第一篇：集團字30號文件：關于開展全面安全“體檢”專項檢查工作方案

內蒙古牙克石 有限責任公司文件

集團字[2017]30號

關于開展全面安全“體檢”專項檢查工作方案

集團公司所屬各礦井、職能部室：

根據牙克石市安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局、國家煤礦安監局下發《關于開展煤礦全面安全“體檢”專項工作的通知》安監總煤監?2017?11號文件指示精神，為認真貫徹落實總書記、李克強總理等黨中央、國務院領導同志關于安全生產一系列重要指示批示精神，按照全國安全生產電視電話會議和安全生產工作會議部署，五九煤炭（集團）公司高度重視，嚴格工作部署，決定全面開展煤礦安全“體檢”專項工作。特制定如下工作方案，要求相關單位、部室嚴格執行，落實到位。

一、總體要求

針對區內外煤礦安全生產面臨的復雜嚴峻形勢和不斷出

-1-現的新情況新動向，集團公司圍繞查大系統、治大災害、除大隱患、防大事故的原則，各礦井、職能部室“一把手”根據文件要求，加強組織領導，積極組織專業技術人員，開展好本次各系統專項檢查工作，查找薄弱環節和突出問題，抓緊治理安全隱患，嚴懲“三違”行為，堅持檢查與整改的原則，進行一次全面安全“體檢”工作，要做到檢查隱患分類分級，強化治理力度，凸顯針對性和實效性，有效防范遏制事故發生，為黨的十九大勝利召開創造穩定的安全生產環境。

二、安全“體檢”對象

生產礦井、停建礦井、集團公司

三、安全“體檢”專項自查工作內容

（一）生產礦井

1、證照情況。安全生產許可證、采礦許可證等證照是否合法有效。

2、機構和人員情況。是否設臵安全生產管理機構，配齊配全專職安全生產管理人員；是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理職責是否落實；是否設臵采掘技術管理、“一通三防”、地質勘探、防治水等安全技術管理機構，配齊專業技術管理人員；“三項崗位人員”是否培訓考核合格。

3、管理制度和責任制落實情況。主要負責人、實際控制人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產責任制，以及安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、安全辦公會議制度，安全檢查制度，隱患排查、治理、報告制度，礦級領導干部帶班下井制度和作業規程、-2-

操作規程等是否符合要求，是否得到有效落實。

4、開拓部署與采掘生產組織情況。礦井設計、采區設計及主要巷道布臵是否符合《煤礦安全規程》、《煤礦防治水規定》和《煤炭工業礦井設計規范》等相關規定；礦井、水平、采區、采掘工作面主要安全生產系統和設施是否符合規定；礦井開拓、準備、回采和安全煤量是否平衡，是否存在“采、掘、抽”接續緊張、“剃頭下山”開采等情況；是否按照設計規定的采掘工作面數量、核定生產能力、批準的勞動定員組織生產；災害嚴重礦井是否按照國家安全監管總局等四部門《關于開展災害嚴重煤礦生產能力核定工作的通知》（安監總煤行?2015?98號）要求，重新進行了生產能力核定；是否如實填繪采掘工程平面圖、井上下對照圖等圖紙；采空區和廢棄巷道是否及時密閉，是否編號建檔；是否存在超層越界、開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的施工行為；是否采用以掘代采等國家明令禁止使用的采煤方法、工藝。

5、通風系統情況。礦井、采區、采掘工作面通風系統是否符合規定；生產水平和采（盤）區是否實行分區通風；井下風門、風窗、密閉等通風設施的施工位臵、構筑質量和使用管理是否符合規定，能否滿足防災抗災要求；礦井和采掘工作面等主要用風地點風量是否滿足要求；礦井開采煤層群和分層開采采用聯合布臵的采（盤）區是否設臵專用回風巷；局部通風機是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風機，能否實現自動切換。

6、安全監控及人員位臵監測系統運行情況。是否如實繪

-3-制安全監控布臵圖和斷電控制圖，并及時更新；安全監控系統功能是否符合相關規定要求，各類傳感器設臵是否符合要求，是否能夠正常運行；安全監控系統的維修、調校、測試是否符合相關規定要求；人員位臵監測系統的標識卡和讀卡分站能否正常工作，能否正常監視人員位臵等信息。

7、瓦斯防治情況。是否查明生產、準備、開拓區域瓦斯地質情況；是否按規定開展礦井瓦斯等級鑒定，是否按規定測定瓦斯基本參數；是否按規定嚴格落實區域和局部兩個“四位一體”綜合措施，切實做到不采突出面、不掘突出頭；是否按規定建立瓦斯抽采系統，并保障抽采系統正常運行，瓦斯抽采是否達標；是否嚴格執行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規定，嚴格按規定檢查瓦斯；是否落實瓦斯超限預警分析處臵制度，瓦斯超限及追查處理是否符合要求；通風瓦斯日報是否落實審簽制度。

8、水害防治情況。是否按規定建立防排水系統；是否按規定編制防治水圖件、建立防治水基礎臺賬；是否按規定配齊探放水設備和探放水作業隊伍；是否結合實際開展致災因素、地質因素普查，查明生產、準備、開拓區域水文地質情況、水害類型和導水通道，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區積水的分布情況；是否按規定對受水害威脅的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；資源整合礦井和水文地質條件復雜極復雜礦井進行采掘活動是否做到有掘必探；是否違規開采各類防隔水煤（巖）柱；是否在水害不清區域進行采掘作業；在突水威脅區域進行采掘作業，是否-4-

按規定編制專項開采設計和防治水設計并進行探放水作業；是否建立暴雨洪水引發淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度。

