第一篇：公司流程管理制度

管理規章制度

為進一步強化企業管理，做到有章可循，充分發揮和調動每個員工的主觀能動性，不斷提高自身素質，做到獎罰嚴明，特制定本制度：

總則 公司員工行為規范

一、忠實于公司，維護公司形象，認同公司經營理念。

二、具有高度的責任感和主人翁精神，維護公司利益，樹立正確的價值觀。

三、服從公司管理，全面履行職責，提高服務意識；具有高度的使命感。

四、遵紀守法，嚴于律已，寬以待人。

五、顧全大局，精誠團結，充分發揮團隊優勢。

六、廉潔自律，克己奉公，不謀私利，公私分明。

七、尊重客戶，熱情待人，提高溝通技巧，保持良好的客情關系。

八、積極參與市場建設，加強市場管理，掌握市場動態。

九、工作勤奮，愛崗敬業，創新思維，開拓進取。

十、善于學習，不斷提高，追求卓越。

第一章 銷售工作制度

1、努力打造“精誠、進取、擔當、奉獻、創新”的企業精神，有高度的責任感和強烈的敬業精神，對所擔負的工作保證時效完成，不拖延、不積壓，日事日畢、不斷創新、敢于挑戰。

2、嚴格遵守公司制定的各項規章制度，服從領導、積極配合，不得陽奉陰違或敷衍塞責，應忠實勤勉地執行職務。如有不同意見或建議，應婉轉相告或書面陳述，一經上級決定，應立即遵照執行。

3、嚴守公司商業機密及個人職業道德，不做損害公司利益的事情，不得泄露業務或職務上的機密或假借職權、貪污舞弊、接受饋贈，或以公司名義在外招搖詐騙，一經發現根據公司相關制度嚴懲不怠，情節嚴重的追究其法律責任。

4、重視學習，努力掌握業務知識，不斷提高自身綜合素質，精益求精，與公司同步發展。

5、本著“合作雙贏 共同成長”的服務宗旨，對待客戶熱情周到，盡心盡力地提供滿意的服務。認真分析市場動態，積極配合經銷商建設好的網絡和終端網絡，使本市場覆蓋率、占有率明顯提高。

6、積極配合經銷商分解好逐月任務，確保全年任務完成和超額完成。認真做好周、月度要貨計劃。每個市場的營銷人員在每月月底對所轄區的銷售進行匯總分析，寫出月度工作總結。

7、管理好各自經銷商客戶，堅決杜絕倒、竄貨，一經發現，按倒竄貨相關管理規定進行處理，業務人員參與類似事件的扣除當月工資，情節嚴重的直接開除。

8、營銷人員不得截留政策、擅自挪用貨款或向客戶借款，一經發現除如數歸還外，視情節輕重給予從重處罰，直至除名，數額較大的移交司法機關查辦。

9、所有促銷政策必須先申請后執行，促銷活動時間結束立刻恢復，活動結束寫出活動總結，特殊政策特殊請批。

10、工作實行層層責任制；原則上請示匯報不越級，投訴可越級。

11、員工在工作時間內，未經批準不得接見親友或來訪者，如確因重要事情必須會客，應經主管人員批準，時間不得超過15分鐘。

12、不得攜帶違禁品、危險品或與生產銷售無關物品進入工作場所。

13、本公司員工處理業務，應有成本觀念、效率觀念。公物不經批準不得借出，不得私自攜帶公物（包括但不限于生產資料、復印件等等）出公司。

14、未經主管或部門負責人的允許，嚴禁進入變電室、質量管理室、倉庫及其他禁入重地。工作時間嚴禁任意脫離崗位，如需離開應向主管人員請準后才能離開。

15、員工在作業時間不得怠慢拖延。在作業時間內，嚴禁看雜志、報刊、閑聊、玩游戲、吃零食或做與工作無關的事情，以便增進工作效率。

16、各部門之間、組與組之間應加強橫向溝通及內部的上下溝通，通力合作，同舟共濟，應力求切實，不畏難規避，不互相推諉或無故拖延。

17、工作時間內無特殊原因不得用公司電話打私人電話，接打電話語言要簡單明了，嚴禁煲電話粥。

18、本公司員工未經總經理或分管經理以上主管許可，嚴禁帶本公司以外人員進入庫房參觀。

19、公司員工要注意禮儀，言行應誠實、謙讓、廉潔、勤勉，同仁間要和睦相處，以爭取同仁及客戶合作。對客戶委辦事項應力求周到機敏處理，不得有驕傲自滿損害公司名譽之行為。

第二章 銷售報表制度

為了實時監控銷售情況，全面掌控銷售進度，了解銷售目標完成的情況，建立客戶檔案管理體系，根據銷售動態調整銷售策略，特制定本制度。

一、報表管理

1、實行日報、周報、月報等階段性匯報規劃。

1、主管以上人員本月對所屬員工做了哪些培養、指導、批評等。

2、各種報表按照規定填寫。

3、銷售人員根據各自職責，及時、認真、如實填寫各類報表。

4、日常報表管理

（1）《業務人員日報》由業務人員當天下班后填寫，第二日晨會時上交部門經理，部門經理負責統計、整理，簽批工作意見后，于每周一上午9:30之前上交總經理。日報各項內容必須認真仔細填寫，并將自己當日銷量清晰明確的注明在日報上，以及對市場業態情況作綜合性匯報。

