第一篇：煤礦關(guān)于全面開展安全體檢強(qiáng)化安全管理工作方案

** 煤 礦

全面開展安全體檢強(qiáng)化安全管理

工 作 方 案

各單位：

為認(rèn)真貫徹落實全國和全省安全生產(chǎn)電視電話會議和安全生產(chǎn)工作會議精神，按照《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)?2017?11號）要求和《省安全監(jiān)管局 貴州煤礦安監(jiān)局 省能源局關(guān)于開展全省煤礦全面安全體檢與執(zhí)法專項行動的通知》（黔安監(jiān)煤礦?2017?1號），結(jié)合我礦實際，決定全面開展安全體檢與大檢查專項行動。

一、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實總書記、李克強(qiáng)總理等中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于安全生產(chǎn)的一系列重要指示批示精神，認(rèn)真落實國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局和省委、省政府關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)工作的一系列重要部署和省安全監(jiān)管局 貴州煤礦安監(jiān)局 省能源局關(guān)于開展全省煤礦全面安全體檢與執(zhí)法專項行動的通知，對照分析我礦安全生產(chǎn)各項環(huán)節(jié)，切實落實各級安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化安全防范措施，做到依法依規(guī)生產(chǎn)建設(shè)，實現(xiàn)礦井安全發(fā)展。

二、工作目標(biāo)

以查大系統(tǒng)、治大災(zāi)害、除大隱患、防大事故為主要任務(wù)，進(jìn)行全面自我體檢與安全大檢查，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，杜絕違法違規(guī)行為，提高安全管理的針對性和有效性，有效防范各類事故。

三、工作措施

（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組

為確保全礦全面安全體檢與大檢查專項行動工作落到實處，礦成立安全體檢與大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長：*** 副組長：***、*** 成 員：***、***、**** 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處，***兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)安全體檢與大檢查工作的組織、考核工作。

（二）各專業(yè)自檢

1.證照。采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證等證照是否齊全合法有效。

2.機(jī)構(gòu)和人員。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊配全“五職礦長”、專職安全生產(chǎn)管理人員；是否設(shè)置采掘技術(shù)管理、“一通三防”、地測防治水等安全、技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配齊專業(yè)技術(shù)管理人員；“三項崗位人員”是否安全培訓(xùn)考核合格。

3.管理制度和責(zé)任制落實。是否建立以主要負(fù)責(zé)人（含法定代表人、礦長、實際控制人）為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的安全管理體系，“五職礦長”安全責(zé)任是否落實；是否建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，技術(shù)管理職責(zé)是否落實；主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎懲、災(zāi)害防治及安全技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，礦級領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求，是否得到有效落實。

4.開拓部署與采掘生產(chǎn)組織。礦井設(shè)計、采區(qū)設(shè)計及主要巷道布置是否符合《煤礦安全規(guī)程》、《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》、《煤礦防治水規(guī)定》和《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定；礦井、水平、采區(qū)、采掘工作面主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)施是否符合規(guī)定；礦井開拓、準(zhǔn)備、回采和安全煤量是否平衡，是否存在采掘接續(xù)緊張、“剃頭下山”開采等情況；是否按照設(shè)計確定的采掘工作面數(shù)量、核定生產(chǎn)能力、批準(zhǔn)的勞動定員組織生產(chǎn)；災(zāi)害嚴(yán)重礦井是否按照國家安全監(jiān)管總局等四部門《關(guān)于開展災(zāi)害嚴(yán)重煤礦生產(chǎn)能力核定工作的通知》（安監(jiān)總煤行?2015?98 號）要求，重新進(jìn)行了生產(chǎn)能力核定；是否及時如實填繪采掘工程平面圖；采空區(qū)和廢棄巷道是否密閉，是否編號建檔；是否存在超層越界、違規(guī)開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的施工行為；是否采用以掘代采等國家明令禁止使用的采煤方法、工藝。

5.通風(fēng)系統(tǒng)。礦井、采區(qū)、采掘工作面通風(fēng)系統(tǒng)是否符合規(guī)定；生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風(fēng)；井下風(fēng)門、風(fēng)窗、密閉等通風(fēng)設(shè)施的設(shè)計、施工位置、數(shù)量、構(gòu)筑質(zhì)量和使用管理是否符合規(guī)定，能否滿足防災(zāi)抗災(zāi)要求；礦井各用風(fēng)地點風(fēng)量是否滿足要求；高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采（盤）區(qū)，開采容易自燃煤層，低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采（盤）區(qū)是否設(shè)置專用回風(fēng)巷；突出煤層采掘工作面是否實現(xiàn)獨立回風(fēng)；局部通風(fēng)機(jī)是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風(fēng)機(jī)，能否實現(xiàn)自動切換。

6.瓦斯防治。是否查明開拓、準(zhǔn)備、生產(chǎn)區(qū)域瓦斯地質(zhì)情況；是否按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定和煤層突出危險性鑒定；是否按規(guī)定測定瓦斯基本參數(shù)；是否按規(guī)定對突出煤層進(jìn)行突出危險性劃分，無突出危險區(qū)是否按規(guī)定進(jìn)行了區(qū)域驗證，是否采取了安全防護(hù)措施；是否按規(guī)定嚴(yán)格落實區(qū)域和局部兩個“四位一體”綜合防突措施，是否做到不掘突出頭、不采突出面；是否按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng)，并保障抽采系統(tǒng)正常運(yùn)行；是否制定保證瓦斯治理工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的制度措施，瓦斯抽采是否達(dá)標(biāo)、數(shù)據(jù)是否真實，抽、掘、采是否平衡；是否嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定檢查瓦斯；是否落實瓦斯超限和防突預(yù)警分析處置制度，是否落實瓦斯超限立即停止作業(yè)、停電撤人及責(zé)任追查制度；瓦斯日報表是否落實審簽制度。

7.水害防治。是否按規(guī)定建立礦井防排水系統(tǒng)；是否按規(guī)定編制防治水圖件、建立防治水基礎(chǔ)臺帳；是否按規(guī)定配齊探放水設(shè)備和探放水專業(yè)隊伍；是否結(jié)合實際開展致災(zāi)因素、地質(zhì)因素普查，查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開拓區(qū)域水文地質(zhì)情況、水害類型和導(dǎo)水通道，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區(qū)積水的分布情況；是否按規(guī)定對受承壓水、老空區(qū)積水等威脅的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；資源整合礦井和水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜礦井進(jìn)行采掘活動是否做到有掘必探；是否違規(guī)開采各類防隔水煤巖）柱和保安煤柱；是否在水害不清區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)；在突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，是否按規(guī)定編制專項開采設(shè)計和探放水設(shè)計并據(jù)此進(jìn)行探放水作業(yè)；是否建立暴雨洪水引發(fā)淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度，是否落實“雨季三防”工作措施。

8.防滅火管理。是否按規(guī)定進(jìn)行煤層自燃傾向性鑒定；開 采容易自燃和自燃煤層，是否按規(guī)定編制礦井防滅火專項設(shè)計，是否采取綜合預(yù)防煤層自燃發(fā)火的措施和建立火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)；是否按規(guī)定在瓦斯抽采管路內(nèi)安裝 CO 和溫度傳感器；是否按規(guī)定構(gòu)筑防火墻；井下火區(qū)管理是否符合規(guī)定，采空區(qū)是否在規(guī)定時限內(nèi)封閉；井下帶式運(yùn)輸機(jī)、空壓機(jī)等機(jī)電設(shè)備設(shè)置位置是否符合規(guī)定，綜合保護(hù)裝置是否齊全并正常使用；是否按規(guī)定加強(qiáng)井下易燃材料管理和燒焊、放炮等現(xiàn)場管理。

9.防塵管理。是否根據(jù)開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結(jié)果采取相應(yīng)的安全措施；是否制定綜合防塵措施、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施；是否按規(guī)定開展職業(yè)危害防治有關(guān)工作。

10.頂板管理。采掘工作面支護(hù)是否結(jié)合現(xiàn)場實際進(jìn)行設(shè)計，支護(hù)密度、強(qiáng)度、支護(hù)形式是否符合規(guī)定，滿足支護(hù)質(zhì)量和安全要求；采用錨、網(wǎng)、噴等主動支護(hù)的巷道是否安設(shè)頂板離層儀等礦壓觀測儀器；采掘工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶、破碎帶、應(yīng)力集中區(qū)是否采取加強(qiáng)支護(hù)措施。采煤工作面頂板不垮落、懸頂面積超過規(guī)定的，是否按規(guī)定采取措施進(jìn)行處理。

11.機(jī)電運(yùn)輸。礦井是否有符合規(guī)定的雙回路供電電源線路，供電負(fù)荷是否滿足生產(chǎn)安全要求；是否按規(guī)定安設(shè)避雷設(shè)施；是否建立設(shè)備檢查維修制度并嚴(yán)格落實；防爆電氣設(shè)備是否具備產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，入井前是否進(jìn)行

防爆檢查；人員運(yùn)送系統(tǒng)、主要通風(fēng)機(jī)、主排水泵、空壓機(jī)、井下帶式輸送機(jī)等重要裝備的各項保護(hù)是否齊全可靠，是否按規(guī)定進(jìn)行檢修、檢測檢驗和更換；斜井提升防跑車和跑車防護(hù)裝置是否靈敏可靠；是否使用國家明令禁止使用的設(shè)備、工藝。

12.安全監(jiān)控及人員定位系統(tǒng)。是否如實繪制安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖，并及時更新；安全監(jiān)控系統(tǒng)是否按規(guī)定升級改造，系統(tǒng)功能、各類傳感器設(shè)置是否符合相關(guān)規(guī)定要求，是否能夠正常運(yùn)行；安全監(jiān)控系統(tǒng)的維修、調(diào)校、測試是否符合相關(guān)規(guī)定要求；人員定位系統(tǒng)的標(biāo)識卡和讀卡分站能否正常工作，能否正常監(jiān)視人員位置等信息。

13.安全投入。是否按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16 號）和《省人民政府關(guān)于切實加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作的意見》（黔府發(fā)?2010?18 號）有關(guān)規(guī)定，提取和使用安全生產(chǎn)費用；應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產(chǎn)條件，安全投入是否到位；是否建立健全安全生產(chǎn)費用管理制度、管理臺賬并嚴(yán)格落實。

14.應(yīng)急處置與救援情況。是否按規(guī)定建立礦山救護(hù)隊；不具備設(shè)立獨立救護(hù)隊條件的是否設(shè)立兼職救護(hù)隊，并與就近的救護(hù)隊簽訂救護(hù)協(xié)議；是否按規(guī)定制定應(yīng)急救援預(yù)案并進(jìn)行演練；出現(xiàn)瓦斯、水、火、頂板等災(zāi)害預(yù)兆時，是否按規(guī)定采取應(yīng)急處置措施；是否賦予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員在遇到險情時第一時間下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。

15.許可手續(xù)。采礦許可證或劃定礦區(qū)范圍、初步設(shè)計批復(fù)、安全設(shè)施設(shè)計批復(fù)等是否合法齊全有效；安全開采條件發(fā)生重大變化，是否停止施工，并及時修改（變更）設(shè)計和報批。

16.主體資格和資質(zhì)管理。建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)是否符合要求，安全責(zé)任是否落實，建設(shè)程序是否合法；是否存在違法違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、以包代管等問題。

17.施工管理和技術(shù)指導(dǎo)。是否在規(guī)定期限內(nèi)（安全設(shè)施設(shè)計批復(fù) 1 年內(nèi)）開工建設(shè)；是否按設(shè)計批復(fù)規(guī)定期限進(jìn)行施工，超期是否按規(guī)定辦理延期手續(xù)；是否按設(shè)計批復(fù)規(guī)定內(nèi)容組織施工，工程順序是否符合規(guī)定；設(shè)計單位是否派駐專業(yè)人員現(xiàn)場指導(dǎo)建設(shè)施工。

18.隱患排查治理和打非治違。是否制定隱患排查治理制度并落實到位；是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、未經(jīng)驗收組織生產(chǎn)、在改擴(kuò)建區(qū)域組織生產(chǎn)等問題。

四、自檢內(nèi)容及分工表（附后）

五、工作要求

（一）高度重視。廣泛宣傳發(fā)動，切實做好“兩會”期間安全生產(chǎn)工作的責(zé)任感、壓力感、緊迫感。各單位、科室利用班前會傳達(dá)學(xué)習(xí)文件精神，做到人人熟知。組織好專業(yè)安全體檢與大檢查，切實抓好安全生產(chǎn)。各專業(yè)自檢情況，3月15日前報安監(jiān)處。

（二）務(wù)求實事。高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，堅持圖紙資料和作業(yè)現(xiàn)場并重、井上和井下并重、動態(tài)和靜態(tài)并重，既要查出具體隱患和風(fēng)險點，又要按照整改落實到位。以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，保證任務(wù)全面完成。礦安全體檢領(lǐng)導(dǎo)小組每月22號召開全面體檢工作總結(jié)會議，各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作匯報，匯報專業(yè)內(nèi)全面體檢工作進(jìn)展情況，存在問題及落實整改情況，并形成文字材料報安監(jiān)處，否則對相關(guān)責(zé)任人罰款100元/次。