9、防滅火管理情況。是否按規定進行煤層自燃傾向性鑒定；開采容易自燃和自燃煤層，是否按規定編制礦井防滅火專項設計，是否采取綜合預防煤層自然發火的措施和建立火災監測系統；井下火區管理是否符合規定；是否使用國家明令淘汰的機電設備和非阻燃電纜、膠帶、風筒、瓦斯抽采管路等材料。

10、防塵管理情況。是否根據開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結果采取相應的安全措施；是否制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施。

11、頂板管理情況。采掘工作面支護是否結合實際進行設計（過地質構造帶、破碎帶、應力集中區是否有加強設計）并按設計實施；采用錨、網、噴等主動支護的巷道是否安設頂板離層儀等礦壓觀測儀器；采煤工作面頂板懸頂面積超過規定的，是否采取措施進行處理。

12、機電運輸情況。礦井是否有符合規定的兩回路供電電源線路；是否建立設備檢查維修制度并嚴格落實；防爆電氣設備是否具備產品合格證、煤礦礦用產品安全標志，入井前是否進行防爆檢查；立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統、主要通風機、主排水泵、空壓機、井下帶式輸送機等重要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規定進行檢修、檢測檢驗和更換；是否使用國家明令禁止使用的設備、工藝。

13、安全生產投入情況。是否按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16號）和地方有關規定提

-5-取和使用安全生產費用；應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產條件；是否建立健全安全生產費用管理制度、管理臺賬并嚴格落實。

14、應急處臵與救援情況。出現瓦斯、水、火、頂板等災害預兆時是否按規定采取應急處臵措施；是否按要求制定應急救援預案，并按規定進行演練；是否按《煤礦安全規程》要求建立救護隊，不具備設立獨立礦山救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協議；井下所有工作地點是否設臵災害事故避災路線，巷道交叉口、巷道是否設臵避災路線標識；是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。

15、礦井根據實際情況確定的其他內容。

（二）停建礦井

1、是否明確屬地專人盯守或巡查的責任。

2、是否采取停止或限制供電、停止供應火工品等強制性措施。

3、是否存在未經批準擅自恢復維修、生產、建設的情況。

4、是否制定并落實停產停建期間安全技術措施、設備日常維護檢查是否正常、有無責任人。

5、是否制定安全檢查計劃，定期開展巡查和抽查。

6、礦井實際情況確定的其他內容。

7、設備遠程控制裝臵是否可靠，裝臵是否完好。

（三）集團公司

1、機構和人員情況。是否設臵安全生產管理機構，配齊配全專職安全生產管理人員；是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理職責是否落實；是否設臵采掘技術管理、“一通三防”、地質勘探、防治水等安全技術管理機構，配齊專業技術管理人員。

2、管理制度和責任制落實情況。是否建立健全主要負責人、安全生產管理人員、職能部門、各崗位安全生產責任制；是否制定并落實了安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，隱患排查、治理、報告制度，領導干部帶班下井制度，實現對所屬煤礦的有效安全管理。

3、安全生產投入情況。是否按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16號）和地方有關規定提取和使用安全生產費用；所屬煤礦應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產條件；是否建立健全安全生產費用管理制度、管理臺賬并嚴格落實。

4、生產計劃和經營指標安排情況。生產經營決策是否聽取安全生產管理機構及安全生產管理人員的意見；是否超能力、超強度、超定員下達生產計劃或經營指標。

5、根據實際情況確定的其他內容。

四、工作分工

生產礦井、停建礦井、集團公司成立安全“體檢”專項檢查組織機構：

（一）礦井成立安全“體檢”自查、治理組。

-7-由“一把手”牽頭，制定和落實工作措施，明確責任分工，以礦長為組長，安全副礦長、生產副礦長及各專業副礦長、總工程師為副組長，科室負責人、區隊負責人為成員的安全“體檢”自查、治理小組。

（二）集團公司成立安全“體檢”督查組。

組 長：

成 員：以及部室副職領導、主任（副主任）、工程師以上管理干部參加。

工作職責：

組長負責開展安全“體檢”專項檢查全面組織、協調工作。副組長負責組織安排部署各部室成員落實對各礦井、集團公司責任范圍內的工作落實情況督查、檢查。

成員負責對各礦井地面、井下內業基礎資料自查、各系統治理工作開展情況、查后問題落實措施執行情況監督檢查；集團公司責任范圍內的各項工作落實情況監督檢查；負責各時期工作成果匯總，并提交上報集團公司及上級監管部門。

五、工作要求

（一）時間安排。

1、全面安全“體檢”專項檢查治理工作從2017年3月1日開始，持續到2017年年底，分兩個階段進行。第一階段從3月1日至9月30日止，為“體檢”階段，完成礦井及集團公司專項“體檢”工作。第二階段從10月1日至12月30日，-8-

為鞏固提高階段，各礦井、集團公司要進行“回頭看”，重點檢查第一階段發現的隱患問題整改落實情況，以及完善后的企業安全管理制度、工作機制運行情況。

2、生產礦井根據文件要求的檢查內容，每月按時完成兩項專項“體檢”自查與整治工作，七個月內完成全部專項“體檢”工作內容；停建礦井在按時完成文件內所要求的專項“體檢”工作項目后，還要結合生產礦井專項“體檢”內容所涉及到本單位的項目開展檢查，每月按時完成兩項專項“體檢”工作內容自查與整治，七個月內完成全部專項“體檢”工作內容；集團公司按照文件所要求的檢查內容，明確部室專業責任分工，具體落實到部室責任人，兩個月內完成全部專項“體檢”工作內容的自查治理工作。

（二）制定工作方案。

各礦井、各部室，要按照本文件下發的工作內容及要求，結合實際，制定本單位、部室的安全“體檢”專項檢查工作方案，于3月1日前報到集團安監局。（開展檢查內容參照國家煤礦安監局《煤礦企業安全“體檢”內容基礎表》，對照執行）