（2）《業務人員周報》由部門經理收集整理完畢后，并簽批工作意見后，于每周星期一上午9:30之前上報總經理。駐點鄉鎮《業務員周報》及《周銷量報表》由各業務人員以電子郵件或傳真的形式，于每周一上午9:30之前，上交，截止時間以收到電子郵件或傳真的時間為準。

（3）《經銷商周庫存報表》區域經理每周一上午9:30之前上交部門經理，再由部門經理整理匯總后上報總經理。

（4）市區《促銷員周報表》由部門經理收集整理后于每周一上午9:30前上交銷售部，下縣《促銷員周報表》由各業務人員以電子郵件或傳真的形式，于每周一上午9:30之前，上交部門經理。后由部門經理整理后上報總經理。（5）市區《重點客戶臺賬》，由業務員上交部門經理，后由部門經理于每月26日上午9:30之前上交市場部存檔；（6）日報填寫時間為每周星期一至星期五；周報表填寫時間為每周日前填寫，下周一提報.（7）區域經理因休班而無法上交相關報表，應提前通知部門經理，并選擇提前或在休班結束后立即補交，否則視為缺交處理。

（8）各大區省區經理，于每月最后一天21:00前，提交《月度述職報告》，述職報告內容為當月工作成果、市場問題與總結、客戶管理、下月工作計劃等，交由銷售部呈報給部門經理，《月度述職報告》必須是電子版。

6、其他臨時性鋪市活動、階段性促銷、會議等要求填寫的報表根據具體活動方案的要求進行上報。

7、對違反本制度的處罰規定

（1）未及時上報各類報表的，給予第一次20元的處罰，單日計未出勤，第二次100元的處罰計礦工1天，三次以上記大過一次。

（2）弄虛作假，偽造、篡改銷售數據的，一經核實，給予100元/次處罰，并記大過一次。

8、銷售部負責將各類報表進行匯總、統計、整理、傳遞、呈報、存檔管理。第三章 促銷活動執行管理規定

為規范各區域促銷活動的申請、審批、核銷流程，合理使用公司促銷資源，最大化達到促銷效果，特制定本規定。

一、促銷活動由業務員填寫《促銷活動申請表》，經部門經理、總經理簽字確認后，方可執行，同時《促銷活動申請表》需交回總部存檔，未申請先執行，一律不予核銷費用。

二、促銷活動發生變動時（如形式改變、獎品調整或提前終止等），必須在變動時通知市場部，以避免產生不必要的勞動及浪費。未及時通知市場部而造成的損失，由相關責任人負責賠償。

三、促銷活動期間，市場部所配發的促銷物料（展架、POP海報、DM單、品嘗酒、小禮品等），業務經理及促銷人員需妥善保存，規范使用，嚴禁亂扔、亂放、亂用，杜絕浪費。促銷活動實行業務經理負責和市場部配合全過程監督管理，責任分工明確到人。

四、促銷活動期間所使用各種報表，業務經理及促銷人員應嚴格、認真、仔細的填寫，要求字跡清晰，信息真實，以避免出現賬目混亂，難以核銷的現象。

五、促銷活動結束后，業務經理應及時將剩余促銷品、廣宣物料回收并上交市場部，同時領回《促銷活動申請表》，認真填寫對于本次活動的活動總結，并及時將《促銷活動申請表》回交到市場部備案。

六、促銷活動核銷最晚不得超過活動結束時間3天（鄉鎮不得晚于1個星期），超過期限將不予核銷；

七、促銷活動過程中，涉及使用刮獎卡抽獎、兌獎的，各市場業務人員用于核銷費用的刮獎卡，不得出現污損、破損、涂改、剪貼等現象，否則市場部不予核銷費用。

八、各市場涉及使用酒盒蓋+相應標識兌換獎勵的，該兌獎憑證不得出現污損、破損、涂改、剪貼、缺少等現象，否則公司不予兌現獎勵。

九、本規定未盡事宜，以公司臨時下發的文件為準。

第三章 費用報批管理制度

第一條 為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，務實高效履行工作職責，特制定本標準及程序。

第二條 借款及報銷審批程序

(一)公司員工購買辦公用品、借支出差費等，必須先到財務部領取“借款憑證”；各種促銷方案借款需填寫“借款申請表”，寫明借款事由、借款金額、借款日期填寫好該憑證后，先經部門經理簽字簽字同意，再由財務經理簽字審核，最后經總經理簽字審批后，方予借支。

(二)凡職工借用公款，前次借款無故未報銷者，不得再借款。

（三）因總經理外出等原因不能簽字而急需借款的，需經總經理以短信或電話形式通知財務，再由經辦人填寫借款憑證先行辦理，再請總經理回來后補簽。(四)借款人員業務辦完后，三天內應到財務部報賬，三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。

(五)報銷時應具備的憑證：原始發票、費用明細。在所附報銷憑單上，要由經辦人簽字，部門經理簽字和財務經理簽字，最后經總經理簽字方能到財務報銷。

第三條 業務招待費標準及審批

(一)公司業務需要開支招待費的（招待經銷商、代理商、公司業務員等），應提前由部門經理批準，總經理簽字。

(二)公司因工商、稅務等執能部門發生的招待費，應由經辦人員提前報總經理批準。

(三)業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理簽字證實，再報財務經理審核，然后由總經理審批，方能付款報銷。

（四）業務經理因工作需要，宴請經銷商的招待費，需提前報主管經理、總經理審核批準后方可執行。不提前申請的一律不予報銷。第四條 市場促銷費用開支標準及審批

（一）各市場制定促銷活動方案時，方案制定后，將活動方案報財務備案，活動方案包括：方案編號、市場名稱、促銷時間、促銷方式、所需促銷品數量金額等，以備促銷活動后審核。

