第一篇：星級酒店采購流程

酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；（5）最近一次訂貨數量；（6）提供本次訂貨數量建議。

經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：

若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）最近一次訂貨單價；

（3）最近一次訂貨數量；

（4）提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：

采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；

1（5）最近一次訂貨數量；

（6）提供本次訂貨數量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）庫存數量；

（3）最近一次訂貨單價；（4）最近一次訂貨數量；

（5）提供本次訂貨數量建議。

以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.二、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門經理核簽后，整份共四聯交給資產會計，資產會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經理簽置，核對其是否正確。

（2）數量核對，復查存倉數量及每月消耗，決定采購申請單上的數量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作

1、采購訂單的跟催

當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

（1）酒店取消訂單：

如因某種原因，酒店需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。（2）供應商取消訂單：

如因某種原因，供應商取消了酒店已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。3.違反合同： 合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。4.檔案儲存：

所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同 采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事會批示。6.采購物品的維護保養：

如所購買的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

餐飲采購的12點漏洞

餐飲采購的12點漏洞

1． 負責采購物品原料的領導說了算，少數人說了算，缺乏對商品原料的質量價格比較，2．采購部門缺乏計劃，盲目采購，庫存量大，庫損高，造成浪費和流動資金呆滯。

3．采購人員缺乏相關知識，信息不靈，責任心不強，圖省事，怕麻煩，采購前不貨比三家，季節差價，時斷差價掌握不準。

4．酒店用人不當，把領導的紅人，上級塞來的熟人或其他有背景關系人選為采購員，即使發現問題也是大事化小；小事化了，長此以往漏洞越來越大。

5． 是不能堅持多人知情，多人參與。多人采購制度。

6．大件商品采購暗箱操作，現金交易，未能實行公開竟標，大宗底值易耗品采購質次價高，損耗增大。

7．是進貨體現不出買辦（采購）之功居其次的要求，廚房癬活原料采購多以半成品為全，海干貨采購多以市場發制好的為全，對原料優劣缺乏鑒別能力，導致增大廚房成本，還影響了菜肴制量 8． 是吃市場提成，撈供貨回扣，直接損害企業利益。

9．是采購員腦子靈活，點子多，有利先給當官的堵住嘴，自己攀靠大樹撈好處。10．是采購進貨打游擊戰，無法享受供貨商的批零差價，更無法穩定采購成本支出。11． 是對采購監督的部門失查。

12．是采購缺乏市場調查，缺乏價格走勢分析，缺乏同行業比較分析，預見性差，無意中造成的損失也不容忽視 成本控制是餐飲管理的主要內容之一，對餐廳餐廳的經營具有決定性意義。餐飲業成本控制方案

一、成本控制的重要性

1．餐飲成本控制關系到產品的規格，質量和銷售價格，因產品的售價是以食品成本和規定的毛利率來計算的，成本的高低直接影響其售價，因此搞好成本控制是餐飲工作的必需。

2．成本控制有利于滿足賓客需要并維護賓客的利益。賓客到餐廳就餐，不僅希望能夠享受到精美的菜點和熱情的款待，更希望餐飲產品物美價廉，而為保證這一點，就必須進行成本控制。

3．成本控制直接關系到餐廳以至于整個餐廳的營業收入和利潤。餐廳在滿足賓客的餐飲需求的同時，還擔負著為餐廳提供盈利的任務。如果成本失控，就會影響餐廳的經營成果，甚至造成不應有的虧損。因為，為保證餐廳的既得利益，就必須加強成本控制。

4．成本控制可以改善餐廳的經營管理。成本控制的關鍵取決于餐廳的經營管理水平，經營管理水平越高，成本控制就越好，反之就會產生成本失控現象。因此，搞好成本控制也既改善了餐廳的經營管理。

二、成本控制

餐飲成本，包括食品原料成本、勞動力成本和設備折舊費用。而餐飲成本控制主要是控制原料成本，原料成本隨著營業收入的變化而變化。營業收入增加，原料成本也隨之增加，營業收入降低，原料成本也隨之減少，如果沒有營業收人，也就沒有成本可言。

