第一篇：2017法制辦決算公開報告

2017年度法制辦決算公開報告

目 錄

第一部分 法制辦概況

一、主要職責

二、部門決算單位機構設置

第二部分 法制辦2017年度部門決算報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 第三部分 法制辦2017年度部門決算說明 第四部分 專業名詞解釋

第一部分 撫順市政府法制辦概況

一、主要職責

撫順市人民政府法制辦公室（簡稱市政府法制辦），局級建制，為市政府工作部門。

一、職能轉變

加強政府法律顧問工作和重大行政決策合法性審查及指導工作，健全行政復議案件審理機制，糾正違法或不當行政行為；取消已由市政府公布取消的相關職責；承接國務院、省政府下放的相關職責。

二、主要職責

（一）調查研究依法行政和政府法制建設中出現的新情況、新問題，提出推進依法行政和政府法制建設的建議；負責全市依法行政的綜合協調、督促指導、監督檢查和考評；協助市長辦理法制工作事項； 承擔市全面推進依法行政工作領導小組日常工作。

（二）承擔統籌規劃市政府立法工作的責任。擬訂市政府立法工作規劃和年度計劃，報市政府批準后組織實施并督促指導。

（三）承擔審查報送市政府的地方性法規、市政府規章草案的責任；負責起草或組織起 草重要的地方性法規、市政府規章草案和地方性法規應用解釋、市政府規章解釋工作；研究提出市政府貫徹實施國家法律、法規的方案或意見。

（四）受市政府委托，依法開展行政執法監督檢查；負責規范行政執法程序、行政執法行為和行政裁量權；審核市政府各部門行政執法主體和行政執法人員資格，負責全市行政執法人員培訓和證件的核發及統一管理；協調縣區政府、市政府各部門間在法律、法規和規章實施中的有關爭議。

（五）組織地方性法規、市政府規章實施后的評估工作；負責市政府、市政府辦公廳發布的規范性文件的合法性審查；負責縣區政府、市政府各部門規范性文件的備案審查；負責市政府規章報送備案和地方性法規、市政府規章及規范性文件的清理工作。

（六）承辦向市政府申請的行政復議案件；指導、監督全市行政復議、行政應訴和行政賠償工作；研究行政應訴、行政賠償等法律、法規、規章實施及行政執法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的意見，擬訂有關配套的規章、文件和答復意見。

（七）負責市政府法律顧問工作，對市政府重大決策提出意見，對市政府做出的重大行政決策進行合法性審查，代理市政府行政訴訟和以市政府作為民事主體的相關法律事務，負責市政府法律事務咨詢工作；聯系、協調仲裁機構。

（八）組織開展依法行政、政府法制理論研究和宣傳工作；協助落實市政府領導干部學法制度，組織開展依法行政業務培訓工作，負責政府法制工作信息綜合和對外業務交流。

（九）承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位機構設置

納入撫順市政府法制辦2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括： 無

第二部分 法制辦2017年度部門決算公開報表

（略）

第三部分 法制辦2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況及分析

（一）2017年度本部門收入總計為 335.43 萬元，與上年相比增加（或減少）12.15 萬元，增長（或下降）0.04 %。增加（或減少）的主要原因是：

人員及工作量增加。本部門本年度收入包括：

1.財政撥款收335.43萬元，其中：公共預算財政撥款收入335.43萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業收入0萬元。4.經營收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余1.31萬元，主要是基本支出結轉結余。

（二）2017年度本部門支出總計為334.14 萬元，與上年相比增加（或減少）12.17 萬元，增長（或下降）0.04 %。

增加（或減少）的主要原因是：

人員及工作量增加。

本部門本年度支出包括：

1.基本支出290.2萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出152.1萬元，對個人和家庭的補助支出92.43萬元，商品和服務支出45.67萬元。

2.項目支出43.94萬元，主要包括法制建設等業務支出。

（三）年末結轉和結余2.6萬元

主要是部分集中采購未完成的原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況及分析

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017年度財政撥款支出334.14萬元，其中：基本支出290.2萬元，項目支出43.94萬元。