（三）強化工作落實。

1、集團督察組要不定期組織對礦井、部室開展檢查、整改工作情況進行監督檢查，督查有關各單位是否從嚴從實，做到各項基礎內業資料、井上和井下作業現場檢查并重；是否將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及其治理情況，作出書面記錄、單位負責人簽字確認。

2、在督查工作中，發現現場存在安全隱患，要責令礦井

-9-立即排除或者要求限期整改；發現重大隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，要責令現場負責人從危險區域內撤出作業人員，要求停止作業，制定安全防控措施；發現對于思想上不重視，工作上不落實的單位和有關管理人員，嚴格按照集團公司有關管理規定進行處理；發現“三違”行為，當場要及時予以糾正，并按照《集團公司“三違”治理辦法》給與有關責任人上限處罰。

（四）定期總結報告。

1、各礦井、部室每月要對本單位全面安全“體檢”情況進行匯總整理，對照填寫好附表（見附表2、5、7），把總結及附表一并在當月30日前報到集團安監局，集團安監局根據各單位上報的總結，負責復查監督其整改工作質量是否達標，是否存在檢查漏項、徹查不到位，是否存在有明顯的問題和隱患未進行治理等問題，一經查出，將對有關單位進行通報，責任人進行處罰。

2、年底前，由安監局牽頭匯總，形成全面總結報告，于12月15日前報送牙克石市安全生產監督管理局。

（五）加強組織領導。

各礦井、有關部室要高度重視，強化檢查措施落實到位，主要負責人要親自抓，加強組織協調、上下齊力，精心謀劃、統籌推進，充分調動各專業管理人員的工作積極性和主動性，堅持高標準、嚴要求，不走形式、不走過場，按照文件要求的檢查內容，保證檢查區域覆蓋率達到100%，做到檢查無死角、治理無漏洞，確保全面安全“體檢”專項工作圓滿完成。

附件：

1、煤礦企業安全“體檢”內容基礎表

2、煤礦企業安全“體檢”情況表

二O一七年二月二十七日

第二篇：煤礦全面安全體檢專項工作方案

曲靖富源黑路山煤業有限公司黑路山煤礦

全面安全體檢專項工作

方 案

曲靖富源黑路山煤業有限公司黑路山煤礦

二0一七年三月二十一日

曲靖富源黑路山煤業有限公司黑路山煤礦

全面安全體檢專項工作方案

按照《國家安全監管總局國家煤礦安監局關于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（安監總煤監?2017?11號）和《云南省人民政府辦公廳關于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（云政辦函?2017?32號）要求，為認真貫徹落實總書記、李克強總理等黨中央、國務院領導同志關于安全生產一系列重要指示批示精神，按照全國安全生產電視電話會議和安全生產工作會議部署，國家安全監管總局、國家煤礦安監局決定開展煤礦全面安全“體檢”專項工作的要求,根椐我礦的實際情況,特制訂安全“體檢”專項工作實施方案。

一、總體要求。

針對本礦安全生產實際，圍繞查大系統、治大災害、除大隱患、防大事故，組織安全管理人員及各科室負責人，堅持隱患排查、發現隱患與整治隱患、摸清底數與完善機制相結合，開展煤礦安全“體檢”，摸清煤礦安全隱患情況，查找薄弱環節和突出問題，狠抓重大災害治理，嚴懲違法違規行為，落實分級分類分科室管控措施，提高監管監察工作的針對性和實效性，提升煤礦安全生產管理水平和保障能力，努力實現事故總量、死亡人數、較大事故“三個下降”，有效防范和堅決遏制煤礦重大以上事故，為黨的十九大勝利召開創造穩定的安全生產環境。

二、成立領導小組成員。組長：閔杰（法定代表）副組長：陳雄林（礦長）

組員：馮躍山（技術總工）肖本國（安全副礦長）

史正強（生產副礦長）劉少林（機電副礦長）

陳 雪（財務總監）

成 員：楊超虎（技術科科長）何保國（安通科科長）

焦德全（機電科科長）陳開旺（調度室主任）

李軼（綜合辦公室主任）李永華（財務科科長）

段中成（職業危害防治科科長）張小方（運輸隊隊長）

領導小組下設辦公室技術科，由馮躍山任辦公室主任，負責日常事務。辦公室成員由生產技術科、機電科、安通科、調度室負責完善工作機制，細化目標任務，狠抓工作落實，確保工作取得實效。

三、安全“體檢”工作步驟。

煤礦全面安全“體檢”專項工作從2017年3月開始，持續到2017年底，分兩個階段進行。

第一階段（從3月至9月底）：全面“體檢”。分三個步驟進行：

第一步，自檢自改。煤礦結合復產驗收工作，對照《云南省煤礦企業全面安全體檢表》，認真開展自檢。自檢工作委托安全中介服務機構進行，于4月15日完成。對查出的隱患和問題，建立臺賬，按照“五落實”要求進行整改，及時消除隱患。整改完成后，配合安全中介機構編制自檢自改報告，報富源煤炭局大河煤炭分局進行審查。第二步，檢查審核。煤礦安全管理人員及科室對煤礦自檢自改報告進行檢查審核，開展資料審查和現場檢查，填寫審查表。審查通過后，報煤礦安全“體檢”工作組織單位待檢。

