單》傳遞至生產輔助組，輔助組準備生產作業所需的刀模、墨、樹脂版等。

3.1.6生產所需原材料到貨后，經由來料檢驗員檢驗合格辦理入庫。預期原材料到不了貨的，計調人員需及時通知生產課，一旦確定到貨期，計調員需第一時間通知生產課。如果出現原材料質量問題來料檢驗不合格時，計調人員需及時通知生產課，新材料的到貨期確定后也應通知生產課。

3.1.7生產文員按照生產計劃所排的作業任務，根據生產訂單通知庫房將生產所需的原材料準備齊全發送至機臺，生產員工根據作業單去輔助組領取樹脂版等作業輔助材料和工具。

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3.2生產過程的監控

3.2.1生產各工序依據《生產作業單》和《工藝規范》的要求進行各工序的生產作業。首樣確認合格后再進行批量生產。

3.2.2生產各工序在作業時嚴格按照作業指導書和操作規程進行作業，并實行工序自檢，下一工序對上一工序擔負有檢驗責任，每一工序過程均設有巡檢進行專職檢驗。

3.2.3生產各工序出現質量問題（原材料質量問題，產品品質異常，缺數預警等）時，機手及時通知巡檢人員和生產文員協助解決。巡檢人員調查并分析質量問題原因，給出質量問題的解決方法，可向質量部經理和技術部經理請求協商解決辦法。生產工序發現不合格品時，依據《不合格控制程序》執行。

3.2.4生產過程出現異常情況，如菲林和刀版錯誤，機器故障等情況，生產人員應及時通知計調課，請求計調人員協助解決。生產異常情況會影響產品的最終交貨期時，計調課應及時和營銷中心溝通。

3.2.5交接班員工在當班結束時，需填寫交接班記錄，以便于接班人員了解當前的設備運行情況，生產作業情況和產品的質量異常情況等。接班人員在確認對交接班記錄的內容核實和理解無誤后，給予接班簽字。

3.3標識和可追溯性

3.3.1生產各工序在進行本工序的作業內容時，要認真填寫《產品追溯卡》和《生產檢驗記錄》，并對生產出來的半成品和成品做好標識，放在指定的現場區域。

3.3.2對出現質量問題的作業工序，巡檢人員應先對生產出來的產品進行標識，再隔離放置。

3.3.3生產現場設有標識牌，按區域標識原材料區，半成品區，成品區，工具區，待檢品區，不合格品區等。各工序生產的產品要求標明產品的名稱，規格，數量，作業單號，工序作業者等信息。

3.3.4每個生產作業單都有唯一的《追溯卡》，《追溯卡》隨著產品流轉于各工序。各工序人員應認真填寫，妥善保管，防止損壞、丟失和錯放。

3.4產品的搬運、包裝、存儲和防護

3.4.1產品在工序之間流轉時要注意產品在拖車上的放置方式，以不損害產品的使用性能和各項品質要求為宜。卷裝產品側放在拖車的內槽中，片裝產品放置在產品周轉箱中，在搬運過程中要小心輕放。

3.4.2產品按照客戶要求進行包裝，依照《工藝規范》和客戶要求等進行熱塑等防護。紙箱包裝和牛皮紙捆扎包裝注意保持外觀整潔，標識清晰。

3.4.3產品在包裝完畢后應有封箱檢驗，核對箱內產品的產品名稱，數量，規格，作業單號等信息是否與箱體外標識一致，同時檢查產品的包裝和防護方式是否按照要求進行。各項檢查無誤后方可封箱，辦理入庫手續。

3.4.4產品按區域有序整齊存儲，產品存儲地點應陰涼通風，防雨防曬防潮防火，防塵防污染。

3.5生產人員的意識能力和培訓

3.5.1新員工入職，人事行政部應對其進行綜合培訓，考核合格后進入生產課，生產課對入職的員工進行崗位技能培訓，經過實際操作考核合格后，持證上崗。

3.5.2對生產一線的員工，生產課應適時進行培訓和教育，以提高其崗位操作技能。每月進行崗位技能考核，實行優勝劣汰。

3.5.3生產課對一線員工的培訓可采取公司內部培訓方式，必要時可請其他部門協助培訓，對機器操作的培訓必要時也可申請公司外部培訓。

3.6生產設備的管理

3.6.1設備的采購，由生產課門提出申請，經過批準后交由采購人員辦理采購事宜。采購設備的驗收由生產課牽頭負責，相關部門協助驗收。

3.6.2設備主管負責對生產設備進行管理，校正、維護、保養和維修，并制定設備的維護保養及校正計劃。實施設備校正、維護維修和保養需做好記錄。

3.6.4設備操作人員負責設備的日常維護保養，日日點檢，機器出現異常故障及時通知設備主管進行維修。

3.6.5設備主管應編制設備臺賬，對每臺設備的情況進行編號和狀態管理。閑置設備、報廢設備和維修中的設備應掛牌標識。

3.6.6設備主管對每臺設備應編寫設備操作規程或設備操作指導書，發放至生產現場，并教育和培訓設備操作人員，使其按照規程操作生產設備。

3.6.7設備主管每月至少組織一次設備檢查，包括對設備日、周、月份的維護保養狀況和記錄實施情況進行檢查。

3.6.8對無法修復或無使用價值的設備，生產課提出申請，經過總工藝師審核報總經理批準后報廢，同時設備主管在《設備臺賬》和《設備維修記錄》中做好記錄。

3.7生產環境

3.7.1生產現場的環境要求包括：溫度、濕度、照明、通風、消防設施、清潔度要求等。質量人員和工程技術人員有責任協助生產部門識別為了達到產品的符合性所必須具備的生產環境。生產部負責管理和維護生產現場所適宜的溫濕度等生產環境。

