第一篇：橫琴新區2016年預算執行情況的報告

橫琴新區2016年預算執行情況的報告

2016年，是“十三五”規劃的開局之年，也是橫琴新區推動自貿區發展的關鍵之年，我區在黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和全國經濟工作、財政工作會議精神指引下，全面貫徹落實各項工作部署，發揮財政職能作用，提升財政保障能力，積極優化支出結構，確保各項民生和區重點項目支出需求，有力推動了新區經濟社會快速協調發展，圓滿地完成了全年任務。一、一般公共預算執行情況

2016年，我區實現一般公共預算收入450,793萬元，完成調整預算的107.8%，按可比口徑同比增長25.0%。其中：稅收收入367,540萬元，完成調整預算的109.4%，同比增長24.5%，占一般公共預算收入的81.5%；非稅收入83,253萬元，完成調整預算的101.1%，同比增長27.4%，占一般公共預算收入的18.5%。加上上級轉移支付收入411,707萬元，上年結余58,286萬元，以及調入資金87,551萬元（分別從政府性基金預算調入80,000萬元、從國有資本經營預算調入7,551萬元），調入預算穩定調節基金和預算周轉金20,200萬元，一般公共預算總收入1,028,537萬元。

2016年，我區完成一般公共預算支出936,358萬元，完成調整預算的94.6%，按可比口徑同比增長45.4%。加上轉移性支出36,788萬元，安排預算穩定調節基金25,000萬元，一般公共預算總支出998,146萬元。

2016年我區結轉結余資金30,391萬元，全部為結轉下年項目支出，占一般公共預算支出的3.2%，符合財政部一般公共預算結余不超過9%的規定。

（一）主要收入項目執行情況。

增值稅收入55,543萬元，完成調整預算的111.1%，同比增長137.4%。主要是營業稅改征增值稅增收，同比增長569.2%。

營業稅收入34,889萬元，完成調整預算的101.4%，同比減少32.5%。主要是營業稅改征增值稅影響。

企業所得稅收入94,813萬元，完成調整預算的112.2%，同比增長64.8%。主要是金融業和租賃、商務服務業增收。

個人所得稅收入36,683萬元，完成調整預算的107.7%，同比增長27.5%。主要是金融人才和其他高端人才增加。

土地增值稅收入37,179萬元，完成調整預算的115.9%，同比增長26.4%。主要是房地產銷售的拉動作用。

契稅收入52,582萬元，完成調整預算的133.8%，同比增長57.9%。主要是房地產交易增加的影響。

耕地占用稅收入14,599萬元，完成調整預算的76.8%，同比減少63.5%。主要是2015年存在一次性繳庫因素，我區按照審計要求一次性補繳歷年來應繳未繳耕地占用稅，2016年無此一次性因素而有所下降。

城市維護建設稅收入21,962萬元，完成調整預算的91.7%，同比增長17.9%。

印花稅收入10,731萬元，完成調整預算的112.4%，同比增長47.6%。

房產稅收入4,942萬元，完成調整預算的112.5%，同比增長99.7%。

教育費附加收入完成9,400萬元，地方教育費附加收入完成3,749萬元，文化事業建設費收入完成2,265萬元，殘疾人就業保障金收入完成378萬元。

行政事業性收費收入16,891萬元，完成調整預算的111.5%，主要為土地閑置費及河道工程修建維護管理費等。

國有資源（資產）有償使用收入7,276萬元。上級轉移支付收入411,707萬元，其中：返還性收入15,743萬元，一般性轉移支付收入371,921萬元，專項轉移支付收入24,043萬元。

（二）主要支出項目執行情況及成效。

一般公共服務支出40,477萬元，同比增加12,092萬元，增長42.6%。主要增加項目有過渡期口岸經費5,425萬元，二線通道費用2,156萬元，澳門機動車入出橫琴信息化監管系統建設1,126萬元，查驗單位辦公用房租金725萬元，口岸臨聘人員經費270萬元。

公共安全支出3,019萬元，同比減少1,118萬元，下降27.0%。根據省司法體制改革有關專題協調會議精神，從2016年開始，檢察院、法院納入省財政供給范圍，因此該科目支出減少。教育支出4,762萬元，同比減少1,254萬元，降低20.8%。原因是2015年新建橫琴一小、橫琴幼兒園完成校舍新建不久，支出2,800萬元用于校園設備采購，該項支出增大了2015年教育支出的基數，屬于一次性支出因素。2016年教育支出中主要項目有：橫琴中小學委托管理辦學經費2,055萬元，橫琴鎮中心幼兒園委托管理經費965萬元。