第三步，全面“體檢”。由聘請中介安全機構對煤礦進行安全“體檢”工作。煤礦于4月15日前完成自檢自改。

第二階段（10月至12月底）：鞏固提高。

煤礦安全管理人員及科室要對隱患突出的區域及系統進行“回頭看”，重點檢查第一階段發現的隱患和問題整改落實情況，以及完善安全管理制度運行情況。

結合煤礦安全“體檢”工作進度，調整工作計劃。10月至12月底，集中力量開展“回頭看”。

四、安全“體檢”主要內容。

（一）證照情況。

查安全生產許可證、采礦許可證、工商營業執照等證照是否合法有效，是否及時變更。

責任人：閔杰（法定代表）

（二）機構和人員情況。

（1）查是否設臵安全生產管理機構，配齊配全礦長、總工程師和分管安全、生產、機電的副礦長等專職安全生產管理人員；查是否設臵安全技術管理機構，配齊采煤、掘進、機電運輸、通風、地質測量等專業技術人員；

責任人：閔杰（法定代表）（2）是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理責任是否落實；

責任人：馮躍山（技術總工）

（3）“三項崗位人員”（主要負責人、安全管理人員、特種作業人員）是否培訓考核合格。責任人：閔杰（法定代表）

（三）管理制度和責任制落實情況。

(1)查是否存在違法違規（三違與三超）問題； 責任人：陳雄林（礦長）

(2)嚴格按照煤礦編制《安全質量標準化實施方案》進行開展工作，查各項是否達到二級安全質量標準化的要求； 責任人：馮躍山（技術總工）

（3）技術、生產、安全、機電等負責人、各科室、各崗位責任制，以及各類安全生產管理制度和作業規程、操作規程等是否符合要求，是否得到有效落實。

責任人：陳雄林（礦長）

（四）開拓部署與采掘生產組織情況。

（1）礦井設計、采區設計及主要巷道布臵是否符合煤礦實際，嚴格按照2017開拓開采規劃布臵井下作業； 責任人：馮躍山（技術總工）、史正祥（生產副礦長）（2）礦井、水平、采掘工作面主要安全生產系統和設施是否符合礦井15萬噸/年的設計要求，并進行跟蹤落實； 責任人：史正祥（生產副礦長）

（3）礦井開拓、準備、回采和開拓煤量是否平衡，是否存在“采、掘”采掘失調、“剃頭下山”開采等情況； 責任人：史正祥（生產副礦長）

（4）是否按照設計規定的采掘工作面數量（2采4掘）、核定生產能力（不得超過核定生產能力的10%）、批準的勞動定員組織生產（每班下井人數不得超過100人）； 責任人：史正祥（生產副礦長）

（5）如實填繪采掘工程平面圖(每月填圖1次)、井上下對照圖等圖紙；

責任人：楊超虎（技術科長）

（7）采空區和廢棄巷道是否及時密閉（必須建立觀測臺賬），是否編號建檔；

責任人：肖本國（安全副礦長）

（五）通風系統情況。

（1）礦井、水平、采掘工作面通風系統是否暢通，各用風地點風量是否滿足生產要求；

責任人：馮躍山（技術總工）、肖本國（安全副礦長）(2)局部通風機是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風機，能否實現自動切換。責任人：劉少林（機電副礦長）

（六）安全監控及人員位臵監測系統運行情況。(1)是否如實繪制安全監控布臵圖和斷電控制圖，并及時更新； 責任人：劉少林（機電副礦長）

(2)安全監控系統功能是否符合相關規定（監測監控系統、人員定位系統是否能夠如實反映井下的實際情況），各類傳感器設臵是否符合要求（T0、T1、T2），是否能夠正常運行； 責任人：肖本國（安全副礦長）

(3)安全監控系統必須定期維修、調校、測試；人員位臵監測系統的標識卡（是否會顯示、是否損壞）和讀卡分站（數量能否滿足需求）能否正常工作，能否正常監視人員位臵等信息。責任人：肖本國（安全副礦長）

（七）瓦斯防治情況。

(1)查明生產、準備、開拓區域瓦斯地質情況； 責任人：肖本國（安全副礦長）

(2)是否按規定建立瓦斯抽采系統，并保障抽采系統正常運行，責任人：肖本國（安全副礦長）

(6)是否嚴格執行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規定，嚴格按規定檢查瓦斯（一班五檢）；

責任人：肖本國（安全副礦長）

(7)是否嚴格執行“一炮三檢”和“三人連鎖爆破”制度，爆破作業前、后放炮器鑰匙交由瓦檢員保管;責任人：肖本國（安全副礦長）

(8)是否落實瓦斯超限原因分析制度，瓦斯超限及追查處理是否符合要求（做好瓦斯超限原因），通風瓦斯日報是否落實審簽制度（報礦長及總工審批）；

責任人：馮躍山（技術總工）陳雄林（礦長）

（八）水害防治情況。

(1)結合實際開展致災因素、地質因素普查，編制隱蔽致災因素普查報告；

責任人：馮躍山（技術總工）趙能（技術員）

(2)是否按規定編制防治水圖件（在采掘過程平面圖上標明出水點等）、建立防治水基礎臺賬（嚴格執行探放水管理制度）； 責任人：馮躍山（技術總工）楊超虎（技術科長）

(3)是否做到有掘必探，是否落實“三專”探放水措施，是否按規定配齊探放水設備和探放水作業隊伍，是否使用坑道鉆機進行探放水；

責任人：陳雄林（礦長）

(9)雨季“三防”是否建立暴雨洪水引發淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度。責任人：陳雄林（礦長）