而勞動力成本和設備的折舊費用等等，不隨營業收入的變化而變化，因此在這里只介紹食品、酒水的成本控制。(一)食品成本控制

在餐廳的營業收入中，除去成本即為毛利。食品成本與營業收入之比，或減去毛利率，就是食品成本率，用公式表示為： 食品成本率=食品成本/營業收入×100% 或：食品成本率=1-毛利率

所以說，在確定毛利率的同時也就決定了食品成本率。餐廳的食品成本率一旦確定，餐飲管理人員就應以此為依據，努力控制食品成本。

餐廳的業務活動從食品原料的采購，驗收、庫存，發放、粗加工、切配，烹飪、服務到收款，其經營環節較多，且每一環節都會影響到食品成本。因此，餐廳必須加強餐飲產品生產，服務，銷售全過程的成本控制。

1、采購 采購進貨是餐廳經營的起點和保證，也是食品成本控制的第一個環節，要搞好采購階段的成本控制工作，就必須做到：

(1)制定采購規格標準，即對應采購的原料，無論從形狀，色澤，等級、包裝要求等諸方面都要加以嚴格的規定。當然，并不要求對每種原料都使用規格標準，一般只是對那些影響食品成本較大的重要原料使用規格標準。(2)餐廳只應采購即將需要使用的食品原料。采購人員必須熟悉菜單及近期餐廳的營業情況，努力使采購計(3)采購人員必須熟悉食品原料知識并掌握市場動態，按時、保質保量購買符合餐廳需要的原料。

(4)采購時，要做到貨比三家，以最合理的價格購進盡量優質的原料，同時要盡量就地采。購以減少運輸等采購費用。(5)對采購人員進行經常性的職業道德教育，使他們樹立 一切為餐廳的思想，避免以次充好或私拿回扣。

(6)制定采購審批程序。需要原料的部門必須填寫請購單(見表9-2)，一般情況下由廚師長審批后交采購部，如超過采購金額的最高限額時，應報餐廳經理審批。

請購單一式三份，第一、二聯送采購部，第三聯由請購部門負責人保存，供以后核對使用。

表9-2 請購單

年 月 日 NO：

要求進貨日期： 部門：

原料名稱 數量 質量要求 備注

審核： 請購人：

2、驗收：餐廳應制定原料驗收的操作規程，驗收一般分質、量和價格等三個方面的驗收。(1)質：驗收人員必須檢查購進的食品原料是否符合原先規定的規格標準和要求。

(2)量：對所有的食品原料查點數量或復核重量，核對交貨數量是否與請購數量、發票數量一致。(8)價格：購進原料的價格是否和所報價格一致。

如以上三方面有一點不符，餐廳應拒絕接受全部或部分原料，財務部門也應拒絕付款，并及時通知原料供應單位。如驗收全部合格則填寫驗收單及進貨日報表(表9-3)。表9-3 驗收單及進貨日報表 年 月 日

原料名稱 單位 發票數 驗收表 &nb sp;備注 &nb sp;數量 單價 金額 數量 單位 金額 合計 驗收員：

采購員：

3．庫存：庫存是食品成本控制的一個重要環節，如庫存不當就會引起原料的變質或丟失等，從而造成食品成本的增高和利潤的下降。為此，餐廳必須搞好倉庫的貯存和保管工作。

原料的貯存保管工作必須由專人負責．保管人員應負責倉庫的安全保工作，未經許可，任何人不得進入倉庫，另外為防止偷盜原料，還必須定期換鎖等。

食品原料一旦購進應迅速根據其類別和性能放到適當的倉庫，在適當的溫度中貯存。餐廳都有自己的倉庫，如干貨倉庫、冷藏室，冰庫等。原料不同，倉庫的要求也不同，基本要求是分類、分室貯存。