科學技術支出19,198萬元，同比增加6,680萬元，增長53.4%，原因是2016年增加了橫琴食品安全研究院專項扶持資金6,000萬元（含上級補助1,000萬元）。該科目主要支出項目有：星光中國芯工程項目第三期補助資金120,000萬元，橫琴食品安全研究院專項扶持6,000萬元，產業轉型升級和企業創新驅動專項資金577萬元。

文化體育與傳媒支出1,608萬元，同比增加1,232萬元，增長327.7%。原因是2016年我區舉辦了中拉首屆國際標準舞文化論壇暨WDC邀請賽和澳網外卡賽等國際賽事，積極支持第三屆中國國際馬戲節的工作，這些都大大提高了橫琴新區在國際上的聲譽。對于我區居民來說，有適合全民健身與娛樂的活動，包括海洋音樂會活動，廉潔讀書月活動以及橫琴新區羽毛球、乒乓球、籃球比賽等，豐富了社區居民的生活。

社會保障和就業支出51,006萬元，同比增加24,347萬元，增長91.3%，其中：特殊人才獎勵經費40,000萬元（同比增加18,500萬元），特殊人才獎勵政策是我區一項重要優惠政策，吸引了一批總部經濟等重點稅源企業落戶橫琴，對于新區招商引資和產業聚集具有積極作用；其他主要新增項目有橫琴新家園商業街集中供冷初裝費和物業管理費262萬元，加大了對社區基層黨建建設和宣傳的工作投入共558萬元。

醫療衛生與計劃生育支出1,696萬元，同比增加47萬元，增長2.9%，其中：橫琴新區綜合門診部運作經費942萬元，計生工作專項124萬元。我區通過加強門診部醫務人員培訓、完善基層醫療衛生設置、建設健康體檢小屋及120急救隊伍，有序提升我區基層醫療機構公共衛生的服務能力和效率。

節能環保支出16,418萬元，同比增加15,929萬元，增長3257.5%。主要原因是2016年我區增加了海綿城市建設中央補助資金14,880萬元，增大了節能環保支出。其他主要支出項目有：橫琴新區環境保護費1,460萬元，污水處理全區覆蓋，島內市政污水管網和泵站已投入使用；橫琴新區生態文明建設54萬元，該項目用于有關低碳生態城建設和海綿城市驗收指南和研究等課題支出。

農林水支出8,162萬元，同比增加3,959萬元，增長94.2%。增長原因是2016年橫琴新區加大了對扶貧工作的投入，包括對口精準扶貧經費4,344萬元，海陵島幫扶經費1,070萬元,支持西藏林芝市建設資金540萬元。

城鄉社區支出700,077萬元，同比增加203,322萬元，增長40.9%。原因是2016年，我區用于回購和支持重點項目的注資款增加，主要安排項目有：市政基礎設施BT回購170,000萬元，通過BT項目的按時及提前回購，樹立了良好的政府誠信形象，節省了財政利息支出；創意谷回購120,000萬元;國際創新基地注資150,000萬元；橫琴口岸及交通樞紐項目注資141,900萬元；另有人才公寓項目、智能島項目和橫發公司的注資共93,950萬元。

資源勘探信息等支出43,667萬元，同比增加19,001萬元，增長77.0%。增加原因是總部企業發展及區配套產業發展扶持增加了18,901萬元的支出，《橫琴新區促進總部經濟發展辦法》的實施吸引了越來越多的總部企業落戶我區。

金融支出38,305萬元，同比增加19,919萬元，增長108.3%。2016年，橫琴新區加大對金融產業發展基金的投入，增加17,168萬元的支出，以此吸引和扶持優質的金融企業來我區發展。

交通運輸支出810萬元，同比增加790萬元，增長3950%。從2016年開始，珠海市實施公交線網改革，政府采取購買公交服務的方式予以補貼。橫琴新區公交補貼支出為700萬元，另增加了順達橫水渡虧損補貼90萬元，以方便社區居民通過橫琴碼頭往返澳門。

商業服務業等支出1,958萬元，同比減少4,219萬元，減少68.3%。原因是2015年橫琴新區收到上級補助“建設知識產權運營公共服務平臺資金”5,000萬元，拉高了2015年的基數。該科目主要為上級補助資金，波動性較大。