（二）在報銷促銷方案促銷費時，由經辦人簽字后，由營銷總監簽字、財務經理審核簽字、總經理簽字。方能到財務報銷，以備查實促銷方案的執行情況。超出促銷方案的一切費用一律不準報銷。

（三）活動方案臨時調整的，要以書面形式，注明調整內容，經營部門經理同意后，上報總經理、財務部備案后，方可執行修改后的方案。

（四）制做門頭、印刷彩報，報紙廣告等小額促銷方案，需經部門經理報總經理批準后方可執行。

第五條 各市場廣告費用開支標準及審批：

各市場的廣告費用簽定，一律由公司總經理與廣告商簽定，各部門經理不得自行簽定。廣告合同簽定后，報財務備案，財務依據合同規定付款方式、方法，由總經理在發票簽字、廣告商簽字，方可支付廣告款項。財務付款后，應登記備案，注明廣告商名稱、廣告時期，廣告費用總金額、付款記錄等，以備查實。第六條 各經銷商（包括團購客戶，批發商）返利、政策標準及審批 為了準確核算各經銷商的銷售數量及銷售返利或政策，公司業務經理在與經銷商簽定銷售合同后，應將銷售合同報財務備案，財務依據銷售合同規定，依據銷售數量，準確計算各經銷商各項返利、政策，由部門經理、總經理簽字后，直接打款到經銷商賬戶。業務經理不得代領經銷商返利或政策。

根據促銷活動政策而給予酒店、商超等客戶的特殊返利，需經部門經理報總經理批準后報市場部備案，核銷時因特殊原因確實不能直接打款到客戶賬戶的，要由經銷商打收到條、簽字、蓋章，再由經辦人簽字后，再走報銷程序。無經銷商收條，業務經理一很律不準代領經銷商的返利及費用。財務人員、部門經理認為有可疑的，報總經理，由市場督導不定期進行督查，一經查實有弄虛作假行為的，雙倍處罰經辦業務及經理，情節嚴重的移交司法部門查辦。第七條 差旅費報銷標準及審批

1、出差人員指是因業務需要經公司部門經理批準離開本市三天以上進行各項公務活動，出差半天往返的不計算補助。

2、區域經理本地交通補助標準為20元/天，隨工資一并發放。家住工作所在區的不享受補助。缺勤及中途回所在區域的不享受補助。業務人員憑銷售日報表匯報情況給予核算。無日報表和無簽字的不予核算，大區經理本地交通補助標準為30元/天，隨工資一并發放。

3、出差補助天數的計算方法：本地市場以補助標準執行，外埠市場必須填寫出差申請表，經過各級領導審批后才準出差。報銷標準：業務員餐費補助，住宿補助，市內交通補助實行包干制，一類市場區域經理為160元/天；二類市場為140元/天；大區經理，餐費補助，住宿補助，市內交通實行包干制，一類市場為180元/天；二類市場為160元/天；報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣罰。

4.通訊費補助：公司對通訊補助實行包干制，區域經理每月為100元，大區經理每月為200元，隨工資一并發放。

5、有大型促銷活動期間的補助按促銷活動政策執行。

第八條 工作制度、工資及業務提成核算方法

1、工作時間: 09：00—12:00 13:00-17:00

2、工資的計算方法按每月22天計算，每月出勤天數不低于22天，每月公休8天，(法定節假日除外)不扣發工資。公休超過8天的，按基本工資/22*缺勤天數，扣發工資。銷售提成工資原則上一季度調整一次。考勤計算期間為每月26號至次月25號。

2、員工休病假必須提前申請，應在休假當天上午8:30前通過電話向部門經理請假，回崗后補齊請假條，否則按曠工處理。

3、因私事而不能正常出勤的，須請事假，待部門經理批準后方可休假，原則上3天以內由部門經理審批，3天（含）以上須由總經理審批，未經審批擅自離崗的或未辦理請假手續擅自離崗的、或請假期滿未來上班也未續假者，3天（含）以內按曠工處理，3天以上按自動離職處理。無故曠工按雙倍扣發工資。4.每日早8點至晚10點手機必須保持開機狀態，因業務需要打不通電話者，(三次以上)扣發當月話費補貼）。

5、公司員工因個人原因辭職的需提前15天以上以書面形式寫辭職申請，辦理辭職前的交接工作。不寫申請而辭職的，造成公司經濟損失的，一律不予發放工資及提成，公司有權依據相當法律究其責任。

6、在公司工作不滿十個工作日（含十天）自動離職者不予發放工資。

第四章 車輛及駕駛員管理條例 第一條 車輛管理 1 公司車輛實行車隊監督維護管理和銷售領導審批問責管理，直接責任人，車輛駕駛人員。2 行政車輛有車隊直接管理維護，并負責維修、檢查、清潔等工作。銷售公司銷售車輛由各駕駛人員負責日常維護管理工作。3 銷售車輛必須認真填寫《車輛出門申請》記錄表，并在使用前核對車輛里程表與記錄表與前一次用車的記錄是否相符，并寫明用途，要求使用人必須簽字，作為公辦車輛使用憑證。使用后應記錄行車里程、時間、行車路線。行政管理部門每月抽查一次，發現記載不實、不全或未記載者、應呈報主管提出批評，對不聽勸阻屢教屢犯者應給予處分。所有車輛設置月度費用記錄表，由行政部負責于每次加油及維修保養時記錄，以了解車輛受控狀況。每月初連同《車輛出門申請表》記錄表一同交由財務部門備案審查。第二條 車輛使用

