第一篇：倉(cāng)庫(kù)關(guān)于設(shè)備及回收物資管理的工作報(bào)告

倉(cāng)庫(kù)關(guān)于設(shè)備及回收物資管理的工作報(bào)

告

xx倉(cāng)庫(kù)關(guān)于設(shè)備及回收物資管理的工作報(bào)告

一、工作匯報(bào)

加強(qiáng)設(shè)備管理和回收舊物資再利用是企業(yè)提高效益的基礎(chǔ)，主體現(xiàn)以下兩個(gè)方面：

1、維修維護(hù)所用的機(jī)電材料消耗大部分是在設(shè)備上實(shí)現(xiàn)的，設(shè)備狀態(tài)不正常運(yùn)行，就會(huì)造成生產(chǎn)影響甚至是機(jī)電安全事故。

2、廢舊物資的回收再利用如果不能有效的加以控制和管理，就不能使廢舊物資的使用價(jià)值得到發(fā)揮，就會(huì)造成新材料的持續(xù)購(gòu)進(jìn)。

基于以上原因，企業(yè)的浪費(fèi)損失就會(huì)很大。因此做好循環(huán)設(shè)備管理及廢舊物資的回收再利用的工作就非常重要。

xx倉(cāng)庫(kù)就以下幾個(gè)方面向領(lǐng)導(dǎo)作一匯報(bào)：

1、從xx礦2012年全年主要機(jī)電設(shè)備綜合報(bào)表來(lái)看，在籍臺(tái)數(shù)從一月份的1619臺(tái)，到十二月份的1693臺(tái)，xx礦全年主要機(jī)電設(shè)備的平均待修率為4.96%，平均在用率為77.92%，備用率為17.12%。除生產(chǎn)必要的設(shè)備需新購(gòu)處，基本上都是舊設(shè)備進(jìn)行循環(huán)使用，大大節(jié)省了設(shè)備的購(gòu)置成本，成為xx礦發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)重要指標(biāo)。

2、從13年1月份開(kāi)始，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原存放的廢舊物資進(jìn)行了全面的清理整治。首先，將廢舊物資進(jìn)行了分類挑揀，并統(tǒng)計(jì)了數(shù)量，掛牌管理。建立健全了回收物資臺(tái)帳，初步做到“帳”“物”分明。其次對(duì)生產(chǎn)區(qū)隊(duì)每月提報(bào)的自加工物資計(jì)劃進(jìn)行了審核，將不需要加工的或只需用廢舊物料改造的計(jì)劃進(jìn)行了控制把關(guān)。并指定專人對(duì)各使用單位交庫(kù)的廢品進(jìn)行綜合管理，實(shí)行日清月結(jié)，每月統(tǒng)計(jì)積壓物料進(jìn)行處理，加快積壓物資的周轉(zhuǎn)使用和廢品的處理，降少了新材料的浪費(fèi)使用，節(jié)約了機(jī)廠加工成本。

3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物資部制定工作的目標(biāo)，結(jié)合x(chóng)x礦當(dāng)前設(shè)備管理工作和廢舊物資利用的實(shí)際需要，重新制定了管理方法和工作流程以及倉(cāng)庫(kù)人員的工作績(jī)效考核，以提高工作執(zhí)行力。

4、加強(qiáng)循環(huán)設(shè)備及回收物資利用工作的目標(biāo)管理，將工作目標(biāo)任務(wù)分解到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和落實(shí)到每個(gè)人。同時(shí)，認(rèn)真考核落實(shí)，使倉(cāng)庫(kù)工作形成上有人抓，下有人管，一級(jí)抓一級(jí)的倉(cāng)儲(chǔ)工作格局。

5、公司近期下發(fā)了《經(jīng)營(yíng)管理制度》及《集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)可回收（自加工）物資和循環(huán)用設(shè)備設(shè)施管理的補(bǔ)充規(guī)定》，xx礦倉(cāng)庫(kù)通過(guò)以上各項(xiàng)管理制度制定了考核辦法和管理方法，對(duì)設(shè)備循環(huán)管理和回收物資再利用進(jìn)行了綜合管理，并且理順了工作關(guān)系，明確了責(zé)任關(guān)系，狠抓設(shè)備循環(huán)管理及廢舊材料的回收升井與修復(fù)再利用工作，將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了施工現(xiàn)場(chǎng)。特別是對(duì)大型設(shè)備材料的回收利用和修舊利廢，更要加著重管理。

6、對(duì)井下回撤的設(shè)備設(shè)施和回收材料物資進(jìn)行嚴(yán)格的回收考核工作，由物資部倉(cāng)庫(kù)每月組織相關(guān)部門(mén)參與，進(jìn)行有計(jì)劃的回收考核，對(duì)回收的設(shè)備及廢舊物資從數(shù)量、完好程度和維修情況等情況進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，回撤上交單位只有按照公司下發(fā)的制度的要求，才能結(jié)算回撤費(fèi)用，否則就按規(guī)定進(jìn)行處罰。

7、加強(qiáng)對(duì)xx礦設(shè)備設(shè)施使用計(jì)劃及機(jī)廠維修完成情況的考核監(jiān)督，使設(shè)備設(shè)施能最大化的發(fā)揮利用效率和維修周轉(zhuǎn)率，避免占?jí)豪速M(fèi)。

二、工作規(guī)劃

1、設(shè)備庫(kù)空間改造

為提高設(shè)備庫(kù)庫(kù)存空間利用效率，規(guī)范設(shè)備設(shè)施的庫(kù)存管理，延長(zhǎng)機(jī)電設(shè)備的保養(yǎng)期限，建議將南設(shè)備庫(kù)大棚內(nèi)東側(cè)搭建高2.2米、寬3.5米、##長(zhǎng)度為72米的鋼制結(jié)構(gòu)二平臺(tái)，能增加庫(kù)存容量近252個(gè)平方。將供水站東墻拆除，向東10米建設(shè)院墻，使之與南設(shè)備棚連接，西側(cè)建設(shè)院墻與供水站連接形成設(shè)備棚大院，并安設(shè)大門(mén)，在院內(nèi)搭建簡(jiǎn)易貨棚，可進(jìn)行規(guī)范化管理，擴(kuò)充庫(kù)存面積近200多個(gè)平方。將篩分車(chē)間設(shè)備庫(kù)院內(nèi)，北靠篩分車(chē)間和南靠設(shè)備庫(kù)兩處搭建簡(jiǎn)易貨棚，擴(kuò)充庫(kù)存面積近202個(gè)平方。可充分利用擺放升井機(jī)電設(shè)備物資。

2、去兄弟單位學(xué)習(xí)相關(guān)的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立建全設(shè)備管理方法，開(kāi)拓創(chuàng)新管理思路。設(shè)備庫(kù)人員應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)電專業(yè)知識(shí)，請(qǐng)外單位或礦機(jī)電科專業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。

3、不斷完善倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和倉(cāng)庫(kù)員工績(jī)效考核與流程管理，做到檢查項(xiàng)目齊全，記錄完整，使倉(cāng)庫(kù)日常管理工作形成了規(guī)范化的管理體系。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)范

倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)范

懸念掛賬為止。

第八條：在辦理物資入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，如需相關(guān)部門(mén)專業(yè)人員共同驗(yàn)收，倉(cāng)管員應(yīng)告知倉(cāng)庫(kù)主任，并聯(lián)系相關(guān)部門(mén)派員參加，如驗(yàn)收合格，應(yīng)在《收料單》上簽名。

