第一篇：關于報銷憑證粘貼單格式要求

關于報銷憑證粘貼單格式要求

一、有領導審批簽字

二、填寫日期

三、單據總張數用大寫漢字數字寫明

四、總金額小寫數字寫明

五、報銷原因按粘貼單上報銷項寫明每一項共多少張數共多少錢，無論一項或多項都要寫

六、寫明報銷人

七、報銷除財務人員用品外盡可能由各個部門負責人寫明報銷人

八、入庫單不再粘貼在粘貼單上，而是隨報銷粘貼單一并交于出納并由出納保管

九、粘貼單上所附票據必須簡潔明了不可出現破碎涂抹字跡不清

十、不可由于粘貼原因導致無法清楚看清票據重要注明事項，如名稱，發票種類，金額等等

十一、入庫單上必須寫清名稱、單位、數量、單價、總金額、保管員、經手人、用在何部門等等

十二、粘貼格式：大小不一小張在下大張在上

十三、正規發票與非正規發票分開粘貼

十四、小額標準發票（如停車收費發票等），攢多了粘在一起

十五、對不符合規范的報銷單財務人員有退回粘貼單不予報銷的權利

第二篇：費用報銷單填寫規范及票據粘貼要求

本公司費用報銷單填寫及票據粘貼

一、金額

按照財務要求，補助：

1、交通費，辦公用品（圖書，文體用品勉強可用），快遞費，餐費（占整張報銷單總額的10%，其中包含食品，勞保用品等等都算在餐費類別里）

2、主要的交通費，辦公用品，餐費，盡量3種報銷項目都包含，除餐費10%外，其余比例盡量均衡；

3、電子發票也可以使用，打印出來，僅一次性使用，不能包含明細；

4、發票不能標注明細；

5、單張發票，金額不能過大（盡量≤1000，具體需詢問財務合不合格，再進行粘貼）

其他一類報銷：

1、出差前可提出申請，填寫借款單，財務總監簽字，出差過程中保留好各項消費的發票，出差后需要填寫差旅報銷單，再按照粘發票和報銷標準報銷；

2、快遞費用報銷，發快遞保留好快遞底單，記錄好金額，公司這里暫時是個人墊付，統一填寫報銷單報銷，發快遞后需要要快遞發票

3、為公司購買辦公用品后需要有對應的發票，按照實際消費金額報銷，并附上發票報銷，二、粘票

1、檢查發票抬頭、真偽（確保發票為國稅發票，在國家稅務局網站上按要求查閱）、項目（辦公用品，餐費，交通費等等）

2、粘貼在紙張上的票據不能超出紙張范圍，超出部分需折疊；

3、分類粘貼，大小整齊粘貼，確保粘貼后的票據平整，不要遮擋住發票的金額；

4、統一用膠水或膠棒粘貼，不能使用訂書訂；

三、填寫

1、填寫好報銷日期

2、按照數字大寫的形式書寫報銷金額（具體百度可學習），大小寫金額必須相符；

3、項目類別上：基本上是：辦公用品、交通費、餐費、快遞費，打印費等其他類別按照實際發生填寫，具體細節詢問財務部；

4、報銷單摘要上寫好，報銷的項目類別和金額，金額總數相加等于報銷的總金額，各項的金額不能多于發票實際粘貼的金額。

5、填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改、添加標注；

6、費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可以使用圓珠筆或鉛筆書寫；

7、領款人簽章處需領款人本人簽字，檢查無誤后，財務總監簽字，再交給財務審查報銷。

備注：細節不是很全面，希望大家取其精華學習，謝謝！

第三篇：費用報銷單填寫規范及票據粘貼要求

費用報銷單填寫規范及票據粘貼要求

為了規范和統一費用報銷單的填寫及票據粘貼，使各位同事能夠正確、規范地填寫報銷單及票據粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規范與要求，請各位同事遵照執行，如有不明白或需改進之處請向財務部咨詢和建議。

一、報銷單填寫規范

填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。

費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說明

在“報銷人”處填寫報銷人姓名。

在“報銷部門”處填寫所屬的店名，公司名等。日期如實填寫報銷時的日期。

“報銷項目”處填寫費用支出的用途。如業務接待費（餐費及其他的接待費用）、交通費（機票、車票、打車費等）、住宿費、辦公用品費、油費、過路及停車費、打印費、宣傳費等。“摘要”處填寫詳細支出用途。

“金額”此處填寫實際發生金額，在數字前加人民幣符號如“￥500.00”，“單據及附件張數”填寫報銷的單據的數量。

“合計”處填寫各項費用合計數用阿拉伯數字填寫。“合計”此行上方有空欄的，由左下方斜向上劃對角直線注銷。

“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。如：合計金額￥405.40元，在此行填寫為：?拾?萬?仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬

在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字，在“復核”處由部門負責人簽字，部門負責人簽字完成后，應到財務處找財務負責人簽字，最后到領導審批簽字，才能到出納報銷。否則一律退回。

二、票據粘貼要求

（1）、所附發票應真實、合法，抬頭應為公司的全稱，不要簡寫或漏字多字。

（2）、統一用“報銷單據粘貼單”粘貼發票

（3）、票據粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據粘貼要求平整，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據分類粘貼，票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致；注意不能用訂書機。

（4）、發票由后往前貼，先貼大張的，后貼小張的發票；小張發票在前，大張發票在后。火車票盡量往后面貼，因為它的金額在前面，如果貼得太前，貼上報銷單后會把金額擋住。

（5）、如果發票量大，要分門別類，按規格大小統計一起粘貼。加油票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼;報銷交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

（6）、A4紙的報告單要按報銷粘貼單大小疊成一致；有些發票比A4 紙小，但比報銷粘貼單大一點的，也一樣按報銷粘貼單大小疊好。（7）、盡量把發票貼均勻，平整，以便財務部裝訂成冊。（8）、發票單據后面必須有報銷人和主管部門簽字才能報銷，否則一律退回。

第四篇：費用報銷單粘貼整理辦法

報銷單整理、分類、粘貼及注意事項

1、差旅費報銷單：出差時發生的各種車費、的士費、機票、住宿費等，需注明起點及目的地。

2、費用報銷單：業務招待費（如請客戶吃飯、送禮）、辦公費、電話費、食堂費用、水電費、郵寄費、汽車費用等。同類原始單據應粘貼在一起，并依據分類明細分別填寫在費用報銷單上。

3、因工作需要支出的業務招待費，不得混同于差旅費報銷，而要單獨填寫費用報銷單，按照每次招待金額填寫清楚，同時注明每次招待的對象。

4、在粘貼單上粘貼小型原始單據（如車票）時，應自右至左、自上至下，均勻排列粘貼，左邊留出兩公分裝訂線，上、下及右方不得超出粘貼單，兩行之間盡量不要重疊。

5、對于費用報銷單后所附規格較大、紙質較硬的原始單據（如證明文件），要分張折疊，規格大小要與報銷單的規格保持一致。

6、費用報銷單后所附原始單據應使用膠水進行粘貼，不得以訂書針、別針等方式代替，確保單據整體平整。

7、報銷單一律使用鋼筆或簽字筆填寫，各欄目要填寫正確，若金額出現改動，要在改動處簽名，不許使用涂改液。

8、請盡量按照以上規定填寫報銷單，以免因重寫而影響報銷進度，多謝各位配合。后附粘貼單樣板，以供參考。

第五篇：關于財務報銷票據粘貼格式要求的通知

關于進一步規范財務報銷制度及相關程序的通知

處各科室、店塔收費站、轉龍灣收費站：

根據上級有關嚴格財務管理的規定，為進一步規范財務管理制度，加強財務內部管理，我處財務報銷制度較落后。在日常報銷工作中，經常發現有一些票據粘貼的不規范，例如一張紙上粘貼的票據太多、票據零散、正反顛倒、金額被粘住、亂而不齊，或者是把票據用訂書釘裝訂，這些都給會計報銷的后續工作（會計合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等）帶來很大的不便。為確保我處財務工作發展戰略的順利實施和進一步加強財務工作規范，為了保證會計工作有序進行，加強會計基礎工作，根據《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》的有關規定，結合我處實際，現將財務報銷制度、財務借款制度及相關程序進行了統一，財務報銷制度及相關程序規范制度實施如下，望各部門遵照執行。

一、審批制度

二、借款管理規定

二、報銷票據粘貼格式要求：

粘貼票據時采用魚鱗式票據粘貼格式，參照如下：

1、將需要粘貼的同類票據（如餐費類、出租車票類等）分類集中在一起；

2、到財務處領取專門印制的粘貼單。粘貼時，將膠水涂抹在票據左上側背面，沿著粘貼紙外側和粘貼紙的下邊依次從右往左均勻排開橫向粘貼，不能將票據貼出粘貼單外，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到裝訂要求；

3、如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先小后大的順序粘貼；

4、票據比較多時可使用多張粘貼單；

5、對于比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼紙范圍之內；

6、粘貼在粘貼單上的所有票據統一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。注意事項

1、不要把票據顛倒放置、粘貼。

2、不要用訂書機訂票據。

3、不能用固體膠棒粘貼。

4、不要將金額粘住。

5、對于粘貼不規范的票據，票據零散，經財務審核退回，并請自行重新粘貼。

此通知自發布之日