所有庫存的食品原料都應注明進貨日期，以便搞好存貨的周轉工作。發放原料時要遵循“先進先出”原則(FIFO：FIRST IN，FIRST OUT)，即先存原料早提用，后存原料晚使用。

另外，保管人員還必須經常檢查冷藏、冷凍設備的運轉情況及各倉庫的溫度，搞好倉庫的清潔衛生以防蟲、鼠對庫存食品原料的危害。

每月月末，保管員必須對倉庫的原料進行盤存并填寫盤存表(見表9-4)。表9-4 盤存表 年 月 日

原料名稱 單位 單價 實在量 帳存量 盈余數 虧損數 盈虧原因 合計 &n 餐廳經理： 成本核算員： 保管員：

盤存時該點數的點數，該過稱的過稱，而不能估計盤點。盤點時應由成本核算員和保管員共同參加。應該說，各原料的庫存金額應與財務部的帳面金額相符，但實際上這是不可能的，有時因為損耗，或把價格搞錯等原因出現庫存金額與財務部的帳面金額不符。對發生的盈虧情況必須經餐廳經理嚴格審核，原則上，原料的盈虧金額與本月的發貨金額之比不能超過1％。

例如：某，倉庫上月結存金額4590．00元，本月購入原料為12000．00元，本月發貨金額為12500．00元，月末盤存余額為2910．00元，則該倉庫當月的誤差率*用公式表示為：

本月庫存金額+本月發貨金額-本月購貨金額-上月余額/本月發貨金額×100%=3910+12500-12000-4500/12500×100%=-0.72% 即誤差率為0．72％，在1％內，因此被認為是允許可接受的損耗。在查明原因后，其誤差金額應在當月由財會人員作帳面處理。4．原料發放

原料的發放控制工作有以下二個重要方面：(1)未經批準，不得從倉庫領料。(2)只準領取所需的食品原料

為此，餐廳必須健全領料制度，最常見的，就是使用領料單(見表9-5)。

領料單一式四份，一份留廚房，一份交倉庫保管員，一 份交成本核算員，一份送交財務部。一般說來，廚房應提前將領料要求通知倉庫，以便倉庫保管員早作準備。表9-5 領料單 領料部門： 年 月 日 原料名稱 單價 數量 小計 合計 & 5．粗加工 粗加工過程中的成本控制工作主要是科學，準確地測定各種原料的凈料率，為提高原料的凈料率，就必須做到：

(1)粗加工時，嚴格按照規定的操作程序和要求進行加工，達到并保持應有的凈料率。(2)對成本較高的原料，應先由有經驗的廚師進行試驗，提出最佳加工方法。

(3)對粗加工過程中剔除部分(肉骨頭等)應盡量回收，提高其利用率，做到物盡其用，以便降低成本。

酒店餐飲部門在經營和為客人提供服務的過程中，既要耗費一定的生產資料（物化勞動），又要耗費一定的勞動時間（活 5 勞動），還要耗費其它的一些消耗。在財務核算中，上述消耗統稱為成本費用。根據現有的財務管理制度，又將成本費用具體分為營業成本、營業費用、管理費用、財務費用。根據經營管理的需要，在實際工作中又往往根據成本費用的性態，將成本費用劃分為固定費用、變動費用兩類。在酒店餐飲規模一定的情況下，如何減少變動費用的支出成為酒店餐飲成本費用控制的關鍵，而在變動費用中，營業成本所占的比重最大，與餐飲經營收益有直接的關系，因此控制變動費用支出的重要義意在于如何控制餐飲營業成本的支出。成本的高低直接影響酒店餐飲的經營好壞，也對酒店的競爭能力產生巨大的影響，成本的高低也反映了酒店餐飲的經營管理水平。