第三部分 物資的發(fā)放

第九條：發(fā)放物資必須堅(jiān)持“一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。

第十條：各部門(mén)領(lǐng)用物資，領(lǐng)料人必須填制《計(jì)劃領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，領(lǐng)料人憑單到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)后電腦填制 《領(lǐng)料單》，經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)明物資的規(guī)格、數(shù)最，送倉(cāng)庫(kù)主任簽署，審批后發(fā)貨。

第十一條：倉(cāng)管員發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，倉(cāng)庫(kù)其他工作人員應(yīng)予協(xié)助，并當(dāng)面逐件點(diǎn)交清楚。如需倉(cāng)庫(kù)貨車(chē)送貨，司機(jī)應(yīng)同時(shí)協(xié)助點(diǎn)交貨物，將《領(lǐng)料單》第三聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)聯(lián)隨貨同行，物資到達(dá)領(lǐng)用部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)后，由現(xiàn)場(chǎng)收料人簽收后帶回交倉(cāng)庫(kù)主任核查。發(fā)料工作完成后，倉(cāng)管員、領(lǐng)料人、發(fā)貨人應(yīng)在《領(lǐng)料單》上簽名，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部記賬，第三聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)隨貨同行回單聯(lián)交倉(cāng)陣主任核查。

第十二條：倉(cāng)管員對(duì)任何部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先辦出庫(kù)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨：如遇生產(chǎn)搶修，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任同意，領(lǐng)料人可先寫(xiě)借條，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后，可先行發(fā)貨，但必須在第二天前將手續(xù)補(bǔ)辦完畢。

第四部分 物資的儲(chǔ)存保管

第十三條：物資的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物資的不同屬性、特點(diǎn)和用途，進(jìn)行

貨位規(guī)格化管埋，并實(shí)行“四號(hào)定位”方法，即庫(kù)房號(hào)、貨架號(hào)、層次號(hào)和貨位號(hào)。大倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行區(qū)位劃分編號(hào)，編號(hào)朝向應(yīng)以進(jìn)門(mén)方向，左單右雙；從前向后進(jìn)行編制，庫(kù)存中所有物資部有自已唯一的編碼，不能重復(fù)；編號(hào)要按物資的分類要求順序進(jìn)行分段編排。

第十四條：物資在堆放合理的前提下，必須做到查點(diǎn)方便、成行成列、排列整齊、美觀大方。倉(cāng)管員必須明確每件物資的存放位置，能方便地進(jìn)行管理與識(shí)別。

第十五條：倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資、代保管、侍驗(yàn)物資等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須做到人各有責(zé)，物各有主。倉(cāng)管員應(yīng)在每月月終進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人員包括倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)部人員。庫(kù)存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主任，分析原因，查明責(zé)任，并按規(guī)定報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及辦理相關(guān)手續(xù)。

第十六條：對(duì)各項(xiàng)庫(kù)存物資，倉(cāng)管員應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)將物料名稱、規(guī)格、編碼、請(qǐng)購(gòu)人、入庫(kù)日期記錄在標(biāo)識(shí)牌或貨物上，并應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)《物資收、領(lǐng)、存貨卡》，凡購(gòu)入、領(lǐng)用物資應(yīng)做相應(yīng)記錄，及時(shí)反映物資增減變化情況，做到“卡、賬、物”三相符。

第五部分 其他事項(xiàng)

第十七條：倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)定期與倉(cāng)管員共同抽查物資是否卡、賬、物三相符；并做好物資收、發(fā)、存、報(bào)損等手續(xù)；每月月終盤(pán)點(diǎn)后，編制 《物資庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，經(jīng)主管、倉(cāng)管員以及監(jiān)盤(pán)人簽名后，一份倉(cāng)庫(kù)自存，一份送倉(cāng)儲(chǔ)部，一份送財(cái)務(wù)部。

第十八條：倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員對(duì)寄存物資、工程回收物資、廢舊物資等應(yīng)辦理出、入庫(kù)手續(xù)，建立明細(xì)臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記清楚。

第十九條：倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員對(duì)每項(xiàng)出、入庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額以及編碼等要每欄登記清楚，并做到日清月結(jié)不積壓，月報(bào)應(yīng)及時(shí)。

第二十條：各部門(mén)領(lǐng)用下月辦公用品計(jì)劃，需在每月二十五號(hào)前報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員。低值易耗品及勞保用品由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合理庫(kù)存量及每月領(lǐng)用量，編制請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后送供應(yīng)部采購(gòu)。

第二十一條：倉(cāng)管員及統(tǒng)計(jì)員調(diào)動(dòng)工作或辭職，應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交過(guò)程中的末盡事宜及有關(guān)憑證，應(yīng)列出清單，說(shuō)明情況，分清責(zé)任，移交雙方及倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)簽字，雙方各執(zhí)一份，報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部一份。如有未解決事宜應(yīng)報(bào)上級(jí)主管及倉(cāng)庫(kù)主任協(xié)調(diào)及時(shí)處理，直至解決為止。

第二十二條：本管理規(guī)范經(jīng)總經(jīng)埋批準(zhǔn)后實(shí)施，各部門(mén)應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二00九年五月一日

第三篇：物資材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

物資材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、總 則

第一條 為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和工程項(xiàng)目所需材料的品名、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，準(zhǔn)確的做好工程項(xiàng)目成本核算。物資材料的存儲(chǔ)工作，既要保證生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)，又要保證庫(kù)存半成品、成品的均衡、適量。為了保證物資材料的數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費(fèi)用降低，特制定本管理制度。二、一般規(guī)定

第二條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立健全帳卡檔案，物資材料進(jìn)出都要及時(shí)、認(rèn)真地登記帳卡，并作好進(jìn)貨和消耗情況的統(tǒng)計(jì)工作，倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的進(jìn)庫(kù)存帳本，做到日清日結(jié)。為防止項(xiàng)目材料資產(chǎn)流失，凡用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物資材料都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接運(yùn)至工地的做法。材料驗(yàn)收單上沒(méi)驗(yàn)收人簽名，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕經(jīng)辦人報(bào)帳。

第三條 倉(cāng)庫(kù)所有物資材料進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：鋼材類、水泥類、五金類、電料類、油料類、化工類、勞保類、工具和機(jī)具及配件類、其它類等。要經(jīng)常和定期地進(jìn)行清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，檢查帳物卡是否相符，檢查物料的收發(fā)工作有無(wú)差錯(cuò)，各種物資有無(wú)超額、變質(zhì)和損壞。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

第四條 合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積，按貨位、貨架合理碼放。堆放物資應(yīng)保證合理，不能超高、超寬，庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物品出入庫(kù)工作。

第五條 物資分區(qū)、分類碼放，保證整齊有序，并建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡，寫(xiě)明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量，按入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物料卡數(shù)量，并填寫(xiě)領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。

第六條 倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行專項(xiàng)登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每半年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)項(xiàng)目部。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部，并經(jīng)公司機(jī)電物資部批準(zhǔn)后項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部予以銷(xiāo)帳。

第七條 經(jīng)常整理庫(kù)容，保證庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（3）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、打鬧。（6）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

第八條 嚴(yán)格出庫(kù)材料的管理手續(xù)。物資一律憑證發(fā)放，嚴(yán)禁無(wú)證出庫(kù)，違紀(jì)者嚴(yán)懲。（1）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。

（2）領(lǐng)料部門(mén)由于計(jì)劃變更或采取了節(jié)約措施等原因，發(fā)生多余物料時(shí)，必須及時(shí)辦理退料手續(xù)。

第九條 倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)項(xiàng)目部。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物進(jìn)行實(shí)際盤(pán)存，僅抄襲敷衍了事。