（二）具體情況 2017年度財政撥款支出334.14萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出221.77萬元，社會保障和就業支出78.78萬元，醫療衛生支出13.26萬元，住房保障支出20.33萬元。

1.一般公共服務支出221.77萬元，包括：（1）行政運行177.83萬元，主要是辦公經費支出。

（2）法制建設43.94萬元，主要是立法，辦案經費及行政執法培訓考試支出。2.社會保障和就業支出78.78萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休78.78萬元，主要是離退休人員等支出。3.醫療衛生支出13.26萬元，包括：

（1）行政單位醫療13.26萬元，主要是單位人員醫療保險等支出。14.住房保障支出20.33萬元，包括：

住房公積金20.33萬元，主要是住房公積金等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行維護費3.1萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年度減少（增加）2.45萬元，下降（增長）43.4%，主要是公車改革的原因。

1.公務用車購置及運行維護費3.2萬元，其中：公務用車運行維護費3.2萬元。2017年末公務用車保有量1輛。

四、機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出290.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2017年增加（減少）-4.7萬元，增長（降低）-0.02%。主要原因是厲行節約，減少支出。

五、政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額6.4萬元，其中：政府采購貨物支出6.4萬元。

六、國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。七.關于2017年度預算績效情況的說明

2017年法制辦穩步推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益,預算績效管理工作取得較好成效。

第四部分 名詞解釋

（各部門根據本單位收支科目做相應增減）1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支 的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。

32.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：2018——2019關于政府辦公室2017部門決算公開報告

關于政府辦公室2017部門決算公開報

告

人民政府辦公室部門決算公開有利于人們對于其中的了解，有利于廉政的實施。下面就是小編帶來的關于政府辦公室2017部門決算公開報告，有興趣的可以看一看。

***縣人民政府辦公室部門決算公開說明

第一部分 ***縣人民政府辦公室部門概況

一、部門職責

負責文字服務、會議管理、督察督辦、政務聯絡、政務公開、信息服務等工作;負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導指示；協助縣政府領導做好需由縣政府處理的突發事件、重大災情和重大事故的應急處置工作;負責政務信息服務工作和政府系統機關電子政務工作。

負責加強對行政執法人員培訓及證件管理、執法行為監督檢查，辦理行政復議案件，不斷提高行政執法人員素質和執法水平，做好依法行政考核工作，全面推進依法行政。負責加強對行政執法人員培訓及證件管理、執法行為監督檢查，辦理行政復議案件，不斷提高行政執法人員素質和執法水平，做好依法行政考核工作，全面推進依法行政。做好領導干部學法及講座工作，采取多種方式加強依法行政宣

傳，加強網站建設管理。

貫徹執行國家和省、市有關金融、保險和證券等工作的方針、政策、法律、法規；研究擬定金融、保險及證券業發展規劃；參與擬定和落實社會信用體系建設規劃負責縣內金融、保險、證券機構及相關業務的清理整頓工作；協調有關部門查處非法金融、保險、證券機構和非法業務活動，維護良好市場秩序負責小額貸款公司的籌建、初審和指導、監督工作引進外地金融機構，聯系國家、省、市及外地駐本地金融、保險和證券等機構規劃、培育、篩選和指導我縣企業在境內外上市工作，協調解決企業上市過程中遇到的重大問題

負責政務服務:突出政務、加強事務、提升服務，力求重點工作出精品，難點工作求突破、基礎工作有創新、常規工作見特色。以機關干部作風量化指標為依據，增強了工作綜合服務實力。

應急管理:建設運行維護好縣政府應急平臺，實現各種實用功能，有效保證縣政府日常應急值守和突發事件應對處置工作；進一步加強應急宣傳培訓工作，拓寬宣教渠道、擴大受眾面、增強工作實效；進一步完善應急預案體系建設，認真編制、嚴格審核應急預案，確保預案內容科學合理，有效組織實施；進一步加強應急演練工作，提升演練效果，確保遇突發事件能夠有效應對；充分發揮專家組的決策

咨詢和技術指導作用，為突發事件應對處置工作提供更大幫助；做好指導、協調各鄉鎮、各部門應急工作，確保信息報送及時暢通，不出差錯和問題。

電子政務管理:確保各類會議順利進行；保障縣政府網絡系統安全、穩定運行，技術設備安全可用。嚴格執行會議技術保障服務流程和電視電話會議室管理制度。切實提高技術保障和服務能力，力爭領導滿意、群眾滿意、部門滿意。