從酒店餐飲經營情況的發展過程看，其變化特點是：酒店餐飲收入與客房收入相比呈現相對下降、成本率呈現不斷提高的趨勢。從X X酒店1989年-1999年11年的收入構成可以看出：該酒店餐飲食物收入由1989年的593萬元（不包括服務費，下同）增長到1992年的862萬元，達到歷史最高峰，之后就呈現一種逐步下滑的局面；餐飲成本率的走勢基本上與餐飲收入走勢相反，由1989年的41.06%下降到1992年的35.15%，基本達到低點，之后就呈現上升的趨勢；而在同期，餐飲收入與客房收入的比例系數為1989年1.85，1991年為最高2.01；1992年為1.69，之后就逐年下降。到1999年下降到0.77。這種變化反映了目前酒店餐飲經營的三大發展趨勢：一是酒店餐飲業高額利潤時代（或者是暴利時代）已經結束，餐飲經營的社會平均利潤時代（或微利時代）已經來臨；二是非酒店餐飲業（或酒樓式餐飲經營業）的蓬勃興起，分流了酒店餐飲的部分客源；三是消費者消費心理逐漸成熟，量入為出，追求理性的消費行為。這些變化，都直接影響了酒店餐飲收入的提高。

在新的酒店餐飲形勢下，如何進行成本控制來增加酒店的餐飲收入呢？

第一、在酒店餐飲成本控制上要消除兩個誤區，一是酒店餐飲成本越低越好。在酒店餐飲成本管理中，許多人往往存在一種誤解，認為控制成本，就是減少成本支出的絕對額和降低成本率，其實這是對酒店餐飲控制的片面理解。為保證酒店（特別是高星級酒店）餐飲產品質量和酒店服務質量，餐飲成本要有一個合理的水平，不能為控制成本而降低產品質量，損害消費者利益，最終使酒店失去信譽和市場。二是認為酒店餐飲是高檔消費場所，高價格、高毛利體現了酒店的檔次，其實這也是一種誤解，酒店餐飲的高檔次，主要體現在她為客人提供的優質服務和各種菜肴的質量方面，而不是體現在價格方面。

第二、酒店餐飲成本率應是一個變動的概念，即根據餐飲形勢的發展變化隨時調整成本率，而不應幾年甚至十幾年一貫制。據調查了解，目前酒店業餐飲收入下滑嚴重與各酒店幾年甚至十幾年成本保持一成不變有直接的關系。隨著非酒店餐飲業的蓬勃發展，競爭的激烈，餐飲業利潤正逐步進入社會平均利潤（或微利）時代，按高額利潤（或暴利）時代確定的酒店成本率很有必要做一番調整。比較可行的辦法是：通過適當調高成本率（或保持成本絕對額不變，降低銷售價格），使酒店餐飲成本率與非酒店餐飲成本率接近，通過發揮酒店餐飲自身的優勢和優質、特色服務，做大餐飲市場，積極參于到與非酒店餐飲業競爭的行列，通過擴大營業收入，相對降低變動成本支出總額來提高餐飲收益。

第三、采取切實可行的措施，降低原材料成本支出，酒店餐飲成本構成主要是原材料的采購價格和相關的采購費用。目前各酒店采購餐飲原材料基本是由使用部門申請，采購部門負責采購，這種分工合作有其優點，但也存在一定的弊端，其突出表現是：使用部門往往強調材料質量而忽視對價格的控制，致使成本率上升，為改變這種局面，首先要明確餐飲行政主管和各餐廳廚師長是餐飲成本控制的責任人，要參與采購原材料品種、數量、質量和價格的確定工作；其次采購部門要盡可能多的提供不同檔次的可供選擇的品種，可嘗試大宗采購的招標、集團采購等辦法，從采購數量和穩定供貨等方面，盡量壓低采購價格；最后，成本控制經理要監督采購價格的執行情況，并對成本進行動態管理，這樣才能為控制成本，增加餐飲收益提供一個可能的空間。

第四、作為餐飲產品的制造部門--廚房，要提高各種原材料的綜合利用率。在保證酒店餐飲產品質量的前提下，在菜式的設計方面要下功夫，要綜合利用原材料，減少輔料和邊角料的浪費，這樣才能控制成本支出的增長。餐飲業的賬務處理比較簡單，成本核算主要是進銷存。