（九）防滅火管理情況。

是否使用國家明令淘汰的機電設備和非阻燃電纜、膠帶、風筒、瓦斯抽采管路等材料。責任人：肖本國（安全副礦長）

（十）防塵管理情況。

(1)是否根據開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結果采取相應的安全措施；

責任人：肖本國（安全副礦長）

(2)是否制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施。

責任人：肖本國（安全副礦長）

（十一）頂板管理情況。

(1)采掘工作面支護是否結合實際進行設計（過地質構造帶、破碎帶、應力集中區是否有加強設計），并按設計實施；

責任人：馮躍山（技術總工）(2)采掘工作面是否按規定管理頂板。責任人：肖本國（安全副礦長）

（十二）機電運輸情況。

(1)礦井是否有符合規定的兩回路供電電源線路； 責任人：劉少林（機電副礦長）

(2)是否建立設備檢查維修制度并嚴格落實； 責任人：焦德全（機電科長）

(3)防爆電氣設備是否具備產品合格證、煤礦礦用產品安全標志，入井前是否進行防爆檢查； 責任人：焦德全（機電科長）

(4)立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統、主要通風機、主排水泵、空壓機、井下帶式輸送機等重要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規定進行檢修、檢測檢驗和更換； 責任人：焦德全（機電科長）

(5)傾斜井巷使用串車提升時，鋼絲繩、鉤頭、跑車防護裝臵是否符合要求；

責任人：張小方（運輸隊隊長）

（十三）安全生產投入情況。

是否建立健全安全生產費用管理制度、管理臺賬并嚴格落實；是否按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16號）和地方有關規定提取和使用安全生產費用；應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產條件。責任人：陳雄林（礦長）陳雪（財務總監）

（十四）應急處臵與救援情況。

(1)是否按要求編制災害預防和處理計劃、應急救援預案，并按規定進行演練，是否對作業人員進行自救互救和安全避災知識培訓；是否按規定進行反風演習；

責任人：陳雄林（礦長）馮躍山（技術總工）

(2)是否按《煤礦安全規程》要求建立救護隊，不具備設立獨立礦山救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協議；

責任人：陳雄林（礦長）

建立礦井安全避險系統（即將在技改區域重新設臵）； 責任人：陳雄林（礦長）

(3)出現瓦斯、水、火、頂板等災害預兆時是否按規定采取應急處臵措施；入井人員是否隨身攜帶自救器；

責任人：當班帶班礦長、小班長以上職務人員、陳開旺（調度主任）

(4)井下所有工作地點是否設臵災害事故避災路線，巷道交叉口、巷道是否設臵避災路線標識；

責任人：馮躍山（技術總工）、肖本國（安全副礦長）(5)是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。

責任人：當班帶班礦長、小班長以上職務人員、陳開旺（調度主任）

第三篇：寧洋煤礦全面“體檢”專項工作方案

武寧煤【2017】26號

武平縣寧洋煤炭開發有限公司 寧洋煤礦全面安全“體檢”專項工作方案

各科室、采區：

為進一步推進我礦煤炭行業安全平穩發展，按照全省煤礦全面安全“體檢”視頻會議部署，福建煤礦安監局、省安監局、省經信委《關于印發福建省煤礦全面安全“體檢”專項工作方案》（閩煤安監監察?2017?9號）、《龍巖市煤礦全面安全“體檢”專項工作方案》（龍煤管?2017?20號）及武平縣煤炭管理局關于印發《武平縣煤礦全面安全“體檢”專項工作方案》通知（武煤管【2017】29號）等文件精神，結合我礦實際，特制定武平縣寧洋煤炭開發有限公司寧洋煤礦全面安全“體檢”專項工作方案。

一、總體要求

針對我礦實際情況，圍繞查大系統、治大災害、除大隱患、防大事故，組織公司所有安全生產技術人員，對我礦進行一次全面安全“體檢”，摸清我礦基本情況，查找薄弱環節和突出問題，抓緊整改安全隱患，杜絕安全生產事故的發生，為黨的十九大勝利召開創造穩定的安全生產環境。

二、組織機構 組 長：鐘連華 副組長：鐘錦平

成 員：何平和（總工）、曾興標（測量助工）、鐘錦生（機電助工）、何健明（采煤助工）、陳文清（采煤高工）、吳明炎（采煤助工）、鐘輝峰（技術員）

三、安全“體檢”主要內容

1.安全管理情況：是否落實企業主體責任，制訂完善各項規章制度并組織實施；是否設置安全生產管理機構，配齊配全專職安全生產管理人員；安全生產費用是否按規定提取并足額使用；是否按要求開展安全質量標準化月度、季度自評工作；是否定期開展隱患排查治理工作，發現隱患是否跟蹤整改落實到位；是否按要求配置足夠的自救器，自救器是否能夠正常投入使用，入井人員是否按要求攜帶自救器。

2.安全培訓教育情況：是否制定培訓計劃并落實到位，足額提取使用培訓經費；安全管理人員是否經培訓考核合格，特殊工種是否全員持證上崗；井下工人是否熟練掌握防治水相關知識和防治水“三項制度”，是否熟悉井下避災線路，能否按規范使用自救器、滅火器等。

3.頂板管理情況：是否按照工作面的實際情況編制作業規程；采掘工作面是否存在空頂作業；掘進工作面是否采取前探梁措施，并配備長、短撬棍等安全工器具；有無嚴格落實敲幫問頂制度。

4.水害防治情況：周邊地方礦井和省屬礦井關閉后是否形成積水區，是否采取相應的安全措施保障安全生產；是否按規定開展水患調查，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區積水的分布情況，確定礦井水文地質類型，完善相關防治水圖件和防治水臺賬；是否按規定對受水害威脅的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；資源整合礦井和水文地質條件復雜極復雜礦井進行采掘活動是否做到有掘必探；是否建立暴雨洪水引發淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度；礦井排水系統排水能力和可靠性是否滿足排水要求；是否按規定留設各種防隔水煤柱，是否違規開采各種防隔水煤（巖）柱。

5.防滅火情況：是否進行煤層自燃傾向性和煤塵爆炸性鑒定;是否使用國家明令禁止使用的機電設備和非阻燃電纜、膠帶、風筒、管路材料；井上、下消防器材庫是否按規定配備防滅火設施或器材；是否嚴格執行入井檢身制度。