第十條 工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)項(xiàng)目部。

第十一條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

第十二條

做好倉(cāng)庫(kù)物資材料的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物資材料的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物資材料要及時(shí)處理并上報(bào)項(xiàng)目部。

第十三條

做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將項(xiàng)目部的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與不相關(guān)的人員。

第十四條

嚴(yán)把材料審核和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料供應(yīng)商名稱）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)損失。

第十五條 認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱物資材料需用量計(jì)劃單的采購(gòu)要求，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低項(xiàng)目部損失。

第十六條

嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、爐批號(hào)（材質(zhì)證明單）、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨物的品名，數(shù)量、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、單位、計(jì)量等有問(wèn)題，應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

第十七條 購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為：比質(zhì)比價(jià)，貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

第十八條 倉(cāng)庫(kù)管理人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)，預(yù)防和降低項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)受損。

第十九條

第十三、十四、十五、十六條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成項(xiàng)目部嚴(yán)重?fù)p失者，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

第二十條

倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目部辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部，避免項(xiàng)目部遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。應(yīng)做好工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作。

三、原材料庫(kù)的管理規(guī)定

第二十一條 原材料入庫(kù)：

（1）庫(kù)管員根據(jù)《物資需用量計(jì)劃》、《采購(gòu)送貨清單》，對(duì)所有入庫(kù)的原材料驗(yàn)證其品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝、批號(hào)、生產(chǎn)日期、合格證和材質(zhì)證書(shū)等，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，掛待檢牌。工程主要材料應(yīng)及時(shí)做好《到貨材料登記表》入庫(kù)登記，并填寫(xiě)《取樣通知單》通知試驗(yàn)室進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，試驗(yàn)合格后方能投入使用。

（2）經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)的原材料由庫(kù)管員依據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，懸掛合格或不合格牌。第二十二條 原材料出庫(kù)：

原材料的發(fā)放由庫(kù)管員依據(jù)《物資需用量計(jì)劃》嚴(yán)格控制，限額領(lǐng)料。

第二十三條 原材料庫(kù)房的管理：

（1）原材料必須放置在指定的區(qū)域。要做到上蓋下墊，做好防火、防潮、防盜工作。（2）長(zhǎng)期不用或不合格的原材料必須放在隔離區(qū)。

（3）庫(kù)存超過(guò)一年的原材料，由庫(kù)管員通知質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。合格的繼續(xù)使用，不合格的按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。

四、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程

第二十四條 各施工處施工員及負(fù)責(zé)人要對(duì)施工圖紙認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出《物資需用量計(jì)劃》表，應(yīng)注明材料的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨日期等，經(jīng)施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核后提交倉(cāng)庫(kù)。

第二十五條 倉(cāng)庫(kù)接物資材料需用量表后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。第二十六條 材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際數(shù)量等）并與現(xiàn)場(chǎng)施工員或施工處負(fù)責(zé)人溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。

第二十七條 倉(cāng)庫(kù)。

第二十八條 材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按物資送貨清單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單3天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。

第二十九條 材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。

第三十條 與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各施工處直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。項(xiàng)目部直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物資材料除外（購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。

五、倉(cāng)管員工作職責(zé)

第三十一條 第三十二條 第三十三條 第三十四條 第三十五條 第三十六條 第三十七條 準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑倉(cāng)庫(kù)主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接（重物資材料除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

第三十八條 認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

第三十九條

認(rèn)真做好各工程材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

第四十條 認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。第四十一條 第四十二條 有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

認(rèn)真配合施工現(xiàn)場(chǎng)做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

六、倉(cāng)庫(kù)安全管理辦法

第四十三條 倉(cāng)庫(kù)系物資保管重地，除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

第四十四條 因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。

第四十五條 第四十六條 一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。

倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門(mén)職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。

第四十七條 第四十八條 倉(cāng)庫(kù)范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火，也不準(zhǔn)放易燃易爆物資材料。

倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物資材料，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物資材料存?zhèn)}。

第四十九條 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品物資試用試看。

第五十條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受質(zhì)量安全環(huán)保部的檢查監(jiān)督。

第五十一條

本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸項(xiàng)目部機(jī)電物資部。

第四篇：物資倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)

廣西柳州供電局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

物資倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)

Q/LG-213.08-1998

代替Q/LGJ-213-00.08-91 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于物資倉(cāng)庫(kù)管理工作。2 引用標(biāo)準(zhǔn)

《廣西電力工業(yè)局物資管理標(biāo)準(zhǔn)》 3 職責(zé)

3.1 供應(yīng)科是我局物資倉(cāng)庫(kù)管理的職能部門(mén)。在分管局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全局物資倉(cāng)庫(kù)管理。3.2 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)

3.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理是物資管理工作的重要組成部份，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備、保管和發(fā)放全局生產(chǎn)、維修、基建等各項(xiàng)正常運(yùn)作所需要的材料、設(shè)備、備品、配件、器具、勞保等物資的管理工作。保證供應(yīng)，為生產(chǎn)服務(wù)。

3.2.3 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任制，具體負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資管理工作。4 管理內(nèi)容與方法 4.1 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則

4.1.1 倉(cāng)庫(kù)防火安全管理工作按<<倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則>>執(zhí)行。4.1.2 倉(cāng)庫(kù)要認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

4.1.3 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行科學(xué)管理，抓住倉(cāng)庫(kù)管理的五個(gè)環(huán)節(jié)，做到驗(yàn)收及時(shí)，發(fā)放準(zhǔn)確，永續(xù) 盤(pán)點(diǎn)和定期盤(pán)點(diǎn)，正常維護(hù)保養(yǎng)，記卡序時(shí)準(zhǔn)確。

4.1.4 倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收按“物資驗(yàn)收制度”執(zhí)行。保管員必須親自驗(yàn)收過(guò)稱點(diǎn)數(shù)，檢查質(zhì)量，嚴(yán)防不合格物資進(jìn)庫(kù)，認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。

4.1.5 倉(cāng)庫(kù)的物資儲(chǔ)存應(yīng)分門(mén)別類，材質(zhì)不混，規(guī)格不串，標(biāo)志明顯，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，無(wú)差錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞，無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)，做到帳、卡、物、資金四相符。4.1.6 倉(cāng)庫(kù)物資保管保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和自然屬性，采取正確的技術(shù)保養(yǎng)手段，科學(xué)的保管保養(yǎng)方法，并建立保養(yǎng)記錄。

4.1.7 倉(cāng)庫(kù)物資的發(fā)放要嚴(yán)格按照審批的材料計(jì)劃單發(fā)料，不得擅自改動(dòng)名稱、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)領(lǐng)雙方當(dāng)面點(diǎn)清，及時(shí)記卡，妥善保管單據(jù)。

4.1.8 倉(cāng)庫(kù)物資的發(fā)放要掌握先進(jìn)先出的原則，注意保管期，促使物資輪換更新。4.1.9 倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生工作，按“倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生制度”執(zhí)行。

4.1.10 倉(cāng)庫(kù)保管員堅(jiān)持執(zhí)行崗位責(zé)任制，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持崗位練兵，柳州供電局1998-11-08批準(zhǔn) 1998-12-20實(shí)施

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做到“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”（應(yīng)知：材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、用途、保管、保養(yǎng)常識(shí)；應(yīng)會(huì)：會(huì)識(shí)貨、會(huì)寫(xiě)、會(huì)算、會(huì)使用度量衡）。不斷提高業(yè)務(wù)水平，樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的思想。4.2 物資的驗(yàn)收