組織推進依法行政:通過對行政執法人員和行政執法行為監督管理，不斷提高行政執法水平，發揮行政復議糾錯職能，保障相對人合法權益，全面考核依法行政工作，推進依法行政。

政府法制宣傳教育:做好領導干部學法及講座工作，采取多種方式加強依法行政宣傳，加強網站建設管理。

金融生態環境建設:為金融相關工作的開展提供保障，促進金融產業健康發展。

金融安全環境建設:凈化金融市場，維護社會穩定。

地方金融機構監管:促進地方金融機構健康發展。

地方金融機構建設:豐富金融業態，加大金融服務實體經濟力度。

加快發展多層次資本市場:拓寬企業融資渠道，扶持企業做大做強，促進縣域經濟發展。

二、部門決算單位構成

2017，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為***縣人民政府辦公室，與上年決算相比無變化。其中：行政單位 1 個，事業單位 0個。年末實有人數74人，其中行政編（含參公）57 人、事業編 17人，其他人員 0人。下設秘書科，綜合科，城鎮管理科，工業科，社會事業科，財貿科，人防工作科，金融證券辦公室，信息辦公室，法制辦公室，應急管理辦公室，督查室，研究室，農業辦公室，規劃建設科，項目服務科等16個科室。

2017，本部門決算匯編戶數共1 個，為***縣人民政府辦公室，與上年決算相比無變化。

三、單位績效預算信息

一是提高干部職工的政治素質和業務素質，提高服從命令、服從大局的自覺性，確保政令暢通。堅持解放思想，實事求是，按客觀規律辦事，積極開展調查研究，為領導工作出謀獻策。

二是深入實際，經常與各部門取得聯系，協調好鄉鎮、部門關系，隨時掌握全縣社會和經濟發展情況，及時做好各種數據的收集、整理，為領導決策科學化提供可靠依據。

三是認真、負責地向上級機關報告各項決策、重要工作部署的貫徹落實情況，及時準確地傳達縣委、縣政府的各項指示和通知。

四是認真做好縣政府文件、電報、會議材料的擬制、印發，及時做好鄉鎮、各部門呈報縣政府的請示、報告等呈閱處理工作。

五是組織做好縣以上各種大型重要會議的籌備服務工作。做好縣政府全體會議、政府常務會、縣長辦公會議和專題會議（含現場辦公會）等重要會議的記錄和會務準備，做好縣政府重大決策和重要工作部署的傳達落實和檢查工作。

六是抓好督查、信息、調研工作。負責立項督促檢查上級重要工作部署及縣委、縣政府的重大工作決策的貫徹落實情況，積極向上級反映全縣重大社情、民情動態。認真地完成信息的收集、整理、發送工作。

第二部分 ***縣人民政府辦公室2017部門決算報表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分 ***縣人民政府辦公室2017年部門預算執行情況說明

一、收入決算情況說明

2017收入合計 萬元。其中：財政撥款收入

萬元，事業收入0萬元，其他收入0 萬元。與年初預算數相比，本年收入減少 萬元，主要原因是人員調出，經費減少。與2016年相比減少萬元，主要原因是：人員調出，經費減少。

二、支出決算情況說明

2017支出合計萬元。與年初預算相比，本年支出減少萬元，主要原因是人員調出，經費減少。與2016年相比，本年支出增加萬元，主要原因是上調人員工資標準和償還以前欠款。其中：基本支出萬元，增加萬元，主要原因為上調人員工資標準和償還以前欠款；項目支出萬元，減少 萬元，主要原因為當年有未支出的項目資金。

年末結轉結余總計萬元，比上減少萬元。主要原因是上調人員工資標準和償還以前欠款。

三、財政撥款支出決算總體情況說明

2017財政撥款支出年初預算數萬元，調整預算數萬元，決算數萬元，年末結轉和結余萬元。決算數比年初預算數減少萬元，主要原因為人員調出，經費減少。與2016年相比，決算數增加萬元，原因為上調人員工資標準和償還以前欠款。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年財政撥款“三公”經費支出決算總額萬元，與年初預算數相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。與上年相比增加 萬元。主要原因是： 因工作需要，縣財政統一增加經費。