6.機電運輸情況：提升運輸設備特別是人車的使用、維護、檢修等是否符合規定；斜井提升是否設置防跑車裝置并正常使用；主要的機電設施設備是否能夠負荷礦井正常生產需求，是否定期檢測檢驗。7.瓦斯防治情況：是否按要求進行瓦斯等級鑒定工作；是否保障通風系統的完善可靠，按規定要求做好測風測氣工作；工作面是否存在氣體超限、無風、微風、循環風作業等情況；相關人員是否按規定配備多功能氣體檢測報警儀；安全監控系統是否正常使用，各類傳感器安裝位置是否符合規定，是否定期檢測檢驗和調校；是否按要求做好柵欄密閉管理，密閉和柵欄等構筑物是否符合有關規定，是否存在私拆柵欄密閉的情況。

8.應急救援情況：出現頂板、水、火、瓦斯等災害預兆時是否按規定采取應急處置措施；是否按要求制定應急救援預案，并按規定進行演練；是否按《煤礦安全規程》要求建立救護隊，不具備設立獨立礦山救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協議；井下所有工作地點是否設置災害事故避災路線，巷道交叉口、巷道是否設置避災路線標識；是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。

9.職業病防治情況：是否制定職業病防治制度，落實職業危害培訓，做好職業安全健康檔案管理，規范煤礦職業衛生“三同時”管理；是否按要求進行煤塵爆炸性鑒定工作；是否制定綜合防塵措施及管理制度，并組織實施。

四、工作布署

全面安全“體檢”專項工作從2017年4月份開始，持續到2017年年底，分三個階段組織實施。

1、宣傳發動階段（4月5日前）。嚴格按上級主管部門要求，結合我礦實際，制定全面安全“體檢”工作方案。組織安全生產管理人員及采區負責人認真學習“體檢”內容，為做好“體檢”工作奠定基礎。

2、全面“體檢”（4月6日至8月底）。組織專家對我礦三個采區進行逐一開展體檢，每個采區體檢時間不少于2天，并于4月15日前按要求完成自檢工作，查明我礦現狀和存在問題，分析原因，制定整改措施，落實隱患整改工作，并提交自檢自改報告。

3、鞏固提高階段（9月至年底）。針對自檢情況并結合上級主管部門對我礦“體檢”發現的問題，進行落實整改，進一步完善我礦安全管理制度，提升我礦安全生產管理水平。

五、工作要求

1、加強組織領導，確保工作順利進行

各科室、采區要進一步明確責任，落實工作職責，切實加強組織領導，認真做好排查工作，不斷推進采區工作體系的建設，確實把工作做到位。

2、堅持依法依規，提高排查要求

各科室在此次排查工作中，必須深入礦井現場，及時發現安全生產隱患，并及時制定措施、落實整改；要認真分析總結本公司（采區）現狀情況、存在的問題，分析原因，并提出處理意見；對查出的安全隱患和違法行為，應落實整改并依法依規嚴肅處理。

3、高度重視，統籌安排

要及時掌握礦井井下和地面進展情況，實行動態管理，針對排查 過程中遇到的問題和困難，提出解決辦法和措施，并及時安排人員上報相關材料。

武平縣寧洋煤炭開發有限公司

2017年4月2日

第四篇：煤礦關于全面開展安全體檢強化安全管理工作方案

** 煤 礦

全面開展安全體檢強化安全管理

工 作 方 案

各單位：

為認真貫徹落實全國和全省安全生產電視電話會議和安全生產工作會議精神，按照《國家安全監管總局國家煤礦安監局關于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（安監總煤監?2017?11號）要求和《省安全監管局 貴州煤礦安監局 省能源局關于開展全省煤礦全面安全體檢與執法專項行動的通知》（黔安監煤礦?2017?1號），結合我礦實際，決定全面開展安全體檢與大檢查專項行動。

一、指導思想

深入貫徹落實總書記、李克強總理等中央領導同志關于安全生產的一系列重要指示批示精神，認真落實國家安全監管總局、國家煤礦安監局和省委、省政府關于煤礦安全生產工作的一系列重要部署和省安全監管局 貴州煤礦安監局 省能源局關于開展全省煤礦全面安全體檢與執法專項行動的通知，對照分析我礦安全生產各項環節，切實落實各級安全生產主體責任，強化安全防范措施，做到依法依規生產建設，實現礦井安全發展。

二、工作目標

以查大系統、治大災害、除大隱患、防大事故為主要任務，進行全面自我體檢與安全大檢查，查找薄弱環節和突出問題，杜絕違法違規行為，提高安全管理的針對性和有效性，有效防范各類事故。

三、工作措施

（一）成立領導小組

為確保全礦全面安全體檢與大檢查專項行動工作落到實處，礦成立安全體檢與大檢查工作領導小組：

組 長：*** 副組長：***、*** 成 員：***、***、**** 領導小組下設辦公室，辦公室設在安監處，***兼任辦公室主任，負責安全體檢與大檢查工作的組織、考核工作。

（二）各專業自檢

1.證照。采礦許可證、安全生產許可證等證照是否齊全合法有效。

2.機構和人員。是否設置安全生產管理機構，配齊配全“五職礦長”、專職安全生產管理人員；是否設置采掘技術管理、“一通三防”、地測防治水等安全、技術管理機構，配齊專業技術管理人員；“三項崗位人員”是否安全培訓考核合格。

3.管理制度和責任制落實。是否建立以主要負責人（含法定代表人、礦長、實際控制人）為安全生產第一責任人的安全管理體系，“五職礦長”安全責任是否落實；是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理職責是否落實；主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產責任制，安全生產目標管理、投入、獎懲、災害防治及安全技術措施審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，礦級領導干部帶班下井制度和作業規程、操作規程等是否符合要求，是否得到有效落實。