國土海洋氣象等支出1,097萬元，同比減少8,397萬元，下降88.4%。原因是存在中央補助“海岸帶綜合整治修復試點項目”9,000萬元的一次性支出因素，拉高了2015年的基數。2016年海岸帶綜合整治修復工程逐漸進入尾聲，支出由此減少至663萬元。

住房保障支出116萬元，主要用于低保住房補助金和購房補貼。

其他支出2,396萬元。主要是支持橫琴新區發展和宣傳推廣資金。

債務付息支出1,577萬元。

上解上級支出36,788萬元。其中：上解市支出33,006萬元，上解省支出3,782萬元。

二、政府性基金預算執行情況

2016年，我區實現政府性基金預算收入966,434萬元，完成調整預算的99.4%，下降15.5%。加上上級轉移支付收入14,568萬元，債務轉貸收入50,000萬元，以及上年結轉項目138,997萬元后，我區政府性基金預算總收入為1,169,999萬元。

2016年，我區完成政府性基金預算支出1,002,293萬元，完成調整預算的95.8%。加上政府性基金調出資金80,000萬元后，我區政府性基金預算總支出1,082,293萬元。

2016年，橫琴新區政府性基金結余87,706萬元項目支出結轉到下年繼續安排，占政府性基金支出的8.7%，符合財政部基金結轉結余不超過30%的規定。

三、國有資本經營預算執行情況

2016年，我區實現國有資本經營預算收入25,169萬元，完成調整預算的98.59%，均為其他國有資本經營預算企業利潤收入。

2016年，我區未安排國有資本經營預算支出，調出資金7,551萬元，全部調入一般公共預算統籌安排。

收支相抵，2016年年末國有資本經營預算年終結余17,618萬元。

四、我區債務情況

2016年，我區政府性債務期初余額499,500萬元，其中：一般債務余額459,500萬元，專項債務余額40,000萬元。

2016年償還債務本金394,000萬元，償債資金來源包括省對我區的基礎設施建設補助資金及我區的土地出讓收入；當年新增債務50,000萬元，均為新增專項債券轉貸收入，安排用于長灣隧道項目建設。

2016年年末政府性債務余額155,500萬元。

五、預算穩定調節基金及預算周轉金情況

2016年年初，我區預算穩定調節基金規模為20,000萬元，年初調入使用20,000萬元。2016年年末從政府性基金預算調入一般公共預算后補充預算穩定調節基金25,000萬元，結余為25,000萬元，未超出一般公共預算總支出5%的規定比例。

2016年年初，我區預算周轉金200萬元，年初全部調入使用，當年無新增預算周轉金，結余為0。

六、上級補助資金使用情況 2016年，中央對我區補助基礎設施建設專項資金為80,000萬元，省財政廳撥付我區省留成稅收收入和行政事業性收費收入部分為288,128萬元。從節約項目投資成本，減少利息支出等方面考慮，我區安排170,000萬元用于橫琴新區市政基礎設施BT項目提前回購;120,000萬元用于橫琴創意谷回購；43,237萬元用于橫琴國際科創基地項目建設；20,000萬元用于智慧島建設經費；3,181萬元用于支付貸款利息；結余資金11,710萬元將結轉至2017年，繼續用于我區開發建設和市政基礎設施BT項目回購。

七、2016年財政改革重點工作

2016年，區財政局立足發揮財政職能，為橫琴自貿區的建設提供財力保障，成果豐碩。

（一）樹立改革發展理念，落實財政服務職能。以改革創新的理念，增強財政服務大局的主動性和有效性。貫徹落實《預算法》，深入推進零基預算改革，進一步細化預算編制，健全預算標準體系。完善滾動項目庫建設，確保預算單位所有的項目支出納入項目庫管理。進一步優化部門預算編審程序，實施預算“約談”機制，與各預算單位進行面對面充分溝通，并對各預算項目逐一從嚴從緊審核，增強預算管理的科學性。關注預算管理工作的持續優化，探索預算管理創新。著力推動供給側改革，注重發展動力的轉換，全力推動創新驅動發展戰略實施，落實稅費減免政策，減輕企業負擔。