3.7.2公司依據標簽印刷行業標準，制定生產現場的溫濕度標準，當實際溫濕度達不到標準設定的界限值時，可以采取加濕措施，調試空調溫度或增加空調臺數。

3.7.3生產人員每日當班結束時做好清場工作，清掃生產現場地面，機臺，工具臺和門窗等，以保證生產環境不影響產品的質量。

4.相關文件

《不合格品控制程序》

5.相關記錄

《生產作業單》

《工藝規范》

《生產日報》

《培訓記錄》

《設備臺賬》

《設備日常保養記錄》

《產品追溯卡》

《設備故障維修記錄》

《溫濕度點檢表》

第三篇：BD-15安全生產管理程序

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-2014(A)版 編制：張永利

寶石電氣設備審核：陳 輝 有限責任公司 安全生產管理程序 批準：張元臣 程序文件 2014年 6 月3日生效 1 目的 為了貫徹國家“安全

屬地管理區域進行巡回檢查，具體執行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/01-2014(A)版 《基層班組HSE活動管理辦法》。

4.5.5 對于HSE管理工作提出合理化建議并采用、及時發現事故隱患的員工，所屬部門可提交《HSE獎勵申請表》（見附錄B）,經綜合部HSE組核實，上報公司領導批準，給予員工50元的獎勵。4.6 生產過程的安全管理 4.6.1 風險管理 a）綜合部每年牽頭組織開展全員危害辨識活動，各部門組織所屬員工參加危害因素識別及風險評價，針對評估結果，制定相應的風險削減控制措施，具體執行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.03-2014(A)版《危害、環境因素辨識、風險評價與控制程序》。b)根據風險評價結果所確定的風險削減控制措施，不斷編制和完善“兩書一表”，對員工進行安全技術交底，嚴格規范員工常規作業行為，具體執行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.25-2014(A)版《“兩書一表”編審程序》。c)非常規作業必須辦理作業許可，各項HSE措施落實后方進行，具體執行程序文件Q/SYBOMCO D.HSE.G02.12-2014(A)版《作業許可控制程序》。4.6.2 建設項目的安全管理 新、改、擴、遷建設項目及新產業項目在開工前，必須進行環境影響評價，做好職業健康、安全生產等“三同時”評價工作，從源頭上消除各類事故隱患的產生。4.6.3 承包方在公司內生產作業場所施工，由項目主管部門代表公司進行HSE風險告知，明確各自的安全責任，并對其作業過程進行監督管理，承包商必須遵守各項HSE制度，具體執行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.10-2014(A)版《承包方和供應方管理程序》。

4.6.4 嚴格車輛和司機管理，交通安全管理具體執行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.23-2014(A)版《交通安全控制程序》。4.6.5 嚴格消防器材管理，消防安全管理具體執行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.24-2014(A)版《消防安全管理程序》。4.6.6 事故隱患管理執行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.18-2014(A)版《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》。4.6.7 勞動保護

公司根據工作實際需要，為工作人員和崗位員工配備符合國家標準或行業標準的勞動防護用品,勞動防護用品的管理具體執行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.13-2014(A)版《員工職業健康管理程序》。4.6.8 違章管理

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-2014(A)版 安全生產管理程序 a)各部門崗位員工識別本崗位作業過程中存在的各類違章行為以及所產生的后果，讓員工在實際作業過程中嚴格執行本崗位“HSE作業指導書”。同時，應加強對集團公司“禁令”的宣貫與執行。b)各部門應加大對違章行為的查處力度，針對查處的違章行為，建立違章登記管理臺帳。違章行為的處理具體執行Q/SYBOMCO D.HSE.G03.22/02-2014(A)版《違章管理辦法》，有效控制和減少“三違”行為的發生。引用文件 5.1 程序文件

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.07-2014(A)版《HSE培訓管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.03-2014(A)版《危害、環境因素辨識、風險評價與控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.25-2014(A)版《“兩書一表”編審程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.12-2014(A)版《作業許可控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.10-2014(A)版《承包方和供應方管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.23-2014(A)版《交通安全控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.24-2014(A)版《消防安全管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.18-2014(A)版《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.13-2014(A)版《員工職業健康管理程序》

5.2 作業文件 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/01-2014(A)版 《屬地管理HSE活動管理辦法》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/02-2014(A)版 《違章管理辦法》 Q/SYBOMCO D.HSE.G03.05/01-2014(A)版《健康、安全與環境（HSE）績效考核辦法》 6 記錄及報告表式 6.1 附錄A HSE檢查記錄

6.2 附錄B

HSE獎勵申請單

修 改 記 錄 序號 更改通知單編號 修 改 內 容 修改人 生效日期

附錄A 寶石電氣設備有限責任公司

HSE檢查記錄

編碼：Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-01-編號： 受檢單位 檢查時間 檢查人員 檢查內容： 檢查情況： 受檢負責人簽字： 日 期： 工作評價或處理意見： 檢查負責人簽字： 日 期：

驗收結果： 驗收負責人簽字： 日 期： 保存部門：檢查部門、受檢單位 保存期：3年

HSE獎勵申請表 編碼：附錄B 寶石電氣設備有限責任公司Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-02-編號： 申請部門