4.開拓部署與采掘生產組織。礦井設計、采區設計及主要巷道布置是否符合《煤礦安全規程》、《防治煤與瓦斯突出規定》、《煤礦防治水規定》和《煤炭工業礦井設計規范》等相關規定；礦井、水平、采區、采掘工作面主要安全生產系統和設施是否符合規定；礦井開拓、準備、回采和安全煤量是否平衡，是否存在采掘接續緊張、“剃頭下山”開采等情況；是否按照設計確定的采掘工作面數量、核定生產能力、批準的勞動定員組織生產；災害嚴重礦井是否按照國家安全監管總局等四部門《關于開展災害嚴重煤礦生產能力核定工作的通知》（安監總煤行?2015?98 號）要求，重新進行了生產能力核定；是否及時如實填繪采掘工程平面圖；采空區和廢棄巷道是否密閉，是否編號建檔；是否存在超層越界、違規開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的施工行為；是否采用以掘代采等國家明令禁止使用的采煤方法、工藝。

5.通風系統。礦井、采區、采掘工作面通風系統是否符合規定；生產水平和采（盤）區是否實行分區通風；井下風門、風窗、密閉等通風設施的設計、施工位置、數量、構筑質量和使用管理是否符合規定，能否滿足防災抗災要求；礦井各用風地點風量是否滿足要求；高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采（盤）區，開采容易自燃煤層，低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯合布置的采（盤）區是否設置專用回風巷；突出煤層采掘工作面是否實現獨立回風；局部通風機是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風機，能否實現自動切換。

6.瓦斯防治。是否查明開拓、準備、生產區域瓦斯地質情況；是否按規定開展礦井瓦斯等級鑒定和煤層突出危險性鑒定；是否按規定測定瓦斯基本參數；是否按規定對突出煤層進行突出危險性劃分，無突出危險區是否按規定進行了區域驗證，是否采取了安全防護措施；是否按規定嚴格落實區域和局部兩個“四位一體”綜合防突措施，是否做到不掘突出頭、不采突出面；是否按規定建立瓦斯抽采系統，并保障抽采系統正常運行；是否制定保證瓦斯治理工程關鍵環節管控的制度措施，瓦斯抽采是否達標、數據是否真實，抽、掘、采是否平衡；是否嚴格執行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規定，嚴格按規定檢查瓦斯；是否落實瓦斯超限和防突預警分析處置制度，是否落實瓦斯超限立即停止作業、停電撤人及責任追查制度；瓦斯日報表是否落實審簽制度。

7.水害防治。是否按規定建立礦井防排水系統；是否按規定編制防治水圖件、建立防治水基礎臺帳；是否按規定配齊探放水設備和探放水專業隊伍；是否結合實際開展致災因素、地質因素普查，查明生產、準備、開拓區域水文地質情況、水害類型和導水通道，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區積水的分布情況；是否按規定對受承壓水、老空區積水等威脅的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；資源整合礦井和水文地質條件復雜、極復雜礦井進行采掘活動是否做到有掘必探；是否違規開采各類防隔水煤巖）柱和保安煤柱；是否在水害不清區域進行采掘作業；在突水威脅區域進行采掘作業，是否按規定編制專項開采設計和探放水設計并據此進行探放水作業；是否建立暴雨洪水引發淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度，是否落實“雨季三防”工作措施。

8.防滅火管理。是否按規定進行煤層自燃傾向性鑒定；開 采容易自燃和自燃煤層，是否按規定編制礦井防滅火專項設計，是否采取綜合預防煤層自燃發火的措施和建立火災監測系統；是否按規定在瓦斯抽采管路內安裝 CO 和溫度傳感器；是否按規定構筑防火墻；井下火區管理是否符合規定，采空區是否在規定時限內封閉；井下帶式運輸機、空壓機等機電設備設置位置是否符合規定，綜合保護裝置是否齊全并正常使用；是否按規定加強井下易燃材料管理和燒焊、放炮等現場管理。

9.防塵管理。是否根據開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結果采取相應的安全措施；是否制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施；是否按規定開展職業危害防治有關工作。

10.頂板管理。采掘工作面支護是否結合現場實際進行設計，支護密度、強度、支護形式是否符合規定，滿足支護質量和安全要求；采用錨、網、噴等主動支護的巷道是否安設頂板離層儀等礦壓觀測儀器；采掘工作面過地質構造帶、破碎帶、應力集中區是否采取加強支護措施。采煤工作面頂板不垮落、懸頂面積超過規定的，是否按規定采取措施進行處理。

11.機電運輸。礦井是否有符合規定的雙回路供電電源線路，供電負荷是否滿足生產安全要求；是否按規定安設避雷設施；是否建立設備檢查維修制度并嚴格落實；防爆電氣設備是否具備產品合格證、煤礦礦用產品安全標志，入井前是否進行

防爆檢查；人員運送系統、主要通風機、主排水泵、空壓機、井下帶式輸送機等重要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規定進行檢修、檢測檢驗和更換；斜井提升防跑車和跑車防護裝置是否靈敏可靠；是否使用國家明令禁止使用的設備、工藝。

12.安全監控及人員定位系統。是否如實繪制安全監控布置圖和斷電控制圖，并及時更新；安全監控系統是否按規定升級改造，系統功能、各類傳感器設置是否符合相關規定要求，是否能夠正常運行；安全監控系統的維修、調校、測試是否符合相關規定要求；人員定位系統的標識卡和讀卡分站能否正常工作，能否正常監視人員位置等信息。