（二）強化稅收征管，提升財政統籌能力。面對2016年復雜嚴峻的經濟形勢和艱巨繁重的改革任務，橫琴新區努力克服經濟下行對財政收入形成的巨大壓力，強化稅收征管，加強收入形勢研判和收入分析預測，同時增進與國地稅部門的有效溝通和協調，做好重點稅源的跟蹤服務，著力對重點行業進行稅源分析，支持開展涉稅信息交換和綜合治稅系統建設，提高稅收征管水平。

（三）改善民生保障重點，積極優化支出結構。繼續改善和保障民生，確保教育、科學技術、文化等支出達到規定要求，加快推進基本公共服務均等化綜合改革試點，促進基本公共服務財政支出增長與政府財力增長相適應，著力增強民生保障的可持續性。加大財政對民生實事的投入力度，科學統籌財力支持重點項目、重點行業和重點領域，大力支持生態橫琴、平安橫琴、美麗橫琴建設。

（四）加強預算執行管理，從嚴控制“三公”經費。我區落實八項規定，嚴控“三公”支出。2016年我區“三公”經費總支出379.99萬元，同比增加19.64萬元，增長5.5%。主要是橫琴新區自貿區成立以來，我區加大制度創新和招商引資力度，加強對外經貿合作和人員往來，一系列因素促使我區2016年度“三公”經費有所增加。其中，公務接待費支出116.66萬元，同比增長0.11%；因公出國（境）經費支出172.52萬元，同比增長12.47%，主要是按照上級部署，組織了赴墨西哥出訪團，協助省有關部門在墨西哥開展廣東省經貿推介會，支出有所增長；公務車輛購置及運行與維護費支出90.81萬元，同比增長0.44%，增長主要原因是為符合當地合法行駛條件，區辦公室追加了兩輛往來澳門公務用車保險及三名駕駛員在香港和澳門購置的駕駛員人身意外保險的相關預算經費。橫琴新區將進一步規范和控制“三公”經費支出，有效降低行政運行成本。同時，加強財政資金監管，強化支出進度考核，硬化部門預算約束。

（五）堅持依法采購，完善政府采購監管。我區政府采購工作嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《廣東省實施(中華人民共和國政府采購法)辦法》、《關于珠海市印發(2012年政府集中采購目錄及限額標準)的通知》、《橫琴新區政府采購工作流程》等相關規定執行，2016年橫琴新區共申報辦理政府采購計劃1029單，計劃總金額約為47,007萬元，備案總金額約為38,933萬元。我區政府采購工作一向奉行節約資金、合理使用資金的思想方針,一直堅持“規范、高效、公正、廉潔”的工作理念，確保政府采購項目優質高效地完成，有效促進了財政支出管理工作的開展, 加強了黨風廉政建設。

（六）重視國資監管，增強國有企業活力。一是深入企業調研，重點防范區屬企業財務風險。2016年我區國資部門多次到企業走訪調研，深入了解區屬企業情況，為加強區屬企業財務風險防范工作，探索建立企業財務監管信息化共享平臺，通過紀檢審計、外部審計和企業內審部門信息共享，實現專項財務檢查制度化。二是完善法人治理，夯實企業改革創新基礎。區國資部門結合各區屬企業的公司章程規定和企業發展實際需要，擬定了《完善區屬國有企業法人治理結構的工作方案》。三是結合橫琴實際，推進企業負責人薪酬制度改革。根據中央、省、市有關國企負責人薪酬制度改革有關精神，國資部門啟動區屬企業負責人薪酬制度改革工作，初步擬定《橫琴新區區屬企業負責人的薪酬改革方案》。

（七）研究設立政府投資基金，優化財政資金分配。根據財政部有關規定，結合調研經驗和我區經濟建設發展特點，擬定《橫琴新區政府投資基金財政出資資金管理暫行辦法（征求意見稿）》和《橫琴新區政府投資基金管理暫行辦法（征求意見稿）》。清繳專戶歷年結余，優化我區財政資金分配方式，創新財政資金扶持產業發展方式，設立政府投資基金，構建財政資金激勵引導社會資金投資的長效機制。盤活存量資金24.26億元，激活財政資金對自貿區產業政策的引導放大效應，加快推進橫琴自貿區產業發展、基礎設施和公共服務領域建設工作。

（八）加強政治學習，提升干部綜合素質。深入學習黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神和總書記系列講話精神，以及區黨委、區管委會重要會議精神，開展“兩學一做”學習教育，增強財政干部宗旨意識和黨性修養，加強隊伍建設，提升財政干部的履職能力。同時加強黨風廉政建設，組織學習《黨章》、《中國共產黨紀律處分條例》和《廉政準則》等條規，嚴明黨紀，增強政治意識、全局意識、責任意識、廉潔意識，提升干部道德修養和綜合素質。