1、所有駕駛人員，必須持證上崗，具有齊全的駕駛證和從業資格證書。

2、公司車輛不得轉借非公司人員使用。

3、使用人駕駛前應對車做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶、輪胎、外觀等）。如發現故障、配件失竊或損壞等現象、應立即報告、否則最后使用人要對由此引發的后果負責。

4、駕駛人要嚴格遵守交通規則。

5、駕駛人不得擅自將公車開回家，或作私用，違者處罰。

6、車輛應停放在指定位置、停車場或適當的地點。

7、私人用公司車必須提前寫出書面申請，由總經理批準后才能使用。

8、使用人應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。

公車私用時若發生事故，而導致違規、損毀、失竊等，除扣除保險賠額后全部費用由私人負擔。第三條 車輛保養 1 車輛維修、清洗、打蠟等應當填寫車輛使用申請單，注明行駛里程數，核準后方得送修。2 車輛應由公司指定廠商保養，特約維護廠維修，否則修護費用一律不準報銷。自行修復者，只能報銷買材料零件的費用。3 車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修理更換零件時，可視實際情況需要進行修理，可與車對隊長聯系，到指定特約修理廠檢修。4 由于駕駛人使用不當或車管專人疏忽保養，而致使車輛損壞或機件故障時，所需修護費，應視情節輕重，由公司和駕駛者或車管專人負擔；

第四條 違規與事故處理 1 下列情形之一的情況下，違反交通規則或發生事故務，由駕駛人負但，并予以記過或免職處分： 11.無照駕駛

12.未經許可將車借于他人使用。2 違反交通規則，其罰款由駕駛人負擔。各種車輛如在公務途中遇不可抗拒的事故，應當急救傷患人員，向附近警察機關報案，并立即通知管理部及主管聯合協助處理。如屬小事故，可自行處理后向管理部報告。4 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛人與公司共同負擔。費用報銷

1、公司公用車輛油費及其他，統一由車隊和行政負責執行管理，月初如實填寫《車輛費用支出月報表》費用確認無誤后，經總經理簽批后才能核銷。

2、私車公用依憑證報銷，由使用人簽字證實才準予核銷。

第五章 員工招聘及晉升規章制度

第一條 招聘目標

確保招聘工作的質量，為公司選拔、儲備合格優秀的人才，確保人力資源最優化，使得企業在不斷更新中有所提升。

第二條 招聘原則

一、聘用原則：“公平，公正，公開”雙向選擇，擇優錄用；因崗擇人，人崗相宜；優化配置，效率優先。

二、對公司內符合招聘職位要求及表現卓越的合適員工，將優先給予推薦、選拔、晉升，其次再考慮面向社會公開招聘。

第三條 聘用條件

一、基本條件：（1）身體健康，年富力強，品貌端正；（2）誠實敬業，具有團隊精神；（3）忠誠于公司的事業、品行端正，遵紀守法，作風正派；（4）具有較高的適應公司發展需要的文化修養和職業服務意識。

二、具體條件：（1）具備從事本崗位工作必要的專業知識和專業特長；（2）受過良好的專業技能培訓；（3）有一定的同行業(同崗位)工作經驗和熟練的操作技能（優先考慮）。

三、限用條件：（1）服刑、判刑或被通緝人員；（2）貪污公款受處罰有記錄在案者；（3）搬弄是非、聚眾鬧事、消極怠工，散布謠言等品行不良者。曾被原單位開除者；（4）參加非法組織者；（5）經醫院檢查判定有明顯癥狀或具有傳染之疾者；（6）吸食毒品或其他有害禁用品者；（7）未滿18周歲者。

以上條件人員，如欺瞞不報，被試用或聘用后，一經查實，立即辭退，公司不負擔任何損失補償。

第四條 需求申請、錄用、轉正審批權限

人員編制預算計劃內重要職能部門經理、主任、各部門（副總）經理、總經理助理以上干部的需求申請、錄用、轉正意見由公司總裁批準；公司業務區域經理、技術骨干、一般員工的需求申請、錄用、轉正意見由部門經理批準。人員編制預算計劃外員工的需求申請、錄用、轉正意見均由集總經理批準。

第五條 內部推薦政策

一、職位空缺與內部招聘

若有空缺，內部選拔與面向社會公開招聘同時進行，公平競爭；由行政人事部招聘負責人按標準格式制作《內部空缺職位公示表》，在公司公告欄向員工發布通知，征求有關部門意見。

二、推薦方法

員工根據《內部空缺職位公示表》所列的主要工作職責及規定的任職資格，向行政人事部推薦候選人，并將候選人的個人簡歷、身份證、學歷證書及相關證件的復印件提交行政人事部招聘負責人，同時在簡歷上注明推薦人的姓名、部門和分機號碼。行政人事部負責將結果通知推薦人。