填表時間 申請人 申請獎勵事項描述： 申請部門意見： 年 月 日

公司

HSE年 月 日 公司領導意見：

主管部門意見：

****年**月**日

保存部門：有關部門

保存期：3年

第四篇：生產技術部管理程序

1、管理職能

1．1、在廠部的領導下，負責全廠生產系統設備日常維護管理、大小修管理、技改工程管理、春秋檢設備缺陷管理、技術監督管理、節能管理、生產統計管理、環保管理、設備可靠性管理、生產調度管理、設備運行管理。

1．2、負責協調部內（包括金屬室、環保監測組、試驗組）工作。1．

3、負責協調各生產分廠、分公司及相關單位的生產管理工作。1．

4、配合其他部門完成相關的工作。1．

5、完成廠交給的其他任務。

2、日工作

2．1、正、付主任每日（有早會時會后）8：00開碰頭會，對當日生產情況和日前有關領導提出過的要求的落實情況及需要協調的工作進行匯報。

2．2、正、付主任、專工（除工程統計、概預算外）每天上班后查閱值長日報，了解前日下班至上班前的生產情況，指導當日的工作。

2．3、每日正、付主任、各專工按專業查閱設備缺陷管理網頁，了解以前的缺陷處理情況和當日發生的缺陷。對以前發生不能及時處理的缺陷按專業分工要進行登記且注明處理時間，對當日發生的缺陷及時指導分廠、分公司消缺。

2．4、每日各專工按主管專業進行不少于兩次現場巡視檢查，重點部位必須檢查到。對前日發現及處理的較大缺陷進行重點檢查，對當日較大缺陷處理進行過程監督，對系統運行狀況及參數的調整進行及時、必要的指導。對當日發生的生產問題及時錄入考核欄目內。

2．5、由可靠性專工根據值長日報、調電記錄及運行日志，經實地對照，根據可靠性規程規定譯成可靠編碼，每日填寫全廠設備運行情況表。

2．6、每日由值長對發生的缺陷及時錄入設備缺陷管理網頁。

2．7、每日4：00前，由值長負責將《中國電力投資集團公司發電企業統計日報表》報送中國電力投資集團公司生產調度，同時報送中國電力投資集團公司東北分公司生產調度和遼寧省電力公司調通部。2．

8、由值長負責每日與上級調度部門協調機組運行方式、出力等。2．

9、由值長負責每日機組運行的整體協調。

2．10、正、付主任每日要巡視運行設備和檢修現場，對重大缺陷的處理要到現場指導。

3、周工作

3．1、每周一下午，由主任主持召開部內周工作例會，各專工和班組負責人匯報上周工作完成情況和本周工作計劃，各主任對上周工作進行總結，布置本周工作，傳達布置上午早會精神，且組織專題學習。3．

2、每周一下午3：00部內班組組織安全活動，之后安排安全技術培訓。

3．3、每周一9：00前，生產統計專工負責將《中國電力投資集團公司發電企業統計周報表》報中國電力投資集團公司安全監督與生產部和分公司安全與生產部。

3．4、周一、三、五正、付主任參加早會，值長組組長通報兩次早會間的主要生產指標完成情況，主要生產記事及需要緊急處理的缺陷，主任通報生產工作中存在的問題，并對重要工作進行必要的安排。3．

5、每周一各專工檢查本專業上周現場文明生產，將存在問題錄入曝光板。

3．6、每周四13：30召開檢修例會，檢修付主任、機、爐、電、熱、燃、除、化、土、計劃、節能、工程專工參加。各單位匯報本周安全生產情況，下周主要工作計劃及需要協調事宜。主任專工對本周生產工作進行總結，對下周主要工作進行布置，對各單位工作協調安排。

3．7、每周五13：30前各專工將本周總結和下周計劃報計劃專工，下班前計劃專工將編制完成的周總結、周計劃報檢修付主任，檢修付總審核。（總結包括：本周主要缺陷、設備運行情況、指標完成情況、存在問題、技術監督完成情況、增減滲漏點。）