2016年，全國經濟發展進入新常態，經濟增長由高速增長轉為中高速增長，我區財政收入保持穩步增長，民生支出有力，財政存量資金有效盤活，預算管理體制改革深入推進，圓滿完成了區黨委、區管委會交辦的各項任務。與此同時，我們也認識到財政面臨收入增長放緩的客觀條件與支出增長實際需求加快的矛盾。2016年，我區財政收入增長仍較依賴于部分重點稅源，如土地增值稅增長依靠房地產影響，而2017年房地產走勢不明朗，加上財稅改革不斷深化，“營改增”等結構性減稅政策措施將持續推進，收入難以保持較快增長；支出方面，積極財政政策仍需不斷加力增效，重點工程、重大民生項目資金需求較大，財政資金使用效益需要提高。這些問題，需要我們高度重視，在今后的工作中加以完善。

第二篇：橫琴新區城市總體規劃（2009-2020）

橫琴新區城市總體規劃（2009-2020）

2009年09月21日

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規劃背景：2009年6月24日，《橫琴總體發展規劃》獲得國務院審批通過，指出推進橫琴開發，有利于推動粵港澳緊密合作，促進澳門經濟適度多元發展和維護港澳的長期繁榮穩定。將橫琴納入珠海經濟特區范圍，對口岸設置和通關制度實行分線管理。通過重點發展商務服務、休閑旅游、科教研發和高新技術產業，加強生態環境保護，鼓勵金融創新，實行更加開放的產業和信息化政策，逐步把橫琴建設成為“一國兩制”下探索粵港澳合作新模式的示范區，深化改革開放和科技創新的先行區，促進珠江口西岸產業升級的新平臺。

規劃期限：近期：2009-2015年；遠期：2016-2020年；遠景展望：2050年

規劃范圍：橫琴東隔十字門水道與澳門相鄰，南瀕南海，西臨磨刀門水道，北與珠海南灣城區隔馬騮洲水道相望。全島南北長約8622米，東西寬約7000米，岸線全長約76公里，總面積106.46平方公里（參見“區位圖”）。

規劃目標：經過10到15年的努力，把橫琴建設成為連通港澳、區域共建的“開放島”，經濟繁榮、宜居宜業的“活力島”，知識密集、信息發達的“智能島”，資源節約、環境友好的“生態島”。

——“一國兩制”下探索粵港澳合作新模式的示范區。創新通關模式，以橫琴為載體大力推進粵港澳融合發展，聚合珠三角的資源、產業、科技優勢與港澳的人才、資金、管理優勢，加強三地在經濟、社會和環境等方面的合作，率先探索建立合作方式靈活、合作主體多元、合作渠道暢順的新機制，為推進粵港澳更緊密合作提供示范。

——深化改革開放和科技創新的先行區。在內地與香港、澳門關于建立更緊密經貿關系的安排（CEPA）框架下進一步擴大開放，進一步發揮香港、澳門的自由港優勢，大力推進通關制度創新、科學技術創新、管理體制創新和發展模式創新，為港澳人士在橫琴就業、居住和自由往來提供便利，大力提升國際化水平，建設高水平的科技創新和產業化基地，在改革開放的重要領域和關鍵環節率先取得突破，為珠三角“科學發展、先行先試”創造經驗。

——促進珠江口西岸地區產業升級的新平臺。加強珠澳合作，大力吸納國外和港澳的優質發展資源，打造區域產業高地，通過高技術的轉移、擴散和外溢效應，促進珠三角和內地傳統產業的技術改造和優化升級。拓展澳門的產業發展和教育科研空間，促進澳門經濟適度多元發展。

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空間布局：

（一）空間結構：“三片、十區”（參見“土地利用規劃圖”）

“三片”：商務服務片、科教研發片、休閑旅游片。

1．商務服務片：包含口岸服務、中心商務、國際居住三大功能區。

2．休閑旅游片：包含休閑度假區及生態景觀區兩大功能區。

3．科教研發片：包括教學區、綜合服務區、文化創意區、科技研發區、高新技術產業區等五大功能區。

（二）用地布局

建設用地堅持節約集約利用土地，優化布局，加強與珠海市、鎮兩級土地利用總體規劃銜接，并為澳門適度多元發展提供必要的空間。2020年建設用地規模控制在28平方公里，人均建設用地控制在100平方米。