第六條 新員工入司工作流程

第一款 目標：

一、把新員工順利導入現有的組織機構和公司文化氛圍中；

二、通過入職培訓，使新員工掌握工作要領和技能，盡快進入工作角色；

三、在試用期內對新員工工作的跟進與評估，為轉正提供依據。第二款 在新員工進入前

一、安排新員工填寫《應聘人員登記表》，按招聘程序進行面試；

二、應聘人員的《錄用審批表》由總經理（總裁）簽批后，與用人部門確認新員工到崗時間，并負責通知員工報到；

三、新員工提供《健康文件證明》、《擔保書》，出具與原單位《終止或解除勞動合同證明》，并簽訂《新員工入司須知》；

四、新員工報到時應提交：1寸彩照3張；畢業證書、學位證書、職稱證書、身份證原件及復印件；

第三款 行政人事部辦理入職手續

一、新員工報到日，行政人事部為其辦理入職手續相關事項；

二、手續齊全后，與新員工簽署《聘用協議》；

三、由人事部安排入職、領用工作所需用品；

四、帶新員工到部門，安排入職培訓事宜； 第四款 由部門辦理部分

一、行政人事部帶新員工到部門后，由部門安排參觀工作場所，并介紹部門人員及其他部門相關人員；

二、由直接經理向新員工介紹其崗位職責與工作說明；

三、由部門經理指定輔導員，并定期跟進；

四、部門經理應在例會上向大家介紹新員工并表示歡迎。第五款 入職培訓

所有新入職員工應參加3-6天的入職培訓。培訓內容包括：公司介紹、公司各項制度、業務基礎知識等。培訓不合格，由培訓室提出辭退建議并報用人部門與人力資源部。

第六款 試用期考核流程

一、試崗。培訓合格后，新員工到應聘崗位進行一周試崗，7-10日內為觀察期，若在觀察期內未能通過考核、公司有權解除合作，試崗不適者，勸其離職，公司按比例補貼相應工資，每日按100元發放；試崗適應者，試崗期計發工資。新員工在試用期內必須進行日報與周報，由直部門經理進行考評并簽署意見。

二、試崗合格者，在入職滿一個月后以書面形式進行述職，其內容包括：對公司管理經營等方面的意見和改進建議及對自己工作的總結。新員工所在單位的主管領導要對其做出評價并簽注意見。

三、新員工工作滿一至三個月時，由新員工提前七日填寫轉正申請表，并附轉正總結（內容包括：對公司經營管理的意見和改進建議，對主管領導的建議及看法；自己在試用期做了哪些工作，有何成績；轉正以后的工作計劃及將來工作規劃），由員工對自己在試用期內的工作進行自評，由直接主管（部門經理）對其進行評估并組織部門同事對其進行考評，填寫《員工考核評價表》。直接主管（部門經理）的評估結果將對該員工的轉正起到決定性的作用。

四、轉正材料由直接主管（部門經理）交到人力資源部，由人力資源部組織2-3人考核小組，對新員工進行面談并綜合考評，并將結果報人力資源中心負責人審核呈總裁（總經理）簽批。轉正所需材料：

1、入職第一周述職報告，2、入職第一月述職報告，3、轉正報告，4、主管對新員工考核評價表，5、部門同事對新員工考核評價表，6、轉正面談記錄表，7、本人1張1寸彩照。第七款 員工晉升制度

第一條 晉升目的：為提高員工的業務知識及技能，選拔優秀的人才，激發員工的工作熱情。

第二條 晉升分四種：

1、職等職務同時升遷；

2、職等上升、職務不變；

3、職務上升、職等不變；

4、與職務無關的資格晉升。

第三條 每年人事考核成績一直優秀者，作為后備干部儲備。第四條 晉升時間：分為定期和不定期

一、定期。每年1月1日，根據人事考核辦法（另行規定）和組織經營情況，統一組織實施。

二、不定期（破格提升）。職員在平時人事考核中，對組織有特殊貢獻、表現優異者，隨時得以提升，每年破格提升的名額控制在10%左右，體現向業務人員傾斜。

第五條 晉升操作流程：

凡部門呈報晉升者，部門準備下列資料：

1、《職員調動、晉升申報表》；

2、員工的人事考核表；

3、主管鑒定；

4、具有說服力的事例；

5、其他相關材料。

第八款 員工內部調動工作流程

第一條 內部調動流程

一、員工在聘用期內，人力資源中心會同公司行政人事部可對員工的崗位做出下列變動：

1、外派：根據公司有關規定和所屬分支機構的業務需要，由公司派出人選擔任相關崗位。

2、調崗：因機構調整或業務需要，或符合員工工作能力和發展意向，公司可安排員工調崗。

3、借調：因業務上的需要，公司可把員工借調到其他單位。

4、待崗：當員工被認為績效表現及工作能力不能勝任本崗位工作需要，經過培訓仍無法達到要求時，部門可向人力資源部門提出安排其待崗。

二、各部門主管，依其管轄內所屬員工之個性、學識和能力，力求人盡其才，以達到人與崗相互配合，可提出人事晉升、降職、降薪、外派、調崗、待崗、借調之申請。

三、被調員工在接到“內部調整通知單”或“調令”，應于3日內辦妥移交手續并就任新職，否則以移交不清處理。超過時限者，按自動離職處理。

四、奉調員工在新任者未到職前，其原職責由直屬主管暫代理。第三條 人員內部調整的審批權限

一、重要職能部門經理、各公司總經理、總經理助理以上干部的內部調整由總經理批準。

二、公司業務經理、技術骨干、一般人員、臨時用工的內部調整由總經理審核簽批。

第九款 員工獎懲條例

第一條 本公司員工應遵守公司一切規章制度，盡職盡責地完成好本職工作。對于給公司創造特殊貢獻，造成經濟損失或惡劣影響者，公司將視其情節嚴重給予經濟獎勵或處罰或追究相關經濟責任，同時兼受行政紀律處分獎懲。第二條 員工獎勵分下列四種：