3．8、每周五下班前，可靠性專工將可靠性周非計劃停運統計報主任審核。

3．9、每周五下班前，生產統計專工將生產指標周分析和周累計報表報運行付主任審核。

3．10、每周五下班前熱工專工將生計部網頁考核欄目內的考核內容打印出來，交主任審核，并在周一的部例會上通報討論，討論后二級考核內容列入當日二級獎金考核。

4、月工作

4．1、每月25－28日檢查設備滲漏點情況，各專工28日下班前將本專業滲漏點統計報計劃專工，29日下班前計劃專工將本月滲漏點匯總報熱工專工做為考核依據。

4．2、每月30日前由主任主持召開月考核、月總結會，各主任、專工討論本月的各項工作考核情況，總結本月的主要工作及完成情況（檢修、維護、工程）。

存在的問題：本月技術監督完成情況，下月的主要工作（檢修、維護、工程）。技術監督，由熱工專工、節能專工、計劃專工匯總。

4．3、每月28日將本月技術監督總結和下月技術監督計劃經檢修副主任審核后，上網并匯總。4．

4、每月28日前，各專工將本月總結和下月計劃經檢修主任審核后交計劃專工匯總。4．

5、每月3日前，計劃專工向東北分公司報本月檢修工作完成情況及下月檢修計劃。4．

6、每月正、付主任參加廠月安全例會，并負責向部內人員傳達會議精神。4．

7、運行付主任和運行專工參加運行月經濟分析例會。

4．8、正、付主任參加廠月經濟分析例會，并負責向部內人員傳達會議精神。4．

9、每月付主任至少參加一次部屬班組安全活動。4．

10、每月1日生產統計編制《月指標完成情況表》，報計劃部、財務部。

4．11、每月2日前生產統計將《一次網損》、《月末24時表讀數》、《非常規統計調峰考核》、《無功曲線》報省公司調通部。

4．12、每月4日前，可靠性專工將上月可靠性報表報中電投東北分公司安全監督與生產部。4．

13、每月3日前將發電廠《機組情況月報表》報集團公司和分公司。4．

14、每月5日前節能專工將《生產用水情況表》報市經委節水辦。4．

15、每月2日前工程統計將《固定資產完成情況統計表》報市統計局。4．

16、每月3日前計劃專工將《發電設備可靠性報表》（主設備）報分公司。

4．17、每月5日前計劃專工將《20萬機組輔機可靠性報表》和《輸變電設備可靠性報表》報分公司。4．

18、每月5日前可靠性專工將《停運時間、影響電量及各種小時統計表》、《電廠計劃檢修表》、《電廠非計劃停運表》、《電廠停機備用表》報集團公司。

4．19、每月3日前計劃專工將《月安全生產情況簡報》 報分公司安全監督與生產部。4．20、每月2日前熱工專工將生產考核報表報計劃部。

4．21、每月3日前計劃專工將生產部工作總結和計劃報計劃部。4．

22、每月4日前生產統計將《安全生產簡報》報分公司。4．

23、試驗組每月編制旬報、月報。

4．24、試驗組每月10日、20日、30日對10萬機組主要經濟指標測試一次。4．

25、每月15日試驗組對機組真空嚴密性測試一次。4．

26、每月上中下旬對廠內排放口及灰場水取樣分析。

4．27、每月最后1天生產統計和有關部門一起對煤場儲煤和油庫儲油進行盤點。4．

28、每月10日前計劃專工統計上月檢修、維護費用發生情況。

4．29、每月3日前各專工將本月合同執行情況報工程統計，每月5日前工程統計統計上月合同情況，經主任審核后發至相關領導。

4.30、環保專工月末編制月報報省環保局。

5、季工作

5．1、每季末各專工將季度工作總結和下季度計劃經主管主任審核后交計劃專工匯總。5．

2、每季初各專工將上季度費用統計分析經主任審核后交計劃專工匯總。5．

3、每季末工程統計將《工程完成情況報表》和《工程總結》報分公司。5．

4、每季末節能專工將《生產用水重復利用率》報市節水辦。5．

5、每季末熱工專工將《熱工監督三率報表》報電科院。5．

6、每季末可靠性專工編制可靠性分析報告。5．

7、環保工作。

5．8、每季度由主任或副主任牽頭，各專工參加對各分廠、分公司基礎管理進行檢查。5.9、每季初與市環保局核定上季度的排污量，排污費。5.10、每月末化學專工向電科院報《化學監督月報》。

5.11、每季初環保專工向市環保局報《300家重點污染源》季報。

6、半年工作

6．1、第三季初形成半年工作總結。

6．2、第三季初十項技術監督完成半年總結，修訂下半年計劃。6．

3、第三季度初可靠性專工編制完成上半年可靠性分析。6．

4、第三季度初生產統計編制半年工作總結，下半年指標預測。6.5、第三季度初環保專工向市環保局報《環境統計半年報》。

7、年工作 7．

1、常規工作

7．1．

1、每年職代會后組織學習職代會工作報告，并落實職代會精神。7．1．

2、由主管專工、主任負責所轄班組的日常管理工作。

7．1．

3、每年12月20日前，各專工將工作總結和下年工作計劃經主管主任審核后交計劃專工匯總。7．1．

4、每年12月20日前，各技術監督負責人將本技術監督工作總結和下工作計劃經檢修、運行副總審核后上網或報出。

7．1．

5、每年12月20日前，各專工將本合同執行情況交工程統計匯總。7．1．

6、概預算專工負責按各專業的要求及時將所需資料上網。7．

2、生產工作

7．2．

1、起重專工每年1月15日前，做出本的起重設備大修計劃和維護計劃報主管領導審核批準。7．2．

2、每年1月15日前，熱工專工統計本的儀器儀表的檢定計劃報主管領導審核批準。7．2．

3、每年1月15日前，各專工統計本專業外委修理計劃報主管領導審核批準。7．2．

4、每年11月15日前，工程統計將生產系統印刷品計劃報主管領導審核批準。

7．2．

5、每年12月15日前，各專工將本專業全年費用(大修、工程、維護)使用情況統計分析交計劃工程專工匯總，報主管領導審閱。年末前與各基層單位落實費用支出情況，按規定拿出獎罰意見。

7．2．

6、對本專業新增設備編制檢修、運行補充規程(設備投運前)，經規程編寫領導小組審核批準后執行。7．2．

7、各專工負責組織、督促25項重點反事故技術措施和反事故措施的實施，并給予必要的指導。7．2．

8、每年11月末，各專工編制《落實25項重點反事故技術措施實施細則》及下《反事故措施》工作計劃，經主管領導審核后交計劃專工匯總。

7．2．

9、每年11月份，由主任主持對設備管轄范圍分工進行修訂、補充。

7．2．

10、每年6月份，由總工程師主持召開下大小修計劃，工程計劃編制的準備會，布置計劃編制的具體要求，各專工參加。7月末前各專工將計劃審核后交計劃專工匯總，經主管領導審核后，8月末報分公司。