道路交通系統規劃（參見“道路交通系統規劃圖”）：

1．城際軌道：連接珠三角城際軌道和澳門城市軌道，融入珠三角1小時生活圈。在珠海機場城際（即廣珠城際延長線）的蓮花站附近規劃1座長途汽車客運站，形成城市對外客運交通樞紐。

2．高速公路：引廣珠西線高速跨橫琴二橋進入橫琴，并向西與珠海機場相連，強化橫琴與珠江口西岸地區的聯系。

3．道路網系統：構筑由快速路、主干路、次干路、支路組成的“環網相扣”的城市道路骨架格局。建設“一橫一縱一環”的城市主干路網，將各城市組團串接起來，并與城市次干道結合成為環網相扣的道路骨架，同時通過橫琴大橋、橫琴二橋、蓮花大橋和金海大橋實現與區域交通網絡的連接。

4．市域干道：提升現有環島東路北段道路等級為快速路，連接京港澳高速與珠海城區，加強橫琴與港澳及珠海市區的聯系。

5．連澳通道：預留建設三條連接澳門的交通通道，實現兩地人員及物資的暢順流動；優先考慮在教學區與澳門之間設置便捷通行通道。

6．公共交通系統：落實公交優先政策，充分利用城際軌道的交通集散功能，大力發展常規公交，建立起對私家車出行具有競爭力的一體化公共交通體系。加強軌道交通、常規公交、步行系統、自行車系統的銜接，建設蓮花口岸換乘樞紐，實現“零距離換乘”。

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近期建設規劃（參見“近期建設規劃圖”）：

（一）近期建設規模

至2015年，人口規模為12萬人，建設用地規模12平方公里。

（二）重點建設片區：教學區、中心商務區、口岸服務區、綜合服務區、高新技術產業區、休閑度假區。

（三）重點建設設施

1．交通。建設廣珠城際軌道延伸線、廣珠西線延長線高速公路；加強橫琴口岸配套設施建設，完善口岸功能；建設環島路、中心北路、橫琴中路等主要干道，搭建城市道路網骨架；建設橫琴口岸公交樞紐。

2．能源。建成220千伏變電站1座，110千伏變電站3座；近期完成橫琴陸上首站和橫琴門站建設，配套建成輸氣干線和重點地區中壓管線。

3．供排水。在中心北路北側小橫琴山東端新建加壓泵站、高位水池各一座，水池容積1萬立方米，泵站近期規模5萬噸/日。新建橫琴污水處理廠，近期規模為5萬噸/日，占地面積為6公頃。新建雨水調蓄池，以便于雨水的收集。

4．信息。電信運營商根據需要建設目標局所，并共建共享綜合通信設備間、基站等通信設施，形成移動、固話、互聯網等全業務服務體系。

5．綜合防災。近期建設普通消防站3座，水上消防站1座，并結合城市綠地和廣場設置避難場所和避難通道。

第三篇：橫琴新區基本情況介紹

橫琴創新政策廣州說明會資料之二

橫琴新區基本情況介紹

橫琴島總面積106.46平方公里，是珠海190多個島嶼中面積最大的一個，與澳門三島隔河相望，一橋相連，距離香港34海里，港珠澳大橋開通后，到香港只需要半小時的車程，100公里半徑內有香港、澳門、廣州、深圳、珠海5個國際、國內機場，隨著廣珠輕軌、廣珠鐵路、金海大橋等交通項目的推進，橫琴將成為粵港澳三地新興的交通樞紐。

2009年8月14日，國務院批準《橫琴總體發展規劃》。作為國家戰略，橫琴被國務院定位為“粵港澳緊密合作示范區”，承擔著促進澳門經濟適度多元化發展、維護港澳地區長期繁榮穩定的重任。中共中央總書記、國家主席胡錦濤在視察橫琴時明確指出：開發橫琴島是中央的重要決策。溫家寶、賈慶林、習近平、李克強等黨和國家領導人也先后蒞臨橫琴視察。

2009年12月16日，橫琴新區正式掛牌。2011年3月簽署的《粵澳合作框架協議》，橫琴開發成為重中之重。2011年7月，國務院明確提出橫琴要實行比經濟特區更加特殊的優惠政策，并正式批復橫琴開發有關的政策。

