第一篇：2012年內審計劃

東阿縣疾病預防控制中心質量文件

文件編號: DECDC/WJ-06-01

主題：2012年度內部審核工作計劃

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東阿縣疾病預防控制中心 二0一二年度內部審核工作計劃

1、目的：

檢查本單位各項質量活動是否符合評審準側與質量管理文件。發(fā)現(xiàn)問題，分析原因。采取措施解決問題。從而實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。

2、性質：

實驗室自己進行的用于內部目的的審核，是一種自我約束和自我診斷及自我完善的活動。

3、依據(jù)：

3.1《實驗室資質認定評審準則》。3.2《食品檢驗機構資質認定評審準則》 3.3《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》。3.4《內部審核程序》

3.5國家相關法律法規(guī)和標準。

4、范圍：

對本中心所涉及到的所有與《實驗室資質認定評審準則》和質量管理體系各要素有關的所有科室進行的一切質量和技術活動。

5、工作程序：

1、成立內審組： 東阿縣疾病預防控制中心質量文件

文件編號: DECDC/WJ-06-01

主題：2012年度內部審核工作計劃

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組長：劉祥棟（質量負責人）

組員：王燕、王偉青、霍靜

（以上同志均已獲得省質監(jiān)局認證處培訓并獲得資格證書）。

2、制定內審時間: 初步擬定于2012年六月10號進行內審，若有特殊情況需變動，由質管科長寫出申請理由。報質量負責人批準后實施。

3、人員分工：

劉祥棟：負責內審活動的批準實施和內審總結報告。

霍靜：負責內審的計劃，報告，跟蹤，不符合項目糾正和改進。并整理歸檔內部審核資料。

王燕、王偉青：負責相關業(yè)務科室的內部審核工作（自身科室除外）。

4、工作實施：

A、首次會議：（設有人員簽到表）時間 2012年6月10日上午9時。

人員：內審組全體人員及所有科室負責人和相關專業(yè)技術人員。

議題：介紹審核的具體內容，方法，協(xié)調，澄清有關問題。強調審核的意義和原則。

B、現(xiàn)場審核：按檢查表各要素對相關科室及人員進行審核。作好記錄。對不符合項當場向受審方指出。取得確認后，出具不合格項報告，得出審和結論。對有爭議的問題內審員東阿縣疾病預防控制中心質量文件

文件編號: DECDC/WJ-06-01

主題：2012年度內部審核工作計劃

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可開次碰頭會議，探討解決方案。

C、末次會議（設有人員簽到表）時間：2012年6月12日上午9時。

人員：內審組全體人員和所有科室負責人和相關專業(yè)技術人員。

內容：重申內審范圍意義，宣讀不符合項報告并提交書面報告。提出糾正措施，完成時限驗證法。宣讀審核報告。被審核方做出表態(tài)并對糾正措施作出承諾。

5、記錄歸檔：

內審組長寫出內審報告，提出整改措施和評價意見。報質量負責人批準后分發(fā)至各部門。質管科負責整理歸檔。

附：《東阿縣疾控中心內部審核記錄表》、《不符合項報表》

《內部審核結果表》。

計劃制定：霍靜

批

準：劉祥棟

2012年1月5日

第二篇：內審計劃

2010年質量體系內部審核計劃

一、內部審核目的

根據(jù)質量體系文件和內審計劃，檢查體系運行與《實驗室資質認定審核準則》的符合性和有效性、組織機構和職責權限是否與體系相適應、有關質量計劃和記錄表格是否齊全、質量體系文件的實施情況、體系運行情況是否正常，認真查找體系運行中的不符合項，分析原因并采取糾正措施，進一步完善質量體系。

二、內部審核的范圍

質量體系中所有與質量有關的部門和崗位； 質量體系所有要素；

三、內部審核的主要依據(jù)

質量手冊、程序文件、其他相關文件

四、內部審核組

組長： 組員：

五、內部審核計劃的實施

檢測室按檢查表逐項進行檢查，職能科室按程序文件規(guī)定的部門職責進行檢查。

六、內部審核注意事項

1、公司要組織全體員工學習《評審準則》，并按內審的安排及要求做好準備工作。

2、現(xiàn)場審查要按檢查表要求如實記錄不符合事實及證據(jù)，并由當事人對檢查記錄簽字認可。

七、內部審核內容及日程安排

見附表

八、內部審核報告

1、不符合項報告于現(xiàn)場審核后第2天提交受審部門。

2、內部審核報告在全部完成10日內提交公司經(jīng)理審批。

九、糾正措施的跟蹤檢查

1、受審部門在接到部門不符合項報告后應立即整改，重大不符合項的整改措施應經(jīng)公司經(jīng)理批準，并在一周內將糾正情況書面報告內審組。

2、內審組收到糾正情況書面報告后應立即安排人員進行跟蹤檢查。

3、跟蹤檢查結果于 年 月 日前提交書面報告。

擬制人： 年 月 日 批準人： 年 月 日

第三篇：2017內審計劃

2017內審計劃

為進一步規(guī)范財務管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現(xiàn)制定我院年內部審計工作計劃。