（三）考核罰款。各單位要高度重視，對工作走過場、措施不得力，存在不重視或各類檢查中存在較大問題的考核200-500元。

第二篇：煤礦全面安全體檢專項工作方案

曲靖富源黑路山煤業(yè)有限公司黑路山煤礦

全面安全體檢專項工作

方 案

曲靖富源黑路山煤業(yè)有限公司黑路山煤礦

二0一七年三月二十一日

曲靖富源黑路山煤業(yè)有限公司黑路山煤礦

全面安全體檢專項工作方案

按照《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)?2017?11號）和《云南省人民政府辦公廳關(guān)于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（云政辦函?2017?32號）要求，為認(rèn)真貫徹落實總書記、李克強(qiáng)總理等黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于安全生產(chǎn)一系列重要指示批示精神，按照全國安全生產(chǎn)電視電話會議和安全生產(chǎn)工作會議部署，國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局決定開展煤礦全面安全“體檢”專項工作的要求,根椐我礦的實際情況,特制訂安全“體檢”專項工作實施方案。

一、總體要求。

針對本礦安全生產(chǎn)實際，圍繞查大系統(tǒng)、治大災(zāi)害、除大隱患、防大事故，組織安全管理人員及各科室負(fù)責(zé)人，堅持隱患排查、發(fā)現(xiàn)隱患與整治隱患、摸清底數(shù)與完善機(jī)制相結(jié)合，開展煤礦安全“體檢”，摸清煤礦安全隱患情況，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，狠抓重大災(zāi)害治理，嚴(yán)懲違法違規(guī)行為，落實分級分類分科室管控措施，提高監(jiān)管監(jiān)察工作的針對性和實效性，提升煤礦安全生產(chǎn)管理水平和保障能力，努力實現(xiàn)事故總量、死亡人數(shù)、較大事故“三個下降”，有效防范和堅決遏制煤礦重大以上事故，為黨的十九大勝利召開創(chuàng)造穩(wěn)定的安全生產(chǎn)環(huán)境。

二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組成員。組長：閔杰（法定代表）副組長：陳雄林（礦長）

組員：馮躍山（技術(shù)總工）肖本國（安全副礦長）

史正強(qiáng)（生產(chǎn)副礦長）劉少林（機(jī)電副礦長）

陳 雪（財務(wù)總監(jiān)）

成 員：楊超虎（技術(shù)科科長）何保國（安通科科長）

焦德全（機(jī)電科科長）陳開旺（調(diào)度室主任）

李軼（綜合辦公室主任）李永華（財務(wù)科科長）

段中成（職業(yè)危害防治科科長）張小方（運(yùn)輸隊隊長）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室技術(shù)科，由馮躍山任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。辦公室成員由生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、安通科、調(diào)度室負(fù)責(zé)完善工作機(jī)制，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，狠抓工作落實，確保工作取得實效。

三、安全“體檢”工作步驟。

煤礦全面安全“體檢”專項工作從2017年3月開始，持續(xù)到2017年底，分兩個階段進(jìn)行。

第一階段（從3月至9月底）：全面“體檢”。分三個步驟進(jìn)行：

第一步，自檢自改。煤礦結(jié)合復(fù)產(chǎn)驗收工作，對照《云南省煤礦企業(yè)全面安全體檢表》，認(rèn)真開展自檢。自檢工作委托安全中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，于4月15日完成。對查出的隱患和問題，建立臺賬，按照“五落實”要求進(jìn)行整改，及時消除隱患。整改完成后，配合安全中介機(jī)構(gòu)編制自檢自改報告，報富源煤炭局大河煤炭分局進(jìn)行審查。第二步，檢查審核。煤礦安全管理人員及科室對煤礦自檢自改報告進(jìn)行檢查審核，開展資料審查和現(xiàn)場檢查，填寫審查表。審查通過后，報煤礦安全“體檢”工作組織單位待檢。

第三步，全面“體檢”。由聘請中介安全機(jī)構(gòu)對煤礦進(jìn)行安全“體檢”工作。煤礦于4月15日前完成自檢自改。

第二階段（10月至12月底）：鞏固提高。

煤礦安全管理人員及科室要對隱患突出的區(qū)域及系統(tǒng)進(jìn)行“回頭看”，重點檢查第一階段發(fā)現(xiàn)的隱患和問題整改落實情況，以及完善安全管理制度運(yùn)行情況。

結(jié)合煤礦安全“體檢”工作進(jìn)度，調(diào)整工作計劃。10月至12月底，集中力量開展“回頭看”。

四、安全“體檢”主要內(nèi)容。

（一）證照情況。

查安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等證照是否合法有效，是否及時變更。

責(zé)任人：閔杰（法定代表）

（二）機(jī)構(gòu)和人員情況。

（1）查是否設(shè)臵安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊配全礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長等專職安全生產(chǎn)管理人員；查是否設(shè)臵安全技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配齊采煤、掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)測量等專業(yè)技術(shù)人員；

責(zé)任人：閔杰（法定代表）（2）是否建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，技術(shù)管理責(zé)任是否落實；

責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）

（3）“三項崗位人員”（主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員）是否培訓(xùn)考核合格。責(zé)任人：閔杰（法定代表）

（三）管理制度和責(zé)任制落實情況。

(1)查是否存在違法違規(guī)（三違與三超）問題； 責(zé)任人：陳雄林（礦長）

(2)嚴(yán)格按照煤礦編制《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施方案》進(jìn)行開展工作，查各項是否達(dá)到二級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求； 責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）

（3）技術(shù)、生產(chǎn)、安全、機(jī)電等負(fù)責(zé)人、各科室、各崗位責(zé)任制，以及各類安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求，是否得到有效落實。

責(zé)任人：陳雄林（礦長）

（四）開拓部署與采掘生產(chǎn)組織情況。

（1）礦井設(shè)計、采區(qū)設(shè)計及主要巷道布臵是否符合煤礦實際，嚴(yán)格按照2017開拓開采規(guī)劃布臵井下作業(yè)； 責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）、史正祥（生產(chǎn)副礦長）（2）礦井、水平、采掘工作面主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)施是否符合礦井15萬噸/年的設(shè)計要求，并進(jìn)行跟蹤落實； 責(zé)任人：史正祥（生產(chǎn)副礦長）

（3）礦井開拓、準(zhǔn)備、回采和開拓煤量是否平衡，是否存在“采、掘”采掘失調(diào)、“剃頭下山”開采等情況； 責(zé)任人：史正祥（生產(chǎn)副礦長）

（4）是否按照設(shè)計規(guī)定的采掘工作面數(shù)量（2采4掘）、核定生產(chǎn)能力（不得超過核定生產(chǎn)能力的10%）、批準(zhǔn)的勞動定員組織生產(chǎn)（每班下井人數(shù)不得超過100人）； 責(zé)任人：史正祥（生產(chǎn)副礦長）

（5）如實填繪采掘工程平面圖(每月填圖1次)、井上下對照圖等圖紙；

責(zé)任人：楊超虎（技術(shù)科長）

（7）采空區(qū)和廢棄巷道是否及時密閉（必須建立觀測臺賬），是否編號建檔；

責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

（五）通風(fēng)系統(tǒng)情況。

（1）礦井、水平、采掘工作面通風(fēng)系統(tǒng)是否暢通，各用風(fēng)地點風(fēng)量是否滿足生產(chǎn)要求；

責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）、肖本國（安全副礦長）(2)局部通風(fēng)機(jī)是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風(fēng)機(jī)，能否實現(xiàn)自動切換。責(zé)任人：劉少林（機(jī)電副礦長）

（六）安全監(jiān)控及人員位臵監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行情況。(1)是否如實繪制安全監(jiān)控布臵圖和斷電控制圖，并及時更新； 責(zé)任人：劉少林（機(jī)電副礦長）

(2)安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否符合相關(guān)規(guī)定（監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)是否能夠如實反映井下的實際情況），各類傳感器設(shè)臵是否符合要求（T0、T1、T2），是否能夠正常運(yùn)行； 責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

(3)安全監(jiān)控系統(tǒng)必須定期維修、調(diào)校、測試；人員位臵監(jiān)測系統(tǒng)的標(biāo)識卡（是否會顯示、是否損壞）和讀卡分站（數(shù)量能否滿足需求）能否正常工作，能否正常監(jiān)視人員位臵等信息。責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

（七）瓦斯防治情況。

(1)查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開拓區(qū)域瓦斯地質(zhì)情況； 責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

(2)是否按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng)，并保障抽采系統(tǒng)正常運(yùn)行，責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

(6)是否嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定檢查瓦斯（一班五檢）；

責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

(7)是否嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖爆破”制度，爆破作業(yè)前、后放炮器鑰匙交由瓦檢員保管;責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

(8)是否落實瓦斯超限原因分析制度，瓦斯超限及追查處理是否符合要求（做好瓦斯超限原因），通風(fēng)瓦斯日報是否落實審簽制度（報礦長及總工審批）；

責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）陳雄林（礦長）

（八）水害防治情況。

(1)結(jié)合實際開展致災(zāi)因素、地質(zhì)因素普查，編制隱蔽致災(zāi)因素普查報告；

責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）趙能（技術(shù)員）

(2)是否按規(guī)定編制防治水圖件（在采掘過程平面圖上標(biāo)明出水點等）、建立防治水基礎(chǔ)臺賬（嚴(yán)格執(zhí)行探放水管理制度）； 責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）楊超虎（技術(shù)科長）

(3)是否做到有掘必探，是否落實“三專”探放水措施，是否按規(guī)定配齊探放水設(shè)備和探放水作業(yè)隊伍，是否使用坑道鉆機(jī)進(jìn)行探放水；

責(zé)任人：陳雄林（礦長）

(9)雨季“三防”是否建立暴雨洪水引發(fā)淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度。責(zé)任人：陳雄林（礦長）

（九）防滅火管理情況。

是否使用國家明令淘汰的機(jī)電設(shè)備和非阻燃電纜、膠帶、風(fēng)筒、瓦斯抽采管路等材料。責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

（十）防塵管理情況。

(1)是否根據(jù)開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結(jié)果采取相應(yīng)的安全措施；

責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

(2)是否制定綜合防塵措施、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施。

責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

（十一）頂板管理情況。

(1)采掘工作面支護(hù)是否結(jié)合實際進(jìn)行設(shè)計（過地質(zhì)構(gòu)造帶、破碎帶、應(yīng)力集中區(qū)是否有加強(qiáng)設(shè)計），并按設(shè)計實施；

責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）(2)采掘工作面是否按規(guī)定管理頂板。責(zé)任人：肖本國（安全副礦長）

（十二）機(jī)電運(yùn)輸情況。

(1)礦井是否有符合規(guī)定的兩回路供電電源線路； 責(zé)任人：劉少林（機(jī)電副礦長）

(2)是否建立設(shè)備檢查維修制度并嚴(yán)格落實； 責(zé)任人：焦德全（機(jī)電科長）

(3)防爆電氣設(shè)備是否具備產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，入井前是否進(jìn)行防爆檢查； 責(zé)任人：焦德全（機(jī)電科長）

(4)立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統(tǒng)、主要通風(fēng)機(jī)、主排水泵、空壓機(jī)、井下帶式輸送機(jī)等重要裝備的各項保護(hù)是否齊全可靠，是否按規(guī)定進(jìn)行檢修、檢測檢驗和更換； 責(zé)任人：焦德全（機(jī)電科長）

(5)傾斜井巷使用串車提升時，鋼絲繩、鉤頭、跑車防護(hù)裝臵是否符合要求；

責(zé)任人：張小方（運(yùn)輸隊隊長）

（十三）安全生產(chǎn)投入情況。

是否建立健全安全生產(chǎn)費用管理制度、管理臺賬并嚴(yán)格落實；是否按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16號）和地方有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用；應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產(chǎn)條件。責(zé)任人：陳雄林（礦長）陳雪（財務(wù)總監(jiān)）

（十四）應(yīng)急處臵與救援情況。

(1)是否按要求編制災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定進(jìn)行演練，是否對作業(yè)人員進(jìn)行自救互救和安全避災(zāi)知識培訓(xùn)；是否按規(guī)定進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

責(zé)任人：陳雄林（礦長）馮躍山（技術(shù)總工）

(2)是否按《煤礦安全規(guī)程》要求建立救護(hù)隊，不具備設(shè)立獨立礦山救護(hù)隊條件的是否設(shè)立兼職救護(hù)隊，并與就近的救護(hù)隊簽訂救護(hù)協(xié)議；

責(zé)任人：陳雄林（礦長）

建立礦井安全避險系統(tǒng)（即將在技改區(qū)域重新設(shè)臵）； 責(zé)任人：陳雄林（礦長）

(3)出現(xiàn)瓦斯、水、火、頂板等災(zāi)害預(yù)兆時是否按規(guī)定采取應(yīng)急處臵措施；入井人員是否隨身攜帶自救器；

責(zé)任人：當(dāng)班帶班礦長、小班長以上職務(wù)人員、陳開旺（調(diào)度主任）

(4)井下所有工作地點是否設(shè)臵災(zāi)害事故避災(zāi)路線，巷道交叉口、巷道是否設(shè)臵避災(zāi)路線標(biāo)識；

責(zé)任人：馮躍山（技術(shù)總工）、肖本國（安全副礦長）(5)是否賦予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員在遇到險情時第一時間下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。