截至2011年6月，橫琴新區常住人口6943人。

第四篇：供電公司預算執行報告

供電公司xx年x月預算執行報告

XXxx：

XX供電公司根據國家法律、法規、財務政策和有關規定和XX電力公司關于預算編制的總體原則和要求，結合自身經營發展戰略和目標；針對生產經營、建設計劃和以往預算及執行情況，制定XX縣供電公司2014預算，并嚴格遵照執行，現將截至2014年4月30日我公司預算執行情況做如下匯報：

一、預算考核指標完成情況

1.我單位年初下達利潤總額預算-216.06萬元，本期完成-89.739萬元，完成率41.53%，未執行數-126.321萬元。

2.單位年初下達工資總額預算392萬元，本期完成109.229萬元，完成率27.86%，未執行數282.771萬元。

3.單位年初下達可控費用預算399.02萬元，本期完成69.714萬元，完成率17.47%，未執行數329.306萬元。

其中：

（1）材料費、修理費預算177.46萬元，截至本期完成14.598萬元,完成率8.23%，未執行數162.862萬元。

（2）其他運營費用可控成本預算176.56萬元，截至本期完成49.417萬元，完成率27.99%，未執行數127.143萬元

（3）單位年初下達農村低壓電網維護費支出預算45

萬元，本期完成5.7萬元，完成率12.67%，未執行數39.3萬元

4.單位年初下達資產負債率預算9%，截至本期執行完成17.23%。

二、預算評價指標完成情況

（一）單位年初下達主營業務收入預算2468.72萬元，本期完成394.515萬元，完成率15.98%，未執行數2074.2萬元。其中：

1.售電收入凈額（不含稅）預算 2423.72萬元，本期完成394.515萬元，完成率16.28%，未執行數,2029.2萬元。

售電量預算4172.13萬元，本期完成639.533萬元，完

成率15.33%，未執行數3532.597萬元

售電均價預算580.93元，本期完成721.75元，完成率

124.24%，未執行數-140.82元。

2.單位年初下達農維費收入預算45萬元，本期完成0.00，完成率0%未執行數45萬元。

（二）單位年初下達主營業務成本預算2670.15萬元，本期完成459.774萬元，完成率17.22%，未執行數2210.379萬元其中：

1.購電成本（不含稅）預算1515.95萬元截至本月完

成230.136萬元，完成率15.18%，未執行數1285.814萬元

購電量預算4646.02萬千瓦時，截至本月完成705.342

萬千瓦時，完成率15.18%，未執行數3940.678萬千瓦時。

其中：購市州公司電量，本預算4646.02萬千瓦時，截至本月完成705.342萬千瓦時，完成率15.18%，未執行數3940.678萬千瓦時。

2.購電均價，本預算326.29元，截至本月完成326.17元，完成率99.96%，未執行數0.12萬元。

3.單位年初下達折舊費預算146.25萬元截至本月完成41.556萬元，完成率28.41%，未執行數104.692萬元。

4.單位年初下達社會保險費預算 192.08萬元，截至本

月完成,7.132萬元，完成率3.71%，未執行數184.952萬元。

5.單位年初下達其他運營費用（含財產保險費、低值易

耗品攤銷）預算235.4萬元，截至本月完成,51.424萬元，完成率21.85%，未執行數183.973萬元.6.單位年初下達營業稅金及附加預算17.09萬元，截至

本月完成3.3萬元，完成率19.31%，未執行數13.79萬元。

7.單位年初下達財務費用預算-0.11萬元，截至本月完

成-0.106萬元，完成率96.41%，未執行數0.004萬元.（三）單位年初下達主營業務利潤預算-201.43萬元，截至本月完成-91.545萬元，完成率45.45% 未執行數為-109.888萬元。

（四）單位年初下達其他業務收支凈額預算18萬元，截至本月完成1.805萬元，完成率10.03%，未執行數16.195萬元。

（五）單位年初下達營業外收支凈額預算0.34萬元，本月完成0.003萬元，完成率0.89%，未執行數0.334萬元。

（九）單位年初下達凈利潤預算-200.08萬元，截至本月完成89.74萬元，完成率44.85%，未執行數-110.37萬元。

（十）單位年初下達資本性（投資）項目支出預算207.1萬元，截至本月完成0.00萬元，完成率0%，未執行數207.1萬元。

三、預算執行情況分析

公司為年底全面完成預算執行奠定一個夯實的基礎，采取節約成本，嚴控各項費用開支，最大限度創收增效。截止本月電力產品銷售、材料消耗及采購、工資、購電量、產品成本等與日常經營活動直接相關的經營業務的各種預算指標雖均較上期有小幅上升，但由于受XX地方經濟情況影響，預算管理逐漸與實踐活動脫節。以歷史指標值和過去的生產經營情況為基礎確定的預算指標值，即在上期預算執行結果的基礎上，結合預算期的情況，加以適當調整來編制完成的預算在執行過程中存在一定偏差。如若根據以往情況進行預算就等于承認過去的是合理的，無需進行改進，就必然不能改正以往的弊端和失誤。