一、審計工作目標

年的內部審計工作，以“三個代表”重要思想為指導，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度為依據(jù)，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內容

1、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發(fā)放，學生獎學金、助學金發(fā)放，班費、實習費等使用情況進行內審;

2、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

3、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;

4、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

5、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;

通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位07年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

五、有關資料的提供

1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據(jù);后勤集團(育苑公司)各類收費的依據(jù)

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關工作

學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。

第四篇：2013內審計劃 （范文模版）

2013*****環(huán)境監(jiān)測站

質量體系內審計劃

批 準 人：

內審負責人：

審核組長：

編制：

******環(huán)境監(jiān)測站

二0一三年一月

2013年質量體系內審計劃

一、審核目的為了檢查本站各項質量活動是否符合評審準則與質量管理體系文件，體系是否有效運行，是否得到有效地保持、實施和改進，而開展管理體系內部審核，特制定本內審計劃。

二、審核依據(jù)

1、《實驗室資質認可評審準則》

2、本站質量方針、目標和《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》現(xiàn)行版本；

3、客戶的要求、標書和合同條款；

4、國家和行業(yè)的有關法律、法規(guī)或標準。

三、審核范圍

本站所有質量活動涉及的場所以及各部門、各要素等審核活動所涉及的領域和范圍。

四、審核頻次

至少組織一次內審，針對全站各部門全要素進行審核，若發(fā)生以下情況則增加臨時內審：

① 出現(xiàn)重大質量事故或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

② 內部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質量問題；

③ 實驗室組織結構、人員、技術、設施發(fā)生較大變化； ④ 第二方或第三方現(xiàn)場評審前。

五、審核組成員名單、分工

1、內審負責人：****

2、內審組長：***

3、內審成員：

管理小組： **** *** ***

技術小組：**** *** ***

檔案資料提供：**** *** ***

六、審核日程安排

根據(jù)我站質量體系文件具體實施情況，確定2012年內審時間為：2012年2-3月內審。

七、審核內容

（一）管理組審核要素

組織、管理體系、文件控制、檢測和/或校準分包、服務和供應品的采購、合同評審、申訴和投訴、糾正措施預防措施及改進、記錄、內部審核、管理評審。

（二）技術組審核內容

人員、設施和環(huán)境條件、檢測和校準方法、設備和標準物質、量值溯源、抽樣和樣品處理、結果質量控制、結果報告。

（三）按照內審表內容進行全要素審核。

八、要求

1、應選擇、培訓、聘任一批合格的內審員（最好每個部門有一名內審員），以確保審核活動必需的人力資源；

2、審核組成員應具有內審員資格，沒有內審員資格的人員應經(jīng)站內部培訓聘用后參與內審；

3、內審員分工時應注意內審員應獨立于被審核部門；

4、內審時找出已發(fā)生不合格項的產(chǎn)生原因，填寫不符合記錄，采取糾正措施，消除產(chǎn)生的原因；找出將要發(fā)生不合格項的潛在原因，采取預防措施。對糾正與預防措施還要跟蹤實施并驗證其實施結果。

5、對于不完善的各類質量與技術記錄，在跟蹤糾正后應將所缺乏的記錄補充完整后存檔，內審員認可、內審組長批準，該要素內審完成。

九、受審核方確認

受審核方在內審不符合記錄中確認本部門存在的問題，并積極組織本部門人員及時糾正、預防與改進，按要求完成不符合項的記錄補充與完善。

內審員完善不符合項目報告相關記錄。

編制人：***

內審負責人：

批準人：

2013**** *** ***環(huán)境監(jiān)測站年1月12日

第五篇：C-TPAT內審計劃

C-TPAT內審計劃

C-TPAT安全管理體系的內部審核,是相關內部審核員對整個C-TPAT安全防恐體系,所涉及的所有范圍及各個作業(yè)場所,進行了一次全而及徹底的審查,主要對

1.保安部的:人員出入控制、車輛出入的控制、外來車輛的檢查、外來人員檢查與登記、裝卸過程的監(jiān)督、以及人員車輛出入的記錄、巡查記錄、交接班記錄進行審查

2.人事部:審核員對人事部的人員背景調查,人事檔案的記錄、防恐知識的培訓,在職人員及離職人員的檔案的管理等內容進行審查

3.倉務部:審核員對倉務的相關內容進行審核,包括對人員出入的控制、產(chǎn)品完整性的檢查、貨柜的檢查、裝柜過程的監(jiān)督、非裝卸人員的出入控制.船運及運輸資料的核對

4.生產(chǎn)部的:人員防恐知識培訓、非授權人事出的入的管制、產(chǎn)品的完整性、落班后對門窗鎖的檢查

5.電腦部: CCTV錄象帶的定期審查