1、嘉獎：每次獎勵100元。

2、記功：每次獎勵300元。

3、記大功：每次獎勵1000元。

4、特殊獎：一次給予3000元以上獎金。第三條 有下列情況之一者，予以嘉獎：

1、品行優良，技術超群，工作認真負責者；

2、品德端正，有顯著的善行佳語，堪為員工之楷模者；

3、節省物料，有顯著成效者；

4、領導有方，使業務拓展有相當成效者；

5、能適時完成重大或特殊交辦任務者；

6、能預防機器發生故障或搶修工程使生產不致中斷者。第四條 有下列情況之一者，予以記功：

1、對于主辦業務有重大進展或改革具有實效者；

2、執行臨時緊急任務能在限期內，適時圓滿完成者；

3、協助＜記大功＞里的1-3款人員達成任務確有貢獻者；

4、管理利用廢料有較大成效者。

第五條 有下列情況之一者，予以記大功：

1、遇有意外事件或災害，奮不顧身，不避危難，故而減少損失者；

2、維護員工安全，冒險執行任務，確有功績者；

3、維護公司重大利益，避免重大損失者；

4、有其它重大功績者。

第六條 有下列情況之一者，予以特殊獎：

1、研究發明，對公司確有貢獻，并使成本降低、利潤增加者；

2、對公司有特殊貢獻，足為全公司同仁表率者； 第七條 員工懲罰分四種：

1、警告：每次減發三天工資，并罰金100元。

2、記過：每次減發十天工資，并罰金300元。

3、大過：每次減發三十天工資，并罰金1000元。

4、解聘：指辭退、開除、除名、退用等，并追究相關責任。第八條 有下列情況之一者，予以警告，并追究相關責任：

1、未經允許，擅自在公司內推銷物品者；

2、上班時間，怠誤工作者，或做與工作無關事情者；

3、因個人過失致發生工作錯誤，情節輕微者；

4、妨礙生產經營管理工作或團體秩序，情節輕微者；

5、不服從主管人員合理指導，情節輕微者；

6、不按規定著裝、佩掛規定標志或穿拖鞋上班者；

7、完不成生產或工作任務者。

第九條 有下列情況之一者，予以記過，并追究相關責任：

1、對上級指示或有期限命令，無故未能如期完成，以致影響公司利益；

2、在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧，妨礙他人工作，而不聽勸告者；

3、對同仁進行惡意攻擊或誣陷、作偽證，制造事端者；

4、工作中飲酒致影響自己或他人工作者；

5、未經許可不等待接替先行下班者；

6、因疏忽導致機器設備或物品材料遭受損害或傷及他人者；

7、未經許可攜帶外人入公司參觀者。

第十條 有下列情況之一者，予以記大過，并追究相關責任：

1、擅離職守，致公司蒙受重大損失者；

2、在工作場所中酗酒滋事、打罵斗毆，影響生產、營銷、事務等部門秩序者；

3、損毀涂改重要文件或公物者；

4、怠誤工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失者；

5、不服從主管人員合理指導，完不成任務，屢次不聽者；

6、器具、車輛、儀器、及技術性工具，未經使用人及單位主管同意擅自操作者（如因本人原因損害一并負有賠償責任）；

7、其它違規行為，但未造成損失者（如違反安全規定措施，但未造成損失的）。

第十一條 有下列情況之一者，予以解聘(辭退、開除、除名、退用等)，并追究相關責任：

1、對同仁進行暴力威脅、恐嚇、妨礙團體秩序者；

2、毆打同仁或相互毆打者；

3、在公司內賭博者；

4、偷竊或侵占公司或同仁財物經查屬實者；

5、損毀公司財物損失重大者或損毀涂改重要文件；

6、未經許可，兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者；

7、在公司服務期間，受刑事處分者；

8、煽動怠工或罷工者；

9、半年中記大過滿兩次，功過無法平衡抵消者；

10、散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方感情者；

11、制造私人物件或指使他人制造他人物件者；

12、故意泄露公司技術，營業上機密導致公司蒙受重大損失者；

13、利用公司名譽在外招搖撞騙，致公司名譽受重大損失者；

14、參加非法組織者；

15、擅離職守，使公司蒙受損害者；

16、連續曠工3天或半年度累計曠工6天者；

17、拒不服從調動、派遣或拖延怠工，至使公司原計劃無法進行者；

18、違反公司有關規定，情節嚴重，經查屬實者；

19、其他違反法令、勞動基本法或本規則情節重大者；

第十二條 對造成經濟損失的責任人，除按本規定進行懲處外，還要賠償公司損失，情節嚴重者上報司法機關依法處理，其人在賠償事項未了之前，不得辦理離職手續。

第十三條 員工的獎懲由各部門、各主管提供材料，由行政人事部核實報總裁（總經理）簽審后，公告執行。

第十四條 行政人事部根據核準的獎懲建議申請單發布“獎懲通知單”公文，副本抄送本部門及本人認知，另一份送財務部加扣薪資。行政人事部將人事部獎懲通知單錄于個人檔案卡內。

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第二篇：公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目

（3）請購的用途

（4）請購的物品名稱、規格、數量

（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料

（6）請購物品的需求時間

（7）請購如有特殊請備注

（8）請購單填寫人

（9）請購部門主管

（10）請購單審核人

（11）采購副總審核

（12）財務審核人

（13）公司總經理

3、請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

（3）涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補。

（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

第三篇：裝飾公司流程管理制度

裝飾公司流程管理制度

裝飾公司流程管理制度1

(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。

(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。

(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。

(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。

(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。

(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。

(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。

(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。

(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。

(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。

裝飾公司流程管理制度2

員工行為如不符合適當的規范，違公司制度，一經查實，將受到根據過失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。