四、存在問題及整改措施

就目前來看，我公司預算執行總體情況來說還存在如下問題：

1、就目前我公司預算管理而言，各部門之間思想上認識不足，在實際工作中，相關職能部門對預算管理的理解很片面，各個職能部門與基層單位不能積極參與其中，削弱了部門之間的協調性，認為預算管理只是財務部的事情，似乎跟自己沒有多大關系，因而缺乏主觀能動性，這種錯誤的認識嚴重制約了預算管理作用的充分發揮至使預算的準確性難以把握。

2、預算管理的考評機制不完善，在推行預算管理的過程中考核制度執行不嚴謹，與預算有著密切關系的相關部門缺少有效的激勵制度，使得這些部門缺乏積極性，影響了預算管理工作的深入開展。

預算管理涉及全方位、全過程和全體員工。為避免上述問題的出現，使預算管理得以有效進行，我公司針對上述問題，特制定如下整改措施：

1、公司各部門之間加強認識。預算管理涉及到公司的日常管理、資金運營、物資采購、工程管理和成本費用等各個

環節，公司主管領導牽頭，主抓整個預算方案的實施，嚴格落實預算管理執行，轉變公司職工的觀念，樹立預算意識、成本意識和效益意識。

2、完善預算管理，注重編制流程。預算指標自上而下地傳達，各職能部門自下而上地上報有科學依據的預算數據，使預算數據的準確性有效增強。

3、預算管理與內控制度相結合。預算數據指標細化到各部門及相關人員，結合內控制度對細化的預算指標進行有效的監督，提高預算指標的控制力和約束力。

4、完善預算管理評價及考核獎懲機制，確保預算各主要指標的完成，依據個部門的預算執行力度，與績效考核相結合，預算指標完成得好的給予獎勵，有嚴重浪費的行為給予懲罰，使得公司全體干部職工時刻保持預算意識，最大限度地發揮預算管理的優越性。

XX供電公司

2014年4月30日

第五篇：橫琴新區2018年瑜伽培訓班活動方案

橫琴新區2018年瑜伽培訓班活動方案

為貫徹落實《橫琴新區全民健身實施計劃（2016-2020年）》，積極開展全民健身活動，豐富我區廣大干部職工、居民群眾的體育生活，擬在橫琴綜合文化中心舉辦橫琴新區2018年瑜伽培訓班，具體方案如下：

一、組織單位

主辦單位：橫琴新區社會事務局

承辦單位：橫琴新區社會事務服務中心

珠海市瑜伽協會

協辦單位：橫琴社會體育指導員服務站

二、培訓時間

2018年10月9日-12月29日

（每周二、周四、周六晚上17∶30-19∶00，共36節課）瑜伽班1：周二 17∶30-19∶00 瑜伽班2：周四 17∶30-19∶00 瑜伽班3：周六 17∶30-19∶00

三、培訓地點 橫琴綜合文化中心

四、人數要求：每班限20人，共60人。

五、培訓內容

國家體育總局健身瑜伽一、二、三級。

六、報名方式

請各學員認真填寫報名表（附件1）和責任書（附件2），并于9月30日中午前將報名表交至橫琴綜合文化中心或發至電子郵箱。聯系人：謝勇，電話：***，郵箱：785617988@qq.com。

七、其他

1、健身瑜伽是以促進身心健康為目的，通過自身體位訓練、氣息和心里調節等手段，改善體資、增強身體活力、延緩機體衰老，是體育養生的重要組成部分。

2、參加培訓人員可自備瑜伽墊，瑜伽服等所必需物品。

3、培訓期間由培訓機構負責協調樓下保安開燈、開門、發放免費停車票、下課后關燈、關門。

八、本規程解釋權屬主辦單位，未盡事宜，另行通知。