4.2.1 在車(chē)站、碼頭、機(jī)場(chǎng)提貨處提貨時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收貨單位、貨物名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝件數(shù)，并查看貨物有無(wú)損壞，包裝物是否完整。若有異議，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方交涉，辦理運(yùn)輸?shù)陌踩涗浭掷m(xù)，并及時(shí)轉(zhuǎn)告有關(guān)人員處理。

4.2.2 貨物運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)或工地時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，按指定地點(diǎn)卸貨，注意卸貨安全，點(diǎn)清數(shù)量，由收貨單位或保管員簽收回單。

4.2.3 所有物資到庫(kù)后，保管人員均應(yīng)記錄“受貨記錄簿”，并確定存放地點(diǎn)，垛形和保管方法。

4.2.4 物資驗(yàn)收要求數(shù)量準(zhǔn)確。保管以“收料憑證”為主要依據(jù)，嚴(yán)格核對(duì)供貨單位的裝箱單，貨單明細(xì)表、發(fā)票（隨貨同行聯(lián)）、運(yùn)輸部門(mén)的運(yùn)貨單或損壞證明單等；在核對(duì)入庫(kù)物資的名稱規(guī)格、配套等無(wú)誤后，進(jìn)行數(shù)量的全檢。屬按質(zhì)量供應(yīng)的物資應(yīng)做好記錄，填好磅碼單，裝訂成冊(cè)，以備查核。4.2.5 物資的質(zhì)量檢驗(yàn)一般有“表面檢查”，按質(zhì)量保證書(shū)或質(zhì)量合格證與驗(yàn)收物資的核對(duì)；高、精、尖物資和有關(guān)特殊要求的物資由供應(yīng)部門(mén)會(huì)同有關(guān)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)；國(guó)外進(jìn)口物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，須與有關(guān)部門(mén)會(huì)同商品檢驗(yàn)局檢驗(yàn)。

4.2.6 物資驗(yàn)收時(shí)限要求。小批量零星采購(gòu)物資，具備驗(yàn)收條件的，當(dāng)日驗(yàn)收入庫(kù)，并完成收卡登記，因地制宜做好四號(hào)定位、五五堆放工作；批量較大、品種、規(guī)格、數(shù)量較多的物資，具備驗(yàn)收條件的，三日內(nèi)完成驗(yàn)收工作，五日內(nèi)完成帳卡登記和堆放工作；大宗物資（一般指整車(chē)到貨）具備驗(yàn)收條件的，五至七日內(nèi)完成驗(yàn)收工作，七日內(nèi)完成帳卡登記工作。4.2.7 對(duì)易爆、劇毒等危險(xiǎn)品物資的驗(yàn)收，除保管人員參加外，應(yīng)加指定一人監(jiān)護(hù)驗(yàn)收（或邀請(qǐng)保衛(wèi)、安監(jiān)部門(mén)參加），無(wú)關(guān)人員不得在場(chǎng)。驗(yàn)收人及監(jiān)護(hù)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名，驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)搬入指定的庫(kù)房，當(dāng)日到貨、當(dāng)日驗(yàn)收，不得在庫(kù)外停留過(guò)夜。

4.2.8 驗(yàn)收無(wú)誤，保管核對(duì)器材庫(kù)號(hào)、計(jì)劃單價(jià)、在收料憑證上填上實(shí)收數(shù)量，簽字或蓋 章，并登記料卡后，應(yīng)及時(shí)將憑證聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)記帳聯(lián)交供應(yīng)科記帳員，以便入帳，做到日清月結(jié)。

4.2.9 發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量或質(zhì)量與原始單據(jù)或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗(yàn)收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與供應(yīng)科有關(guān)人員聯(lián)系，以及時(shí)處理解決。

4.2.10 收料單已到庫(kù)，財(cái)務(wù)亦已承付貨款，但在規(guī)定期內(nèi)物資仍未到庫(kù)的，保管員應(yīng)及時(shí)向科長(zhǎng)和有關(guān)人員反映追查，以免造成損失。4.2.11 凡所購(gòu)物資已到庫(kù)，但收料單未到庫(kù)的，保管員應(yīng)與供應(yīng)科有關(guān)人員聯(lián)系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗(yàn)收入庫(kù)物資”處理，臨時(shí)單獨(dú)存放保管，待收料單到后，再行驗(yàn)收入庫(kù)。發(fā)生急用時(shí)保管員應(yīng)以書(shū)面形式通知供應(yīng)科填寫(xiě)暫估收料單暫收入庫(kù)，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷(xiāo)。4.3 物資的建帳立卡

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4.3.1 “器材明細(xì)帳”應(yīng)根據(jù)器材目錄分類順序排列，分別裝訂成冊(cè)。料帳料卡按不同資金渠道分別設(shè)立。

4.3.2 記帳人員憑數(shù)據(jù)完整、手續(xù)齊全的各種料單，分別帳本逐筆登入“器材明細(xì)帳”中，做到日清月結(jié)。

4.3.3 退料的記帳方式是憑退料單。在支出欄內(nèi)登記紅字，不得記在收入欄內(nèi)。

4.3.4 “器材明細(xì)帳”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發(fā)生錯(cuò)誤，應(yīng)用紅字在錯(cuò)處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并加蓋記帳員的圖章。

4.3.5 每月２５日記帳人員以分類的材料明細(xì)帳，結(jié)算當(dāng)月各類別的收、發(fā)、存總金額。并和微機(jī)輸出的月末庫(kù)存資金表核對(duì)無(wú)誤。

4.3.6 材料明細(xì)帳應(yīng)每年更換一次，上年底的結(jié)存數(shù)應(yīng)轉(zhuǎn)至本年初庫(kù)存數(shù)，并將上的 器材明細(xì)帳裝訂成冊(cè)，按規(guī)定期限妥善保管，不得任意銷(xiāo)毀。

4.3.7 保管員應(yīng)將現(xiàn)品卡掛在庫(kù)存實(shí)物架上，標(biāo)明物資的貨號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格、最高最低的備量、結(jié)存數(shù)理、ＡＢＣ分類類別。收發(fā)料時(shí)應(yīng)隨即登記和核對(duì)。4.3.8 微機(jī)應(yīng)用應(yīng)積極創(chuàng)造條件，慎重穩(wěn)妥地逐步甩掉帳本，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管理現(xiàn)代化。4.4 庫(kù)存物資的保管保養(yǎng)

4.4.1 按照國(guó)家物資總局編寫(xiě)的《物資技術(shù)保管規(guī)定》和《電力工業(yè)未安裝設(shè)備維修保管規(guī)程》，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉?fàn)€變質(zhì)、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體（十防）等技術(shù)措施，根據(jù)物資的物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類、分庫(kù)、維修保養(yǎng)。

4.4.2 按照公安部公布的《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》，搞好消防工作。倉(cāng)庫(kù)工作人員都要做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實(shí)，設(shè)施齊備。庫(kù)區(qū)內(nèi)要有“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌。并禁止吸煙及明火。4.4.3 掌握先進(jìn)先發(fā)的原則，縮短物資在庫(kù)時(shí)間。4.4.4 堅(jiān)持對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行年中巡回盤(pán)點(diǎn)，年末全面盤(pán)點(diǎn)和永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制度。保管員應(yīng)在每月末填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)自檢表；收發(fā)料做到每動(dòng)必對(duì)，永續(xù)盤(pán)點(diǎn)。年中年末的盤(pán)點(diǎn)都必須有記錄，可查核，供應(yīng)科不定期組織力量抽查時(shí)應(yīng)做好記錄盤(pán)點(diǎn)。抽查中發(fā)生的問(wèn)題應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。