責(zé)任人：當(dāng)班帶班礦長、小班長以上職務(wù)人員、陳開旺（調(diào)度主任）

第三篇：山東省煤礦全面安全“體檢”專項工作方案

山東泰山能源有限責(zé)任公司翟鎮(zhèn)煤礦

安全“體檢”報告

省第一安全“體檢”組（2017年3月10日）

一、安全“體檢”基本情況

（一）安全“體檢”對象的基本情況

山東泰山能源有限責(zé)任公司翟鎮(zhèn)煤礦,經(jīng)營性質(zhì)為省屬國有，屬正常生產(chǎn)煤礦，設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸/年，核定生產(chǎn)能力170萬噸/年。生產(chǎn)水平為-400m水平，核定4采13掘，實際4采9掘。4個采煤面分別為7402E工作面（充填）、6202W工作面、6405E工作面、31104E4工作面;9個掘進(jìn)面為4202W回風(fēng)巷（炮掘）、4202W軌道巷（里段）、31108E面軌道巷、31108E面運(yùn)輸巷、6201E面2切眼開寬、后一（采區(qū)）十三層探巷、后一（采區(qū)）十三十五層水倉、三采四層充矸上山、三采四層軌運(yùn)上山。

（二）安全“體檢”組的基本情況 負(fù)責(zé)本次“體檢”的為山東省煤礦全面安全“體檢”一組，工作人員來自局機(jī)關(guān)相關(guān)處室，涵蓋采礦、機(jī)電、通風(fēng)、防治水、地質(zhì)等專業(yè)。

二、安全“體檢”發(fā)現(xiàn)的主要問題 安全“體檢”組嚴(yán)格落實《山東省煤礦全面安全“體檢”專項工作方案》要求，緊緊圍繞《方案》中正常生產(chǎn)煤礦的 15 個方

-面的內(nèi)容（其中第 15 項中的 5 項監(jiān)察正在開展），對井下所有采掘頭面實現(xiàn)了全覆蓋，摸清了煤礦基本情況。經(jīng)安全“體檢”，主要發(fā)現(xiàn)以下問題。

（一）安全管理機(jī)構(gòu)和人員存在的問題 1.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員配備方面（1）煤礦總工程師于 2017 年 2 月 24 日調(diào)出，現(xiàn)由生產(chǎn)礦長兼任，集團(tuán)公司未及時行文配齊。

（2）技術(shù)裝備部副主任調(diào)離后礦未及時行文任命。

（3）礦井兼職救護(hù)隊隊長非專職。

（4）礦安全生產(chǎn)委員會人員名單構(gòu)成中無從業(yè)人員代表。

2.防治水機(jī)構(gòu)人員配備方面 煤礦沒有按規(guī)定設(shè)立地質(zhì)測量部門，煤礦技術(shù)裝備部下設(shè)地質(zhì)測量專業(yè)。

3.人員培訓(xùn)方面 （1）掘進(jìn)工程隊 1 名隊長、3 名副隊長共 4 名安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。

（2）安全培訓(xùn)日常管理中，對下放到區(qū)隊的全員培訓(xùn)沒有統(tǒng)一考核；對人員變化等培訓(xùn)檔案信息未及時更新；對其他從業(yè)人員培訓(xùn)檔案未統(tǒng)一管理；特種作業(yè)證書等培訓(xùn)資料保管不細(xì)、不便于查閱。

（二）安全管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制存在的問題 1.安全管理制度方面

-（1）煤礦隱患排查治理制度缺少“對于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告”的內(nèi)容。

（2）《安全技術(shù)審批制度》“規(guī)程、措施的編審程序”中，未明確批準(zhǔn)人；缺少災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急演練計劃、井下電（氣）焊安全措施、“三下”開采、特殊開采、防治水中長期規(guī)劃和計劃等編制、審批的有關(guān)內(nèi)容。

（3）《6405E 采煤工作面作業(yè)規(guī)程》的“災(zāi)害預(yù)防與避災(zāi)”中未對應(yīng)急避險設(shè)施的使用條件進(jìn)行說明，安全監(jiān)控示意圖中未標(biāo)注煙霧傳感器，供電示意圖未標(biāo)明回風(fēng)順槽中的高壓注水泵、鉆機(jī)的配電方式。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實方面 部分崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制有照搬照抄現(xiàn)象，如：礦長、總工程師、生產(chǎn)礦長、安監(jiān)處長等崗位的責(zé)任制都寫有本礦并不存在的瓦斯防突、瓦斯抽采等內(nèi)容。

3.安全技術(shù)管理方面 對作業(yè)規(guī)程會審不嚴(yán)格，各作業(yè)規(guī)程普遍存在使用《煤礦安全規(guī)程》條款中的總要求，沒有結(jié)合具體作業(yè)對象有針對性地編制，對由其他單位施工、配合的事項編制不具體。

4.現(xiàn)場安全管理方面 現(xiàn)場管理存在諸多問題（見附件 2、3、4）達(dá)不到《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》規(guī)定。

-（三）開拓部署與采掘生產(chǎn)組織中存在的問題 井下布置 3 個綜采工作面 1 個充填工作面，不符合《關(guān)于加強(qiáng)煤礦井下生產(chǎn)布局管理控制超強(qiáng)度生產(chǎn)的意見》（發(fā)改運(yùn)行〔2014〕893 號）中關(guān)于大型礦井同時生產(chǎn)的工作面不得超過 3個的規(guī)定。另外，礦井生產(chǎn)計劃中產(chǎn)量未單獨統(tǒng)計掘進(jìn)煤產(chǎn)量。

（四）通風(fēng)系統(tǒng)中存在的問題 1.通風(fēng)系統(tǒng)方面 計算礦井、工作地點需風(fēng)量時未單獨計算采用防爆型柴油動力單軌吊機(jī)車時的配風(fēng)量。按照稀釋瓦斯（有害氣體）、溫度、每人供風(fēng)量、風(fēng)速、使用柴油動力裝置五種方式分別計算，取其中較大值的方法為工作地點配風(fēng)，不符合《煤礦安全規(guī)程》第一百三十八條的規(guī)定。

2.通風(fēng)管理方面 （1）礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖中采區(qū)變電所等機(jī)電設(shè)備硐室，風(fēng)門、密閉等通風(fēng)設(shè)施標(biāo)注不清。

（2）通風(fēng)報表中多處采掘地點名稱與月度通防作業(yè)計劃中的名稱不一致。

（五）安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測系統(tǒng)中存在的問題 1.安全監(jiān)控系統(tǒng)及人員位置監(jiān)測系統(tǒng)方面 系統(tǒng)統(tǒng)計匯總功能不全，沒有為管理者提供方便的查詢窗口，如快速查詢某一區(qū)域的總?cè)藬?shù)及其具體人員、某一時段人員標(biāo)識卡失效總?cè)藬?shù)及其明細(xì)等。

-2.傳感器的設(shè)置方面（1）31104E 4 工作面一氧化碳傳感器懸掛距離巷幫 100mm 處。

（2）三采四層充矸上山、三采四層軌運(yùn)上山粉塵濃度傳感器安裝位置不正確，不能獨立測定迎頭粉塵濃度。

3.安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)方面 （1）中心站值班員為礦通風(fēng)部門人員，所負(fù)責(zé)的工作達(dá)不到《煤礦安全規(guī)程》第四百九十三、第四百九十四條所要求的由礦調(diào)度員負(fù)責(zé)。

（2）在被控制的設(shè)備未恢復(fù)供電時仍然調(diào)校、測試模擬傳感器的報警、斷電的參數(shù)。

4.人員位置監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)置方面 (1)人員標(biāo)識卡目前不能實現(xiàn)唯一性要求。

(2)入井井口處無人員標(biāo)識卡失效檢測和人員標(biāo)識卡失效禁止下井的警示或措施。

5.人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行方面 6203W 運(yùn)輸整修巷道、六采區(qū)、七采區(qū)、后三采區(qū)未按規(guī)定安設(shè)巷道和采區(qū)讀卡分站。

（六）瓦斯防治工作中存在的問題 1.瓦斯等級鑒定方面 相關(guān)報告于 2016 年 10 月份完成，未按《煤礦安全規(guī)程》第一百七十條規(guī)定報山東煤礦安全監(jiān)察局。

2.瓦斯檢查方面

-瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定中對未裝備甲烷傳感器的采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、蓄電池電機(jī)車（單軌吊）缺少使用便攜式甲烷檢測報警儀的具體規(guī)定。

（七）水害防治工作中存在的問題 1.排水系統(tǒng)方面（1）中央泵房排水系統(tǒng)圖牌板沒有填寫吸水井、配水門數(shù)量。

（2）調(diào)度室顯示屏不能實時顯示中央水倉入口監(jiān)控情況。

2.防治水圖件和基礎(chǔ)臺賬方面 （1）綜合水文地質(zhì)剖面圖填繪不全，缺少相鄰的良莊煤礦采空區(qū)。

（2）積水區(qū)臺賬缺觀測、排查日期。

（3）采煤工作面水文地質(zhì)報告缺煤層底板等高線圖。

（八）防滅火管理中存在的問題 1.防滅火措施方面 31104E 4 工作面封堵防火門墻的材料距防火門墻約 30m。

2.密閉墻構(gòu)筑方面 礦井為低瓦斯礦井、煤塵具有爆炸性，礦井構(gòu)筑的永久密閉磚墻厚度為 0.5m，不符合《礦井密閉防滅火技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定。

3.采空區(qū)管理方面 礦井未按照《礦井密閉防滅火技術(shù)規(guī)范》建立采空區(qū)管理制度。

-（九）防塵管理工作中存在的問題 1.防塵設(shè)施方面 后一（采區(qū)）十三層探巷掘進(jìn)工作面除塵風(fēng)機(jī)距離噴漿機(jī) 2m，距離偏大。

2.防塵措施方面 （1）6405E 采煤工作面回風(fēng)順槽煤層注水牌板顯示高壓脈沖注水壓力 8—12MPa，達(dá)不到《6405E 采煤工作面作業(yè)規(guī)程》8—16MPa 的規(guī)定；《6405E 采煤工作面作業(yè)規(guī)程》未計算出單孔注水量。

（2）三采四層軌運(yùn)上山迎頭以外第二道風(fēng)流凈化水幕只能覆蓋巷道斷面一半。

（3）三采四層充矸上山掘進(jìn)機(jī)外噴霧供水壓力 2.3MPa，不足 4MPa。

（十）頂板管理中存在的問題 1.采掘工作面支護(hù)方面（1）6405E 采煤工作面皮帶巷的帶式輸送機(jī)吊掛在順槽基本支護(hù)（錨桿、鋼帶）上，未進(jìn)行必要的支護(hù)強(qiáng)度和可靠性驗算。

（2）6405E 采煤工作面第 81 架液壓支架的前柱壓力表損壞，顯示數(shù)值 50MPa 仍未卸載。

（3）6405E 采煤工作面回風(fēng)順槽使用 20 棵金屬摩擦支柱。

（4）三采四層軌運(yùn)上山 99#風(fēng)筒處一棵點柱懸空未接頂。

（5）三采四層充矸上山備用支護(hù)材料距迎頭距離 450m，超

-過《三采四層充矸上山作業(yè)規(guī)程》要求的 200m 的規(guī)定。

（6）錨網(wǎng)噴巷道過地質(zhì)構(gòu)造帶、破碎帶、應(yīng)力集中區(qū)采用初噴為臨時支護(hù)支護(hù)強(qiáng)度不夠。

2.掘進(jìn)工作面頂板支護(hù)方面 （1）6405E 采煤工作面兩順槽的頂板離層監(jiān)測儀缺少記錄牌板。

（2）三采四層軌運(yùn)大巷與三采四層充矸上山交岔口處未按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定安裝頂板離層監(jiān)測儀。

（3）四層軌運(yùn)上山帶式輸送機(jī)吊掛在順槽基本支護(hù)錨桿上，未進(jìn)行必要的支護(hù)強(qiáng)度和可靠性驗算。

（十一）機(jī)電運(yùn)輸中存在的問題 1.機(jī)電設(shè)備檢測檢驗方面（1）主井提升絞車鋼絲繩安全檢驗報告未計算鋼絲繩安全系數(shù)。

（2）南翼集中軌道、后一采區(qū)、后三采區(qū)等三部斜巷人車未按《礦用斜井人車安全檢驗規(guī)范》（AQ 2028-2010）經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測檢驗。

2.礦井未提供主、副井井塔裝備安裝圖紙。

3.31108E 面運(yùn)輸巷、軌道巷（半煤巖掘進(jìn)工作面）、4202W回風(fēng)巷（前 26m 煤巖巷、后 33.4m 為巖巷，檢查時為半煤巖巷施工）、后一（采區(qū)）十三層探巷底車場（揭露 13 煤層），有煤塵爆炸危險，使用鋼絲繩牽引的耙裝機(jī)。

-（十二）應(yīng)急處置與救援中存在的問題 1.應(yīng)急預(yù)案方面 《礦井主要災(zāi)害預(yù)防、事故應(yīng)急救援管理制度》（翟煤安字〔2017〕4 號）中明確的礦井總工程師為組織機(jī)構(gòu)的組長，不符合《煤礦安全規(guī)程》第十二條、第六百七十四條規(guī)定。