根據目標銷售市場，確定目標成本率。

酒店根據所處的地理位置和自身特點，及當地市場的消費對象，制定相應的酒店目標銷售市場，然后按消費者的特點，確定酒店餐飲目標分類成本率和綜合成本率。例如酒店確定的目標銷售市場是高檔客人，其綜合成本率應控制在30%-40%之間，酒店確定的目標銷售市場是中檔或低檔客人，其綜合成本率應控制在40%-60%之間。加強日常核算，控制目標成本率。,酒店目標成本率確定以后，就必須加強日常成本核算，及時檢查和監督實際成本有否偏離目標成本，如果偏離成本，要查出原因，及時采取相應措施給予調整。日常成本核算的主要程序是：

1、廚房當天需要直接采購領用的原材料（蔬菜、肉食、家禽、水果、水產品、海鮮）必須在前一天下午5點以前，補貨的必須在當天下午2點以前，由各廚房領班填制《市場物料申購單》，經廚師長審核后，報餐飲部經理批準，交采購員按照要求組織進貨，一聯交收貨組按采購單上的數量、質量要求驗收，并由餐飲部派廚師監督驗收質量，如有不符合要求，必須當天提出退貨或補貨。驗收合格后填寫《廚房原材料驗收單》，每天營業終后加計《廚房原材料驗收單》，填制《廚房原材料購入匯總表》。

2、廚房到倉庫領用的原材料（干貨、調味品、食品等），由各廚房領班根據當天的需要填制《倉庫領用單》，報廚師長審批后，憑單到倉庫領取，倉庫保管員審核手續齊全后，按單發貨，每天營業結束后加計《倉庫領用單》，填報《餐飲原材料領用匯總表》。

3、每天營業結束后由各廚房領班對存余的原材料、調料、半成品進行一次盤點，并填制《廚房原材料盤存日報表》，由廚師長審核后進行匯總。

4、餐廳各吧臺酒水員每天營業結束后根據《倉庫領料單》和《酒水銷售單》，填制《酒水進銷存日報表》。

5、財務日審員根據夜審報表，填制《餐飲營業收入日報表》和《餐飲優惠折扣日報表》。

6、成本核算員根據《餐飲營業收入日報表》、《餐飲優惠折扣日報表》、《廚房原材料購入匯總日報表》、《廚房原材料領用匯總日報表》、《廚房原材料盤存日報表》、《餐飲吧臺酒水進銷存日報表》匯總計算填制《餐飲成本日報表》，于第二天上午9點以前上報財務部經理、餐飲經理及廚師長。做好成本分析，堵塞浪費現象。

成本核算員計算出《餐飲成本日報表》后，分析餐飲各類營業實際成本率（食品、酒水、香煙、海鮮等）是否與酒店確定的目標分類成本率相符，如有偏差，應及時找出原因，并提出解決辦法。如因菜肴配料不準而引起成本率較高，應做好出訪配料計量的監督和復核。如因原材料進價變動引起成本率偏高，應查明原材料進價變動是否正常，如正常應及時調整菜價。如原材料存貨盤點不準和半成品計價有誤，應及時糾正，制定正確的半成品計價標準。如人為原因造成原材料的損耗和浪費，引起成本率偏高，應對責任人給予適當處罰。同時對廚房的存貨情況進行分析，對存量較大、存儲時間較長的原材料要建議廚房少進或不進，對保鮮期較短的原材料要建議廚房勤進快銷。每周寫出餐飲成本分析報告。每周召開一次成本分析會議，由采購員、廚師長、廚房領班、收貨員、成本核算員、餐飲經理、財務經理參加。匯報在原材料采購、使用過程中存在的問題，在成本核算和控制中需要完善和加強的地方。對餐飲日常成本的控制和核算，可以合理控制進貨，防止原材料的積壓和浪費，提高原材料的利用率和新鮮度。防止廚師配人情菜，真正做到貨真價實。同時可以及時發現問題，堵塞漏洞，減少浪費，杜絕不正之風，增加效益，要做好餐飲成本的控制和核算，必須建立一套完善的考核和獎罰制度。