4.4.5 做到“三相符”。一級(jí)庫(kù)帳卡物相符率要求在98％以上；二級(jí)庫(kù)相符率要在95％ 以上。小倉(cāng)庫(kù)做到“四有”，即有帳卡、有民發(fā)記錄、有人管、有資金控制。

4.4.6 物資年自然損耗、運(yùn)耗和發(fā)料誤差按原水電部物資局1983年編寫(xiě)的《倉(cāng)儲(chǔ)管理》一書(shū)的有關(guān)附表執(zhí)行。凡屬規(guī)定范圍內(nèi)的自然損耗、運(yùn)耗和發(fā)料誤差應(yīng)在每次盤(pán)點(diǎn)后列表，經(jīng)供應(yīng)、財(cái)務(wù)主管簽字后列帳處理。不算保管差錯(cuò)、凡超過(guò)范圍內(nèi)的，應(yīng)查清原因和責(zé)任并列表說(shuō)明報(bào)送有關(guān)部門(mén)按規(guī)定審批處理。4.4.7 做到“四保”、“四無(wú)”。四保”即保管保養(yǎng)做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”。“四無(wú)”即庫(kù)存物資“無(wú)盈虧、無(wú)銹蝕、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞事故”。

4.4.8 倉(cāng)庫(kù)保管人員要保持高度責(zé)任心，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)程，謹(jǐn)慎操作，杜絕發(fā)生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。

4.4.9 在庫(kù)存物資保存期內(nèi)，要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，涂油上漆，做好防銹，防塵等工作。

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對(duì)露天存放的物資要做好上蓋下墊，清除雜草，排水暢通。對(duì)有貯存期限的物資，應(yīng)有明顯標(biāo)志，記清出廠進(jìn)庫(kù)日期，分批存放。對(duì)超過(guò)有效期限的物資，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)處理，以免物資失效浪費(fèi)。4.5 物資發(fā)放

4.5.1 保管員一律憑手續(xù)完整的計(jì)劃單或領(lǐng)料單發(fā)料。對(duì)專項(xiàng)工程的領(lǐng)料應(yīng)分別用各自對(duì)口的領(lǐng)料單，并注明工程項(xiàng)目編號(hào)，調(diào)拔單須由供應(yīng)主管簽字或蓋章，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)加蓋收迄章。凡手續(xù)不完整保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。

4.5.2 保管員應(yīng)嚴(yán)格按手續(xù)完整的計(jì)劃單或領(lǐng)料單、調(diào)拔單上的所填品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量發(fā)放，不任意代為更改。

4.5.3 保管員根據(jù)憑證發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)在發(fā)料憑證上填好實(shí)發(fā)數(shù)、器材貨號(hào)及單價(jià)，核對(duì)憑證與實(shí)物是否相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。

4.5.4 保管員對(duì)保管物資，不得外借或先用后辦領(lǐng)料手續(xù)，不得白條領(lǐng)料，不得拆設(shè)備零部件發(fā)料。如急需要求拆設(shè)備零部件的或先用后辦領(lǐng)料手續(xù)的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，并在事后三天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

4.5.5 事故備品如遇緊急事故處理，可先簽字領(lǐng)用，于事后三天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。4.5.6 對(duì)易爆、劇毒危險(xiǎn)品的發(fā)料，領(lǐng)發(fā)雙方各有兩人共同進(jìn)行。

4.5.7 對(duì)已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資，應(yīng)一次取出，不能存放庫(kù)內(nèi)，以免造成混亂。

4.5.8 領(lǐng)發(fā)料時(shí)，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)。共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量、如有不符，當(dāng)場(chǎng)糾正。

4.5.9 發(fā)放材料設(shè)備的同時(shí)，應(yīng)將化驗(yàn)單、質(zhì)保書(shū)等有關(guān)技術(shù)資料，以副本或抄件交給領(lǐng) 用單位。

4.5.10 對(duì)規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，按回收舊品的品種發(fā)放。

4.5.11 單位內(nèi)部所需大宗材料根據(jù)生產(chǎn)、施工要求及時(shí)發(fā)出，要保質(zhì)保量按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng)。4.5.12 需要火車(chē)發(fā)運(yùn)的快件、零擔(dān)、整車(chē)物資，按車(chē)站規(guī)定和要求，做到保質(zhì)保量，包裝完整及時(shí)發(fā)運(yùn)。4.6 物資的退料

4.6.1 新料退料時(shí)，保管員根據(jù)退料單位填寫(xiě)的退料單，有關(guān)人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對(duì)實(shí)物無(wú)誤后，按原價(jià)格入庫(kù)、記帳。4.6.2 能用舊料，保管員應(yīng)根據(jù)退料單、（應(yīng)注明舊料）和有關(guān)技術(shù)人員檢查合格簽章，核對(duì)實(shí)物無(wú)誤后入庫(kù)，與新料分開(kāi)存放，建立明細(xì)計(jì)量帳，按現(xiàn)價(jià)格的20％至50％計(jì)價(jià)。4.6.3 保管員優(yōu)先發(fā)放退庫(kù)的“新料”、“能用舊料”。

4.6.4 對(duì)退庫(kù)的廢料，要盡快組織力量整理，填寫(xiě)廢品入庫(kù)單記帳，存入廢品庫(kù)。4.7 廢舊物資管理

4.7.1 供應(yīng)科建立廢舊物資專庫(kù)，該庫(kù)配備保管員及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)本局各部門(mén)的廢舊物資進(jìn)行回收、清理、保管、發(fā)料和處理以及有關(guān)帳務(wù)工作。4.7.2 廢舊物資總值應(yīng)交財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)入財(cái)務(wù)的材料帳目?jī)?nèi)。4.7.3 為了加強(qiáng)修舊利廢工作的管理，供應(yīng)科應(yīng)制定回收目錄和修復(fù)使用制度，列入回收目錄的物資，實(shí)行收舊領(lǐng)新。廢舊物資倉(cāng)庫(kù)要設(shè)專門(mén)的料庫(kù)、料架，加強(qiáng)對(duì)舊品和修復(fù)品的Q/LG-213.08-1998

保管，凡是可以使用的舊品和修復(fù)品，應(yīng)優(yōu)先利用，使用舊品和修復(fù)品，可根據(jù)情況不計(jì)價(jià)或折價(jià)攤?cè)氤杀尽?/p>

4.7.4 本局基建、生產(chǎn)用料，凡在廢舊倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用舊料，或在保證質(zhì)量的前提下利用舊料，可根據(jù)上級(jí)有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法規(guī)定，按領(lǐng)用（利用）材料的總值提出一定比例的獎(jiǎng)金。4.7.5 根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定對(duì)廢舊物資進(jìn)行處理。4.8 工作交接

4.8.1 采購(gòu)員或提貨員運(yùn)回的物資到倉(cāng)庫(kù)后，應(yīng)同倉(cāng)庫(kù)保管員作好交接手續(xù)，雙方都有記錄。4.8.2 作倉(cāng)庫(kù)調(diào)整時(shí)，如有些器材需從原來(lái)的倉(cāng)庫(kù)調(diào)到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，則移交的保管員和接收的保管員都應(yīng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，在該器材帳上簽字，并注明交接日期。

4.8.3 倉(cāng)庫(kù)保管員如有變動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行正常的交接和實(shí)物點(diǎn)交，辦理移交手續(xù)雙方簽字。移交清楚后方可離開(kāi)原崗位。4.9 技術(shù)資料檔案管理