7．2．

11、每年11月15日前各專工將本專業零購計劃報主管主任審核后交工程專工匯總，報總工程師批準。

7．2．

12、計劃專工編制下檢修進度表，經總工程師批準后，隨檢修計劃報分公司、省公司調通部。7．2．

13、每年12月2日前，可靠性專工將本人分析和非停統計及下計劃報主管主任。7．2．

14、每年7月10日、12月20日前對全廠設備評級兩次，由主任主持，各專工參加，設備評級表經各專工審查后報計劃專工匯總。

7．2．

15、主任、各專工負責監督管理全年各項生產費用的使用情況。7．2．

16、各專工負責公用設備的大修監督管理。

7．2．

17、各專工負責組織、督促各項監督計劃的實施，并給予必要的指導。7．2．

18、技術監督每年由總工程師主持召開兩次工作會議，監督負責人參加。7．2．

19、每年部內召開兩次春秋檢查遺留問題落實會，做出遺留問題處理意見。7．2．20、每年末工程統計將《工程完成情況》和工程總結報分公司、市統計局、市經委。

7．2．

21、每年5、6、11、12月對水（廠內生產區＃

1、2及廠外生活區＃

1、2）和大氣進行監測，每個區域監測需要5天，每天采樣4次，每2小時采樣一次。7．2．

22、每年5、6、11、12月對廠界噪聲進行監測。

7．2．

23、每年1月上旬環保專工向市環保局報《環境基礎年報》。7．2．

24、每年年初環保專工向環保局報《重點污染源年報》。

7．2．

25、每年12月環保專工向省市環保局申報下排污量（污染申報）。7．2．

26、每年年初環保專工向集團公司、中電聯報《環保》年報。7．3、大修管理

7．3．

1、每年12月末前各專工要根據上報的大修計劃再次落實非標項目，并確定非標項目，當年1月15日前匯總完交計劃專工。

7．3．

2、大修前3個月，由計劃專工和主管主任負責完成大修準備工作計劃，各專工、主任嚴格按大修準備工作計劃監督、協調各項準備工作。7．3．

3、特殊項目要根據情況提前準備。

7．3．

4、大修標準和非標項目的三措、材料、備件、加工計劃，大修前3個月各專工審核完成，經批準報物質保障部。

7．3．

5、大修前一個月專工統計完缺陷交計劃專工編制設備缺陷一覽表。7．3．

6、修前一個月召開大修準備工作會議。

7．3．

7、修前修后十天及過程中的二、四、六召開大修平衡會。(修前、修后十天會由副總主持，修中的二、四、六由檢修副主任主持)。

7．3．

8、大修結束25天內完成大修總結，核算大修費用。7．3．

9、機組修前、修后20天內做效率試驗報告。7．3．

10、修后冷態驗收，運行一個月后熱態驗收。7．

4、小修管理

7．4．

1、每次小修前一個月由各專工負責審核小修標準、非標準、消缺指標、反措項目及進度表，經主管主任審核后交計劃專工匯總。

7．4．

2、第次小修前一個月，由專工、主管主任負責審核小修項目的材料、備件，經批準報物質部。7．4．

3、第次小修前半個月，專工、主管主任負責審核小修特殊項目、非標項目的三措。

7．4．

4、每次小修前半個月召開小修準備工作會議，修后四天及過程中的周二、四、六召開小修平衡會(修后四天平衡會由副總主持，修的過程中周二、四、六平衡會由檢修主任主持)。7．4．

5、小修后十天內，各專工編制完小修總結。7．4．

6、小修后召開小修冷態驗收會。

第五篇：生產與生產計劃管理程序

生產與生產計劃管理程序

1目的:

通過對生產過程及生產計劃的控制, 加強生產管理，有效地運用材料人力設備（具），以提高生產效率，并降低生產成本，獲得最大的經濟效益，確保公司能夠在規定策劃條件下按期按質按量有序完成顧客訂單，從而滿足顧客需要特制訂本制度

2適用范圍:

2.1生產安排, 外發加工生產計劃策劃生產進度控制管理等均適用

2.2適合本公司生產過程對客戶所要求的制程能力的控制

3定義與術語:

產品變更:包括產品特性結構功能重要外觀尺寸規格加工工藝工藝流程材料性能等變化

4職責權限:

4.1生產部：負責根據計劃課的生產計劃安排生產，協調生產進度；監控生產現場；生產進度異常發生變更時，與計劃課進行溝通調整生產進度

4.2品管部：負責首末件產品確認生產過程產品質量的監督與改善，供應商來料檢驗及各課生產半成品及成品的終檢

4.3技術開發部：負責生產工藝操作標準檢驗標準與物料標準的制定,分發和監督的管理及生產工藝改善與生產技術的提升

4.4計劃課：負責根據顧客訂單要求庫存數據編制周生產計劃物料需求計劃及變更的協調安排，并追蹤采購部及時采購確保生產順暢外發工序生產進度控制

4.5采購部：根據BOM單的物料配比及物料需求計劃負責生產所需的材料及輔料的采購，確定交付日期跟催采購物料；供應商物料交付異常時，與計劃課進行溝通協商

4.6營銷部：負責排產計劃單的審核及與客戶有關信息的溝通出貨通知單簽發及相關出貨事宜的處理如客戶對產品有其它要求，營銷部將相關信息于排產計劃單上特別注明

4.7倉庫：根據物料需求計劃進行生產物料點收備料發料，依據出貨通知單出貨負責原料庫存的盤點結存的核對，物料異常信息向計劃課反饋

5程序內容:

5.1排產計劃單的評審：按訂單評審的相關流程進行

5.2生產計劃管理

5.2.1排產計劃單的分發：計劃課接到排產計劃單后，根據顧客訂單的交付要求產品生產工藝要求，分發排產計劃單至相關部門

5.2.2排產計劃單的管制：計劃課編制排產計劃單管制表對前置作業及關鍵控制點進行管制（如技術資料工模夾具重點物料重點輔料開工日完工日等）計劃課物料員根據排產計劃單查找倉庫有無庫存產品或物料，如無庫存產品或物料，按研發部提供的BOM單的物料配比，填寫物料需求計劃交采購進行物料采購

5.2.3周生產計劃的制定：計劃課根據排產計劃單交貨日期出貨數量及目前的實際生產進度產能負載表結合該產品在工程中所需的生產周期生產標準機臺于每周四前編制下周的周生產計劃依據評審程序經制造總監核準后，于每周五16：00前分發至相關單位

5.2.4需要外發加工工藝，計劃課通知采購，由采購尋找供應商，按客戶的要求進行加工，品管部對品質進行管控

5.2.5生產計劃的實施：各生產部門在接到計劃課的周生產計劃時，根據計劃時間，應于開工前一天做好產前準備工作，確認在生產此產品所必須的設備能力模具備件物料技術文件等因素，以確保該產品在各工序運作時能正常生產

5.2.6生產計劃的修改：當出現以下情況時,由計劃課轉發營銷部排產計劃變更通知單，進行生產計劃變更生產計劃下達后, a.客戶工程變更；b.生產計劃下達后, 由客戶要求提出的變更；c.緊急訂單插單時；緊急排產計劃單計劃課優先安排生產計劃變更時, 計劃課應及時通知生產部品管部倉庫采購等部門必要時重新下發變更后周生產計劃因工程變更引起的變更, 技術開發部應會同各部門在變更評審中對變更前的物料(包括倉庫物料和已訂購物料)做出處理決定, 計劃課調整生產計劃

在生產過程中如有因缺料模具異常品質異常等情況未按時完成生產計劃時，應采取

A.追趕措施，滿足生產計劃要求；

B.重新調整編制計劃

C.在生產中應盡量使生產實績按計劃進行和采取A項措施對于客戶急單客戶插單生產過程中出現異常市場變化或其它因素造成生產計劃無法實施時,由計劃課根據實際情況作出調整生產計劃

D.由顧客責任引起的生產進度延遲或提前應由營銷部聯絡顧客

E.由公司內部責任引起的生產進度延遲不能預期進行交付顧客，應由計劃課知會營銷部，營銷部聯絡顧客，并說明原因和改進補救措施，獲得顧客的諒解

5.2.7生產計劃的監控

A.各生產部門應負責遵守計劃進度并提報生產信息

B.生產部跟單員根據各生產部門反饋的生產記錄,主動到現場查核生產進度

C.計劃課應于每天下班前須與品管部倉庫采購生產部進行溝通協調，應就物料數量質量生產設備人員生產標準進行確認

D.若進度延誤會影響到交貨期時,須于出貨日3個工作日前通知營銷部以便與顧客協調交貨期變更 E.生產過程中生產部應根據預計標準產量進行控制，生產進度應及時反饋給計劃課，以便計劃課作出計劃進度調整，每日生產情況各生產部門以生產日報表反饋給計劃課

5.3物料采購跟進

5.3.1采購部接到計劃課物料需求計劃后進行確認，確認內容包括交期品名規格數量交付方式，后編制采購訂單，選擇適宜合格供應商下達訂單，必要時附技術資料給供應商

5.3.2采購員依據計劃課物料需求計劃及采購訂單進行物料跟催，采購部下達訂單后應要求供應商盡快回復交貨具體日期時間，采購員確認后馬上回復計劃課交貨日期，以便計劃課對排產計劃單周生產計劃做出調

整

5.3.3采購員依據物料需求計劃及采購訂單進行物料跟催，直至物料驗收合格入庫,采購部應確保物料準時或提前到廠，原則上必須確保在生產開工前二個工作日采購適當數量的合格物料入廠，若不能按時交貨的，應在原計劃交貨日的7個工作日前回復計劃課準確的交貨日期

5.3.4倉庫根據物料需求計劃及到貨順序提前整理倉位，以確保物料的先進先出原則

5.3.5原材料如為顧客供料，由營銷部與顧客方的計劃課人員進行到料時間到料方式的確認，到料時間到料方式數量，營銷部應提前通知倉庫，由其整理倉位，放置于客供料區進行標識隔離

5.3.6如需外發加工物料產品：按委外加工相關程序辦理

5.4前置準備工作：

5.4.1計劃課將排產計劃單管制表置于規定位置，各相關單位每日定時前往點檢及確認對完成項簽字確認并注明實際完成時間如因客觀原因不能按時完成者，需于原計劃前7個工作日提出，并確定補救措施及新的完成時間

5.4.2如前置準備工作（如采購物料工模夾具技術文件等）確認不能如期到位，計劃人員應及時調整生產計劃，保證生產計劃投產日的準確性

5.5缺料點檢及備料：

5.5.1倉庫接到物料需求計劃后，應及時對在庫物料數量品名規格型號的確認，對未按計劃補齊的缺料及時通知計劃課物料到廠經檢驗合格后必須在2H內進行入庫，并驗收數量，在收貨單注明實收數遇有數量不符時1H內通知采購及計劃課