飲食成本核算的方法，一般是按廚房實際領用的原材料計算已售出產品耗用的原材料成本。核算期一般每月計算一次，具體計算方法為：如果廚房領用的原材料當月用完而無剩余，領用的原材料金額就是當月產品的成本。如果有余料，在計算成本時應進行盤點并從領用的原材料中減去，求出當月實際耗用原材料的成本，即采用“以存計耗”倒求成本的方法。其計算公式是：本月耗用原材料成本=廚房原料月初結存額+本月領用額-月末盤存額。某點心房進行本月原料消耗的月末盤存，其結果剩余580元原料成本。已知此點心房本月共領用原料成本2600元，上月末結存罐頭等原料成本460元，問此點心房本月實際消耗原料成本為多少元

實際耗料成本=上月結存額+本月領用額-月末結余額 =460+2600-580=2480（元）第一條 基本原則

１．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；

２．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

３．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；

４．所有采購, 必須事前獲得批準.未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；

５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；

６．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

７．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

第二條 供貨商的確定原則

1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

第三條 市場調查原則

1．由總經理、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。

2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4．出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。

5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

6．零星物品的調查由總經理或委托其他人（采購人員除外）實施。第四條 采購的定價原則

1.設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

2.定價程序：由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。

3.價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：

（1）干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。

（2）低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。

（3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%

（5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。

4． 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

第五條 審購程序

(一）耗用物品的審購程序

1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯）。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

（二）自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯），由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

（三）供貨商送貨的申購程序：

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。

2、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。

第六條 采購數量的確定原則

為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。

（二）庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的采購數量。

1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

第七條：貨物的驗收原則

（一）驗收的質量標準：

根據本公司制定的《采購物資質量標準》進行驗收

（二）驗收的數量標準：

根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

（三）驗收人員：

采購人員、庫房人員、領用部門負責人、監督員四人共同驗收。

（四）驗收時間：

每日上午9：30---10：00 下午4：30

（五）驗收程序：

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯（采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯）。

2、對不符合《采購物資質量標準》和數量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。

第八條 倉庫管理

（一）、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。

（二）、貨物入庫

1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗收單

3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。

（三）、庫存保管

1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進先出、防止積壓變質。

3、設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。

（四）、發放管理

1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。

第九條 采購事項

1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變 化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。

2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。

4、對采購過程中發生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。

5、采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄；ii、采購方式設定及市場行情調查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進度控制與督促；v、來貨質量、數量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。采購工作報告至少須包含以下要求和分析圖表：（1）本月采購貨物的類別與比例；（2）本月因采購質量不符存在退貨的次數；（3）本月各供應商供貨的金額及分布情況；（4）詢價與議價結果的差異總金額及各供應商的差額分布情況；（5）供應商送貨效率；（6）各供應商存的問題及改進建議；（7）采購中存在的問題及改進建議；（8）與各部門勾通，協調解決處理的問題分析。

6、采購人員職責：采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

第十條 其他

（一）本制度由本公司制定、解釋和修改。

（二）本制度自頒布之日起施行。

第二篇：星級酒店采購管理

星級酒店采購管理

目錄

一、具體采購分類二、三家報價

三、價格有效期

四、采購周期

一． 具體采購分類

經營性物品類：餐飲物料

客房物料

燃料等。

設施、設備類：

潔具

墻紙

地毯

門鎖

家具

空調機

電視機

各類清潔器械

工程維修設備等。

外判(包)服務類：保安服務 設備保養服務

植物租擺/鮮花等。

其它類：汽車

管理系統

電腦及設備

工程維修配件

員工制服

辦公設備及用品

布草洗滌等。

二． 三家報價

計劃外采購：采購物品單價在人民幣300元以下或單項總額人民幣500元以下無需三家報價，否則，由采購員在計劃單填寫三家報價或填寫“采購價格審批表”進行三家詢價報批。