（1） 擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位；

（2） 工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務；

（3） 無理拒絕的工作安排、指令；

（4） 收受任何種類的賂；

（5） 利用職權污，侵害公司的經濟利益；

（6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；

（7） 未經領導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品；

（8） 滋事干擾公司的管理和業務活動；

（9） 弄虛作假，違公司的管理規定；

（10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

（11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利；

（12）違安全規定，或其行為危害他人安全；

（13）擅自出借公司的場地、物品、設施；

（14）在工作時間內干私活；

（15）擅自從事公司以外的“ 第二職業” ；

（16）利用職務營私舞弊，損公利已；

（17）偷盜公司的財款、資源；

（18）遺失經管的財物、重要文件、數據等；

（19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；

（20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風化德的行為；

（21）其他違公司政策、程序、規定的不良行為。

裝飾公司流程管理制度3

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，提高員工工作素養，促進公司發展壯大，特制定本制度。

一.全體員工必須遵守本制度，遵守公司的各項規章制度和決定。

二.作息時間： 上午：8：30——12：00下午：14：00——18：30

三.工作紀律：

1. 按時上下班，不遲到，不早退，每日打卡簽到，遲到每人次繳納快樂成長基金10元(當時不繳納則雙倍在工資中扣除)。遲到半小時以上按曠班處理。

2.工作時間禁止做與工作無關的事情，對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓。禁止在工作時間玩游戲等一系列與工作無關的事情，每次繳納快樂成長基金10元(當時不繳納則雙倍在工資中扣除)。

3.每周休假一天，休假時間為周一或周二輪休，其他時間一律請假，沒有提前請假視為曠班(曠班一日扣除兩日工資)。

4.請假應向主管部門提前一天提出，由主管部門批準后方可休假。

5.不得對公司內任何員工進行人身攻擊、惡意誹謗，一旦發現立即清退。

6.維護好個人形象，在工作期間不得穿拖鞋，違者每人次繳納成長基金5元(當時不繳納則雙倍在工資中扣除)。

7.自覺提高個人綜合素質，維護公司形象，不得沖撞任何客戶。

8.不得借用公司名義利用公司資源拉私單，一經發現予以200——20xx元罰款。

9.對于公司的重要內容(如報價、材料、客戶資料等)不得透漏給其他公司或個人，違者取消工資。

10.不得越權工作。越權未對客戶或公司造成損失的罰款50元，越權工作對客或公司造成損失的，越權者承擔所有損失。

11.外出時到前臺登記。未登記按曠班處理。

裝飾公司流程管理制度4

1、進駐施工現場當日，須將施工單位標志牌、安全警示牌、消防器材、施工現場管理表格、施工許可證、醫藥箱等置放或懸掛在醒目處。

2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完善、清晰。

3、須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續。

4、施工工人須統一穿著工服、佩帶上崗證。

5、施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴重工服及穿拖鞋施工。

6、施工現場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。

7、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。

8、每日施工完畢，須清理施工現場，做到無垃圾堆積。

9、妥善保管業主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理。

10、遵守物業管理單位的相關規定，不得違章作業。

11、施工過程中，須關閉施工現場大門，不得干擾鄰居日常生活。

12、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答。

13、施工現場不得留非施工人員居住或長時間逗留。

14、施工工人不得在施工現場抽煙或打架斗毆;不準酒后進入施工現場。不準在施工現場嬉笑打鬧。不準在墻壁上亂涂亂畫。不準在施工現場蓄意破壞。

15、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動。 創業(

16、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。

裝飾公司流程管理制度5

(一)、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。

(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

(五)、每天要保持良好的心態，去開拓市場尋找市場。

(六)、不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。

(八)、對工作要有極強的`責任心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。

(九)、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。

(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

(十二)、尊重客戶合理化建議。

(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

(十四)、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。

(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。

(十六)、了解合肥所有小區銷售居住情況和小區中住戶的經濟實力。

(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。

(十八)、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場

裝飾公司流程管理制度6

1、文明施工，規范作業，嚴格按照公司管理規范及各小區的規范要求進行施工，遵守各小區的規章制度及作息時間。

2、每一工種質量層層驗收。每一工種完工后工長先行驗收并及時整改后施工現場負責人再行驗收后并出具書面文件簽字后交由施工總監再行驗收簽字后通知業主一同驗收。

3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，責任到人。工地上不可無故無人,即使工種完工等下個工種進場，也必須提前通知公司早做安排。

4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥、總電源及窗戶，注意安全，不得野蠻操作，電動工具必須由專人專項操作。

5、服務態度熱情，對客戶的提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬;不得隨意向客戶索要任何財物。

6、工地及時清理，當天垃圾當天清理并送至小區指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序。

7、工地上注意維護公司形象及個人形象，不得講和做不利于公司形象和利益的事，否則罰款。

8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。

9、工地上禁止吸游煙，嚴禁攜帶小孩及閑雜人等駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架斗毆。

10、公司廣告牌、進度表及考核表必須張貼上墻。

11、對于工地上的成品或半成品，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發現成品或半成品有所損害，賠償、

裝飾公司流程管理制度7

為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：

一、裝修申報程序：

1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業公司審批。

2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。

3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。

4、工程完工后，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況.可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。