5.5.2正常情況下于生產開始前4小時進行備料，放置在倉庫制定的備料品區；訂單批量超過2天的生產周期時及體積過大易影響生產現場空間之物料應分批發料

5.5.3中轉倉的管理:

A.收料入庫：五金課的制成品經品檢合格后轉入中轉倉，倉庫安排專人進行驗收入庫，并按排產計劃單別產品規格訂單數量或周生產計劃排產數量進行記賬與數量管制

B.發料出庫：拋磨課物料員依據拋磨車間生產任務單計劃數量至中轉倉領料并簽收，倉庫嚴格按拋磨車間生產任務單計劃數量發料，并按排產計劃單別產品規格訂單數量或周生產計劃排產數量進行記賬與數量管制

C.倉庫嚴格按相關計劃控制出入庫數量，確保數量的準確性

5.6生產安排：

5.6.1生產部各部門根據周生產計劃排產計劃單生產進度及物料情況安排生產拋磨課安排生產時同時需開出拋磨車間生產任務單，5.6.2各生產部門根據周生產計劃應提前2小時進行生產物料的準備確認；生產物料應提前1小時到達生產現場；生產前準備好相關作業指導書工藝卡使用的工具和夾具

5.6.3品管部應準備好相關檢驗指導書和檢驗工具，安排好檢驗人員，作好檢驗準備計劃課人員應對各部門的準備進度實施監控及跟催

5.6.4領料：拋磨物料憑單至中轉倉領料后

5.7生產過程的控制

5.7.1生產過程實施與品質的控制

A.上模調校首件檢查和品管簽單：五金技術員與操作員根據相關的周生產計劃規定要求工藝卡作業指導書等有關事項進行裝模并作出首件依據目視現場治具和相應測量儀器,確認工藝卡重點項目合格后交品保巡檢員檢驗若品保巡檢員確認不合格, 五金技術員須對模具和設備相關部位參數進行調整,直到確認合格為止

B.首件檢查合格后,由品保巡檢員通知技術員,技術員到生產現場試產,看其生產穩定性,試產后交品保巡檢員進行再檢驗

C.試產經檢驗合格后,品保巡檢員通知生產部門及技術員進行正常生產

D.生產過程中生產作業員必須進行現場自檢,自檢項目包括:a產品外觀質量及其它可目視檢查的項目,根據外觀檢查作業指導書和其它規定進行b現場專用檢具進行專項檢查

E.品保巡檢員具體負生產過程中產品檢驗和試驗按照制程檢驗和試驗的相關規定執行

F.生產部門技術員將作業指導書工藝卡等懸掛在相應工位易看到的位置生產現場使用的文件,包括圖紙工藝文件質量控制文件作業指導書等，必須是現行有效文件生產現場使用的文件不得隨意涂改，如需更改，必須按工程更改控制規定進行

G.生產部門組長或主管安排生產作業員生產,但生產前技術員要先向生產作業員講解相關的作業指導書產品質量安全等,并且看生產作業員操作10分鐘無任何異常才能離開

H.生產作業員按要求貼上產品標示卡于產品車上按照產品標識和追溯管理的相關規定執行

I.在生產中生產作業員應隨時做好5S工作(包括設備模具和場地等),保持生產設施處于清潔,有序狀態按照5S管理規定執行

J.生產作業員在生產中遇到或發現異常情況應立即報告技術員或組長,以便生產中問題能得到及時解決及控制

K.產品在工序搬移中,應防止跌落碰撞,具體按相關作業指導書或要求進行,并按照車間規定的相應區域(不合格品區在制品區等)擺放

L.產品在車間的貯放應防止雜物壓壞受潮碰傷等,按照產品防護規定執行

M.產品表面外發加工處理：產品外發電鍍或噴油按照產品外發加工的相關管理規定執行

5.7.2員工的培訓與安全

A.新進員工應接受如下教育：

a安全操作；

b作業方法；

c對產品外觀要求的認識

B.生產作業員必須由各部門組長或主管定期指導和培訓，以便掌握本工位技術要求，嚴格按工藝要求操作具體按照員工培訓激勵的相關規定執行

C.特殊崗位必須持證上崗

5.7.3數量的控制

A.倉庫按排產計劃單的數量周生產計劃單表及BOM單進行備料，生產部門按計劃領料，倉庫嚴格按計劃控制物料的收發數量生產部門由于自身原因造成物料不夠，應填寫超領單交生產部經理審核后，由計劃課安排補發料，損失由生產部門承擔

B.生產各部門填寫超領單同時必須領物單經核準后報跟單文員統計，并做好追蹤記錄，進行相關物料發放及前置單位生產安排的追蹤倉庫接到超領單及領物單時必須在4H內發料，以免影響訂單完工及交期

C.為了避免不良報廢因起的數量短缺而造成五金課重新安排生產的現象，采購物料計劃及五金課的生產計劃按原排產計劃單或周生產計劃表數量增加1%損耗安排如本次生產實際報廢低于1%時，實際剩余數量轉入下批訂單損耗安排中拋磨課裝配課嚴格按排產計劃單或周生產計劃表數量安排生產