“三公”經費支出具體情況：

1、因公出國（境）費決算0萬元，與年初預算數相比無變化。與上年相比無變化；

2、公務用車購置及運行維護費決算萬元，與年初預算數相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。與上年相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。其中：公務用車運行維護費支出萬元，公務用車購置支出0萬元，公務車購置0輛，2017年底公務用車保存量12輛；

3、公務接待費決算萬元，與年初預算數相比減

少萬元，主要原因是按實際工作需要，支出減少。與上年相比增加萬元，主要原因是因工作需要，縣財政統一增加經費。國內公務接待243次，2749人，國（境）外公務接待 0 次，0人。

五、機關運經費的支出情況的說明

2017年本部門機關運行經費支出萬元，主要包括

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。與年初預算相比增加萬元，主要原因是上調人員工資標準。與上年相比增加 萬元。主要原因是上調人員工資標準和償還以前欠款。

六、政府采購預算執行情況的說明

2017我部門無政府采購收入支出。

七、關于國有資產占用情況

截止2017年末，部門資產總額萬元，較年初減少 萬元。其中流動資產萬元，較年初減少萬元；固定資產萬元，較年初增加 萬元；無形資產0萬元，較年初無變化。固定資產中，通用設備資產年初數萬元、年末數萬元，較年初增無變化；專用設備資產年初數萬元，年末數萬元，較年

初無變化；家具、用具、裝具及動植物資產年初數萬元、年末數萬元，較年初增加萬元。

本部門共有車輛12輛，其中，省級領導干部用車0輛、一般公務用車12輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第四部分 其他需說明的事項

2017年我部門無政府性基金預算財政撥款收支，因此部門決算中相關表格數據為零；我部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出，因此部門決算中相關表格數據為零；我部門無政府采購收入支出，因此部門決算中相關表格數據為零。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算單位的財政性資金。

2、基本支出是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、項目支出是指預算單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

4、機關運行經費是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利

費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

5.三公經費是指政府部門人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第五篇：遷安市2017決算公開情況說明

遷安市2017決算公開情況說明

根據《中華人民共和國預算法》、《中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知》（冀辦發〔2016〕29號）和《河北省財政廳關于印發<河北省預決算公開操作規程實施細則>的通知》（冀財預〔2016〕129號）以及財政財務管理有關規定，現將我市2017決算公開情況說明如下:

一、決算公開時間及方式

本級決算于2018年8月1日人大批復2017年財政決算的報告，財政部門在2018年8月10日通過遷安市政府門戶網站設立預決算公開專欄向社會公開。

二、決算公開內容

具體包括以下內容：遷安市2017年財政決算報告，2017年總決算報表生成表，決算公開說明，決算公開套表（包括一般公共預算收入決算表、一般公共預算支出表、一般公共預算本級支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算稅收返還、一般性和專項轉移支付分地區情況表、一般公共預算專項轉移支付分項目情況表、政府一般債務限額及余額情況表、政府一般債務余額決算表、2017年政府性基金預算收入決算表、2017政府性基金支出決算表、2017年政府性基金預算本級支出決算表、政府性基金預算專項轉移支付分地區情況表、政府性基金預算專項轉移支付分項目情況表、政府一專項債務限額及余額情況表、政府專項債務余額決算表、2017年國有資本經營相關決算表、遷安市社會保險基金收入決算表、2017年社會保險基金支出決算表、本級匯總的一般公共預算“三公”經費決算執行情況表）。

三、轉移支付情況

2017年我市累計收到一般公共預算轉移支付資金196327萬元，其中：財力性轉移支付45688萬元；定向轉移支付150639萬元，支出136906萬元，重點用于教育、文化體育與傳媒、社會保障、醫療衛生、節能環保、農林水、交通運輸等方面。