2.應(yīng)急救援隊伍方面 兼職救護(hù)隊的隊長為非專職，有一臺氧氣呼吸器不氣密。

3.緊急避險系統(tǒng)方面 （1）煤礦總工程師未組織礦井安全避險系統(tǒng)有效性評價。

（2）6405E 采煤工作面回風(fēng)順槽壓風(fēng)自救管路的閥門銹蝕、缺少手柄。

4.避災(zāi)路線方面 （1）4202 車場片口三岔點未設(shè)置路標(biāo)和避災(zāi)路線標(biāo)識。

（2）《三采四層充矸上山作業(yè)規(guī)程》規(guī)定的避火災(zāi)、水災(zāi)路線在巷道貫通后未及時調(diào)整。

三、隱患問題查處情況 通過此次全面安全“體檢”，共發(fā)現(xiàn)隱患問題68條，其中一般隱患67條，重大隱患1條（“煤礦總工程師于2017年2月24日調(diào)出，現(xiàn)由生產(chǎn)礦長兼任，集團(tuán)公司未及時行文配齊”）。

對于“煤礦總工程師于2017年2月24日調(diào)出，現(xiàn)由生產(chǎn)礦長兼任，集團(tuán)公司未及時行文配齊”、“南翼集中軌道、后一采區(qū)、0-后三采區(qū)等三部斜巷人車未按《礦用斜井人車安全檢驗規(guī)范》（AQ 2028-2010）規(guī)定經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測檢驗”、“違反規(guī)定使用耙裝機(jī)”、“掘進(jìn)工程隊 1名隊長、3名副隊長共4名安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格”四起違法違規(guī)行為進(jìn)行立案調(diào)查，擬分別行政罰款5萬元、5萬元、5萬元、5萬元，共計20萬元。

對其它違法違規(guī)行為責(zé)令改正或者限期改正，責(zé)令停止1個采煤工作面作業(yè)，責(zé)令立即停止使用設(shè)備4臺。

四、提出的措施、對策和建議 （一）健全完善安全管理機(jī)構(gòu)，配齊安全管理人員 在現(xiàn)行安全管理機(jī)構(gòu)中，技術(shù)裝備部下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、地測、通防、機(jī)電等專業(yè)，不利于安全管理，建議建立責(zé)權(quán)統(tǒng)一的生產(chǎn)技術(shù)職能部門。煤礦未配備專職總工程師，需抓緊落實總工程師人選，及時建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系。在內(nèi)部管理人員調(diào)整時，及時行文明確接替人員并明確工作職責(zé)。在安全培訓(xùn)工作中，及時組織安全生產(chǎn)管理人員參加安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓(xùn)并考核合格，落實培訓(xùn)主體責(zé)任，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督，強(qiáng)化信息管理和資料保管。

（二）完善安全管理制度，構(gòu)建安全責(zé)任體系 健全并嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，不能簡單照搬照抄，嚴(yán)格按照《山東煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)察辦法》，以“職責(zé)定位＋職責(zé)范圍＋職責(zé)清單”模式完善安全生產(chǎn)責(zé)任清單，構(gòu)建責(zé)任體系，1-做到知責(zé)明責(zé)、履職盡責(zé)。健全安全管理制度，完善《煤礦隱患排查治理制度》、《安全技術(shù)審批制度》等制度內(nèi)容。規(guī)范作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施編審，結(jié)合具體作業(yè)對象有針對性地編制內(nèi)容，做到“嚴(yán)、細(xì)、實”，認(rèn)真細(xì)致地開展定期會診，結(jié)合現(xiàn)場實際及時更新完善，切實發(fā)揮指導(dǎo)安全生產(chǎn)的作用。

（三）嚴(yán)格對標(biāo)新《煤礦安全規(guī)程》，逐條逐項落實到位 新規(guī)程實施近半年，翟鎮(zhèn)煤礦在對標(biāo)落實方面存在較大差距，需認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實落實、快速整改，確保達(dá)標(biāo)合規(guī)。要抓緊對標(biāo)整改，對回采工作面正在使用的金屬摩擦式單體支柱和多處違規(guī)使用鋼絲繩牽引耙裝機(jī)，立即停止使用；對其他違反新規(guī)程的問題，立即改正。對照新規(guī)程和《執(zhí)行說明》等配套文件，對比新規(guī)程中變動的條款，結(jié)合煤礦實際情況，對標(biāo)查擺、對標(biāo)整改、對標(biāo)落實。

（四）加強(qiáng)重點專業(yè)管理，提升本質(zhì)安全水平通風(fēng) 方面，結(jié)合實際計算礦井需風(fēng)量，工作面配風(fēng)要符合《煤礦安全規(guī)程》第一百三十八條的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范通風(fēng)圖紙、資料。

安全監(jiān)控 方面，完善系統(tǒng)功能，各傳感器的設(shè)置要符合《煤礦安全規(guī)程》、作業(yè)規(guī)程和其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)管理,做到正常運(yùn)行。

人員位置監(jiān)測系統(tǒng)方面，實現(xiàn)檢測標(biāo)識卡唯一性要求，建立入井人員標(biāo)識卡失效檢測和人員標(biāo)識卡失效禁止下井的警示或措施，按照《煤礦安全規(guī)程》第五百零四條設(shè)置讀卡分站。

瓦斯防治方面，完善瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，對

2-未裝備甲烷傳感器的采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、蓄電池電機(jī)車（單軌吊），明確使用便攜式甲烷檢測報警儀的具體規(guī)定。

防治水方面，加強(qiáng)煤礦水害防治工作，下組煤開拓嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和設(shè)計規(guī)范建立采區(qū)水倉泵房。

防滅火方面，建立采空區(qū)管理制度，按照《礦井密閉防滅火技術(shù)規(guī)范》構(gòu)筑、整改永久密閉。

頂板管理方面，對帶式輸送機(jī)吊掛在順槽基本支護(hù)（錨桿、鋼帶）上的問題，要立即改正，強(qiáng)化特殊作業(yè)地點的支護(hù)強(qiáng)度，規(guī)范頂板離層監(jiān)測儀的安裝和管理。

機(jī)電運(yùn)輸方面，建立和完善提升運(yùn)輸、帶式輸送機(jī)等重要裝備安全保護(hù)裝置安全試驗管理制度，結(jié)合保護(hù)裝置的原理，制定檢查、試驗的方法，規(guī)范試驗記錄。

（五）扎實開展安全“自檢”，全面排查整治安全隱患 認(rèn)真組織 “ 自檢” ”，按照《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦安全自檢自改工作的通知》和《山東省煤礦全面安全體檢專項工作方案》要求，圍繞查大系統(tǒng)、治大災(zāi)害、除大隱患、防大事故，進(jìn)行一次全面、徹底的“自檢”。

堅持目標(biāo)導(dǎo)向，通過“自檢”摸清煤礦自身基本情況，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，切實排查治理安全隱患，有效防范遏制煤礦較大及以上事故。

確保工作實效，務(wù)必檢出隱患，查明實情，認(rèn)真落實有關(guān)“體檢”自查自改人員或委托安全中介服務(wù)機(jī)構(gòu)開展自檢工作，按《井工煤礦安全自檢表》中的15個單元分別形成各單元自檢自改報告。

堅決整治隱患，既要自檢出靜態(tài)中的安全隱患，又要發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中動態(tài)存在的不安全苗頭；既要認(rèn)真分析隱患產(chǎn)生的原因，又要制定可靠的治

3-理措施；既要重點突出查出隱患，又要抓好隱患整改落實，做到資金、責(zé)任、時限、措施、預(yù)案“五落實”。

附件：1.正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表 2.采煤工作面安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表(15份)3.掘進(jìn)工作面安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表(34份)

附件 1 1

正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

一、證照情況 1 安全生產(chǎn)許可證 取得安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。主要負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系、企業(yè)名稱變更后以及改（擴(kuò)）建工程驗收合格后，按照《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第 20 條、第 21條的規(guī)定，及時變更安全生產(chǎn)許可證。

無

采礦許可證 取得采礦許可證，并在有效期內(nèi)。

無

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 主要負(fù)責(zé)人取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證，符合《安全生產(chǎn)法》第 24 條、《煤礦安全規(guī)程》第 9 條的規(guī)定。

無

二、機(jī)構(gòu)和人員 1 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員配備 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊專職安全生產(chǎn)管理人員，符合《安全生產(chǎn)法》第 21 條、第 24 條和《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第 6 條規(guī)定。

1.煤礦總工程師于 2017 年 2月 24 日調(diào)出，現(xiàn)由生產(chǎn)礦長兼任，集團(tuán)公司未及時行文配齊。2.技術(shù)裝備部副主任調(diào)離后礦未及時行文任命。1.及時消除未配專職總工程師這一重大生產(chǎn)事故隱患。2.其他人員按相關(guān)規(guī)定要求及時行文任

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

3.礦井兼職救護(hù)隊隊長非專職。4.礦安全生產(chǎn)委員會人員名單構(gòu)成中無從業(yè)人員代表。

命或變更。防突機(jī)構(gòu)及人員配備 煤與瓦斯突出礦井設(shè)置防突機(jī)構(gòu)和人員，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 4 條、第 27條規(guī)定。

不涉及 3 防治水機(jī)構(gòu)及人員配備 設(shè)立地測部門，配備專業(yè)技術(shù)人員，符合《煤礦安全規(guī)程》第 22 條規(guī)定；配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)，符合《煤礦安全規(guī)程》第 283 條規(guī)定。

煤礦沒有按規(guī)定設(shè)立地質(zhì)測量部門，煤礦技術(shù)裝備部下設(shè)地質(zhì)測量專業(yè)。

煤礦按規(guī)定設(shè)立地測部門。防沖機(jī)構(gòu) 有沖擊地壓礦井設(shè)置專門的防沖機(jī)構(gòu)，符合《煤礦安全規(guī)程》第 228 條規(guī)定。

不涉及 5 人員培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)時間符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第 9 條規(guī)定。安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，符合《煤礦安全規(guī)程》第 9 條的規(guī)定，培訓(xùn)時間符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第 9 條規(guī)定。其他從業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，符合《煤礦安全規(guī)程》第 9 條、《安全生產(chǎn)法》第 25 條的規(guī)定，培訓(xùn)時間符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第 11 條、第 13 條規(guī)定。煤與瓦斯突出礦井1.掘進(jìn)工程隊 1 名隊長、3名副隊長共 4 名安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。2．安全培訓(xùn)日常管理中，對下放到區(qū)隊的全員培訓(xùn)未統(tǒng)一考核；對人員變化等培訓(xùn)檔案信息未及時更新；對其他從業(yè)人員培訓(xùn)檔案未統(tǒng)一管第1條問題限5月10日前整改，第 2 條問題責(zé)令改正。

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

有關(guān)人員接受防突知識的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第32 條的規(guī)定。

理；特種作業(yè)證書等培訓(xùn)資料保管不細(xì)、不便于查閱。特種作業(yè)人員 特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證并持證上崗，特種作業(yè)操作資格證在有效期內(nèi)，符合《安全生產(chǎn)法》第 27 條、《煤礦安全規(guī)程》第 9 條、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第 5 條的規(guī)定，特種作業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，符合《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第 21 條規(guī)定。

無

三、管理制度和責(zé)任制落實管理制度 按照有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本礦實際，建立健全并嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、安全辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，事故報告與責(zé)任追究制度，地質(zhì)災(zāi)害普查制度，井下勞動組織定員制度，礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，井工煤礦入井檢身與出入井人員清點制度等各項規(guī)章制度；制定本單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程，符合《安全生產(chǎn)法》第 4 條、《煤礦安全規(guī)程》第 4 條、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第 6 條規(guī)1.煤礦隱患排查治理制度缺少“對于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告”的內(nèi)容。2.《安全技術(shù)審批制度》“規(guī)程、措施的編審程序”中，未明確批準(zhǔn)人；缺少災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急演練計劃、井下電（氣）焊安全措施、“三下”開采、按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充完善相關(guān)制度。

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

定。

特殊開采、防治水中長期規(guī)劃和計劃等編制、審批的有關(guān)內(nèi)容。3.《6405E 采煤工作面作業(yè)規(guī)程》的“災(zāi)害預(yù)防與避災(zāi)”中未對應(yīng)急避險設(shè)施的使用條件進(jìn)行說明，安全監(jiān)控示意圖中未標(biāo)注煙霧傳感器，供電示意圖未標(biāo)明回風(fēng)順槽中的高壓注水泵、鉆機(jī)的配電方式。責(zé)任制 建立健全并嚴(yán)格落實主要負(fù)責(zé)人、實際控制人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，符合《安全生產(chǎn)法》第 4 條、第 19 條、第 43 條，《煤礦安全規(guī)程》第 4 條、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第 6 條規(guī)定。

部分崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制有照搬照抄現(xiàn)象，如：礦長、總工程師、生產(chǎn)礦長、安監(jiān)處長等崗位的責(zé)任制都寫有本礦并不存在的瓦斯防突、瓦斯抽采等內(nèi)容。

重新修訂，并做到 明責(zé)、知責(zé)、守責(zé)。托管煤礦管理 托管煤礦要嚴(yán)格安全管理，按照《國家安全監(jiān)管總局 國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知》安監(jiān)總煤監(jiān)〔2015〕15 號要求落實安全責(zé)任

不涉及 4 生產(chǎn)計劃落實情況 下達(dá)的本生產(chǎn)計劃不得超能力。

無

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注技術(shù)管理 建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，落實技術(shù)管理職責(zé)。礦井生產(chǎn)需要的資料、圖紙齊全，并及時更新。