應急采購：原則上，采購物品單價在人民幣600元以下或單項總額人民幣2000元以下無需三家報價，否則，由采購員在應急單填寫在家報價或填寫“采購價格審批表”進行三家詢價報批。如遇特殊（緊急）情況急需采購，可先電話向公司領導請示批準后購買，在應急單上注明原因并補辦應急采購手續，不需三家報價。三． 價格有效期

凡經三家比價

應

急

采購單

補倉物品報

價

直撥餐料(物品)報價

合同價

一年 一次性 一年 半月、一月、三月 以合同約

四．采購周期

計劃外采購：適用酒店所有的采購品種，供貨時間一般在下單后的半個月至一個月。

應急采購：適用于因設備損壞嚴重影響營業，要立即修理的零配件；因營業急需要的餐料和物品；其他特殊情況，供貨時間一般在下單后一周內。

直撥餐料采購（含購貨通知）：適用于營業部門（包括員工飯堂）日常餐料食品的購買。供貨時間一般是當天下單，第二天供貨。

補倉采購：適用于倉庫根據“庫存物資計劃儲備數量及采購期限表”最低庫存量，由倉庫下單采購。供貨時間按類別區分：煙酒、飲料、日常用品、廚具在下單后三天內到貨；布草、客房一次性用品、印刷品、貴重餐料在下單后半個月至三個月內到貨。