4.9.1 凡進(jìn)庫(kù)的鋼材均應(yīng)有材質(zhì)證明。

4.9.2 主要設(shè)備進(jìn)庫(kù)均應(yīng)附有產(chǎn)品合格證，安裝說(shuō)明書(shū)，試驗(yàn)報(bào)告單。

4.9.3 備品配件，應(yīng)有圖紙，材質(zhì)證明和使用單位的驗(yàn)收單，必要時(shí)作試驗(yàn)記錄。4.9.4 主要油脂、化工絕緣材料應(yīng)有化驗(yàn)資料、合格證書(shū)；凡有有效期限的要注明失效日期；需取樣化驗(yàn)的要有化驗(yàn)部門(mén)的化驗(yàn)報(bào)告單。

4.9.5 進(jìn)口物資和需用部門(mén)有指定檢驗(yàn)項(xiàng)目的，應(yīng)有有關(guān)部門(mén)共同檢驗(yàn)記錄。

4.9.6 物資技術(shù)檔案，應(yīng)是一物一檔或一物二檔（一檔集中保管，一檔放在實(shí)物處），同一 生產(chǎn)廠出品的可列一檔，分類編號(hào)，并在保管卡上注明檔案號(hào)。

4.9.7 主要物資技術(shù)檔案資料（包括技術(shù)資料、試驗(yàn)、化驗(yàn)單、出廠證明、合格證、裝箱單、安裝說(shuō)明書(shū)、驗(yàn)收記錄等）應(yīng)和發(fā)放記錄一并存查。4.10 庫(kù)容光整潔化

4.10.1 擺放整齊，按四號(hào)定位，五五堆放，將物資分庫(kù)、分架、分貨位存放；堆垛合理、牢固、包裝完好；達(dá)到成行成線；整齊劃一；過(guò)目知數(shù)，便于快收發(fā)和盤(pán)點(diǎn)檢查。

4.10.2 清潔衛(wèi)生，庫(kù)內(nèi)窗明架凈，地面干凈，墻壁無(wú)蜘蛛網(wǎng)，庫(kù)內(nèi)無(wú)雜草，無(wú)油污，無(wú)積水，保持衛(wèi)生經(jīng)常化。

4.10.3 文明工作，庫(kù)內(nèi)圖表、料卡單據(jù)字跡工整，各種標(biāo)志醒目清晰，庫(kù)區(qū)貨位通道暢通，庫(kù)位規(guī)整經(jīng)緯分明；庫(kù)區(qū)合理綠化；做到禮貌待人，環(huán)境適宜，文明管理。4.11 物資的節(jié)約

4.11.1 對(duì)收取押金的包裝容器：如水泥袋、電纜、電線盤(pán)等均應(yīng)及時(shí)退還供貨單位，收回押金款。

4.11.2 倉(cāng)庫(kù)建立整修小組，專門(mén)負(fù)責(zé)用料單位拆除的舊器材和剩余邊角料的回收整修工作。對(duì)有修復(fù)改造價(jià)值的，安排人力修復(fù)改制。4.12 安全防衛(wèi)、保衛(wèi)工作

4.12.1 堅(jiān)持“安全生產(chǎn)”的方針。4.12.2 遵守用電安全和機(jī)械操作規(guī)程。

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4.12.3 認(rèn)真執(zhí)行門(mén)衛(wèi)制度，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)同意，不得出入倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)，物資出庫(kù)必須有出 5 門(mén)證。

4.12.4 倉(cāng)庫(kù)人員上下班前應(yīng)在庫(kù)內(nèi)外四周檢查一遍，下班前將門(mén)窗緊閉，大門(mén)加鎖，關(guān)掉電開(kāi)關(guān)，私人物件不得存放庫(kù)內(nèi)。

4.12.5 節(jié)日期間，門(mén)窗均須粘貼封條，上班前須經(jīng)檢驗(yàn)后，再啟封。4.12.6 建立節(jié)假日和夜班的值班制度，提高警惕，加強(qiáng)巡回檢查。4.12.7 嚴(yán)格遵守保密制度，并接受保衛(wèi)公安部門(mén)的檢查和指導(dǎo)。4.13 計(jì)量工作

4.13.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用的各種計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，并具有校驗(yàn)合格證書(shū)。

4.13.2 建立和健全計(jì)量器具的臺(tái)帳，有關(guān)原始憑證，出廠說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應(yīng)分類整理歸檔，專人負(fù)責(zé)。

4.13.3 提高物資進(jìn)出計(jì)量檢測(cè)率，種類物資出入庫(kù)檢重、檢長(zhǎng)等原始記錄，單價(jià)，憑證應(yīng)齊全，并作為計(jì)量檢測(cè)考證的依據(jù)。4.14 搬運(yùn)裝卸

4.14.1 大宗材料庫(kù)（包括鋼材，有色建材），露天鋼材年收發(fā)量在八百噸以上，要安裝機(jī)械起重設(shè)備。

4.14.2 機(jī)電設(shè)備庫(kù)（包括各類機(jī)械、電器設(shè)備、電纜等）貯備量在三百噸以上或單件重半噸以上的，超過(guò)五十臺(tái)件的要安裝起重車(chē)或配備鏟車(chē)和其它電動(dòng)起重設(shè)備。貯備量在三百噸以下不低于五十臺(tái)件的根據(jù)實(shí)際情況配備相應(yīng)的搬運(yùn)小車(chē)或其他專用工具。

4.14.3 小件器材綜合性倉(cāng)庫(kù)（包括儀表、電料、備品配件等）應(yīng)配備小巧輕便手推車(chē)。4.14.4 液體貯存設(shè)備（包括油罐、酸堿貯存設(shè)備等）貯存量超過(guò)十噸的油罐，酸堿貯存設(shè)備限利用坡度自流外，都要有動(dòng)力吸排裝置及實(shí)際貯存量的指示標(biāo)志。

4.14.5 兩層以上的樓房倉(cāng)庫(kù)，樓房倉(cāng)貯存品種，除按4.14.1～4.14.4條分別要求外，三層及以上倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備電力提升搬運(yùn)裝置和小型電瓶車(chē)。5 檢查與考核

物資的倉(cāng)庫(kù)管理由主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，具體與我局現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。

附加說(shuō)明：

本標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室歸口管理；

本標(biāo)準(zhǔn)由供應(yīng)科起草，并負(fù)責(zé)解釋；

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：覃胤彤 梁菊滿

審 核：劉建華

批 準(zhǔn)：王 凱

第五篇：物資倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)

倉(cāng)庫(kù)物資管理標(biāo)準(zhǔn) 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于物資倉(cāng)庫(kù)管理工作。2 職責(zé)

2.1 資材部是我司物資倉(cāng)庫(kù)管理的職能部門(mén)。在資材部倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司倉(cāng)庫(kù)物資管理。2.2 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)

2.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理是物資管理工作的重要組成部份，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備、保管和發(fā)放全司生產(chǎn)、維修、等各項(xiàng)正常運(yùn)作所需要的材料、設(shè)備、備品、配件、器具、等物資的管理工作。保證供應(yīng)，為生產(chǎn)服務(wù)。

2.2.3 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行倉(cāng)庫(kù)管理員崗位責(zé)任制，具體負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資管理工作。3 管理內(nèi)容與方法 3.1 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則