對作業(yè)規(guī)程會審不嚴(yán)格，各作業(yè)規(guī)程普遍存在使用《煤礦安全規(guī)程》條款中的總要求，沒有結(jié)合具體作業(yè)對象有針對性地編制，對由其他單位施工、配合的事項編制不具體。

根據(jù)施工對象的實際情況進(jìn)行編制，凡作業(yè)規(guī)程涉及的事項、特別是配合事項要逐一明確。現(xiàn)場管理 加強(qiáng)現(xiàn)場管理，實現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，符合《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》規(guī)定。

現(xiàn)場管理存在諸多問題，達(dá)不到《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》規(guī)定。

嚴(yán)格落實《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》規(guī)定。

四、開拓部署與采掘生產(chǎn) 1 開拓系統(tǒng) 井筒數(shù)目及功能設(shè)施、主要巷道和專用回風(fēng)巷、主要硐室布置合理；滿足通風(fēng)、運(yùn)輸、行人等相關(guān)規(guī)定要求。

井筒數(shù)目及功能設(shè)施符合《煤礦安全規(guī)程》第 87 條、第 145 條規(guī)定；符合《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》3.1.7 的規(guī)定； 主要巷道布置符合《煤礦安全規(guī)程》第 86條、第 88 條、第 90 條、第 91 條、第 92 條、第 195 條、第 231 條、第 262 條、第 307 條規(guī)定；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 16條規(guī)定；符合《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》3.3無

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

規(guī)定； 主要硐室符合《煤礦安全規(guī)程》第 231 條、第 256 條、第 312 條、第 313 條、第 331 條、第 332 條、第 333 條、第 456 條、第 457 條、第 458 條、第 458 條規(guī)定；符合《煤礦防治水規(guī)定》第 59 條、第 60 條、第 68 條；符合《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》4.3 的規(guī)定。采區(qū)巷道 采區(qū)巷道布置合理，符合《煤礦安全規(guī)程》第 149 條、第 195 條；第 231 條規(guī)定；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 16 條、第 23條規(guī)定。

無

開采順序 煤層和工作面開采順序滿足瓦斯治理、防治水、防煤層自然發(fā)火要求，符合《煤礦安全規(guī)程》第 95 條、第 111 條、第 149 條、第192 條、第 231 條、第 263 條、第 306 條規(guī)定；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 22條規(guī)定；符合《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》3.4.2 的規(guī)定。

無

采掘工作面 礦井采掘工作面數(shù)量符合《煤礦安全規(guī)程》第 95 條規(guī)定、《關(guān)于加強(qiáng)煤礦井下生產(chǎn)布局管理控制超強(qiáng)度生產(chǎn)的意見》（發(fā)改運(yùn)行〔2014〕893 號）、《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》5.1.2 的規(guī)定。

布置 3 個綜采工作面 1 個充填工作面，不符合《關(guān)于加強(qiáng)煤礦井下生產(chǎn)布局管理控制超強(qiáng)度生產(chǎn)的意見》（發(fā)改運(yùn)行〔2014〕893 號）規(guī)定。

責(zé)令停止1個采煤工作面作業(yè)。

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注采煤方法 淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤層自然發(fā)火防治的采煤方法，符合《煤礦安全規(guī)程》第 97 條、第 113 條、第 114 條、第 115 條、第 116 條、第 196 條、第 263 條規(guī)定；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 19 條規(guī)定；符合《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》5.2.1 規(guī)定。

無

超能力生產(chǎn) 礦井月產(chǎn)量按月度計劃組織生產(chǎn)；沒有月度計劃的，不得超過礦井核定(設(shè)計)生產(chǎn)能力的 1/12，符合《煤礦生產(chǎn)能力管理辦法》第18 條規(guī)定。災(zāi)害嚴(yán)重礦井重新進(jìn)行生產(chǎn)能力核定，符合國家安全監(jiān)管總局等 4 部門《關(guān)于開展災(zāi)害嚴(yán)重煤礦生產(chǎn)能力核定工作的通知》（安監(jiān)總煤行〔2015〕98 號）規(guī)定。

礦井生產(chǎn)計劃中產(chǎn)量未單獨統(tǒng)計掘進(jìn)煤產(chǎn)量。

已現(xiàn)場整改 7 四個煤量 開拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，無“剃頭下山”開采情況。四個煤量的開采期符合《煤礦生產(chǎn)能力核定標(biāo)準(zhǔn)》第 23 條規(guī)定、《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》第11條和第13條規(guī)定。

無

圖紙 采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖等圖紙按規(guī)定填繪，能反映實際情況，符合《煤礦安全規(guī)程》第 14 條規(guī)定。

無

采礦許可 依法在采礦許可證規(guī)定的范圍內(nèi)開采，井巷 無

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

煤柱留設(shè)符合《煤礦安全規(guī)程》第 95 條、第 123 條規(guī)定。回采工藝及設(shè)備 回采工藝及采掘設(shè)備先進(jìn)、適用、可靠，符合《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》5.2.2、5.2.3的規(guī)定。

無

循環(huán)作業(yè) 堅持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，確定合理的推進(jìn)度，采掘進(jìn)度與支護(hù)、通風(fēng)、防突等工序相協(xié)調(diào)，保證各輔助環(huán)節(jié)及時跟進(jìn)到位。

無

五、通風(fēng)系統(tǒng) 1 通風(fēng)系統(tǒng) 礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足礦井安全生產(chǎn)需要，通風(fēng)能力核定符合《煤礦安全規(guī)程》第 139條規(guī)定。礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，符合《煤礦安全規(guī)程》第146 條、第 147 條、第 148 條、第 152 條、第153條、第155條規(guī)定。生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)實行分區(qū)通風(fēng)，符合《煤礦安全規(guī)程》第149 條規(guī)定。

突出礦井通風(fēng)系統(tǒng)符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 23 條規(guī)定。

專用回風(fēng)巷設(shè)置符合《煤礦安全規(guī)程》第 149條規(guī)定。

采掘工作面、硐室無不合理的串聯(lián)、擴(kuò)散通風(fēng)，符合《煤礦安全規(guī)程》第 150 條、第 168計算礦井需風(fēng)量時未單獨計算采用防爆型柴油動力單軌吊機(jī)車時的配風(fēng)量。未針對采煤工作面安裝回撤期間使用柴油單軌吊情況增加工作面風(fēng)量。

重新按規(guī)定計算、配備風(fēng)量。

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

條規(guī)定。

采區(qū)變電所、井下爆炸材料庫、井下充電室實現(xiàn)獨立通風(fēng)，符合《煤礦安全規(guī)程》第 166條、第 167 條、第 168 條規(guī)定；井下機(jī)電設(shè)備硐室、瓦斯抽采泵站應(yīng)設(shè)在新鮮風(fēng)流中，符合《煤礦安全規(guī)程》第 168 條規(guī)定。

采空區(qū)及時封閉，符合《煤礦安全規(guī)程》第154 條規(guī)定。

采掘工作面空氣溫度超過《煤礦安全規(guī)程》第 655 條規(guī)定時，應(yīng)采取相應(yīng)的降溫措施。通風(fēng)設(shè)備 主要通風(fēng)機(jī)的安裝和使用符合《煤礦安全規(guī)程》第 158 條的規(guī)定。

主要通風(fēng)機(jī)反風(fēng)設(shè)施和各類保護(hù)符合《煤礦安全規(guī)程》第 159 條、第 160 條和《煤礦主要通風(fēng)機(jī)站設(shè)計規(guī)范》5.0.5、5.0.6、5.0.7的規(guī)定。

無

通風(fēng)設(shè)施 風(fēng)門、風(fēng)窗、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施安全可靠，施工位置、構(gòu)筑質(zhì)量和使用管理符合《煤礦安全規(guī)程》第 144 條、第155 條規(guī)定，能滿足防災(zāi)抗災(zāi)要求。

密閉墻應(yīng)編號建檔，符合《煤礦安全規(guī)程》第 278 條規(guī)定。

無

風(fēng)量 礦井和采掘工作面、硐室及其他地點風(fēng)量，按照稀釋瓦斯（有害氣體）、責(zé)令改正

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

符合《煤礦安全規(guī)程》第 138 條規(guī)定，應(yīng)滿足排放瓦斯及其他有害氣體和降溫需要。

礦井總進(jìn)風(fēng)量必須大于實際需要風(fēng)量 15%，符合《礦井通風(fēng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分辦法》規(guī)定。

溫度、每人供風(fēng)量、風(fēng)速、使用柴油動力裝置五種方式分別計算，取其中較大值的方法為 6405E 采煤工作面配風(fēng)，不符合《煤礦安全規(guī)程》第 138 條的規(guī)定。風(fēng)速 井巷中的風(fēng)速符合《煤礦安全規(guī)程》第 136條的規(guī)定。

無

通風(fēng)阻力 礦井通風(fēng)阻力應(yīng)符合《煤礦井工開采通風(fēng)技術(shù)條件》（AQ1028-2006）。排風(fēng)量在 2 萬立方米/分鐘以下的風(fēng)井系統(tǒng)，通風(fēng)負(fù)壓不應(yīng)超過 2940Pa。排風(fēng)量大于 2 萬立方米/分鐘的風(fēng)井系統(tǒng)，通風(fēng)負(fù)壓不應(yīng)超過 3920Pa。

定期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定，符合《煤礦安全規(guī)程》第 156 條規(guī)定。

無

局部通風(fēng) 局部通風(fēng)機(jī)和風(fēng)筒安裝應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》第 164 條規(guī)定。

局部通風(fēng)機(jī)供電須實現(xiàn)“三專兩閉鎖”，主備風(fēng)機(jī)自動切換，對旋風(fēng)機(jī)兩極均要實現(xiàn)瓦斯電、風(fēng)電閉鎖；采用 2 臺局部通風(fēng)機(jī)同時供電的掘進(jìn)工作面，須同時實現(xiàn)“三專兩閉鎖”。突出煤層和石門揭煤掘進(jìn)工作面須實現(xiàn)“雙風(fēng)機(jī)、雙電源”。

無

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

臨時停工掘進(jìn)工作面的通風(fēng)管理，符合《煤礦安全規(guī)程》第 165 條規(guī)定。通風(fēng)管理 通風(fēng)報表、記錄、圖紙齊全完善，符合《煤礦安全規(guī)程》第 140 條、第 142 條、第 143條、第 157 條規(guī)定。通風(fēng)檢測儀表齊全，檢驗、調(diào)校，符合《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦安全規(guī)程執(zhí)行說明》第 141 條規(guī)定，風(fēng)表、光干涉甲烷測定器、催化式甲烷檢測報警儀及傳感器、直讀式粉塵濃度測定儀、井下粉塵采樣器等由相應(yīng)資質(zhì)的檢驗單位檢驗。

1.礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖中采區(qū)變電所等機(jī)電設(shè)備硐室，風(fēng)門、密閉等通風(fēng)設(shè)施標(biāo)注不清。2.通風(fēng)報表中多處采掘地點名稱與月度通防作業(yè)計劃中的名稱不一致。

重新繪制通風(fēng)系統(tǒng)圖。填制通風(fēng)報表時，使用采掘地點規(guī)范名稱。

六、安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測 1 安全監(jiān)控系統(tǒng)及人員位置監(jiān)測系統(tǒng) 建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所瓦斯等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)控系統(tǒng)功能完善。符合《煤礦安全規(guī)程》第 489 條、第490 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）4、9 的規(guī)定。

系統(tǒng)統(tǒng)計匯總功能不全，沒有為管理者提供方便的查詢窗口，如快速查詢某一區(qū)域的總?cè)藬?shù)及其具體人員、某一時段人員標(biāo)識卡失效總?cè)藬?shù)及其明細(xì)等。

設(shè)置便于查詢的窗口，將管理者需要關(guān)注的事項快速統(tǒng)計和顯示。安全監(jiān)控裝備 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置符合《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）5 的規(guī)定。

無

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注傳感器 甲烷傳感器報警值、斷電值、復(fù)電值應(yīng)準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能實時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)。甲烷傳感器（便攜儀）的設(shè)置地點，報警、斷電、復(fù)電濃度和斷電范圍符合《煤礦安全規(guī)程》第 498 條、第 499 條、第 500條、第 501 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）6的規(guī)定。其他各類傳感器設(shè)置符合《煤礦安全規(guī)程》第 503 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）7 的規(guī)定。

1.三采四層充矸上山、三采四層軌運(yùn)上山粉塵濃度傳感器安裝位置不正確，不能獨立 測 定 迎 頭 粉 塵 濃 度。2.31104E4 工作面一氧化碳傳感器懸掛距離巷幫 100mm處。

責(zé)令改正瓦斯抽采管道參數(shù)監(jiān)測 瓦斯抽采管道監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)聯(lián)網(wǎng)，管道監(jiān)測傳感器齊全，設(shè)置位置合理，按時調(diào)校，符合《煤礦安全規(guī)程》第 503 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）7.2 的規(guī)定。

不涉及 5 安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行 安全監(jiān)控系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行；模擬傳感器報警、斷電運(yùn)行正常；開關(guān)傳感器設(shè)置和運(yùn)行正常，故障斷電正常。具備實時上傳監(jiān)控數(shù)據(jù)。符合《煤礦安全規(guī)程》第 491 條、第 495條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）8.4 的規(guī)定。

無

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù) 安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的維修、調(diào)校、測試符合《煤礦安全規(guī)程》第 492 條、第 493 條、第496 條規(guī)定。中心站值班員和井下安全監(jiān)測工必須 24 小時值班，監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、管理符合《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）8、9 的規(guī)定。