13.安全投入。是否按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16 號）和《省人民政府關于切實加強煤礦安全生產工作的意見》（黔府發?2010?18 號）有關規定，提取和使用安全生產費用；應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產條件，安全投入是否到位；是否建立健全安全生產費用管理制度、管理臺賬并嚴格落實。

14.應急處置與救援情況。是否按規定建立礦山救護隊；不具備設立獨立救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協議；是否按規定制定應急救援預案并進行演練；出現瓦斯、水、火、頂板等災害預兆時，是否按規定采取應急處置措施；是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。

15.許可手續。采礦許可證或劃定礦區范圍、初步設計批復、安全設施設計批復等是否合法齊全有效；安全開采條件發生重大變化，是否停止施工，并及時修改（變更）設計和報批。

16.主體資格和資質管理。建設、設計、施工、監理等單位資質是否符合要求，安全責任是否落實，建設程序是否合法；是否存在違法違規轉包分包、以包代管等問題。

17.施工管理和技術指導。是否在規定期限內（安全設施設計批復 1 年內）開工建設；是否按設計批復規定期限進行施工，超期是否按規定辦理延期手續；是否按設計批復規定內容組織施工，工程順序是否符合規定；設計單位是否派駐專業人員現場指導建設施工。

18.隱患排查治理和打非治違。是否制定隱患排查治理制度并落實到位；是否存在邊建設邊生產、未經驗收組織生產、在改擴建區域組織生產等問題。

四、自檢內容及分工表（附后）

五、工作要求

（一）高度重視。廣泛宣傳發動，切實做好“兩會”期間安全生產工作的責任感、壓力感、緊迫感。各單位、科室利用班前會傳達學習文件精神，做到人人熟知。組織好專業安全體檢與大檢查，切實抓好安全生產。各專業自檢情況，3月15日前報安監處。

（二）務求實事。高標準嚴要求，堅持圖紙資料和作業現場并重、井上和井下并重、動態和靜態并重，既要查出具體隱患和風險點，又要按照整改落實到位。以求真務實的工作作風，保證任務全面完成。礦安全體檢領導小組每月22號召開全面體檢工作總結會議，各專業負責人進行工作匯報，匯報專業內全面體檢工作進展情況，存在問題及落實整改情況，并形成文字材料報安監處，否則對相關責任人罰款100元/次。

（三）考核罰款。各單位要高度重視，對工作走過場、措施不得力，存在不重視或各類檢查中存在較大問題的考核200-500元。

第五篇：開展防火專項檢查工作方案

**采油廠關于開展防火 專項檢查工作的通知

各基層單位、機關各科室：

為了吸取 “5.25”河南魯山縣老年公寓火災事故的深刻教訓，進一步加強安全消防管理工作，認真貫徹預防為主、防消結合的方針，采取有力措施，預防各類火災事故發生。廠決定開展為期一周的防火安全專項檢查，具體檢查方案如下：

一、組織領導

為開展好此次專項防火安全檢查，廠成立領導小組，負責檢查工作的領導。

組 長： 副組長： 成 員：

領導小組辦公室設在廠監督站，負責消防安全專項工作的綜合協調。

二、檢查方式及時間安排

本次防火檢查以廠重點抽查和基層站隊、班組全面檢查相結合的方式。消防專項檢查工作共分為三個階段，從**年*月*日起至**年*月*日結束。

（一）宣傳發動階段（**年*月*日）

各基層單位要及時召開專門會議，針對本單位的防火工作進行全面、認真部署，要在分析和評估本單位防火工作特別是防火用電中突出的問題基礎上，有針對性地制定實施方案。同時做好員工防火“四懂、四會”（懂火災的危險性，懂預防措施，懂撲救方法，懂逃生知識；會使用消防器材，會處理險肇事故，會報警，會組織逃生）知識的培訓，提高員工的防火技能。

（二）基層站隊自檢自查階段

各基層單位應按照制定的防火工作方案和措施，及時開展防火檢查和巡查，認真查找火災隱患，及時糾正違反消防法規行為。重點對崗位消防器材、燃氣報警器，用電設備設施，防雷電設施，人員密閉場所，油品裝卸崗位防火防爆，單井生產情況進行普查，將檢查情況表（見附表），（三）廠重點檢查階段

廠將對重點單位防火工作進行重點抽查，檢查基層站隊防火工作各項任務落實情況。

三、重點檢查部位及場所

（一）單井板房、單井罐、井組、作業班。

（三）野外施工作業現場。

（五）辦公室、集體宿舍等人員密集場所。

（六）車庫、食堂以及其它用火用電較多、易發生火災事故的部位及場所。

四、檢查重點內容

（一）加強對疏散通道、消防車通道、防火分隔設施的檢查。

（二）加強對建筑自動消防設施和消防器材的檢查。

（三）加強對用火用電設施和易燃易爆危險化學物品的檢查。

（四）加強對作業現場用火用電的檢查。

（五）加強對火災隱患整改情況的檢查。

五、檢查要求

（一）加強防火管理，認真開展隱患排查。

各基層單位要切實加強防火管理，開展防火檢查，按照屬地管理和直線責任，認真開展火災隱患排查，重點排查消防設備設施和火災防范措施落實情況，對不具備消防安全條件的場所，經檢查發現立即組織整改，對于不能整改的，堅決停止使用。嚴格落實防火責任，故意破壞消防設備設施人員，一經發現嚴肅查處，同時要追究有關領導責任。

（二）加強生產受控管理，嚴格執行作業許可。各基層單位要加強生產受控管理，嚴格落實和執行“兩書一表”和“作業許可”制度。要針對安全生產實際情況，突出抓好生產作業全過程受控管理，特別是涉及動火作業許可，要嚴格執行許可申請、審查、審批流程，按照直線責任落實各項措施和監督檢查，