3.1.1 倉(cāng)庫(kù)防火安全管理工作按<<倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則>>執(zhí)行。3.1.2 倉(cāng)庫(kù)要認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.1.3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行科學(xué)管理，抓住倉(cāng)庫(kù)管理的五個(gè)環(huán)節(jié)，做到驗(yàn)收及時(shí)，發(fā)放準(zhǔn)確，永續(xù) 盤(pán)點(diǎn)和定期盤(pán)點(diǎn)，正常維護(hù)保養(yǎng)，記卡序時(shí)準(zhǔn)確，保證及時(shí)記賬及過(guò)賬。

3.1.4 倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收按公司“物資驗(yàn)收制度”執(zhí)行。倉(cāng)管員必須親自驗(yàn)收過(guò)稱點(diǎn)數(shù)，按質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)檢查質(zhì)量，嚴(yán)防不合格物資進(jìn)庫(kù)，認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單。

3.1.5 倉(cāng)庫(kù)的物資儲(chǔ)存應(yīng)分門(mén)別類，材質(zhì)不混，規(guī)格不串，標(biāo)志明顯，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，無(wú)差錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞，無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)，做到帳、卡、物、三相符。3.1.6 倉(cāng)庫(kù)物資保管保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和自然屬性，采取正確的技術(shù)保養(yǎng)手段，科學(xué)的保管保養(yǎng)方法，并建立保養(yǎng)記錄。

3.1.7 倉(cāng)庫(kù)材料物資的發(fā)放要嚴(yán)格按照審批的材料單發(fā)料，不得擅自改動(dòng)名稱、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)領(lǐng)雙方當(dāng)面點(diǎn)清，及時(shí)記卡，妥善保管單據(jù)。沒(méi)有料單的堅(jiān)決不發(fā)貨。3.1.8 倉(cāng)庫(kù)物資的發(fā)放要掌握先進(jìn)先出的原則。3.1.9 倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生工作，按“7S”執(zhí)行。

3.1.10 倉(cāng)庫(kù)保管員堅(jiān)持執(zhí)行崗位責(zé)任制，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持崗位練兵，做到“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”（應(yīng)知：材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、用途、保管、保養(yǎng)常識(shí)；應(yīng)會(huì)：會(huì)識(shí)貨、會(huì)寫(xiě)、會(huì)算、會(huì)使用度量衡）。不斷提高業(yè)務(wù)水平。3.2 物資的驗(yàn)收

3.2.1 應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收貨單位、貨物名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝件數(shù)，并查看貨物有無(wú)損壞，包裝物是否完整。若有異議，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方交涉，辦理運(yùn)輸?shù)陌踩涗浭掷m(xù)，并及時(shí)轉(zhuǎn)告采購(gòu)員或有關(guān)人員處理。

3.2.2 所有物資到庫(kù)后，倉(cāng)管人員均應(yīng)記錄“卡片”，并確定存放地點(diǎn)。

3.2.3 物資驗(yàn)收要求數(shù)量準(zhǔn)確。倉(cāng)管以“收料憑證”為主要依據(jù)，嚴(yán)格核對(duì)供貨單位的裝箱單，貨單明細(xì)表、發(fā)票（隨貨同行聯(lián)）、運(yùn)輸部門(mén)的運(yùn)貨單或損壞證明單等；在核對(duì)入庫(kù)物資的名稱規(guī)格、配套等無(wú)誤后，進(jìn)行數(shù)量的全檢。3.2.4 物資的質(zhì)量檢驗(yàn)一般有“表面檢查”，按質(zhì)量保證書(shū)或質(zhì)量合格證與驗(yàn)收物資的核對(duì)；高、精、尖物資和有關(guān)特殊要求的物資由采購(gòu)部門(mén)會(huì)同有關(guān)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)；國(guó)外進(jìn)口物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，須與有關(guān)部門(mén)會(huì)同商品檢驗(yàn)局檢驗(yàn)。

3.2.5 物資驗(yàn)收時(shí)限要求。小批量零星采購(gòu)物資，具備驗(yàn)收條件的，當(dāng)日驗(yàn)收入庫(kù)，并完成收卡登記，因地制宜做好四號(hào)定位、五五堆放工作；批量較大、品種、規(guī)格、數(shù)量較多的物資，具備驗(yàn)收條件的，三日內(nèi)完成驗(yàn)收入庫(kù)等工作。

3.2.6 對(duì)易爆、劇毒等危險(xiǎn)品物資的驗(yàn)收，除倉(cāng)管人員參加外，應(yīng)加指定一人監(jiān)護(hù)驗(yàn)收（或 邀請(qǐng)保衛(wèi)、安監(jiān)部門(mén)參加），無(wú)關(guān)人員不得在場(chǎng)。驗(yàn)收人及監(jiān)護(hù)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名，驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)搬入指定的庫(kù)房，當(dāng)日到貨、當(dāng)日驗(yàn)收，不得在庫(kù)外停留過(guò)夜。

3.3.7驗(yàn)收無(wú)誤，倉(cāng)管核對(duì)材料庫(kù)號(hào)、在收料憑證上填上實(shí)收數(shù)量，簽字或蓋章，并登記料卡后，應(yīng)及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。

3.2.8 發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量或質(zhì)量與原始單據(jù)或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗(yàn)收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與采購(gòu)部有關(guān)人員聯(lián)系，以及時(shí)處理解決。

3.2.9 凡所購(gòu)材料物資已到庫(kù)，但收料單未到庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)與采購(gòu)部或有關(guān)人員聯(lián)系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗(yàn)收入庫(kù)物資”處理，臨時(shí)單獨(dú)存放保管，待收料單到后，再行驗(yàn)收入庫(kù)。發(fā)生急用時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)以書(shū)面形式通知采購(gòu)部填寫(xiě)暫估收料單暫收入庫(kù)，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷(xiāo)。月未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)一定估價(jià)入賬并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)入賬。3.3 材料的建帳立卡

3.3.1 “材料明細(xì)卡”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發(fā)生錯(cuò)誤，應(yīng)用紅字在錯(cuò)處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并有倉(cāng)庫(kù)主管人員簽字確認(rèn)。3.3.2每月月未倉(cāng)管員以分類的材料明細(xì)帳，在物料系統(tǒng)中有的全部進(jìn)入電腦入賬,手工入賬的也確認(rèn)入手工賬,并在月未由過(guò)賬人員全部月結(jié)過(guò)賬.并和微機(jī)輸出的月末庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤。3.3.3 倉(cāng)管員應(yīng)將現(xiàn)品卡掛在庫(kù)存實(shí)物架上，標(biāo)明物資的貨號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格、最高最低的備量、結(jié)存數(shù)量、ＡＢＣ分類類別。收發(fā)料時(shí)應(yīng)隨即登記和核對(duì)。3.4 庫(kù)存物資的保管保養(yǎng)

3.4.1 按照公司的相關(guān)規(guī)定,采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉?fàn)€變質(zhì)、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體（十防）等技術(shù)措施，根據(jù)物資的物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類、分庫(kù)、維修保養(yǎng)。

3.4.2 按照公安部公布的《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》，搞好消防工作。倉(cāng)庫(kù)工作人員都要做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實(shí)，設(shè)施齊備。庫(kù)區(qū)內(nèi)要有“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌。并禁止吸煙及明火。3.4.3 掌握先進(jìn)先發(fā)的原則，縮短物資在庫(kù)時(shí)間。3.4.4 堅(jiān)持對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行月中巡回盤(pán)點(diǎn)，年末全面盤(pán)點(diǎn)和永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制度。保管員應(yīng)在每月末填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)自檢表；收發(fā)料做到每動(dòng)必對(duì)，永續(xù)盤(pán)點(diǎn)。年中年末的盤(pán)點(diǎn)都必須有記錄，可查核，資材部及財(cái)務(wù)部不定期組織力量進(jìn)行抽查時(shí)應(yīng)做好盤(pán)點(diǎn)記錄。抽查中發(fā)生的問(wèn)題應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。3.4.5做到“三相符”。帳卡物相符率要求在98％以上。