1.中心站值班員為礦通風(fēng)部門人員，所負(fù)責(zé)的工作達(dá)不到《煤礦安全規(guī)程》第 493、第 494 條所要求由礦調(diào)度員負(fù)責(zé)的規(guī)定。2.在被控制的設(shè)備未恢復(fù)供電時仍然調(diào)校、測試模擬傳感器的報警、斷電的參數(shù)。

1.將中心站值班員調(diào)整為礦調(diào)度室值班人員，或礦調(diào)度室值班人員履行相應(yīng)職責(zé)。2.必須在被控制的設(shè)備正常工作時進(jìn)行調(diào)校、測試模擬傳感器的報警、斷電參數(shù)。安全監(jiān)控系統(tǒng)管理 及時繪制、更新安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)圖，定期對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和保存，監(jiān)控系統(tǒng)管理制度與技術(shù)資料管理符合《煤礦安全規(guī)程》第 488 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）10 的規(guī)定。

無

人員位置監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)置 下井人員必須攜帶標(biāo)識卡。各個人員出入井口、重點區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點應(yīng)當(dāng)設(shè)置讀卡分站。

1.人員標(biāo)識卡目前不能實現(xiàn)唯一性要求。2.入井井口處無人員標(biāo)識卡失效檢測和人員標(biāo)識卡失效禁止下井的警示或措施。

盡快落實系統(tǒng)改造方案，實現(xiàn)人員標(biāo)識卡唯一性要求。制定人員標(biāo)識卡失效禁止下井的規(guī)定。人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行 人員位置監(jiān)測系統(tǒng)的標(biāo)識卡和讀卡分站工作正常，正常監(jiān)視人員位置等信息。

6203W 運(yùn)輸整修巷道、六采區(qū)、七采區(qū)、后三采區(qū)未按規(guī)定安設(shè)巷道和采區(qū)讀卡分站。

責(zé)令改正

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

七、瓦斯防治 1 瓦斯地質(zhì) 查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開拓區(qū)域瓦斯地質(zhì)情況，符合《煤礦安全規(guī)程》第 29 條、第 31 條規(guī)定。

無

瓦斯等級鑒定 按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定,符合《煤礦安全規(guī)程》第 170 條、《瓦斯等級鑒定暫行辦法》第 13 條規(guī)定。

相關(guān)報告于 2016 年 10 月份完成，未按《煤礦安全規(guī)程》第 170 條規(guī)定報山東煤礦安全監(jiān)察局。

責(zé)令改正瓦斯檢查 嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定檢查瓦斯，符合《煤礦安全規(guī)程》第 180 條規(guī)定。

瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定中對未裝備甲烷傳感器的采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、蓄電池電機(jī)車（單軌吊）缺少使用便攜式甲烷檢測報警儀具體規(guī)定。

完善相關(guān)制度和規(guī)定。瓦斯日報 瓦斯日報表嚴(yán)格落實審簽制度，符合《煤礦安全規(guī)程》第 180 條規(guī)定。

無

預(yù)警分析處置 建立健全并嚴(yán)格落實瓦斯超限和防突預(yù)警分析處置制度，瓦斯涌出異常或防突指標(biāo)異常時，立即撤出人員，分析異常原因，采取措施進(jìn)行處理，符合《煤礦安全規(guī)程》第 172條、第 173 條、第 174 條、175 條規(guī)定 無

瓦斯超限處理 瓦斯超限及追查處理符合《煤礦瓦斯防治工作“十條禁令”》第 6 條和《關(guān)于進(jìn)一步加無

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見》（國辦發(fā)〔2011〕26 號）第 19 條要求。抽采系統(tǒng) 達(dá)到抽采條件的礦井必須進(jìn)行瓦斯抽采，符合《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》第 7 條規(guī)定。高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井必須建立地面固定抽采瓦斯系統(tǒng)。同時具有煤層瓦斯預(yù)抽和采空區(qū)瓦斯抽采方式的礦井，根據(jù)需要分別建立高、低負(fù)壓抽采瓦斯系統(tǒng)。煤礦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)瓦斯抽采現(xiàn)場管理，確保瓦斯抽采系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。符合《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》第 14 條、第 17 條規(guī)定。

不涉及 8 抽采泵站 抽采泵站布置合理，配套設(shè)施配備齊全，滿足《煤礦安全規(guī)程》第 182 條規(guī)定。抽采泵和備用泵能力滿足需要，符合《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》第 15 條的相關(guān)規(guī)定。

不涉及 9 抽采管路 抽采管路布置合理，主要管路氣體流速需在經(jīng)濟(jì)流速范圍內(nèi)，符合《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》5.4 的規(guī)定。

不涉及 10 抽采規(guī)劃 礦井在編制生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)計劃時，必須按要求同時組織編制相應(yīng)的瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和實施計劃，確保“抽、掘、采平衡”。

不涉及

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注瓦斯抽采工程 瓦斯抽采工程必須按要求進(jìn)行施工設(shè)計，施工設(shè)計包括抽采巷道、鉆場、鉆孔布置圖、參數(shù)表、安全技術(shù)措施等；施工設(shè)計相關(guān)文件應(yīng)當(dāng)由煤礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。瓦斯抽采工程必須嚴(yán)格按設(shè)計施工，并應(yīng)當(dāng)進(jìn)行驗收，竣工驗收資料應(yīng)當(dāng)由相關(guān)責(zé)任人簽字。符合《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》第 18 條、第 19 條規(guī)定。

不涉及 12 封孔質(zhì)量 突出礦井的突出煤層預(yù)抽瓦斯時，鉆孔封堵必須嚴(yán)密，穿層鉆孔的封孔段長度不得小于5m，順層鉆孔的封孔段長度不得小于 8m。應(yīng)當(dāng)做好每個鉆孔施工參數(shù)的記錄及抽采參數(shù)的測定。預(yù)抽瓦斯?jié)舛鹊陀?30%時，應(yīng)當(dāng)采取改進(jìn)封孔的措施，提高封孔質(zhì)量，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 50 條規(guī)定。

瓦斯抽采鉆孔封堵必須嚴(yán)密，封孔長度和封孔質(zhì)量滿足《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》7.5 規(guī)定。預(yù)抽瓦斯鉆孔的孔口負(fù)壓不得低于 13kPa，卸壓瓦斯抽采鉆孔的孔口負(fù)壓不得低于5kPa。

不涉及 13 抽采計量 抽采瓦斯計量儀器儀表設(shè)置合理，并應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計量標(biāo)準(zhǔn)要求；計量測點布置應(yīng)當(dāng)滿足瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評價的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要單獨評價的區(qū)域分支、鉆

不涉及

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

場等布置測點，符合《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》第 16 條要求。抽采達(dá)標(biāo) 應(yīng)當(dāng)對瓦斯抽采基礎(chǔ)條件和抽采效果進(jìn)行評判。工作面采掘作業(yè)前，應(yīng)編制瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評判報告，并由礦井總工程師和主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確保抽采達(dá)標(biāo)，符合《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》第21 條規(guī)定。

不涉及 15 防突設(shè)計 突出礦井的新水平、新采區(qū)，應(yīng)編制防治突出煤層突出的設(shè)計；突出煤層的每個煤巷掘進(jìn)工作面和采煤工作面都應(yīng)編制工作面專項防突設(shè)計；石門揭穿突出煤層前，應(yīng)編制防突設(shè)計；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 14 條、第 62 條、第 67 條要求。礦井必須對防突措施的技術(shù)參數(shù)和效果進(jìn)行實際考察確定。

不涉及 16 瓦斯參數(shù)及防突基礎(chǔ)資料 按規(guī)定測定瓦斯基本參數(shù)。突出礦井開采的非突出煤層和高瓦斯礦井的開采煤層，在延深達(dá)到或超過 50m 或開拓新采區(qū)時，須測定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量以及與突出危險性相關(guān)的瓦斯放散初速度、堅固性系數(shù)、瓦斯吸附常數(shù)、透氣性系數(shù)、鉆孔抽采半徑等參數(shù)，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 18條規(guī)定。

不涉及

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

突出礦井必須編制并及時更新礦井瓦斯地質(zhì)圖，更新周期不得超過一年，符合《煤礦安全規(guī)程》第 200 條規(guī)定。

開采保護(hù)層的應(yīng)對保護(hù)范圍及保護(hù)效果進(jìn)行考察，符合《保護(hù)層開采技術(shù)規(guī)范》8.1、8.2 的規(guī)定。突出煤層鑒定 按規(guī)定進(jìn)行煤層突出危險性鑒定，鑒定未完成前，應(yīng)當(dāng)按照突出煤層管理，符合《煤礦安全規(guī)程》第 189 條規(guī)定。

鑒定由煤礦企業(yè)委托具有突出危險性鑒定資質(zhì)的單位進(jìn)行。鑒定結(jié)果報省級煤炭行業(yè)管理部門、煤礦、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。

不涉及 18 突出危險性預(yù)測和區(qū)域驗證 對突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險性預(yù)測和工作面突出危險性預(yù)測。經(jīng)區(qū)域預(yù)測后，突出煤層劃分為突出危險區(qū)和無突出危險區(qū)。經(jīng)工作面預(yù)測后劃分為突出危險工作面和無突出危險工作面。符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 33 條、第 59 條規(guī)定。

經(jīng)開拓后區(qū)域預(yù)測或者經(jīng)區(qū)域措施效果檢驗后為無突出危險區(qū)的煤層進(jìn)行揭煤和采掘作業(yè)時，必須采用工作面預(yù)測方法進(jìn)行區(qū)域驗證，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第39 條規(guī)定。

只要有一次區(qū)域驗證為有突出危險或超前

不涉及

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

鉆孔等發(fā)現(xiàn)了突出預(yù)兆，則該區(qū)域以后的采掘作業(yè)均應(yīng)當(dāng)執(zhí)行局部綜合防突措施，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 58 條規(guī)定。區(qū)域防突措施 突出礦井應(yīng)采取開采保護(hù)層和預(yù)抽瓦斯等區(qū)域防突措施。開采保護(hù)層、預(yù)抽瓦斯應(yīng)符合《保護(hù)層開采技術(shù)規(guī)范》（AQ1050-2008）、《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

不涉及 20 區(qū)域防突措施效果檢驗 區(qū)域防突措施效果檢驗應(yīng)直接測定殘余瓦斯含量和殘余瓦斯壓力指標(biāo)，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 51 條、第 52 條、第 55條規(guī)定。

不涉及 21 采煤工作面防突 保護(hù)層工作面采空區(qū)內(nèi)不得留設(shè)煤（巖）柱，被保護(hù)層工作面須布置在有效保護(hù)范圍內(nèi)，否則須對未保護(hù)區(qū)域采取預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施。

開采保護(hù)層時必須最大限度地抽采被保護(hù)層的瓦斯，編制被保護(hù)層工作面區(qū)域性消除突出危險性評定報告，符合《保護(hù)層開采技術(shù)規(guī)范》（AQ1050-2008）9.2 的規(guī)定。

采煤工作面應(yīng)采用超前排放鉆孔、預(yù)抽瓦斯、松動爆破、注水濕潤等防突措施，符合非煤與瓦斯突出礦井

不涉及

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 95 條、第 96條、第 97 條規(guī)定。掘進(jìn)工作面防突 有下列條件之一的突出煤層,不得將在本巷道施工順煤層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯作為區(qū)域防突措施:(一)新建礦井的突出煤層。

(二)歷史上發(fā)生過突出強(qiáng)度大于 500t/次的。

(三)開采范圍內(nèi)煤層堅固性系數(shù)小于 0.3的;或者煤層堅固性系數(shù)為 0.3～0.5,且埋深大于 500m 的;或者煤層堅固性系數(shù)為0.5～0.8,且埋深大于 600m 的;或者煤層埋深大于700m的;或者煤巷條帶位于開采應(yīng)力集中區(qū)的。

不涉及 23 石門揭煤防突 突出煤層煤巷掘進(jìn)工作面前方遇落差超過煤層厚度的斷層，應(yīng)按石門揭煤的措施執(zhí)行，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第88 條規(guī)定。

所有突出煤層頂?shù)装逑锏木蜻M(jìn)巷道（包括鉆場等）距離突出煤層的法距小于10m 時（在地質(zhì)構(gòu)造破壞帶為小于 20m 時），須先探后掘，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 21 條規(guī)定；法距小于或等于 7m 時，執(zhí)行石門揭煤有關(guān)規(guī)定，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 49 條

不涉及

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

規(guī)定。

石門揭煤采用預(yù)抽瓦斯、排放鉆孔、水力沖孔、金屬骨架、煤體固化等防突措施，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 82 條、第 83條、第 84 條、第 85 條規(guī)定。工作面措施效果檢驗 石門揭煤防突措施效果檢驗孔數(shù)不得少于 5個，分別位于石門的上部、中部、下部和兩側(cè)；對煤巷掘進(jìn)工作面的檢驗孔數(shù)不得少于3 個，深度應(yīng)小于或等于防突措施鉆孔；采煤工作面應(yīng)每隔10-15m布置一個檢驗鉆孔，深度應(yīng)小于或等于防突措施鉆孔。工作面防突措施效果檢驗要符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 99 條、第 100 條、第 101 條規(guī)定。

不涉及 25 安全防護(hù)措施 采取的安全防護(hù)措施符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 102 條、第 103 條、第 104 條、第 105 條、第 106 條規(guī)定。

不涉及 26 突出礦井評估 未列入化解過剩產(chǎn)能計劃的9-30萬噸/年煤與瓦斯突出礦井，按要求開展安全評估。

不涉及 八、水害防治 1 排水系統(tǒng) 配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配電設(shè)備和水倉等，并滿足《煤礦安全規(guī)程》第 311 條、第 313 條的規(guī)定。

1.中央泵房排水系統(tǒng)圖牌板沒有填寫吸水井、配水門數(shù)量。2.調(diào)度室顯示屏不能實時顯示中央水倉入口監(jiān)控情1.核對填寫吸水井、配水門數(shù)量。2.加強(qiáng)監(jiān)控攝像維修，確保調(diào)度室顯示屏實時

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及依據(jù)

存在問題

整改要求

備注

況。

顯示。防治水管理制度 建立健全水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報制度和水害隱患排查治理制度。

無

礦井水文地質(zhì)類型劃分 礦井應(yīng)當(dāng)對本單位的水文地質(zhì)情況進(jìn)行研究，編制礦井水文地質(zhì)...