2017年遷安市政府性基金上級補助收入1066萬元。2017年國有資本經營上級補助收入-774萬元。一般公共預算年終結余16285萬元（其中轉移支付資金結轉12833萬元，本級結轉資金3452萬元）；政府性基金上級補助收入1066萬元，政府性基金年終結余5234萬元（其中上級補助收入結轉9萬元、本級結轉資金5225萬元）。

四、舉借債務情況（1）政府性債務余額情況。截止2017年底，我市的政府債務余額為694912萬元，全部為地方政府債券，其中：一般債務余額為472331萬元，專項債務余額為222581萬元。根據省廳提供的2017年債務測算率，我市的一般債務率為47.7%，專項債務率為35%，一般償債率為30.8%，專項償債率為67.3%，綜合債務率為31.4%，均未超過風險警戒線。

（2）政府債券情況。2017年我市新增政府債券34000萬元，其中：一般債券5000萬元，專項債券29000萬元，主要用于教育裝備投入、交通第三通道西延、園區基礎設施建設、旅游城區夜景亮化及美麗鄉村建設。置換債券83649萬元，其中一般置換債券16549萬元，專項置換債券67100萬元。

五、2017年本級一般公共預算“三公”經費決算執行情況說明

2017年,財政部門嚴控三公經費支出管理，會同有關部門采取有力措施，切實加強全市“三公經費”的監管，但全年“三公經費”支出2930.3萬元，同比增長8.16%，其主要原因一是因公出國（境）支出5.38萬元,此項支出是人勞局副局長張士杰應上級要求參加省人力資源和社會保障廳組織的現代教育體系與技能人才培養培訓團的支出，去年同期沒有此項支出；二是本年公車購置費用47.9萬元，去年同期沒有此項支出。這是中共遷安市紀委按照《省委辦公廳<關于推進市縣紀檢監察機構改革和黨委巡察機構建設的實施意見>的通知要求，購置4輛執法執勤用車的支出；三是公務接待費支出740.3萬元，同比增長47.26%，增長的主要原因為：一是我市2016年四大班子的業務費直接撥付至錦江飯店，2017年財政部專員辦檢查我市預決算公開時指出這樣少報業務招待費問題，我們及時整改直接列支到各部門，增加了公務接待費支出。另外2017年我市組織全域旅游發展大會、“軒轅黃帝文化周”經貿洽談會、“魅力水城、綠色遷安”經貿洽談會、文明城創建等活動造成也公務接待費增加。

公車運行費支出中公務用車運行維護費2136.72萬元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市認真落實公車改革，進行公務用車清理，同時要求各單位嚴格控制公車運行經費，實行定額管理，既降低了運行車本也滿足了正常工作需要。

六、2017政府采購情況

2017年，我市嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》及其相關法律法規依法采購，以“公平、公正、公開、誠實信用”為原則高效完成各項采購任務，全年完成采購預算金額40516萬元，實際采購金額30382萬元。其中貨物類實際采購5708萬元，工程類實際采購11920萬元，服務類實際采購 12754萬元。取得了良好的經濟效益與社會效益。

七、績效工作開展情況 一是加強預算管理。深化部門預算改革，強化預算績效管理，我市預算編制采用河北省財政廳推行的“一體化平臺”軟件。按照國家、省出臺的工資政策生成人員經費（工資及社會保障繳費、住房公積金），按照我市制定的標準定額生成正常公用經費。各單位項目資金必須填報項目庫，項目庫必須要有各單位的職責活動、績效目標指標、實施計劃、產出效果指標等。收支科目全部細化，按照功能分類到款、經濟分類到項編制。政府收支全部納入預算，編制四本預算。二是加強財政資金國庫集中支付管理、落實預算執行動態監控機制、加強績效預算項目的事中監管、完善績效預算執行監督。三是加強地方政府債務管控。進一步加強地方政府債務限額管理、嚴格按照上級規定使用債券資金、加快債券資金支出進度、提高債券資金使用效益。

八、其他情況說明 無其他情況說明

九、名詞解釋

（1）財政撥款收入是指財政部門核撥給預算部門的財政性資金。

（2）基本支出是指行政事業部門為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（3）項目支出是指預算部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

（4）機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（5）三公經費是指政府部門人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中，因公出國（境）費用反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務接待費反映部門規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。