5、工程驗收合格后，物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。

二、裝修范圍：

1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；

2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；

3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；

4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；

5、空調室外分體機必須按物業管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規定進行粉刷；

6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路， 并留好檢測口；

7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動；

三、裝修施工管理：

1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準后方可按規定延長。

2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。

4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。

5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明；

四、違章裝修處罰：

1、責令停工。

2、責令恢復原狀。

3、扣留或沒收工具。

4、停水、停電。

5、賠償經濟損失。

6、視情節扣除管理押金。

7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。

以上幾種處罰可同時進行。

五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為準。

裝飾公司流程管理制度8

1、工程驗收分隱蔽工程驗收、竣工工程驗收兩種。

2、隱蔽工程施工完畢，項目經理須及時通知工程監理員進行自驗。

4、經工程監理員驗收合格后，項目經理通知業主進行驗收。

5、業主驗收合格或業主無時間驗收同意監理員驗收的，經業主簽字認可后方能進行下道工序施工。

6、隱蔽工程驗收資料由項目經理負責落實后，交施工合同簽署人保管，做收款及結算憑據。

7、竣工工程驗收，須由項目經理在工程竣工前三天通知監理員進行竣工工程初檢，初檢合格于竣工日再次驗收，監理員驗收合格后，通知業主驗收。

8、業主驗收前，項目經理須對施工工程量自行核實，并報合同簽署人。

9、業主驗收時，須由項目經理、監理員、合同簽署人一道進行;合同簽署人、項目經理與業主進行工程量驗收，監理員、項目經理與業主進行工程質量驗收。

10、驗收完畢，簽署驗收表，對業主提出整改要求的工程予以注明，并在約定期限整改，并執行復驗;復驗合格后，須在驗收表上予以說明，并須業主簽字認可。

11、驗收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤離施工現場。

裝飾公司流程管理制度9

1、施工單位負責人(項目經理)在開工前須通讀工程技術文件(工程預算、施工方案、施工合同)，并就技術文件中相關執行條款與相關人員溝通，做好通讀筆記，對重點、難點問題予以重視，以利施工。

2、須按工程合同文件要求制定施工計劃(人員安排及施工進度)，并報監理員審核備案。

3、正式施工前，聯系業主與主要工作人員(監理員、現場管理員、施工工人)一 道召開工程預備會議，向業主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業主配合。

4、統一按企業制定的《施工工藝規范》施工。

5、嚴格按設計方案施工。在施工過程中，如發現設計方案有誤的，須及時通知

6、隱蔽工程施工前須由設計師、業主、項目經理進行施工定位，客戶簽字認可后，方能施工。

7、隱蔽工程完工，須及時通知業主驗收，驗收合格業主簽字認可后方能進行下道工序施工。

8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負責人須及時通知合同簽署人或設計師，及時簽署《工程變更確認單》及設計方案。

9、須嚴格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對客戶因增加施工工程或其他原因導致施工工期延期的，須及時通知合同簽署人，辦理延期手續。

10、工程完工，須由項目經理先行驗收合格后交工程監理員驗收，然后交客戶驗收。

11、工程結算完畢，施工單位負責人須將施工現場各種管理表格交相關部門，并由公司、工程管理部出具結算意見，結算中心進行結算分配;未按規定上交相關管理表格的，不予結算。

第四篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數量；

⑹ 申購的物品規格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發規定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發規定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應優先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、詢價及其規定

1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應優先處理；

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結構詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

2.合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技

術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

5)付款方式；

6)質量保證期；

7)質量要求及規范；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執行及付款規定

1.合同執行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商

并簽訂補充合同。

2.付款規定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后

提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

第五篇：公司采購流程管理制度

公 司 采 購 流 程 管 理 制 度

為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一：請購及其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單

2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數量、請購物品的規格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領導批準，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。3

請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。

（2）如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。

（3）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部 4.采購流程：

采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領導審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發票單據齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據）→ 財務部審核 →公司領導審批→出納支付

二、請購單的接收及采購規定

1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批。

2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

3、對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

5、對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進行供給。

6、對于緊急請購項目應優先處理，無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門，并給以明確的期限。

7、重要項目的采購，在采購前應征求公司相關領導的建議。

8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產品采購周期不應超過5天，在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產品采購周期不應超過7天

9、采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因，遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、供應商選擇規定

1、采購所選擇的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。

3、收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格。

4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。

5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判，經過比價，議價匯總匯報公司相關領導，征得同意后方可簽訂合同。

四、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同（總額 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明），質量要求及規范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規定，發票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等

2、合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

五、付款及合同執行

1、按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

2、按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。

4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監督，如出現問題采購人員應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。

5、已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。

6、合同在履行期間應按照約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

六、驗貨與入庫

1、對供應商已經提供的物資采購人員應及時通知相關部門進行驗收

2、對于生產輔助物資驗收標準參照公司相關規定和請購部門對請購物資要求執行

3、對于生產材料的驗收有質檢部在第一時間進行質檢與驗收。

4、公司所有的生產材料，入庫前均應通知質量部門檢驗，生產輔助材料由安全環保設備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫

5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運

七、采購人員行為準則

1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。

2、不發表影響公司的言論，信息和意見。

3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正常活動

4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利；

5、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；

6、能及時按質按量地采購到所需物品；

7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;建立完善的采購產品價格信息檔案。

8、認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。

9、做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

10、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商名錄及相關資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統一備份存檔管理