第四篇：煤礦全面安全體檢匯報材料

xx礦業(yè)有限公司xx煤礦

迎接省局全面安全體檢專項檢查

匯

報

材

料

2017年4月

/ 8

xx煤礦

迎接省局全面安全體檢專項檢查匯報材料（2017年4月23日）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、專家：

下午好！

歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)、專家來到xx煤礦開展全面安全“體檢”指導(dǎo)工作。

按照《國家安全監(jiān)管總局 國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2017〕11號）、《省安全監(jiān)管局 貴州煤礦安監(jiān)局 省能源局關(guān)于開展全省煤礦全面安全體檢與執(zhí)法專項行動的通知》（黔安監(jiān)煤礦〔2017〕1號），不斷完善制度，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，以全面安全“體檢”為主線，以“查大系統(tǒng)、治大災(zāi)害、除大隱患、防大事故”為主要任務(wù)，狠抓隱患排查治理和安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，推進(jìn)了礦井安全穩(wěn)定發(fā)展。

現(xiàn)就xx煤礦全面安全體檢自檢自改情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)、專家作匯報，不妥之處，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)、專家批評指正。

一、基本情況

xx煤礦隸屬xx礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司，礦井位于xx境內(nèi)，位于xx縣城北東直距約10km，礦區(qū)面積2.6655km，礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為300萬噸/年，設(shè)計主采煤層3層M15、M16、M21，開采標(biāo)高+1300

2--+950，瓦斯等級鑒定為突出礦井。

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根據(jù)黔能源發(fā)【2010】387號《關(guān)于對畢節(jié)地區(qū)工業(yè)和能源委員會《關(guān)于請求審批xx煤礦M15、M16、M21煤層煤與瓦斯突出危險性鑒定報告的報告》的批復(fù)》，M15煤層在+1055m以上沒有突出危險，M16煤層在+1045m以上沒有突出危險，M21煤層在+1025m以上沒有突出危險。

三層煤自燃傾向性鑒定均為三類不易自燃；煤塵均無爆炸危險性。

開拓系統(tǒng)及采掘布置：礦井采用斜井開拓方式，布置有主斜井、副斜井、新副井、回風(fēng)井四個井筒。全礦井劃分為一個水平，四個盤區(qū)，水平標(biāo)高為＋1100m。

礦井目前采掘情況：礦井二盤區(qū)生產(chǎn)即將結(jié)束，只剩一個22103采面，該面為高檔普采機(jī)采工藝，單體液壓支柱配π型鋼梁支護(hù)頂板，走向長壁采煤法，全部垮落法管理頂板，現(xiàn)剩余走向長度310米，傾向長180米，剩余可采煤量15萬噸。

四盤區(qū)為新布置盤區(qū)，設(shè)計可采儲量371.98萬t，服務(wù)年限為8.8年；設(shè)計巷道布置新增工程量為6966m，開拓巷道已完成99%工程量，新副井、運(yùn)輸石門、回風(fēng)石門、三條下山、水倉泵房等開拓工程均已完成，僅余盤區(qū)變電所硐室未布置到位。

新盤區(qū)首采面41501設(shè)計開采M15煤，走向長550米，傾向長度158m，設(shè)計可采煤量18萬噸，該面運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷掘進(jìn)為綜掘機(jī)掘進(jìn)，采用錨網(wǎng)支護(hù)。

供電系統(tǒng)：礦井具備雙回路10kv電源供電，深井供電方式。一回路引自中山35kv變電所10kv1#母線，經(jīng)中臘線向礦上供電，另一回引自中山35KV變電所10kv2#母線，經(jīng)中北線向礦方供電，/ 8

供電電源安全可靠。礦井地面變電所、井下泵房、主要通風(fēng)機(jī)、絞車房、瓦斯抽放泵站、主運(yùn)輸系統(tǒng)均實現(xiàn)雙回路供電。

排水系統(tǒng)：礦井二盤區(qū)+1030m處設(shè)有水泵房，并配套主副水倉總?cè)萘?50m，滿足要求。在泵房內(nèi)安設(shè)離心式水泵3臺，一臺工作，一臺備用，一臺檢修，型號均為100DF-45×5，電機(jī)功率75kW，流量85 m/h，揚(yáng)程225米，排水管三趟，Φ159*4.5mm2趟，Φ200*4.5mm的1趟。

四盤區(qū)在+1040m處已建成主、副水倉、水泵房，總?cè)萘繛?50m，滿足規(guī)程要求。3臺套水泵、1600m排水管均已按設(shè)計型號采購到位：MD85-67×4型水泵，揚(yáng)程268m，單臺配套電動機(jī)功率110kW，排水管設(shè)計為3趟，其中2趟Φ159*4.5mm 1趟Φ200*4.5mm，均為鍍鋅無縫鋼管。目前排水系統(tǒng)正在安裝中，計劃5月底前全部完善到位。

通風(fēng)系統(tǒng)：礦井通風(fēng)方式為并列式，主扇風(fēng)機(jī)使用雙回路供電，風(fēng)井安裝主扇2臺（FBCDZ—NO24-220×2），風(fēng)量為3180～7800m3/min,目前運(yùn)行風(fēng)量為3613m3/min。主井、副井、新副井進(jìn)風(fēng)量分別為760m3/min、880m3/min、1510m3/min，回風(fēng)井總回風(fēng)量為3620m3/min。

采煤工作面采用“U”型通風(fēng)方式。掘進(jìn)工作面為壓入式通風(fēng)，實行“三專”供電，均實現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)、雙電源和自動切換，現(xiàn)有41501采面回風(fēng)巷、運(yùn)輸巷2個掘進(jìn)工作面，均嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程設(shè)計配風(fēng)，均采用FBDNO6.0/2×30KW的局扇壓入式通風(fēng)。33

3/ 8

提升運(yùn)輸系統(tǒng):副斜井為斜井軌道運(yùn)輸，JTP-1.6×1.5型提升絞車，配套電機(jī)132KW，主要擔(dān)負(fù)材料矸石運(yùn)輸；主井裝備DSJ1000/2×110型皮帶機(jī)，ST1000鋼絲繩芯膠帶(阻燃)，電機(jī)功率2×110kW，運(yùn)輸距離468m，運(yùn)輸能力300t/h。

副斜井裝備RJY30-23/560型礦用架空乘人裝置，驅(qū)動輪直徑1.2m，功率30kW，負(fù)責(zé)上下人員。

壓風(fēng)自救、防塵供水系統(tǒng)：·········· 瓦斯抽放系統(tǒng):地面建設(shè)瓦斯抽放泵站，高負(fù)壓抽放系統(tǒng)2BEC-42型水環(huán)真空泵2臺(一臺工作，一臺備用），最大抽氣量146 m3/min，極限真空160hpa，功率為185kW，現(xiàn)主管路￠300mmPVC管，支管￠200mmPVC管。

低負(fù)壓抽放系統(tǒng)2BEC-72型水環(huán)真空泵2臺(一臺工作，一臺備用），最大抽氣量510 m3/min，極限真空160 hpa，功率為630kW，現(xiàn)主、支管路均為￠500mmPVC管。

四盤區(qū)管路改造計劃：高、低負(fù)壓抽放主管分別安裝￠500mm、￠800mmPVC管，同時將高負(fù)壓支管改為￠300mmPVC管。

瓦斯抽采（探放水）專用鉆機(jī)共9臺套：今年新購ZDY-1900SWYA煤礦用全液壓坑道鉆機(jī)1臺，配套電機(jī)37KW，鉆進(jìn)深度可達(dá)300m，實現(xiàn)360°全方位旋轉(zhuǎn)，ZDY-1200S型1套，ZDY-750型鉆機(jī)4臺，TXV-150型鉆機(jī)3臺。

安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)：礦井安裝KJ90NA型監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，井下共設(shè)置了8個分站，地面設(shè)置6個分站，安裝各類傳感器共，對瓦斯、CO、風(fēng)速、溫度、抽采計量等參數(shù)進(jìn)行24小時實時監(jiān)測監(jiān)

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控；安裝有KJ128A型人員定位管理系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并與上級監(jiān)控中心實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配置情況：

我礦建立健全了各項安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、各工種操作規(guī)程等規(guī)章制度。

配齊“五職礦長”全部持A證，配齊“五職技術(shù)人員”。設(shè)立“五科一室”安全管理機(jī)構(gòu)：生產(chǎn)技術(shù)科、安全科、通防科、機(jī)電運(yùn)輸科、地測防治水科、調(diào)度室等。

特種作業(yè)人員配置：安全員22人、瓦檢員16人、爆破工11人、絞車工9人、電鉗工8人、防突工6人、抽采工6人、探水工6人、監(jiān)測監(jiān)控工7人，基本滿足礦井安全生產(chǎn)要求。

二、全面安全體檢專項工作開展主要情況

近2個月來，根據(jù)省、市、縣關(guān)于全面安全體檢的工作部署和要求，以及集團(tuán)公司工作安排，我礦結(jié)合自身實際，對照《貴州省生產(chǎn)建設(shè)礦井全面安全體檢方案》和《煤礦全面安全體檢內(nèi)容基礎(chǔ)表》的具體條款，分15個單元221個小項逐條逐項對照體檢。

一）成立機(jī)構(gòu)，落實責(zé)任。2月25日成立“安全體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，制定工作方案，落實責(zé)任，全面部署自檢自改工作。礦長是自檢自改工作的第一責(zé)任人，在萬峰礦業(yè)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不走形式、不走過場。

二）匯總分析，提交報告。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，3月8日開始，/ 8

3月28日我礦自檢結(jié)束，共查出63條隱患和問題。

三）采取有效措施，消除隱患。我礦對排查出的問題和隱患，建立臺賬，認(rèn)真分析，制定并落實整改措施，并按照整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”的要求，編制《整改督辦單》，逐項落實到人，逐項開展整改，及時消除了隱患。

三、下一步工作打算

xx煤礦將嚴(yán)格按照上級安全工作部署，以本次安全體檢為動力，狠抓安全責(zé)任制落實和現(xiàn)場管理，強(qiáng)化安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，努力打造本質(zhì)安全型礦井。

一）抓住重點，強(qiáng)化措施，確保落實安全生產(chǎn)目標(biāo)。一是牢固樹立“安全高于一切、重于一切、壓倒一切”的思想，以隱患排查治理為主線，以一通三防、防治水、機(jī)電運(yùn)輸、頂板等現(xiàn)場管理為重點，加強(qiáng)瓦斯、防治水、頂板和機(jī)電運(yùn)輸?shù)戎匾h(huán)節(jié)的管控，突出做好“查大系統(tǒng)除大隱患防大事故”，深入開展隱患排查治理活動。二是狠抓工程質(zhì)量，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施管理，夯實安全基礎(chǔ)。加強(qiáng)技術(shù)管理，抓好技術(shù)措施的編制、審批、貫徹、落實，從源頭把好安全生產(chǎn)關(guān)。強(qiáng)化雨季“三防”等特殊時期的安全管控，保障安全生產(chǎn)。三是進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，所有管理人員都盡職盡責(zé)，責(zé)任落實到位，確保全年實現(xiàn)安全事故為零，四盤區(qū)驗收投產(chǎn)，生產(chǎn)原煤25萬噸。

二）以技術(shù)、裝備升級為動力，努力實現(xiàn)機(jī)械化、自動化。

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堅持推行采煤、掘進(jìn)、運(yùn)輸機(jī)械化，逐步學(xué)習(xí)引進(jìn)智能化和自動化設(shè)備工藝，計劃在四盤區(qū)41502建成綜采工作面，最大限度實現(xiàn)減員增效的目的。

三）嚴(yán)格落實礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井和特員跟班制度。進(jìn)一步明確礦領(lǐng)導(dǎo)和特員安全管理責(zé)任，做到各司其職，各負(fù)其責(zé)，分口把關(guān)，強(qiáng)化礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班督辦履職，抓“三違”，除隱患，杜絕管理漏洞和盲區(qū)，強(qiáng)化責(zé)任追究。

四）加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)，提升員工安全技術(shù)素質(zhì)。樹牢“培訓(xùn)不到位是重大安全隱患”的意識，強(qiáng)化全員安全基礎(chǔ)培訓(xùn)，堅持每月10日、20日安全例會教育活動，提高培訓(xùn)的針對性和實效性。