零星采購

普通物品

屬于營業或維修用急需的物資：由使用部門口頭通知采購部經理，經電話請示后由采購員先到市場現金購買，再補相關手續審批后報銷。

經審批后的計劃因各種原因不能由供應商直接供貨時，由定價小組人員直接到批發市場比價比質現購。貴重餐料

根據餐飲部已審批的計劃，由行政總廚或餐飲總監、采購部經理、財務經理和財務總監或業主代表組成團體前往市場購買，購回后的貴重餐料必須立即進倉。

固定資產采購

凡屬于固定資產的物資，必須先由使用部門以書面報告講述物品的需求、用途、以及大概費用，上報財務總監、總經理審批后，再按程序購買。

THANK YOU

第三篇：酒店星級評定流程

星評前準備：

1、酒店自檢自查后打分——星級飯店評定報告書（3份）要求實事求是 1)飯店總體情況按酒店真實情況填寫，與附錄B打分需吻合 2)附錄A必備項目檢查表：需全部達標

3)附錄B設施設備評分表：五星級飯店總分不能低于420分 4)附錄C飯店運營質量評價表：五星級最低得分率為不能低于85%

2、酒店照片——根據星評要求，報告書上每本貼一張酒店外觀照片，酒店大堂、普通單標間照片、中/西餐廳、過道或走廊

3、酒店近三年經營情況報表：跟財務要數據

4、復核報告書更改——給星評老師作參考，用于星評老師報星評委

5、反饋會初稿更改——根據參會人員

6、酒店節能減排方案（根據總經理要求更改）

7、酒店培訓方案（包括相關體系及培訓記錄，辛濤老師建議：人力資源部將酒店各部門的培訓簽到表及培訓資料做回收整理，以便于做相關系統統計）

8、酒店應急預案

9、酒店P&P文件更新（現為2008版）

10、酒店情況報告書（簡介），可以是PPT形式，也可是word形式（見面會楊總做匯報）

11、提醒領導提前安排接待管家，提前與相關星評老師聯系告訴其騰沖天氣情況、注意事項等（特別是國家級星評員）所有以上資料最好在星評老師來的2天前做好準備。

會議注意事項：

1、不掛布標，不擺鮮花

2、提前確認參會人數，但如果旅游局沒說要參會就不要輕易打電話給旅游局，酒店參會人數由總經理定。

3、建議不再使用綠色臺泥，建議和2014年的一樣，用金色；

4、提前將酒店P&P、培訓資料、節能減排方案、應急預案等資料放到貴賓苑。

5、做會議記錄時不要精簡，按領導原話記錄（可借助錄音筆），并重復檢查。星評中注意事項：

1、對于星評老師提出的問題不要辯駁，回答立即整改就好；

2、對于不知道的問題不要輕易作答。

3、態度要端正、真誠。

星評結束后：

1、按星評通知文件中的要求將評價表及相關光盤寄到相應地址 2015.10.16寄了1份評價表及2份反饋會DVD到北京星評委

2、根據星評檢查出的問題制作整改方案，并按要求寄到相應地址 2015.10.19寄了1份整改方案給全國星評辦

2015.10.16寄了一份整改方案給李力處長；10.19又再寄了一份（與給全國星評辦的同）

3、將所有資料整理存檔，紙質文檔及電子文檔；

4、總結星評存在問題，并想好相關記錄。

第四篇：酒店采購流程

酒店采購流程

一、原材料定價流程

每月7日、17日、27日以前由采購組負責統一分類匯總市場采購的食品投標清單（需補加上月新增品種），并交給各個供應商統一進行報價，主要項目為：每月10日、20日、30日蔬菜類招標，每月29日為肉類、禽類、蔬菜、水果、海鮮河鮮、冰凍類、干貨類、調料類、豆制品類、糧油類、腌臘醬制品類、蛋類。每月8日，18日，28日上午十點以前請蔬菜供應商將密封好的報價單統一投至收貨辦公室門口的報單箱內。每月9日，19日，29日上午10點30分由采購組，成本組共同開啟供應商報價單，開箱時采購經理、成本領班至少二方在現場共同簽字確認。由采購組、成本組依據供應商報價及采購部、成本組、餐飲部三方詢價，匯總以上資料。財務部組織召開招投標會議，由采購經理、成本領班、財務總監、餐飲總監參加，會議上采購經理、成本領班和餐飲總監共同就以上資料分析比較（供應商報價、采購詢價、餐飲詢價三方價格），最終確定價格及供應商，投標定價單確定后，由采購經理、成本領班、財務總監、餐飲部簽字認可。（員工餐廳蔬菜也在同時單獨投標，由員工餐廳負責人確認價格）。對于購買未在投標范圍內的原材料，如屬零星采購物品（指一個星期購買少于三次的原材料）由采購組當天填寫臨時報價單至財務總監簽字后交成本組執行；如屬一個星期購買三次以上的原材料進行追加投標，廚房也可根據經營需要提出預計可能會經常使用的原材料，采購部會提前發給相關供應商進行投標（投標程序相同）。

二、物料定價購買流程

酒店自行購置的物品，各部門應提前做好每月購買計劃并提交審批，采購人員接到申購單時根據采購計劃，應貨比三家確定最低價格，在申購單上標明價格上報采購經理確認、成本主管、財務總監審核、報酒店總經理審批同意確定價格。酒店購置長期物品和高檔原材料應確立合作伙伴，制訂長期合作協議，原則上按季報價，經采購經理、成本領班、財務總監審核后作為購置物品價格的依據，協議應依據酒店合同管理制度執行

第五篇：酒店采購管理制度及流程

酒店采購管理制度及操作流程

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采購的基本要求：

1、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；

5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采購監督要求：

1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉為供貨商月結；

2、月結的供貨商選定，采購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；

4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

三、各類物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：

1、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉

庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的采購線。

A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實

填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；

C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把

三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購

單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；

D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人

員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：

該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等

物料的采購申請。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；

B、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。

C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩余的，必須提供處理方

案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。

四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

2、紙質申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申

購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據申購單批示要求內容操作）；

3、物品采購回來后，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異后，再

根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；

4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名

——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；

5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及

業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質采購申請，并須走紙質采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；

五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再

由使用部門自行采購（除總經理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

以上流程暫時試行，日后操作過程中發現問題會檢討修改！