3.4.6 材料年自然損耗、運(yùn)耗和發(fā)料誤差按公司規(guī)定執(zhí)行，凡屬規(guī)定范圍內(nèi)的自然損耗、運(yùn)耗和發(fā)料誤差應(yīng)在每次盤(pán)點(diǎn)后列表，經(jīng)采購(gòu)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理簽字后列帳處理，不算保管差錯(cuò)。凡超過(guò)范圍內(nèi)的，應(yīng)查清原因和責(zé)任并列表說(shuō)明報(bào)送有關(guān)部門(mén)按規(guī)定審批處理。供應(yīng)商提供的備品按原價(jià)格入賬并報(bào)財(cái)務(wù)。3.4.7 做到“四保”、“四無(wú)”。四保”即保管保養(yǎng)做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”。“四無(wú)”即庫(kù)存物資“無(wú)盈虧、無(wú)銹蝕、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞事故”。

3.4.8 倉(cāng)庫(kù)保管人員要保持高度責(zé)任心，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)程，謹(jǐn)慎操作，杜絕發(fā)生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。3.5 物資發(fā)放

3.5.1 倉(cāng)管員一律憑手續(xù)完整的領(lǐng)料單發(fā)料。凡手續(xù)不完整倉(cāng)管員應(yīng)拒絕發(fā)料。

3.5.2 倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按手續(xù)完整的領(lǐng)料單、調(diào)拔單上的所填品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量發(fā)放，不任意代為更改。

3.5.3 倉(cāng)管員根據(jù)憑證發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)在發(fā)料憑證上填好實(shí)發(fā)數(shù)、核對(duì)憑證與實(shí)物是否相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。

3.5.4 倉(cāng)管員對(duì)保管物資，不得外借或先用后辦領(lǐng)料手續(xù)，不得白條領(lǐng)料，不得拆零部件發(fā)料。

3.5.5 緊急上料，可先簽字領(lǐng)用，于事后一天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。3.5.6 對(duì)易爆、劇毒危險(xiǎn)品的發(fā)料，領(lǐng)發(fā)雙方各有兩人共同進(jìn)行。

3.5.7 對(duì)已辦理領(lǐng)料手續(xù)的材料，應(yīng)一次取出，不能存放庫(kù)內(nèi)，以免造成混亂。

3.5.8 領(lǐng)發(fā)料時(shí)，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)。共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量、如有不符，當(dāng)場(chǎng)糾正。

3.5.9 對(duì)規(guī)定交舊領(lǐng)新的材料，按回收舊品的品種發(fā)放。3.6

材料的退庫(kù)

3.6.1新料退料時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)退料單位填寫(xiě)的退料單，有關(guān)人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對(duì)實(shí)物無(wú)誤后，按原價(jià)格入庫(kù)、記帳。3.6.2 能用舊料，保管員應(yīng)根據(jù)退料單、（應(yīng)注明舊料）和有關(guān)人員檢查合格簽章，核對(duì)實(shí)物無(wú)誤后入庫(kù)，與新料分開(kāi)存放，建立明細(xì)臺(tái)帳。3.6.3 保管員優(yōu)先發(fā)放退庫(kù)的“新料”、“能用的舊料”。

3.6.4 資材部定期對(duì)退庫(kù)的廢料，呆料,要盡快組織力量整理，及時(shí)清理。3.7 廢舊物資管理

3.7.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資進(jìn)行回收、清理、保管、發(fā)料和處理以及有關(guān)帳務(wù)工作。3.7.2 廢舊物資處理后應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部。4.7.3 為了加強(qiáng)修舊利廢工作的管理，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定回收目錄和修復(fù)使用制度，列入回收目錄的物資，實(shí)行收舊領(lǐng)新。廢舊物資要設(shè)專門(mén)的人員進(jìn)行管理并進(jìn)行定期清理，特別是對(duì)貴重

物料的回收要專門(mén)管理。

4.8 工作交接

4.8.1 采購(gòu)員或提貨員或供應(yīng)商將公司所購(gòu)物料運(yùn)回到倉(cāng)庫(kù)后，應(yīng)同倉(cāng)庫(kù)保管員作好交接手續(xù)，雙方都有記錄。

4.8.2 倉(cāng)庫(kù)保管員如有變動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行正常的交接和實(shí)物點(diǎn)交，辦理移交手續(xù)雙方簽字。移交清楚后方可離開(kāi)原崗位。4.9

倉(cāng)庫(kù)整潔化

4.9.1擺放整齊，按四號(hào)定位，五五堆放，將物資分庫(kù)、分架、分貨位存放；堆垛合理、牢固、包裝完好；達(dá)到成行成線；整齊劃一；過(guò)目知數(shù)，便于快收發(fā)和盤(pán)點(diǎn)檢查。

4.9.2 清潔衛(wèi)生，庫(kù)內(nèi)窗明架凈，地面干凈，墻壁無(wú)蜘蛛網(wǎng)，無(wú)油污，無(wú)積水，堅(jiān)持7S常抓不懈。

4.9.3 文明工作，庫(kù)內(nèi)圖表、料卡單據(jù)字跡工整，各種標(biāo)志醒目清晰，庫(kù)區(qū)貨位通道暢通，庫(kù)位規(guī)整經(jīng)緯分明；做到禮貌待人，環(huán)境適宜，文明管理。4.10 安全防衛(wèi)、保衛(wèi)工作

4.10.1 堅(jiān)持“安全生產(chǎn)”的方針。4.10.2 遵守用電安全和相關(guān)操作規(guī)程。

4.10.3 認(rèn)真執(zhí)行門(mén)衛(wèi)制度，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)同意，不得出入倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)，所有物料出庫(kù)必須有相關(guān)單據(jù)及出門(mén)證。

4.10.4 倉(cāng)庫(kù)人員上下班前應(yīng)在庫(kù)內(nèi)外四周檢查一遍，下班前將門(mén)窗緊閉，大門(mén)加鎖，關(guān)掉電開(kāi)關(guān)，私人物件不得存放庫(kù)內(nèi)。

4.10.5 節(jié)日期間，門(mén)窗均須粘貼封條，上班前須經(jīng)檢驗(yàn)后，再啟封。4.11 計(jì)量盤(pán)點(diǎn)工作

4.11.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用的各種計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，并具有校驗(yàn)合格證書(shū)。

4.11.2 建立和健全計(jì)量器具的臺(tái)帳，有關(guān)原始憑證，出廠說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應(yīng)分類整理歸檔，專人負(fù)責(zé)。

4.11.3 倉(cāng)管員應(yīng)每天對(duì)當(dāng)天收發(fā)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，資材部及財(cái)務(wù)部每月未應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)月中進(jìn)行抽盤(pán)。

4.11.4 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有物料差異,不得隨意調(diào)整,要按流程上報(bào)進(jìn)行處理。4．12 倉(cāng)庫(kù)的考核與檢查

4.12.1 資材部制定倉(cāng)庫(kù)的考核辦法,每月對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，考核與工資績(jī)效掛鉤。4.12.2 財(cái)務(wù)部及資材部定期對(duì)倉(cāng)管進(jìn)行檢查,檢查的內(nèi)容為:1.賬賬、賬物、賬卡是否相符 2.物料擺放是否合規(guī)3.記賬過(guò)賬是否及時(shí)