各位領(lǐng)導(dǎo)，在以后的工作中，三甲煤礦將在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，凝心聚力，扎實苦干，嚴(yán)抓落實，銳意進(jìn)取，確保實現(xiàn)礦井安全穩(wěn)定發(fā)展。

最后，祝各位領(lǐng)導(dǎo)、專家身體健康，萬事如意！謝謝大家！

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第五篇：安全體檢工作方案

山西陽城陽泰集團(tuán)伏巖煤業(yè)有限公司

全面安全“體檢”專項工作方案

為貫徹落實國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦全面安全“體檢”專項工作，進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生，努力實現(xiàn)全年安全穩(wěn)定目標(biāo)，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)【2017】11號）文件要求，結(jié)合公司實際，特制定本方案。

一、工作目標(biāo)

圍繞查大系統(tǒng)、治大災(zāi)害、除大隱患、防大事故，摸清煤礦基本情況，組織公司安全管理人員查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，抓緊治理安全隱患，嚴(yán)懲違法違規(guī)行為，推進(jìn)責(zé)任監(jiān)管，提高安全管理工作的針對性和實效性，有效防范遏制煤礦較大及以上事故，為確保黨的十九大勝利召開創(chuàng)造穩(wěn)定的安全生產(chǎn)環(huán)境。

二、組織機(jī)構(gòu)

成立礦井全面安全“體檢”專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌安排礦井安全“體檢”專項活動。

組長： 楊哲峰 常務(wù)副組長： 孫正龍

副組長：畢雙龍 王淑軍 張?zhí)忑?柴躍鋒 成 員： 各部室、科隊 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全“體檢”辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)部，負(fù)責(zé)安全“體檢”信息錄入存檔和安全“體檢”報告的上報工作，辦公室主任由安監(jiān)部部長吉建軍擔(dān)任。

三、“體檢”內(nèi)容

1、證照情況。安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證等證照是否合法有效。本項工作由副總經(jīng)理張?zhí)忑垹款^，培訓(xùn)中心主任曹麗娜具體負(fù)責(zé)落實。

2、機(jī)構(gòu)和人員情況。

（1）是否設(shè)臵安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊配全專職安全生產(chǎn)管理人員，“三項崗位人員”是否培訓(xùn)考核合格；本項工作由安全副礦長孫正龍、副總經(jīng)理張?zhí)忑垹款^，安監(jiān)部部長吉建軍、培訓(xùn)中心主任曹麗娜具體負(fù)責(zé)落實；

（2）是否建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，技術(shù)管理職責(zé)是否落實；是否設(shè)臵采掘技術(shù)管理、“一通三防”、地質(zhì)勘探、防治水等安全技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配齊專業(yè)技術(shù)管理人員；本項工作由總工程師王淑軍牽頭，總工辦主任張學(xué)政具體負(fù)責(zé)落實。

3、管理制度和責(zé)任制落實情況。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，以及安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、安全辦公會議制度，安全檢查制度，隱患排查、治理、報告制度，礦級領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求，是否得到有效落實；是否制定隱患排查 治理制度并落實。本項工作由安全副礦長孫正龍牽頭，安監(jiān)部部長吉建軍具體負(fù)責(zé)落實。

4、開拓部署與采掘生產(chǎn)組織情況。

（1）礦井設(shè)計、采區(qū)設(shè)計及主要巷道布臵是否符合《煤礦安全規(guī)程》《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》《煤礦防治水規(guī)定》和《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定；本項工作由總工程師王淑軍牽頭，總工辦主任張學(xué)政具體負(fù)責(zé)落實；

（2）礦井、水平、采區(qū)、采掘工作面主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)施是否符合規(guī)定；礦井開拓、準(zhǔn)備、回采和安全煤量是否平衡，是否存在“采、掘、抽”接續(xù)緊張、“剃頭下山”開采等情況；是否按照設(shè)計規(guī)定的采掘工作面數(shù)量、核定生產(chǎn)能力、批準(zhǔn)的勞動定員組織生產(chǎn)；本項工作由生產(chǎn)副礦長畢雙龍牽頭，調(diào)度室主任段兵強(qiáng)具體負(fù)責(zé)落實；

（3）災(zāi)害嚴(yán)重礦井是否按照國家安全監(jiān)管總局等四部門《關(guān)于開展災(zāi)害嚴(yán)重煤礦生產(chǎn)能力核定工作的通知》（安監(jiān)總煤行?2015?98號）要求，重新進(jìn)行了生產(chǎn)能力核定；是否如實填繪采掘工程平面圖、井上下對照圖等圖紙。本項工作由總工程師王淑軍牽頭，總工辦主任張學(xué)政具體負(fù)責(zé)落實；

（4）采空區(qū)和廢棄巷道是否及時密閉，是否編號建檔；是否存在超層越界、開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的施工行為；是否采用以掘代采等國家明令禁止使用的采煤方法、工藝。本項工作由生產(chǎn)副礦長畢雙龍牽頭，調(diào)度室主任段兵強(qiáng)具體負(fù)責(zé)落實。

5、通風(fēng)系統(tǒng)情況。礦井、采區(qū)、采掘工作面通風(fēng)系統(tǒng)是否符合規(guī)定；生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風(fēng)；井下風(fēng)門、風(fēng)窗、密閉等通風(fēng)設(shè)施的施工位臵、構(gòu)筑質(zhì)量和使用管理是否符合規(guī)定，能否滿足防災(zāi)抗災(zāi)要求；礦井和采掘工作面等主要用風(fēng)地點風(fēng)量是否滿足要求；高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采（盤）區(qū)，開采容易自燃煤層，低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布臵的采（盤）區(qū)是否設(shè)臵專用回風(fēng)巷；突出煤層采掘工作面是否實現(xiàn)獨立回風(fēng)；局部通風(fēng)機(jī)是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風(fēng)機(jī)，能否實現(xiàn)自動切換。本項工作由總工程師王淑軍牽頭，通風(fēng)部部長張學(xué)紅具體負(fù)責(zé)落實。

6、安全監(jiān)控及人員位臵監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行情況。是否如實繪制安全監(jiān)控布臵圖和斷電控制圖，并及時更新；安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否符合相關(guān)規(guī)定要求，各類傳感器設(shè)臵是否符合要求，是否能夠正常運(yùn)行；安全監(jiān)控系統(tǒng)的維修、調(diào)校、測試是否符合相關(guān)規(guī)定要求；人員位臵監(jiān)測系統(tǒng)的標(biāo)識卡和讀卡分站能否正常工作，能否正常監(jiān)視人員位臵等信息。本項工作由總工程師王淑軍牽頭，監(jiān)控室副主任王二龍具體負(fù)責(zé)落實。

7、瓦斯防治情況。

（1）是否嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定檢查瓦斯；是否查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開拓區(qū)域瓦斯地質(zhì)情況；是否按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定和煤層突出危險性 鑒定，是否按規(guī)定測定瓦斯基本參數(shù)；是否按要求開展安全評估。本項工作由總工程師王淑軍牽頭，通風(fēng)部部長張學(xué)紅具體負(fù)責(zé)落實。

（2）是否按規(guī)定對突出煤層進(jìn)行突出危險性劃分，無突出危險區(qū)是否按規(guī)定進(jìn)行了區(qū)域驗證，是否采取了安全防護(hù)措施；是否按規(guī)定嚴(yán)格落實區(qū)域和局部兩個“四位一體”綜合防突措施，切實做到不采突出面、不掘突出頭。本項工作由總工程師王淑軍牽頭，抽防部部長宋張東具體負(fù)責(zé)落實。

（3）是否按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng)，并保障抽采系統(tǒng)正常運(yùn)行，瓦斯抽采是否達(dá)標(biāo)。本項工作由生產(chǎn)副礦長畢雙龍牽頭，抽放隊隊長上官紅軍具體負(fù)責(zé)落實。

（4）是否落實瓦斯超限和防突預(yù)警分析處臵制度，瓦斯超限及追查處理是否符合要求；通風(fēng)瓦斯日報是否落實審簽制度。本項工作由總工程師王淑軍、生產(chǎn)副礦長畢雙龍牽頭，通風(fēng)部部長張學(xué)紅、抽防部部長宋張東具體負(fù)責(zé)落實。

8、水害防治情況。是否按規(guī)定建立防排水系統(tǒng)；是否按規(guī)定編制防治水圖件、建立防治水基礎(chǔ)臺賬；是否按規(guī)定配齊探放水設(shè)備和探放水作業(yè)隊伍；是否結(jié)合實際開展致災(zāi)因素、地質(zhì)因素普查，查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開拓區(qū)域水文地質(zhì)情況、水害類型和導(dǎo)水通道，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區(qū)積水的分布情況；是否按規(guī)定對受水害威脅的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；資源整合礦井和水文地質(zhì)條件復(fù)雜極復(fù)雜礦井進(jìn)行采掘 活動是否做到有掘必探；是否違規(guī)開采各類防隔水煤（巖）柱；是否在水害不清區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)；在突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，是否按規(guī)定編制專項開采設(shè)計和防治水設(shè)計并進(jìn)行探放水作業(yè)；是否建立暴雨洪水引發(fā)淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度。本項工作由總工程師王淑軍牽頭，防治水辦公室副主任張小健具體負(fù)責(zé)落實。

9、防滅火管理情況。

（1）是否按規(guī)定進(jìn)行煤層自燃傾向性鑒定；開采容易自燃和自燃煤層，是否按規(guī)定編制礦井防滅火專項設(shè)計，是否采取綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火的措施和建立火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)；井下火區(qū)管理是否符合規(guī)定；本項工作由總工程師王淑軍牽頭，通風(fēng)部部長張學(xué)紅具體負(fù)責(zé)落實。

（2）是否使用國家明令淘汰的機(jī)電設(shè)備和非阻燃電纜、膠帶、風(fēng)筒、瓦斯抽采管路等材料。本項工作由生產(chǎn)副礦長畢雙龍牽頭，調(diào)度室主任段兵強(qiáng)具體負(fù)責(zé)落實。

10、防塵管理情況。是否根據(jù)開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結(jié)果采取相應(yīng)的安全措施；是否制定綜合防塵措施、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施。本項工作由總工程師王淑軍牽頭，通風(fēng)部部長張學(xué)紅具體負(fù)責(zé)落實。

11、頂板管理（沖擊地壓防治)情況。采掘工作面支護(hù)是否結(jié)合實際進(jìn)行設(shè)計（過地質(zhì)構(gòu)造帶、破碎帶、應(yīng)力集中區(qū)是否有加強(qiáng)設(shè)計）并按設(shè)計實施；采用錨、網(wǎng)、噴等主動支護(hù)的巷道是否安設(shè)頂板離層儀等礦壓觀測儀器；采煤工作面 頂板懸頂面積超過規(guī)定的，是否采取措施進(jìn)行處理；開采有沖擊傾向性的煤層，是否按規(guī)定進(jìn)行沖擊危險性評價，是否按規(guī)定采取有效的綜合性防沖措施。本項工作由生產(chǎn)副礦長畢雙龍、總工程師王淑軍牽頭，調(diào)度室主任段兵強(qiáng)、總工辦主任張學(xué)政具體負(fù)責(zé)落實。

12、機(jī)電運(yùn)輸情況。礦井是否有符合規(guī)定的兩回路供電電源線路；是否建立設(shè)備檢查維修制度并嚴(yán)格落實；防爆電氣設(shè)備是否具備產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，入井前是否進(jìn)行防爆檢查；立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統(tǒng)、主要通風(fēng)機(jī)、主排水泵、空壓機(jī)、井下帶式輸送機(jī)等重要裝備的各項保護(hù)是否齊全可靠，是否按規(guī)定進(jìn)行檢修、檢測檢驗和更換；是否使用國家明令禁止使用的設(shè)備、工藝。

本項工作由機(jī)電副礦長柴躍鋒牽頭，機(jī)電部部長劉文社具體負(fù)責(zé)落實。

13、安全生產(chǎn)投入情況。是否按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16號）和地方有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用；應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產(chǎn)條件；是否建立健全安全生產(chǎn)費用管理制度、管理臺賬并嚴(yán)格落實。本項工作由副總經(jīng)理張?zhí)忑垺踩钡V長孫正龍牽頭，財務(wù)部部長楊峰、安監(jiān)部部長吉建軍具體負(fù)責(zé)落實。

14、應(yīng)急處臵與救援情況。

3、加強(qiáng)處罰力度。對查出的安全隱患以“五定”形式分解到部室責(zé)任人，限期整改。對整改不達(dá)標(biāo)或整改不及時的責(zé)任人按照公司考核制度從嚴(yán)責(zé)任追究。

4、聘請專家參與。對照作業(yè)過程中遇到的實際問題，合理聘請外單位有經(jīng)驗的專家，制定切實可行的作業(yè)規(guī)程或措施進(jìn)行作業(yè)。

5、定期總結(jié)報告。每次全面檢查完成后，全面“體檢”領(lǐng)導(dǎo)組辦公室按照“五定表”形式對所查問題進(jìn)行匯總，并把所查問題按專業(yè)分解至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人限期整改，并建檔保管。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室按照上級主管部門要求及時上報檢查情況。

附件：

1、煤礦企業(yè)安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表

2、煤礦企業(yè)安全“體檢”情況表

山西陽城陽泰集團(tuán)伏巖煤業(yè)有限公司 2017年3月15日