D.外發加工由供應商責任引起外發物料報廢超出規定比率時，由采購部填寫超領單交制造總監審核批準后由計劃課安排補發料，損失由供應商承擔

E.不良品返工處理必須在一個工作日內處理完成，訂單收尾時必須在2H內處理完成不良品的報廢處理必須在接到不合格品通知單4H內處理完成具體流程見相關規定

F.各單位間的物料必須填寫物料流轉單或不良品處理單經質檢檢驗后交接，并點數簽字確認單位間的物料交接由物料員或其代理人處理

G.各單位的物料員必須依據排產計劃單或周生產計劃表對生產中的訂單物料需求（包括倉庫物料及輔料上游單位來料發往下游單位物料）及收發情況進行實時統計及控制對將影響生產進度的相關缺料及時向課長匯報

H.訂單完工后余料一個工作日內填寫退倉單退還倉庫

5.7.4進度的控制

A.生產部門的課長每日9：00前根據前一日生產情況如實填寫生產日報表，交跟單文員

B.生產部跟單文員每日10：00前根據各課生產日報表物料流轉單及成品入倉單,填報日生產進度匯報表交生產經理審核后，交計劃課及制造總監

C.生產部跟單文員每天要核對各課生產日報表,并跟進生產計劃的進度,如果進度有異常,要第一時間通知生產經理進行協調或其它處理

D.生產進度會議：每日16：00-16：45召開生產進度會議，由生產經理主持各課課長跟單員參加，主要對當天的生產進度品質物料進行檢討及改善，及次日的生產安排物料點檢人員安排重點注意事項等

E.現場的進度管理：生產各班組及關鍵崗位進行看板管理，由班組長填好當日生產任務品質目標重點注意事項效率目標及階段性生產目標等內容每2H安排專人填寫生產數量合格率等內容

5.7.5設備模具的管理

A.若經多次調整檢查確認還不能達到規定要求時,由項目工程師做出判斷處理(調試申請特采維修模具等)

B.經判斷是維修模具時,技術員填寫模具維修單經課長簽名確認后,對模具進行修理,并在機臺掛上模具維修標識牌生產中模具由現場技術員進行維護和調試,需要拆模具的由技術員填模具維修單給維修部門處

理按照模具管理的相關規定執行

C.模具(包括生產中的模具)需要定期進行保養,具體按照模具管理相關規定執行

D.生產設備的管理與維護:生產作業員不得擅自調校拆卸機器

E.生產設備管理和維護按照設備維護/保養管理程序執行

5.7.6效率及生產改善：各級管理人員在生產過程中需時刻養成改善意識，包括效率的提升品質及生產工藝的改善工作環境的改善等主要從以下幾點進行：

A.改良作業員的作業習慣：保持良好的坐姿，使身體與工作臺結合的更合理，有利于作業 在生產過程中盡量使用雙手從事生產工作操作范圍內，盡量保持在短距離的移動，以提高時間利用率

B.合理分配工作場所,注意原材料擺放位置：手和手臂的運動途徑應在正常工作區域內（正常坐姿手能夠觸及到的范圍）必須用眼睛注意的工作，應保證有正常視野，能夠看清作業點的狀況工具和材料應置于固定位置，方便一次拿的到也可將最常用重復使用率高的材料放置就近處，按照材料裝配順序依次擺放

C.工具和設備：工具和設備應放置在隨手即可拿到的地方設計和使用簡單的輔助工具或工裝，使生產更順利，更合理，方便作業

D.材料搬運：為方便取拿，事先要有良好的設計是否考慮安排依重力原理設計一些工裝將材料送使用地點預置和分類標明下一工序所需的材料和零件

E.節省時間：工作時應精神集中，這樣既能改善人工的遲疑或暫時停止的問題同時還可避免造成安全事故如烙鐵燙傷，物品砸傷等對我們工作時的動作進行分析，那些動作是必須的，那些動作是可以合并的，這樣既能減少步驟，又能縮短時間

5.7.7不良品的處理及報廢的處理

A.生產中一旦發現不合格品,應立即通知QC現場技術員或組長以上人員進行處理

B.一旦發現批量不合格品應立即停止生產,直到不合格原因消除,并對不合格進行隔離不合格品處理按照不合格品控制程序執行

C.對于批量數量占生產調度單數量2%以上和重大不合格(影響面大,屬重缺陷)由QC填寫糾正與預防措施報告,由相應的部門負責組織提交糾正和預防措施按照糾正與預防措施要求程序執行

D.不合格品返工/返修后,組長填寫返工處理申請表待不合格處理完成后通知QC檢驗, QC檢驗后在返工處理申請表簽名確認

5.8排產計劃單完工的處理

A.本訂單所有的余料一個工作日內退還倉庫包括材料輔料半成品成品報廢品等，不良品必須處理OK后退還倉庫

B.末件檢查:組長將每工序最后一個產品送到品管部,產品要標識清楚調度單號工序名稱生產日期等品管部品保巡檢員要對送來的末件檢查,檢查結果與首件作對比按照制程檢驗和試驗程序執行

C.工模夾具按相關規定進行維護保養保管改善等工作，確保下批訂單的順利生產

D.品質問題的改善作業方法與工藝的改善作業指導書工藝卡的保管及文件的修訂等依相關規定進行

6相關文件

6.1生產制程管理程序作業指導書工藝卡

6.2制程檢驗和試驗程序設備維護/保養管理程序

6.3不合格品控制程序

7相關記錄

7.1物料申購單出貨通知單領物單超領單物料流轉單排產計劃單周生產計劃不合格品處理單生產日報表返工處理申請單產品標示卡模具維修單日生產進度匯報表

8附則 本辦法由生產部制定，經總經理核準后發行，修改亦同